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R/8 |
FECHA |
ASUNTO RESUELTO |
| 001 | 03/01/14 | Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2014 -UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución. |
| 002 | 03/01/14 | Tener por finalizada la adscripción en el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, del Prof. Alejandro HIAYES a partir del 08/11/2013, otorgada mediante la Resolución R/7 Nº101/12 y prorrogada por la Resolución R/7 Nº 044/13. Expte. CUDAP Nº 050/2012. |
| 003 | 06/01/14 | Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Trelew, Esquel, Ushuaia y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico adjunto a la presente Nota SBU Nº 141/2013. |
| 004 | 06/01/14 | Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "ADECUACION DE ACCESIBILIDAD - EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS - REFACCION Y REMODELACION BAÑOS - EJECUCION RAMPAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 29 de diciembre de 2013. Expte. CUDAP Nº 14/2012 |
| 005 | 06/01/14 | Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "REPARACION BIBLIOTECA-EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 29 de diciembre de 2013. Expte. CUDAP Nº 77/2012. |
| 006 | 07/01/14 | Desginar a la agente Maria Laura ALLARD DNI Nº 20.844.285-Legajo Nº7689, en el cargo de Auxiliar Administrativo, de la Direccion de Intendencia- Delegacion Zonal Comodoro Rivadavia, con una Categoria 07- Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales - Dto. 366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 134/13. |
| 007 | 07/01/14 | Designar a la agente Martha Esthela ABRAHAM DNI Nº 12.350.994-Legajo Nº6837-, en el cargo de Auxiliar de Maestranza en el Edificio de la Delegacion Zonal Puerto Madryn, con una categoria 06-Agrupamiento, Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales- Planta Permanente del escalafon del Personal No docente de Universidades Nacionales. Dto.366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 125/13. |
| 008 | 07/01/14 | Designar a la agente Maria Luisa RODRIGUEZ DNI Nº17.622.560-Legajo Nº 3470-, en el cargo de Agupamiento Administrativo- Delgacion Zonal Puerto Madryn, con una Categoria 04-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto, Nº366/06, con vigencia a partir del 13 de enero de 2014. Expte. CUDAP Nº 126/13. |
| 009 | 07/01/14 | Otorgar a la graduada, Nancy Viviana BARBOZA DNI Nº 20.982.526 un CERTIFICADO -ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtencion del título de LICENCIADA EN ENFERMERÍA, otorgado en el año 1999 por esta Universidad, Acta 134, folio 69 del Registro III de Comodoro Rivadavia. Expte. CUDAP Nº 212/13. |
| 010 | 08/01/14 | Adjudicar la Contratacion Directa (Tramite Simplificado) Nª 023/2013 sobre "Adquisicion de insumos para laboratorios" a la firma MASTER QUIMICA; los renglones 1,2,3,4 y 14 por unica oferta por $17.155,00. EXPTE_C CUDAP Nº 0026/2013. |
| 011 | 08/01/14 | Autorizar la Licitacion Privada referente a la "Adquisicion de equipamiento para nuevas aulas Delegacion Zonal Sede Trelew" . Expte_C- CUDAP Nº 035/2013. |
| 012 | 09/01/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumno ROBERTO RITCHER, de un subsidio de $7.000,00, por noviembre y diciembre/13, para acciones desarrolladas en la Direccion de Deportes. Nota SEU Nº 106/13 |
| 013 | 09/01/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega al Director CARLOS LACALLE DNI.Nº 14.470.072, de un subsidio de $3.000,00, para gastos de alojamiento en varias localidades con motivo de gira teatral |
| 014 | 09/01/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $12.500,00 para cerramiento de espacio costero, al Sr. Nicolás SUEYRO, del Área Náutica de la Sede Puerto Madryn. |
| 015 | 09/01/14 | Aprobar gastos y reintegrar a : BALOCCHI ALICIA $1830,75; VIDAL ALEJANDRA $1328,08; FERNANDEZ SARA $1127,00; IVANOFF SONIA $1131,50; MONASTEROLO MARIELA $1350,00; ITURRIOZ GRACIELA $595,00 y $3450,31. |
| 016 | 09/01/14 | Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $8.967,30. SD PATAGONIA SRL $66.792,00. VENEROSO F.,FERNANDEZ C., CECI P. Y CACHARO A. $112.000. X-28 ALARMAS $596,00. BIO ANALITICA ARGENTINA SA $2648,86. IMPRESORA PATAGONICA SACI $1.801,62. BRESSAN ALBERTO $1.050,00. HAJEK C. Y LIBRANDI A. $61.100. CORREO ARGENTINO $9.459,10. EMEC SRL $4.383,88 y $5.479,85. |
| 017 | 13/01/14 | Prorrogar los Convenios de Pasantias Educativas celebrados oportunamente con los alumnos Marina TEIGUEL y Rodolfo ALVAREZ, para desarrollo de tareas de apoyo en la Direccion General de Patrimonio, por el importe de $2.740,84, para cada uno, por el periodo de 18/12 al 31/12/13. |
| 018 | 13/01/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata el importe de $493.000,00 según Factura Nº 0008-00000437, correspondiente al pago anticipado, en el marco del Convenio de Elaboración del Proyecto de Desarrollo de la Carrera de Medicina. |
| 019 | 14/01/14 | Modificar parcialmente la Resol. R/8 Nª 018/2013, exclusivamente en cuanto se refiere al encuadre de la designacion del LIC. RENÉ SILVERA como SUB- SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS en el cargo presupuestaria de SUB - SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD - Dedicacion TIEMPO COMPLETO, a partir del dia 01/12/13. |
| 020 | 14/01/14 | Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 025/2013, referente a "Adquisicion de lavavajillas, aspiradoras y aire acondicionado para varias dependencias". Expte CUDAP Nº 032/2013. |
| 021 | 14/01/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la Lic. Valeria CONIGLI, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $8.500, monto fijo, por el periodo 01/02 al 30/04/14, con una carga horaria de 30hs semanales. |
| 022 | 14/01/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la Lic. Maria Alejandra KOROLUK - DNI 17.129.208, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $8.500, monto fijo, a partir del 03/02/14 hasta el 30/04/14, con una carga horaria de 30 hs semanales. |
| 023 | 10/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Marina VILLELABEITIA DNI Nº 17.380.551, para desempeñarse en el desarrollo de la direccion tecnica estrategica de las obras que afectan el edificio principal, por un monto mensual de $7.000 (pesos siete mil), por el periodo 01/12/2013 al 28/02/2014. |
| 024 | 10/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la agente Natali FRUTOS, para desempeñarse desarrollando las misma tareas que las designadas mediante Resol. R/7 Nª 405/13 por el periodo 01/01/2014 al 31/03/2014, por un monto mensual de 5.314,28 (pesos cinco mil trescientos catorce con 28/100)cumpliendo 20 hs semanales. |
| 025 | 11/02/14 | Porroga de Contrato de Locacion de Obra con el agente Carlos ESPINOZA, por un monto total de $22.200 (pesos veintidos mil doscientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.400 (pesos siete mil cuatrocientos), por el periodo 01/11/2013 al 31/01/2014. |
| 026 | 12/02/14 | Asignar al alumno SANABRIA, Benjamín Andrés DNI Nº29.551.664 de la Facultad de Ciencias Jurídicas -Carrera de Abogacia una Beca de Ayuda Económica Parcial y Beca de Transporte, por un importe total de $544,00 (pesos quinientos cuarenta y cuatro), correspondiente al mes de Noviembre/2013. |
| 027 | 12/02/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la graduada Evangelina LAZTRA DNI.Nº 26.649.232 de una Beca de $1.300, durante los meses de Enero y Febrero de 2014; correspondientes al Proyecto EXPERIENCIA PILOTO DE MONITOREO AMBIENTAL- CIUDADANO, aprobado por la convocatoria de Proyectos de la Sec. de Extensión Universitaria 2011, en el marco del Programa Promoción de la Universidad Argentina-PPUA, de la Secretaría de Politícas Universitarias - SPU. |
| 028 | 12/02/14 | Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con el alumno MARTIN CANO, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de Enero, Febrero y Marzo de 2014, por un importe de $6.069 por mes. |
| 029 | 12/02/14 | Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con la alumna PATRICIA NATALIA MORALES, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de Enero, Febrero y Marzo de 2014, por un importe de $6.069 por mes. |
| 030 | 12/02/14 | Aprobar gastos y reintegrar a : ESCUDERO BEATRIZ $510,00; BALOCCHI ALICIA $338,34; GUGLIELMINO ELIZABETH $2196,00; IVANOFF SONIA $2314,24; FURCI OSVALDO $1328,08; GONZALEZ SUSANA $542,00 Y ESCALANTE NORMA $727,00. |
| 031 | 12/02/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $146.080 según factura Nº 0002-00000072, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Diciembre de 2013. |
| 032 | 12/02/14 | Aprobar gastos y abonar a varias firmas:ECOM S.A $7005,90 Y $4579,80; IMPRESORA PATAGONICA SACI $567,47; TRAVELUM $85324,98; X-28 ALARMAS $298,00; BAROLI CARLOS $38.949,84; NININ JORGE $700,00; CORREO ARGENTINO $11.029,95; ROJAS HUGO $34.000; SD PATAGONIA $44.053,76. |
| 033 | 12/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. CARINA EDITH BONAN DNI Nº 23.687.497, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario de la Delegacion Zonal Sede Esquel, monto fijo $50.000 (pesos cincuenta mil) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas, por el periodo 03/01/14 al 31/05/14, con una carga horaria de 35 hs semanales. |
| 034 | 12/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. Graciela CISELLI DNI Nº 17.828.780, como Investigadora Asesora por un importe de $6.000 (pesos seis mil) pagaderos en 2 cuotas mesuales y consecutivas por el periodo de febrero y marzo de 2014. Y designar al Lic. Gustavo Angel LOPEZ DNI Nº 28.075.836 como ayudante de Investigacion- ad-honorem a los efectos de efectivizar los trabajos de procesamiento de datos , conformar la matriz de datos, con utilizacion de programas especificos - SPSS_, proceso de Clean-up/ Depuracion / limpieza de base de datos, proceso de deteccion y correccion y confeccion de cuadros. |
| 035 | 18/02/14 | Aprobar el pago a la empresa ACUARIO CONTRUCCIONES SRL - Certificado de Obra Nº 8 por $ 415.080,08 (pesos cuatrocientos quince mil ochenta con 08/100)y Certificado de Obra Nº 9 por $ 433.725,28 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil setecientos veinti cinco con 28/100) correspondiente a la OBRA AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE AULAS SEDE TRELEW. |
| 036 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Jessica Natalia ROSALES DNI Nº 31.007.412, para realizar tareas de limpieza en la Deleg. Zonal de Esquel por un importe mesual de $5.590 (pesos cinco mil quinientos noventa) , por el periodo 16/12/13 al 31/03/2014. |
| 037 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con las agentes Ana TRONFI y Mariangeles ROMERO, para continuar realizando las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nª 493/13, por un importe mensual de $3.000 (pesos tres mil), por el periodo 01/11/13 al 31/01/14. |
| 038 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con el agente Leonardo TACCARI, para realizar las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nº 374/13, por el periodo 01/01/14 al 31/03/14. |
| 039 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con los siguientes agentes: OLIVERA ANDREA - QUINTEROS GABRIELA - AVELLANEDA IRINA - LOPEZ YESSICA - ROMERO CARLA - SANHUEZA MATIAS, por monto mensual de $4.800 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el periodo 01/01/14 al 30/04/14. |
| 040 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios con la agente Claudia ROJAS, por un monto mensual de $9.300 (pesos nueve mil trescientos, cumpliendo 35 hs. semanales, para realizar las mismas tareas dispuestas en la Resol. R/7 Nº 550/12, por el periodo 01/01/14 al 31/03/14. |
| 041 | 18/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Gustavo Daniel FERREYRA, monto mensual $5.500 (pesos cinco mil quinientos) para realizar tareas en la UVTT, por el periodo 01/12/13 al 28/02/14. |
| 042 | 18/02/14 | Aprobar gastos y abonar a varias firmas: ROCHA LEONARDO $3.200; IMPRESORA PATAGONICA SACI $ 8.367,08 y $ 1.834,30; LIEFRINK $585,52; ECOM SA $7.005,90; YAPURA ANDRES $3.015,00; ZARATE EVARISTO $9.600; LATITUD 46º $23.038,40; JAIME CARLOS $19.000. |
| 043 | 18/02/14 | Aprobar el pago a ALERTA SRL por un importe de $154.194,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro) por el servicio de seguridad y vigilancia, sobre factura B Nº 0002-00000074. |
| 044 | 18/02/14 | Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: VINCON, SERGIO (1 DIA), SILVERA, RENÉ (3 DIAS), DIAZ, EMIR (5 DIAS), AYAPE, ALBERTO (2 DIAS), ZAMBOSCHI, CARLOS (1 DIA), CASO, GRACIELA (1 DIA), PREZ, DORA (1 DIA). |
| 045 | 20/02/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 026/13, sobre "Adquisición de elementos de Limpieza para Delegación Zonal", a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS por el importe de $6.616,10. Declarar desierto el renglón 16. Expte. C-SJB Nº 0034/13. |
| 046 | 20/02/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 027/13, sobre "Adquisición de electrobomba sumergible para Dirección de Mantenimiento", a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS, el renglón 1 por el importe de $4.800,00. Expte. C-SJB Nº0033/13. |
| 047 | 20/02/14 | Declarar desierta la Contratación Directa Nº028/13 sobre "Adquisición de molino de viento solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria". Expte. C-SJB Nº0031/13. |
| 048 | 20/02/14 | Autorizar el llamado a Licitación Privada para la "Adquisición de elementos de librería para varias dependencias". Expte. C-SJB Nº0002/2014. |
| 049 | 24/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la agente Beatriz CASTILLO, para realizar tareas de limpieza y mnatenimiento en el edificio de aulas, monto fijo $5.440 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta)por el periodo 01/01/14 al 30/06/14 y con el agente Carlos ESPINOZA, para realizar tareas en el area prensa, difusion y comunicacion en la Sede Esquel por un monto fijo de $4.400 (pesos cuatro mil cuatrocientos)por el periodo 01/01/14 al 30/06/14.- |
| 050 | 25/02/14 | Encomendar a la Prof. Nidia Silvia León la busqueda de un inmueble a alquilar que reuna las condiciones para ser utilizado como sede administrativo de la Delegacion de Buenos Aires. |
| 051 | 25/02/14 | Aprobar la Carta Organica del Instituto de Biotecnología Esquel (In.Bi.Es) dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnica. |
| 052 | 26/02/14 | Celebrar Contrato Locacion de Obra con el agente Eduardoo Nelson CONESA DNI Nº 11.402.712, por un monto mensual de $7.500 (pesos siete mil quinientos) para realizar tareas como jede de mantenimiento en la Deleg. Zonal Esquel, por el periodo 17/02/14 al 30/04/14. |
| 053 | 26/02/14 | Autorizar la Licitacion Privada referente a la "Adquisicion de equipamiento para nuevas aulas Delegacion Zonal Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº 006/2014. |
| 054 | 26/02/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al alumno Sr. Roberto, RITCHTER DNI Nº 14.470.081 el importe de $3.500, en concepto de subsidio, por las tareas realizadas en la Direccion de Deportes. |
| 055 | 26/02/14 | Aprobar el gasto y reintegrar: AYAPE ALBERTO $3588,13, SILVA ROXANA $5.824,97, $3.236,40 y $753, FERREYRA GUSTAVO $927,01, SCHIAVONE FRANCISCO $595, NILLNI ADRIANA $804,09, ANAFER $2.351, ITURRIOZ GRACIELA $2.350, VIDAL ALEJANDRA $728,65 |
| 056 | 27/02/14 | Declarar desierta la Licitación Privada 01/2014 referente a “Adquisición de equipamiento para nuevas aulas Delegación Zonal Trelew”. Expte. CUDAP Nº 035/2013. |
| 057 | 27/02/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. Nº 012/2014, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 058 | 27/02/14 | Rechazar el RECURSO DE RECONSIDERACION interpuesto por el agente Esteban BLANCO (fs. 236/239) y conceder el RECURSO JERARQUICO EN SUBSIDIO, debiéndose elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad. Expte CUDAP: 229/2009 |
| 059 | 28/02/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Raul REYES, monto mensual $2.500 (pesos dos mil quinientos, para realizar tareas en la reparacion de equipos del area Radio de la Universidad, por el periodo 01/01/2014 al 31/03/2014. |
| 060 | 28/02/14 | Aprobar gastos y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $8.182,50, ARSPATAGONIA $14.000, SD PATAGONIA SRL $11.985,26, IMPRESORA PATAGONICA SACI $1.834,30, CORREO ARGENTINO $8.187,30, TRANSPORTES DON OTTO SA $170.056, CONSORCIO DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE ALTOS RENDIMINETOS $6.250. |
| 061 | 28/02/14 | Autorizar a la Secretaria de Ciencia y Tecnica de la UNPSJB a celebrar Contratos de Locacion de Servicios, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva con la antiguedad que corresponde de cada caso, con vigencia desde el 01/03/14 hasta el 31/08/2014, con las siguientes personas: -LENCINAS, JOSÉ -ALONSO, MARÍA -CONTARDI, LILIANA -GARCIA NOWAK, MARÍA CARLA |
| 062 | 28/02/14 | Otorgar formalmente el Pase Provisorio del Sr. Marcelo Daniel ALESSIO - Legajo Nº 4234 a la Delegación Zonal de Esquel , cumpliendo las tareas que oportunamente se le encomienden, sin modificar su situación de revista. |
| 063 | 05/03/14 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaria de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 188/2013. |
| 064 | 05/03/14 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03-Agrupamiento Técnico - Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe de Departamento Procesos Tecnicos en la Direccion de Biblioteca Gabriel Puentes de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte CUDAP Nª 187/2013. |
| 065 | 05/03/14 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05-Agrupamiento, Mantenimiento, Produccion y Servicios Generales - Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe Supervision Oficial Especializado en la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 184/2013. |
| 066 | 05/03/14 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area de Bedelia de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 185/2013. |
| 067 | 05/03/14 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05-Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo y Archivo en el Area de Biblioteca "Gabriel Puentes" de la Delegacion Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP Nº 186/2013. |
| 068 | 05/03/14 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 28 de Febrero de 2014. |
| 069 | 05/03/14 | Designar a la Profesora Adriana Inés LIBRANDI, DNI Nº 13.896.200 como DIRECTORA del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO, a partir del 01/03/2014 y hasta la finalizacion del mandato del suscripto o hasta resolucion en contrario. |
| 070 | 05/03/14 | Modificar parcialmente el Art. 1º de la Resolución R/7 Nº 494/13, específicamente en la que se refiere a insertar en el Proyecto “Calidad de vida, cambios en las relaciones sociales y procesos de subjetivación de los adultos mayores a partir de la participación en espacios educativos destinados a la apropiación y el uso de las nuevas tecnologías en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, (Sede Comodoro Rivadavia) durante los años 2009-2013. Director Lic. Julio Rivas” al Co-Director Lic. Horacio AVENDAÑO. |
| 071 | 05/03/14 | Declarar desierto el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO que tramita por Expte. CUDAP Nº 124/13. |
| 05/03/14 | Autorizar al agente Henry VARGAS - Legajo Nº 2681, a prestar el servicio que su cargo No Docente - Cat. 4-Planta Permanente- Agrupamiento Administrativo demanda, en la Deleg. Zonal de Buenos Aires de esta Casa, en horario a determinar en la misma, a partir del dia 24/02/14 y por el término en que se mantenga la situacion de su familiar enfermo | |
| 073 | 10/03/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $25.000,00 (pesos veinticinco mil) pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el período 01/02/14 al 30/06/14. |
| 074 | 10/03/14 | Aprobar el gasto y abonar a varias empresas: DEPOSITO RURAL $23.520; ISIS VIAJES $3.892,80; LIEFRINK & MARX $1.171,04; IMPRESORA PATAGONICA SACI $113,49 y $4.462,44; caja de seguros $14.934,47 y $19.223,93; ENTRECOMILLAS $7.090,60; TRAVELUM $11.950,83; J&C CONSTRUCCIONES $14.500,00. |
| 075 | 10/03/14 | Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: DEL RIO, GRACIELA (2 dias); ALVAREZ, GABRIELA (5 dias); NILLNI, ADRIANA (1 dia); VIDAL, MARÍA ALEJANDRA (3 dias); COICAUD, SILVIA (3 sías); SILVERA RENÉ (3 dias); RODRIGUEZ, MARÍA LUISA (4 dias); AYAPE, ALBERTO (2 dias); STRONATI MONICA (1 dia); ALVAREZ, HECTOR MANUEL (4 dias); GONZALEZ, IRENE DEL CARMEN (2 dias). |
| 076 | 10/03/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Leonidas Daniel LONCON DNI.Nº 29.839.321, para desempeñarse en tareas de Depuración de Archivos, en el marco del Convenio suscripto con el Banco Chubur Sa, cumpliendo una carga horaria de 30hs. semanales, por el período 25/02/14 al 31/04/2013, por un importe total de $4.800. |
| 077 | 10/03/14 | Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el agente Gustavo Daniel FERREYRA DNI Nº: 29.239.239, monto total $16.500 (pesos dieciseis mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas mensuales y consecutivas de $5.500 (pesos cinco mil quinientos) para realizar tareas en la UVTT, en el marco del Proyecto "La Universidad Motorizando la creacion de Valor Agregado" y "La pesca de Caleta Olivia al Mundo", con una carga horaria de 25hs. semanales, por el periodo 01/03/14 al 31/05/14. |
| 078 | 10/03/14 | Autorizar la Licitacion Privada para la "Cobertura de Seguro del Parque Automotor por el término de 1 (un) año". EXPTE CUDAP Nº005/2014. |
| 079 | 10/03/14 | Autorizar la Contratación Directa / Trámite Simplificado sobre "Adquisición de lavavajillas bajomesada para Comedor Universitario de Comodoro Rivadavia". EXPTE. CUDAP Nº 003/2014. |
| 080 | 10/03/14 | Autorizar la Contratación Directa / Tramite Simplificado sobre "Adquisición de elementos de ferretería para Dirección General de Títulos y Graduados y Archivo Central". EXPTE. CUDAP Nº 001/2014. |
| 081 | 10/03/14 | Cerrar el Sumario Administrativo instruido por el Expte.CUDAP Nº0160/11 declarando libre de toda responsabilidad administrativa a la agente Martha A. ANTONIO DNI.Nº4.826.675 -Legajo Nº1390-, procediendo al archivo de las actuaciones. |
| 082 | 10/03/14 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra 2 solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance.Por ejemplo, el reconocimientode nuevas divisiones en el Sector de Ampliación, nueva aula, cubierta de techo sector equipo ingeniería, tabiques, adecuación del sistema contra incendio, unificación medidores de energía, piso, zócalo y solía de granito en la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $931.730,21 (pesos novecientos treinta y un mil setecientos treinta con 21/100). Expte. CUDAP Nº 00153/2012. |
| 083 | 10/03/14 | Autorizar la Contratación Directa trámite simplificado sobre "Adquisición de motoguadaña para Museo del Petróleo". Afectación presupuestaria preventiva de $6.302,60. Expte. C-SJB Nº 004/2014. |
| 084 | 11/03/14 | Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el CURSO DE OPERACIONES EFICIENTE DE PARQUES EOLICOS, a realizarse en la Sede Trelew, como parte del Programa de Capacitación Continua en Energias Renovables. |
| 085 | 11/03/14 | Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes: GIGLIOTTI, Pablo M.; PECILE, Lautaro; JARAMILLO, Liliana; MERIÑO, Silvana; ROJAS, Claudia; LOPEZ, Verónica; PURINS, Leila; RIVA DE NEIRA, Laura; MALDES, Jorge; SIMOS Mariela; SOSA, Silvia; MARRACO Ignacio; GONZALEZ Irene; FRUTOS Natali; ESTIVEZ Elizabeth; DURAN Rita; AMAYA Teresa; MALDONADO Paula; GRIZINIK Anahi (período 01/02/14 al 31/03/14); SALOMONE María, CONSIGLIO Dante; TACCARI Leonardo; BAVARESCO Gimena, por el período 01/01/14 al 31/03/14, por un importe mensual de $9.300,00, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 086 | 11/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el segundo semestre, a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, conforme se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes. |
| 087 | 11/03/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP Nº 12/2014. 79/2014. 97/2014. 99/2014 Y 104/2014. |
| 088 | 11/03/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., los importes de $862.575,00 (pesos ochocientos sesenta y dos mil quinientos setenta y cinco), factura B Nº 0001-00000108 y $437.250,00 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cincuenta) factura Nº 0001-00000109, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03). |
| 089 | 11/03/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna María Inés RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $3.000,00 (pesos tres mil), pagaderos durante los meses de febrero y marzo/14, por las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto “OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”. |
| 090 | 11/03/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Alicia VASELLI DNI. Nº17.638.632, para realizar tareas de maestranza y Servicios Generales en la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe mensual de $9.300,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 19/02 y hasta el 31/03/2014. |
| 091 | 11/03/14 | Celebrar un Contrato de locación de Servicios Monto Fijo con la Sra.Dora Mariela RADONICH DNI.22.453.996, para desempeñar funciones como Auxiliar administrativa en el Area de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/02/14 y hasta el 31/03/14. |
| 092 | 11/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma LAVADERO IMPERIO $4.289,52. MEDINA GUILLERMO $3.800,00. JORGE A.NININ $700,00. SAYAGO JOSE $500,00 y $ 500,00. |
| 093 | 11/03/04 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS el importe de $4.278,00 (pesos cuatro mil doscientos setenta y ocho), en concepto de subsidios, y a abonar en concepto de honorarios los importes que se detallan a continuación de acuerdo a los cursos respectivos: Maria E. RODRIGUEZ $1.872,00. Raquel S.OLINIK $6.776. NORA C.CABALEIRO $1.872,00. MERLO Mauro y DE MENDONCA Mariana $3.388,00 a c/una. MIGUEL Fernando Eduardo. ZANATTA Maria. CORDOBA Elvira. FOTOSINTESIS. DE LA TORRE Laura $3.744 a c/uno. BARQUIN Rocio $3.744,00. |
| 094 | 11/03/14 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra 1A solicitados por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance, como por ejemplo, en la estructura de hormigón armado surgió la necesidad de ejecutar una loza completa sobre los nuevos tanques de reserva, en mampostería se dispuso cerrar un área que en principio debía quedar abierta, en la Obra Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $360.766, 75 (pesos trescientos sesenta mil setecientos sesenta y seis con 75/100). Expte. CUDAP Nº 00153/2012. |
| 095 | 11/03/14 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra Nº3, solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL para hacer frente a los gastos que surjan de adecuar los edificios que componen el predio universitario de la Sede Trelew a los requerimientos efectuados por la Empresa CAMUZZI, en la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew, por un monto total de $776.609,82 (pesos setecientos setenta y seis mil seiscientos nueve con 82/100). Expte. CUDAP Nº 0153/12. |
| 096 | 12/03/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia el importe de $74.000 y Sede Trelew el importe de $40.000 por mes, por el período marzo a diciembre/14, inclusive. |
| 097 | 12/03/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Bufets de Sedes Puerto Madryn el importe de $11.700 y Sede Esquel el importe de $8.500 por mes, por el período marzo a diciembre/14, inclusive |
| 098 | 12/03/14 | Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2014 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2014. Cada Facultad determinará su período de dictado de clases y los turnos de exámenes, respetando lo fijado en el Artículo precedente. |
| 099 | 13/03/14 | Incorporar al Sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 100 | 13/03/14 | Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Adquisición de cartuchos e insumos para equipos de computación". Afectación presupuestaria preventiva de $50.522,00. Expte. C-SJB Nº0008/2014. |
| 101 | 14/03/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 03 de Febrero de 2014, la renuncia presentada por el Lic. Mario SALDIVIA DNI. N°16.363.780 – Legajo Nº 2978- al cargo de categoría 3 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica. |
| 102 | 14/03/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Febrero de 2014, la renuncia presentada por la Sra. Carmen Avelina ANTIECO DNI. N° 6363461 – Legajo Nº 901- al cargo de categoría 6 de Planta Permanente – AMPySG, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 103 | 14/03/14 | Designar a la Lic. María Leonor RIOS DNI.Nº27.198.262, para desempeñar las funciones de VICEDIRECTOR del CUP - COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01/03/14 y hasta la finalización del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario. Disposición CUP Nº 18/14. |
| 104 | 14/03/14 | Otorgar a la graduada MARTA ALICIA VALDEZ DNI.Nº16.067.765, un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA, que acredite el cursado y obtención del Título de PROFESORA Y LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, otorgado en el año 1988 por esta Universidad, Acta 487 folio 244 de Registro I-Comodoro Rivadavia. Expte. SJB Nº 00036/14. |
| 105 | 14/03/14 | Designar a la Prof. Magalí CHIAROTTO DNI.Nº28.945.955, para desempeñar las funciones de COORDINADORA ACADEMICA del CUP -COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01/03/14 y hasta la finalización del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario. Disposición CUP Nº 18/14. |
| 106 | 14/03/14 | Designar al Personal que se detalla en el Anexo I de la presente Resolución, en los cargos de Profesor (T.P.2 y/o T.P.3). Profesional del Equipo de Orientación, Preceptor y Jefe de Preceptor respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO previsto para el ciclo 2014. |
| 107 | 15/03/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: Adriana GRATTI $150. ZAMBOSCHI Carlos $888,01. PEDRAZA Ricardo $2.296,95 y $1.659. |
| 108 | 15/03/14 | Avalar la propuesta de las Secretarías de Bienestar Universitario y de Extensión Universitaria en la realización del Ciclo de Cine Debate: LA MUJER EN EL ARTE, enmarcado en las actividades por el Día de la Mujer. |
| 109 | 15/03/14 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 644-775-829-825-953-731- |
| 110 | 15/03/14 | Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico. |
| 111 | 15/03/14 | Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación Nº 994-976-745-781-839 y 760. |
| 112 | 15/03/14 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 113 | 15/03/14 | Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº 087/12. Dar por fijado los siguientes valores mensuales de Beca de Ayuda Económica: Categoría Parcial $720,00 y Categoría Completa $1.300,00. La vigencia será a partir del primer mes de pago de Beca de Ayuda Económica y otros beneficios. |
| 114 | 19/03/14 | Aprobar la creación del PROGRAMA INTEGRAL DE ECONOMIA POLITICA Y POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACION, que se desarrollará conforme los ejes y objetivos propuestos en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 115 | 19/03/14 | Avalar las actividades que se encuentran en el marco de la 15º CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION COMUNITARIA: "UNIVERSIDAD. ESTADO Y TERRITORIO", y la ejecución de los proyectos que figuran en el ANEXO I, que forma parte de la presente Resolución, aprobados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación, mediante la Resolución SPU Nº 3272. |
| 116 | 20/03/14 | Rechazar el Recurso de Nulidad, Reconsideración y Apelación en Subsidio, con reserva de Caso Federal, interpuesto el 17 de Febrero de 2014 por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Sede Puerto Madryn, contra la Resolución R/8 Nº 060/2013. (Expte. CUDAP Nº 123/13). |
| 117 | 20/03/14 | Autorizar la Contratación Directa (Trámite simplificado) sobre adquisición de matafuegos para edificio Universitario y Gamelas. Afectación presupuestaria preventiva $26.500,00. Expte. C-SJB Nº 0009/2014. |
| 118 | 25/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar un subsidio de $ 2.000, en el marco de compromisos asumidos en AUSA, a los alumnos de la Universidad Nacional de Mendoza Sr. Federico Simón DNI Nº35.664.485, y a la Srta. Magda Aymará Gárnica Flores DNI Nº 37.136.943.- |
| 119 | 26/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 4.000,00 (pesos cuatro mil) por única vez, al responsable del taller de Baile Comerciales alumno Lisandro DIAZ MALTA DNI. Nº 34.144.516. |
| 120 | 26/03/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Elizabeth Susana ALEJANDRO DNI. Nº 20.065.610, para realizar tareas en el Comedor Universitario de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $9.300,00 -bajo criterio general-, por el período 17 de marzo de 2014 al 31 de mayo de 2014. |
| 121 | 26/03/14 | Dar de bajas en todas las modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew-Esquel-Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, detallados en el Anexo Unico, que se agrega y forma parte de la presente Resolución. |
| 122 | 28/03/14 | Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/03/14 al 31/12/14, por un importe total de $110.000,00 (pesos ciento diez mil), pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil) para realizar tareas como Guia del Museo Nacional del Petróleo y colaborando activamente en todas las actividades de extensión cultural. |
| 123 | 28/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ENTRECOMILLAS SRL. NININ JORGE. SAYAGO JOSE ENRIQUE. MEDINA GUILLERMO. VIDEO & GRAFICA. FRAVEGA y LAVADERO IMPERIO. |
| 124 | 28/03/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir según el cargo a rendir Nº1262-1284-1282-1274-1272-1265-1260-1255-1245-1248- |
| 125 | 28/03/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $228.562,50 (pesos doscientos veintiocho mil quinientos sesenta y dos con 50/100), factura Nº 0001-00000110, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03), Empresa ENAP SIPETROL SA.- |
| 126 | 31/03/14 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedicion el 28 de Marzo de 2014. |
| 127 | 01/04/14 | Aprobar el Acta de Recepción definitiva de la Obra "PROGRAMA DE SEGURIDAD- ETAPA III-ADECUACION DE ACCESIBILIDAD-EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS REMODELACION Y EJECUCION DE ENTREPISO Y MONTAESCALERA- SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 12 de marzo de 2014. Expte. CUDAP Nº 015/2012. |
| 128 | 01/04/14 | Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS a Mg. SUSANA DIAZ; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR, como Auxiliar de Primera al Sr. Roberto LLAIQUEL, con una remuneración equivalente a Dedicación Simple,a partir del 01 de marzo de 2014 y hasta el 28 de Febrero de 2015. Designar a las Profesoras Auxiliares con Dedicación Ad-Honorem a las siguientes personas: TAPIA Gisela. HUENTEQUEO María Catalina. RODRIGUEZ Valeria y VIEGAS Betania. |
| 129 | 01/04/14 | Realizar un aporte adicional de $50.000,00 a la CONVOCATORIA PICT-O GOLFO SAN JORGE, los cuales serán depositados en la cuenta respectiva de la AGENCIA NACIONAL DE PROMOCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL MINCyT. Expte. CUDAP Nº 3990/2007. |
| 130 | 01/04/14 | Modificar la Resolución R/7 Nº 218/2013, en lo referente al Proyecto de Investigación 1016, al que corresponde el período 01/04/2013 al 01/04/2016. |
| 131 | 01/04/14 | Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante la RED PROVINCIAL DE DESERTIFICACION, a los docentes Dra. Mónica STRONATI y Dr. Fabián SCHOLZ. |
| 132 | 03/04/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los alumnos KAMENOPOLSKY, Maximiliano DNI. Nº 35.659.233 y ALTUNA, Santiago DNI. Nº 37.149.877 subsidios por $6.000 (pesos seis mil) a cada uno , por única vez. |
| 133 | 03/04/14 | Celebrar la "CXXIX Colación de Grados" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el dia 16 de abril de 2014 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 134 | 04/04/14 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 03 de abril de 2014. |
| 135 | 04/04/14 | Declarar desierto el llamado a Concurso Cerrado Interno que tramita por Expte. CUDAP Nº 149/13, para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 03 ATP, Planta Permanente, con funciones como Coordinador en el Área Inclusión Universitaria del Adulto Mayor de la Secretaría Académica, en el marco del Decreto 366/06. Autorizar el llamado a Concurso Cerrado por Sede para la cobertura del mismo cargo y en caso de fracaso, efectuar el llamado a Concurso Cerrado General y Concurso Abierto. |
| 136 | 07/04/14 | Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera que van desde el 001/14 al 028/14. |
| 137 | 08/04/14 | Implementar el siguiente procedimiento para la certificación del ausentismo laboral, mediante un sistema informátizado y de trabajo coordinado con la Dirección de Personal, que fuera presentado por el Servicio de Salud Ocupacional. |
| 138 | 08/04/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de marzo de 2014, la renuncia presentada por el Sr. Emilio Ernesto CATALAN, DNI Nº 541370 – Legajo Nº 1328- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Esquel. |
| 139 | 09/04/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Lucas Ezequiel ESCOBAR DNI.Nº35.889.232, para realizar tareas de limpieza en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 14/03/14 al 12/04/14, por un importe total de $4.500,00.- |
| 140 | 14/04/14 | Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: MARINA CYNTHIA TEIGUEL DNI. N° 29.239.464 y RODOLFO ANDRÉS ALVAREZ DNI. N° 33.652.857, por el PERIODO: 05/03/14 al 05/09/14, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección General de Patrimonio, por un importe de $6.069,00(pesos seis mil sesenta y nueve) para ambos casos. |
| 141 | 14/04/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $148.360,43 (pesos ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta con 43/100) según Factura Nº 0004-00009986, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Febrero de 2014. |
| 142 | 14/04/14 | Aprobar el gasto y abonar a la firma BRUJULA S.A. el importe de $19.221,82, correspondiente al mes de Febrero, por los servicios de vigilancia interna en la Delegacion Zonal Sede Puerto Madryn. |
| 143 | 14/04/14 | Aprobar gastos y abonar a las siguientes firmas: ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL $383.971,44; SD PATAGONIA SRL $22.145,75; J&C CONSTRUCCIONES $1.800,00 y $15.000,00. |
| 144 | 14/04/14 | Aprobar gastos y reintegrar: BLANCO, LIDIA $748,84; SCHIAVONE, FRANCISCO $403,00; VINUESA, JULIO $900,00; ESCALANTE NORMA $720,00; DIEZ TETAMANTI, JUAN MANUEL $456,00; SILVERA, RENE $600,00 y $925,57. |
| 145 | 14/04/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 128, 136, 151, 152, 132, 153, 169, 157, 160, 168, 171, 183, 189, 197, 198, 199 y 209. |
| 146 | 14/04/14 | probar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: VIDAL, MARIA ALEJANDRA 1 (UN) DIA y REINTEGRO POR $2.166,00; BALOCCHI, LILIANA 3 (TRES) DIAS, NILLNI, ADRIANA 1 (UN) DIA Y 1 (UN) DIA; DEL RIO, GRACIELA 2 (DOS) DIAS, GONZALEZ, MARIA VERONICA Y REINTEGRO $3.386,74 y BALVERDI, NORMA 2 (DOS) DIAS Y REINTEGRO POR $3.385,89; SEDRON, MARCELO 2 (DOS) DIAS; ZAIXSO, HECTOR 8 (OCHO) DIAS; MARQUEZ, BERNARDO 8 (OCHO) DIAS; LEON, SILVIA 4 (CUATRO) DIAS; STRONATTI, MONICA 1 (UN) DIAS Y REINTEGRO POR $478,00; MEDINA, CARLOS 4 (CUATRO) DIAS. |
| 147 | 14/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS el importe de $1.600, en concepto de subsidios, por la Coordinación de la capacitacion "Redaccion Administracion", realizada al personal del INSSJP Comodoro Rivadavia, desarrolladas durante los meses de Agosto y Septiembre de 2013. |
| 148 | 14/04/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativaa hacer entrega a el alumno Roberto RICHTER un subsidio por $13.500 correspondiente a los periodos febrero, marzo y abril 2014. |
| 149 | 15/04/14 | Designar al Sr. Carlos LACALLE como Responsable de la coordinación de los corresponsales extensionistas en el marco del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos LACALLE del importe de $3.000,00 durante los meses de Febrero. Marzo y Abril de 2014, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 15/04/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. DE BRITO Luis Alberto DNI.Nº27.198.111, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $16.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.500, por el período 01/03 al 31/05/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales. | |
| 151 | 15/04/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. PINEDA, Lucas Martín DNI. Nº28.392.808, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $13.800, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.600, por el período 01/03/14 al 31/05/14, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 152 | 15/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los Profesionales FERNANDEZ CARLOS GUILLERMO. PATRICIA CECI y CACHARO ALEJANDRO ANIBAL el importe de $20.000 a cada uno, y a VENEROSO FERNANDO EDGAR el importe de $30.000, en concepto de honorarios, por los servicios profesionales en la renovación de la Muestra del Museo Nacional del Petróleo, realizada en el mes de diciembre ppdo.-, en el marco de la Resolución SPU Nº 2294/12. |
| 153 | 15/04/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CESARI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD los importes de $3.067,35 según factura Nº B0002-00000052 y $8.192,58 según factura NºB 0002-00000053; por trabajos en Archivo Central y Facultad de Ingenieria, a OSCAR GAS el importe de $2.370 según factura Nº B0001-00005136, por carga y prueba hidráulica de matafuegos vencidos de la Sede Esquel y a J & C CONSTRUCCIONES el importe de $8.200 según factura Nº C0001-00000024, por trabajos realizados en la Gamela El Refugio. |
| 154 | 15/04/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: Alberto AYAPE. María Alejandra VIDAL. Javier LANCELOTTI. Graciela CASO. Daniel CANEO. Rosa RASGIDO. Carlos GUENCHUR. Moises CALDERON SOLIS. Rene SILVERA. Norma ESCALANTE. Gustavo CALDERON. Marcelo SEDRON. Carlos LACALLE. Daniel DE LAMO. Alejandro MONTI. Jorge Rodrigo FERNANDEZ. Liliana BALOCCHI. María del Carmen ALVAREZ. |
| 155 | 15/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a: Adriana NILLNI $200. Liliana BALOCCHI $1.815,97. María Inés QUEVEDO $1.132. María CARBALLO $1.130,46. Gabriela ALVAREZ $820,01. Héctor ALVAREZ $339,72 y $9.680. Carlos GUENCHUR $770,06. Roxana SILVA $1.047,72 Diego LAZZARONE $1.545,07. $790,08 Y $720. Elvira CORDOBA $984. María A.VIDAL $3.027,40 Y $550. Rene SILVERA $625,05. María Luisa RODRIGUEZ $276. |
| 156 | 15/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LOPEZ ASCENSORES $16.780. CAJA DE SEGUROS SA $14.934,47. IMPRESORA PATAGONICA $2.570,76-$1.771.07 ENTRECOMILLAS SRL $4.114. PEREZ LILIANA $1.920. AUSTRAL ALARMAS SRL $900. SER MAY SRL $7.200. X-28 ALARMAS $318. CORREO ARGENTINO $8.236,80. $261,20 Y $1.173,60. RICARDO JORGE ESTEVES $2.450. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $4.320. FEDERICO SANCHEZ $400. ISIS VIAJES $7.303,05. $12.791,16. MAXICOM SRL $12.298,48. |
| 157 | 21/04/14 | Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de estanterías para Biblioteca Sede Esquel". Expte. CUDAP Nº 007/2014. |
| 158 | 21/04/14 | Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de equipamiento de audio y video para varias Dependencias". Expte. CUDAP Nº 013/2014. |
| 159 | 21/04/14 | Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de bibliografia Dpto. Matemáticas Fac. de Ingenieria Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº 010/2014. |
| 160 | 21/04/14 | Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado sobre "Adquisición de elemento de limpieza". Expte. CUDAP Nº 012/2014. |
| 161 | 22/04/14 | Otorgar el pase de la agente Sra. PAULA ANDREA AZZI (Leg. 6792 – Cat. 6) desde la Dirección del Museo del Petróleo- Secretaría de Ciencia y Técnica a la SubSecretaría de Comunicación y Medios de la Secretaría de Extensión Universitaria, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 10 de marzo de 2014. |
| 162 | 22/04/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Jessica Natalia ROSALES DNI. Nº 31.007.412, por un importe total de $11.180,00, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.590,00 (pesos cinco mil quinientos noventa) por 20 hs. semanales, para la realización de tareas de limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/04/2014 al 31/05/2014. |
| 163 | 22/04/14 | Modificar la Resolución Rectoral R/8 Nº099/14, en lo referente al Proyecto de Investigación Nº1073, donde dice: ...Director "CONTARDI,Liliana Teresa/ URRETAVIZCAYA, María Florencia" debe decir: Director URRETAVIZCAYA, María Florencia". |
| 164 | 22/04/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $153.812,25 (pesos ciento cincuenta y tres mil ochocientos doce con 25/100) según Factura Nº 0004-00003034, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento de la misma, durante el mes de marzo de 2014. |
| 165 | 22/04/14 | Aprobar los gastos y abonar a las firmas ECOM SA. por $7.005,90. ROSANA ELIZABETH GALARZA $2.000. DEBORA BARRIONUEVO $2.000. ALEJANDRO SANCHEZ $2.500. |
| 166 | 22/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a LIDIA BLANCO $1.927,40. DIEGO LAZZARONE $990. JAVIER LANCELOTTI $1.453,07. JOSE SCHIAVONE $982,20. |
| 167 | 22/04/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: DIEGO LAZZARONE (4 días). SCHOLZ FABIAN (1 día). ESCUDERO BEATRIZ (2 días). GLADYS DIAZ (3 días). RENE SILVERA (3 días). CARLOS ZAMBOSCHI (4 días). |
| 168 | 22/04/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Prof. Abel LUGUERCHO DNI.Nº 26.727.234, para realizar tareas como Director del Coro en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos), pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01/03/14 al 30/11/2014. |
| 169 | 23/04/14 | Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Srta. Carla Luciana ROMERO,con vigencia a partir del 21/03/14, para las tareas que fuera contratada según la Resolución R/8 Nº039/14 hasta el 30/04/14. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Cecilia Verónica VILCHEZ DNI. Nº 34.262.855, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $6.350,00 pagaderos en 02 cuotas; una de $1.550,00 y otra de $4.800,00, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 21/03/14 al 30/04/2014. |
| 170 | 24/04/14 | Otorgar los siguientes adelantos a rendir según la OPNP Nº 183-196- 251- 234- 236- 254- 229- 230- 194- 195- 192/14. |
| 171 | 24/04/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: LAVADERO IMPERIO $2.323,76. NININ JORGE $700. KOTOUCEK BARBARA $6.100. $6.700. JOSE ENRIQUE SAYAGO $500. GRUNBERG KAREN $3.100 y $4.500. GALARZA ROSANA E. $1.500. |
| 172 | 24/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. TAMARA GONZALEZ DNI. Nº 30.955.043, de un subsidio de $1.750,00 (pesos un mil setecientos cincuenta), por 04 meses, en el marco de la Resolución SPU Nº 3272-Convocatoria Proyectos de Ext.Universitaria y al docente Juan Pablo DIEZ TETAMANTI, el importe de $1.000,00 para el pago a 02 capacitadores del Proyecto de Voluntariado Universitario Convocatoria 2012. |
| 173 | 24/04/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO DNI. Nº 33.466.662, por un importe total de $11.000,00 (pesos once mil) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos) con una carga horaria de 20 hs. semanales, con la Lic. DANIELA NOELIA BUSTOS DNI Nº 32.332.377, por un importe total de $13.750,00 (pesos trece mil setecientos cincuenta) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $6.875,00 (pesos seis mil ochocientos setenta y cinco), con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Lic. KARINA KYSA DNI Nº 23.635.559, por un importe total de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.750,00 (pesos dos mil setecientos cincuenta), con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/04/2014 al 31/05/2014, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica. |
| 174 | 25/04/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso. |
| 175 | 25/04/14 | Declarar de interés general e institucional la conmemoración del 40º ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO. Disponer la realización y difusión de un logo institucional que identifique la conmemoración del Art. 1º. Encomendar a todas las Unidades Académicas que en el presente Ciclo Lectivo 2014, incluyan el logo institucional de los cuarenta años para toda la documentación oficial escrita. |
| 176 | 25/04/14 | Autorizar la realización del SEMINARIO "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA", a cargo de la Dra. Flavia Zulema TERIGI, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, con una carga horaria de 22 hs. reloj, a realizarse en el mes de mayo en esta ciudad. |
| 177 | 25/04/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Dra. Flavia Zulema TERIGI, el importe de $5.500,00, en concepto de honorarios, durante el mes de mayo/2014, por el dictado del Seminario "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" en Comodoro Rivadavia. Autorizar el reconocimiento de los gastos de traslado y estadía de la docente mencionada. |
| 178 | 29/04/14 | Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: PEREZ, DORA- CARDADE, EUGENIA Y FERNANDEZ, DELIA 3 (TRES) DIAS C/U; SEDRON, MARCELO 3 (TRES) DIAS; ROSSI, GLADYS 2 (DOS) DIAS ; GUENCHUR, CARLOS 2 (DOS) DIAS; FURCI, OSVALDO Y DEL RIO, GRACIELA 1 (UN) DIA C/U; RIDELENET, ANDREA 3 (TRES) DIAS; ROSSI, GLADYS 2 (DOS) DIAS; AYAPE, ALBERTO 2 (DOS) DIAS; SILVERA, RENE Y PICHL, DANIEL 3 (TRES) DIAS C/U; BECETTE, RAUL 4 (CUATRO) DIAS; MURIETE, RAUL 2 (DOS) DIAS. |
| 179 | 29/04/14 | Aprobar gastos y abonar a varias firmas: CONSORCIO DE ADM. DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTOS $6.250; LIEFRINK & MARX $585,52; IGD $1007,75; RAFATUR $10.273,01; ESPE VIGILANCIA SA $8.750; LATITUD 46º $19.007,48; IMPRESORA PATAGONICA SACI $3.099,53 - $5.523,06 - $507,32; ANAFER $1.456; MARIN, ROBERTO $2.200. |
| 180 | 29/04/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio, en el marco de compromisos asumidos en AUSA, a los alumnos de la Universidad Nacional de Mendoza Sr. Federico Simón DNI Nº35.664.485 de $2.931,20, y a la Srta. Magda Aymará Gárnica Flores DNI Nº 37.136.943 de $3.300,96.- |
| 181 | 29/04/14 | Celebrar el 40º Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la realización de los Actos Centrales programados en esta ciudad, entre los días 04 al 09 de mayo de 2014, cuyo detalle se agrega como Anexo Unico a la presente Resolución. |
| 182 | 05/05/14 | Disponer asueto administrativo y académico en todas las dependencias de Rectorado en Sede Comodoro Rivadavia, para el día 05 de mayo de 2014, a partir de las 17 horas. |
| 183 | 05/05/14 | Autorizar la Contratación Directa (Trámite simplificado) sobre "Adquisición ropa y elementos de trabajo". Expte. CUDAP Nº 014/2014. |
| 184 | 05/05/14 | Aprobar el cronograma general y la guia de contenidos para el Ingreso 2015 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art. 7º de la Ley Nº 24.521, que se incorpora como Anexo Unico a la presente Resolución. |
| 185 | 05/05/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a SCHOLZ Fabián $24.588,95 y $644,60. VINCON Sergio $350,04. Carlos DE MARZIANI $1.297,15. |
| 186 | 06/05/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/04 al 31/05/2014, por un importe total de $10.900 (pesos diez mil novecientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta). Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos) con una carga horaria de 35 hs. semanales y por el período 01/05 al 31/05/2014. |
| 187 | 06/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. JORGE LUIS BLANCO el importe de $10.000,00 (pesos diez mil) según factura Nº C0001-00000016, a AVI GRAFICA Y DISEÑO el importe de $66.550,00 (pesos sesenta y seis mil quinientos cincuenta); a FERNANDEZ, CARLOS GUILLERMO el importe de $1.700,00 (pesos un mil setecientos); a CARANCINI PABLO el importe de $28.000,00 (pesos veintiocho mil); en el marco del Proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12; y a la Empresa CONSTRUCCIONES INTI el importe de $2.500,00 (pesos dos dos mil quinientos), por reparaciones en el techo del Comedor Universitario. |
| 188 | 06/05/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de una orden de pasaje a favor de: AYAPE ALBERTO (4 días). PADIN CARLOS (1 1/2 día). ESCALANTE NORMA (3 días). del RIO GRACIELA. SANCHEZ PEREZ XIMENA. FURCI OSVALDO (3 días a c/u). LAZZARONE DIEGO (2 días). BALOCCHI ALICIA (2 días). IVANOFF SONIA. LONCON DANIEL (4 días) ALMEIRA ADRIANA (1 un día). |
| 189 | 06/05/14 | Aprobar el gasto y reintegrar a BALOCCHI ALICIA $780. LAZZARONE DIEGO $7.323,84. ESCALANTE NORMA $856,00. ZAMBOSCHI CARLOS $1.507. ALVAREZ HECTOR M. $2.251,38. FURCI OSVALDO $1.689,96. MACIAS ROSA $380,00. FLORES TORRES MARIA A. $450,04. BUCLKE CARLOS $635,00. ESPINOSA CARLOS G. $115,60. NORMA POMBO $7.816,00. |
| 190 | 06/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: CAJA DE SEGUROS SA. $14.934,47. CORREO ARGENTINO $13.517,80. TAPICERIA COMODORO $5.566. SILOG SA. $1.786,23. ECOM $14.979,80. ISIS VIAJES $17.235. TRANSPORTES DON OTTO $106.829. CISELLI GRACIELA $6.000. |
| 191 | 07/05/14 | Dar continuidad a las actividades de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, coordinada por la Lic. Patricia DOMINGUEZ, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria a partir del 01 de marzo de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Prorrogar la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ como Coordinadora Responsable de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, a partir del 01 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2015, en similar situación de revista. |
| 192 | 07/05/14 | Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Adquisición de elementos deportivos". Afectación presupuestaria preventiva de $50.350,00. Expte. C-SJB Nº 00011/2014. |
| 193 | 08/05/14 | Aprobar la Contratación referente al alquiler del Edificio Sede Trelew de la calle Belgrano Nº 504, para las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales, a la firma GARZONIO PROPIEDADES en representación del Condominio Bruno Fiorasi y otros, por un importe mensual de $38.000, durante los primeros doce meses y un importe de $48.000 durante los doce meses restantes, ascendiendo a un importe total de $1.032.000 Expte. SJB Nº 00052/2014. |
| 194 | 08/05/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Graciela Noemi VELASQUEZ DNI.Nº21.626.088, para cubrir el Servicio de limpieza en la Escuela Nº 523 de la ciudad de Esquel (FHCS y CONICET), por un importe total de $10.880,00 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00, por el período 03/04/14 al 31/05/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 195 | 09/05/14 | Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada Sede, a los representantes que figuran en los Anexos I a IV de la presente Resolución. |
| 196 | 09/05/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº35.145.574, de un subsidio de $3.000,00 pagaderos durante los meses de Abril-Mayo-Junio-Julio-Agosto-Setiembre-Octubre y Noviembre/2014. |
| 197 | 09/05/14 | Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/14 sobre "Adquisición de equipamiento para aulas nuevas- Sede Trelew", a las siguientes firmas: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. $404.000. MESTAPEN SRL. $44.400. Expte. C-SJB Nº0006/14. |
| 198 | 09/05/14 | Incorporar al Sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 199 | 09/05/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Fernando HAMM DNI.Nº29.066.597 y Lucas Gaston INGANI DNI.Nº35.889.497, para desempeñarse como encargados de la Playa de estacionamiento ubicada en el predio de la Universidad en la Sede Trelew, por un importe mensual de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos)para cada uno, con una carga horaria de 35 hs. semanales,por el período 28/03/14 al 31/05/2014. |
| 200 | 13/05/14 | Modificar parcialmente el Artículo 4º de la Resolución R/8 Nº 098/14, exclusivamente en lo que se refiere al día 15 de Mayo, el cuál será únicamente feriado académico, y en consecuencia no se dictarán clases, no se realizarán trabajos prácticos ni se tomarán exámenes, por ser el día del Docente Universitario. |
| 201 | 13/05/14 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 002/2014 sobre "Adquisición de matafuegos para Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios", a las firmas: SEGURIDAD SRL. por $3.960,00 y SEPRO IND. por $25.546,80. Expte. C-SJB Nº 0009/2014. |
| 202 | 14/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a Pablo Sebastian ROSALES el importe de $3.500 (pesos tres mil quinientos), segun factura N°0001-00000003, por el desarrollo del Sistema Web Observatorio Oceanografico, en el marco del Convenio Agencia Comodoro Conocimiento y UVTT, de asistencia tecnica sobre boyas de monitoreo costero, correspondiente al mes de enero/14. |
| 203 | 14/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $153.812,25 (pesos ciento cincuenta y tres mil ochocientos doce con 25/100) según Factura B Nº 0004-00004810, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Abril de 2014. |
| 204 | 14/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: CARLOS GUENCHUR $680,33. GRACIELA RONCONI $4.744,32 Y $750,00. ROXANA SILVA $1.000,00. DIEGO LAZZARONE $1.320,20. |
| 205 | 14/05/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CEBALLOS RAUL (1 día). AVILA, MARIA LUISA (3 días). BALVERDI NORMA A.( 2 días). LONCON DANIEL (1 día). SCHOLZ FABIAN (1 día). |
| 206 | 14/05/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: CORREO ARGENTINO $382. CECI PATRICIA $1.033,76. EMEC SRL $11.178,77. ETCHEZAR DAMIAN IGNACIO $2.000. ISIS VIAJES $4.384,10 Y $13.896,08. TRAVELUM-TRES AGUAS SERVICIOS TURISTICOS SRL. $234. |
| 207 | 15/05/14 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de Mayo de 2014. |
| 208 | 15/05/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativaa hacer entrega a el alumno Roberto RICHTER un subsidio por $13.500 correspondiente a los periodos mayo, junio y julio 2014. |
| 209 | 15/05/14 | Celebrar la "CXXX Colacion de Grados" de esta Universidad, en Acto Publico a relizarse el dia 13 de Junio de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 210 | 15/05/14 | Celebrar la LIII COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 13 de Junio de 2014, en esta ciudad, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 211 | 16/05/14 | Tener por designada a la agente Sra. Sandra Verónica FELDMAN DNI.Nº 20.541.957 –Legajo Nº 6309-, en el cargo de Jefe de Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional - Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, a partir del 21 de abril de 2014. Expte. SJB Nº 00187/2013. |
| 212 | 16/05/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a VIDAL MARIA A. $8.559,03. HAYDEE MURGA $2.085,76. CARLOS BAROLI $1.480,50. SCHIAVONE JOSE $1.538,00. |
| 213 | 16/05/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: BALOCCHI A. (2 días). ZAMBOSCHI CARLOS (2 días). GRACIELA DEL RIO (1 día). GONZALEZ VERONICA (2 días), reintegro $537. BECETTE RAUL (4 días). ASKENAZI ALEJANDRA (1 día). NILLNI ADRIANA (1 día). |
| 214 | 16/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a LIEFRINK & MARX $585,52. ANAFER $1.583,50. IMPRESORA PATAGONICA $634,16 Y 3.808,62. COLEGIO DEAN FUNES $36.960,00. ISIS VIAJES $8.910,39 Y $20.857,10. NUEVO SUR $4.045,94. MARIN ROBERTO $2.200,00. |
| 215 | 19/05/14 | Autorizar, a partir del mes de junio de 2014, el incremento de los montos asignados por el Régimen de Caja Chica de acuerdo al detalle descripto en el Anexo Unico de la presente Resolución. Designar a la agente Liliana MONTOYA DNI.Nº 17.622.763, como Responsable de la Caja Chica de la Delegación Buenos Aires de la Universidad. |
| 216 | 19/05/14 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 217 | 20/05/14 | Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico. |
| 218 | 20/05/14 | Celbrar un contrato de locación de obra con el contador Jorge Manuel Gil, para desempeñar las tareas inherentes a su condición de coordinador de la Especialización en Management Estratégico, por el período 01 de Mayo al 30 de Setiembre de 2014, por un importe total de $90.000 pagadros en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas de $18.000 mensuales. |
| 219 | 20/05/14 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 220 | 20/05/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Alejandra Mariana NELSON DNI. Nº 23.417.151, por un importe total de $24.000,00 (pesos veinticuatro mil), pagaderos en 2 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 05/05/14 al 04/07/2014, para desempeñarse como Asesora para la presentación ante CONEAU de la Carrera de Posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO, para su acreditación. |
| 221 | 20/05/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI N° 22.092.879, para desempeñarse como Inspector de Obra en la obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew”, por un monto total de $36.000,00 (Pesos treinta y seis mil) pagaderos en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (Pesos doce mil), por el período 01/04/14 y hasta el 30/06/2014. |
| 222 | 20/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: CORREA CECILIO $2.800. GRAFICA DOS SRL. $13.068. MARSCHOFF CARLOS $6.240,00. KENT PATRICIA $6.240. LILLO SERON CESAR $53.200,00. COPY SUR SRL $8.076,94. |
| 223 | 21/05/14 | Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a la realización de la "ESCUELA DE NIÑOS TITIRITEROS" del Programa Anual de Artes Titiriteras 2014, a desarrollarse en el Museo Nacional del Petróleo con la coordinación de Maria Inés LIBENSON. |
| 224 | 23/05/14 | Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el Concurso Cerrado por Sede. Concurso Cerrado General y Concurso Abierto, para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento en el Edificio de la sede, en el marco del Decreto 366/06, y avalar los cronogramas respectivos. Expte. SJB Nº 000124/13. |
| 225 | 23/05/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Abogado José Fancisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Dedicación Completa, por el período 01 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014. |
| 226 | 26/05/14 | Autorizar la Contratción Directa sobre "adquisición de artículos del hogar" - CUDAP: Expte._C-SJB 0000017/2014. |
| 227 | 26/05/14 | Adjudicar la Contratción Directa (trámite simplificado) Nº003/2014 sobre "adquisición de elementos de ferretería para la Dirección de Títulos y Archivo Central" - CUDAP: Expte._C-SJB 0000001/2014. |
| 228 | 27/05/14 | Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera según las planillas de rendición que van desde el Nº029 y hasta el 036/2014, para su aprobación. |
| 229 | 27/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administratva a abonar a las siguientes firmas: VIDEO GRAFICA $1.000. DIARIO JORNADA $2.121,60. ROSANA GALARZA $2.200. NININ JORGE $700. LAVADERO IMPERIO $3.148,26. ARIEL SIMONATO $2.000. SZTAJNSZRAJBER DARIO $25.000. |
| 230 |
27/05/14 |
Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $1.252.000,00 (pesos un millon doscientos cincuenta y dos mil) factura Nº 001-00000112 y 113, por por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03). |
| 231 | 27/05/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP Nº330-263-271- 277- 274- 272- 268- 359- 264- 265- 259- 281- 354- |
| 232 | 27/05/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 004/14 -trámite simplificado- sobre adquisición de cartuchos e insumos para equipos de computación a las firmas: GAMA ELECTRONICA por $45.809 y SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SA por el importe de $6.166. Declarar desierto los renglones 2-11-16-17-18-19-20-21-22-23, por no recepcionarse ninguna oferta. Expte. C-SJB Nº 008/2014. |
| 233 | 27/05/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de equipamiento para Comedor Universitario- Sede Comodoro Rivadavia". Afectación presupuestaria preventiva de $11.925,00. Expte.C-SJB Nº00019/2014. |
| 234 | 27/05/14 | Dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 04/2014, correspondiente a la firma RM STELLA MARIS MARTINS por un importe de $4.800. (adquisición de electrobomba sumergible para la Dirección de Planeamiento de Infraestructura y Servicios). Expte. C-SJB Nº033/2014. |
| 235 | 27/05/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe total mensual de $ 9.357,00 (pesos nueve mil trescientos sesenta y siete), con vigencia por el período 01 de mayo de 2014 al 31 de mayo de 2014, para continuar desempeñando funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Mesa de Entradas, conforme las condiciones establecidas en la Resolución R/7 Nº 205/13 y R/8 Nº 058/14. |
| 236 | 27/05/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. XOANA PRATTI DNI.Nº37.665.749, para cumplir tareas de auxiliar administrativa en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios para el reordenamiento de documentación de expedientes de obra, por el período 01/06/14 al 30/06/14, por un importe total de $5.500,00 (pesos cinco mil quinientos). |
| 237 | 27/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: KOROLUK María $1.009,70. FURCI Osvaldo $1.375,07. LAZZARONE Diego $12.564,94. ALVAREZ Héctor $1.614,14. MONTOYA Liliana $606,94. CARBALLO María $980. ESCALANTE Norma $776. |
| 238 | 27/05/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la emisión de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO (3 días). BUDZYNSKI GABRIELA (4 días). DIEGO LAZZARONE (1 día). DEL RIO GRACIELA (2 días). VIDAL Ma. ALEJANDRA (1 día). |
| 239 | 27/05/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $15.159,35. VIDEO GRAFICA $8.462. ISIS VIAJES $22.931,50 y $17.324,40. DON OTTO TRANSPORTES $47.592. |
| 240 | 27/05/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago del importe de $670,00 (pesos seiscientos setenta) al alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas –Carrera de Abogacia Sr. BENJAMIN ANDRES SANABRIA DNI. Nº29.551.664, correspondiente a la Beca de Ayuda Económica Categoría Parcial, por el mes de abril de 2014. |
| 241 | 28/05/14 | Otorgar al graduado Sr. Alfredo Alejandro MIGUEL DNI. Nº12.041.429, un CERTIFICADO -ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtención del título de INGENIERO EN PETROLEO, otorgado en el año 1985 por esta Universidad, Acta 356, folio 178 del Registro I- Comodoro Rivadavia, con fecha de entrega el día 22 de mayo de 2014. |
| 242 | 28/05/14 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Director de la Biblioteca Central de la Universidad, en el marco del Decreto 366/06, y de las siguientes condiciones, Expte. SJB Nº 00017/2014. |
| 243 | 30/05/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00081/2014 -SECRETARIA DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S/SOLICITA INICIAR SUMARIO ADMINISTRATIVO POR ROTURA DE VIDRIOS-, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 244 | 30/05/14 | Otorgar los siguientes titulos de posgrado, a SANDRA MARCELA, ALCALDE BAHAMONDE -Doctora en Farmacia- y a REBECA LAURA PURPORA -Doctora en Química-, con fecha de expedición 05 de junio de 2014. |
| 245 | 30/05/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Paula TROVANT DNI.Nº31.985.298, por un monto total de $10.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500, para realizar cómputos métricos de las Obras: PROMINF -Sede Trelew 145 m2, Laboratorios y Aulas Ciencias de la Salud 757 m2, Ampliación Laboratorios Enfermería- Geología 454 m2 y Albergue Estudiantil 565 m2, a partir del 01/05/14 y hasta el 31/07/2014. |
| 246 | 30/05/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste PALAVECINO DNI.23.615.271, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe de $ 5.000,00 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de Abril de 2014 al 31 de Julio de 2014, con una carga horaria de 20 horas semanales. |
| 247 | 30/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $286.000,00 (pesos doscientos ochenta y seis mil) según facturas Nº B0001-00000114 y 115, correspondiente al saldo por los trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03). |
| 248 | 30/05/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a DIEZ TETAMANTI,JUAN M. $285. NILLNI ADRIANA $300. LAZZARONE DIEGO $4.155,70. ALVAREZ HECTOR $2.006,35. VIDAL Ma.ALEJANDRA $3.412,00. NUEVO SUR $7.297,12. |
| 249 | 30/05/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: FONDO COOPERADOR $14.364. INDEC $65. ESPE $2.800. ESPE VIGILANCIA $9.982,50. ZARATE EVARISTO $2.900. J & C CONSTRUCCIONES $3.500. TERIGI FLAVIA $5.500. VIDEO & GRAFICA $2.000. SILOG SA. $2.226,40. |
| 250 | 02/06/14 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew-Esquel-Puerto Madryn-Ushuaia y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 251 | 02/06/14 | Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Técnico Profesional, Planta Permanente, para desempeñarse en la Secretaría de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Pùerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00078/14. |
| 252 | 02/06/14 | Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse en la Secretaría de Extensión Universitaria en la Delegación Zonal Sede Pùerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00080/14. |
| 253 | 02/06/14 | Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07- Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse en el sector limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza CS. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma. En el caso de que quedará desierto autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO POR SEDE, CERRADO GENERAL o CONCURSO ABIERTO. Expte. SJB Nº 00079/14. |
| 254 | 02/06/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las horas extras que se detallan, al personal de la Secretaría de Bienestar Universitario, que debieron trasladarse a las Sedes Trelew y Esquel, para realizar las entrevistas a alumnos inscriptos en la Convocatoria de Becas de Ayuda Económica del año en curso. |
| 255 | 02/06/14 | Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/14 sobre "SEGURO PARQUE AUTOMOTOR", a la firma NACION SEGUROS SA., el renglón 1, por menor precio, por el importe de $114.759,70. Expte. C-SJB Nº 0005/2014. |
| 256 | 03/06/14 | Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones.En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 14 y el 25 de Julio de 2014.La Delegación Buenos Aires adoptará el mismo período que para el Rectorado. |
| 257 | 03/06/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. MARTIN CANO DNI. Nº 31.892.109, por el período 01/04/14 al 30/06/14, por un monto total de $19.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $6.500 y con la Srta. PATRICIA NOELIA MORALES DNI.Nº32.697.709 por el período 01/05/14 al 30/06/14, por un monto total de $13.000 pagaderos en 02 cuota iguales y consecutivas de $6.500,ambos para desempeñar tareas en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, con una carga horaria de 30 hs. semanales. |
| 258 | 03/06/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI.Nº32.104.342, para desempeñarse como Auxiliar de Biblioteca en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 23/05/14 al 23/08/14, por un monto total de $22.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500 mensuales. |
| 259 | 03/06/14 | Otorgar aval de la Secretaría Académica de la Universidad al Seminario Taller "LOS ADULTOS MAYORES UNA POBLACION ACTIVA. APORTES TEORICOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOSDE INTERVENCION CON ADULTOS MAYORES EN EL MARCO DEL TALLER INTEGRADOR DE 6º AÑO DE LA ORIENTACION HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DEL CUP" desarrollado en el mes de abril de 2014, con una carga horaria de 16 hs. reloj y coordinado por las profesionales Lic. Viviana TRAVERSA y Lic. Tania HERNANDEZ. |
| 260 | 03/06/14 | Tener por otorgado el pase a la agente No Docente Srta. SILVIA ISABEL CAÑISAL, Legajo 7487, Categoría 7, desde la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia a la Biblioteca Central de la Universidad, con vigencia a partir del 19 de Mayo de 2014. |
| 261 | 03/06/14 |
Autorizar la Licitación Privada referente a la Suscripción Contrato CAMPUS. Afectación presupuestaria preventiva de $225.117,61. Expte. C-SJB Nº 021/14. |
| 262 | 03/06/14 | Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y responsabilidad comprensiva para Hotel de Huespedes". Afectación presupuestaria preventiva de $2.820. Expte. C-SJB Nº 00018/14. |
| 263 | 06/06/14 | Autorizar a la Prof. Adriana LIBRANDI DNI.Nº 13.896.200 Directora del CUP, dependiente de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir sendas ACTAS ACUERDO con el CENTRO REGIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA "Ing. Estela MIGUEL" (Expte. CUP Nº 02/13 con Expte. SJB Nº 0200/12) y con la Escuela Nº757 Hipólito Irigoyen (Expte. CUP Nº 04/13) en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos. |
| 264 | 06/06/14 | Avalar la realización de la jornada de difusión de carreras denominadas UNIVERSIDAD ABIERTA (Sede Tw); LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (C.Rivadavia); VENITE A LA UNI (Sede Puerto Madryn) y diversas acciones de difusión de carreras en la Sede Esquel durante los meses de Mayo y Junio del presente ciclo lectivo. Aprobar la constitución de una comisión organizadora en Sede Comodoro Rivadavia, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 265 | 06/06/14 | Designar al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante el Consejo del CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR del INTA- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. |
| 266 | 09/06/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000101/2014 caratulado“DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA-MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION S/PRESENTACION DE ALUMNA DE FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES-SEDE TRELEW- SRA. STELLA MARIS BARRERA, DENUNCIANDO IRREGULARIDADES ACADEMICAS”, con el objeto de investigar los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 267 | 10/06/14 | Adjudicar la Licitación Privada 03/2014 "Adquisición de elementos de librería para varias dependencias" a las firmas: PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL. por el importe de $26.909,63. RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS de Stella Maris MARTINS por $183.625,40 y ORFEI DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. por $39.702,61. Declarar desierto los renglones 124-125-126-175 y 19. Expte. C-SJB Nº0002/14. |
| 268 | 10/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las horas extras efectuadas por el agente del Museo Nacional del Petróleo Sr. Miguel A. MONTAÑA durante los días miércoles 07/05 (2 hs.)EXPOSICIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, POR 40º AÑOS DE LA INSTITUCIÓN; y días sábado 17/05 (2 hs.) y domingo 18/05 (5 hs.) EXPOSICION DE PETROLEO Y GAS EN EL PREDIO FERIAL, con imputación a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. |
| 269 | 10/06/14 | Tener por otorgado el pase a la agente No Docente Sra. MARTA ADRIANA MUÑOZ, Legajo 7419, Categoría 7, desde el sector Encuadernación de la Biblioteca "GABRIEL PUENTES" Sede Trelew al Sector Maestranza de Servicios Generales de dicha sede, con vigencia a partir del 01 de abril de 2014. Expte. SJB Nº 083/14. |
| 270 | 11/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Victor BEJAR DNI.Nº 33.771.790 de un subsidio estuduantil por $1.000 (pesos un mil) por los meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2014, por única vez, ocupando el cargo de director técnico del equipo de Fútbol Femenino que organiza la Secretaría de Bienestar Universitario. |
| 271 | 11/06/14 | Adjudicar la Contratación Directa (tramite simplificado) Nº 05/2014 sobre "Adquisición de motoguadaña para el Museo Nacional del Petróleo a la siguiente firma: FERRIMUNDO SRL por $4.164,60 (pesos cuatro mil ciento sesenta y cuatro con 60/100). Expte. C_SJB Nº004/2014. |
| 272 | 11/06/14 |
Adjudicar la Contratación Directa (tramite simplificado) Nº 07/2014 sobre "Adquisición se estanterias para Biblioteca SEde Esquel" a la siguiente firma por el importe que se detalla: CORRALON PASQUINI SRL por $7.641,20 (pesos siete mil seiscientos cuarenta y uno con 20/100.Expte C_SJB Nº 07/2014 |
| 273 | 11/06/14 | Autorizar la Contratación directa (tramite simplificado) sobre "Adquisición central telefónica para ampliación Sede Trelew". Expte. CUDAP Nº024/2014 |
| 274 | 12/06/14 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $60.000,00 (pesos sesenta mil) más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05/14 al 31/10/2014. Expte. SJB Nº 0004157/07 |
| 275 | 12/06/14 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la EMPRESA CESARI SRL., para hacer frente a los gastos que surjan de la construcción de un nuevo baño, por un monto total de $70.246,31. Expte. CUDAP Nº 143/13 -Lic.Púb.Nº 001/13 Obra "Adecuación y Remodelac. Aulas y Baños- Edificio Aulas Ciudad Universitaria- Sede Comodoro Rivadavia |
| 276 | 12/06/14 | Crear la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil en el marco de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del día 08 de mayo de 2014, en Comodoro Rivadavia. |
| 277 | 16/06/12 | Autorizar la Contratación Directa -TRÁMITE SIMPLIFICADO sobre "Limpieza de vidrios frente de altura en Ciudad Universitaria". Afectación presupuestaria preventiva de $24.850,00. Expte. C-SJB Nº0023/14. |
| 278 | 16/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las horas extras pendientes de pago de los agentes de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, Sra. Rosa Nelly BASTIDAS (40 HS. AL 50% )y Juan Pablo ARREBOL (40 HS. AL 50%), quienes desarrollaron tareas en el sector aulas y portería del edificio anexo a la Universidad en el año 2013. |
| 279 | 16/06/14 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra Nº4 solicitado por la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL, para hacer frente a los imprevistos que se relacionan con su desarrollo y avance. Por ejemplo, el reconocimiento de demolición, mamposterías, carpintería de madera, pintura e instalaciones eléctricas, de la Obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas –Sede Trelew”, por un monto total de $195.729,91 (pesos ciento noventa y cinco mil setecientos veintinueve con 91/100). Expte. CUDAP Nº 000153/2012. |
| 280 | 17/06/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición botiquín para Dirección de Deportes y Recreación". Afectación presup.preventiva de $1.600. Expte. C-SJB Nº0025/2014. |
| 281 | 17/06/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $10.834,00 mensuales con el Sr. TORO, VIVIAN BORIS DNI. Nº 34.665.323, para cumplir tareas generales en el área de Invernáculos de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 09/06/14 al 31/07/14, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 282 | 17/06/14 | Designar a la Psicopedagoga ROBERTS TANIA MARIA y BARRIA GALLARDO CLAUDIA para equipo técnico y Dpto. de Estetica -Disposición CUP Nº 26/14. Designar al Prof. MARCELO CASTILLO Y CESAR MARTINEZ Dpto. Ciencias Naturales -Disposición CUP Nº 27/14-. |
| 283 | 17/06/14 | Aceptar renuncia Prof. LUCIA LLADSER. MODIFICAR situación de revista doc. ELIO GIMENEZ. Licencia por maternidad Andrea CIRIACO. Continuidad docente CLAUDIA BARRIA GALLARDO -Disposición CUP Nº 50/14. Designar a la Prof. MARIA ELENA DRAGUICEVICH -Disposición CUP Nº 54/14- |
| 284 | 17/06/14 | Designar a ÑANCUFIL, DANIEL EDGARDO en el cargo de preceptor del CUP, a partir del 14/03/14 y hasta el 28/02/2015, y/o la sustanciación de los concursos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 21/2014. |
| 285 | 18/06/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ISIS VIAJES $4.101,60. $15.649,90. $10.407,80. ECOM S.A.$14.979,70. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $5.508. $6.792. VIDEO & GRAFICA $350. $1.500. EMEC SRL $14.466,64. STRACK MUSIC $8.000. IGD COMUNICACIONES $1.007,75. $3.359,20. CYBERDYNE SRL. $10.493. PREFECTURA NAVAL ARG. $350. IMPRESORA PATAGONICA $2.066,35. ROQUETA PRAT SA.$5.151. SER MAY SRL. $1.331. NUEVO SUR SA. $7.297,12. |
| 286 | 18/06/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: MIURA OSCAR $1.442,58. BUCKLE CARLOS $3.607. $10.444,06. ALMEIRA ADRIANA SANDRA $246. URRIZA JOSE MANUEL $470,03. PUGH PABLO $723. VALTRIANI ANA $2.455. ANTONIO DIAZ FERNANDEZ $400. SUSANA GONZALEZ $671,62. BUDZYNSKI GABRIELA $1.300. |
| 287 | 18/06/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: AYAPE ALBERTO (2 días). MURGA HAYDEE (5 días). GUENCHUR CARLOS (2 días). LAZZARONE DIEGO (2 días). MORENO MARIELA-CASTRO CLAUDIA (2 días). |
| 288 | 18/06/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/06 al 31/12/2014, por un importe total de $38.150,00 (pesos treinta y ocho mil ciento cincuenta) pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una. |
| 289 | 18/06/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA DNI. Nº 11.402.712, para el desempeño de tareas como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos)pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de 7.500,00 (pesos siete mil quinientos), cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/05/14 al 31/07/2014. |
| 290 | 19/06/14 | Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales -Sede Esquel, a los alumnos que a continuación se detallan: TITULAR: GUAJARDO, Jimena DNI. Nº36.652.130 PRIMER SUPLENTE: PEREYRA, Lucas DNI.Nº31.914.699 SEGUNDO SUPLENTE: AQUINO, Mariano DNI. Nº34.809.797 |
| 291 | 23/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar los FONDOS SEMILLA 2014, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 292 | 23/06/14 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en los Anexos I, II y III de la presente Resolución. |
| 293 | 23/06/14 | Otorgar aval académico por el término de 08 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 294 | 24/06/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L. el importe de $169.689,85 (pesos ciento sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con 85/100) según Factura Nº B0004-00002374, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Mayo de 2014. |
| 295 | 24/06/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE A.(3 días); NORMA BAYON-MARCELA HIDALGO -JORGE OVEJERO (2 días c/u) JORGE THERISOD (3 días). |
| 296 | 24/06/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: LOPEZ ASCENSORES $27.590,00. ISIS VIAJES $10.254,90. CAJA DE SEGUROS SA. $14.934,47.ESPE VIGILANCIA $11.495,00. LIEFRINK & MARX $585,52. VIDEO & GRAFICA $2.000 y $2.000. RITTER OSCAR $7.000. IMPRESORA PATAGONICA $2.760,33. AUSTRAL ALARMAS $600. BELLO LESCANO IGNACIO $6.000. CORREO ARGENTINO $630,30. |
| 297 | 25/06/14 | Celebrar la “ CXXXI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 04 de Julio de 2014 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 298 | 25/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al CIN-Consejo Interuniversitario Nacional el importe de $14.703,00, en concepto de cuotas aportes correspondiente a los bimestres Feb-Abr; Jun-Agosto y Oct-Dic./2014, según Acuerdo Plenario Nº908/14. |
| 299 | 25/06/14 | Aprobar el gasto y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $2.105,07 y $2.236,70. LIBRANDI ADRIANA $1.089,54. VIDAL MARIA A. $5.217,00. ESCALANTE NORMA $696,00. CARLOS GUENCHUR $920,25. BALOCCHI LILIANA $3.324,22. |
| 300 | 25/06/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $14.620,05. DON OTTO S.A. $20.483,00. MARIN ROBERTO $2.200. TRANSPORTE HERRERA $5.600. SD PATAGONIA SRL $126.874,55. ESPE VIGILANCIA $1.400. ESCRIBANOS ARCIONI-CAMPELO $4.350. ETAP SRL. $8.000. ESTEVAO BELCHIOR $6.000. ANAFER S.A. $1.286. |
| 301 | 25/06/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar la suma de $18.000 (pesos dieciocho mil) al agente Sr. Henry VARGAS, por única vez, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 302 | 25/06/14 | Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: BALLONA, ALDO ANDRES DNI.N°33.772.859; NEREA PAOLA CONTRERAS DNI. N° 35.383.310 y RIFFO, JAIRO DAMIAN DNI. Nº34.864.738, por el período 01/06/14 al 01/12/14, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección de Compras y Contrataciones, por un importe mensual de $6.069,00 (pesos seis mil sesenta y nueve), para cada uno. |
| 303 | 26/06/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los alumnos: KAMENOPOLSKY, Maximiliano DNI 35.659.233 y OJEDA, Jorge Antonio DNI.35.121.791, de un subsidio de $1500 a cada uno, durante los meses de Julio-Agosto-Setiembre y Octubre/2014, para la ejecución de proyectos de Extensión Universitaria aprobados por la Secretaría de Políticas Universitaria, a desarrollarse durante el 1er.cuatrimestre de 2014. |
| 304 | 30/06/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 19 de junio de 2014 |
| 305 | 01/07/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Carina Edith BONAN DNI 23.687.497, para realizar tareas de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Esquel, Monto Fijo- por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 3 cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $ 10.000 (pesos diez mil), cada una, por el período 01 de Junio de 2014 al 31 de Agosto de 2014, con una carga horaria de 35 horas semanales. |
| 306 | 01/07/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir según la OPNP Nº483 -CAR Nº1418-; 473 -CAR Nº1412-; 468 -CAR Nº 1408-; 465 -CAR Nº1406-; 464 -CAR Nº1405-; 478 -CAR Nº 1416-; 443 -CAR Nº1396-; 447 -CAR Nº1398-; 444 -CAR Nº 1397-; 369 -CAR Nº1367-; 368 -CAR Nº1366-; 388 -CAR Nº 1384-; 380 -CAR Nº1378-; 379 -CAR Nº1377-, 381 -CAR Nº 1379-, 378 -CAR Nº1376-; 377 -CAR Nº1375-; 376 -CAR Nº 1374-; 371 -CAR Nº1369-; 373 -CAR Nº1371-. |
| 307 | 02/07/14 | Otorgar aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrollará de acuerdo al temario que se adjunta y forma parte de la presente resolución. |
| 308 | 02/07/14 | Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso. |
| 309 | 02/07/14 | Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por el agente Juan Roberto CAMPOS,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº00059/14). |
| 310 | 02/07/14 | APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DETALLADOS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. |
| 311 | 02/07/14 | Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la agente SONIA GLADYS SUAREZ,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº00053/14). |
| 312 | 02/07/14 | Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la agente ALEJANDRA MARISOL TORRES,contra la Disposición SBU Nº 002/14, debido a que la cuestión devino en abstracta. (Expte.SJB Nº0008/14). |
| 313 | 02/07/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Vice-presidente de la FUP Srta. Romina Yanet TOLEDO DNI.Nº35.383.192, de un subsidio no reintegrable de $12.000,00, que será distribuido a cada uno de los Centros de Estudiantes de las Facultades de Ingeniería-Humanidades y Ciencias Sociales-Facultad de Naturales y de Ciencias Económicas en $3.000,00, para cubrir los gastos de fotocopias del alumnado de las mismas. |
| 314 | 02/07/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/14 al 31/12/2014. |
| 315 | 02/07/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI. Nº 33.611.126, para realizar tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por un importe total de $ 90.000,00 (pesos noventa mil), pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 (pesos diez mil)mensuales, por el período 01/06/14 al 28/02/15. |
| 316 | 03/07/14 | Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Carlos SABATER L.E. Nº 4.439.151, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $10.000,00 (pesos diez mil), por el período 01/05/2014 al 31/12/2014, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. |
| 317 | 03/07/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $16.320,00 (pesos dieciséis mil trescientos veinte) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta) por 20 hs. semanales, para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07 al 30/09/2014. |
| 318 | 03/07/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO DNI. Nº 33.466.662, por un importe total de $60.000,00 (pesos sesenta mil), pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, con una carga horaria de 20 hs. semanales; con la Lic. Daniela BUSTOS DNI. Nº 32.332.377, por un importe total de $75.000,00 (pesos setenta y cinco mil), pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Lic. Karina Alejandra KYSA DNI. Nº 23.635.559, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 8 (ocho) cuotas iguales y consecutivas de $3.750,00 (pesos tres mil setecientos cincuenta) con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/06/14 al 28/02/2015, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica. |
| 319 | 03/07/14 | Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la “QUINTA OLIMPIADA MATEMATICA DEL GOLFO SAN JORGE y TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE MATECLUBES DEL GOLFO SAN JORGE, a realizarse del 10 al 12 de Setiembre próximo en esta ciudad. |
| 320 | 07/07/14 | Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE PUERTO MADRYN detallados en los ANEXOS I-II-III-IV y V de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de copias, de Comedor y transporte. |
| 321 | 07/07/14 | Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE ESQUEL detallados en los ANEXOS II-III y VI de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Asignar becas de copias, de Alojamiento y transporte. |
| 322 | 07/07/14 | Avalar el Proyecto de Investigación "SITUACION LINGUISTICA Y SOCIOCULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA PARTE NORTE DEL CORREDOR BIOCEANICO (Zona Sur de la Provincia del Chubut y Norte de la XI Región de Aysen-Chile). Expte. CUDAP Nº 00158/2012. |
| 323 | 07/07/14 | Rescindir el renglón Nº1 de la Orden de Compra Nº67/13, a la firma BALANZAS LLINAS SRL. por la suma total de $49.500,00 (pesos cuarenta y nueve mil quinientos). Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 502/13. Expte. C-SJB Nº00023/2013. |
| 324 | 08/07/14 | Tener por designado al Cr. Jorge Manuel GIL, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN GESTION LEGISLATIVA, dependiente de la Cámara de Diputados de la Nación, a partir del 01 de Junio de 2014 y hasta la finalización del Programa. Expte. SJB Nº 000176/2013. |
| 325 | 08/07/14 | Aprobar el Programa para actividades de Ingreso al COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO durante el Ciclo Lectivo 2015, que figuran como Anexos I, II y III de la presente Resolución. |
| 326 | 08/07/14 | Asignar Beca de Ayuda Económica a los alumnos renovantes y postulantes 2014/2015 de Sede Comodoro Rivadavia, detallados en los Anexos I al V de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de Mayo a Noviembre/2014 y de Febrero a Abril/2015, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. |
| 327 | 08/07/14 | Disponer que los bienes adquiridos por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el marco del proyecto de Aprovisionamiento de agua para Comunidades Indígenas de la Provincia de Chubut y Santa Cruz, obtenidos con el financiamiento externo de la empresa SAN CRISTOBAL SEGUROS, serán de propiedad de las comunidades indígenas beneficiarias. Expte.SJB Nº109/2012. |
| 328 | 08/07/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega al Responsable de Náutica de la Sede Puerto Madryn Sr. Nicólas SUEYRO, de un subsidio no reintegrable de $3.000,000, para la inscripción a la VIII EDICION DE LA COPA DE LAS BALLENAS en dicha ciudad. |
| 329 | 10/07/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los alumnos Srta. Gabriela QUINTEROS, Irina AVELLANEDA Yessica Daiana LOPEZ; VILCHEZ, Verónica Cecilia y Matias Leandro SANHUEZA, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $19.200,00 (pesos diecinueve mil doscientos) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos) a cada uno, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/05/14 al 20/05/14 para SANHUEZA, Matías y período 01/05 al 31/08/2014 para el resto de los contratos. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando Emanuel CARRIZO DNI. Nº39.206.010, en reemplazo del Sr. SANHUEZA Matías Leandro, para la depuración de archivos en el Banco Pcia. del Chubut, por un importe total de $14.400,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00, por el período 01/06 al 31/08/2014. |
| 330 | 10/07/14 | Avalar el Curso "INFORMATICA" desarrollado en los meses de Mayo a Julio del cte.año, con una carga horaria de 24 hs. reloj, a cargo de los Prof. MAURO MERLO y PIA DE ELIA, coordinado por el Lic. Julio RIVAS. |
| 331 | 10/07/14 | Avalar el desarrollo de actividades para Mayores de 25 años que no han concluido el Nivel Medio, vinculadas a acompañamiento al ingreso, estrategias y metodología de estudio, información, orientación de postulantes y seguimiento de ingresantes en el desarrollo de la carrera universitaria, las que estarán a cargo de la DOE y coordinadas por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Asignar a los profesionales de la DOE la resposabilidad de las tareas inherentes al desarrollo y evaluación de las actividades citadas en el Art.1º y la elaboración de certificados, sin que ello implique cambio alguno en la situación de revista de los agentes. |
| 332 | 10/07/14 | Encomendar a la DOE -DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA el desarrollo de TALLERES DE ORIENTACION VOCACIONAL destinados a alumnos del último año del Nivel Secundario. Designar a la Lic. Gabriela BUDZINSKI la responsabilidad de coordinación de las tareas inherentes a la inscripción , desarrollo, evaluación del Taller y elaboración de certificados. |
| 333 | 10/07/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a NILLNI ADRIANA $1.998. $492. BARRIONUEVO LILIANA $1.140. VIDAL ALEJANDRA $2.700. JUAN M.DIEZ TETAMENTI $7.557,64. |
| 334 | 10/07/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $17.351,40 (pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y uno con 40/100) según factura Nº B0001-00000072 y $ 66.792,00 (pesos sesenta y seis mil setecientos noventa y dos) según factura Nº 0001-00000075; y a SAGOSA SCC. el importe de $8.040,93 (pesos ocho mil cuarenta con 93/100) según facturas Nº B0011-00141117/00141118, para la provisión de materiales, mano de obra contrapiso, tabiquería y pintura, en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12, para ambos casos. |
| 335 | 10/07/14 | Aprobar el pago a las siguientes firmas; ISIS $15.090,70. $14.147,10. IMPRESORA PATAGONICA $2.032,42. LAVADERO IMPERIO $4.247,62. SAYAGO JOSE $500 y $500. BARRIONUEVO DEBORA $3.600. IGD COMUNICACION $1.891,75. AMAYA TERESA $3.000. LOPEZ MARIA FERNANDA $3.000. OLIVARES JORGE OMAR $3.150. J & C CONSTRUCCIONES $9000. DE MURIA, MARIANO $1.500. VIDEO & GRAFICA $2.320. NUEVO SUR $3.348,48. CAJA DE SEGUROS SA. $1.749. |
| 336 | 10/07/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. Evangelina LAZTRA DNI. Nº 29.649.232, de un subsidio de $1.300,00 (pesos un mil trescientos), correspondiente al mes de Marzo de 2014, por las actividades realizadas en el marco del Proyecto “Experiencia Piloto de Monitoreo Ambiental Ciudadano” –aprobado en la Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria 2011- RES.SPU.317/13. |
| 337 | 11/07/14 | Avalar la solicitud de suspensión del Proyecto de Investigación Nº1053, cuyos datos se consignan más abajo y a partir de la fecha indicada. |
| 338 | 11/07/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LIDIA BLANCO (1 día). LIBRANDI ADRIANA (4 días). DEL RIO GRACIELA (1 día). |
| 339 | 11/07/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Lucas Martín PINEDA DNI. 28.392.808, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario-Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe total de $36.600,00 (pesos treinta y seis mil seiscientos) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.100,00 (pesos seis mil cien) mensuales, por el período 01 de junio al 30 de noviembre de 2014, con una carga horaria de 20 horas semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con al Sr. De Brito Luis Alberto – DNI. 27.198.111 , para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario, Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe total de $42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $7.000 ( Pesos siete mil )mensuales, por el período 01/06/14 al 30/11/14, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 340 | 11/07/14 | Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA, TRANSPORTE, COMEDOR Y FOTOCOPIAS, a los alumnos de Sede Trelew que se detallan en los Anexos I, II, III, IV y V, de la presente Resolución. |
| 341 | 11/07/14 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado)nº 10/14 sobre "adquisición ropa y elementos de trabajo", a la firma: PROV IND SRL. por un importe total de $16.277,74 (pesos dieciséis mil doscientos setenta y siete con 74/100). Expte. C-SJB Nº 00014/2014. |
| 342 | 11/07/14 | |
| 343 | 11/07/14 | Rescindir el renglón Nº3 de la Orden de compra Nº22/13, a la firma CIENCIA Y TECNICA LIBROS por la suma total de $1.180,00. Rescindir el renglón Nº7 de la Orden de Compra Nº23/13, a la firma STRATFORD BOOK SERVICES S.A. por la suma total de $1.666,00. Expte. C-SJB Nº00082/12. |
| 344 | 11/07/14 | Rescindir los renglones Nº2 y 3 de la Orden de Compra Nº 02/14, a la firma MASTER QUIMICA de Horacio Ubaldo FUNES por la suma total de $1.395,00. Expte. C-SJB Nº 0026/13. |
| 345 | 11/07/14 | Rescindir los renglones Nº41 y 47 de la Orden de Compra Nº 63/13, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura por la suma de $222,00. Expte. C-SJB Nº 0022/13. |
| 346 | 30/07/14 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 29 de Julio de 2014. |
| 347 | 30/07/14 |
Aprobar los gastos y abonar a varias firmas:EMOS SA $14.979,80; ISIS VIAJES $9.883,60; CIENTIFICA SCHOENFELD $8.900; ORBE PATRICIA $5.760; PLASTISUR SRL $1.450,04; LAFFEUILLADE E HIJOS SA $119.064; LA CARTUCHERA ECOLOGICA $1.440; GRUNBERG KAREN $3.700; COPYSUR SRL $3.025; EMEC SRL $3.639,97 Y $5.260,60; J&C CONSTRUCCIONES $50.000; LIEFRINK & MARK $585,52. |
| 348 | 30/07/14 | Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: CASO, GRACIELA (1 DIA), DIAZ, GLADIS (3 DIAS), CANEO, DANIEL (2 DIAS), GONZALEZ, IRENE DEL CARMEN Y VEGA, ALEJANDRO (2 DIAS) C/U, AYAPE, ALBERTO (1 DIA), LAZZARONE, DIEGO Y SOTO, GABRIEL (2 DIAS C/U), LAZZARONE, DIEGO (1 DIA). |
| 349 | 30/07/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: ALVAREZ, HECTOR MANUEL $1.350, BLANCO, LIDIA $601, GONZALEZ, MARIA SUSANA $737.50, GIL, JORGE $630.11, SCHOLZ, FABIAN $678, FLORES, MARIA LUJAN $1.205,03, VEGA, ALEJANDRO $615, BUCKLE, CARLOS $3.260,42 Y $1.555,50, LAZZARONE, DIEGO $2.644,07. |
| 350 | 30/07/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L. el importe de $170.067,80 (pesos ciento setenta mil sesenta y siete con 80/100) según Factura Nº B0004-00002898, por el servicio de Seguridad y vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de Junio de 2014. |
| 351 | 31/07/14 | CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON LA LIC.FLORENCIA VILLALBA, PRA REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE TRELEW, POREL PERIODO 01/01 AL 31/03 DE 2014, POR UN IMPORTE TOTAL DE $30000 PAGADEROS EN 3 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $10000. |
| 352 | 31/07/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar una ayuda económica de $12.520,00 a la Presidente del CEFCE FUENTES ALMONACID, CARLA SOLEDAD, para los gastos de traslado de los alumnos que asistieron al CONGRESO DE LA FEDERACION UNIVERSITARIA ARGENTINA, realizado enla ciudad de Santa Rosa-La Pampa, entre los días 14 y 15 de Junio ppdo.- |
| 353 | 31/07/14 | Crear en el ambito del Rectorado, una Unidad Ejecutora del Programa -UECPFI, para la gestión de los distintos proyectos incluidos en el Contrato Programa del Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Políticas Universitarias. |
| 354 | 31/07/14 | Otorgar el auspicio de la UNPSJB a la realización del 6º CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRIA GENERAL AMBULATORIA organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 19 y 21 de Noviembre próximo. |
| 355 | 31/07/14 | Otorgar el aval de la UNPSJB a la realización del CONGRESO IBEROAMERICANO DE TOXICOLOGIA -III CONGRESO IBEROAMERICANO DE SALUD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, a desarrollarse en el Centro Cultural Comodoro Rivadavia, entre los días 24 y 27 de Setiembre próximo. |
| 356 | 31/07/14 | Modificar las Resoluciones R/8 Nº063-065 Y 066/2014, en lo referente al Cronograma de los Concursos Cerrados General de la Sede trelew, cuyo corrimiento surge debido a la fecha del receso invernal 2014. |
| 357 | 31/07/14 | Adherir a los términos del Decreto PEN Nº 1004/14 y participar activamente cada vez que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sea convocada a reuniones del IAT -INSTITUTO ARGENTINO DEL TRANSPORTE. |
| 358 | 31/07/14 | Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº001/14 s/ "adquisición de lavavajillas bajomesada". Expte. C-SJB Nº003/14. |
| 359 | 01/08/14 | Tener por celebrado con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “La Universidad Motorizando la creación de Valor Agregado” y “La Pesca de Caleta Olivia al Mundo”, aprobados mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº 2919/13, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs. semanales, por el período de 1º de junio de 2014 al 30 de agosto de 2014. |
| 360 | 01/08/14 | ener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste MELLADO DNI. Nº 35.047.469, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $12.000,00 pagaderos en 03 cuotas, la 1ra. de $2.400 y las restantes de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 14/05/14 al 31/07/2014. Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando CARRIZO DNI. Nº 39.206.010, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por un importe total de $9.600 pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 03/06/14 al 31/07/2014. |
| 361 | 01/08/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Xoana PRATTI DNI.Nº 37.665.749, para realizar tareas de auxiliar administrativa en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios para el reordenamiento de documentación de expedientes de obras, por un importe total de $33.000,00 (pesos treinta y tres mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.500,00 ( pesos cinco mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs.semanales, por el período 01 de julio al 31 de Diciembre de 2014. |
| 362 | 01/08/14 | Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por un importe de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos) mensuales, por el período 01/04 al 31/05/2014, para el desempeño de tareas en las distintas dependencias de la Universidad. |
| 363 | 01/08/14 | Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por un importe de $10.834,50 (pesos diez mil ochocientos treinta y cuatro con 50/100) mensuales, por el período 01/06 al 31/07/2014, para el desempeño de tareas en las distintas dependencias de la Universidad. |
| 364 | 05/08/14 | Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Servicios monto fijo con la Lic.Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas y Programa de Voluntariado Universitario y con la Lic. María Alejandra KOROLUK - DNI. 17.129.208, para el cargo de Coordinadora de Programas Recreativos y Culturales en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $12.500 (Pesos doce mil quinientos), por el período 01/05/14 al 31/07/14, con una carga horaria de 30 hs. semanales, para ambos casos. |
| 365 | 05/08/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: VIDEO GRAFICA $6.400. DIARIO EL CORREDOR $3.000. MICUCCI $4.010. ROSANA GALARZA $3.500. ROCHA LEONARDO $3.200. NININ JORGE $700. UNIPRINT $7.645.COMPU CART $2.700. $1.050. KOTOUCEK BARBARA $8.500. |
| 366 | 06/08/14 | Avalar la realización de Talleres vinculados a ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TODAS LAS FACULTADES, a cargo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinada por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. |
| 367 | 06/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 011/2014 sobre "Adquisición de equipamiento Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia", a las firmas: LIMPIEZA 2000 por el importe de $8.925,75. RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por $19.875.... Expte. C-SJB Nº 0019/2014. |
| 368 | 06/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº006/14 sobre "Adquisición de elementos de limpieza" a las firmas: RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por $6.322,30 y LIMPIEZA 2000 por $3.530,91 Expte. C-SJB Nº0012/2014. |
| 369 | 06/08/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a: AYAPE ALBERTO $475. Jorge GIL $5.390,30. Diego LAZZARONE $9.000 y $2.262. Sonia IVANOFF $4.864,09. Daniel PICHL $554,08. Magda GARNICA FLORES y SIMON Federico $2.288. Norma ESCALANTE $697. |
| 370 | 06/08/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a : Karen GALARZA $5.800. ISIS VIAJES $24.679,30. CORREO ARGENTINO $14.408,55. IMPRESORA PATAGONICA $2.320,01. SILOG SA. $2.226,10. ESPE VIGILANCIA SA. $11.495. INDUPAT de ER.SRL. $124.632,83. CESARI SRL. $228.373,92 ATREVERSE MODAS $46.238,00. |
| 371 | 07/08/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 05 de agosto de 2014. |
| 372 | 07/08/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 373 | 07/08/14 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 374 | 08/08/14 | Adjudicar la Licitación Privada Nº 005/2014 sobre SUSCRIPCION CONTRATO CAMPUS, a la firma OMICROM SYSTEM SA., el renglón 1, por única oferta por un importe de $269.492,37. Expte. C-SJB Nº0021/2014. |
| 375 | 11/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado 08/14- Adquisición de bibliografía Dpto. de Matemáticas Sede Tw a: STRAFORD BOOK SERVICES SA. por $3.614. CUSPIDE LIBROS por $738. Declarar desierto Desestimar.....Expte. C-SJB Nº0010/2014. |
| 376 | 11/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa-trámite simplificado 09/14, sobre adquisición de equipamiento de audio y video para varias dependencias, a las firmas TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. por $19.400. GELINGEN SRL por $26.970. Expte. C-SJB Nº0013/2014. |
| 377 | 11/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado 003/2014- adquisición de artículos del hogar, a las firmas: HUMBERTO LUCAIOLI por $15.386. MUEBLERIA TORCA por $50.106,04. Expte. C-SJB Nº00017/2014. |
| 378 | 11/08/14 | Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 0014/14- referente a adquisición telefónica para ampliación Sede Tw. Expte. C-SJB Nº24/14. |
| 379 | 11/08/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE-DIEGO LAZZARONE (3 días a c/u). BALOCCHI ALICIA (1 día). LAZZARONE DIEGO (1 día). RODRIGUEZ CRISTINA (2 días). CAMBARERI SANDRA (2 días). DIAZ GLADYS-CARBALLO MARIA- PASQUALI CARLOS- PARDO VIVIANA (1 día a c/u). OVEJERO JORGE-MARIN ALEJANDRO Y PEREIRA RICARDO (4 días a c/u). |
| 380 | 11/08/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $1.564. OVEJERO JORGE $880. CARBALLO MARIA $2.010,14. VIDAL MARIA ALEJANDRA $10.027,31. SCOROLLI DINO $455,99. |
| 381 | 11/08/14 | Aprobar el gasto y abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $252. SOSA MIGUEL ANGEL $12.643. ANAFER $1735,50. ISIS VIAJES $15.147,20. MARIN ROBERTO $2.200. CAJA DE SEGUROS SA. $3.570. |
| 382 | 12/08/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Daniel Leonidas LONCON DNI. Nº29.839.321, para cumplir funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $28.000,00 pagaderos en 07 cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $4.000,00, por el período 01/06 al 31/12/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 383 | 12/08/14 | Autorizar la realización del SEMINARIO "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" a cargo de la Dra. Flavia Zulema TERIGI, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales, a desarrollarse en la Sede Trelew. |
| 384 | 12/08/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Dra. Flavia Zulema TERIGI el importe de $5.500,00, en concepto de honorarios, a pagarse en el mes de setiembre/2014, por el dictado del Seminario "PROBLEMATICAS ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA" en la Sede Trelew, con una carga horaria de 22 hs. reloj. |
| 385 | 12/08/14 | Aceptar la renuncia de la Prof.MAGALI CHIAROTTO DNI. Nº28.945.955 en el cargo de Coordinadora Académica a partir del 29/07/14. Dar alta en el cargo T.P.2 a partir de la misma fecha, en el cual se venia desempeñando en caracter ad honorem. (Disp.CUP.Nº 60/14). |
| 386 | 12/08/14 | Designar al agente JUAN CRUZ VIEGAS DNI.Nº 34.089.569, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento-Edificio aulas de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Julio de 2014. |
| 387 | 13/08/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de silla de ruedas para la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Afectación presupuestaria preventiva de $4.000. Expte, C-SJB Nº0026/2014. |
| 388 | 13/08/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencia Médicas, varias dependencias UNPSJB", por el término de 1 (uno) año. Afectación presupuestaria preventiva de $44.400. Expte. C-SJB Nº 0029/2014. |
| 389 | 13/08/14 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición y reemplazo de calderas en edificio administrativo y de aulas en la Sede Esquel". Afectación presupuestaria preventiva de $105.134. Expte. C-SJB Nº0030/2014. |
| 390 | 13/08/14 | Modificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 Nº109/14, sólo en lo referente a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Investigación 829, el que quedará de la siguiente manera: |
| 391 | 13/08/14 | Avalar y declarar de interes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la realización de las PRIMERAS JORNADAS PROVINCIALES DE SALUD COMUNITARIA, a desarrollarse entre los días 02 y 04 de Octubre de 2014, en esta ciudad. |
| 392 | 13/08/14 | Otorgar a la graduada Sra. Mirta Yolanda ZAJUR un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtención del título de Contadora Pública otorgado en el año 1998 por esta Universidad, Acta 395, folio 202 del Registro II -Comodoro Rivadavia, con fecha 25/08/14. |
| 393 | 14/08/14 | Aprobar la conformación de la SUBCOMISION DE UNIVERSIDAD INCLUSIVA en COMISION ACCESIBILIDAD UNIVERSITARIA, en los términos expresados en la presente y su Anexo, que funcionará en la Ciudad Universitaria de Km.4, Comodoro Rivadavia. Designar como representante titular a la Lic. Gladys DIAZ y en la Coordinación de la Comisión a la Lic. Carla ANTOLA y Lic. Sandra CAMBARERI. |
| 394 | 14/08/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de reparación de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil), pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2014. |
| 395 | 14/08/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Abogado José Fancisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Dedicación Completa, por el período 01 de Julio de 2014 al 31 de Octubre de 2014. |
| 396 | 14/08/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Celeste PALAVECINO- DNI.23.615.271, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $20.000 (pesos veinte mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de agosto al 30 de noviembre de 2014. con una carga horaria de 20 horas semanales. |
| 397 | 14/08/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mauricio MAZO- DNI.28.054.696, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $20.000 (pesos veinte mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000 ( pesos cinco mil) mensuales, por el período 01 de agosto al 30 de noviembre de 2014. con una carga horaria de 20 horas semanales. |
| 398 | 14/08/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 2.000,00 (pesos dos mil) al Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Sr. Ezequiel Aram SUAZO DNI Nº 36.494.606. |
| 399 | 15/08/14 | Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, DNI.29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 ( pesos diez mil) mensuales, por el período 01 de abril al 30 de junio de 2014, y por un importe total de $72.000,00 (pesos setenta y dos mil), pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 ( pesos doce mil) mensuales, por el período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2014, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 400 | 15/08/14 | Desestimar la oferta presentada por ESPE VIGILANCIA SA. por considerarla excesiva. Declarar fracasada la Contratación Directa -trámite simplificado- Nº 016/14, sobre "Limpieza de vidrios frente de altura en Ciudad Universitaria, solicitado por la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB Nº023/14. |
| 401 | 15/08/14 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº341/14, exclusivamente en los puntos que se detallan..... Desestimar los renglones......Declarar desierto los siguientes renglones.... Expte. C-SJB Nº0014/2014. |
| 402 | 15/08/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 17/2014 sobre "Adquisición botiquín para Dirección de Deportes y Recreación", a la firma: PROV IND SRL. por un importe de $2.266,98. Expte. C-SJB Nº025/14. |
| 403 | 19/08/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2014 la renuncia presentada por el Sr. José Baldemar BARRIA SOTO DNI. N° 11.769.367 – Leg.3486- al cargo de categoría 5 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio. |
| 404 | 19/08/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2014 la renuncia presentada por la Srta. Leticia Argentina DIAZ L.C. N° 04950731 – Leg.146- al cargo de categoría 3 Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría General, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio. |
| 405 | 19/08/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $170.067,68 (pesos ciento setenta mil sesenta y siete con 68/100) según Factura B Nº 0004-00000117, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en km.4, durante el mes de Julio/2014. |
| 406 | 19/08/14 | Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir, según la OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 532-370-502-603-611-621-586-557-565-560-558-522-534/14. |
| 407 | 19/08/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ENTRECOMILLAS $13.975,50. SAYAGO JOSE $500. $500. GRUNBERG KAREN $6.300. DIARIO EL CORREDOR $3.000. LAVADERO IMPERIO $3.778,18. $2.821,13. KOTOUCEK BARBARA $4.600. NININ JORGE A. $700. ANUARIO AMPSSIP $4.100. |
| 408 | 19/08/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS los importes de $4.278 y $3.500, por la Coordinación General de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio de Colaboración entre la UNPSJB y la capacitación al personal del INSSJP-Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en esta ciudad, durante el año 2014. |
| 409 | 19/08/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a: LAZZARONE Diego $9.307,48. $1.160,04. MARCELO AZCURRA $1.066,80. ALVAREZ HECTOR $940. MAZZUCA MARCIA $848,12 y $3.146,74 JORGE GIL $3.171,71. NORMA ESCALANTE $766. |
| 410 | 19/08/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ESPE VIGILANCIA $12.257,30. BARRIONUEVO DEBORA $2.100. NUEVO SUR $10.629,47. IMPRESORA PATAG. $3.827,02. EMEC SRL. $3.639,97. $7.233,32. TOTAL SERVICIOS $7.950. FRAVEGA SACIEI $3.499. AUSTRAL ALARMAS $720. ANAFER $1.073,50. ARISMENDI PABLO ANDRES $3.500. DIARIO JORNADA $276,25. LA UNICA $13.840. GAMA COMUNICACIONES $2.490. |
| 411 | 21/08/14 | Avalar la creación del Programa Radial "HORIZONTE EN EXTENSION", conforme antecedentes y fundamentos que figura en el Anexo Unico de la presente Resolución. Entrega de $3.000 en concepto de subsidio a nombre de Mario COLIBORO. |
| 412 | 21/08/14 | Aprobar y avalar la creación del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED, que se desarrollará conforme los ejes y objetivos propuestos en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 413 | 21/08/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $ 5.000,00 (pesos cinco mil, durante los meses de Agosto-Setiembre y Octubre/14 al alumno Roberto RICHTER DNI.Nº14.470.081, para realizar tareas inherentes al fortalecimiento del área deportiva, como así también en la participación de tareas de índole operativa y/o logistica en el área de deportes. |
| 414 | 21/08/14 | Prorrogar la asignación de tareas del agente Gustavo LUNA DNI.Nº 14.428.730 en la Secretaría Académica como auxiliar administrativo hasta el 31 de diciembre de 2014. |
| 415 | 22/08/14 | Designar en forma interina a los agentes nominados en el Anexo Unico, que forma parte de la presente resolución, en la Categoría 7 inicial correspondiente al convenio colectivo de trabajo del Personal No docente homologado según el Dto. Nº 366/06. Las designaciones del artículo anterior se realizan por el período comprendido entre el 1º de Julio de 2014 y hasta la fecha de las designaciones definitivas según lo establecido en el régimen de Concursos del Personal No docente. |
| 416 | 22/08/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/05/2014 al 31/12/2014 con funciones de Sub-Secretaria Administrativa. |
| 417 | 26/08/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI N° 22.092.879, para desempeñarse como Inspector de Obra en la obra “Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew”, por un monto total de $24.000,00 (Pesos veinticuatro mil) pagaderos en 2 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (Pesos doce mil), por el período 01/07/14 y hasta el 31/08/2014. |
| 418 | 26/08/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la alumna de la UNCUYO integrante de AUSA, Srta. Mariana Denise BANCHING FERNANDEZ, el importe total de $3.640,00 (pesos tres mil seiscientos cuarenta), en concepto de subsidios, para cubrir gastos de estadía en esta ciudad y de traslado desde la ciudad de San Juan, durante el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. |
| 419 | 26/08/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a : SCHIAVONE, Francisco $1.065,19. BUCKLE Carlos $1.330. GONZALEZ Susana $2.500. OVEJERO Jorge $1.302,15 |
| 420 | 26/08/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ECOM SA. $16.419,70. ENTRECOMILLAS SRL. $21.828,40. COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA LTDA. $20.000. TERMOCLIMA SRL. $2.770. CORREO ARGENTINO $10.415,70. TELEFONICA DE ARGENTINA SA. $9.846,98. MARIN ROBERTO $2.200. PINTURA DE OBRA-DE GRASSI,ROBERTO $7.200. SD PATAGONIA SRL. $10.311,44. |
| 421 | 26/08/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: RENE SILVERA-PICHL DANIEL (3 días); CARBALLO MARIA (2 días); ANTOLA CARLA- MONASTEROLO-BUDZINSKI (3 días a c/u); VINCON SERGIO (1 día); GIL JORGE (2 días); FURCI OSVALDO (2 días); ROSSI GLADYS CARLA (3 días). |
| 422 | 27/08/14 | Anular el Concurso Cerrado -Categoría 5 A.A.- Auxiliar administrativo y archivo -Área Biblioteca "Gabriel Puentes" Sede Trelew, gestionado mediante CUDAP: Expte. SJB Nº000186/13, por defecto de procedimiento. |
| 423 | 29/08/14 | Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Adecuación y Remodelación Aulas y Baños -Edificio de Aulas -Ciudad Universitaria-Km.4-Sede Comodoro Rivadavia", de fecha 13 de agosto de 2014.Expte. CUDAP Nº 77/2012. |
| 424 | 29/08/14 | Tener por celebrado sendos Contratos de Locación de Servicios monto fijo con la Lic.Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas y Programa de Voluntariado Universitario y con la Lic. María Alejandra KOROLUK - DNI. 17.129.208, para el cargo de Coordinadora de Programas Recreativos y Culturales en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe total mensual de $13.750,00 (Pesos trece mil setecientos cincuenta), por el período 01/08/14 al 31/03/15, con una carga horaria de 30 hs. semanales, para ambos casos. |
| 425 | 29/08/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $66.000,00 (pesos sesenta y seis mil) pagaderos en 06 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil), con una carga horaria de 35 hs. semanales y durante el período 01/05/2014 al 31/10/2014. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. ROXANA RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $18.000,00 (pesos dieciocho mil) pagaderos en 04 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos), con una carga horaria de 20 hs. semanales y durante el período 01/06/2014 al 30/09/2014. |
| 426 | ||
| 427 | 02/09/14 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse en la Dirección General de Despacho, en el marco del Decreto 366/06, y de las siguientes condiciones, Expte. SJB Nº0082/2014. |
| 428 | 02/09/14 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 429 | 02/09/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a ISIS VIAJES $9.226,60. $16.360. $10.542,50. SERVIUR SA. $3.775,20. X-28 ALARMAS PROTECCION S.A. $1.730,00. AEG SOLUCIONES TEC. $1.320. ELEMENTI SA. $15.970,79. |
| 430 | 02/09/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a BUCKLE CARLOS $552,19 BLANCO LIDIA $2.643. ALVAREZ HECTOR $4.707,02. SILVERA RENE $1.088,76. FURCI OSVALDO $1.444,03. PENTREATH VIVIEN $3.914,11. |
| 431 | 02/09/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (3 días). BLANCO LIDIA (2 días). ANTONIO MARTA (2 dias) DEL RIO GRACIELA y otros (2 días). SEDRON MARCELO (3 días). GONZALEZ IRENE (1 día). CASO GRACIELA (3 días). |
| 432 | 02/09/14 | Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan y por el período 01/08 al 31/12/2014. |
| 433 | 02/09/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA DNI. Nº 11.402.712, para el desempeño de tareas como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $37.500,00 (pesos Treinta y siete mil quinientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) mensuales, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/08/14 al 31/12/2014. |
| 434 | 03/09/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000127/2014,caratulado “ DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES S/POSIBLE FALSIFICACION DE SU FIRMA”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 435 | 04/09/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 29 de agosto de 2014. |
| 436 | 04/09/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a SACCONE PAULA $3.190. EMEC SRL. $3.639,97.YAPURA ANDRES $6.029,17. ISIS VIAJES $8.220,26. $5.221,80. $4.613,30. LIEFRINK & MARX $585,52. CORREO ARGENTINO $115,20. IMPRESORA PATAGONICA $759. |
| 437 | 04/09/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a: BLANCO LIDIA $640,36 ANTONIO MARTHA $659. LAZZARONE DIEGO $6.185. MAZZUCA MARCIA $1.202,76. SCHOLZ FABIAN $18.681,94. $18.681,94. ROSSI CARLA $1.617,95. |
| 438 | 04/09/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $34.103,64 (pesos treinta y cuatro mil ciento tres con 64/100) según factura Nº B0001-00000080, por la realización de nuevas paredes de durlock en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12. |
| 439 | 05/09/14 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Ushuaia y Comodoro Rivadavia referenciados en el Anexo Único unico de la presente Resolución. |
| 440 | 05/09/14 | Asignar becas en sus distintas modalidades a los alumnos renovantes y postulantes Convocatoria 2014-2015 de la Sede Trelew, detallados en el Anexo adjunto a la presente Resolución. |
| 441 | 05/09/14 | Designar como integrantes de la UECPFI -UNIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL a los agentes que se detallan : Sra. Sandra CARIMAN. Sta. Verónica Mayra LOPEZ. María RODRIGUEZ y Juan Pablo URRISTARASU. |
| 442 | 08/09/14 | Nombrar a la Sra. Norma BAYON en el cargo de Directora del Archivo Central de la Universidad, dependiendo funcionalmente de la Dirección General de Despacho, a partir del 11 de Setiembre de 2014. Encomendar a la Secretaría Administrativa la reestructuración del sector de Compras y Contrataciones con el objeto de dinamizar su actividad. |
| 443 | 09/09/14 | Designar al docente ALFONSO FACUNDO GONZALEZ IGLESIAS DNI.Nº32.234.970, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 2 (T.P.2-16 hs.); Ref.presupuestaria R/6 Nº36/2009, a partir del 19/08/14 y hasta el reintegro del docente JORGE ZACCONE o hasta el 28/02/2015 y/o la sustanciación de los concursos docentes, lo que primero ocurra. Disposición CUP Nº 062/2014. |
| 444 | 09/09/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: ANTOLA CARLA.MONASTEROLO MARIELA y GABRIELA BUDZINSKI $612 a cada una. VINUESA JULIO $16.247. MARTINEZ BERNABE $804,38. PUGH PABLO $435,08. ALVAREZ HECTOR $1.741,40. |
| 445 | 09/09/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar: ESPE VIGILANCIA SA. $11.495. COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $73.920. EMEC SRL. $4.603,02. GAMA COMUNICACIONES $1.300. ISIS VIAJES $3.985,40. $4.840,30. DEPOSITO RURAL $16.713. RAFATUR $11.698,89. PROTEL PATAGONICA SRL.$2.711,61. DUBROVNIK SRL.$6.773,00. |
| 446 | 10/09/14 | Designar a la agente DEL CASTILLO, Laura María de los Angeles DNI. Nº 16.288.996 –Legajo Nº 7450-, en el cargo de Director de la Biblioteca Central-SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº00017/2014. |
| 447 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de cartuchos e insumos de computación". Afectación presupuestaria preventiva de $100.074,00. Expte. C-SJB Nº0036/2014. |
| 448 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de jardinería , equipamiento y herramientas". Afectación presupuestaria preventiva de $126.430. Expte. C-SJB Nº0035/2014. |
| 449 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de trituradora de papeles". Afectación presupuestaria preventiva de $900. Expte.C-SJB Nº0037/2014. |
| 450 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de cortinas para Secretaría de Ciencia y Técnica". Afectación presupuestaria preventiva de $19.640,00. Expte. C-SJB Nº00040/14. |
| 451 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Alquiler y mantenimiento de la central telefónica para la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn" Afectación presupuestaria preventiva de $11.520,00. Expte. C-SJB Nº00039/14. |
| 452 | 10/09/14 | Modificar el Artículo 1º de la Resolución R/8 Nº376/14, en cuanto al monto adjudicado a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. al que corresponde $11.900,00 (pesos once mil novecientos). Expte. C-SJB Nº00013/14. |
| 453 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de Escudos y Banderas". Afectación presupuestaria preventiva de $5.740,00. Expte. C-SJB Nº O041/2014. |
| 454 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de balanza digital". Afectación presupuestaria preventiva de $8.000,00. Expte. C-SJB Nº00038/14. |
| 455 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de Servidor para la Dirección de Informática". Afectación presupuestaria preventiva de $70.000,00. Expte. C-SJB Nº0034/14. |
| 456 | 10/09/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 012/14- sobre "Adquisición de materiales deportivos" para la Secretaría de Bienestar Universitario a la firma: RM REPRESENTACIONES de Stella Maris Martins, por un importe total de $99.960,00. Expte. C-SJB Nº0011/2014 |
| 457 | 10/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Cobertura de seguros Responsabilidad Civil para Museo del Petróleo", por el término de 1 (uno) año. Expte. C-SJB Nº00032/14. |
| 458 | 11/09/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna Jennifer Soledad AGUILA LEVICOY DNI.Nº 36.808.521, de un subsidio de $3.000,00 (pesos tres mil), pagaderos durante los meses de setiembre, octubre y noviembre/14, para el desarrollo de acciones comprendidas en el marco del Proyecto "LA UNIVERSIDAD MOTORIZANDO LA CREACION DE VALOR AGREGADO". |
| 459 | 11/09/14 | Renovar la conformación de la Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, con la incorporación de nuevos integrantes. Ratificar la designación como COORDINADORA, de la Lic. María del Rosario CARBALLO, docente de la Facultad de Ciencias Naturales. |
| 460 | 11/09/14 | Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 520/2011 (fs.06), y proceder al archivo del Expte. SJB Nº0116/2011, caratulado “FACULTAD DE INGENIERIA S/HECHO VANDALICO OCURRIDO EN INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA". |
| 461 | 11/09/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: TELEFONICA DE ARGENTINA SA. $10.004,28. LIEFRINK & MARX $585,52. ROBERTO MARIN $2.200. IGD COMUNICACIONES $2.015,50. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $10.376. SILOG SA. $4.830,37. |
| 462 | 11/09/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO-LAZZARONE-VIDAL A. (3 días a cada uno). SILVERA RENE (3 días). BAZTAN H. (2 y 1/2 día). ALVAREZ SUSANA (5 días). PARDO VIVIANA y CARBALLO MARIA (1 día a cada una). ANTOLA CARLA (3 días). MEDINA CARLOS (3 días). |
| 463 | 15/09/14 | Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Setiembre de 2014 y hasta el 31 de Marzo de 2015, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. y GARCÍA NOWAK, María Carla, ambos pertenecientes al CIEFAP. |
| 464 | 15/09/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Julio de 2014 la renuncia presentada por la Sra. Nora Mariela PASQUINI DNI. N° 11.237.711 – Leg. 1363- al cargo de categoría 4 -Agrupamiento Técnico Profesional A- Planta Permanente, que desempeñaba como Técnica del Laboratorio de Análisis de Semillas en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 465 | 15/09/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Setiembre de 2014 la renuncia presentada por el Sr. Emilio Franklin ARROYO L.E. N° 7813222 – Leg. 1614- al cargo de categoría 5 -Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente, que desempeñaba como Bibliotecario en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 466 | 15/09/14 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia (convocatoria 2014/2015) y Sede Trelew (Convocatoria 2013/2014), referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución. |
| 467 | 16/09/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 12 de setiembre de 2014, a los alumnos que se detallan: |
| 468 | 16/09/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 11 de Setiembre de 2014 la renuncia presentada por la Directora de Intendencia Sra. María Cristina BUSTOS DNI. N° 10.770.756 – Leg. 907- al cargo de categoría 2 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia. |
| 469 | 16/09/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI. Nº32.104.342, para realizar tareas como Auxiliar en la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $21.000,00 (pesos veintiuno mil), pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil) y 1 (uno) cuota de $1.000,00 (pesos un mil), por el período 24/08/14 al 31/12/2014. |
| 470 | 17/09/14 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Ruth Elizabeth OJEDA. Omar Andres MUÑOZ y Carlos Jonathan ANGEL, para realizar tareas en el Comedor Universitario, por un importe total de $16.500,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.500 por el período 01/06 al 31/08/2014. |
| 471 | 17/09/14 | Tener por otorgada Licencia Art.6º C-II-B de la Ordenanza 151, por el período 19 al 29 de agosto de 2014, ambas fechas inclusive, a la Lic. Andrea CIRIACO -Cargo T.P.2- Disposición CUP Nº 68/14. Dar baja en el cargo TP2 al Lic. Javier TOLOSANO a partir del 31/08/14. Designar al docente mencionado en elcargo de TP4 a partir del 01/09/14 y hasta el 28/02/15 y/o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. (Disposición CUP Nº 60/14). |
| 472 | 17/09/14 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) Nº 15/14, sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y responsabilidad comprensiva para Hotel del huespedes", a la firma NACION SEGUROS S.A. por $1.372,80. Expte. C-SJB Nº0018/14. |
| 473 | 17/09/14 | Dejar sin efecto la Licitación Privada Nº03/13, sobre la "Adquisición de Equipos y accesorios informáticos de audio y video para varias dependencias". Expte. C-SJB Nº00028/13. |
| 474 | 18/09/14 | Crear, a partir del 1º de Octubre de 2014, el Observatorio Universitario Patagónico de Hidrocarburos y Energía, en el ámbito de la Secretaría de Investigación dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 475 | 22/09/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe total de $20.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 mensuales, por el período 15 de Setiembre al 15 de diciembre de 2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 476 | 22/09/14 | Autorizar la Licitación Privada referente a la "Adquisición de múebles, equipamiento para oficinas y aulas". Afectación presupuestaria preventiva de $386.071,00. Expte. C-SJB Nº0033/14. |
| 477 | 23/09/14 | Asignar funciones de Investigación en el CIEFAP desde el 01/09/14 al 31/03/2015 a ALONSO, MARIA VIRGINIA y CONTARDI LILIANA TERESA. Dichas funciones se desarrollaran usufructuando el 75% de las cargas horarias, correspondientes a las respectivas dedicaciones exclusivas con las que fueron designadas por la Facultad de Ingeniería. |
| 478 | 23/09/14 | Autorizar la realización de las IV JORNADAS: Derechos, accesibilidad y discapacidad. Al encuentro de acciones conjuntas. Experiencias pedagógicas para la accesibilidad académica, a cargo de la Mg. María A. GRZONA, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales, con una carga horaria de 14 hs. reloj, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 479 | 23/09/14 | Autorizar a la Secretaria administrativa a abonar a la Mg. María Alejandra GRZONA DNI.Nº12.584.568, el importe de $3.500,00 en concepto de honorarios, a pagarse en el mes de Setiembre/14, por el dictado de las IV Jornadas: Derechos, accesibilidad y discapacidad al Encuentro de acciones conjuntas. Experiencias pedagógicas para la accesibilidad académica. Aprobar pasajes, gastos de estadía y movilidad. |
| 480 | 25/09/14 | Aprobar el Programa de Alfabetización para Jovenes y Adultos denominado "APRENDAMOS JUNTOS", coordinado por la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaria de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. |
| 481 | 25/09/14 | Autorizar el pase del agente Sr. Marcelo HERRERA DNI. Nº28.637.457, del Comedor Universitario a la Dirección del Servicio Social de la Secretaría de Bienestar Universitario, atento lo dictaminado por la Dirección del Servicio Jurídico Permanente y el Area Medicina Laboral, con vigencia a partir del 01/09/2014. Expte. SJB Nº00098/2013. |
| 482 | 26/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de elementos de higiene". Afectación presupuestaria preventiva de $42.800. Expte. C-SJB Nº42/2014. |
| 483 | 26/09/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición equipamiento material de vidrio y artículos de látex".Afectación presupuestaria preventiva de $12.882,75. Expte.C-SJB Nº0043/14. |
| 484 | 26/09/14 | Rescindir la Orden de Compra Nº 21/14, a la firma PROV IND SRL., por la suma de $16.277,83. Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 86 Y 87/14. Expte. C-SJB Nº00014/2014. |
| 485 | 26/09/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $16.320,00 (pesos dieciséis mil trescientos veinte) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta), para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/10 al 31/12/2014. |
| 486 | 29/09/14 | Rescindir el renglón 194 de la Orden de Compra Nº015/14 a la firma EL ESTANCO S.A. por la suma de $35,70. Expte. C-SJB Nº0002/2014. |
| 487 | 01/10/14 | Asignar BECA RENOVANTE CATEGORIA COMPLETA a la alumna de Sede Esquel Nerina ROMERO DNI. Nº34.000.465, Carrera Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas, con vigencia por diez meses: de Mayo a Nov/2014 y de Febrero a Abril/2015, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. |
| 488 | 01/10/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 489 | 01/10/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LAZZARONE DIEGO (6 días). ESCUDERO BEATRIZ (6 días). DOMINGUEZ PATRICIA (3 días). CEBALLOS RAUL (1 día). GONZALEZ SUSANA (3 días). BALOCCHI LILIANA (3 días). |
| 490 | 01/10/14 | Aprobar los gastos y reintegrar a PENTREATH VIVIEN $992,90. ESCALANTE NORMA $836. URRIZA MANUEL $440,01. FLORES MARIA LUJAN $4.744,59. DE MARZIANI CARLOS $823,04. ANTOLA CARLA $874,09. |
| 491 | 01/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: DON OTTO $82.896,00. LOPEZ ASCENSORES $15.950,00. ECOM SA.$14.979,80. COLEGIO DEAN FUNES $18.480,00. CAJA DE SEGUROS SA. $481,20. $815,80. AEG SOLUCIONES TECNOLOG. $1.350,00. JORGE LUIS BLANCO $13.000,00. IMPRESORA PATAGONICA $5.137,52. CORREO ARGENTINO $14.517,00. $762,20. UNIPRINT SRL. $698. FORTIN REPUBLICA SA. $4.352,06. COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA LTDA. $20.000. GARCIA ANA LAURA $16.000. ZVRKO KADIR $12.500. UNPSJB $2.378,92. LEON NELIDA-LLORENS GUITAR $12.100. QUEVEDO MARIA INES $1.900. |
| 492 | 01/10/14 | Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “Estudio de factibilidad y desarrollo para la reactivación del Parque Eólico Antonio Moran”, aprobados mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº 2919/13, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidós mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Setiembre de 2014 al 30 de Noviembre de 2014. |
| 493 | 01/10/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Santiago Emanuel MURANO DNI. Nº33.345.320, para continuar realizando tareas de mantenimiento, mejoras y operación de boyas oceanográficas en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento, por un importe mensual de $9.500,00 (pesos nueve mil quinientos), por el período de 1º de Setiembre de 2014 al 31 de Enero de 2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 494 | 01/10/14 | Celebrar con el Sr. Pablo Sebastián ROSALES DNI. Nº36.334.163, un Contrato de Locación de Obra para desempeñarse realizando tareas en el desarrollo de un Sistema Web para visualización de datos, en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento para la puesta en marcha de dos Boyas Oceanográficas, por un importe total de $31.500,00 (pesos treinta y uno mil quinientos) pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos), por el período de 1º de Junio al 31 de Diciembre de 2014. |
| 495 | 02/10/14 | Otorgar títulos de posgrado a alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas y Naturales, con fecha de expedición 09 de octubre de 2014. |
| 496 | 49502/10/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $213.940,00 (pesos doscientos trece mil novecientos cuarenta) según Factura B Nº 0005-00000001, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 durante el mes de agosto de 2014. |
| 497 | 49502/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a ISIS VIAJES $29.945,10. $11.090,00. EDITORIAL JORNADA $1.326. $1.591,20. IMPRESORA PATAGONICA $2.025,07. $126,83. GOMERIAS MONZA SA.$11.096. EMEC SRL. $3.639,97 ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $27.091,43. TRAVELUM -TRES AGUAS SERVICIOS TURISTICOS SRL. $167.583,23. UNIPRINT SRL. $1.600. SEP SRL.$400. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS $245,99. VACAREZA-WIERNES-IRIARTE $1.800. ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES $7.000.- |
| 498 | 49502/10/14 | Aprobar los gastos y reintegrara AYAPE ALBERTO $300. LIDIA BLANCO $1.288,88. LAZZARONE DIEGO $5.095,16. $4.545,83. MAZZUCA MARCIA $2.072,85. NILLNI ADRIANA $5.140. $911. JORGE GIL $1.012. MONTOYA LILIANA $1.615,47. IVANOFF SONIA $2.903,83. |
| 499 |
49502/10/14 |
Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 500 | 07/10/14 | Autorizar la Licitación Privada sobre "Adquisición de artículos de librería para varias dependencias". Afectación presupuestaria preventiva $250.998,80.Expte. C-SJB Nº00045/14. |
| 501 | 07/10/14 | Aprobar el Acta de Recepción provisoria de la Obra: Licitación Pública Nº 004/12. Obra: "AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACIÓN -EDIFICIO AULAS-SEDE TW" ejecutada por la Empresa Contratista ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL". Expte. SJB Nº00153/12. |
| 502 | 07/10/14 | Designar a la agente Gabriela María del Carmen BUDZINSKI DNI. Nº 14.315.680 –Legajo Nº 3179-, en el cargo de DIRECTORA de ORIENTACION EDUCATIVA -SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 03 de Setiembre de 2014. Expte. 000148/2013. |
| 503 | 07/10/14 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe total mensual de $12.950,28 (pesos doce mil novecientos cincuenta con 28/100), con vigencia por el período 01 de agosto de 2014 al 30 de setiembre de 2014, para continuar desempeñando funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Mesa de Entradas, conforme las condiciones establecidas en las Resoluciones R/7 Nº 205/13 y R/8 Nº058/14. Imputar a (Secretaría Académica 022-000; fuente 11 ($5.755,68 -20 hs.semanales) y a FHCS,fuente 11 ($7.194,60 -25 hs. semanales). |
| 504 | 07/10/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 09 de Octubre de 2014. |
| 505 | 07/10/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $52.580,53 (pesos cincuenta y dos mil quinientos ochenta con 53/100) según factura Nº B0001-00000003, por la realización de nuevas paredes de durlock,electricidad y pintura en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12. |
| 506 | 08/10/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4 días).(1 día). FERNANDEZ DE LA COLINA, JESSICA (2 días) Reintegro $4.100. BLANCO LIDIA (3 días). DE LEONARDIS CARLOS (2 días). |
| 507 | 08/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a TURCHI FEDERICO $10.350. AUSTRAL ALARMAS SRL. $720. ALVAREZ SUSANA $650. ECOM SA. $9.413,80. IMPRESORA PATAGONICA $1.289,25. NININ JORGE $700. ANAFER $1.831,00. COMODORO HOTEL $567. RAFATUR $19.550,34. GRUNBERG KAREN $4.000. LOPEZ ASCENSORES $14.640,00. MABLAN-COLLANTES MORAN HELVERT ROGGER(Teatro para la Salud) $1.800. IGD COMUNICACION & MEDIOS $2.762,50. |
| 508 | 08/10/14 | Ratificar la integración de la Junta Evaluadora que actúa en el Concurso que tramita por Expte. SJB Nº 000149/2013, de la siguiente manera: Titulares: Sra. Carla ANTOLA. Sra. Graciela Del RIO. Sra. Haydee MURGA.Sra. Gabriela BUDZINSKI. Suplentes: Sr. Mario MURPHY. Sr. Aníbal BECERRA. No hacer lugar al Recurso presentado por el postulante inscripto Lic. Marcelo GONZALEZ ALMIRON, contra un miembro integrante de la Comisión Evaluadora Lic. Graciela Del RIO, conforme los Art. 16º y 17º de la Ordenanza CS.Nº 149. Expte. SJB Nº 149/2013. |
| 509 | 08/10/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Alejandro VEGA, DNI 33.467.295, por un importe mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 01 de Octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, para desempeñar funciones en la Dirección de Educación a Distancia-Secretaría Académica de la Universidad, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 510 | 14/10/14 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº375/2014, por lo expuesto corresponde el monto total adjudicado a la firma CUSPIDE LIBROS SA. a $728,00 (pesos setecientos veintiocho). Expte. C-SJB Nº 0010/14. |
| 511 | 14/10/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de ropa de trabajo". Afectación presupuestaria preventiva de $24.270,00. Expte. C-SJB Nº 0046/14. |
| 512 | 14/10/14 | Modificar la Unidad Ejecutora del PI 1087, Resolución R/8 Nº198/14. |
| 513 | 14/10/14 | Modificar el Anexo III de la Resolución R/8 Nº 292/14, en lo referente al PI 1070. |
| 514 | 14/10/14 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 515 | 14/10/14 | Aceptar la incorporación al Proyecto de Investigación 1031 de la Co Directora Lic. Carolina BORQUEZ. |
| 516 | 15/10/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2014, la renuncia presentada por la Sra. Norma Gladys POMBO DNI. N° 12.649.509 – Leg. 2327- al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 517 | 15/10/14 | Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de la Duodécima edición del CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVISTICA, organizado por la F.A.R.A. –Federación Archiveros de la República Argentina- a desarrollarse entre los días 05 y 07 de Noviembre próximo, en el Salón Auditoriun de la ciudad de Salta. |
| 518 | 15/10/14 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación (PI 997-874-885-975-987-968) hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 519 | 15/10/14 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación para la presentación de Informes Finales hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 520 | 15/10/14 | Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de esta Resolución. |
| 521 | 15/10/14 | Avalar la suspensión del Proyecto "LOS FONDOS DE CRIA DE LA CENTOLLA (LITHODES SANTOLLA) EN EL GOLFO SAN JORGE", presentada por su Director Dr. Julio VINUESA. |
| 522 | 15/10/14 |
Avalar la modificación de la Unidad Ejecutora del PI 898, presentada por su Co -Directora Mgter Marisol VEREDA, a partir del 05 de Noviembre de 2013, por fallecimiento de la Directora Lic. María Elena DAVERIO. |
| 523 | 15/10/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 524 | 15/10/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 10 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por el agente Sr. Enrique Edmundo GALIÑANES DNI. N° 7.378.222 – Leg. 2102- al cargo de categoría 1 -Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 525 | 15/10/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 31 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por la agente Sra. Ema del Rosario SALAZAR MIRANDA DNI. N°18.716.648 – Leg. 4721- al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 526 | 17/10/14 | Celebrar la “ CXXXII Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 17 de Octubre de 2014 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 527 | 17/10/14 | Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: MARINA CYNTHIA TEIGUEL DNI. N° 29.239.464 y con RODOLFO ANDRÉS ALVAREZ DNI. N° 33.652.857, por el período 01/09/14 al 31/12/2014, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección General de Patrimonio, por un importe mensual de $7.778,06 (pesos siete mil setecientos setenta y ocho con 06/100), para cada uno. |
| 528 | 17/10/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas ETAP SRL. $28.300. ECOM SA. $7.005,90. PANZA LUIS A. $62.310. VENTUR SRL. $240.000. ANAFER SA. $110. INDUPAT de E.R. SRL. $124.632,83. KYRIOS ELECTRONICS $9.500. ESPE VIGILANCIA SA. $12.750. |
| 529 | 17/10/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $4.400,36. MICUCCI $2.594. GALARZA ROSANA $5.000. DEBORA BARRIONUEVO $1.800. BARBARA KOTOUCEK $6.900. $6.100. DIARIO EL CORREDOR $2.000. NININ JORGE $700 Y $700. MICROSUR $1.070,40. |
| 530 | 17/10/14 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: CORREO ARGENTINO $19.241,10. FABRICA DE TROFEOS DEPORTIVOS $8.030,00. ISIS VIAJES $12.647,68. IGD COMUNICACIONES $1.591,20. VIDEO GRAFICA $500. IMPRENTA GRAFICA $2.069,71. LA IMPRENTA DIGITAL SRL. $4.552. MOSSE LUCAS $9.600. LIEFRINK & MARX $585,52. X-28 ALARMAS $346. ROBERTO MARIN $2.200. ANAFER $2.078. |
| 531 | 17/10/14 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: LIDIA BLANCO $2.500.LILIANA BALOCCHI $5.000. JULIO VINUESA $30.000. SUSANA ALVAREZ $22.000. PEDRAZA RAMON $6.000. CISELLI GRACIELA $28.000. BAZTAN NORMAN $3.000. CAMBARERI SANDRA $9.500. LINO PIZZOLON $4.500.JOSE SORIANO $60.600. CARLA ANTOLA $2.000. MAZZUCA M. $16.400. JULIO RIVAS $2.000. OSCAR PUCCI $5.000. LANAS ORREGO PAOLA $8.500. LILIANA BARRIONUEVO $1.500. DIEZ TETAMANTI JUAN MANUEL $17.400. BARILE NELIDA $14.000. |
| 532 | 17/10/14 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan a: LAZZARONE DIEGO $3.165,17. DEFOSSE GUILLERMO $1.012. VINUESA JULIO $8.789. MARIA L.FLORES $4.352. SANDRA BUCCI $20.616,60. DIEZ TETAMANTI JUAN M. $1.736,02. GABRIEL SEBASTIAN $2.155,50. MONICA FREILE $998,25. PAINECURA JAVIER $147. GRACIELA RONCONI $1.037,20. ADRIANA NILNI $516,80. NORMA ESCALANTE $846. ADRIANA GRATTI $970,14. |
| 533 | 17/10/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan: ALBERTO AYAPE (1 1/2 día). GABRIEL SOTO, LEANDRO MARTINEZ (3 días). LUIS ALMONACID (4 días). URRIZA JOSE-MONTI ALEJANDRO (1 día a c/u). LARROCA NORBERTO (1 día). EUGENIA CARDADE (3 días). PAGNONI GUSTAVO (1 día). |
| 534 | 17/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Carrera de geología- FCN Sra. Julieta E.CRISTOFF el importe de $1.776,00 (pesos un mil setecientos setenta y seis), en concepto de ayuda económica, para cubrir los gastos de traslado vía terrestre a Río Negro, para participar del curso de grado y posgrado "EXPLORACION Y EVALUACION DE YACIMIENTOS MINERALES", dictado por el Dr. Pablo Rolando, durante los días 20 al 24 del cte.mes. |
| 535 | 17/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Dra. Adriana GRATTI de un subsidio de $3.000, para gastos de organización del Congreso Iberoamericano de Toxicología; de un subsidio de $2.600 a la Lic. Evangelina LAZTRA DNI. Nº 29.649.232; $2.600 a Lucia ZAMBRANO y $3.500 a Tamara GONZALEZ, para realizar actividades en el marco del proyecto “Educación fuera del aula: Capacitación de los Ciudadanos como Monitores Ambientales” –aprobado según la Resolución SPU Nº 3272, en la última Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria, correspondiente a los meses de Oct-Nov/2014. |
| 536 | 17/10/14 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº456/2014, en lo referente al monto adjudicado a la firma RM REPRESENTACIONES de STELLA MARIS MARTINS, al que corresponde $91.960,00. Expte. C-SJB Nº0011/2014. |
| 537 | 17/10/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 018/2014 sobre "Adquisición de silla Ruedas" para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, a la firma: MG PHARMACORP SRL., el renglón Nº 1 por única oferta, por un importe que asciende a $5.517,60. Expte. C-SJB Nª00026/14. |
| 538 | 17/10/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de Insumos Informáticos" Delegación Zonal Sede Esquel. Afectación presupuestaria preventiva de $5.675,00. Expte. C-SJB Nº 0044/2014. |
| 539 | 17/10/14 | Dejar sin efecto, ad referendum del H.Consejo Superior, lo aprobado por la Resolución C.S.Nº 30/14, en lo referente a los representantes de la Comisión de Becas- Secretaría de Bienestar Universitario-Sede Comodoro Rivadavia Lic. María A. VIDAL y Delia FERNANDEZ, manteniéndose vigente la designación del agente Ernesto BONZANO. Aprobar provisoriamente como integrante de la Comisión de Becas de Sede Comodoro Rivadavia -Bienestar Universitario al Abogado Diego LAZZARONE. |
| 540 | 17/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn, Sr. Franco Nahuel CORONEL DNI Nº 35.537.450, un importe de $10.000,00 (pesos diez mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolución R/8 Nº 097/14, que serán abonados en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014. |
| 541 | 21/10/14 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 542 | 21/10/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: COLEGIO DEAN FUNES $18.480. EMEC SRL. $9.206,04. KAREN GRUNBERG $3.100. ANAFER SA. $110. VIDEO & GRAFICA $2.000. AEG SOLUCIONES TECNOLOG. $1.440. CORREO ARGENTINO $843. |
| 543 | 22/10/14 | Enviada a DOCERRO. |
| 544 | 22/10/14 | Dejar sin efecto a partir del 15/10/2014, el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Lic. Valeria CONIGLIO DNI. 23.521.875, para el desempeño del cargo de Coordinadora de Sistema Informático de Becas (SIB) y Programa de Voluntariado Universitario, para el que fuera contratada según la Resolución R/8 Nº 424/14 hasta el 31/03/2015. |
| 545 | 28/10/14 | Aceptar, con vigencia a partir del día 15 de Octubre de 2014, la renuncia presentada por la Lic. María Alejandra VIDAL DNI. N° 21.335.271 – Legajo Nº 3941- al cargo de Secretaria de Bienestar Universitario de esta Universidad. |
| 546 | 29/10/14 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 006/2014, referente a la construcción de la Obra "REPARACION FACHADA SUR -EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $2.591.582,56. Expte. CUDAP Nº 210/14. |
| 547 | 29/10/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el primer semestre a los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que fueron adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin, de acuerdo al detalle del Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 548 | 29/10/14 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 549 | 29/10/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 550 | 29/10/14 | Designar como Directora a la Dra. Gabriela MASAFERRO y como Co Director al Lic. Horacio PREZ del PI 1055 -"Estudio Comparativo de estructura de conductos y cráteres, historia erosiva y evolución del paisaje en campos volcánicos monogenéticas intracontinentales de Patagonia", por haberse jubilado el Dr. Miguel HALLER. |
| 551 | 29/10/14 | Avalar y Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el desarrollo de las " I JORNADAS BINACIONALES DE ESTUDIOS DE CULTURAS Y LITERATURAS DE LA PATAGONIA", a realizarse entre los días 06 y 08 de Noviembre próximo, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 552 | 29/10/14 | Aprobar las rendiciones de gastos que van desde el Nº 037 a 088/14, presentadas por la Dirección General Económico Financiera. |
| 553 | 30/10/14 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Adquisición de bibliografía para Departamento de Informática Sede Trelew". Afectación presupuestaria preventiva de $8.656,48. Expte. C-SJB Nº 047/14. |
| 554 | 30/10/14 | Designar transitoriamente a la Secretaria General Msc. LIDIA BLANCO y al Secretario de Extensión Universitaria Abogado DIEGO LAZZARONE, a cargo de la Secretaría de Bienestar Universitario, a partir del día 16 de Octubre de 2014, en igual situación de revista. |
| 555 | 31/10/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn, Sr. Franco Nahuel CORONEL, DNI Nº 35.537.450, el importe de $30.000,00 (pesos treinta mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resol. R/8 Nº 097/14, que será abonado en tres cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 (pesos diez mil), durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014. |
| 556 | 01/11/14 | Celebrar la “ CXXXIII Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 20 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 557 | 01/11/14 | Celebrar la “ CXXXIV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 21 de Noviembre de 2014 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 558 | 05/11/14 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a ANA VALTRIANI DNI.Nº 12.514.438, de un subsidio de $2.000,00 (pesos dos mil) y a EMANUEL VERA DNI. Nº36.320.776, de un subsidio de $1.500 (pesos un mil quinientos), pagaderos durante los meses de octubre-noviembre y diciembre/14 y enero-febrero y marzo/2015, para gastos operativos y/o logística propios de las actividades de la CATEDRA LIBRE DE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA. |
| 559 | 05/11/14 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia (convocatoria 2014/2015, referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución. |
| 560 | 05/11/14 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la ejecución del PROGRAMA DE FORMACION EN NORMAS, PRACTICAS Y TÉCNICAS BANCARIAS, organizados por la ASOCIACION DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA –ABAPPRA y el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, durante los meses de abril y mayo de 2015. |
| 561 | 07/11/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. María Inés RODRIGUEZ DNI 35.145.574, por un importe total mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 01 de octubre 31 de diciembre de 2014, para desempeñar funciones en la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaría Administrativa de la Universidad. |
| 562 | 10/11/14 | Aprobar las denominaciones para la emisión de títulos de Educación Secundaria en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO (CUE 269000100) que se detallan a continuación y según planes aprobados por Resolución Consejo Superior Nº 37/10: - Técnico de Nivel Secundario en Energías Renovables. - Bachiller en Comunicación. - Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. |
| 563 | 10/11/14 | Designar como tutores rentados de los distintos Talleres Recreativos y Culturales a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución cuya renta mensual y período de designación es indicado para cada caso. |
| 564 | 10/11/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Analía Angela MARTUCCI DNI.Nº26.081.592, para realizar tareas en el Vivero de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe mensual de $12.000 (pesos doce mil),por el período 01/09 al 31/12/2014. |
| 565 | 10/11/14 | Avalar el Programa de Formación Docente "HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA FINES EDUCATIVOS", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, a desarrollarse durante el ciclo lectivo 2014. |
| 566 | 10/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a fijar para el dictado del PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE denominado "HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA FINES EDUCATIVOS", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia, un arancel de $250 como único abono. |
| 567 | 10/11/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 07 de noviembre de 2014. |
| 568 | 11/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Rodrigo LEFINIR BUSTOS el importe de $7.600, a los fines de dictar dos cursos de Informática y Usos de Herramientas Informáticas en Estadística, destinado a todo el personal del Hospital Rural de Cushamen, en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Expte. SJB Nº 0072/2014. |
| 569 | 11/11/14 | Rescindir los renglones Nº10-17-203-289 de la Orden de Compra Nº08/13, a la firma QUIMICA CORDOBA por la suma de $1.950. Rescindir el renglón Nº 117 de la Orden de Compra Nº16/13 a la firma MASTER QUIMICA SRL. por la suma de $4.480. Expte. C-SJB Nº00052/2012. |
| 570 | 11/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 027/14 ref. a "Alquiler Central Telefónica de Sede Puerto Madryn", a la firma AGUS MOS TELEFONIA de Agustino S.A., el renglón nº1 por única oferta por el importe de $11.520. Expte. C-SJB Nº 00039/14. |
| 571 | 11/11/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: INDUPAT de ER SRL. $17.772,48. HOMERO CIA. $6.895,72. ARUNA $2.800. IMPRESORA PATAGONICA $9.285,76 $146,85. $3.145,05. VIDEO & GRAFICA $1.100. POLLO CAMPERO $9.450. ISIS VIAJES $3.972,80. LA MUTISIA LTDA. $20.000. KOTOUCEK BARBARA $5.600. EMEC SRL.$3.639,97. ESCRIBANOS CAMPELO Y ARCIONI $1.775. |
| 572 | 12/11/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: AYAPE ALBERTO (2 días). SILVERA RENE (4días). JORGE GIL (1 día). JOSE SORIANO (6 días). VINCON SERGIO (1 día). |
| 573 | 12/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a aprobar los gastos y reintegrar a favor de: LANCELOTTI JAVIER $6.145. NILLNI ADRIANA $2.769,42. $1.199,01. CEBALLOS RAUL $500,17. MARCELO AZCURRA $1.202,80. SUSANA ALVAREZ $650. |
| 574 | 13/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: ISIS VIAJES $33.883,90. $5.471,54. TRANSERVICE $25.000. SILOG SA. $9.185,80. ANAFER $2.214. VINERIA COMODORO $9.864. TENTACIONES SERVICIO GASTRONOMICO $23.900,00. DISTRIBUIDORA JC $3.720,68. |
| 575 | 13/11/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LIDIA BLANCO (1 día). JORGE GIL (1 día; 2 días). IGNACIO MARRACO (6 días). ASKENAZI ALEJANDRA-NELLY ESCALANTE (2 días). MARIA CARBALLO (2 días). JUAN PABLO URRISTARASU (1 día) |
| 576 | 13/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a SCHIAVONE FRANCISCO $2.460,26. LOPEZ VERONICA $2.178. PAREDES JOSE $16.284,67. DIEZ TETAMANTI,JUAN $1.236,16. ALMEIRA ADRIANA $315. |
| 577 | 13/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 023/14, ref. a Adquisición Balanzas Comerciales para FCN, a la firma: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. el renglón 1, por el importe de $6.608,00. Expte. C-SJB Nº0038/2014. |
| 578 | 13/11/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana Alejandra RUBILAR DNI. Nº 23.032.327, por un importe total de $20.000,00 (pesos veinte mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01/10/14 al 31/01/2015, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 579 | 13/11/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Natalia GONCALVEZ DNI. Nº 26.889.181, por un importe total mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), por el período 05/11/2014 al 05/06/2015, para realizar tareas en el Área de Bienestar Estudiantil de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 580 | 17/11/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 12 de Noviembre de 2014. |
| 581 | 17/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo de Trabajo, equivalente al 4% de la categoría de revista, a los agentes del Sector Mantenimiento de la Delegación Zonal Sede Esquel Sres.Leopoldo ARAVENA -Legajo Nº1832- Segundo Efrain AZOCAR -Legajo Nº1687- y Humberto Alejandrino MONTIEL -Legajo Nº2339, de acuerdo a lo establecido en el Art. 71º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales. |
| 582 | 18/11/14 | Avalar y declarar de interés institucional y académico, a las "I Jornadas Regionales de Extensión Universitaria de la Patagonia". REXUNI 2014, a realizarse en la Delegación Zonal de Puerto Madryn UNPSJB, los días 1 y 2 de diciembre de 2014, con una carga horaria de total de 16 (dieciséis) horas, según actividades que se detallan. |
| 583 | 19/11/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00206/14, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ROBO DE NOTEBOOK MARCA OLIVETTI S/CERTIFICADO DE DENUNCIA Nº 977-71-000.039/2014, EN AULA 110 DEL PRIMER PISO", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 584 | 19/11/14 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios con el Ing. Rodolfo LOPEZ DNI. Nº 8.352.788, para la organización del OBSERVATORIO PATAGONICO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, por el término de un (1) año, a partir del 01 de Octubre de 2014 y hasta el 30/09/2015, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antigüedad. |
| 585 | 19/11/14 | Avalar y Declarar de Interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, para el Ciclo 2014, el desarrollo del Programa de "CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES", según actividades que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 586 | 19/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Responsable del Área Naútica Sr. Juan Marcos RICCIARDI DNI. Nº26.688.717, el importe de $10.000,00 (pesos diez mil), en concepto de subsidio no reintegrable, para cubrir los gastos que demande la adquisición de elementos de seguridad propios para la actividad náutica que se desarrolla en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn. |
| 587 | 20/11/14 | Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel Enrique URIE DNI. Nº 16.796.736, a firmar, en nombre de la Universidad, el Convenio Especifico para obtener un subsidio para la construcción del “Laboratorio de Investigación en Ciencias Económicas”, dependiente de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, a celebrar con la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Provincia del Chubut. |
| 588 | 20/11/14 | Designar al Sr. Julio César RIVAS DNI. Nº 16.001.571, en el cargo de Coordinador del Área Inclusión Universitaria del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría Académica, con una Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2014. Expte.CUDAP SJB Nº00149/13. |
| 589 | 20/11/14 | Autorizar la Licitación Privada referente a la "Adquisición de equipos y accesorios de Computación" Expte. C-0022/2014.- |
| 590 | 20/11/14 | Declarar desierta la Contratación Directa Nº 026/2014 sobre "Adquisición de servidor para la Dirección de Informática"- Expte. C-034/2014.- |
| 591 | 20/11/14 | Resciendir del renglón 2 por $ 825,00, renglón 3 por $ 60,00, renglón 4 por $40,00, renglón 5 por $ 140,00, renglón 6 por $200,00, renglón 7 por $ 260,00 renglón 8 por $ 260,00, renglón 9 por $ 180,00, de la Orden de Compra Nº022/12, a la firma SEGURIDAD SRL, por la suma de $ 2.165,00 (pesos dos mil ciento sesenta y cinco). Expte. C-029/2012.- |
| 592 | 20/11/14 | Declarar desierta la Contratación Directa Nº024/2014 sobre "Asquisición de banderas y escudos" Expte. C-041/2014.- |
| 593 | 20/11/14 | Rescindir el renglón 12 de la Orden de Compra Nº031/14, a la firma STANFORD BOOK SERVICES S.A. por la suma de $ 632,00.- |
| 594 | 20/11/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a: ANAFER SA. $110. VIDEO & GRAFICA $2.200. SER-MAY SRL.$2.178. LIEFRINK & MARK $585,52. QUEVEDO MARIA INES $2.400. SEGURIDAD $1.000. ROTISERIA LEONARDO-ORDINEZ CARLOS $14.500. TOTAL SERVICIOS $16.950. PUNTA, TERESA C. $4.000. IMPRESORA PATAGONICA $7.947,69. COOPERATIVA LA MUTISIA $20.000. |
| 595 | 20/11/14 | Aprobar el gasto y reintegrar a: AYAPE ALBERTO $1.091. NORMA ESCALANTE $873. DOS SANTOS SILVANA $2.684,46. BAROLI CARLOS $2.439,50. FLORES MARIA LUJAN $1.495. BRUZZO GUSTAVO $1.050,18. ALVAREZ HECTOR $2.449,52. BARRIONUEVO LILIANA $1.000.ALMEIRA ADRIANA $652. |
| 596 | 20/11/14 | Aprobar el gasto y reintegrar a: LAZZARONE DIEGO $3.146. SARA FERNANDEZ $3.589,28. SCHIAVONE FRANCISCO $5.449,21. PEDRAZA RICARDO $1.268,49. |
| 597 | 21/11/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (1 día). IVANOFF SONIA (4 días). AYAPE ALBERTO (4 días). BRUZZO GUSTAVO (5 días). |
| 598 | 21/11/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: Imprenta Gráfica $4.464,90. IMAGO $3.000. SAYAGO JOSE $500 y $500.NININ JORGE $700. LAVADERO IMPERIO $4.032,69. ALEJANDRA PARRA $480. OMNILAB SRL. $9.732,91. NUEVO SUR SA. $2.880,18. FRAVEGA $25.531. VIDEO GRAFICA $1.100. |
| 599 | 21/11/14 | Otorgar los adelantos a rendir según las OPNP Nº877-802-800- 786- 787- 790- 807- 806- 811- 818- 810- 809- 837- 834- 830- 851- 872- 875- 876- |
| 600 | 21/11/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la Coordinadora General del Programa de Producciones Escolares Sra. Laura MORON, el importe de $3.000,00 (pesos tres mil); en concepto de subsidio, para la realización de la Muestra Anual. |
| 601 | 21/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) sobre Adquisición Cobertura de Seguros Responsabilidad Civil p/Museo del Petroleo" a la siguiente firma: LA SEGUNDA SLGS, el renglón 1, por conveniencia, por un importe que asciende a $ 1116,82.- |
| 602 | 21/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 31/2014 DZCR, sobre "Adquisición de elementos de higiene a la siguiente firma: PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL, por un total de $ 38.598,00 segun detalle.- |
| 603 | 21/11/14 | Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE TRELEW detallados en el Actas Nº 001 de fecha 24/06/14 y 003/14 de fecha 01/09/14, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/14 y de febrero a abril/2015, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Tener por aprobada las NO RECOMENDACIONES a los distintos beneficios de alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE TRELEW detallados en la misma Acta. |
| 604 | 21/11/14 | Aprobar todas las modalidades de las Consideraciones-Becas a los alumnos de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en el Acta Nº 006/14 de fecha 25/09/14 de la Comisión de Becas. Tener por aprobada las NO RECOMENDACIONES a los distintos beneficios de alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2014/2015 de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en las Actas Nº02; 03 Y 04/14. |
| 605 | 25/11/14 | Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR HIDRAÚLICO SEDE COMODORO RIVADAVIA", Licitación Obra Púublica Nº 001/14, por la suma de $824.457,12 (pesos ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 12/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 203/2013 |
| 606 | 25/11/14 | Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS SEDE PUERTO MADRYN", Licitación Obra Púublica Nº 003/14, por la suma de $513.235,66 (pesos quinientos trece mil doscientos treinta y cinco con 66/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 205/2013 |
| 607 | 25/11/14 | Adjudicar a la empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD - BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS SEDE ESQUEL", Licitación Obra Pública Nº 004/14, por la suma de $605.467,43 (pesos seiscientos cinco mil cuatricientos sesemta y siete con 43/100), por única oferta. Expte. CUDAP Nº 206/2013 |
| 608 | 27/11/14 | Aprobar todas las modalidades de las Consideraciones -Becas a los alumnos Sede Puerto Madryn con solicitudes de emergencia de: POLICCELLI María Paz, HURRINI PIÑERO, Fiorella; ABELLA Gabriela; ABELLA LUCAS.- |
| 609 | 27/11/14 | Aprobar en todas sus modalidades las becas a los alumnos de Sede Esquel detallados en Anexo Único-Reconsideraciones y Reconsideraciones Pendientes- adjunto a la presente, refrendando trabajo realizado en Comisión de Becas según Actas Nº 3 y 4.- |
| 610 | 27/11/14 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas, a los alumnos de Sedes Puerto Madryn, Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia, referidos en Anexo Único adjunto.- |
| 611 | 27/11/14 | Designar a partir del día 1º de Octubre de 2014 como responsable de la Biblioteca de Sede Esquel, a la Bibliotecaria Claudia Marcela ASOREY.- |
| 612 | 27/11/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a los alumnos y docentes que seguidamente se detallan, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $ 8.050 de acuerdo al detalle, por única vez, por colaboración y armado de stand en la Feria del Libro llevada a cabo en Comodoro Rivadavia, los días 21, 22 y 23 de noviembre.- |
| 613 | 27/11/14 | Aprobar las becas a los alumnos Postulantes de Sede Trelew detallados en Anexo I -Becas Copias, Anexo II-Becas Comedor-adjunto a la presente, refrendando trabajo realizado en Comisión de Becas según Acta Nº04/14.- |
| 614 | 27/11/14 | Designar a los Arq. Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra.- |
| 615 | 28/11/14 | Declarar nula la Resolución DZT-SJB 0000006/2014, emitida el 12 de Septiembre próximo pasado. |
| 616 | 28/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 29/2014 sobre "Adquisición de Máquina Trituradora de Papeles" para la Biblioteca Central a la firma LIBRERIA LA UNICA, por el importe de $ 1.200,00; por menor precio. Expte CUDAP 037/2014.- |
| 617 | 28/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 025/2014 sobre "Adquisición de Cortinas Multistore" para Secretaría de Ciencia y Técnica, a la firma KONFORT SRL, por el importe de $ 15.630,00; por menor precio. Expte. 040/14.- |
| 618 | 28/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 020/2014 sobre "Adquisición y reemplazo de calderas en edificio administrativo y de aulas en la Sede Esquel, a la firma HUGO TILBE, por el importe $ 169.365,00; por única oferta.- |
| 619 | 28/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 021/2014 sobre "Adquisición cartuchos e insumos para equipos de computación", a las firmas GAMA ELECTRONICA e IDEAS TECNOLOGICAS SRL, por los importes de $ 19.329,00 y $ 30.092,00.- Expte. 036/14.- |
| 620 | 28/11/14 | Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº019/2014 sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas Dependencias UNPSJB" a la firma EMEC, por el importe de $ 97.661,88, por única oferta.- Expte. 029/2014.- |
| 621 | 01/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $213.940,00 según factura Nº 0005-00000002, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Septiembre de 2014. |
| 622 | 01/12/14 | Aprobar el gasto y abonar a varias empresas: J & C CONSTRUCCIONES $2.600; ANAFER S.A. $280,00; $22.987,74; ISIS VIAJES $10.114,00; EMEC S.R.L. $9.469,22 Y $3.639,97; CORREO ARGENTINO $609,60 Y $28.687,55; QUEVEDO, MARIA INES $1.950,00; FLORA, MARIA PIA Y BONGIORNO, MARIA BEATRIZ $7.800,00; IGD COMUNICACIONES & MEDIOS $3.099,60. |
| 623 | 01/12/14 | Aprobar el gasto y reintegrar a: URRISTARASU, JUAN PABLO $1.101,96; SCHIAVONE, FRANCISCO $6.343,16; LAZZARONE, DIEGO $4.293,40; LACALLE, CARLOS $3.204,92; GIL, JORGE $4.115,22. |
| 624 | 01/12/14 | Rescindir la Orden de Compra Nº 03/14, a la firma RM de STELLA MARIS MARTINS por la suma de $6.616,10. Desafectar la imputación preventiva correspondiente NUP 982/13. Expte. C-SJB Nº00034/13. |
| 625 | 01/12/14 | Dejar sin efecto la Orden de Compra Nº 32/2012 correspondiente a la firma EBARISTO ZARATE por un importe de $14.200 (pesos catorce mil doscientos). Expte. C-SJB Nº0046/2012. |
| 626 | 02/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. José Luis FERREYRA DNI. Nº30.190.946, para desempeñarse realizando tareas de maestranza en la Delegación Zonal Sede Esquel, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/10/14 al 31/12/14, por un importe de $12.000 (pesos doce mil) mensuales. |
| 627 | 02/12/14 | Celebrar la XXV PROMOCION DE EGRESADOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en acto público a realizarse el día 06 de Diciembre de 2014, en el que se entregarán certificados de estudios, según las condiciones fijadas en las disposiciones que pautan el Régimen de Evaluación y Promoción. |
| 628 | 02/12/14 | ncorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 629 | 02/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan de un subsidio no reintegrable, por única vez, para la ejecución de distintos proyectos aprobados por la SPU -Secretaría de Políticas Universitarias y Programas institucionales. |
| 630 | 02/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con Mariana Natalia VITTONE DNI. Nº27.236.379, para cumplir funciones como Coordinadora de Relevamiento en el Convenio "RELEVAMIENTO BARRIAL", en colaboración con el Ente Comodoro Conocimiento, por el período 01/11/14 al 31/12/14, con una jornada de 04 hs. diarias, por un monto total de $10.000 (pesos diez mil), pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 (pesos cinco mil). |
| 631 | 02/12/14 | Adjudicar la Contratación Directa -TRÁMITE SIMPLIFICADO Nº 030/14 sobre "Adquisición de equipamiento material de vidrio y artículos de látex" a las firmas: MASTER QUIMICA por $18.827,60 y RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS por $847. Expte. C-SJB Nº0043/14. |
| 632 | 02/12/14 | Designar a la Lic. MARIA JULIA MOLINA DNI. Nº31.143.104 en el cargo de Profesional de Equipo de Orientación (Código de Sistema 109) (20 hs.)(Ref.presupuestaria R/6 Nº36/09), calidad suplente, a partir del 10/11/14 y hasta el 28/02/2015, la reincorporación de la Lic. Yanina ALDERETE y/o la sustanciación de los concursos respectivos, lo que ocurra primero. Disp.CUP Nº113/14. |
| 633 | 02/12/14 | Designar a la Lic. YANINA VANESA ALDERETE DNI. Nº27.404.331 -Legajo Nº7563- como COORDINADORA ACADEMICA del CUP- Colegio Universitario Patagónico, a partir del 01 de Octubre de 2014. Disposición CUP Nº79/2014 |
| 634 | 02/12/14 | Designar a PATRICIA ROXANA TORRES DNI.Nº30.390.254 en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 4 (T.P.4- 08 hs.)(Ref.presup. R/6 Nº36/09)-Departamento de Linguistica, a partir del 11/11/14 y hasta el 15/12/14 y/o la sustanciación de los concursos respectivos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 114/14. |
| 635 | 02/12/14 | Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2014 y el 30 de marzo de 2015, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. |
| 636 | 02/12/14 | Celebrar la “ CXXXV Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 10 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 637 | 02/12/14 | Celebrar la “LIV Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 10 de diciembre de 2014, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 638 | 03/12/14 | Designar a la Lic. Haydee Beatriz ESCUDERO como Directora de Evaluación de Implementación del PROGRAMA DE CAPACITACION PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES y al equipo que se detalla en el Anexo I de la presente Resolución. |
| 639 | 03/12/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: Promotores de Derechos Humanos (10 subsidios)$21.000. CUYUL CLAUDIA $2.690. FREDDO BIANCA $2.000. TARABINI MANUELA $2.500 y GOMEZ FEDERICO $2.500. CARRIZO OSCAR $3.000, por los motivos mencionados. |
| 640 | 03/12/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (1 y 1/2 día). LAZZARONE DIEGO (2 días). URRIZA JOSE MANUEL (1 día). USEGLIO PAULA (4 días). IVANOFF SONIA-LONCON DANIEL (7 días). GUENCHUR CARLOS (3 días). |
| 641 | 03/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a D AMBROSIO MARIA $656. GONZALEZ SUSANA $3.462. SAUER MONICA $2.381,40. ARACELI MARTINOLICH $1.410. LAZZARONE DIEGO $4.725,31. |
| 642 | 09/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $50.000,00 (pesos cincuenta mil) pagaderos en 04 (cuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $12.500,00 (pesos doce mil quinientos), con una carga horaria de 40 hs. semanales, con una jornada diaria de 8 hs, durante el período 01/11/2014 al 28/02/2015. |
| 643 | 09/12/14 | Dar continuidad en la prestación docente del Ing. Alfonso Facundo GONZALEZ IGLESIAS DNI. Nº32.234.970 -Legajo Nº8229- en calidad Suplente cargo Tiempo Parcial 2 (T.P.2- 16 hs.)hasta el 19 de diciembre de 2014, inclusive. Disposición CUP Nº 121/14. |
| 644 | 09/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a realizar un aporte adicional de $50.000 a la convocatoria PICT-O GOLFO SAN JORGE, los cuales serán depositados en la cuenta respectiva de la Agencia Nacional de Promoción Cientifica y Tecnológica del MINCyT. |
| 645 | 09/12/14 | Designar al Abogado Diego LAZZARONE, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, ante la REXUNI; en la última Reunión Plenaria del año.- |
| 646 | 09/12/14 | Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en las Sedes de Comodoro Rivadavia, Esquel (extensivo en Trevelin). Trelew y Puerto Madryn durante el Segundo Cuatrimestre 2014, en el marco del Convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 647 | 09/12/14 | Otorgar a la graduada Sra. Soledad de AZEVEDO D.N.I. Nº 28.919.399 un Certificado – Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLOGICAS de esta Casa de Estudios, otorgado en el año 2008, asentado en el Acta 302, folio 151 del Registro I- Puerto Madryn. Expte. SJB Nº00250/14. |
| 648 | 10/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abogado José Francisco Cruz SCHIAVONE DNI.30.063.827, para cumplir la tarea de Ejecución y Desarrollo del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED y PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION DE VECINALES, ORGANIZACIONES SOCIALES y demas actividades propias de la función, por el período 01 de Noviembre de 2014 al 31 de Enero de 2015, por un importe total de $45.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $15.000 (pesos quince mil). |
| 649 | 10/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir un Subsidio a nombre del Lic. Gustavo BRUZZO para cubrir gastos que generen estas actividades, por un importe total de $ 24.000 pagaderos en $4.000 por mes, a partir del 01 de Enero de 2015, hasta el 31 de Junio de 2015.- |
| 650 | 10/12/14 | Aprobar el ingreso al Albergue Universitario a los alumnos Cristian DURANTE y Miguel A. ADAMI, Sede Puerto Madryn tratados en Comisión de Becas, según Acta Nº 3.- |
| 651 | 10/12/14 | Aprobar en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en Anexo Único, las consideraciones y reconsideraciones de Postulantes y Renovantes, adjunto a la presente según Acta Nº 7 de la Comisión de Becas, a partir de la fecha de sugerencia del beneficio.- |
| 652 | 10/12/14 | Aprobar todas las modalidades de las Reconsideraciones de Becas sugeridas por el profesional actuante a los alumnos -Sede Trelew-detallados en Anexo I, según Acta V de Comisión de Becas.- |
| 653 | 11/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar la suma de $18.000 (pesos dieciocho mil) al agente Sr. Henry VARGAS, por única vez, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 654 | 11/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI. Nº28.075.666, para realizar tareas en el Programa “COMUNIDADES EN RED”. Programa de “CAPACITACION A LOS TRABAJADORES” y Colaboración administrativa y técnica en proyectos aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias, por el período 01/10/2014 al 31/01/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por un monto total de $18.000 (pesos dieciocho mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $4.500 (pesos cuatro mil quinientos). |
| 655 | 11/12/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan, de un subsidio no reintegrable de $700,00 (pesos setecientos), por única vez, por los motivos mencionados. |
| 656 | 11/12/14 | Aprobar en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo I -Consideraciones y Reconsideraciones- adjunto al Acta nº 09/14 de la Comisión de Becas. |
| 657 | 11/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ESPE VIGILANCIA S.A. el importe total de $12.750,00 (pesos doce mil setecientos cincuenta) según Factura B N°0002-00000780, correspondiente al mes de Octubre/14, por el Servicio de limpieza del Comedor Universitario. |
| 658 | 11/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a IMPRESORA PATAGONICA $7.489,56. BARRIONUEVO DEBORA $1.500. GRUNBERG KAREN $5.000. COLEGIO DEAN FUNES $19.880.TRANSPORTES DON OTTO $133.878,00. UNIPRINT SRL $880. AUSTRAL ALARMAS SRL. $720. X-28 ALARMAS $374,00. TRAVELUM $1.103,60. |
| 659 | 11/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos y docentes que se detallan de un subsidio no reintegrable, por única vez, por la participación en la FERIA DEL LIBRO, desarrollada en el Centro Cultural de esta ciudad. |
| 660 | 11/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: VIDEOGRAFICA $1.100. $525. $1.380. $5.000. ESCRIBANOS CAMPELO Y ARCIONI $850. PC TIME COMPUTACION $1.976. BLUE AUDIO STORE $9.979,00. $6.753,00. Cdora. ALEJANDRA PARRA $480 y $960. IMPERIO LAVADERO $4.442,37. JORGE LAGOS-360 GRAFICA CREATIVA $2.160. JORGE NININ $700. SAYAGO JOSE $500. |
| 661 | 12/12/14 | Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4 DIAS); SEDRON MARCELO (4 DIAS); IVANOFF SONIA (5 DIAS); LONCON DANIEL (5 DIAS); BAEZA MONICA (3 DIAS); RUBILAR ROXANA (3 DIAS); DIAZ EMIR (3 DIAS); SAUER MONICA (3 DIAS); YAÑEZ SULLY (3 DIAS); GONZALEZ SUSANA (3 DIAS); BARRIONUEVO JULIO (3 DIAS); ESCUDERO HAYDEE (3 DIAS); LLEIQUEL ROBERTO (3 DIAS); POMBO MONICA (2 DIAS); ANTOLA CARLA (2 DIAS); DIAZ GLADYS (2 DIAS); CARBALLO MARIA DEL ROSARIO (3 DIAS); ALVARADO GLORIA (3 DIAS); USEGLIO PAULA (1 DIA)Y BLANCO LIDIA (2 1/2 DIAS). |
| 662 | 12/12/14 | Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP Nº 886/2014, 882/2014, 885/2014, 884/2014, 889/2014, 710/2014, 709/2014, 904/2014, 907/2014, 893/2014 y 890/2014 |
| 663 | 12/12/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000253/2014 caratulado "ALUMNOS DE SEDE TRELEW S/SITUACIONES PLANTEADAS EN RELACION CON LA TOMA DE ESA SEDE EN OCTUBRE PPDO., con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 664 | 15/12/14 | Dar de baja en todas las modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew. Esquel y Comodoro Rivadavia, referidos en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 665 | 15/12/14 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Alejandra Mariana NELSON DNI. Nº23.417.151, para realizar tareas como Asesora para la presentación ante CONEAU de las respuestas a las observaciones efectuadas en el informe de evaluación de la carrera de posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO, para la acreditación, por el período 01/12/14 al 31/12/2014, por un importe total de $12.000 (pesos doce mil). |
| 666 | 16/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno BEJAR, Victor Gabriel de un subsidio de $1.000 (pesos un mil), durante los meses de Octubre y Noviembre de 2014, por los motivos mencionados. |
| 667 | 16/12/14 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS los importes de $4.000,00 (pesos cuatro mil) y $3.711,00 (pesos tres mil setecientos once); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidios y honorarios, los importes respectivos, a los docentes de los talleres que a continuación se detallan: (CONVENIO UPAMI). |
| 668 | 16/12/14 | Autorizar la realización del Seminario "PENSAR LA ESCUELA EN LA ESCUELA" a cargo de la Prof. Teresa Cristina PUNTA GHIGLIONE ROZADA, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para docentes de Universidades Nacionales. |
| 669 | 16/12/14 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 15 de diciembre de 2014. |
| 670 | 16/12/14 | Crear la CATEDRA LIBRE DE CARTOGRAFIA SOCIAL, coordinada por el Dr. Juan Manuel DIEZ TETAMANTI, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del 01 de Diciembre de 2014, en Comodoro Rivadavia. Expte. CUDAP SJB Nº00267/2014. |
| 671 | 17/12/14 | Habilitar al Ingreso 2015 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de Competencias Generales, tal se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 672 | 18/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a: LOPEZ ASCENSORES $24.350. ISIS VIAJES $17.455,28. ROBOT GROUP $11.742. NUEVO SUR SA $43.418,09. ATREVERSE MODA $34.796. IMPRESORA PATAG. $1.916,75. DIARIO JORNADA $1.547. AsTeQ BARRERA, GUSTAVO $10.305,90. EMEC SRL. $8.679,94. BARRIONUEVO DEBORA $2.400. GALARZA ROSANA $5.500. KOTOUCEK BARBARA $3.500. |
| 673 | 18/12/14 | Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: LAZZARONE -AYAPE (3 días c/u). ROMERO JOSE A.(1 día). ALEJANDRO MONTI (1 día). DANIEL CANEO (2 días). MARCELA HIDALGO (1 DÍA). |
| 674 | 18/12/14 | Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: AYAPE ALBERTO $20.181,10 LIDIA BLANCO $1.110,22. LANAS PAOLA $3.216. SANDRA BUCCI $15.895,56. BUCKLE CARLOS $825,72. RONCONI GRACIELA $2.968,38. JULIO RIVAS $7.860,14. |
| 675 | 18/12/14 | Adjudicar la Licitación Privada Nº 006/14, sobre adquisición de muebles, equipamiento para oficina y aulas a las firmas: MUEBLERIA TORCA SA. por el importe de $335.631,11 y a LUCAIOLI SA, por el importe de $35.098. Expte. C-SJB Nº 033/14. |
| 676 | 18/12/14 | Adjudicar la Contratación Directa Nº 028/14 "Adquisic. equipamiento y herramientas electricas para la Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a la firma RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS por el importe de $169.964,00 y SAGOSA SCC por el importe de $9.913,27. Expte. C-SJB Nº0035/14. |
| 677 | 18/12/14 | Autorizar la Licitación Privada para la "Adquisición Licencia Software Matlab +Simulink. Afectación presupuestaria preventiva de $560.700. Expte. C-SJB Nº 0049/2014. |
| 678 | 19/12/14 | Declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 06/2014, dado que la única oferta recibida supera ampliamente el presupuesto oficial, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP Nº 210/2014. |
| 679 | 19/12/14 | Autorizar el segundo llamado a Lic. de Obra Pública Nº 06/2014 referente a la construcción de la Obra; "REPARACION FACHADA SUR - EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS - SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $2.591.582,56 (pesos dos millones quinientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos con 56/100). Expte. CUDAP Nº 210/2014. |
| 680 | 22/12/14 | Avalar el desarrollo e implementación de una herramienta de registro digital que permita la sistematización georreferenciada de los programas, proyectos y convenios desarrollados y suscriptos respectivamente desde la Secretaría de Extensión Univ. en los términos y alcances propuestos en el Anexo I de la presente resolución. |
| 681 | 22/12/14 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 000262/2014, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/NOTA 011610/14 -ROBO DE DOS NOTEBOOK DEL CUP Y DE UNA DOCENTE", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 682 | 22/12/14 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 683 | 23/12/14 | Dar aval institucional a los proyectos que han sido aprobados con financiamiento por la Secretaría de Políticas Universitarias , sobre las convocatorias citadas en el visto y detalladas en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 684 | 23/12/14 | Avalar las actividades que se encuentran en el marco de la 22ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y VINCULACION COMUNITARIA 2014 denominada "UNIVERSIDAD, ESTADO y TERRITORIO" y la ejecución de los proyectos que figuran en el Anexo Unico que se acompaña y forma parte de la presente Resolución, aprobados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación. |
| 685 | 29/12/14 | Anular el Concurso Cerrado Interno -Categoría 7 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales, para desempeñarse en el Sector Limpieza de la Sede Puerto Madryn, gestionado mediante CUDAP: EXP -SJB Nº0079/2014, por defecto de procedimiento- Ordenanza "CS" Nº149º -Art.23º inc. c). |
| 686 | 30/12/14 | Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $559.509,69 (pesos quinientos cincuenta y nueve mil quinientos nueve con 69/100). Expte. CUDAP Nº 203/2013. |
| 687 | 30/12/14 | Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 02/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $419.823,28 (pesos cuatrocientos diecinueve mil ochocientos veintitres con 28/100). Expte. CUDAP Nº 204/2013. |
| 688 | 30/12/14 | Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE PUERTO MADRYN", con un presupuesto oficial de $371.621,13 (pesos trescientos setenta y un mil seiscientos veintiuno con 13/100). Expte. CUDAP Nº 205/2013. |
| 689 | 30/12/14 | Tener por autorizado el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2014 referente a la construcción de la Obra: "ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD -BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS -SEDE ESQUEL", con un presupuesto oficial de $368.917,65 (pesos trescientos sesenta y ocho mil novecientos diecisiete con 65/100). Expte. CUDAP Nº 206/2013. |
