| R/9 |
FECHA |
ASUNTO RESUELTO |
| 662 | 30/12/2019 | Tener por aprobado el PLAN ANUAL DE TAREAS 2019 -UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución. |
| 661 | 30/12/2019 | Tener por autorizada a la Secretaria Académica de la Universidad Prof. Lic. Susana Graciela ALVAREZ DNI. N° 17.380.720, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO y ACTA ACUERDO con el ENTE AUTÁRQUICO COMODORO DEPORTES (2018-2019), para uso de instalaciones del gimnasio principal, gimnasio complementario del Complejo Huergo (ex canchas de Tenis) y natatorio del Club Ing. Luis A.Huergo, donde el CUP-Colegio Universitario Patagónico desarrolla las actividades curriculares de Educación Física, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-SJB: 0000019/2015. |
| 660 | 30/12/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS 2018 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 659 | 30/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $22.322,30, $58.920,92, $44.365,39, $43.571,92, $55.515,91, $52.103,14, $56.910,76, $107.020,66, $51.510,95, $140.259,96 OPTAR SA. $26.440 COLORSUR. $8.700 LA PANERA. $800 AUSTRAL ALARMAS. $3.738, $3.738 UNIVERSIDAD FAVALORO. $25.060 C&S LIBRERÍA y OTROS según las Planillas DGEF 237-231-230-233-238-248/2019. |
| 658 | 30/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detalla, para cumplir con las funciones mencionadas: MONICA FREILE (2 DIAS). RIAT RICARDO (2 DIAS). BUSTOS DANIELA. BECERRA F. MAYORGA VIVIANA (2 DIAS C/U). VINCON SERGIO (1 DIA). RIDELENER ANDREA (2 DIAS). DANIEL CANEO (1 DIA). QUEVEDO MARIA I. (2 DIAS). MAZZUCA MARCIA (3 DIAS). |
| 657 | 30/12/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Subjefe/a de División Programas y Proyectos de Investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06 –Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, Ordenanza C.S. N° 149 y reglamentación interna vigente, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: Expte. CUDAP N° 00000190/2019. |
| 656 | 30/12/2019 | Dar de baja a los Proyectos de Investigación N° 1352 Y 1506 según se detallan a continuación. |
| 655 | 30/12/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 20/2019, referente a "ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO", a la firma RUNCO SA por un monto total de U$S 2.950 (dólares estadounidenses dos mil novecientos cincuenta). Expte. C-SJB N° 000023/2019. |
| 654 | 30/12/2019 | Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Reglamento del Archivo Central (Resol. Rectoral N° 037/98, Resol. CS. N° 023/98-Expte. CUDAP N°2286/07), Resolución R/5 N°141/2002 y hasta la Reglamentación del Decreto 1131/2016; la documentación obrante en el Acta N° ORIGINAL: 015 — CUDAP: ACTA ELIM-SJB: 0000002/2019 obrante a fs. 141/142 del LIBRO N° 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/0 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. |
| 653 | 30/12/2019 | Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2020 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2020. Cada Facultad determinará su período de dictado de clases y los turnos de exámenes, respetando lo fijado en el Artículo precedente. |
| 652 | 30/12/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “ADQUISICION DE CARDIODESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS”. Expte. C-SJB 00028/2019. |
| 651 | 30/12/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “ADQUISICION DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIA”. Expte. C-SJB 00027/2019. |
| 650 | 30/12/2019 | Otorgar aval académico a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 649 | 27/12/2019 | Tener por avalado el desarrollo del Programa de Alfabetización Aprendamos Juntos durante el ciclo lectivo 2019, co-coordinado por la U.N.P.S.J.B. y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.- Aprobar el Anexo único referente a la nómina de alfabetizandos, alfabetizadores, Centros de Alfabetización y Capacitadores, en consecuencia emitir los Certificados de Reconocimiento correspondiente.. |
| 648 | 27/12/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitados por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra “Ampliación Bufet- 2° Etapa- Sede Esquel”, por un monto total de $51.131,03, por modificación de carpintería metálica, cerramiento mediante construcción en seco del espacio entre la ventana modificada y la mocheta de la puerta de acceso, modificación de Instalación de gas existente y ejecución de pintura de las dos paredes del área de comedor no incluidas en el Pliego, según cotización realizada por la Empresa ESQUEL CONSTRUCCIONES S.R.L. |
| 647 | 27/12/2019 | Adjudicar a la Empresa de FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra " REPARACION EDIFICIO ANEXO- CIUDAD UNIVERSITARIA- KM 4- SEDE COMODORO RIVADAVIA”, Contratación Directa N° 7/2019, por la suma de pesos $3.383.515,99 (Pesos tres millones trescientos ochenta y tres mil quinientos quince con 99/100). |
| 646 | 27/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $8651,50 (SCHOLZ, FABIAN) - $1580 (CISELLI,GRACIELA)- $4243 (LONCON, DANIEL) - $6138,83 (GONZALEZ, MYRIAM) - $6275,70 (MASSERA, CRISTINA) - $4300,32 (AVENDAÑO, HORACIO) - $12545,85 (SCHOLZ, FABIAN) - $4600,69 (MONTOYA, LILIANA) - $5117,93 (SCHIAFFINI, HERNAN)- $5501,65 (RECTOR) - $2700(ALEMANO, GASTON) - $2350 (ESCUDERO, BEATRIZ) - $7900 (RECTOR) - $17905 (RECTOR). |
| 645 | 27/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos a los agentes de la Secretaría de Extensión Sres. Mario COLIBORO y Silvia MENDOZA, con el objeto de participar en la organización y finalización del Programa Formarnos Comarca de los Andes. |
| 644 | 27/12/2019 | DAR DE BAJA A BARRIENTOS, MAITE MARISA del comedor Sede Comodoro Rivadavia y RODRIGUEZ POSSE, Adrián Ernesto del comedor sede Trelew (RES.R/9 N°215/2019). Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los nuevos responsables de los comedores de las sedes Com. Riv. y Trelew, los importes que se detallan, en concepto de subsidio para el mes de Diciembre de 2019: Sres. GALVENI, Astor Santiago y AYALA, Lucas Javier, respectivamente. |
| 643 | 27/12/2019 | Reconocer lo actuado hasta la fecha, y en adelante asignar a la Prof. Lic. Claudia Lidia MALDONADO de la Dirección General de Servicios Académicos - Secretaría Académica de la UNPSJB, la COORDINACION ACADEMICA ADMINISTRATIVA para la CARRERA ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. Exptes. cudap nros. 112/2013(sede Com.Riv.), 35/2019 (sede Esquel) y 36/2019 (sede Trelew). |
| 642 | 27/12/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ezequiel González Svoboda, por un monto fijo mensual de $22.000, para realizar servicios profesionales establecidos en la presente Resolución, en el Laboratorio de Difracción de Rayos X, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, por el período 1/12/2019 al 31/01/2020, debiendo cumplir un carga horaria de 35 horas semanales. |
| 641 | 27/12/2019 | Adjudicar a la Empresa TRANSREDES S.A., la ejecución de la Obra "REACONDICIONAMIENTO DE ACCESO EXTERIOR A LABORATORIO DE GEOMECANICA - FACULTAD DE INGENIERIA - SEDE COMODORO RIVADAVIA" Contratación Directa N° 10/2019 - por la suma de $279.399,15.Expte. Cudap Nro. 172/2019. |
| 640 | 27/12/2019 | Adjudicar a la Empresa TRANSREDES S.A. la ejecución de la Obra "EDIFICIO LABORATORIO DE INFORMATICA -1° ETAPA - SEDE COMODORO RIVADAVIA", Contratación Directa N° 4/2019, por la suma de $3.994.345,15. Expte. Cudap Nro.115/2019. |
| 639 | 27/12/2019 | Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 11/2019 referente a la Construcción de la Obra: "EJECUCION CERCO PERIMETRAL EN AREA DEPORTIVA Y SALA DE SERVIDORES - SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $1.105.500. Expte. Cudap N° 205/2019. |
| 638 | 27/12/2019 | Adjudicar a la Empresa DIHERCO SRL la ejecución de la Obra "REFACCION PISOS - 1° ETAPA - SEDE TRELEW", Contratación Directa nro. 6/2019, por la suma de $ 3.734.155,28. Expte. cudap N°168/2019. |
| 637 | 26/12/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitados por la Sec. de Plan. de Infr. y Servicios de la Obra "Ampliación Biblioteca - Sede Trelew - 1° Etapa", por un monto de $129.961,26, por la provisión y colocación de premarcos de aluminio para 9 aberturas, con recuadre de todas las aberturas, según cotización realizada por la Empresa DIHERCO S.A. CUDAP EXPTE.NRO.60/2019. |
| 636 | 26/12/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP MEMO-SJB N° 003599/2019, correspondiente a los NUI N° 3501 - 3504 Y 3517 (PROCESADORES Y MAQUINAS DE ESCRIBIR)de la Delegación Zonal Sede Esquel, POR OBSOLESCENCIA. |
| 635 | 26/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: Planilla DGEF n° 232 de $12.710,38 al Abog. Diego Lazzarone, 243/19 de $ 3.800 al Lic. Horacio Avendaño, 244/19 al Sr. Javier Tolosano, 259/19 de $ 9.801,24 al Sr. Carlos Lacalle, 265 de $5.345,19 a la Mg. Susana Gonzalez. |
| 634 | 26/12/2019 | Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega de los adelantos a Proveedores según OPNP N° 620/19 DE $ 54.297,74 (LENOVO ARGENTINA SRL) - 658/19 DE $33.880 (TEXTILES ARGENTINA SRL) - 663/19 DE $21.719,50 (SAPIENZA INDUSTRIA GRAFICA), y 665 - 666 - 669- 670 672- 676/19. |
| 633 | 26/12/2019 | Declarar desierta la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N° 18/2019 referida a "ADQUISICION COMPUTADORAS DE ESCRITORIO". Expte. C-SJB NRO. 0022/2019. |
| 632 | 26/12/2019 | Otorgar aval académico a los talleres UPAMI de la UNPSJBque figuran como Anexo Único de la presente correspondiente al 2do. Cuatrimestre del presente año. Asignar al Programa de Adultos Mayores la respons. de otorgar las certificaciones de asistencia a los participantes, las correspondientes a las coordinaciones y a los profesionales capacitadores de los talleres, según listados incorporados en el mismo Anexo I de la Presente.- Autorizar la instrumentación de contratos según actividades y cargas horarias cumplidas por los capacitadores y coordinadores obrantes en Anexo II de la Presente, conforme a los indicativos de la DI-2019-2268-INSSJP-SGPS#INSSJP “Renovación de ayuda económica para el Proyecto programa UPAMI-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco”. |
| 631 | 26/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $18.400 MARINA I. ALLER. $12.780, $340 ANAFER. $2.184,40 CAJA DE SEGUROS SA. $4.849,50 NACION SEGUROS. $1.005,96, $5.944,50 IMPRESORA PATAGONICA. $20.500; $3.500; $4.000 ALBERTO M.GONZALEZ. $47.783,74 PROVELAB. $21.360, $31.912 SEP SRL. $1.561.798,76 ESPE SA. $41.970 LA RASTRA. $5.950 LOPEZ ASCENSORES. $45.360 DEAN FUNES. $45.000 ULTRAFREEZER RIGHI Y OTROS según las Planillas SA. N° 819-820-822-824-825-836-828-831-832-834-835-842-845-848-850-851-853-855-856-857/2019. |
| 630 | 26/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detalla, para cumplir con las funciones mencionadas: CARLOS DE MARZIANI (2 DIAS). VERONICA LOPEZ (1 DIA). JULIO RIVAS (3 DIAS). RAUL BECETTE Y OTROS (2 DIAS). FABIAN SCHOLZ (1 DIA). VARIOS BENEFICIARIOS CONSEJO SUPERIOR (2 DIAS). SILVIA MENDOZA (2 DIAS). MONICA FREILE-TERESA SCARNATTI (3 DIAS C/U). CARLA ANTOLA (2 DIAS). BECETTE RAUL (4 DIAS). MARIO COLIBORO (1 DIA). CINDY PRATTI (1 DIA). MARIA L.AVILA (3 DIAS). CARLOS MEDINA (1 DIA). DIEGO LAZZARONE (2 DIAS). |
| 629 | 26/12/2019 | Dar por finalizada la licencia sin goce de haberes de la docente FERREYRA POTEL IVANA GISELA, a partir del 30/11/19.- Aceptar el reintegro de la docente FERREYRA POTEL IVANA GISELA a partir del 1 de Diciembre del corriente en el cargo que viene desempeñando como Profesora T.P.2 (Tiempo Parcial 2) en calidad de interina a término ( 16 hs reloj) (Ref. Presupuestaria R6 Nro. 36/2009) . |
| 628 | 26/12/2019 | Otorgar un subsidio de $10.000 destinados a gastos inherentes al viaje de estudiantes de 5to. año a la ciudad de Esquel para el desarrollo del Proyecto Especifico 2019 de Integración de espacios curriculares. |
| 627 | 26/12/2019 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 626 | 26/12/2019 | Prorrogar a partir del 01/12/2019 los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo, oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 625 | 26/12/2019 | Rectificar el Art. 1° de la Resolución R/9 N° 586/2019 el que quedará redactado de la siguiente forma: "Autorizar a la Sec. Adm. y al Sec. de Cia. y Téc. a continuar con los trámites de adquisición mediante Contratación Directa a la firma ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY INC., cuya representación técnica en la Argentina es AADEE, por la suma de USD 16.148,02. |
| 624 | 26/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $8.090 CARLOS DE MARZIANI. $39.897,20 FABIAN SCHOLZ. $4.620,26 LA MANNA LUDMILA. $941,80 ALVAREZ HECTOR. $12.815,08 HERNAN SCHIAFFINI. $3.750 JULIO RIVAS. $8.370, $16.824,88, $4.644 DAMIAN BARRY. $6.500,36 RODRIGO FERNANDEZ. $4.743,73 JOSE PAREDES. $7.700 AGUSTIN CAVALLARO. $10.879,10 DIEGO LAZZARONE. $1.397,84 VERONICA LOPEZ. $2.280 JUAN M. DIEZ TETAMANTI. $76.685,99 CONSILIARIOS Y AUTORIDADES UNIVERSIDAD. |
| 623 | 26/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $43.200 FUNDACION PATAGONICA DE YOGA. $122.900 CARLOS IGNACIO DE MICHELI. $35.794,17, $29.847,78 LAVADERO IMPERIO. $2.700 SERVICIOS ELECTRICOS. $75.000 WAINER DARIO AUGUSTO. $5.730, $3.980 C&S LIBRERÍA. $800 AUSTRAL ALARMAS. $2.800 PROHYGIENE. $84.992,76 OPTAR. $17.522,40 INGESUR. $1.524,31 AIR LIQUIDE. $6.417 STI SERVICIOS. $54.000 DIGAN HORACIO. $7.476 UNIVERSIDAD FAVALORO. $2.312 AUSTRAL HOTEL. $41.400 DUARTE SERGIO I. $5.000 CARRERA FREDI. $339.514,73 OPTAR. $12.800 LA PANERA. |
| 622 | 26/12/2019 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a Rendir Nº 2578/2981-2583-2778/3025-2944/2999/3015/3045/3063/3081-2952/2994-2956/3035-2957/3007/3037-2969-2977-2988-2992/3009/3020/3039-3000-310/3036/3076-3012/3080-3019-3047-3049-3057-3070/3071-3086-3093/2019. |
| 621 | 26/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $57.500 CLACSO-CONSEJO INTERAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES. $2.900,22 QUIMICA LAB SERVICE. $383.646 DON OTTO SA. $100.759,25 NEWXER SA. $388.004,25 NIXOR SISTEMAS SRL. $20.230 HOTEL PLAYA-LA URBANA SRL. $35.280 COLEGIO DEAN FUNES. $1.606.323,12 ESPE SA. $980 ESTUDIO AST GIGANTOGRAFIAS. $2.000 MEDRANO MONICA. $6.000, $17.500 GONZALEZ ALBERTO M. $8.119,32 IMPRESORA PATAGONICA. |
| 620 | 26/12/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar ayudas económicas para participar de la Escuela de Matemática de Latinoamérica y el Caribe (EMALCA 2019) , a lo alumnos BLAZ CARRILLO, Luz Mariana. CARDENAS HUAMAN, Rocio Miluska. ROSADA CERON, Deicy Liliana. REYES Diego. PEREZ MARTINEZ, Rudy Wilfredo, por los montos que se detallan. |
| 619 | 26/12/2019 | Dar por rescindido el Contrato CUDAP N° 66/18, firmado con la Empresa HABITAR, por el cual se adjudicaba la Contratación Directa N° 2/2018, de la Obra “EJECUCION DE ENTREPISO- LABORATORIO DE GEOMECÁNICA- FACULTAD DE INGENIERÍA- SEDE COMODORO RIVADAVIA”.EXPTE. CUDAP NRO.04/18. |
| 618 | 26/12/2019 | Dar por rescindido el Contrato CUDAP N° 65/18, firmado con la Empresa HABITAR, por el cual se adjudicaba la Contratación Directa N° 1/2018, de la Obra “TERMINACIÓN DE ENTREPISO- LABORATORIO DE MECÁNICA- FACULTAD DE INGENIERÍA- SEDE COMODORO RIVADAVIA”.EXPTE. CUDAP NRO.03/18. |
| 617 | 26/12/2019 | Autorizar a la Sra. Decana de la FHCS Mq. Patricia PICHL, a firmar en nombre de la UNPSJB el CONVENIO MARCO DE PASANTIAS EDUCATIVAS - FHCS con MUNICIPALIDAD DE TRELEW, que tramita por Expte. Cudap Nro. 00222/2019. |
| 616 | 26/12/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Fac. de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI, a firmar en nombre de la UNPSJB el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS - FI con DON JOSE HOGAR S.A., que tramita por el Expediente Cudap Nro. 0024/2019. |
| 615 | 26/12/2019 | Prorrogar lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Res. R/9 N° 317/2018 desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31/12/2020. o hasta su Resolución a través de la Comisión Paritaria Particular del Personal Nodocente, lo que ocurra primero. (Lic. Danila Rhonda Udaquiola). |
| 614 | 23/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.050, $4798; $1.250 CARLOS DE MARZIANI. $2.607,53 GASTON ALEMANO. $2.957,30 HENRY VARGAS. $ 19.623,92 LUIS SANDOVAL. $5.583,11 DANIEL CANEO. $1.800 RODOLFO ARAMBURU. $2.000 CRISTINA MASSERA. $1.670 VERONICA LOPEZ. $32.936,41 CONSILIARIOS Y AUTORIDADES UNIVERSIDAD. $3.805,41 RAUL CEBALLOS. $1.700 SONIA IVANOFF. |
| 613 | 23/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $42.165,10 Dr. MARTIN VARISCO. $3.850,25 CARLOS LACALLE. $7.016,72 DIEGO LAZZARONE. $7.614 HECTOR ALVAREZ. $12.228,31 GRACIELA RONCONI. $3.727,70 RAMON PEDRAZA. |
| 612 | 23/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: CARLOS DE MARZIANI (2 DIAS). IVANOFF SONIA (6 DIAS). ERICA GUERREIRO-DANIEL ARAMBURU ( 3 DIAS C/U). FERNANDEZ RODRIGO-MARCELA HIDALGO (3 DIAS C/U). LANCELOTTI, MARIN Y OTROS (4 DIAS C/U). CAMBARERI SANRA-CARLA ANTOLA (2 DIAS C/U, y otros según las Planillas 559-560-587-603-607-617-618-619/19. |
| 611 | 23/12/2019 | Tener por otorgado el aval al desarrollo de las Jornadas de Acompañamiento al Estudio en las áreas Comprensión y Producción Textual; Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales destinados a los inscriptos de la sede Comodoro Rivadavia en el marco del Art.7° de la Ley de Educación Superior 24.521 para el ciclo 2020, desarrolladas desde el 31 de julio al 28 de octubre de 2019. |
| 610 | 23/12/2019 | Aceptar la renuncia condicionada de la docente MIRTHA GRACIELA MESCHIO -Legajo N° 8457- en el cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP2-16 hs.)que reviste en el Colegio Universitario Patagónico, a partir del 01/12/19. |
| 609 | 23/12/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP MEMO-SJB N° 000823/2017, correspondiente a los siguientes bienes de la Delegación Zonal Sede Esquel: INVENTARIO N° NUI 21295-25793-31216 – DISPOSITIVOS HUB UPS – OBSOLESCENCIA. |
| 608 | 23/12/2019 | Declarar desierta la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N°15/19 referida a: ADQUISICION DE FIBRA OPTICA, TELEFONOS IP, SWITCHS Y RACKS PARA MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA. Expte. C-SJB N° 00019/2019. |
| 607 | 23/12/2019 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar los importes a nombre de las personas que se detallan, en concepto de subsidio, por los motivos antes mencionados: Ana María CORONADO $5.200, María Leticia AGUIÑO $20.775. |
| 606 | 23/12/2019 | Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 605 | 23/12/2019 | Tener por designada como codirectora del Proyecto de Investigación N° 1421 "MOVILIDADES, IDENTIDADES Y PROCESOS DE INTEGRACION DE MIGRANTES EN CIUDADES PATAGONICAS" a la Prof. Silvina Weise HURTADO, a partir del 01 de junio de 2019. |
| 604 | 23/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $9.984,80 CARLOS DE MARZIANI. $8.855,12 DANIEL LONCON. $1.212 RAUL CEBALLOS. $787 JAVIER LANCELOTTI. $3.320 SUSANA GONZALEZ. $1.500 GASTON ALEMANO. $500 OMAR JARAMILLO. $4.181,46 JUAN M. DIEZ TETAMANTI . $3.000 CRISTINA MASSERA. $6.050 MONICA FREILE. $8.651,50 FABIAN SCHOLZ. |
| 603 | 23/12/2019 | Tener por designado al Prof. Fabricio BAEZA como codirector del PI 1377 "Territorios urbanos y rurales de la Patagonia Central, Entre la complejidad y la incertidumbre", a partir del 12/08/2019. |
| 602 | 23/12/2019 | Modificar el agrupamiento del cargo vacante Categoría 6 -Planta Permanente de la Dirección del Hotel de Huespedes dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de: AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO, PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES a AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO. |
| 601 | 23/12/2019 | Autorizar el pago de las ayudas económicas indicadas en el Anexo Unico de la presente resolución, para los docentes investigadores que participaron en las "I JORNADAS PATAGONICAS BINACIONALES E+PA" como expositores. |
| 600 | 23/12/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ramón QUILODRAN DNI. N°36.812.073, por un monto total de $20.000,00 pagadero en 1 cuota, para realizar servicios en el PEIP, por el mes de octubre del cte. año para concluir las tareas de actividades conexas vinculadas a los procesos de implementación del Programa “PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNPSJB 2018/2021”. Celebrar otro CLO. Para meses de Noviembre y Diciembre/2019 por $40.000 a pagar en dos cuotas iguales y consecutivas de $20.000. |
| 599 | 23/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y pasajes al agente RIVAS, JULIO CESAR (3 DIAS), dias 04 al 07/12/2019, participación en el 30° Aniversario Congreso X Gerontovida en la ciudad de Buenos Aires. |
| 598 | 23/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $2.880, $840, $580, $9.040 ANAFER SA. $10.951,02 EMEC SRL. $588,89, $4.464,20 IMPRESIONES PATAGONICAS. $42.840 COLEGIO DEAN FUNES. $87.769,59, $1.474.029,17 ESPE SA. $5.500, $10.000, $5.000, $8.000, $2.000 GONZALEZ ALBERTO M. $21.000 KAMERBEEK FEDERICO. $15.000 RINESI EDUARDO. $72.322,25 SATIA SRL. y otros según Planillas SA. N° 718-679-687-670-702-706-705-688 Y 680/2019. |
| 597 | 23/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $44.950 TORCA SA. $17.100,01 OCA SRL. $531,62, $4.464,20 IMPRESORA PATAGONICA. $2.000 MAXIMILIANO ARRATIA. $15.000 RINESI, EDUARDO. $4.500 HOTEL PLAYA. $21.250 GIMENEZ JULIO DULVAR. $24.948, $2.142, $2.574,50, $1.723,50 CORREO ARGENTINO. $4.972 IMPRESORA CHUBUTENSE. $3.200 ANAFER. $124.522,52 BRUJULA SA. y otros según Planillas SA. N° 650-656-661-662-663-664-665/2019. |
| 596 | 23/12/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $5.950 LOPEZ ASCENSORES. $3.670. $1.444 YAPURA ANDRES OMAR. $1.120 IGD SA. $4.500, $2.500 ALBERTO M.GONZALEZ. $ 106.086, $61.242, $80.484 DON OTTO SA. $13.988 SENDA SRL. $25.772 PAGGI ALEJANDRO. $128.207,64 BRUJULA SA. $2.500 ALBERTO M.GONZALEZ y otros según Planillas SA. N° 744-746-747-748-779-751-754-756-764-784-765/2019. |
| 595 | 23/12/2019 | Habilitar al ingreso 2020 a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a quienes aprobaron la evaluación de "COMPETENCIAS GENERALES", que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 594 | 23/12/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP MEMO-SJB N° 0003447/2019, correspondiente al siguiente bien de la Delegación Zonal Sede Esquel: INVENTARIO N° NUI 31815 – TELEFONO CELULAR NOKIA 100 NEGRO – OBSOLESCENCIA. |
| 593 | 23/12/2019 | Tener por designada a la Prof. GAUNA, PAULA LORENA, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 5 (TP5 -4 hs reloj), (Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 95/2010 y 391/2012), a partir del 28/10/2019 y hasta finalizar la licencia por enfermedad de la docente MESCHIO MIRTA y/o los concursos docentes, lo que ocurra primero. |
| 592 | 23/12/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 16/2019, referente a "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA", a las firmas EDWIN VENTURA OSCANOVA por un monto total de $19.500. SUSANA SILVIA FERNANDEZ por $27.950 y CUSPIDE LIBROS por $8.419,80. Expte. C-SJB N° 000021/2019. |
| 591 | 20/12/2019 | Adherir al Decreto N° 45/2019 del Poder Ejecutivo Nacional y establecer asueto administrativo en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en visperas de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año, los días 24 y 31 de diciembre de 2019. |
| 590 | 19/12/2019 | Autorizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta sueldo del Sr. Carlos Eduardo Padín (DNI 10.591.863), de la suma total de $299.523,98 ( Pesos doscientos noventa y nueve mil quinientos veintitrés con noventa y ocho centavos), según liquidación obrante a fs. 95 a 101 del Expte. CUDAP EXP-SJB 120/201. |
| 589 | 17/12/2019 | Otorgar el siguiente diploma a la posgraduada que se detalla: PERALTA, VERONICA SILVIA-SEDE COMODORO RIVADAVIA MAGISTER EN DIDACTICAS ESPECIFICAS CON ORIENTACION EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, con fecha de expedición 16/12/2019. |
| 588 | 17/12/2019 | Tener por otorgada a la docente FERREYRA IVANA GISELA DNI. N° 35.537.398 –Legajo 8074, licencia sin goce de haberes Art.49° b-Razones particulares (CCT, Decreto 1246/2015) a partir del 07/11/19 y hasta el 30/11/2019 en su cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP2, 16 hs. reloj), interino a término. |
| 587 | 17/12/2019 | Celebrar la TRIGESIMA PROMOCION DE EGRESADOS DEL CUP de la UNPSJB en acto público a realizarse el día 07 de diciembre de 2019 a las 10 hs., en el que se entregarán certificados de estudios, según las condiciones fijadas en las disposiciones que pautan el Régimen Académico de Evaluación y Promoción del Establecimiento. |
| 586 | 17/12/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa y a la Secretaría de Ciencia y Técnica a continuar con los trámites de adquisición mediante Contratación Directa a la firma AADEE SA. por la suma de doláres estadounidenses 16.148,02.Expte. C-SJB N° 00023/2019. |
| 585 | 10/12/2019 | Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. Establecer que el personal docente de esta Universidad deberá hacer uso de su licencia anual según la normativa vigente (Ordenanza C.S. Nº151), y de acuerdo a lo que disponga cada Unidad Académica, conforme sus actividades académicas. Los Señores Decanos, Secretarios y Delegados Zonales harán llegar a la Dirección General de Personal, el listado con la nómina de las licencias y los correspondientes formularios debidamente cumplimentados |
| 584 | 10/12/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales, mediante Nota CUDAP-SJB N° 00011313/2019, de la Secretaría de Bienestar Universitario, según el siguiente detalle: INVENTARIO N° 87875 – SCANNER Marca SKYPIX, Modelo TSN410 – OBSOLESCENCIA Y DESUSO. |
| 583 | 10/12/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: Adelantos a proveedores según las OPNP N° 597-600-610-616/2019. |
| 582 | 10/12/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS -FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA SURCOR SRL, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000210/2019. |
| 581 | 10/12/2019 | Designar al agente Sr. Ernesto Raúl BONZANO DNI N° 24.929.593 -Legajo N°5010, para desempeñarse como Secretario de la Secretaría de Bienestar Universitario, en el cargo de Categoría 03; Agrupamiento Administrativo -Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 0000174/2019), Ordenanza C.S..N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 1° de Diciembre de 2019. |
| 580 | 10/12/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 17/2019, referente a "CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES", por el término de un año, con opción a prórroga a la siguiente firma: LOPEZ ASCENSORES, Renglón 1 por única oferta y por un monto total de $576.000. Expte. C-SJB N° 000020/2019. |
| 579 | 10/12/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO -FACULTAD DE INGENIERIA con la MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000212/2019. |
| 578 | 10/12/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Elba Raquel ARRIEGADA DNI. N°34.663.665, por un importe mensual de $18.000,00, por el período 01/12/2019 al 29/02/2020, para realizar tareas de carga de datos académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas –Sede Esquel, en el SIU GUARANI 3, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 577 | 10/12/2019 | Declarar asueto académico y administrativo en el ámbito de la UNPSJB, durante el día 02 de diciembre del cte.año, ante la desaparición física del ex Rector Cdor. Alberto César AYAPE. Declarar duelo institucional con Bandera a media asta. |
| 576 | 10/12/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3093 según OPNP 592/2019; CARGO A RENDIR 3095 según OPNP 594/2019; CARGO A RENDIR 3096 según OPNP 595/2019; CARGO A RENDIR 3099 según OPNP 602/2019; CARGO A RENDIR 3104 según OPNP 612/2019. |
| 575 | 10/12/2019 | Declarar de Interés General y otorgar aval de la UNPSJB a la charla/taller "VIOLENCIA DE GENERO", dictada el día 21 de noviembre del presente año en la Sede Esquel de esta Universidad, según el programa detallado en Anexo Unico de la presente resolución. |
| 574 | 10/12/2019 | Dejar sin efecto la baja de Beca Comedor de la Convocatoria 2019/2020 según Resolución R/9 n°540/2019, del estudiante LUCERO, Abraham Julio DNI. N°26.580.035. Dejar sin efecto la baja de Beca Comedor de la Convocatoria 2019/2020 según Resolución R/9 n°477/2019, de la estudiante MANSILLA MONCADA, Erika Gabriela DNI. N°44.947.941 y el estudiante MENDEZ, Alexis Gastón Paúl DNI. N°40.440.967. |
| 573 | 10/12/2019 | Dejar sin efecto la baja al beneficio de Beca de Ayuda Económica categoría parcial de la Convocatoria 2015/2016 según Resolución R/8 n°479/2016, a la estudiante AGUILAR Carolina Melanie DNI. N°38.517.854. |
| 572 | 10/12/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $13.023,59, $1.160, $2.935,05 CARLOS DE MARZIANI. $14.616,43 FABIAN SCHOLZ . $23.240,39 DAMIAN BARRY. $16.658,72 JOSE SORIANO. $2.990 PAULA MALDONADO. $2.218,20 ANDREA RIDELENER. $2.450 DIEZ TETAMANTI. $7.170,62 ALEJANDRA SANDOVAL. |
| 571 | 03/12/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 14/2019, referente a "ADQUISICION DE SERVIDOR, STORAGE Y UPS INFORMATICO- 2° LLAMADO", a la siguiente firma: G & B SRL. Por dólares estadounidenses 20.606. Expte. C-SJB N° 000018/2019. |
| 570 | 03/12/2019 | Dejar sin efecto la Contratación Directa N°19/2019 referente a "CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE LARGA DISTANCIA PARA PARTICIPACION EN JUR 2019-REGION PATAGONICA". EXPTE. C-SJB N° 0024/2019. |
| 569 | 03/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes al agente que se detalla, para cumplir con las funciones mencionadas: JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI (4 DIAS). |
| 568 | 03/12/2019 | Autorizar la prórroga de la Licitación Privada N° 03/2018 referente a "CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA SEDE TRELEW POR UN AÑO", por el término de un año a partir del 1° de diciembre de 2019 a la firma: PAGUS SERVICIOS SRL, por un monto total de $3.500.952. |
| 567 | 03/12/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: CEPEDA CLAUDIA-MARCELA ARTEAGA (1 DIA C/U). JONES LOBOS, PABLO (5 DIAS). IVANOFF SONIA (5 DIAS). SUSANA ALVAREZ (1 DIA). FEU LELIS (2 DIAS Y MEDIO). BECERRA-MURIETE (2 DIAS C/U). BECETTE RAUL (5 DIAS). ASKENAZI MARIA A. (3 DIAS). |
| 566 | 29/11/2019 | Designar a la agente Sra. SUSANA BEATRIZ FERNANDEZ – DNI N° 23.858.397 –Legajo N° 7861, para desempeñarse como Auxiliar de Cocina en el Comedor Universitario “22 de Diciembre” de la Sede Comodoro Rivadavia, en el cargo de Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 0000145/2019), Ordenanza C.S.N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 1° de diciembre de 2019. |
| 565 | 29/11/2019 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la docente Lucia SANDOBAL con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en el cargo docente JTP- Dedicación Simple- con carácter de Interino de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a partir del 01 de diciembre de 2019. |
| 564 | 29/11/2019 | Dejar sin efecto en todos sus términos las Resoluciones R/9 N° 516 y 519/2019, y suspender la emisión de los nuevos diplomas hasta tanto se resuelva. Elevar lo actuado al H.Consejo Superior sugiriendo se dicte una excepción a la Ordenanza CS N°150, conforme lo acreditado en autos. |
| 563 | 29/11/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-FHCS-SJB: 000295/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 000207/2019 , para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 562 | 29/11/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo, con la Sra. Gabriela Analia ACUÑA, por un importe mensual de $15.840,40, por el período 11/11/2019 al 11/12/2019, con una carga horaria de 20 hs. semanales, para cumplir funciones en el Comedor Universitario de la Sede Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario. |
| 561 | 29/11/2019 | Designar al agente Sr. Raúl Alberto CEBALLOS DNI N° 14.470.957-Legajo N°3688, para desempeñarse como Director de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Categoría 02; Agrupamiento Técnico Profesional A -Planta Permanente, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 0000131/2015), Ordenanza C.S..N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 1° de Diciembre de 2019. |
| 560 | 27/11/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitados por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra: "ESTRUCTURA Y TECHO AMPLIACION 222,4 m2-SEDE PUERTO MADRYN", por un monto total de $214.049,00, para extender la red de desagues cloacales interna del predio hasta el contrafrente, según cotización realizada por LIBRA CONSTRUCCIONES SA. Expte. CUDAP SJB N° 076/19. |
| 559 | 27/11/2019 | Designar a la agente Sra. PATRICIA SUSANA MONTENEGRO - DNI N° 14.337.420 -Legajo N° 6800, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universitario "Luis Yllana" de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el cargo de Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales Planta Permanente, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 000050/2019), Ordenanza C.S.N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 1° de diciembre de 2019. |
| 558 | 27/11/2019 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente resolución. |
| 557 | 25/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la SecretarIa Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segUn las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $2.500 SANDRA MOLINA. $4.577,70-5.080 ESCRIBANIA CAMPELO-ARCIONI. $800 AUSTRAL ALARMAS. $1.650 VIDEO GRAFICA. 45.758,09 ASTEQ. $9.250 C&S LIBRERiA. $34.000 GIMENEZ JULIO. $33.500 TERZAGHI JORGE J. $960 X-28 ALARMAS y otros segUn planillas SA. 136-137-139-140-141-142-143-144-145-147-148-149-150-152 Y 153/2019. |
| 556 | 25/11/2019 | Autorizar a la Secretaria administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3068 OPNP 526. 370 OPNP 529. 3071 OPNP530. 3076 OPNP537. 3080 OPNP543. 3081 OPNP570. 3086 OPNP 576. 3089 OPNP582. 3090 OPNP583/2019. |
| 555 | 25/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $27.322,38 LAVADERO IMPERIO. $53.770,72-59.313,35-16.499,94-7.062,62-46.247,67-35.278,61-915-50.214,25-51.693,40-10.227,62-1.200-8.866,08 OPTAR SA. $4.574,36 SILOG SA. $16.381,64 AP BIOTECH SRL. y otros segun planillas SA. 219-210-226-213-218 y 228/2019. |
| 554 | 25/11/2019 | Aprobar el pago de viaticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: de MARZIANI C.(3 DIAS). SCHOLZ F.(3 DIAS). RIAT RICARDO (3 DIAS). COICAUD SILVIA (4 DIAS). BECETTE RAUL (2 DIAS).VELASQUEZ RENATO (3 DIAS). RIDELENER A. (1 DIA). PECA G.(3 DIAS). URRISTARASU JUAN (3 DIAS). VEGA ALEJANDRO (3 DIAS). |
| 553 | 25/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $24.066-2.632,50-2.273-5.386,50 CORREO ARGENTINO $32.853,06 EMEC SRL. $948,68-1.005,96-4.464,20-531,62-6.696,30 IMPRESIONES PATAGONICAS. $184,50-184,50 IGD. $1.710-350-700-4.370-730-540-685 ANAFER SA. $3.016- $52.559,87 NEWXER. $8.301,69 INSTRUMENTAL PASTEUR. $44.142,08 NACION SEGUROS. $4.800 X-28 ALARMAS y otros segun las planillas SA. N° 472-473-475-481-482-469-456-453-455 Y 489/2019. |
| 552 | 25/11/2019 | Celebrar la "CLXIV Colacion de Grado" de esta Universidad, en Acto Publico a realizarse el dia 05 de Diciembre de 2019 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomara el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 551 | 25/11/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratacion Directa por Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO". Expte. C-SJB 00026/2019. |
| 550 | 25/11/2019 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios Monto fijo Docente con el Dr. RAUL NICOLAS MURIETE, por un importe bruto total de $12.500, para el dictado de la asignatura "LA CONFIGURACION DE LA UNIVERSIDAD EN ARGENTINA. UNA MIRADA HISTORICO-POLITICA E INSTITUCIONAL", correspondiente a la carrera Especializacion en Docencia Universitaria 4ta. Cohorte, con una carga horaria de 10 hs. reloj, por el período 08/08/2019 al 08/09/2019. Celebrar un CLS Monto fijo Docente con el Dr. RAUL NICOLAS MURIETE, por un importe bruto total de $10.000, para el dictado del Seminario "DEBATES ACTUALES SOBRE LA UNIVERSIDAD EN LA REGION Y EN EL MUNDO", correspondiente a la carrera Especializacion en Docencia Universitaria 4ta. Cohorte, con una carga horaria de 08 hs. reloj, por el período 12/09/2019 al 12/10/2019. |
| 549 | 25/11/2019 | Aprobar el Informe Final del Proyecto de investigacion N° 1136, segun se detalla a continuacion: |
| 548 | 25/11/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 19 de noviembre de 2019. |
| 547 | 22/11/2019 | Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 008/2019 referente a la construcción de la Obra: "REPARACION y REFACCION ACCESO ESTACIONAMIENTO SUR-CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4- SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $3.462.000,00. Expte. CUDAP SJB N°170/19. |
| 546 | 22/11/2019 | Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 009/2019 referente a la construcción de la Obra: "REPARACIONES EDIFICIO AULAS -2° ETAPA- SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $3.464.000,00. Expte. CUDAP SJB N°171/19. |
| 545 | 19/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $37.067,54 GERVASINI NEUMATICOS. $12.000 SANTA CRUZ, SERGIO S. $15.525 DATA PRINT. $15.000 RINESI EDUARDO.$30.981,02 COSACOV SACIYF. $24.552,50,1.692,3.582,50,1.881,909 CORREO ARGENTINO, $2.500,4.000,2.000,3.000 ALBERTO M.GONZALEZ. $20.478,04 MATERIALES SUR. $5.300,1.200,9.700,2.800 TERZAGHI JORGE J. $508,10,1.016,20 AIR LIQUIDE ARG. $18.000 INNOVAT y otros según las planillas SA. N° 551-570-553-554-555-557-561-562-563-565-567-572-573-575-576-580-596-599-582-584-588-590-589-601-591-592-593-594-606-595-602-604-605-609 -611-614-615 y 527/2019. |
| 544 | 19/11/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.765,39 DIEGO LAZZARONE. $6.530,04 JAVIER TOLOSANO. $27.685 RICARDO HAYES. |
| 543 | 19/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $2.610 CORREO ARGENTINO, $25.200 DEAN FUNES, $1.465 PARRA ALEJANDRA. $350-380-350-115-540 ANAFER, $1.500 ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA, $1.060 FIDES, $6.587,50 CAJA DE SEGUROS SA. $19.311-2.320 AUSTRAL HOTEL, $1.288.909,20- 728.199,24 ESPE SA. $540 IGD, $34.167-4.139,50-15.801-4.595,50 YAPURA ANDRES OMAR. $5.000-4.000-8.000 ALBERTO M. GONZALEZ. $7.250-27.585 LOPEZ ASCENSORES. |
| 542 | 19/11/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $2.000, $2.000, $4.000 ALBERTO M. GONZALEZ. $6.679,00, $1.460, $614,70, $769, $860,99 CAJA DE SEGUROS SA. $506,36, $1.877,10 FEDERACION PATRONAL SEGUROS. $960 X-28 ALARMAS. $4.464,20 IMPRESORA PATAGONICA. 1.000 dólares CONSEJO LATINOAMERICANO DE CS.SOCIALES. $15.000 QUILODRAN RAMON y otros según las planillas SA. N° 361-362-363-365-366-367-379-374-376-377-380-381-400-382-383-384-385-387-390-391-392-394-396-397 y 406/2019. |
| 541 | 19/11/2019 | Dar de baja al beneficio de alojamiento de la Convocatoria 2019/2020 a la estudiante AHUMADA, FIORELLA NATALIA DNI. N° 32.579.645. |
| 540 | 19/11/2019 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew –Convocatoria 2019/2020 que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 539 | 19/11/2019 | Rectificar lo resuelto en la Resolución R/9 N°324/2019 y adjudicar la Beca de Ayuda Económica Categoría Completa y comedor en condición de postulante, al estudiante HAMM, MARCOS LEONARDO, para la convocatoria 2019/2020. |
| 538 | 19/11/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO -FACULTAD DE INGENIERIA con la ASOCIACION DE INTERCAMBIO EDUCATIVO BUENOS AIRES OPEN CENTRE A.C. (BAOC), que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000200/2019. |
| 537 | 19/11/2019 | Designar al agente Sr. Fernando Agustín MATUS – DNI N° 37.068.556, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento y Espacios Exteriores en el Departamento Aulas y Espacios Exteriores de la Delegación Zonal Sede Comodoro Rivadavia, Turno Tarde (de 14 a 21 hs.), con una carga horaria de 35 hs. semanales, en el cargo de Categoría 07; Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 0000161/2019), Ordenanza C.S..N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 15 de noviembre de 2019. |
| 536 | 19/11/2019 | Designar a la agente Sra. Juliana LOPEZ DE ARMENTIA – DNI N° 36.683.971, para desempeñarse como Responsable Técnico Superior en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales del INBIES de la Delegación Zonal Sede Esquel, en el cargo de Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional B –Planta Permanente, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB N° 000066/2019), Ordenanza C.S..N°149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 15 de noviembre de 2019. |
| 535 | 19/11/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO PARTICULAR -FACULTAD DE INGENIERIA con el COLEGIO INTEGRAL DEL SUR- LENGUAJE CENTER -SARMIENTO, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000155/2019. |
| 534 | 19/11/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto- ADQUISICION INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA SEDE ESQUEL. Expte. C-SJB N° 00025/2019. |
| 533 | 19/11/2019 | Adjudicar la Licitación Pública de Etapa única Nacional N°04/2019, referente a contratación de SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DE AULAS Y ANEXOS, por un año con opción a prórroga a la firma: HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS SRL, por un monto total de $19.544.436,48, por única oferta. Expte. C-SJB N°000016/2019. |
| 532 | 13/11/2019 | No aceptar las ofertas de las firmas PAGUS SERVICIOS SRL Y EXPLOTACIONES PATAGONICAS S.A. por no ajustarse al pliego de bases y condiciones. Declarar Fracasada la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional N° 5/2019 referente a la contratación de SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EDIFICIOS DE AULAS Y ANEXOS - SEDE PUERTO MADRYN. EXPTE.cudap C NRO. 17/2019. |
| 531 | 12/11/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan; y según OPNP 505 - 506 - 516 - 518 - 520 - 521 y 523/2019. |
| 530 | 08/11/2019 | Autorizar la realización de los trámites respectivos para la contratación de docentes en el marco de la normativa vigente para la cuarta cohorte de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA cuya nómina se detalla en el Anexo Unico de la presente resolución,obrando sus Curriculos Vitae en el Expte. CUDAP-SJB N° 0000112/2013, Anexos I y II. |
| 529 | 08/11/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de subsidios a las personas que figuran en el ANEXO UNICO de la presente resolución, por los importes que en cada caso se especifican y correspondientes a las Sedes Comodoro Rivadavia y Esquel, por los motivos mencionados. Expte. CUDAP 176/2012. |
| 528 | 08/11/2019 | Autrizar el reconocimiento en concepto de honorarios por el dictado de 16 hs.reloj para la Esp. Marina ALLER por un monto total de $16.000. Autorizar el pago de pasajes aéreos por el tramo BS.AS- Esquel-BS.AS. y los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. |
| 527 | 08/11/2019 | Autorizar a la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia un máximo de 40 hs. extras en carácter de extraordinario y por única vez, a los agentes que han cumplido tareas en el marco de las actividades detalladas en Nota CUDAP SJB N° 0008848/19, para forestación y mejoras generales en el predio de la Ciudad Universitaria de la Sede Comodoro Rivadavia. |
| 526 | 08/11/2019 | Declarar de interés de la UNPSJB la realización de la COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES HULT PRIZE que tendrá lugar el día 09 de noviembre de 2019 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Coordinadores de dicha actividad la Ing. Alejandra ESPELET y Sr. Ariel VILLEGAS de dicha Fundación. |
| 525 | 08/11/2019 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 536 $33.386 IMPRESORA RAWSON; OPNP 542 $5.962,46 HOMERO & CIA. |
| 524 | 08/11/2019 | Aprobar el pago de viáticos y pasaje al agente que se detalla: Mario COLIBORO, (2 DÍAS VIATICOS), 20 al 22/09/2019. |
| 523 | 08/11/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales, que se anexa en la Disposición-SJB N° 000052/2010, de la Delegación Zonal Sede Trelew, correspondiente al INVENTARIO N° 9210 - MONITOR VIEW SONIC E51-1997 – REZAGO. |
| 522 | 08/11/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 00008954/2019, correspondiente al siguiente elemento de la Secretaría Académica: N° Inventario Detalle del bien Motivo de Baja 8260000450 SILLA DE OFICINA, EN TELA Y ESTRUCTURA METÁLICA DESUSO |
| 521 | 08/11/2019 | Autorizar la realización del Seminario Taller "ALFABETIZACION ACADEMICA: TRABAJANDO LA PRODUCCION Y COMPRENSION DE TEXTOS EN LA UNIVERSIDAD" a cargo de la Esp. Marina ALLER en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA A DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. |
| 520 | 04/11/2019 | Declarar de Interes General y otorgar el aval de la UNPSJB al ENCUENTRO DE FORMACION SINDICAL Y DEPORTIVO REGION PATAGONICA, organizado por FATUN en la localidad de San Julian, provincia de Santa Cruz, entre los dias 04 y 07 del cte. mes. Autorizar licencia extraordinaria según artículo 97 del CCT 366/06 a los agentes detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 519 | 01/11/2019 | OTORGAR UN NUEVO DIPLOMA DE TECNICA UNIVERSITARIA DE PROTECCION AMBIENTAL, A LA GRADUADA DE LA FAC.CS.NATURALES Y CS. DE LA SALUD DE ESTA CASA SRA.JIMENA ROXANA CARRIZO CON MOTIVO DE DAÑO TOTAL DEL QUE FUE OBJETO SU DIPLOMA ORIGINAL PRODUCIDO POR LA CATASTROFE CLIMATICA ACAECIDA EN LOS MESES DE MARZO ABRIL 2017 EN COMODORO RIVADAVIA. EXPTE CUDAP NRO. 48/2017. |
| 518 | 01/11/2019 | AUTORIZAR EL RECONOCIMIENTO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PARA LA DRA. INGRID SVERDLICK Y PASAJES AEREOS TRAMOS BS.AS. TRELEW BS.AS. Y LOS GASTOS DE ESTADIA QUE SERAN RENDIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. |
| 517 | 01/11/2019 | TENER POR AUTORIZADO AL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ING. FRANCISCO CARABELLI A FIRMAR EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD EL CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS FAC.ING. CON EMPRESA JHON M. PHILLIPS S.A. QUE TRAMITA POR EXPTE. CUDAP NRO. 195/2019. |
| 516 | 01/11/2019 | OTORGAR UN NUEVO DIPLOMA DE LICENCIADA EN PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, A LA GRADUADA DE LA FAC.CS.NATURALES Y CS. DE LA SALUD DE ESTA CASA SRA.JIMENA ROXANA CARRIZO CON MOTIVO DE DAÑO TOTAL DEL QUE FUE OBJETO SU DIPLOMA ORIGINAL PRODUCIDO POR LA CATASTROFE CLIMATICA ACAECIDA EN LOS MESES DE MARZO ABRIL 2017 EN COMODORO RIVADAVIA. EXPTE CUDAP NRO. 49/2017 |
| 515 | 30/10/2019 | Asignar Becas de Alojamiento a las estudiantes Postulantes -Convocatoria 2019/2020 de la Sede Comodoro Rivadavia detalladas en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, teniendo en cuenta el Certificado de Salud, responsabilidad directa del área de Servicio Social. |
| 514 | 30/10/2019 | Autorizar la Contratación Directa N° 10/2019 referente a la construcción de la Obra: "Reacondicionamiento de Acceso Exterior a Laboratorio de Geomecánica –Facultad de Ingeniería-Sede Comodoro Rivadavia", por un monto total de $227.500,00. Expte. CUDAP SJB N°172/19. |
| 513 | 30/10/2019 | Autorizar el llamado de la Contratación Directa N° 04/2019 referente a la construcción de la Obra: "Edificio Laboratorio -1era.etapa-Sede Comodoro Rivadavia", por un monto total de $3.450.000. Expte. CUDAP SJB N°115/19. |
| 512 | 30/10/2019 | Autorizar la modificación parcial de la Resolución R/9 N° 420/2019 en lo referido al monto adjudicado a la firma NACION SEGUROS SA a un monto total de $197.075,68. Autorizar la emisión de una nueva Orden de Compra para los renglones 20-21 y 22. |
| 511 | 30/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $38.720, $38.720 ePOINT MERCHANDISING. $6.842, $6.277,02 COMODORO HOTEL. $800 AUSTRAL ALARMAS. $4.185 EL ESTANCO. $10.300 MICROSUR. $41.200,20-$58.267,15-$41.370,59-$32.467,16 OPTAR. $23.750 UNZUE MARTIN. $3.430 UNIVERSIDAD FAVALORO. $28.885,02-$53.429,60-$47.326,80-$49.797,22-$34.084,23 OPTAR. |
| 510 | 30/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3034 (OPNP 453)- 3035 (454)- 3036 (459)- 3037 (460)- 3039 (461)- 3045 (487)- 3046 (491)- 3047 (493)- 3049 (496). |
| 509 | 30/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $1.900 DATA PRINT. $42.295,65-$56.839,91-$52.800,60 OPTAR. $800 AUSTRAL ALARMAS. $57.090,62-$50.343,48-$56.861,24-$55.318,85-$11.119,33 OPTAR y otros según Planillas SA. N° 192-193-195-196-198-199/2019. |
| 508 | 30/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $8.000 TERZAGHI JORGE. $6.380, $6.420 DE LA TORRE LAURA G.-$2.098 CORREO ARGENTINO. $4.236,08. $62.055,78. $114.271,82 EMEC SRL. $15.000 RINESI EDUARDO. $531,62 IMPRESORA PATAGONICA. $4.800 INSTITUTO MEDICO LOS ALERCES. $1.500(3) GARDELLA MONICA y otros según Planillas SA. N° 422-418-417-401-421-411-412-408-409/2019. |
| 507 | 30/10/2019 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew –Convocatoria 2019/2020 que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 506 | 30/10/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO celebrado con la ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS (AMSE)-MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-FCNCS_CR-SJB: 000328/2019. |
| 505 | 30/10/2019 | Refrendar la nómina de admitidos para la cuarta cohorte, ingreso 2019 de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA según constan en el Acta N°32 del Comité Académico de la Carrera, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 504 | 29/10/2019 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $225.000,00 (pesos doscientos veinticinco mil), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $37.500,00 (pesos treinta y siete mil quinientos), por el período 01/09/2019 al 29/02/20. |
| 503 | 29/10/2019 | Tener por renovada la designación del Abogado Miguel DIAZ VELEZ DNI. N°20.070.159, en el cargo de ASESOR LEGAL DEL CONSEJO SUPERIOR, a partir del 02 de junio de 2019 y por el termino de 1 (un) año, AD-REFERENDUM DEL H.CONSEJO SUPERIOR. |
| 502 | 29/10/2019 | Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución R/9 N° 338/2019. |
| 501 | 29/10/2019 | Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las “V JORNADAS DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES” a llevarse a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo de 2020, en la Sede Puerto Madryn de esta Universidad. |
| 500 | 29/10/2019 | Declarar de Interés General y otorgar el aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la ejecución de “Formarnos. Programa de Formación de Dirigentes en Gestión Pública y Social”, el cual se lleva a cabo según cronogramas que se detallan en los Anexos I y II de la presente Resolución. |
| 499 | 29/10/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA PARA PARTICIPAR EN JUR-2019- REGION PATAGONICA”. Expte. C-SJB 00024/2019. |
| 498 | 29/10/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO”. Expte. C-SJB 00023/2019. |
| 497 | 24/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $29.365,64 LAVADERO IMPERIO. $7.800-$5.700-$8.200-$7.600 SERVICIOS ALFREDO. $3.430 UNIVERSIDAD FAVALORO. $800 AUSTRAL ALARMAS. $6.000 LA CARTUCHERA ECOLOGICA. $1.600 VIDEO GRAFICA. $29.761,04 HOMERO & CIA. |
| 496 | 24/10/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.243,90 IVANA GUTIERREZ. $7.695,12 LILIANA BARRIONUEVO. $3.821,33 BRIGIDA BAEZA. $11.143 RECTOR. $4.415 OSVALDO CORDOBA. $3.850,49 SUSANA ALVAREZ. $1.970 FRESCO MARIA J. $10.285,70 RECTOR. $3.777,31 DANIEL LONCON. $6.575,85 BARRY DAMIAN y otros según Planillas SA N °228-226-181-184-185-188-190-192-193-197-230-237-249-247-248-266-268-269/2019. |
| 495 | 24/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $28.805,26, $22.820,60 ELEMENTI. $6.000 LEYTON IVANA. $59.076,39 Y OTROS, OPTAR. $23.750 UNZUE MARTIN. $23.750 SVERDLIK INGRID. $3.430 UNIVERSIDAD FAVALORO. $15.179 -$9.590 COMODORO HOTEL. $24.881,19 LAVADERO IMPERIO. $28.580 PEPOS RESTO BAR. |
| 494 | 24/10/2019 | Dejar sin efecto a partir del 07 de Octubre de 2019 el Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta. Florencia CRIADO DNI N° 33.769.747, mediante la Resolución R/9 N° 291/2019, que fuera prorrogado hasta el 30/11/2019. |
| 493 | 24/10/2019 | Otorgar aval académico al Seminario ENTORNOS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA a cargo de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica de Rectorado, destinado a docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sede Comodoro Rivadavia. |
| 492 | 24/10/2019 | Tener por aceptada la baja como Jefe de Departamento de la docente FERREYRA POTEL IVANA GISELA DNI. N° 35.537.398 –Legajo 8074- a partir del 07/08/19 y el alta como Profesor TP2 (Tiempo Parcial 2), en calidad de interino a término, a partir del 08/08/2019 y hasta el 29 de febrero de 2020 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. |
| 491 | 24/10/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 0010048/2019, correspondiente al siguiente bien de la Dirección General Económico Financiera que se detalla a continuación: Inventario 455- ARMARIO METALICO- DESUSO. |
| 490 | 24/10/2019 | Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 006/2019 referente a la construcción de la obra: REFACCION PISOS- 1° ETAPA- SEDE TRELEW, por un monto total de $3.436.500. Expte. CUDAP SJB N°168/2019. |
| 489 | 24/10/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto -CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES, por el término de un año con opción a prórroga por igual período. Expte. C-SJB N° 00020/2019. |
| 488 | 24/10/2019 | Aprobar la renegociación de precios solicitada por la firma EXPLOTACIONES PATAGONICAS SA. De la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional N°02/2019, referente a SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4, para la misma se autoriza de acuerdo al siguiente detalle: |
| 487 | 23/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 456 $8.547,92 DETROIT SEGURIDAD SA. OPNP 446 $7.474,98 LOPEZ BRAÑEIRO NICOLAS Y LOPEZ BRAÑEIRO GERMAN SOCIEDAD DE HECHO. |
| 486 | 23/10/2019 | Aprobar el gasto según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar el importe de $1.630,00 a Sr. CARLOS LACALLE. |
| 485 | 23/10/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $9.670,50 MONICA FREILE. $13.171,20 FABIAN SCHOLZ . $14.813,43 DAMIAN BARRY. $2.400 GASTON ALEMANO. $760 BEATRIZ ESCUDERO. $27.075,52 OSCAR MARTINEZ. $15.080,82 CONSILIARIOS CONSEJOSUPERIOR |
| 484 | 23/10/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: VERONICA LOPEZ (1 DIA). MAYORGA VIVIANA-GONZALEZ MIRTA DEL V. (1 1/2 DIA) C/U. LA MANNA LUDMILA (1 DIA). |
| 483 | 23/10/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $10.203,18 HECTOR ALVAREZ. $3.680,37 CARLOS LACALLE . $3.950,35 JUAN M.TETAMANTI.$2.600 MARIO COLIBORO. |
| 482 | 23/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 423 $117.000 MICUCCI. OPNP 426 $28.589,99 DEL SOL AUTOMOTORES OPNP 2477 $201.110 TRANSPORTES JACOBSEN SRL. |
| 481 | 23/10/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2019 y hasta el 30/09/2020, con la Sra. GARCÍA NOWAK, María Carla DNI. N°25.863.963. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2019 y hasta el 31/03/2020, con el Sr. LENCINAS, José Daniel DNI. N°20.145.418, ambos pertenecientes al CIEFAP. |
| 480 | 23/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar una ayuda económica de $40.000 a los eventos cientificos que se consignan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 479 | 23/10/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 30/09/19. |
| 478 | 23/10/2019 | Tener por autorizada la realización del Seminario ACERCA DE LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACION EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA a cargo de la Dra. Ingrid SVERDLICK, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. |
| 477 | 23/10/2019 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew –Convocatoria 2019/2020 que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 476 | 22/10/2019 | Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto "ADQUISICION COMPUTADORAS DE ESCRITORIO". EXPTE. C-SJB N°0022/19. |
| 475 | 21/10/2019 | Aprobar parcialmente la renegociación de precios solicitada por la firma PAGUS VIGILANCIA SRL de la Licitación Privada de Etapa Unica Nacional N° 03/2019, referente a "CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW", para la misma se autoriza de acuerdo al siguiente detalle: |
| 474 | 21/10/2019 | Téngase por autorizada la modificación solicitada y déjese sin efecto el contrato oportunamente suscripto con la Srta. Brisa Yannet Miranda a partir del 01/09/2019. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Brisa Yannet Miranda – D.N.I. Nº 40.205.768, por un importe total de $ 60.000.- (pesos sesenta mil con 00/100) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $15.000.- (pesos quince mil con 00/100) para realizar tareas de apoyo administrativo en la Unidad de Lenguas dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria con una carga horaria de 10 horas semanales presenciales y 4 horas semanales no presenciales (on line), por el periodo del 01/09/2019 y hasta el 31/12/2019. |
| 473 | 16/10/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA". Expte. C-SJB N°00021/2019. |
| 472 | 16/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: CARGOS A RENDIR 3052 (OPNP 501). 3056 (OPNP 509). 3063 (515). |
| 471 | 16/10/2019 | Asignar Becas de Alojamiento a los estudiantes Postulantes y Renovantes-Convocatoria 2019/2020 de la Sede Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo Unico de la presente resolución, teniendo en cuenta el Certificado de Salud, responsabilidad directa del área de Servicio Social. Autorizar la continuidad de los beneficios de los estudiantes que solicitaron reconsideración de becas. |
| 470 | 10/10/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N°00009505/2019, correspondiente a bienes de la Dirección General de Despacho dependiente de la Secretaría General. Inventarios NUI 24296 - 8260000962 - 8260014193 - 8260021164 - 8260025400. |
| 469 | 10/10/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 00008983/2019, correspondiente a bienes de la Dirección de Contabilidad que se detalla a continuación: Inventarios N° 85284 - 33722 - escritorio y silla giratoria - rotura. |
| 468 | 10/10/2019 |
Aprobar la solicitud de baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N°00008974/2019, correspondiente a bienes de la Dirección de Presupuesto de la Universidad, dependiente de la Secretaría Administrativa: Inventarios N° 82600000102 - 6260000049 - 00000209 - sillas y sillón ejecutivo - desuso. |
| 467 | 10/10/2019 |
Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 007/2019 referente a la construcción de la Obra "Reparación Edificio Anexo - Ciudad Universitaria - Km 4 - Sede Comodoro Rivadavia", por un monto total de $3.479.700,00. Expte. CUDAP N° 169/2019. |
| 466 | 10/10/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de fibra óptica, teléfonos IP, switchs y racks para mejoramiento de la red interna". Expte. C-SJB 00019/2019. |
| 465 | 10/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por un importe total de $20.000, pagaderos en 04 meses equivalentes a $5.000, a partir del mes de setiembre/2019 a los alumnos que a continuación se detallan: BALCAZAR Carlos E., BOBADILLA Lucas M., FUSIMAN Waldo J., HAILANT Martin S., en el marco de la ejecución del Proyecto GEOPERFIL PROFESIONAL. |
| 464 | 09/10/2019 | Tener por autorizada la baja del Prof. Luis Ramón IBAÑEZ y de la Prof. Lucrecia FALON, como miembros de la UE del PI N° 10/A013 "TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS. ANÁLISIS DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA Y DE REPRESENTACIONES ACERCA DE POLITICAS DE FORMACION E INCLUSION DIGITAL EN PROFESORES EGRESADOS DE LA UNPSJB Y DE LA UNPA", a partir del 02/10/2017 y 26/04/2018, respectivamente. |
| 463 | 09/10/2019 | Dar de baja la designación del tallerista deportivo de Sede Esquel ROWLANDS ROSSI, Andrés a partir del 31 de mayo de 2019. Designar al nuevo tutor deportivo de la Sede Esquel PIPPIG, Candelaria a partir del mes de junio y hasta noviembre de 2019 por $3.000 mensual, para SedeEsquel. |
| 462 | 08/10/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Patricia Roxana DIAZ, para realizar servicios profesionales en el Marco del Programa de Accesibilidad; procesos de inclusión y asistencia a estudiantes en situación de Discapacidad en las sedes Trelew y Puerto Madryn, durante el período 01/10/2019 y hasta el 15/12/2019, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $50.000 (pesos cincuenta mil), pagaderos en dos (2) cuotas de $ 20.000 (pesos veinte mil) y una (1) de $ 10.000 (pesos diez mil). |
| 461 | 08/10/2019 | Designar al agente Sr. Ernesto OLGUIN – DNI N°22.435.949, para desempeñarse como Jefe de División en el Área de Mantenimiento de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el cargo de Categoría 04 – Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales-Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales, (CUDAP: EXP-SJB: 0000080/2019), Ordenanza C.S. N° 149 y reglamentación interna vigente, con vigencia a partir del día 1° de octubre de 2019. |
| 460 | 08/10/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo con la Sra. Silvia Beatriz MENDOZA, para desarrollar tareas de asistencia y dar apoyo administrativo en las tareas correspondientes al desarrollo de actividades en Programas y Proyectos en la Secretaría de Extensión Universitaria, con una carga horaria de 35 horas semanales, por el período 01/10/2019 al 31/12/2019, y por un monto total de $103.950 (pesos ciento tres mil novecientos cincuenta), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $ 34.650 (pesos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta). |
| 459 | 07/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar la apertura de una Caja Chica de $6.000, a favor del Sr. Norman BAZTAN, Director General de Planeamiento -Secretaría General. |
| 458 | 04/10/2019 | Designar a la Sra. Mariela Beatriz MORENO como 4° Jurado Suplente para el Concurso Cerrado Interno, para la cobertura de un cargo Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, para desempeñarse como Auxiliar de cocina en Comedor Universitario “22 de diciembre”, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario. |
| 457 | 04/10/2019 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.115 Ana VALTRIANI. $9.938,40 Graciela RONCONI. $5.881,21 Carlos LACALLE. |
| 456 | 04/10/2019 | Validar a partir del 01/10/2019 la permuta entre la Categoría 7 AA-FCJ-SEDE TRELEW cuya titular es la agente Virginia BONDINO DNI N°25597273-Legajo 7036 a la Delegación Zonal Sede Trelew con las funciones de Auxiliar administrativo en el área de Extensión Universitaria y la Categoría 07 AMPySG de la Delegación Zonal Sede Trelew vacante por la promoción del agente Diego COFRE -Legajo 5347, la cual pasará a depender de la Facultad de Ciencias Juridicas-Sede Trelew, con las funciones que esta determine. |
| 455 | 04/10/2019 | Transferir la Categoría 5 Agrupamiento Administrativo del área de Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew a la FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SEDE TRELEW, para cumplir funciones administrativas que se determinen a tal efecto. La cobertura de la categoría deberá realizarse mediante Llamado a Concurso Interno en el marco del Decreto 366/06 y la Ordenanza CS N°149, según el perfil y funciones que la Facultad de Ciencias Jurídicas determine. |
| 454 | 04/10/2019 | Aprobar el pase definitivo de la agente No Docente Sra. Lidia VILLARROEL DNI. N°18.123.001-Legajo 2847 de Facultad de Ciencias Juridicas-Sede Trelew al área de Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew, a partir del 01/10/2019, con la categoría que revista actualmente. |
| 453 | 03/10/2019 | Establecer la nueva fecha de la prueba evaluatoria de competencia y entrevista del LLamado a Concurso para la Categoria 06-AMPySG como Ayudante de Cocina para el Comedor Universitario "Luis Yllana" de la Delegación Zonal Sede Trelew- Resolución R/9 N°130/2019- CUDAP: EXP-SJB:0000050/2019, el día 18/10/2019. |
| 452 | 03/10/2019 | Aprobar el pago de viáticos y pasaje a la agente que se detalla: HAYDEE MURGA, 4 días ($5.200), 15 al 18/08/2019. |
| 451 | 03/10/2019 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR 2585-2709-2801-2911-2942-2964-2966-2974-2980-2984-2993-3001-3008- |
| 450 | 03/10/2019 | Adjudicar a la empresa ESQUEL CONSTRUCCIONES SRL la ejecución de la Obra "AMPLIACION BUFFET-2° ETAPA-SEDE ESQUEL", Contratación Directa N° 05/2019, por la suma de $1.416.885,59. Expte.CUDAP N° 119/2019. |
| 449 | 03/10/2019 | Adjudicar a la empresa ESQUEL CONSTRUCCIONES SRL la ejecución de la Obra "AMPLIACION AULAS-SEDE ESQUEL", Contratación Directa N° 03/2019, por la suma de $3.408.393,22. Expte.CUDAP N° 114/2019. |
| 448 | 03/10/2019 | Adjudicar la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional N° 03/2019, referente a CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DE SEDE ESQUEL Y FCE SEDE TRELEW, por un año con opción a prorroga a las siguientes firmas: OPTIMO SRL por un importe total de $3.897.600,00 y DIAZ GABRIELA ANDREA por un importe total de $703.050,00. Expte. C-SJB N° 00012/2019. |
| 447 | 03/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $15.000 QUILODRAN RAMON. $18.000 LABAKE ANDRES. $16.500 LUPI SE Y G. $18.800 CORREA CECILIO. $26.299 SEGURIDAD SRL. $4.000 TERZAGHI JORGE. $4.000-$5.000-$4.000-$2.000 ALBERTO M.GONZALEZ. $37.800 COLEGIO DEAN FUNES. $1.873,50-$1.292,50-$2.002,50-$31.054,50-$1.075 CORREO ARGENTINO y otros según las Planillas SA. N°272-273-274-275-276-278-282-283-285-288-289-297-298-300-303-304-305-308-311-312-315-318-326-327-319-330-332-336-339 Y 340/2019. |
| 446 | 03/10/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios –Monto fijo con el Sr. Diego Daniel SALAZAR DNI. N° 32.220.170, para cumplir tareas de Auxiliar administrativo en el Area de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe mensual de $19.800,00, por el período 01/09/2019 al 30/11/2019, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 445 | 03/10/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $11.637,85 TSUYOI SA. $22.080-$14.358-$26.020-$8.736 TRANSPORTES INTEGRADOS AMERICA SA. $1.150,00 ALEJANDRA PARRA. $435-$3.218-$1.670-$24.048,50 CORREO ARGENTINO. $41.000 CORREA CECILIO. $38.340,59 NEWXER. $83.447,59 BRUJULA SA. $60.000 FEDERACION DEL DEPORTE UNIVERSITARIO y otros según las Planillas SA. N°191-194-195-196-199-201-202-203-205-210-214-215-216-217-218-219-220-222-223-227-229-231-232-234-236-238-239-240-241-245/2019. |
| 444 | 02/10/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 02; Agrupamiento Técnico Profesional –A-, para desempeñarse como Director en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06 –Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, Ordenanza C.S. N° 149 y reglamentación interna vigente, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: Expte. CUDAP N° 00000131/2015. |
| 443 | 02/10/2019 | Autorizar el nuevo llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Secretario/a de la Secretaría de Bienestar Universitario”, con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06 –Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, Ordenanza C.S. N° 149 y reglamentación interna vigente, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: Expte. CUDAP N° 00000174/2019. |
| 442 | 02/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: Cargo a rendir 3021-3024-3025, OPNP N° 428-437-438/2019. |
| 441 | 02/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio, a la estudiante de Licenciatura en Informática Srta. HEREDIAS, Tamara Lorena, por la suma total de $30.000, pagaderos durante 10 meses, a partir del 01/09/2019 hasta el 30/06/2020 de acuerdo al siguiente detalle: $3.000 Setiembre/2019 a Junio/2020. |
| 440 | 02/10/2019 | Prorrogar hasta el 04/10/2019 la fecha de la prueba evaluatoria de competencia y entrevista del concurso abierto autorizado por la Resolución R/9 N° 183/2019. |
| 439 | 01/10/2019 | Avalar el desarrollo del Programa de Radio HORIZONTES EN EXTENSION, según Anexo I de la presente Resolución. Declarar de interés de la UNPSJB la participación y asistencia técnica del Depto.de Comunicación Social de la FHCS para el asesoramiento y producción para el tratamiento estético-radiofónico de su espacio radial HORIZONTE EN EXTENSION. |
| 438 | 01/10/2019 | Avalar el desarrollo del Relevamiento y análisis prospectivo sobre potencialidades y necesidades sociales y económicas locales en Rio Mayo en 2019-2020 a partir de la aplicación de la Metodología "JUEGO EN TERRITORIO" y tener designado al Equipo de Trabajo propuesto por el Director Juan Manuel DIEZ TETAMANTI, que figura como Anexo Unico de la presente resolución. |
| 437 | 01/10/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a las personas que figuran en el ANEXO UNICO de la presente resolución de subsidios por los importes que en cada caso se detallan, por los motivos mencionados anteriormente. |
| 436 | 27/09/2019 | Rectificar parcialmente la Resolución R/9 N° 422/2019 en lo referente al lugar de dependencia del cargo a concursar, donde dice: "Psicólogo/a de la Dirección de Orientación Educativa de la Secretaría Académica" deberá decir: "Psicólogo/a de la Dirección de Orientación Educativa -Sede Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría Académica- Rectorado". |
| 435 | 27/09/2019 | Otorgar el aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las I JORNADAS PATAGONICAS BINACIONALES E+PA, Energía para un modelo productivo ambientalmente sustentable. |
| 434 | 27/09/2019 | Celebrar la “LXIV Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Noviembre de 2019, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 433 | 27/09/2019 | Celebrar la “ CLXIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Noviembre de 2019, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 432 | 27/09/2019 | Celebrar la “ CLXII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 01 de Noviembre de 2019, en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 431 | 27/09/2019 | Celebrar la “ CLXI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 11 de Octubre de 2019, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 430 | 27/09/2019 | Celebrar la “ CLX Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 10 de Octubre de 2019, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 429 | 27/09/2019 | Tener por aprobada la implementación de los Talleres UPAMI correspondiente al primer cuatrimestre 2019, que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. Autorizar las transferencias de fondos para las Delegaciones Zonales de las Sedes Esquel, Tw y Puerto Madryn, según se detalla en el Anexo II de la presente resolución. |
| 428 | 24/09/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas: $41.876,41 DIELSA SA. $6.650,00 POS VENT SOLUCIONES SRL. $19.800,00 MANTELLO PAULO MARIO. $49.542,58 HOMERO & CIA. |
| 427 | 24/09/2019 | Otorgar al graduado, Sr. Pablo Martín DIBEZ DNI. Nº 37.150.194, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que le acredita el cursado y obtención del título de ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO, otorgado por esta Universidad en el año 2016, según consta en el Acta 173, folio 173, del Registro XII –CR. |
| 426 | 24/09/2019 | Tener por avalado la creación del PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE CAPACITACION EN HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE de la UNPSJB, el cual permitirá la presentación de documentación ante CONEAU, frente a los procesos de acreditación de carreras, certificar además, oficialmente la asistencia de los trabajadores participantes incorporando ese dato a los legajos personales y que los disertantes de las capacitaciones brindadas obtengan el reconocimiento oficial por las tareas desarrolladas. |
| 425 | 23/09/2019 | Rectificar la Resolución de adjudicación R/9 N°365/2019 en lo que respecta a los importes adjudicados: PROV IND SRL por un monto total de $298.150,28. FERRETERIA ARG. SRL., por un monto total de $223.982,87. FERRIMUNDO SRL., por un importe total de $36.851,72. Dejar sin efecto las O.C. N° 40-41 Y 42. |
| 424 | 23/09/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “ADQUISICION DE SERVIDOR, STORAGE Y UPS INFORMATICO- 2° LLAMADO”. Expte. C-SJB 00018/2019. |
| 423 | 23/09/2019 | Autorizar la ampliación de la Orden de Compra N° 34/2019, correspondientes a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°09/2019, a la firma MUEBLERIA TORCA SA, por un monto total de $27.590,00. Expte. C-SJB N° 011/2019. |
| 422 | 20/09/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional - A, Planta Permanente, para desempeñarse como Psicólogo/a de la Dirección de Orientación Educativa de la Secretaría Académica, con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: |
| 421 | 20/09/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento y Espacios Exteriores en el Departamento de Aulas y Espacios Exteriores de la Delegación Zonal Sede Comodoro Rivadavia, Turno Tarde (de 14 a 21 hs.), con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06, Ordenanza C.S. N° 149 y reglamentación interna vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: |
| 420 | 18/09/2019 | Adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N° 13/2019, referente a "CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS", por un año con opción a prorroga a la firma: NACION SEGUROS. LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES. CAJA DE SEGUROS SA. |
| 419 | 18/09/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. MARIA FLORENCIA ACOSTA – DNI N° 37.016.691, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingo, feriados y días no laborables, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 120 hs. mensuales, por el período 01/08/2019 al 31/12/2019, por un importe total de $87.500,00, pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $ 17.500,00. |
| 418 | 17/09/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a adjudicar las Estancias Cortas de Investigación a las personas mencionadas con los estipendios respectivos, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 417 | 17/09/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a adjudicar las ayudas económicas para participación en reuniones cientificas de alumnos de grado a las personas mencionadas con los estipendios respectivos, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 416 | 17/09/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a adjudicar las ayudas económicas para participación en reuniones cientificas internacionales a las personas mencionadas con los estipendios respectivos, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 415 | 17/09/2019 | Autorizar a la Sec.administrativa a hacer entrega a la estudiante CAMILA BELEN PELINSKI procedente de la Fac.de Cs. Forestales de la Universidad Nac. de Misiones con movilidad de destino mediante el SNRA-Sistema Nacional de Reconocimiento Académico a la Fac. de Ing. en Sede Esquel, carrera Ingeniería Forestal, de un subsidio no reintegrable de $70.000, por el período comprendido entre el 10 de agosto y hasta el 20 de diciembre de 2019. |
| 414 | 16/09/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 00008276/2019, correspondiente a un bien de la Dirección de Tesorería de la Universidad, dependiente de la Secretaría Administrativa: Inventario N° 00033592- monitor CORRADIR-Obsolescencia. |
| 413 | 16/09/2019 | Tener por autorizada la realización del Ciclo de Formación: "SABERES SITUADOS: UNIVERSIDAD, HISTORIA Y REGION" según temario, cronograma y participantes que obran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 412 | 16/09/2019 | Dar continuidad a la Licencia Gremial a la Prof. Elena del Valle GONZALEZ y Gloria Marquesa HERRERA, a partir del 01/09/2019 y hasta el 31/08/2020, según Acuerdo Paritario N° 1/16 de la Comisión Negociadora de Nivel Particular Docente -UNPSJB y el Art.65° del CCT. |
| 411 | 16/09/2019 | Declarar de interés general y otorgar el aval de la UNPSJB a la Capacitación Obligatoria en el marco de la adhesión a la Ley N°27.499 "LEY MICAELA" a dictarse entre los días 10 al 13 de setiembre del presente año en Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel de la Universidad, según cronograma detallado en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 410 | 16/09/2019 | Dejar sin efecto la Orden de Compra N° 35/2019, a favor de EDWIN VENTURA OSCANOVA. Adjudicar la Compulsa abreviada por monto N° 10/2019, Referente a la Adquisición de bibliografia a la firma SUSANA SILVIA FERNANDEZ por un importe total de $14.736,00. Expte. C-SJB N° 00013/2019. |
| 409 | 11/09/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: DE MARZIANI (1 dia). QUEVEDO MARIA I. (1 DÍA). BECETTE RAUL, MURIETE RAUL (1 dia).ALEGRE MILVA (4 dias). LOPEZ VERONICA (1 DIA). PEREZ ALVAREZ GONZALO (1 dia). |
| 408 | 11/09/2019 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorixar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.985 CARLOS DE MARZIANI. $2.835,59 SUSANA RISSO. $7.065 DAMIAN BARRY. $2950 DIEZ TETAMANTI. $2.345,38 IONA PEREA. $14.800 LILIANA MONTOYA. $3.770,45 PEREZ ALVAREZ. |
| 407 | 11/09/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 30 de agosto de 2019. |
| 406 | 11/09/2019 | Tener por autorizado para la Sede Comodoro Rivadavia, la realización del CICLO DE CAPACITACION destinado a las personas inscriptas en el Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios y oficios afines cuyo cronograma se detalla en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 405 | 11/09/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N° 12/2019 referente a "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS PARA EQUIPOS Y MUEBLES DESTINADOS A LABORATORIOS DE LA FCNyCS a las firmas: BIO OPTIC SRL. GENBIOTECH SRL. INSTRUMENTACION CIENTIFICA SA. JENCK SA. TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL. Expte. C-SJB N°014/2019. |
| 404 | 09/09/2019 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan, con fecha de expedición 23 de agosto de 2019. |
| 403 | 09/09/2019 | Aprobar el plan de capacitación denominado Seminario -Taller de Sistematización de experiencias de extensión y transferencia, cartografias de practicas interculturales, destinado al equipo que integra el proyecto "Caja de recursos didacticos para pensar la construcción curricular desde una perspectiva intercultural, que se detalla en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 402 | 06/09/2019 | Otorgar aval académico a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 401 | 06/09/2019 | Asignar la Categoría 5 vacante del Area de Deportes a la Dirección General de Becas con las funciones que ésta determine al momento del llamado a Concurso. |
| 400 | 03/09/2019 | Tener por autorizada la realización del TALLER IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES (SIDCer) destinado a No docentes responsables de carga, coordinado por la Lic. María Gabriela Garcia, Coordinadora Depto. de certificaciones de títulos y de la Lic. Johana Elizabeth ACOSTA, ambas pertenecientes a la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. |
| 399 | 03/09/2019 | Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de $18.000 a Lic. LEJARRAGA AGUSTINA y PAOLA A. RAMOS, a ser abonados en 3 cuotas, Junio-Agosto y Noviembre/2019. Autorizar gastos pasajes aereos. |
| 398 | 03/09/2019 | Autorizar la Contratación directa del servicio de transporte para la 6° EDICION DE LOS JUEGOS INTERSEDES 2019, a celebrarse en la Sede Trelew, a la Empresa TRANSPORTE JACOBSEN,por ser la segunda oferta menor precio por $182.000 mas IVA, para el trayecto Esquel- Trelew-Esquel, que incluye movilidad interna. |
| 397 | 03/09/2019 | Autorizar la Contratación directa del servicio de transporte para la 6° EDICION DE LOS JUEGOS INTERSEDES 2019, a celebrarse en la Sede Trelew, a la Empresa TRANSPORTE COSTA SUR VIAJES, oferta menor por $170.000 para el trayecto Com.Rivadavia-Trelew-Com.Rivadavia, que incluye movilidad interna. |
| 396 | 03/09/2019 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB los números de Proyecto respectivos a los Proyectos de Investigación que a continuación se detallan: PICT 2017-1491 (PI 1549); PICT 2017-3538 (PI 1550). |
| 395 | 03/09/2019 | Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de ejecución del PI 1266- DE LAMO DANIEL- Hasta el 31/12/2019. Resolución CDFCNyCS 379/2019. |
| 394 | 03/09/2019 | Rectificar parcialmente el Anexo III de la Resolución R/8 N°325/2017, en el PI 1324 "ESTUDIO NUTRICIONAL Y SENSORIAL DEL PULPO PATAGONICO ENTEROCTOPUS MEGALOCYATHUS dirigido por la Dra. Susana RISSO, donde la fecha de alta DICE: 01/01/2017 DURACION 24 meses, debe DECIR 01/01/2017 duración 36 meses. |
| 393 | 03/09/2019 | Suspender la ejecución del Proyecto de Investigación 1203 por 15 meses iniciando desde el 01/05/2019- Resolución CDFCE 072/2019 -Director Walter CARRIZO. |
| 392 | 03/09/2019 | Avalar la continuidad del dictado de la disciplina marcial Karate Do, dictado por la Prof. Nadia RUBILAR, durante el ciclo lectivo 2019. |
| 391 | 02/09/2019 | Dejar sin efecto la designación del estudiante NAHUELMIR, JONAS MANUEL, como 2° representante suplente del centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería-Sede Esquel. Rectificar los datos de los representantes Poblet Raimundo y Conesa, Eduardo Nelsón. |
| 390 | 02/09/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 0007443/2019, correspondiente a bienes de la Biblioteca Central de la Universidad, dependiente de la Secretaría Académica. |
| 389 | 02/09/2019 | Autorizar la ampliación de la Orden de Compra N°36/2019, correspondientes a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N° 09/2019, a la firma LA MAQUINERA DEL SUR SRL por un importe total de $29.508,00. |
| 388 | 02/09/2019 | Modificar parcialmente la Resolución R/9 N°358/2019, en cuanto se refiere al importe total adjudicado a la firma MUEBLERIA TORCA SA. el cual corresponde sea de $174.620,00 en lugar de $176.620,00. |
| 387 | 02/09/2019 | Dejar sin efecto a partir del 22 de Julio de 2019 el CLO celebrado con Mariana GRABOWSKI CARVALHO, mediante la resolución R/9 N° 163/2019. Aprobar la instrumentación de los Contratos que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, conforme las condiciones descriptas en el Art.2° de la Resolución R/9 N°163/2019. |
| 386 | 02/09/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios –Monto fijo con la Mg. María Verónica MIRANDA, por un monto mensual de $14.500,00 para llevar a cabo las tareas de coordinación, investigación y redacción del informe final del Mapa de la Discriminación, por el período 01/08/2019 al 31/01/2020. |
| 385 | 02/09/2019 | Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huespedes de la Universidad, los cuales entraran en vigencia a partir del 1° de Setiembre del corriente año. |
| 384 | 02/09/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; en el área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Cocina en el Comedor Universitario “22 de diciembre”, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: Expte. CUDAP N° 00000145/2019. |
| 383 | 29/08/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Profesional Sra. María Angela CARRIZO DNI. Nº 28.075.147, por un importe total de $60.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $20.000, para cumplir con las tareas indicadas por la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente según CUDAP: Nota-SJB 0007155/2019, comprometiéndose a cumplir 4 hs. diarias durante 4 días a la semana, por el período 15/08/2019 al 14/11/2019. |
| 382 | 28/08/2019 | Autorizar la Contratación Directa N° 05/2019 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION BUFFET-2 da.ETAPA SEDE ESQUEL", por un monto total de $1.487.500. Expte. CUDAP N°119/2019. |
| 381 | 27/08/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 0007326/2019, correspondiente a bienes de la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaría Administrativa. |
| 380 | 27/08/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-NOTA-SJB N° 0005304/2019, correspondiente a un bien en DETERIORO de la Chacra 106 Lote 12 de la Delegación Zonal Sede Trelew. |
| 379 | 27/08/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-MEMO-SJB N° 0002000/2019 y DISPOSICION-SJB DZPM8 N°54/2019, correspondiente a un bien en DESUSO del Sector Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn. |
| 378 | 27/08/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $12.203,26 DANIEL LONCON. $4.736,12 GASTON ALEMANO. $1.700,18 LILIANA BARRIONUEVO. $4.201,96 VERONICA LOPEZ.,64 SUSANA RISSO. $7.180,03 ALEJANDRA KOROLUK. $9.720,21 SUSANA LAURIENTE. $7.115$10.087,82 RONCONI GRACIELA. $12.000,00 OMAR JARAMILLO. $2.500,00 HENRY VARGAS. $3.891,25 DE MARZIANI y otros según planillas SA. N° 321-323-328-329-333-338-341-346-352-353-360-364-368/19. |
| 377 | 27/08/2019 | Autorizar la realizacion del Taller "LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA O LA ESCUELA COMO PROBLEMA. INTERRUMPIR LOS MALESTARES E INTERVENIR LAS PRACTICAS" a cargo de la Lic. LEJARRAGA, Agustina y Lic. RAMOS Paola Andrea, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. |
| 376 | 27/08/2019 | Tener por aceptada a partir del 29/07/2019 la renuncia de ROBERTS, Tania DNI. N° 28.236.103, al cargo Profesional de Equipo de Orientación (PEQO- Carácter interino -20 hs reloj, Ref. Presupuestaria R/ 6 Nº 036/2009) |
| 375 | 27/08/2019 | Otorgar la prorroga solicitada en el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación 1233- LIMITES EN EL ACCESO AL SUELO URBANO Y TOMA DE TIERRAS EN COMODORO RIVADAVIA, -Director BACHILLER Santiago, hasta el 22/12/2019. |
| 374 | 27/08/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra por un monto total de $136.500,00, pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $19.500,00 mensuales con la Sra. Claudia Viviana ZUÑIGA DNI N° 24.449.043, para realizar servicios de limpieza en los edificios de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud en la Sede Trelew, comprometiéndose a cumplir 25 hs. semanales, por el período 01/06/2019 al 31/12/2019. |
| 373 | 27/08/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Unica Nacional– “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EDIFICIO DE AULAS Y ANEXOS –SEDE PUERTO MADRYN”, por el término de un año con opción a prorroga por un período igual y en las mismas condiciones. Expte. C-SJB 00017/2019. |
| 372 | 26/08/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.323,10 HECTOR M.ALVAREZ. $3.440,24 GUSTAVO BRUZZO. $1.950,00 LEONARDO SCHULER. $2.250,00 BIANCA FREDDO. $2.848,00 DIEZ TETAMANTI. $3.230,70 GASTON ALEMANO. $3.743,15 DE MARZIANI. $22.926,22 SCHOLZ FABIAN y otros según planillas SA. N°393, 386, 398, 399, 403,, 405 y 407/2019. |
| 371 | 26/08/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $51.767,67. $11.109,48 OPTAR. $1.200,00 PRESA SERGIO A. $102.607,15 (3 facturas) BRUJULA SA. $4.000,00 COVIDIAR. $28.504,94 LAVADERO IMPERIO. $29.200,00 S.G. UNIFORMES. $24.071,80. $10.322,00 OPTAR. $3.147,00 UNIVERSIDAD DE FAVALORO. $23.000,00 CORREA CECILIO. |
| 370 | 26/08/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $11.447,34 Dr. MARTIN VARISCO. $1.000,00 PABLO VILLAGRA. $5.905,56 CARLOS LACALLE. $5.431,04 DIEGO LAZZARONE. $2.626,43 SILVIA MISCORIA. |
| 369 | 26/08/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según los ADELANTOS A PROVEEDORES N° 328-330-338-339 Y 340/2019. |
| 368 | 26/08/2019 | Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 367 | 26/08/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Unica Nacional– “SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DE AULAS Y ANEXOS”, por el término de un año con opción a prorroga por un período igual. Expte. C-SJB 00016/2019. |
| 366 | 26/08/2019 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew –Convocatoria 2019/2020 que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 365 | 26/08/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 11/2019, referente a "ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO", a las siguientes firmas: PROV IND SRL por $209.429,34; FERRETERIA ARG.SRL. por $176.369,10 y FERRIMUNDO SRL. Por $38.529,60. Expte. C-SJB N° 00009/2019. |
| 364 | 22/08/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $16.433,36 Dr. MARTIN VARISCO. $5.776,79 JAVIER LANCELOTTI. $3.520,32 CARLOS LACALLE. $6.755,91 JUAN M.DIEZ TETAMANTI. |
| 363 | 22/08/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $20.800 SEMILLA CREATIVA. $24.000 LAVADERO IMPERIO. $800 AUSTRAL ALARMAS. $3.147 UNIVERSIDAD FAVALORO. $6.382,02 COMODORO HOTEL. $8.630 C&S LIBRERÍA. $50.720,26 OPTAR Y OTROS, según Planillas SA. N° 91, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 103 y 104/2019. |
| 362 | 22/08/2019 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 361 | 21/08/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 10/2019, referente a "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA", a las siguientes firmas: EDWIN VENTURA OSCANOVA por $14.550,00; SUSANA SILVIA FERNANDEZ por $35.200,00. Expte. C-SJB N° 00013/2019. |
| 360 | 21/08/2019 | Dar de baja al tallerista deportivo de Sede Comodoro Rivadavia BEJAR, Victor Gabriel, a partir del mes de junio de 2019. Designar al nuevo Tutor deportivo de la Sede Puerto Madryn GIGENA, Francisco Eduardo a partir del mes de abril y hasta Setiembre de 2019. |
| 359 | 21/08/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raul REYES DNI. N°13.464.370, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un monto total de $81.000, pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00 por el período 01/11/2018 al 31/03/2019 y 6 cuotas iguales y consecutivas de $8.500, por el período 01/04/2019 al 30/09/2019. |
| 358 | 21/08/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 09/2019, referente a "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA", a las siguientes firmas: MUEBLERIA TORCA SA. Por $176.620,00; LA MAQUINERA DEL SUR SRL. Por $217.085,00; ROYAL DOOR por $8.686,00 e INTEROFFICE ARG., por $80.931,00. Expte. C-SJB N° 00011/2019. |
| 357 | 21/08/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3016 según OPNP 381/2019; CARGO A RENDIR 3019 según OPNP 390/2019; CARGO A RENDIR 3020 según OPNP 395/2019. |
| 356 | 21/08/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3015 según OPNP 374/2019; CARGO A RENDIR 3012 según OPNP 350/2019; CARGO A RENDIR 3010 según OPNP 347/2019; CARGO A RENDIR 3009 según OPNP 342/2019. |
| 355 | 21/08/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2999 según OPNP 317/2019; CARGO A RENDIR 3000 según OPNP 318/2019; CARGO A RENDIR 3001 según OPNP 319/2019; CARGO A RENDIR 3007 según OPNP 335/2019; CARGO A RENDIR 3008 según OPNP 336/2019. |
| 354 | 13/08/2019 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo celebrado oportunamente con la Lic. en Psicopedagogía Silvia BENITEZ CASTILLO, por un monto mensual de $34.650,00, para desarrollar tareas administrativas en la Dirección Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 01/08/19 al 30/11/19, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 353 | 13/08/2019 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 30 de Julio de 2019. |
| 352 | 13/08/2019 | Aprobar la solicitud de baja informada en el CUDAP DISPOSICION SJB N°38/2019, correspondiente a bienes de la Biblioteca Universitaria "Gabriel Puentes" de la Delegación Zonal Sede Trelew. |
| 351 | 13/08/2019 | Aprobar reconsideraciones de estudiantes beneficiarios en todas las modalidades de becas de Sede Puerto Madryn Convocatoria 2019/2020, que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución, sobre acta 002/2019 de la Comisión de becas, considerando la novedad registrada para cada caso. |
| 350 | 13/08/2019 | Autorizar la realización del Seminario Taller de Posgrado "HERRAMIENTAS DE REDACCION PARA PUBLICACION DE LIBROS ACADEMICOS", fijando a cargo del mismo al Dr. Aldo CALZOLARI y coordinado por el Esp. Daniel PICHL, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Editorial Universitaria de la Patagonia. |
| 349 | 12/08/2019 | Autorizar el pago a la Dra. Nadia Graciela ARRIAGADA mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Judicial N° 9900421720-Denominación 2010 PADIN CARLOS EDUARDO C/UNPSJB Y OTRO s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VARIOS, de la suma total de $347.555,75. |
| 348 | 06/08/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: LOPEZ VERONICA y PECA GLADYS (1 día para cada una); tramo Comodoro Rivadavia-Esquel-Comodoro Rivadavia; días 02 y 03/07/2019. |
| 347 | 06/08//2019 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, según se detalla en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 346 | 05/08/2019 | Declarar fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por MontoN° 07/2019, referente a “ADQUISICION DE SERVIDOR, STORAGE Y UPS INFORMATICO” por precio excesivo. Declarar inadmisible la oferta de la empresa AGILE TECHNOLOGY SRL, por poseer deuda con la AFIP. |
| 345 | 05/08/2019 | Dejar sin efecto a partir del 31 de julio de 2019 el Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo celebrado oportunamente con la Sra. Roxana Alejandra RUBILAR DNI N° 23.032.327, mediante la Resolución R/9 N° 291/2019 y prorrogado hasta el 30/11/2019. |
| 344 | 05/08/2019 | Designar como Director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco al Sr. Luis Miguel ACOSTA RODRIGUEZ DNI. N°94.885.204, a partir del 01/07/2019 y hasta el 31/03/2020 asignándosele un cargo correspondiente a Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple. |
| 343 | 05/08/2019 | Ratificar en todos sus términos el PROGRAMA PARA ACTIVIDADES DE INGRESO AL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO CICLO LECTIVO 2020, establecido por Disposición CUP N°41/2019, y que se detalla en los Anexos I; II y III de la presente resolución. |
| 342 | 05/08/2019 | Tener por autorizada la designación de la Prof. Gauna, Paula Lorena DNI. N°26.219.588, en el cargo de Profesor TP3 del Espacio Curricular L.E.F., en carácter de SUPLENTE, a partir del 14/06/19 y hasta el 29 de febrero de 2020, o la sustanciación de Concursos docentes, lo que ocurra primero. |
| 341 | 05/08/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra "CANALIZACION PARA TENDIDO DE RED FIBRA OPTICA-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $333.684,46 para extender la canalización para fibra óptica y electricidad u otros servicios desde el Archivo Central hasta el edificio de Laboratorio de Suelos, extender la canalización para fibra óptica y electricidad desde la C.I. N°17 hasta el edificio del C.I.T. y el cambio del diámetro del caño de PVC previsto para el tramo que va desde el Laboratorio de Mecánica de los Fluidos hasta el Archivo Central, según cotización realizada por FREILE CONSTRUCCIONES SRL. |
| 340 | 05/08/2019 | Tener por otorgada la condición de Regular a los agentes del CUP, que se detallan: GIMENEZ, Elio y MARTINEZ, César Mauricio. |
| 339 | 05/08/2019 | Tener por aceptada la renuncia de la Prof. Sonia RUIZ como codirectora del PI 1377 "Territorios urbanos y rurales de la Patagonia Central. Entre la complejidad y la incertidumbre", a partir del 10/12/2018. Continua en carácter de asesora. |
| 338 | 05/08/2019 | Tener por renovada la designación del Abogado Miguel DIAZ VELEZ DNI. N°20.070.159, en el cargo de ASESOR LEGAL DEL CONSEJO SUPERIOR, a partir del 02 de junio de 2019 y por el termino de 1 (un) año. |
| 337 | 05/08/2019 | Otorgar al graduado, Sr. MONTOYA, DIEGO JAVIER DNI. Nº 28.026.665, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que le acredita el cursado y obtención del título de LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, otorgado por esta Universidad en el año 2004, según consta en el Acta 366, folio 183, del Registro IV –CR. |
| 336 | 05/08/2019 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew –Convocatoria 2018/2019 que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 335 | 05/08/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes Julio RIVAS y Natali FRUTOS (2 dias para cada uno); para el traslado a las sedes Trelew y Puerto Madryn, entre los días 04 al 06 de Julio ppdo. |
| 334 | 30/07/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra para realizar tareas de apoyo administrativo en la Unidad Ejecutora – UNIDAD DE LENGUAS dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, con la Sra. Brisa Yanett MIRANDA, por un monto total de $ 71.500 (pesos setenta y un mil quinientos) pagaderos en una cuota de $ 5.500 (pesos cinco mil quinientos) y 6 cuotas iguales y consecutivas de $11.000 (pesos once mil), para realizar tareas de apoyo administrativo en la Unidad de Lenguas dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, en concepto de honorarios, por el período 15/06/19 y hasta el 31/12/2019 y comprometiéndose a cumplir 10 hs. semanales presenciales y 4 horas no presencial (online). |
| 333 | 30/07/2019 | Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos, en modalidad de excepción, para la convocatoria 2019/2020; según ANEXO I Y II. |
| 332 | 30/07/2019 | Asignar BAE a los alumnos postulantes y renovantes; fotocopias, alojamiento,comedor y No recomendadas - Convocatoria 2019/2020 según Anexo I al VI. |
| 331 | 29/07/2019 | Ratificar la Resolución R/9 N° 038/2019 en lo concerniente a los valores mensuales de Becas. Asignar varias Becas según Anexos I al V. |
| 330 | 29/07/2019 | Otorgar aval académico a los Proyectos de Investigación que feguran en el Anexo Unico de la presente Resolución; según N° PI 1500 a 1520 - 1522 a 1539. |
| 329 | 29/07/2019 | Autorizar el pago de las cuotas 11 y 12 del primer año de las Becas PERHID por el primer año a las docentes - investigadoras de la UNPSJB adjudicadas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 328 | 29/07/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI, a firma en nombre de la Universidad los documentos correspondientes al servicio de ensayo de 8 probetas para la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. |
| 327 | 29/07/2019 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución. |
| 326 | 29/07/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan; según OPNP N° 241 - 246 - 248 - 252 - 257 - 260 - 265 - 269 y 270/2019. |
| 325 | 29/07/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir las funciones mencionadas y según las Planillas N°: 277 - 176 - 186 -187 - 213 - 244 - 250 - 255 - 256 - 257 - 261 - 264 y 265/2019. |
| 324 | 28/07/2019 | Ratificar la Resolución R/9 N° 038/19 en lo concerniente a los siguientes valores mensuales de becas: Asignar BAE a los alumnos postulantes y renovantes de la Sede Trelew, detallados en los Anexos I y II de la presente resolución, con vigencia por 10 meses, de mayo a noviembre de 2019 y febrero a abril de 2020, debiendo considerar un incremento de un tercio en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de fotocopias- comedor y alojamiento-Sede Trelew. |
| 323 | 28/07/2019 | Ratificar la Resolución R/9 N° 038/19 en lo concerniente a los siguientes valores mensuales de becas: Asignar BAE a los alumnos postulantes y renovantes de la Sede Comodoro Rivadavia, detallados en los Anexos I y II de la presente resolución, con vigencia por 10 meses, de mayo a noviembre de 2019 y febrero a abril de 2020, debiendo considerar un incremento de un tercio en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de fotocopias- comedor y alojamiento-Sede Comodoro Rivadavia. |
| 322 | 28/07/2019 | Ratificar la Resolución R/9 N° 038/19 en lo concerniente a los siguientes valores mensuales de becas: Asignar BAE a los alumnos postulantes y renovantes de la Sede Esquel, detallados en los Anexos I y II de la presente resolución, con vigencia por 10 meses, de mayo a noviembre de 2019 y febrero a abril de 2020, debiendo considerar un incremento de un tercio en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de fotocopias y alojamiento-Sede Esquel. |
| 321 | 28/07/2019 | Implementar el funcionamiento de la ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, según el Reglamento que figura como Anexo I de la presente Resolución. Tener como parte integrante de la Orquesta a la nómina de músicos que figuran en el Anexo II de la presente resolución, correspondiente al año 2019, por el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2020. |
| 320 | 25/07/2019 | Considerar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas SERPEM de Orlando GALLARDO. MIGAVENT SRL, 3F SERVICIOS SRL, ASEO DEL SUR SA. y EXPLOTACIONES PATAGONICAS SA. Declarar fracasada la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional N° 01/2019 referente a contratación de "LIMPIEZA INTEGRAL EN EDIFICIO DE AULAS Y ANEXOS". |
| 319 | 25/07/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto n° 06/2019, referente a "PROVISION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD", a las siguientes firmas: ENLUZ SA. Por $226.526,00 y NUEVO SUR SA. Por $41.714,74. Desestimar la oferta de la firma FERRETERIA ARGENTINA SRL. Expte. C-SJB N° 0006/2019. |
| 318 | 25/07/2019 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto "CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS" con opción a prorroga. Expte. C-SJB N° 00015/2019. |
| 317 | 25/07/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO entre la FACULTAD DE INGENIERIA y P.S.M. SRL, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000131/2019. |
| 316 | 25/07/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS entre la FACULTAD DE INGENIERIA con PRETENSADOS SA., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000133/2019. |
| 315 | 25/07/2019 | Autorizar la Contratación Directa N° 03/2019 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION AULAS- SEDE ESQUEL", por un monto total de $3.386.000. Expte. CUDAP N°114/2019. |
| 314 | 25/07/2019 | Adjudicar a la Empresa LIBRA CONSTRUCCIONES SA. la ejecución de la Obra "ESTRUCTURA Y TECHO AMPLIACION 222.40 M2. SEDE PUERTO MADRYN", Contratación Directa N° 002/2019, por la suma de pesos dos millones ochocientos diez mil ($2.810.000). Expte. CUDAP N°76/2019. |
| 313 | 25/07/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $3.251 RAMON PEDRAZA, $7.125 RECTOR. $4.464,23 DANIEL LONCON, $14.631,82 JAVIER LANCELOTTI. $925 JULIO RIVAS. |
| 312 | 25/07/2019 | Aprobar el pago de viáticos a la agente Sra. Haydee MURGA (4 DIAS), durante el período 02 al 06/06/2019, para el traslado a la Sede Esquel, para participar del dictado del Taller de Encuadernación de Albumes Fotográficos. |
| 311 | 25/07/2019 | Otorgar los diplomas respectivos, con fecha de expedición 25 de junio de 2019, a los siguientes alumnos de esta Universidad. |
| 310 | 25/07/2019 | Tener por avalada la Jornada de difusión de carreras y servicios destinados a los estudiantes LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (Sede Comodoro Rivadavia), realizada el día 22 de mayo de 2019, organizada desde la Secretaría Académica a través de la Dirección de Orientación Educativa para la coordinación general. Tener por aprobada una Comisión Organizadora conformada por representantes de las distintas Unidades Académicas de acuerdo al siguiente detalle: |
| 309 | 25/07/2019 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Unica Nacional "CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DE SEDE ESQUEL Y FCE- SEDE TRELEW", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual. Expte. C-SJB N°12/19. |
| 308 | 25/07/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Dra. Claudia Daniela TOCONAS DNI. Nº 28.857.437, por un importe mensual de $35.000, para realizar control de ausentismo laboral y entrevistas, según requerimiento, mantener reuniones periódicas con cada representante de facultad, para evaluar clima laboral y la necesidad de intervenciones, gestionar dispositivo de control de ausencias psiquiátricas, elaboración de informes médicos y ………comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 06 hs. semanales, durante los días lunes, martes y miércoles, por el período 16/07/ 2019 al 31/12/2019. |
| 307 | 25/07/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Mariano TRULLEN ALVAREZ DNI N° 35.162.330, por un monto total de $ 112.500; pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $18.750 (pesos dieciocho mil setecientos cincuenta), para realizar servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/2019 y hasta el 31/12/2019. |
| 306 | 25/07/2019 | Autorizar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2018 por el primer semestre, a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 305 | 25/07/2019 | Dejar sin efecto en todos sus terminos la Resolución R/9 N°258/2019. |
| 304 | 25/07/2019 | Tener por celebrado un CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MONTO FIJO equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con la antiguedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/04/2019 y hasta el 30/09/2019 con el Sr. LENCINAS, José Daniel DNI N° 20.145.418. |
| 303 | 25/07/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS entre la FACULTAD DE INGENIERIA con INSER INGENIERIA Y SERVICIOS (DE ALFA INC. SRL), que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000129/2019. |
| 302 | 25/07/2019 | Autorizar a la Vicerrectora Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO MARCO DE COLABORACION con la UNIVERSIDAD DE LEON// ESPAÑA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-SJB: 00000123/2019. |
| 301 | 25/07/2019 | Autorizar a la Vicerrectora Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el ACUERDO EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONVIVENCIA DEL CONVENIO con la UNIVERSIDAD DE LEON// ESPAÑA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-SJB: 00000124/2019. |
| 300 | 25/07/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO entre el INSTITUTO MARIA AUXILIADORA y la FCNyCS (UNPSJB), que tramita por el expediente CUDAP: EXP-FCNCS_CR-SJB: 00230/2019. |
| 299 | 25/07/2019 | Adjudicar a la Empresa de DIHERCO SRL la ejecución de la Obra "AMPLIACION BIBLIOTECA -SEDE TRELEW-1ra. ETAPA", CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019, por la suma de $3.279.952,46. Expte. CUDAP 60/2019. |
| 298 | 24/07/2019 | AUTORIZAR Y AVALAR LA REALIZACION DEL TALLER DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE ANALISIS Y PRODUCCION EN ARTES VISUALES de 60 hs. (48 hs. presenciales y 12 hs. no presenciales). |
| 297 | 02/07/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo, con el Mg. Luis SANDOVAL, para realizar tareas de asesoramiento y diseño de libros electrónicos en formato ePub, asi como en la realización de la web de la Editorial Universitaria, por un importe mensual de $25.689,06, por el período 17/06/2019 al 31/07/2019, con una carga horaria de 10 hs. semanales. |
| 296 | 02/07/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en el CUDAP-MEMO-SJB N° 0001451/2019, correspondiente a EQUIPO DE AIRE CALIENTE-4593-DESUSO, de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn. |
| 295 | 02/07/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Claudia Mabel RAPIMAN – DNI N° 20.048.736, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingo, feriados y días no laborables, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 120 hs. mensuales, por el período 11/05/2019 al 31/12/2019, por un importe total de $137.812,50, pagaderos en una cuota de $15.312,50 y 7 cuotas iguales y consecutivas de $ 17.500,00. |
| 294 | 02/07/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto- "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS PARA EQUIPOS Y MUEBLES DESTINADOS A LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD". Expte. C-SJB N°000014/2019. |
| 293 | 02/07/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-FCJ-SJB: 00089/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 000121/2019 , para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 292 | 01/07/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por compulsa Abreviada por Monto Nº 08/2019 referente a “CONTRATACION DE SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS POR DOCE MESES", a la siguiente firma: - EMEC S.R.L.: Renglón 1 por menor precio (OFERTA ALTERNATIVA) y por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100 ($ 243.292,08). Expte-C-sjb 07/2019 |
| 291 | 26/06/2019 | Prorrogar a partir del 01/06/2019 los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, por los periodos y montos que para cada caso se detallan: |
| 290 | 24/06/2019 | Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la Convocatoria 2019/2020 en modalidad de excepción artículo 11° y artículo 28° por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ord. C.S. 165 |
| 289 | 24/06/2019 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 2536-2709-2842-2858-2860-2873-2902-2912-2919-2920-2925-2928-2930-2931-2936-2937-2940-2941-2948-2953-2960- |
| 288 | 24/06/2019 | Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 01/05/2019, la renuncia presentada por la Sra. María Graciela CONTRERAS DNI N° 13.253.369 – Legajo 1838, al cargo de categoría 6 – Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Bienestar Universitario de esta Universidad. |
| 287 | 24/06/2019 | Tener por aceptada la baja de la Prof. QUINTANA, LUCIA DNI. N° 36.931,497, a partir del 30/04/2019 en el cargo de Prof. Tiempo Parcial 4 (Carácter suplente -08 hs reloj, Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 097/10). |
| 286 | 24/06/2019 | Dar de baja de la Prof. ECHEVARRIA, MARIA NOELIA DNI. N° 36.719,020, a partir del 04/06/2019 en el cargo de Prof. Tiempo Parcial 2 (Carácter suplente -16 hs reloj, Ref. Presupuestaria R/ 6 Nº 36/09). |
| 285 | 24/06/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en las Notas Cudap-SJB N° 0004836 y 5010/2019, correspondiente a elementos informáticos de la Delegación Zonal Sede Esquel, según el siguiente detalle: |
| 284 | 24/06/2019 | Autorizar, ad referéndum del H.Consejo Superior, la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la Convocatoria 2019/2020 en modalidad de excepción artículos 11° y 28° por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ordenanza C.S.165. Asignar BAE; copias y comedor a los alumnos postulantes y renovantes Convocatoria 2019/2020-Sede Trelew. |
| 283 | 24/06/2019 | Autorizar, ad referéndum del H.Consejo Superior, la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la Convocatoria 2019/2020 en modalidad de excepción artículos 11° y 28° por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ordenanza C.S.165. Asignar BAE; copias, comedor y alojamiento a los alumnos postulantes y renovantes Convocatoria 2019/2020-Sede Comodoro Rivadavia. |
| 282 | 24/06/2019 | Adjudicar a la Empresa EMINCO PATAGONIA la ejecución de la Obra "AMPLIACION EDIFICIO LABORATORIO DE INFORMATICA- UNPSJB-SEDE PUERTO MADRYN-PROMINF -1era. ETAPA", Contratación Directa N°06/2018, por la suma de $1.469.981,95. Expte. CUDAP 00002/2018. |
| 281 | 24/06/2019 | Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 08 y el 19 de Julio de 2019. |
| 280 | 24/06/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas: $31.100 ROLDAN PABLO SEBASTIAN (OPNP 232); $29.387,25 FUTALAUQUEN SA (OPNP 259); $19.000 COPYSUR SRL (OPNP266); $3.200 MOLLER ALEJANDRO (OPNP267). |
| 279 | 24/06/2019 | Tener por aceptada la renuncia presentada por la Sra. Magdalena AGUIRRE DNI N° 16.037.143 – Legajo 5550, al cargo de categoría 5 – Agrupamiento Técnico Profesional B de Planta Permanente, que desempeñaba en la Unidad de Aceites Esenciales, pertenecientes al INBIES, en la Delegación Zonal Sede Esquel, con vigencia a partir del día 01/02/2019. |
| 278 | 24/06/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA - DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $ 60.000 (pesos sesenta mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil), para realizar servicios profesionales en el desarrollo de acciones en prensa, difusión y comunicación en la Delegación Zonal Sede Esquel, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/07/2019 y hasta el 31/12/2019. |
| 277 | 24/06/2019 | Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 01/04/2019, la renuncia presentada por la Sra. Sully Mabel YAÑEZ DNI N° 12.040.700 – Legajo 1060, al cargo de categoría 4 – Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria de esta Universidad. |
| 276 | 24/06/2019 | Dejar sin efecto la Resolución Rectoral R/9 N° 668/2018, por la cual se adjudicaba la Contratación Directa N°15/2018, de la Obra “REPARACION CUBIERTA GAMELA UNIVERSITARIA AIME- UNPSJB-SEDE COMODORO RIVADAVIA” a la Empresa HABITAR SRL. Expte. CUDAP N°159/2018. |
| 275 | 24/06/2019 | Dejar sin efecto la Resolución Rectoral R/9 N° 669/2018, por la cual se adjudicaba la Contratación Directa N°07/2018, de la Obra “REPARACIONES EDIFICIO ANEXO- KM4-SEDE COMODORO RIVADAVIA” a la Empresa HABITAR SRL. Expte. CUDAP N°174/2018. |
| 274 | 24/06/2019 | Dejar sin efecto la Resolución Rectoral R/9 N° 670/2018, por la cual se adjudicaba la Contratación Directa N°11/2018, de la Obra “REPARACION Y REFACCION ACCESO ESTACIONAMIENTO SUR-CIUDAD UNIVERSITARIA-KM4-SEDE COMODORO RIVADAVIA” a la Empresa HABITAR SRL. Expte. CUDAP N°175/2018. |
| 273 | 24/06/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS entre la FACULTAD DE INGENIERIA con MOLISE CONSTRUCCIONES SRL., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000117/2019. |
| 272 | 24/06/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO entre la FACULTAD DE INGENIERIA con EMPRESA INDUSTRIAS BASS S.A., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000118/2019. |
| 271 | 21/06/2019 | Adjudicar la Licitación Privada de Etapa Unica Nacional Nro. 01/19 referente a ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A LA FIRMA CORA DIR S.A. CUDAP EXPTE. NRO. 04/2019. |
| 270 | 21/06/2019 | Autorizar el Contrato de tercer año de "Suscripción Contrato CAMPUS AGREEMENT para 300ETCs (2017/2018/2019)" correspondiente a Licitación Privada Nro. 1/2017 a la firma OMICRON SYSTEM S.A. |
| 269 | 19/06/2019 | Adjudicar la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional N°02/2019, referente a contratación de "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4", por un año con opción a prorroga a la siguiente firma: EXPLOTACIONES PATAGONICAS SA. por ser la oferta de menor precio por un monto total de $8.781.696,00. Expte. C-SJB N° 0000001/2019. |
| 268 | 18/06/2019 | Aprobar el cronograma general y la guia de contenidos correspondientes al Ingreso 2020 a las carreras de grado, para los Mayores de 25 años de acuerdo al Art. 7° de la Ley 24.521, que se incorpora como ANEXO UNICO a la presente resolución. |
| 267 | 14/06/2019 | Autorizar el dictado del TALLER DE CATALOGACION EN KOHA a cargo de Sandra Feldman y Claudia Asorey según consta en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, a realizarse del 10 al 12 de Junio de 2019. |
| 266 | 13/06/2019 | Tener por aceptada la baja de la Prof. PANIZZA, MARIA SOL, a partir del 16/05/2019 en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 2 (TP2 -16 hs reloj, Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 97/2010). |
| 265 | 13/06/2019 | Tener por aceptada la designación de la Prof. PANIZZA, MARIA SOL, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 2 (TP2 -16 hs reloj, Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 97/2010), a partir del 02/05/2019 y hasta el 29 de Febrero de 2020 o el reintegro de la docente AINCIART LAURA INES, lo que ocurra primero. |
| 264 | 13/06/2019 | Ratificar y extender la condición de regular a los agentes que obtuvieron dictamen satisfactorio ante las comisiones de evaluación para la permanencia en Carrera Académica, que a continuación se detalla, por un periodo de cuatro años a partir del 01/03/2019. GUERREIRO, MARCELA LAURA y BOMBERA, EDUARDO JORGE. |
| 263 | 13/06/2019 | Otorgar aval académico a la Jornada "CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES: IMPORTANCIA DE SU ROL EN LOS DOMICILIOS Y LAS INSTITUCIONES",a desarrollarse el día 05 de Julio en Sede Trelew y 06 de Julio en Sede Puerto Madryn. |
| 262 | 13/06/2019 | Tener por aceptada la renuncia de CARDOZO BARRETO, MARLENE VERONICA, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 3 (TP3 -12 hs reloj),(Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 391/2012), a partir del 20/05/2019. |
| 261 | 13/06/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 28 de mayo de 2019. |
| 260 | 13/06/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA”, Expte. C-SJB 00013/2019. |
| 259 | 13/06/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO entre la FACULTAD DE INGENIERIA y PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000111/2019. |
| 258 | 13/06/2019 | Autorizar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS 2018, por elprimer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectivade los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 257 | 13/06/2019 | Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Decreto 1571/81-3 Procedimientos-3.2.6 y 3.2.6.3, y Reglamento de Archivo (Resol. Rectoral Nº 037/98, Resol. y Resol. CS. Nº 023/98-Expte. CUDAP Nº 2286/07-Nº original “R” 2264/92), la documentación que, forma parte del ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Nº 001/2019, obrante a fs. 138/139 del LIBRO Nº 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. |
| 256 | 13/06/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA -CIUDAD UNIVERSITARIA-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $106.943,35, por diferencias entre Economias y Demasias de Obra a la Empresa FREILE CONSTRUCCIONES SRL. CUDAP EXP-SJB N°000077/2018. |
| 255 | 12/06/2019 | Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: DE MARZIANI CARLOS (3 DIAS). FREILE MONICA y DE MARZIANI CARLOS (4 DIAS FREILE); (3 DIAS DE MARZIANI). BARRIONUEVO LILIANA-BONZANO ERNESTO (1 DIA). FERNANDEZ RODRIGO (2 DIAS). BARRY DAMIAN (2 DIAS). CEBALLOS RAUL- MALDONADO PAULA (2 DIAS). ERCORECA MAGALI (3 DIAS). |
| 254 | 12/06/2019 | Dar de baja a los talleristas que figuran en el Anexo I de la presente Resolución. Designar a los nuevos tutores de la Sede Puerto Madryn que figuran en el Anexo II de la presente Resolución. |
| 253 | 12/06/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable y por única vez, fijado en un importe total de $44.204, a la alumna QUIROGA, PAULA EUGENIA DNI. N°36.032.022, en concepto de reintegro de gastos efectuados en estudios y honorarios médicos de los cuales presentó documentación respaldatoria que obra en el Expte. CUDAP EXP-SJB N° 00047/2019 y que son producto del tratamiento de rehabilitación de la lesión sufrida. |
| 252 | 11/06/2019 | Autrizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: Cargo a rendir 2960 -2961- 2964- 2966- 2969- 2973- 2974- 2975- |
| 251 | 11/06/2019 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a rendir N°2529-2586-2606-2731-2742-2766-2789-2795-2830-2832-2853-2872-2876-2883-2884-2889-2899-2903-2917- |
| 250 | 11/06/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ramón QUILODRAN DNI. N°36.812.073, por un monto total de $90.000,00 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $15.000, para realizar servicios en el PEIP, por el período abril a setiembre/2019. |
| 249 | 11/06/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0004720/2019, correspondiente a una impresora HP LaserJet 1000 Serie N° de Inventario 17531, de la Dirección General de Planeamiento, que se encuentra en condición de ser dada de baja por dejar de funcionar. |
| 248 | 11/06/2019 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios – Monto Fijo, con FRESCO, Ma. JESUS, para realizar tareas como Encargada Administradora del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, con una remuneración equivalente a la asignación de una categoría 06 más adicional por zona; con REALES, CRISTAL, para Auxiliar Administrativa, con una remuneración equivalente a la asignación de una categoría 07 más adicional por zona; y con CUADRA, NATASHA A., para Auxiliar Administrativa, con una remuneración equivalente a la asignación de una categoría 07 más adicional por zona, todas por el período 01/05/2019 al 30/04/2020. Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios – Monto Fijo, con los Sres. DAZA MUÑOZ, MERY para realizar tareas como Encargado Administrador del Comedor Universitario “Luis Yllana” Sede Trelew, con OROSCO, JAZMIN A., y con CALFULAF, NAHUEL F., todos por el período 01/05/2019 al 30/04/2020. |
| 247 | 11/06/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa ahacer entrega de los subsidios correspondientes a alumnos del proyecto, "CIENCIA Y VIDEO JUEGOS" -UNIVERSIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD 2017, de acuerdo al siguiente detalle: BALCAZAR, CARLOS E. D´ANDREA NICOLAS; SAVARRO MAURICIO; ANDORO ADRIAN N. ($2.500 meses de abril-mayo-junio y julio/2019). |
| 246 | 11/06/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noeli ERCONI DNI. Nº 29.708.113, por un importe total de $83.250 pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $9.250,00, para realizar tareas de Dirección de Coro Universitario en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con una carga horaria de 06 hs. semanales, por el período 01/03/ 2019 al 30/11/2019. |
| 245 | 11/06/2019 | Autorizar la incorporación de la solicitud N° 28/2019 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto referente a "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA". Expte. C-SJB N° 00011/2019. |
| 244 | 11/06/2019 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto "ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO- DEPENDENCIAS VARIAS". Expte. C-SJB N° 0009/2019. |
| 243 | 11/06/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO DE COOPERACION ESPECIFICO - FACULTAD DE INGENIERIA con UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL –FACULTAD REGIONAL CHUBUT, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000104/2019. |
| 242 | 07/06/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios –Monto fijo de $27.720,70 mensuales, con la Lic. en Psicopedagogía Silvia BENITEZ DNI. N° 33.917.360, para realizar tareas en el Area Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 01/05/2019 al 31/07/2019, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 241 | 04/06/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°05/2019 referente a "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DESTINADO AL CEIMA"(Centro de Estudios e Investigación en Microbiología Aplicada", a las siguientes firmas: PAM INSTRUMENTAL SRL por $260.000 y GIOVANNELLI HUGO ANIBAL por $77.900. Expte. C-SJB N° 0005/2019. |
| 240 | 03/06/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: MEDINA CARLOS. MEDINA IGNACIO. GUENCHUR CARLOS (5 dias p/cada uno); SONIA IVANOFF (4 días). |
| 239 | 03/06/2019 | Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Ing. Rodolfo LOPEZ DNI N° 8.352.788, para desarrollar actividades del OBSERVATORIO PATAGONICO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA y del MUSEO NACIONAL DEL PETROLEO, a partir del 01 de abril de 2019 y hasta el 30 de Setiembre de 2019, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antigüedad. |
| 238 | 03/06/2019 | Autorizar la Licencia presentada por el Prof. René Oscar SILVERA al cargo de Profesor Tiempo Parcial 2 (TP2 -16 hs reloj (Art.49-II- a CCT p/Docentes de las Universidades Nacionales (Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 391/2012), a partir del 20/05/2019. Aceptar la designación de CLAROS, María Elizabeth, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 2 (TP2 -16 hs reloj, a partir del 28/05/2019 y hasta el 29 de Febrero de 2020 o el reintegro del Prof. René SILVERA, lo que ocurra primero. (Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 391/2012). |
| 237 | 03/06/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO - FACULTAD DE INGENIERIA con EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA –TRANSPA S.A., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000102/2019. |
| 236 | 03/06/2019 | Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas: CLAUSTRO DOCENTE: Ivana MELLADO- Alejandra ESPELET CLAUSTRO NO DOCENTE: Isabel MONTILLA- Ricardo PEREYRA CLAUSTRO ALUMNOS: Carla A.CORTES- Israel CONSIGLIO |
| 235 | 03/06/2019 | Declarar de interés para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a las 17mas Jornadas Federales y 16tas Internacionales de Política, Economía y Gestión del medicamento, organizada por la Federación Farmacéutica FEFARA, para los días 6 y 7 de junio del corriente año, en la ciudad de Mar del Plata. |
| 234 | 31/05/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO - FACULTAD DE INGENIERIA con SUCESION LUIS HUMBERTO ITURRIAGA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00098/2019. |
| 233 | 31/05/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Mg. Patricia PICHL DNI. N° 17.622.706, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TECNICA Y ASISTENCIA RECIPROCA- FHCS CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 000100/2019. |
| 232 | 31/05/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías Educativas –FACULTAD DE INGENIERIA con INCRO SA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00096/2019. |
| 231 | 30/05/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 04; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe de División en el Area Mantenimiento de la Delegación Zonal Sede Trelew,con una carga horaria de 35 horas semanales, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: Expte. CUDAP N° 0000080/2019. |
| 230 | 30/05/2019 | Dar por designados a los siguientes representantes no docentes de las distintas áreas del Rectorado de la UNPSJB participantes como miembros de la Comisión de Coordinación del PDI UNPSJB: Carlos ZAMBOSCHI. Claudia MALDONADO. Victor BARDON. Gabriela BUDZINSKY y Ernesto BONZANO. Refrendar su actuación durante 2018 y dar continuidad en 2019. |
| 229 | 30/05/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Profesional Sra. María Angela CARRIZO DNI. Nº 28.075.147, por un importe total de $51.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $17.000, para cumplir con los siguientes servicios profesionales: carga de datos al Sistema de Certificados Médicos. Recepción de certificados médicos y confección de Planillas de asistencia y además cumplir con las funciones de: Realixación de campañas de diabetes, hipertensión y plan de vacunación. Dictado de capacitaciones. Otras según indicación del Servicio de Medicina Laboras, comprometiéndose a cumplir y hs. diarias durante 4 días a la semana, por el período 15/05/ 2019 al 14/08/2019. |
| 228 | 30/05/2019 | Designar como Coordinador Titular del Comite de Seguimiento de la RED UNIVERSITARIA BINACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL al Dr. Fabian SCHOLZ y como suplente a la Dra. Mónica L. FREILE. Expte. C-SJB N°000094/2019. |
| 227 | 30/05/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB: 00090/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 00090/2019 , para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 226 | 30/05/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $10.000 QUILODRAN RAMON, $878 X-28 ALARMAS. $1870 ANAFER. $1.228,30 CAJA DE SEGUROS SA. $6000; $3000; $3.500; $1.500 ALBERTO MIGUEL GONZALEZ. $31.100 A.S.S & L.B. $9.500 MICUCCI. $5.176,38; $10.355,76 NUEVO SUR. $660 ANAFER. $4.550 CASTRO SHELL FRANKLIN. y OTROS, según Planillas SA. N° 143-145-149-150-151-153-155-157-159-160-161-166-167-172-173-152/2019. |
| 225 | 30/05/2019 | Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de $16.000 para la Dra. Andrea Verónica PEREZ. Autorizar el pago de pasajes aéreos para el tramo Buenos Aires-Esquel-Buenos Aires, y los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente, en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA A DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. |
| 234 | 30/05/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $104.493,15 NUEVO SUR SA. $4.125 TRANSPORTE PUERTO NUEVO. $16.477,20 SONKEI SA. $11.600 HOTEL GRAN MADRYN. $17.749,83 AGS ANALITICA. $300 ASOC. CIVIL RECAUDADORA. $1300 TELEFONIA PUBLICA. $2.325,62 ASTEQ. $31.460 ERCOLANO ADRIAN. $29.340 DON OTTO SA. Y OTROS, según Planillas SA. N°95-109-108-87-89-90-82-91-83-106-94-81- 85-80-67-72-73-74-75-79/2019. |
| 223 | 24/05/2019 | Aprobar los gastos según y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $800 AUSTRAL ALARMAS. $19.446,62 LAVADERO IMPERIO. $508,10, $6110,03 AIR LIQUIDE. $7.705 DON CARLOS. $17.262,68 HOMERO Y CIA. $5.500 C&S LIBRERIA. $8400 MURPHY MARIO. $7.388 COMODORO HOTEL. $59.453,23, $33.567, $54.705,84 Y $20.188,07 OPTAR. $26.400 Y $22.800 INGRID SVERDLICK y otros según planillas DGEF N° 64-72-74-75-77-78/2019. |
| 222 | 24/05/2019 | AUTORIZAR CONVOCATORIA EN MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO -"CONTRATACION DE SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS POR DOCE MESES". Expte. C-SJB N°0007/2019. |
| 221 | 24/05/2019 | Tener por autorizado el reconocimiento en concepto de honorarios de $14.400 a la Dra. Miriam Inés CAPELARI. Autorizar el pago de pasajes aereos y los gastos de estadía en esta ciudad, por el dictado de Seminario "El rol del tutor en la Universidad: aportes conceptuales y metodologicos para la definición y análisis de políticas y prácticas en contextos situados". |
| 220 | 24/05/2019 | Autorizar la Contratación Directa N° 02/2019 referente a la construcción de la Obra "ESTRUCTURA Y TECHO AMPLIACION 222,40 mts.- SEDE PUERTO MADRYN", por un monto total de $2.958.455,83.Expte.-CUDAP; EXP-SJB N°076/2019. |
| 219 | 24/05/2019 | Autorizar la Contratación Directa N° 01/2019 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION BIBLIOTECA- SEDE TRELEW- 1ra. ETAPA", por un monto total de $3.395.000.- Expte.-CUDAP; EXP-SJB N°060/2019. |
| 218 | 24/05/2019 | Incluir, dentro de los Requisitos para acceder a la participación en el concurso previsto en la Resolución R/9 N°183/2019 en su instancia de CONCURSO ABIERTO, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales Nacional. |
| 217 | 24/05/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Felix VIDAL, por un monto total de $ 148.500 (pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos) pagaderos en 11 cuotas iguales y consecutivas de $ 13.500 (pesos trece mil quinientos), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de las Delegaciones Zonales Sedes Trelew y Puerto Madryn , por el período 01/02/2019 al 31/12/2019. |
| 216 | 24/05/2019 | Tener por autorizada con carácter excepcional y por única vez, la liquidación de un máximo de una (1) hora extra por día a un agente de la Dirección de Compras y Contrataciones que posea usuario en el Sistema Amadeus E-Travel Management de la empresa OPTAR SA, por el período comprendido entre el 15/04/2019 al 31/05/2019. |
| 215 | 24/05/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de las Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew y de los buffet de las Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, para el periodo mayo a diciembre de 2019, con un aumento del 20%, por los motivos mencionados: |
| 214 | 24/05/2019 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $5.933,39. OPTAR $57.788,14 Y OTROS. VIDEO GRAFICA $595. VIRTUAL GRAPH $1039. $1522. DANIEL SUAREZ $8.800. BIBILONI EDUARDO $10.172. ROQUETA PRAT $3.577. AUSTRAL ALARMAS $590. |
| 213 | 24/05/2019 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2606-OPNP 680/17: $40.000 Lic. Adriana ALMEIRA. 2608-OPNP 682/17: $50.000 al Sr, Henry VARGAS. |
| 212 | 24/05/2019 | Autorizar el cambio en el título del PI 1461, según se detalla en el Anexo Unico de la presente resolución |
| 211 | 22/05/2019 | Autorizar la realización del Seminario "ACCESIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS" a cargo de la Dra. Andrea Verónica PEREZ DNI. N°23.809.909 que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. |
| 210 | 22/05/2019 | Autorizar la implementación del Taller "BRAILLE INTEGRAL" a cargo de la Srta. Silvia Cañisal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 209 | 22/05/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1309,41 RODOLFO LOPEZ. $4.075,30 ALEJANDRO AGUADO. |
| 208 | 22/05/2019 | AUTORIZAR LA CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO -"ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA". EXPTE. C-SJB 00011/2019. |
| 207 | 22/05/2019 | AUTORIZAR LA CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA COMPULSA ABREVIADA POR MONTO -"ADQUISICION DE SERVIDOR, STORAGE Y UPS INFORMATICO". EXPTE. C-SJB 00010/2019. |
| 206 | 20/05/2019 | Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las IV JORNADAS NACIONALES DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES NACIONALES, a llevarse a cabo durante los días 22 y 24 de mayo de 2019 en la Universidad Nacional de Cuyo. |
| 205 | 20/05/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $44.398,83. SVERDLICK INGRID $20.700. VIDEO GRAFICA SANCHEZ $1.600. AUSTRAL $7.231. MURPHY MARIO $12.000. CAMBARERI SANDRA $12.000. C&S LIBRERIA $29.510. SUAREZ DANIEL $19.200. CONLAMARCA $13.394,70. AUSTRAL ALARMAS $800. SIMON CONSTRUCCIONES $4.500. IMPERIO $5.574,21. |
| 204 | 20/05/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $6.990,21 Rector. $7.107 SCHOLZ. $3240 LILIANA BARRIONUEVO. $1.135,01 DAMIAN BARRY. $2.685,28 SERGIO SEGOVIA. $5.520 LETICIA AGUIÑO. $16.054,26 GASTON ALEMANO. $13.225,50 GRACIELA RONCONI. $2000 DANTE MATIACCI. $8.688,79 DANIEL LONCON. $2.926,06 RAUL CEBALLOS. $5.879,39 VERONICA PERALTA. |
| 203 | 20/05/2019 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las personas que a continuación se detallan para llevar a cabo los talleres deportivos en las diversas Sedes de la Universidad: Gladys Ester LOPEZ. Natalia PONTI. Maximiliano CAMPOS. Belen QUIPILDOR. Jorge Ernesto ANDRADA. Marcelo Alfredo MONTIVERO y Noelia VARGAS, meses de abril a noviembre de 2019. |
| 202 | 20/05/2019 | Autorizar la concreción de los Talleres de Introducción a la Conservación Preventiva y Encuadernación, que a continuación se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución. |
| 201 | 20/05/2019 | Tener por autorizada la realización del Seminario “El rol del tutor en la Universidad: aportes conceptuales y metodológicos para la definición y análisis de políticas y prácticas en contextos situados” a cargo de la Dra. Mirian Ines CAPELARI, que fue realizado en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. |
| 200 | 20/05/2019 | Dejar sin efecto a partir del 01 de mayo de 2019 el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Sra. Karina Liliana CAYUMAN, mediante la Resolución R/9 N°097/2019 con vigencia hasta el 31/07/2019. |
| 199 | 20/05/2019 | Auspiciar la Jornada sobre Usos Medicinales del Cannabis a realizarse el día 2 de mayo del corriente año en el Centro de Información Pública (CIP) de la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 198 | 20/05/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0002960/2019, correspondiente a los siguientes equipos informáticos de la Dirección de Personal –Secretaría Administrativa, que se detallan: |
| 197 | 20/05/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de subsidios a las alumnas Brenda Williams. Rocio Vito. Sheila Castro Ramirez y Tamara Heredias, para tareas de relevamiento y registro en el marco de la ejecución del Proyecto “Cartografias culturales de la Patagonia: prácticas de interculturalidad”. |
| 196 | 20/05/2019 | Avalar el dictado del Curso de Extensión en Instructorado Yoga Terapéutico Ayurveda y designar como responsable de la coordinación y dictado de clases al Sr. Isidro Justo FERNANDEZ. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el nombrado, por el período 01/03 al 31/12/2019, percibiendo en concepto de honorarios el 70% de los ingresos recaudados por el cobro de aranceles… |
| 195 | 20/05/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna Debora Lihuen Andoro, un subsidio no reintegrable por un importe total de $30.000, pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de $3.000, a partir del mes de abril de 2019, por los motivos mencionados (Proyecto “Vegetales y algas fermentados como base de alimentos funcionales”). |
| 194 | 20/05/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 02 de mayo de 2019. |
| 193 | 20/05/2019 | Designar como tutores rentados de los distintos Talleres Deportivos y recreativos a las personas que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, cuya renta mensual y periodo de designación es indicado para cada caso. |
| 192 | 20/05/2019 | Otorgar Aval Institucional a la participación de la delegación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en las Finales Nacionales de los “JUEGOS UNIVERSITARIOS REGIONALES 2018” a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 08 al 12 de mayo de 2019. |
| 191 | 20/05/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto – “PROVISION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD”, Expte. C-SJB 6/2019. |
| 190 | 20/05/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB: 00098/2018, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 00082/2019 , para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 189 | 06/05/2019 | Declarar de interés institucional la conmemoración del 45° aniversario de creación de nuestra universidad y los 70 años de gratuidad de la enseñanza universitaria por lo que se dispone la difusión de un logo institucional que identifique dichas conmemoraciones, que se anexa y forma parte de la presente resolución. Recomendar a todas las Unidades Académicas, en todas las ciudades, la inclusión de los mismos en toda acción divulgación y promoción de las actividades que realicen durante el año 2019, sin obligatoriedad de uso en documentación oficial que se utilice. |
| 188 | 03/05/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0002567/2019, correspondiente a los siguientes elementos informáticos de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn: |
| 187 | 03/05/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Acta Complementaria entre el SANATORIO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA y la FCNyCS/FCNyCS –Secretaría de Extensión, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-FCNCS_CR-SJB: 00090/2019. |
| 186 | 03/05/2019 | Hacer lugar al Reclamo administrativo efectuado por la agente SONIA ESTER YEEBIS DNI. N°13.160.065 -LEGAJO N° 3011. EXP-SJB: 000098/2018. |
| 185 | 02/05/2019 | Designar al equipo de trabajo de la CATEDRA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, desde el 01 de abril de 2019 al 30 de marzo de 2020, a la Dra. Sonia IVANOFF como COORDINADORA de la Cátedra en la situación de revista que mantiene, y al Sr. Daniel Leonidas LONCON como Ayudante de Segunda, Dedicación Simple en la Secretaría de Extensión Universitaria. Tengáse presente, a los efectos pertinentes la agenda de actividades para el ciclo 2019 que figura en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 184 | 02/05/2019 | Avalar la publicación por parte de la Editorial Universitaria, el DOSSIER DE CONSULTA Y PARTICIPACION INDIGENA, cuyos autores han cedido sus derechos de los artículos que lo componen a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 183 | 02/05/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente, para desempeñarse como Responsable Técnico Superior en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales del Instituto de Biotecnología Esquel –INBIES de la Delegación Zonal Sede Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: |
| 182 | 29/04/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: CARGOS A RENDIR N° 2941- 2942- 2944- 2946- 2948- 2952- 2953- 2954- 2955- 2956- 2957 (OPNP N°134-135-139-142-144-153-155-156-174- 175-176/2019). |
| 181 | 29/04/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OP N° 157/2019: $8.950,50 a GAMA ELECTRONICA; OP N° 145/2019: $8.324,00 a PLASTISUR SRL; |
| 180 | 29/04/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0001856/2019, correspondiente al NUI 00022178-IMPRESORA HP MULTIFUNCION DESK JET F4180 N° Serie CBN580A –BAJA POR OBSOLENCIA, del PUAM- Programa de Adultos Mayores de la Secretaría Académica. |
| 179 | 29/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías Educativas FACULTAD DE INGENIERIA con el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00073/2019. |
| 178 | 26/04/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por compulsa Abreviada por Monto Nº 04/2019 referente a “ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA", a la siguiente firma: - EDWIN VENTURA OSCANOVA: Renglones 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 por única oferta y por un total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA $ 59.050,00. EXPTE_C-SJB: 00003/2019. |
| 177 | 26/04/2019 | Autorizar, por excepción, la extensión de los días de Licencia por Atención a Familiar Enfermo (Art. 104 CCT-Dec. 366/06), con goce de haberes, a la agente No docente de la Dirección de Títulos y Graduados- Secretaría Académica, Sra. Lucía SANDOBAL - DNI N° 4.162.524 - LEG. 1006, por el período 18/03/2019 al 30/04/2019, inclusive, en el cargo de Categoría 1 - P.P-Agrup. Administrativo. |
| 176 | 24/04/2019 | Autorizar el pago mediante transferencia bancaria a las cuentas judiciales denunciadas en autos caratulados “DAVERIO, MARIA E. (SANTIAGO M. VARGAS DAVERIO SUCESOR DE) C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VARIOS” Exte. Nº 51025319/12, “VEREDA, MARISOL C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- VARIOS ”Exte.Nº 51025320/12, y “HUERTAS, FRANCISCO OMAR C/UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS ”Expte. Nº 51025321/12, de las sumas que se detallan a continuación: |
| 175 | 24/04/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB: 00044/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 00061/2019 , para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 174 | 24/04/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-FHCS-SJB: 000496/2018, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP: EXP-SJB N°: 00079/2019 – Caratulado “FHCS, S/SUMARIO ADMINISTRATIVO - CUDAP: EXP-FHCS-SJB: 000496/2018”. |
| 173 | 23/04/2019 | Renovar la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ, como Coordinadora Responsable de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, a partir del 01 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2020, con la Categoría 36 Adjunto Simple. Delegar a la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria aspectos fundamentales de la organización de los encuentros presenciales que figuran en el ANEXO UNICO de la presente resolución. |
| 172 | 23/04/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectivizar el pago no reintegrable a las personas idóneas responsables de la coordinación de los TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES, mencionadas en Anexo Unico a la presente resolución, con destino a solventar gastos inherentes al dictado de los mismos. |
| 171 | 23/04/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Dra. Claudia Daniela TOCONAS DNI. Nº 26.857.437, por un importe total de $75.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $25.000, para realizar servicios profesionales en el desarrollo de funciones específicas de: asesoramiento médico laboral, control de ausentismo, auditoria de accidentes laborales y capacitaciones, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 06 hs. semanales, por el período 15/04/ 2019 al 15/07/2019. |
| 170 | 23/04/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.779,51 RAUL CEBALLOS y $23.479,34 SANDRA BUCCI. |
| 169 | 23/04/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: GONCALVES NATALIA (1 DÍA). USEGLIO PAULA(1). ROMERO JOSE (4). SONIA IVANOFF(4). CRISTINA MASSERA(2). RICARDO HAYES (7). SANDRA ANCALAO(3). RODRIGO FERNANDEZ(2). NORMA BALVERDI(2). |
| 168 | 23/04/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios -Monto Fijo con la Sra. Gabriela Analia ACUÑA DNI. N° 27.426.479, por un importe mensual de $15.840,40, para desempeñarse cumpliendo funciones en el Comedor Universitario de la Sede Comodoro Rivadavia, por el período 08/04/2019 al 31/10/2019, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 167 | 23/04/2019 | Desafectar a la Srta. PARMIGIANI, Cristal Isabel como Responsable del cobro del subsidio a buffet de la Sede Puerto Madryn. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del Sr. MARQUEZ, ENZO MARCELO DNI. N°39.705.726, como Responsable del buffet de la Sede Puerto Madryn los importes que correspondan, en concepto de subsidios. |
| 166 | 23/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Cooperación Técnica e Investigación entre la Sede Andina de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) y la FCNyCS (UNPSJB), que tramita por el expediente CUDAP: EXP-FCNCS_CR-SJB: 00043/2019. |
| 165 | 23/04/2019 | Dar continuidad como Profesor Adjunto Simple de la CATEDRA LIBRE DE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA a la Dra. Ana Maria VALTRIANI, desde el 01 de Marzo de 2019 al 28 de Febrero de 2020. Tengase presente, a los efectos pertinentes la agenda de actividades para el ciclo 2019-2020 qie figura en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 164 | 23/04/2019 | Otorgar Aval académico a los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB a los PI que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, estableciendo como fecha de alta el 01/01/2019. |
| 163 | 23/04/2019 | Aprobar la implementación de los CURSOS DE LENGUAS INGLES Y PORTUGUES, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. Autorizar el cobro de los aranceles respectivos. |
| 162 | 23/04/2019 | Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, como Jurados de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO para seleccionar al Director Regular del CENTRO DE INVESTIGACION ESQUEL DE MONTAÑA Y ESTEPA PATAGONICA -CIEMEP, a los docentes investigadores que se detallan a continuación: |
| 161 | 23/04/2019 | Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, provisoriamente como integrantes de las respectivas COMISIONES DE BECAS de cada sede para la Convocatoria 2019-2020, a los representantes que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 160 | 23/04/2019 | Actualizar los montos establecidos en los art. 3°,4° y 5° de la Ordenanza CS. N°164, de acuerdo al ANEXO UNICO de la presente Resolución, según la variación correspondiente al año 2018 del Indice del Costo de la Construcción -Nivel General publicado por el INDEC. |
| 159 | 23/04/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes según Planillas S.A. N° 116, 119, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 144, 148, 154 y 156. |
| 158 | 23/04/2019 | Autorizar el pago de pasajes aéreos tramo MAR DEL PLATA-TW-MAR DEL PLATA, para el Dr. Gustavo N. CONTRERAS más gastos de estadía y alojamiento, los que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. Autorizar el pago de pasajes aéreos tramo TRELEW-PUERTO MADRYN, para el Dr. Gonzalo PEREZ ALVAREZ, más gastos de estadía y alojamiento, los que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. Honorarios a cargo de CONICET. |
| 157 | 23/04/2019 | Otorgar a la graduada, Sra. Mariela Fabiana MONASTEROLO DNI. Nº 18.418.464, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que le acredita el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, otorgado por esta Universidad en el año 1992, según consta en el Acta 889, folio 447, del Registro I –CR. |
| 156 | 23/04/2019 | Designar al Lic. Carlos Sebastián BARRIA OYARZO DNI. Nº 35.659.110 en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 3 (TP3 -12 hs reloj)(Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 391/2012), en carácter de suplente desde el 12/03/2019 y hasta el 29 de Febrero de 2020 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. (Disposición CUP Nº 011/19). |
| 155 | 23/04/2019 | Rectificar parcialmente el ANEXO UNICO de la Resolución R/9 N°043/2019, correspondiendo sea el número de DNI de la Prof. Maria Nélida ECHEVERRITO: DNI N° 12.593.442. |
| 154 | 23/04/2019 | Designar a la Prof. LUCIANA QUINTANA DNI. N°36931497, en el cargo de Prof.Tiempo Parcial 4 (T.P.4 -8 hs. reloj) (Ref. presupuestaria Res. R/7 n°391/12), calidad suplente del 01/03/2019 y hasta la reincorporación de la Prof. Barbara del Prato, el 30 de abril de 2019 o la sustanciación de concursos docentes, lo que ocurra primero. Disposición CUP N° 10/2019. |
| 153 | 23/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías Educativas –FACULTAD DE INGENIERIA con ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS-OSDE, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00064/2019. |
| 152 | 23/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico entre la Escuela Manuel Belgrano y la FCNyCS, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-FCNCS_CR-SJB: 00088/2019. |
| 151 | 23/04/2019 | Avalar la realización del XV ENCUENTRO ANUAL DE SPE STUDENT CHAPTERS que tendrá lugar entre los días 30/09 al 04/10/2019 en las instalaciones del Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 150 | 22/04/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.313 al Rector. $6.932,12 Lic. LILIANA BARRIONUEVO. $5.940,58 MARTIN VARISCO. $1.341,91 ROBERTO FERNANDEZ. $3.750 SUSANA RISSO. $1.500 GONZALO PEREZ ALVAREZ. $10.337,54 DAMIAN BARRY. |
| 149 | 22/04/2019 | Tener por aceptada la adscripción del agente Sr. Simón MACAT DNI. Nº 24.779.162, proveniente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO, Cat. 4- Agrupamiento Asistencial “C”- Planta Permanente, a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 15 de Abril de 2019 y por el término de 1 (uno) año. Expte-SJB N° 0003/2019. |
| 148 | 22/04/2019 | No hacer lugar al Recurso presentado por el Lic. Gustavo Anibal BRUZZO, conforme los Arts.44° del Decreto 366/06- Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y 25° de la Ordenanza CS N°149. EXP-SJB: 000139/2018 |
| 147 | 15/04/2019 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a la agente que se detalla, para cumplir con las funciones mencionadas según Planilla N° 31/2019 -CARDENAS LAURA, 2 días de viáticos (17 al 20/03/2019). |
| 146 | 15/04/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto -"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DESTINADO AL CEIMA". Expte. C-SJB N° 0005/2019. |
| 145 | 15/04/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Unica Nacional "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual. Expte. C-SJB N°001/2019. |
| 144 | 15/04/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB: 00056/2019- caratulado “S/SUMARIO ADMINISTRATIVO –DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 143 | 15/04/2019 | Declarar desierta la Contratación Directa N° 06/2018, de la Obra "AMPLIACION EDIFICIO LABORATORIO DE INFORMATICA -UNPSJB-SEDE PUERTO MADRYN-PROMINF-1era.ETAPA", conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP 92/2018. |
| 142 | 12/04/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada de Etapa Unica Nacional "ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO". Expte. C-SJB N° 04/2019. |
| 141 | 11/04/2019 | Prorrogar lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Resolución R/9 N°317/2018 desde el 01 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta su resolución a través de la Comisión Paritaria Particular del Personal No docente, lo que ocurra primero. |
| 140 | 11/04/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $21.564,01. $20.051,36. CONLAMARCA MERCHANDISING $15.627,15. OPTAR $55.332,65. $26.095,46. $48.682,74. MANUEL S.BARROS $19.800. COMAHUE LOGISTICA $18.847,00. |
| 139 | 11/04/2019 | Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación del Visto, que se detalla en el Anexo Unico de la pesente Resolución. (PI 1221). |
| 138 | 11/04/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 122/2019: NUEVO SUR SA. por $129.409,50.- OPNP 128/2019: NEOMAT SA. por $10.092,60. |
| 137 | 11/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Antonia Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías entre la Empresa HALLIBURTON S.R.L. y la FCNyCS, que tramita por el expediente CUDAP: EXP-SJB: 00061/2019. |
| 136 | 11/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías Educativas –FACULTAD DE INGENIERIA con PREMA COMPAÑÍA DEL SUR SA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00054/2019. |
| 135 | 11/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantías Educativas –FACULTAD DE INGENIERIA con PAN AMERICAN ENERGY LLC, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00049/2019. |
| 134 | 11/04/2019 | Autorizar el pago de $31.200 en concepto de subsidio, al Prof. JOSE IGNACIO RIVAS FLORES, que será efectivizado en el mes de abril de 2019 mediante transferencia bancaria, por tareas de formación en investigación y docencia para la Cohorte 2018/2019 en la carrera ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. |
| 133 | 11/04/2019 | Aprobar el PROGRAMA ANUAL DE LA CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS que figura en el Anexo Unico de la presente Resolución. Designar como Asesora Ad Honorem de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, a la Dra. Susana DIAZ DNI. Nº 14.075.948; desde el 1° de Marzo de 2019 hasta el 31 de Marzo de 2020. Designar a los integrantes de dicha cátedra: Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR ; Ayudantes de 1era. Simple al Sr. Roberto LLAIQUEL y Valeria VELASQUEZ, por el mismo período. |
| 132 | 11/04/2019 | Autorizar la realización del Taller "INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA: DISCURSOS HEGEMONICOS EN EL DEBATE EDUCATIVO ACTUAL", a desarrollarse en Sede Puerto Madryn a cargo del Dr. José Ignacio RIVAS FLORES, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. Honorarios de $20.000 a favor del Dr. RIVAS FLORES, pasajes y estadía y movilidad. |
| 131 | 11/04/2019 | Aprobar los Informes Finales de los PROYECTOS DE INVESTIGACION detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 130 | 08/04/2019 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universitario “Luis Yllana” de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en todos los llamados: |
| 129 | 08/04/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ANAFER. ANTIGUA CASA CESTO. ESPE SA. ALI ALFREDO. ANDRES YAPURA. LOPEZ ASCENSORES. FREILE CONSTRUCCIONES. ALBERTO GONZALEZ. PARRA ALEJANDRA . IMPRESORA PATAGONICA. X-28 ALARMAS. TRANSPORTE DON OTTO. ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA. CORREO ARGENTINO. CIN. DON JOSE HOGAR. BRUJULA SA. TSUYOI SA. C&S LIBRERIA. |
| 128 | 04/04/2019 | Anular el Concurso Cerrado Interno autorizado por Resolución R/8 N°152/2017, según el Dictamen CUDAP N° 152/2018 (FS. 68/69). Autorizar el llamado a un nuevo Concurso Cerrado Interno para la cobertura de un cargo Categoría 6; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universitario "Luis Yllana" de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, con la apertura de un nuevo expediente. |
| 127 | 04/04/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0001676/2019, correspondiente al NUI 2055 -Silla BUTACA ROMA -BAJA POR OBSOLESCENCIA, del sector prensa -Secretaría General. |
| 126 | 04/04/2019 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 28/03/2019. |
| 125 | 04/04/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2925-2928-2930-2931-2935-2936-2937-2940- |
| 124 | 04/04/2019 | Otorgar al graduado Sr. Pablo Abelardo AGUIRRE, un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA, otorgado en el año 2002, por esta Universidad, Acta 588 folio 304 del Registro III-CR. |
| 123 | 04/04/2019 | Otorgar al graduado Sr. Jonathan Emmanuel ARGUELLO, un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO otorgado en el año 2013, por esta Universidad, Acta 21 folio 11 del Registro XI-CR. |
| 122 | 04/04/2019 | Incorporar al Sistema centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB con los números de Proyecto respectivos, a los Proyectos de Investigación cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico, que se adjunta y forma parte de la presente resolución. |
| 121 | 04/04/2019 | Tener por designada como directora del PI 1384- "Estudio sobre posibles aplicaciones de técnicas de optimización en la industria petrolera del golfo San Jorge" a la Mag. Marisa Bettina GARRIGA, a partir del 26/10/2018. |
| 120 | 04/04/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico –FACULTAD DE INGENIERIA con la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00046/2019. |
| 119 | 04/04/2019 | Otorgar las prorrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 118 | 04/04/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 00001273/2015 y Disposiciones SJB N°05/18 Y 20/19, correspondiente a elementos informáticos de la Delegación Zonal de Sede Trelew, según el ANEXO UNICO de la presente Resolución: |
| 117 | 04/04/2019 | Ratificar la designación para el presente ciclo lectivo de los agentes Regulares del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO según lo determinado por Resolución R/9 N° 264/18 y que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. |
| 116 | 03/04/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°03/2019 referente a "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN BIOLOGIA (PROMBIO) a las siguientes firmas: AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL. TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. BIO OPTIC. Expte. C_SJB 34/2018. |
| 115 | 01/04/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 00001317/2019, correspondiente al siguiente elemento de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios: NUI 15868 -IMPRESORA MULTIFUNCION HP Linea: PSC 1350 – Modelo: Q3500A. OBSOLETO. NUI 15847 -PROCESADOR PENTIUM II 266 MHZ 32 MB. Memoria RAM 40 GB. -OBSOLETO. |
| 114 | 01/04/2019 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo, equivalente al 2% de la categoría de revista, al agente no docente Sr. Hugo Héctor AMADO – Legajo 3106, de acuerdo a lo establecido en el art. 71° del Decreto Nº 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, con vigencia a partir del 01/03/2019. |
| 113 | 01/04/2019 | Aprobar las solicitudes de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0001652/2019, correspondiente a los siguientes elementos informáticos de la Biblioteca "Geol. R.VIERA de la Delegación Zonal Sede Esquel, que se detallan: |
| 112 | 28/03/2019 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación , de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los anexos de la presente Resolución. |
| 111 | 27/03/2019 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitados por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra "REPARACION Y REFACCION GAMELA ESTUDIANTIL RUCA PEÑI - UNPSJB - SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $231.480,00, por provisión de mano de obra, herramientas y materiales para el recambio parcial de canalización para cables eléctricos, recambio de cables y mecanismo, ejecución de nuevo tablero seccional general y ejecución de nueva acometida desde medido domiciliario hasta tablero seccional, incluyendo puesta a tierra de medidor e instalación interna, según cotización realizada por FEDERICO KAMERBEEK. Expte. CUDAP N° 158/2018. |
| 110 | 27/03/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: QUILODRAN RAMON $10.000. LO VALVO VICTOR $10.000. ALBERTO M.GONZALEZ $7.500 Y OTROS. |
| 109 | 27/03/2019 | Ratificar los montos asignados como subsidios en la Resolución R/9 N°424/2018 para los meses de Marzo y Abril de 2019. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y Sede Trelew, y de los buffets de las sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 108 | 27/03/2019 | Autorizar a la Secretaría Administrativa la modificación de monto y carga horaria del contrato del agente DIEGO SALAZAR DNI. N°32.220.170, quien se desempeña en el Area de Bienestar Universitario Sede Trelew, por un importe mensual de $27.720,70 y una carga horaria de 35 hs. semanales, a los efectos de atender la convocatoria de becas, ante la licencia de la agente María Elena CAMARGO, por el período 15/03/19 al 31/05/2019. |
| 107 | 27/03/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Alina LASTRA RUIZ DNI. N°34.774.498, por un importe total de $33.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $11.000, para realizar tareas de apoyo administrativo en la UNIDAD DE LENGUAS dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, con una carga horaria de 10 hs. semanales presenciales y 4 hs. semanales no presenciales (on line), por el período 01/03/19 al 31/05/2019. |
| 106 | 27/03/2019 | Autorizar la ampliación de las Ordenes de Compra N° 8-9-10-11 Y 12/2019, correspondientes a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 29/2018, a los proveedores que se detallan:
- NIEMAND Simón Alejandro |
| 105 | 27/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0007105/2017, correspondiente a los siguientes elementos de la Secretaría Académica – Dirección de Educación a Distancia:
SAF 826 CPU – código de barras N° 8260025561- EQUIPO OBSOLETO. |
| 104 | 27/03/2019 | Aprobar las solicitudes de Baja informada en las Notas Cudap-SJB N° 0009652/2018 y 000888/2019, correspondiente a los siguientes elementos de la Secretaría Académica – Dirección General de Servicios Académicos:
00017673-Impresora HP 5650 Serie: BR58N3F00F.- Modelo: VCVRA-0203. |
| 103 | 27/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 000188/2019, correspondiente a elementos de Informática de la Biblioteca Central - Secretaría Académica, que se encuentran obsoletos. |
| 102 | 27/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0007305/2017, correspondiente a ejemplares de la colección de Biblioteca Central - Secretaría Académica, según ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 101 | 27/03/2019 | Rechazar el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por la agente Mónica Susana ALANIZ DNI. N°20238415. (fs.149/150 vta.). Hacer lugar al RECURSO JERARQUICO EN SUBSIDIO presentado por la citada agente, según lo establece el art.84° de la Ley 19.549 y elevar las presentes actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Casa de Estudios, para su tratamiento. Expte. C-SJB N°10/18. |
| 100 | 21/03/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 02/2019 referente a "ADQUISICION DE SWITCHS Y MATERIALES PARA EL CABLEADO DE LA RED DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO UNIVERSITARIO", a la siguiente firma: M.D.P. SISTEMAS DIGITALES SRL: por un monto total de $323.445,00. Expte. C-SJB N°35/18. |
| 099 | 21/03/2019 | Autorizar al Arq. CARLOS ZAMBOSCHI a realizar tareas de Inspección de Obra en la Obra "CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO HUMEDO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA GOLFO SAN JORGE", SITO EN ESTA UNIVERSIDAD- SEDE COMODORO RIVADAVIA, en igual situación de revista. |
| 098 | 21/03/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA - DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $ 60.000 (pesos sesenta mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil), para realizar servicios profesionales en el desarrollo de acciones en prensa, difusión y comunicación en la Delegación Zonal Sede Esquel, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/01/2019 y hasta el 30/06/2019. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Mariano TRULLEN ALVAREZ DNI N° 35.162.330, por un monto total de $ 93.750 (pesos noventa y tres mil setecientos cincuenta) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $18.750 (pesos dieciocho mil setecientos cincuenta), para realizar servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/02/2019 y hasta el 30/06/2019. |
| 097 | 21/03/2019 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Karina Liliana CAYUMAN – DNI N° 22.483.110 y la Sra. María Florencia ACOSTA DNI N° 37.016.691, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingo, feriados y días no laborables, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 120 hs. mensuales, por el período 14/02/2019 al 31/07/2019, por un importe total de $96.833,34 (pesos noventa y seis mil ochocientos treinta y tres con 34/100), pagaderos en una cuota de $ 9.333,34 (pesos nueve mil trescientos treinta y tres con 34/100); y 5 cuotas iguales y consecutivas de $ 17.500,00 (pesos diecisiete mil quinientos con 00/100), para cada una. |
| 096 | 21/03/2019 | Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución (PI 1482-1483-1484). |
| 095 | 21/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0001200/2019, correspondiente a los siguientes elementos de la Secretaría Académica - PEIP: 8260022036-CPU-REZAGO. 8260014472-PROYECTOR NEC-REZAGO. |
| 094 | 21/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0000785/2019, correspondiente al siguiente elemento de la Secretaría de Bienestar Universitario – Dirección de Deportes: 22067-PC AMD ATHLON 64X2 4800 AM2 DDR2 1GB 667 MHZ KINGSTON HDD 160 GB SATA2 SAMSUNG DVD/RW- OBSOLESCENCIA Y DESUSO. |
| 093 | 21/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0000793/2019, correspondiente al siguiente elemento de la Secretaría Académica: 22037-CPU AMD SEMPRON LE-1100 DE 1,9 GHZ DDR2 1 GB 533 MHZ HD: 80GB SATA- DISQUETTERA: 3 ½ “ DVD/CD-RW – LECTORA CD-OBSOLETO. |
| 092 | 21/03/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 0001141/2019, correspondiente a elementos informáticos de la Secretaría Administrativa – Dirección de Contabilidad, según el siguiente detalle:
00016687-Impresora Laser Marca HP LINEA LASER 1160 – MODELO Q5933 N° de serie CNM1602067.ROTURA. |
| 091 | 15/03/2019 | Crear la Comisión Institucional de Educación a Distancia en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco según se indica en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Institucional de Educación a Distancia que se agrega como Anexo Único de la Presente. |
| 090 | 15/03/2019 | Aprobar el camino crítico institucional para el PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CAMPUS VIRTUAL del SIED de la UNPSJB, en cuanto espacio que caracteriza a la Universidad en sus entornos virtuales. |
| 089 | 15/03/2019 | Declarar de Interés General y otorgar Aval de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a las “Jornadas de reflexión y discusión sobre Protocolos que apuntan a igualdad de géneros/diversidad/disidencias y a prevenir e intervenir la violencia sexista en las instituciones educativas”, a realizarse los días 18 y 19 de marzo del corriente año en la sede Esquel de ésta Casa y coordinada por la Dra. Marcela A. País Andrade. |
| 088 | 15/03/2019 | Autorizar Convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Única Nacional "LIMPIEZA INTEGRAL EDIFICIO AULAS Y ANEXOS", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual. |
| 087 | 15/03/2019 | Autorizar a la agente Sra. Laura CRUZ, a disponer del permiso de una hora durante su jornada laboral, de acuerdo a lo establecido en el Art. 108° del Decreto 366/2006, hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2019 y según Calendario Escolar vigente. |
| 086 | 15/03/2019 | Designar a la Lic. ECHEVARRIA, MARIA NOELIA en el cargo de Profesor TP2, carácter de SUPLENTE, en el Dpto de Educación Física, a partir del 20/02/19 y hasta la reincorporación de la docente DEPIETRI, ELOISA; el 29 de Febrero de 2020; o la sustanciación de concursos docentes, lo que ocurra primero. |
| 085 | 15/03/2019 | Autorizar la realización, del Seminario "Los trabajadores y su capacidad de auto gestionar la producción. Formas de organización y gestión de la clase obrera en el ámbito de la producción" a desarrollarse en Sede Puerto Madryn a cargo del Dr. Gustavo Nicolás Contreras y del Dr. Gonzalo Péres Alvarez, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita a Docentes de Universidades Nacionales. |
| 084 | 15/03/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB:0000033/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 083 | 12/03/2019 | Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 02/2019, específicamente el renglón 3 de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 26/2018, de la firma MUEBLERIA TORCA SA., por un importe total de $20.345,00 (PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100). |
| 082 | 11/03/2019 | Declarar fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 27/2018, referente a CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DE LA SEDE ESQUEL, 2do. LLAMADO, por exceder el monto estipulado para Contratación Directa. Expte. C-SJB N° 026/2018. |
| 081 | 11/03/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto 29/2018, referente a ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA A LAS FIRMAS: JOSE FREIBERG SACI por $153.410,84. DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA SA. por $90.791,43 Y OTROS.... Expte. C-SJB N°032/2018. |
| 080 | 11/03/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N° 01/2019 referente a "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REGISTRADORES BIOMETRICOS PARA NOTIFICACION MENSUAL DE ALUMNOS BECARIOS DE LA UNPSJB, a la firma: GAMA ELECTRONICA por $293.720. Expte. C-SJB N°036/2018. |
| 079 | 11/03/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $10.181,51 FABIAN SCHOLZ. $2.842,80 MARCELO SEDRON. $5.040,38 DANIEL LONCON. $1.440 GASTON ALEMANO. $20.988,61 SANDRA BUCCI. $7.416,80 DAMIAN BARRY y $1.430,94 KARINA GUTIERREZ. |
| 078 | 11/03/2019 | Prorrogar sendos Contratos de Locación de Servicios –Monto fijo con los Sres. Juan BINCKOSKI DNI. N° 33.769.522 e Ignacio MEDINA DNI. N°35.077.539, por un importe mensual para cada uno de $27.720,70, para realizar actividades como Auxiliares Técnicos en el área de Medios Audiovisuales, por el período 01/03/2019 al 31/05/2019, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 077 | 11/03/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Pasantias Educativas –Facultad de Ingeniería con la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTDA- SCPL., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00030/2019. |
| 076 | 11/03/2019 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico –Facultad de Ingeniería con la EMPRESA NUEVO CERRO DRAGON S.A., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00029/2019. |
| 075 | 11/03/2019 | Aprobar el CALENDARIO ACADEMICO 2019, para la Carrera de Posgrado ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, referido a las actividades de docentes, alumnos y de gestión académica-administrativa según consta en el Anexo unico de la presente Resolución. |
| 074 | 11/03/2019 | Tener por otorgado el aval académico a partir del 1° de enero de 2018 a los Proyectos de Investigación , que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 073 | 11/03/2019 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios –Monto fijo celebrado oportunamente con la Srta. Karina Alejandra MARIN DNI. N° 38.300.551, por un importe mensual de $27.720,70, para realizar tareas en el Area de Gestión de Resoluciones, trabajos de digitalización de documentos originados en la Dirección General de Despacho, y continuar con las tareas propias en el Area de Mesa de Entradas y Salidas de dicha Dirección, por el período 01/03/2019 al 31/05/2019, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 072 | 11/03/2019 | Autorizar la ampliación de la Orden de Compra N° 03/2019, especificamente el renglon 1, 2 y 6 de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N° 28/2018, de la firma JOSE FREIBERG SACI., por un importe total de $17.843,61. Expte. C-SJB N°00029/2018. |
| 071 | 11/03/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $9.928,96 Monica FREILE. $2.325 y $3.082,31 Rector. $44.113,33 SCHOLZ Fabian. $2.244,71 ALEMANO Gaston. $1.500 Laura RIVA DE NEIRA. |
| 070 | 07/03/2019 | Dar por aceptada las designaciones de referentes institucionales propuestas por la FHCS por la carrera Turismo ante el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que se mencionan: Lic. María Eugenia Domínguez y Lic. Lelis Ailin Feu - (Reconocimiento de Trayectos Formativos), a partir del 20/02/2019. |
| 069 | 28/02/2019 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en Anexo Único de la presente Resolución. |
| 068 | 28/02/2019 | Adjudicar a la Empresa de FEDERICO KAMERBEEK la ejeución de la Obra "REPARACION Y REFACCION MUSEO DEL PETROLEO - SEDE COMODORO RIVADAVIA", cd nro. 10/18, EXPTE. CUDAP NRO. 194/2018. |
| 067 | 28/02/2019 | Tener por autorizada a la Sec. Adm. a hacer entrega de los adelantos a proveedores según OPNP N° 833 y 839/2018; 001 y 002/2018; 023 y 024/2019. |
| 066 | 28/02/2019 | Designar a la Lic. ZAMBRANO, MARIA ALEJANDRA, en el cargo de Profesional de Equipo de Orientación, a partir del 14/02/2019, en carácter Suplente. |
| 065 | 28/02/2019 | Autorizaral Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Franciso CARABELLI, a firmar en nombre de la UNPSJB el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS - FI con SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO SA., que tramita por Expte. CUDAP NRO. 23/2019. |
| 064 | 28/02/2019 | Avalar académicamente la jornada "Agua y Comunidades Rurales", dirigida a la comunidad en general, profesionales, docentes, estudiantes, pequeños productores y familias rurales y sus organizaciones, a realizarse en la sede Esquel, el dia 07/03/2019. |
| 063 | 25/02/2019 | Aprobar lso gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar los importes que se detallan según las Planillas S.A. N° 1131- 1130- 11481132- 1141- 114- 1147 Y 1150. |
| 062 | 25/02/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados; y según las Planillas DGEF N° 18 AL 29/20 |
| 061 | 25/02/2019 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados y según las Planillas S.A. N° 1140- 1145- 1146- 1149- 1152- 1156- 1138- 1135- 115- 1153- 1154- 1142- 113- 1129. |
| 060 | 25/02/2019 | Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan; según N° 2853 OPNP 662/2018 - 2876 OPNP 721/2018 - 2883 OPNP 749/2018 - 2884 OPNP 754/2018- 2889 OPNP 760/2018- 2892 OPNP 763/2018 - 2899 OPNP 780/2018 - 2902 OPNP 785/2018. |
| 059 | 25/02/2019 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados y según las Planillas DGEF N°: 03 AL 013/2019; 015 AL 17/2019. |
| 058 | 25/02/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar según las Planillas DGEF N° 273- 283/18 - 01 Y 02/19. |
| 057 | 25/02/2019 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega del adelanto a rendir según CARGO A RENDIR 2920 según OPNP 32/2019. |
| 056 | 25/02/2019 | Otorgar los diplomas respectivos con fecha 15 de febrero de 2019. |
| 055 | 25/02/2019 | Transferir la Categoría 4 Planta Permanente vacante en la Dirección General de Planeamiento al AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES, para cumplir funciones inherentes a dicha Área. Reasignar la Categoría 6 Planta Permanente, asignada mediante Resolución R/9 N° 272/2018 al Área Redes y Telecomunicaciones, a la DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO, para cumplir las funciones administrativas que se determinen a tal efecto. |
| 054 | 25/02/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 000280/2019, correspondiente a elementos informáticos de la Secretaría de Bienestar Universitario, según el siguiente detalle: -Monitor color Samsung 17” – N° 8260022177 -PC AND LE1100.1.9 Ghs.H.D: 80Gb – N° 8260022035. |
| 053 | 25/02/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB N° 000246/2018, correspondiente a una silla de la Secretaría de Bienestar Universitario, según el siguiente detalle: N° DE INVENTARIO: UNPSJB-SAF826 Cód. 00032458. |
| 052 | 25/02/2019 | Tener por autorizada a la Sec. Adm. a abonar, en concepto de ayuda económica, los importes correspondientes a los docentes que se detallan: VERONICA ACOSTA - MARIA LAURA ACOSTA Y ARIANA MELISA ROBINO MERLISA. |
| 051 | 25/02/2019 | Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 01/08/2018, la renuncia presentada por la Sra. Nelly Graciela ESCALANTE - DNI N° 12.879.066 – Legajo 2226, al cargo de categoría 4 – Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad. |
| 050 | 25/02/2019 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota de fecha 06 de febrero de 2019, correspondiente a elementos informáticos y mobiliario de la Dirección de Tesorería, según detalle. |
| 049 | 25/02/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico entre FCNyCS y la Estación Experimental Agropecuaria Chubut (EEA CHUBUT)/FCNyCS – Secretaría de Extensión, que tramita por Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB: 0000216/2018. |
| 048 | 25/02/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico entre la FCNyCS y la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas del Ministerio de Turismo, Pcia. de Chubut./FCNS-Secretaría de Extensión, que tramita por Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB: 0000015/2019. |
| 047 | 25/02/2019 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo Particular entre la FCNyCS y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva/FCNyCS – Secretaría de Extensión, que tramita por Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB: 0000215/2018. |
| 046 | 25/02/2019 | Designar al agente Sr. Gustavo Aníbal Carlos BRUZZO – para desempeñarse como Director General de la Secretaría de Ciencia y Técnica en la Sede Comodoro Rivadavia, en el cargo de Categoría 01 – Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB: 0000139/2018), y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de marzo de 2019. |
| 045 | 25/02/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto referente a "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA" - EXP_C-SJB: 33/2018 y 03/2019. |
| 044 | 19/02/2019 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, N° 987, 1095, 1097, 1102, 1149, 1190, 1196, 1212 y 1281. |
| 043 | 19/02/2019 | Tener por otorgado el aval al desarrollo de las Jornadas de Acompañamiento al Estudio en las áreas de Comprensión y Producción textual; Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales destinadas a los inscriptos de la Sede Com. Rivadavia en el marco del Art. 7° de la Ley de Educación Superior 24521 para el ciclo 2019, desarrolladas desde el 5/09 al 24/11/2018. |
| 042 | 19/02/2019 | Designar transitoriamente, fuera de convenio colectivo, mediante sendos Contratos de Locación de Servicios equivalentes a Ayudante de 1° Dedicación Semi-Exclusiva, por el período 01/02/2019 y hasta el 31/12/2019 a los Profesores de Educación Física, para realizar actividades de esparcimiento y recreación deportiva en las distintas Sedes: Profesores: BARRERA, Johana (Esquel)- ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio (Pto. Madryn) - MAZO, Mauricio (Trelew) - DE BRITO, Luis Alberto (Com. Riv.) y PINEDA, Lucas Martín (Com. Riv.). |
| 041 | 19/02/2019 | Tener por autorizada a la Sec. Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según: Cargo a Rendir N°2917 OPNP 836/2018 - 2919 OPNP 010/2019. |
| 040 | 19/02/2019 | Celebrar Contrato de Locación de Obra con la agente Laura Luján Nieva, por un monto mensual de $27.720, por el período 01/02/2019 al 31/05/2019, para realizar servicios profesionales en el Area de Servicio Social de la Deleg. Zonal Sede Trelew dependiente de la Sec. Bien. Universitario, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 039 | 19/02/2019 | Celebrar con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $180.000,00 (pesos ciento ochenta mil), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $30.000,00 (pesos treinta mil), por el período 01/03/2019 al 31/08/2019. |
| 038 | 18/02/2019 | Establecer los montos mensuales de las Becas de Ayuda Económica Completa en $3.680 y Beca de Ayuda Económica Parcial $2.030 para el período Febrero a Abril/2019. |
| 037 | 18/02/2019 | Tener por autorizada a la Sec. Adm. a hacer entrega del adelanto a proveedor según OPNP 30/2019. |
| 036 | 18/02/2019 | Aprobar el gasto según los respectivos comprobantes y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar según Planilla DGEF NRO. 258/2018. |
| 035 | 18/02/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS-FACULTAD DE INGENIERIA con NRG PATAGONIA S.A., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000011/2019. |
| 034 | 18/02/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS-FACULTAD DE INGENIERIA con LA MADRILEÑA S.A., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000015/2019. |
| 033 | 18/02/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO-FACULTAD DE INGENIERIA con CAPEX S.A.., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000017/2019. |
| 032 | 18/02/2019 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar según PLanilla S.A. NRO. 1158 y 1166. |
| 031 | 18/02/2019 | Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes de los agentes que se detallan y según planillas nros. 1161 y 1163. |
| 030 | 18/02/2019 | Dar de aja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de sede Com. Riv., Esquel, Puerto Madryn y Trelew - Convocatoria 2017-2018, que se detalla en Anexo Unico. |
| 029 | 18/02/2019 | Tener por avalado el Conversatorio a cargo de la Dra. Graciela Dueñas destinado a estudiantes de los últimos años de la Educación Secundaria del Colegio Universitario Patagónico, desarrollado el dia 9 de noviembre de 2018 en el contexto de las I Jornadas Patagónicas Interdisciplinarias "Salud/salud mental, sujetos y escenarios actuales desde una perspectiva de Derechos" en la sede Com. Riv. |
| 028 | 18/02/2019 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los PI del Visto, que se detallan en el Anexo Unico: 1188- 1215- 1217- 1218- 1261- 1275- 1301- 1306- 1308- 1309- 1311 y 1364. |
| 027 | 18/02/2019 | Incorporar al Sistema Centralizado de Cia. y Técnica de la UNPSJB con los nros. de Proyectos de Inv. cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico : 151 - 149 y 177/2018. |
| 026 | 18/02/2019 | Incorporar al Sistema Centralizado de Cia. y Técnica de la UNPSJB con el Nr. del PI cuyo detalle se expresa en el Anexo Unico: 181/2018. |
| 025 | 18/02/2019 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los PI, que se detallan en el Anexo Unico según nros. 1192 y 1215. |
| 024 | 18/02/2019 | Aprobar la solicitud de baja informada en la Nota Cudap 12745/18 correspondiente a una Impresora HP Laserjet Nro. de Inventario 8260027564 de la Dirección Gral. de Planeamiento. |
| 023 | 18/02/2019 | Dar de baja en las distintas modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sedes Com.Riv., Esquel, Pto. Madryn y Trelew - Convoctoria 2018/2019, que se detallan en el Anexo Unico. |
| 022 | 18/02/2019 | Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica al PI Nro.801, detallado en el Anexo Unico |
| 021 | 18/02/2019 | Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de presentación del Informe Final del PI nro.1194 del visto, que se detalla en el Anexo Unico. |
| 020 | 18/02/2019 | Asignar al PROGRAMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL PERMANENTE dependiente de la Sec.Acad. de Rectorado la administración del entorno ATENEA-CONEAU GLOBAL y la administración de contenido actualizado a la Ficha Institucional que da sustento a la acreditación de carreras y procesos de evaluación institucional. |
| 019 | 18/02/2019 | Designar a partir del 11/02/2019 y hasta tanto se proceda a la sustanciación del respectivo concurso, a la Sra. Mariela Viviana CARLIN, al cargo de Jefe de Depto. Rendiciones de la Dirección de Contabilidad dependiente de la DGEF de Sec.Adm. Asignar el adicional por mayor responsabilidad equivalente a la diferencia entre la categoria actual de revista 4 AA y la categoría 3 AA hasta la normalización del cargo. |
| 018 | 18/02/2019 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Sec. Adm.a abonar a las firmas que corresponden segun Planilla S.A. Nro. 1157 - 1159 - 1160 y 1165. |
| 017 | 18/02/2019 | Designar al agente Sr. Juan Alejandro ESCOBAR , para cumplir funciones como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Dirección General Económico Financiera - Secretaría Administrativa, en el cargo de Categoría 07 – Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB: 0000166/2018), y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de febrero de 2019. |
| 016 | 18/02/2019 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP: EXP-SJB:000007/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 015 | 14/02/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 28/2018 referente a "ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL" a las siguientes firmas: Expediente CUDAP: EXP_C-SJB: 0000029/2018 |
| 014 | 14/02/2019 | Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI -DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el CONVENIO ESPECIFICO-ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN - FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 00000009/2019. |
| 013 | 12/02/2019 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 26/2018 referente a "ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS GAMELAS UNIVERSITARIAS" a la siguiente firma: Expte. CUDAP EXP_C-SJB : 00030/2018 |
| 012 | 08/02/2019 | Autorizar la cobertura de la Jefatura de Despacho del CUP, dando lugar al orden de mérito del concurso categ. 3 realizado el 27 de septiembre de 2018, según obra en CUDAP: EXP-SJB: 094/2018. |
| 011 | 07/02/2019 | Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero de 2019. |
| 010 | 30/01/2019 | Declarar de interés para la Institución la Competencia Internacional de estudiantes HULT PRIZE que tendrá lugar el día 8 de febrero de 2019 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 009 | 30/01/2019 | Autorizar, a partir del mes de febrero de 2019, el incremento de los montos asignados por el Régimen de Cajas Chicas de acuerdo al detalle descripto en Anexo Único de la presente Resolución. Circular Secretaría Administrativa 001/2019 |
| 008 | 25/01/2019 | Otorgar a la agente Sra. Griselda Cristina WILHJELM DNI N° 21.411.982-Legajo 4754- una licencia sin goce de haberes en el cargo de Cat.06-Planta Permanente - Agrupamiento Administrativo, de la Secretaría General, con vigencia a partir del 06 de febrero de 2019 y hasta el 06 de agosto de 2019, en el marco del Artículo 100° del Decreto N° 366/06- Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales. |
| 007 | 25/01/2019 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01/12/2018, la renuncia presentada por la Sra. Graciela Liliana CASO - DNI N° 12.282.527-Legajo 3099, al cargo No Docente de Categoría 2-PP-Agrupamiento Técnico Profesional A de Planta Permanente, que desempeñaba en la Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de esta Universidad. |
| 006 | 25/01/2019 | Autorizar el pago de $93.000 (pesos noventa y tres mil) en concepto de viáticos a los Docentes Investigadores de la UNPSJB de acuerdo al detalle siguiente: EXP: CUDAP-SJB N° 002/2016 S/ CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "LOS CIENTÍFICOS VAN A LAS ESCUELAS". |
| 005 | 25/01/2019 | Designar al agente Sr. Flavio Alfredo PINO COSTA - DNI N° 22.690.154, para cumplir funciones como Auxiliar Administrativo en la Delegación Económico Financiera de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el cargo de Categoría 07 - Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente del Decreto 366/06- Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (CUDAP: EXP-SJB: 0000167/2018), y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de febrero de 2019. |
| 004 | 11/01/2019 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratacion Directa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCION DESTINADOS AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BIOLOGIA (PROMBIO). EXPTE-C-34/2018 |
| 003 | 11/01/2019 | Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2019 el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2019. Cada Facultad determinara su período de dictado de clases y los turnos de examenes, respetando lo fijado en el Articulo precedente. Seran feriados academicos y administrativos y en consecuencia no se dictaran clases, no se realizaran trabajos practicos ni se tomaran examenes, los dias que a continuacion se detallan: |
| 002 | 03/01/2019 | Prorrogar a partir del 01/12/2018 los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, por los periodos y montos que para cada caso se detallan. |
| 001 | 03/01/2019 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra por un monto total de $82.500 (pesos ochenta y dos mil quinientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $ 16.500 (pesos dieciséis mil quinientos) mensuales con la Sra. Claudia Viviana ZUÑIGA, para realizar servicios de limpieza en los edificios de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud en la Sede Trelew, comprometiéndose a cumplir 25 hs. semanales, por el período 01/01/2019 al 31/05/2019. |
