2012

R/7	FECHA	ASUNTO RESUELTO
001	09/01/2012	Establecer como ciclo lectivo para el año 2012 periodo comprendido entre el 01/02 y el 31/12/12
002	09/01/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria D. General Mosconi el importe total de $ 41,724,00 por el servicio de Policía Adicional prestado durante el mes de noviembre de 2011
003	09/01/2012	Autorizar a la Sec. Adm. A otorgar al Sr. Roberto D. MARIN, el importe de $ 4,500 en concepto de subsidios , por los motivos mencionados
004	09/01/2012	Aprobar los gastos y autorizar a la SA a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
005	09/01/2012	Tener por autorizada a la SA a hacer entrega de los adelantos a rendir, según se detalla.
006	11/01/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a aprobar las rendiciones de gastos presentadas por la Dirección General Económico Financiera, según las planillas Nº 001 al 32/2012.
007	12/01/2012	Designar a la Lic. Mariana BUZZI como BECARIA DE NIVEL INICIAL DOCTORAL, a partir del 01/03/2012 y por el término de 3 años integrante de la UNIDAD EJECUTORA DEL PROY. Nº 5 Monitoreo de las unidades de paisaje del Golfo San Jorge utilizando técnicas de sensores remotos cuyo Director es el Dr. Miguel A. BERTOLAMI, en el marco del Contrato celebrado entre los Ministerios de Ciencias, Tecnología e innovacion Productiva, la Comisión Nacional de Actividades Especiales y la UNPSJB.-
008	13/01/2012	Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 074/11, referente a la adquisición de horno microondas para Facultad de Cs.Naturales. Expte. "C"079/11.
009	13/01/2012	Celebrar con el Sr. Ignacio Rodrigo MARRACO un CLO por el periodo 01/01 al 29/02/12 por un monto total de $ 7,000 a pagar en 2 cuotas iguales y consecutivas de $ 3,500 para la realización de trabajos de diseño gráfico con una imp. presup. Y dependencia 3,1/21-1 FF 11,-
010	13/01/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ricardo BASTIANON, para desempeñarse en la puesta en marcha y monitoreo del molino eolico vertical existente en el predio de la Universidad de km. 4 y asesoramiento en el diseño de una turbina eólica de eje horizontal de 4.5 kw, por un importe total de 32.352 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $5.392, por el período 01/01 al 30/06/2012.
011	16/01/2012	Tener por otorgado el pase de la agente Sra. Delfia MONTIEL desde la Sec. C y Técnica a la FHCS. Con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 12 de diciembre de 2011,-
012	01/02/2012	Rechazar la peticion fomulada por la sra. GALINDO CARDENAS MARIA LETICIA, declarando que no corresponde designarla como empleada de Planta Permanente, categoria 5 AA, por no verificarse los requisitos exigidos por la normativa aplicable.-
013	07/02/2012	ORDENAR EL PAGO DE LAS BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 A LOS ALUMNOS SEGUN DETALLE DE SU ANEXO.
014	09/02/2012	DESIGNAR A LA DELEGADA ZONAL DE ESQUEL ING. GLADYS CARLA ROSSI COMO REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ANTE EL COMITE DE CUENCA DEL RIO SENGUER CUYA REUNION SE REALIZARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL CORRIENTE, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, SITA EN LA CALLE ROCA NRO. 663 DE LA CIUDAD DE SARMIENTO.
015	09/02/2012	Tener por autorizado la realización del Curso de Capacitación de Confección de Expedientes de Títulos de acuerdo al Sistema Federal de Títulos. Designar a la Lic. Lucía Sandobal y a la Sra. Claudia Cepeda de la Dirección General de Títulos y Graduados en la Coordinación de dicho Curso.
016	10/02/2012	Dejar sin efecto las actuaciones iniciadas en la Contratación Directa N° 86/11 referente a "Adquisición de repuestos para máquina ELE de Laboratorio de Suelos- Facultad de Ingeniería".
017	02/02/2012	Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Carla Antola (Leg. 5688) a cumplir el horario reducido de 28 hs. semanales, a partir del 01/01/12 hasta el 31/12/12 y adecuar su remuneración al cargo no docente de Categoría 3 de Planta Permanente en el que revista.
018	13/02/2012	Otorgar a la graduada Carla Marina PAEZ un Certificado-Acta entrega que acredite el cursado y obtencion del titulo de LICENCIADA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, otorgado en el año 2003 por esta Universidad.-
019	13/02/2012	Tener por autorizado el llamado a Licitación Publica Nº 01/2012 referente a la construccion de "Obra Adecuacion accesibilidad -edificio de aulas y laboratorios livianos+refaccion y remodelacion de baños-ejecucucion de rampas. Sede Comodoro Rivadavia", con un presupuesto Oficial de $ 478.010.94.-
020	13/02/2012	Tener por autorizado el llamado a Licitación Publica Nº 02/2012 referente a la construccion de "Obra Adecuacion accesibilidad -edificio de aulas y laboratorios livianos -remodelacion y ejecucucion de entrepiso y montaescaleras. Sede Comodoro Rivadavia", con un presupuesto Oficial de $ 385.209.77.-
021	14/02/2012	Tener por autorizados:Contrato de Locacion de Obra Ing. Guillermo FLAGEL, periodo 01/02/12 al 31/05/12 Monto total $ 27.000 pagaderos en 3 cuotas.-Cra. Sandra BRUNI periodo 01/02/12 al 31/05/12 Monto total de $ 10.000 pagaderos en 4 cuotas.-Contrato de Locacion de Servicios Cr. Norberto LARROCA periodo 01/12/11 al 31/05/12 monto mensual $ 8.000.- Srta. Veronica M. LOPEZ periodo 01/01/12 al 30/04/12 monto mensual $ 9.040.-
022	15/02/2012	Designar al Dr. Atilio a. Boron a cargo del Seminario "Tendencias actuales de la filosofía política: Rawls, Hayek, Schmitt y la teoría política del Socialismo" Instancia 2. Reconocer en concepto de honorarios la suma de $2700.
023	15/02/2012	Autorizar la realización del "Curso de Actualización en Pedagogía y Didáctica Orientado a las Ciencias Económicas. "Formar en Ciencias Económicas" a cargo de la Mg. Cristina SERÓ DE BOTINELLI, que se realizará en el marco del Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática, gratuito para los docentes involucrados en las carreras mencionadas del primer año.
024	15/02/2012	Autorizar la realización del "Curso de Actualización en Pedagogía y Didáctica Orientado a las Ciencias Económicas "Formar en Ciencias Económicas a cargo de la Mg. Cristina SERÓ DE BOTINELLI, que se realizará en el marco del Proyecto de Apoyo para el mejoramiento de la Enseñanza en Primer Año de Carreras de Grado de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas y Informática, gratuito para los docentes involucrados en las carreras mencionadas del primer año. Reconocer en concepto de honorarios la suma de $ 3500. Marzo/2012.
025	15/02/2012	Autorizar al agente de la Secretaría Académica Mario Murphi (leg. 2577) a cumplir horario reducido de 25 hs. semanales, a partir del 15/02/12 hasta el 30/06/12 y adecuar su remuneracion al cargo no docente Categoría 01 de Planta Permanente en el que revista.
026	15/02/2012	Tener por aprobada la concrecion de las conferencias, seminarios cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del Programa Universidad de Verano 2012, en las Sedes Comodoro Rivadavia y Esquel de la UNPSJB segun se detalla como ANEXO I.-
027	17/02/2012	Autorizar la asignacion por mayor responsabilidad a la Lic. Budzinsky, Gabriela, en el cargo de categoría 2 de Planta Permanente, en la Dirección de Orientación Educativa dependiente de Secretaría Académica, a partir del 01/02/2012.
028	17/02/2012	Otorgar una Licencia sin goce de haberes a la agente de la Dirección de Orientación Educativa - Secretaría Académica, Lic. Cristina INSUA-Leg.3855- a partir del día 01/02/12, en el marco del artículo 100-Dto. 366/06 del CCT.
029	17/02/2012	Aceptar, con vigencia a partir del día 06/03/2012, la renuncia presentada por la agente Sra. Susana Elena BARRIONUEVO- Leg. 2585, al cargo No Docente Cat.6 que desempeña en el Area del Comedor Universitario de la Secretaría de Bienestar Universitario, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.
030	28/02/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing.Carlos M.BENINTENDE, para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación zonal de Sede Esquel, por el período 01/03/12 al 31/08/12, por un monto total de $18.150,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.025 ($2.500 +IVA), por 20 hs.mensuales, 05 semanales.
031	28/02/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. María Florencia GONZALEZ PEDROSO, para desempeñarse como Secretaría Administrativa con una carga horaria de 35 hs., por el período 01/12/11 al 30/04/2012, por un importe total de $120.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $24.000,00.
032	28/02/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Leticia Galindo , para tareas administrativas referentes a la administración contable de la Delegación Zonal sede Ushuaia, por el período 01/01/12 y hasta tanto se sustancie el traspaso a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por un monto mensual equivalente a la Cat.05 del Escalafón No Docente de la UNPSJB.
033	28/02/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Pedro KOLODKA para realizar tareas de asesoramiento, proyecto y documentación de las instalaciones electricas, por el período 01/01/12 al 30/06/12, por un monto total de $19.200,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.200,00.
034	28/02/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe mensual de $5.000,00, por el período 01/02 al 31/07/2012.
035	28/02/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi el importe de $41.065,20, por el servicio de policia adicional según oficio Nº 02/12, correspondiente al mes de diciembre/11.
036	28/02/2012	Aprobar el gasto y abonar el importe de $440,00 a las alumnas Mariana VALDEZ.Verónica VILCHEZ y Karina Andrea VIVAR, en concepto de subsidios, para los gastos de viandas y movilidad efectuados con motivo de la organización del stand insitucional y difusión de servicios universitarios en el evento desarrollado en la Sociedad Rural, entre los días 04 y 05 de febrero/12.
037	28/02/2012	Celebrar y/o prorrogar los Convenios de Pasantías Educativas que se detallan, celebrados oportunamente con los alumnos MERIÑO Silvana Noemí. MORALES Romina Elizabeth y SECCHI Emanuel.
038	28/02/2012	Aprobar el gasto y abonar ala firma OCA S.A. los importes de $34.159,98 y 118,80, por la adquisición de las chequeras respectivas para OCA POSTAL, 24 hs. Acuses de recibo. Estandar nacional y chequeras de estampillas para carta documento, necesarias para el envío de correspondencia entre las distintas sedes y otros.
039	28/02/2012	Aprobar el pago al CIN, conforme al régimen establecido por Acuerdo Plenario Nº 785/11, DE $8.700,00, correspondiente a los bimestres Febrero-abril; Junio-agosto y Octubre-diciembre de 2012.
040	28/02/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la orden de pasajes respectivas según las planillas S.A. Nº 64.70.67.61.62.58.37.1151. 1164.
041	28/02/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $1.101,76. Jorge OVEJERO $120. BORASO $1.993. ESCUDERO $198. SUSANA GONZALEZ $706,02. ROCHA LEONARDO $600. BARRIOS LUIS $488,07. GONZALEZ PEDROSO $1.292. LEON SILVIA $140 HENRY VARGAS $376. LAZZARONE $798,30. OTAR MACHARASVILI $600 y MALDONADO Claudia $275,50.
042	28/02/2012	Aprobar el pago a las firmas que se detallan según las Planillas S.A.Nº 71- 68- 66- 59- 42-35-31-33-22-20-18-17-65-10-09-21-32-1167-24-69-38-4-25-26-44-
043	28/02/2012	Designar a la Delegada Zonal de Sede Esquel Ing. Carla ROSSI como Representante de la Universidad ante el COMITE DE CUENCA DEL RIO FUTALEUFU, en el marco la la Ley Pcial XVII Nº 74 (ex 5178).
044	28/02/2012	Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo Cat. 06 AMPySG como Ayudante de cocina,con funciones en el Comedor Universitario "22 DE DICIEMBRE", Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06. Designar el jurado respectivo.
045	28/02/2012	Aprobar el Plan de Actividades 2012 de la Unidad de Auditoría Interna -UAI- que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.
046	29/02/2012	Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con la alumna Srta. IRRAZABAL, Gladys Elena para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral en la Comisión Promotora de Ciencias de la Salud, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/03/12 al 31/12/12, cumpliendo una carga de 06 hs. semanales. La asignación estimulo será establecida por el Art.14º de la Ordenanza CS 125.
047	29/02/2012	Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 29 de febrero de 2012.
048	01/03/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 088/11, referente a la adquisición de sistemas de medición EM y Dinámica Energía y principios de Conservación para Facultad de Ingeniería Sede Esquel a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. por un importe total $43.683,00. Expte."C"095/11.
049	01/03/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 085/11 referente a "adquisición de cubrecamas, cortinas de baño, juego de toallas y toallon para Hotel de Huespedes" a las siguientes firmas: GRANDES SEDERIAS DALI por $13.950. RM REPRESENTACIONES $10.700. Expte."C"092/11.
050	02/03/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Cr.Fernando BARRIA para desempeñar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa, por el lapso de dos meses a partir del 01/01/12 por un monto total, en concepto de honorarios, de $15.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $7.500.
051	02/03/2012	Celebrar la CXV Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 13 de abril de 2012 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomara el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
052	02/03/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 090/11 sobre adq. de bomba sumergible agropecuaria para alojamiento univ. Sede Esquel a la firma FERRIMUNDO SRL por un importe de $730,15. Expte."C"097/11.
053	02/03/2012	Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 091/11, referente a adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación en Fac.de Ingeniería Sede Pto. Madryn. Expte."C"099/11.
054	02/03/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº095/11 sobre adq. y colocación de cortinas para el Departamento de Informática de la Fac. de Ingeniería Sede Pto.Madryn a la firma: SEDERIAS DALI SA. por $8.610,00. Expte."C" 100/11.
055	02/03/2012	Adjudicar la Subasta Pública Nº 01/11 referente a la venta de vehiculos dados de baja del Parque automotor de la Universidad Sedes Comodoro Rivadavia. Trelew y Esquel a: COSTA AMERICO por $23.122; $3.122 y $10.222. Sr. CHANDIA Jorge Miguel por $15.100. Expte."C" 086/11.
056	02/03/2012	Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 087/11, referente a la adquisición de cortadora de césped tipo tractor para Delegación Zonal Sede Trelew. Expte."C" 094/11.
057	02/03/2012	Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación Nº 566- 599- 674- 694-722-724-772. Extender certificación escrita al Director, a los integrantes de las respectivas unidades ejecutoras y a los evaluadores.
058	02/03/2012	Aprobar la prorroga para la entrega de Informe Final del Proyecto de Investigación 761 hasta el 31/12/12.
059	02/03/2012	Aprobar la prorrogas del Proyecto de Investigación 743 hasta el 31/12/2013.
060	02/03/2012	Dar cierre al Expte.CUDAP 008/2011 "S/contrato subvención a becaria María Gabriela MENDOS".(Expte.CUDAP FCN Nº 233/10). Beca doctoral MINCyT-CONAE.
061	05/03/2012	Asignar a la Secretaria de Bienestar Universitario Lic. María Alejandra VIDAL el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Tiempo Completo, a partir del 01 de marzo de 2012.
062	05/03/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras.Zulma RAPIMAN. Miriam Irene STAMATI y Myriam BELTRAN, para tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes de lunes a viernes o sábados, domingos y feriados conforme a las necesidades del sector por un total de 144 hs., por un importe total de $29.400, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $4.900 para cada una.
063	05/03/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Abel LUGUERCHO, para desempeñarse como director del CORO UNIVERSITARIO de la Sede Puerto Madryn, por el período 01/03/2012 y hasta el 30/11/2012, por un monto total de $13.500 pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $1.500.
064	05/03/2012	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 086/11 (fs.18) y proceder al archivo del Expte.SJB Nº 0007/11, caratulado "FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SEDE TW S/DENUNCIA DE FALTANTE DE ELEMENTOS DE COMPUTACION Y HERRAMIENTAS".
065	05/03/2012	Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº433/11 (fs.05)y proceder al archivo del Expte. SJB 090/2011, caratulado "DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GENERAL- FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES S/SUSTRACCION DE UNA COMPUTADORA".
066	06/03/2012	Autorizar el pase de sector de la agente de la Dirección de Cultura-Sec. de Ext.Universitaria Sra. María Luisa RODRIGUEZ -Legajo Nº3470- Cat.5 PP AA, a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del día 09/02/2012.
067	06/03/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Hilda QUILAQUEO por un monto total de $10.350 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.450, con una carga horaria de 25 hs. semanales y con la Sra. Beatriz CASTILLO por un monto total de $6.660 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $2.220, con una carga horaria de 20 hs. semanales, para la realización de tareas de limpieza en el edificio aulas de la Sede Esquel, por el período 01/03 al 31/05/2012.
068	06/03/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi los importes de $45.384 según oficios Nº 11 Y 14/12 y $1.976,40 según el oficio Nº 17/12.
069	06/03/2012	Aprobar el gasto y abonar a la firma BRUJULA S.A. los importes de $11.563,92 y $10.854,81, correspondiente a los meses de Enero y febrero, respectivamente, por los servicios de vigilancia interna en el edificio de la Universidad, Km.4.
070	06/03/2012	Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a: AYAPE (3 DÍAS). ALVAREZ Gabriela (5 días). MACHARASVILLI (3 DIAS).SEDRON (3 DIAS).
071	06/03/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a: RAIMONDO ANA $1093,80, WOLFGANG $359. GONZALEZ PEDROSO $304.
072	06/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a IMPRESORA PATAGONICA $1.475,84. ROCHA LEONARDO $600. SEP $280 Y $630.FERPAT $4.999. NICOLAS $1.530. LIEFRINK Y MARX $585,52. ESCAPARATE SILVIA $328.
073	08/03/2012	Designar personal docente, profesional del equipo de orientación, preceptor y jefe de preceptor, respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del CUP para el ciclo lectivo 2012.
074	08/03/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el abogado Diego LAZZARONE, por un monto mensual de $13.000, de los cuales $11.500 serán imputables a la PP 3.1/21-0; fuente 11 para desempeñarse como Subsecretario de Extensión Universitaria y $1.500 serán imputables a la PP 3.1/21-1; fuente 12 (fondos UVTT) para realizar tareas de Auditoría Jurídica en la Soc.Coop.Pop.LTDA. por el período 01/02 al 31/07/2012.
075	08/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS el importe de $6.000, en concepto de subsidio, correspondiente a la Coordinación por la capacitación del personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en el marco del Convenio de Colaboración con dicho instituto.
076	08/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $1.361,26. $885.48. SAYAGO $1.000. DIARIO EL CORREDOR $1.200. FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO $900.
077	08/03/2012	Otorgar los adelantos a rendir según los memos Nº 5083- 5053- 5064- 5072- 5023- 5003-5008-4986-4985-
078	08/03/2012	Aprobar el pase definitivo a partir del 14 de febrero de 2012, de la agente Sra.Brigida CARIMAN de Jefa del Dpto. de Archivo Central a Jefa de Dpto. de Mesa de Entradas, Salidas y Exptes., ambos sectores de la Dirección Gral de Despacho-Secretaría General. Aprobar el pase definitivo de la agente Griselda WILHJELM desde la Dirección de Gestión de Despacho al Dpto. Archivo Central, a partir del 14/02/2012, sin cambio alguno en su situación de revista.
079	09/03/2012	Designar como representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la RED DE MARICULTURA COSTERA PATAGONICA a los docentes Lic. Héctor ZAIXSO y Dr. Julio VINUESA.
080	12/03/2012	Autorizar la realización de la Jornada de Relevamiento y exposición de experiencias realizadas sobre articulación Universidad-Escuela Media el día 16 de Marzo de 2012, con la participación de los equipos de trabajo de la Secretaría Académica de Rectorado y de las Unidades Acdémicas.-
081	12/03/2012	Prorroga de CLS monto total $ 20.100= pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700 para la Agente OCAMPO, Verónica para desempeñarse en tareas en Mesa de Entradas y Salidas en la DGD por el período de 01/04/2012 y por el término de 3 meses o hasta que el cargo se cubra por concurso, lo que ocurra primero. Imp. Presup. 1.2-26-3- Fuente 11.-
082	12/03/2012	Autorizar la CD Nª 003/2012, Expte. "C" 003/2012 ref. a ña Adq. de micropipetas para la FCN- CR.- y electrodo de PH para la FCN Sede TW.-
083	12/03/2012	Autorizar la CD Nª 001/12 ref. a la Adq. de equipos para PROYECTO PICTO 2010 (FONCYT-ANCYT).-Expte. "C" 001/2012.-
084	13/03/2012	Dejar sin efecto la Resolucion R/7 nro. 61/11 a partir de la vigencia de la presente. Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los comedores sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, los importes detallados en la presente, en concepto de subsidio.
085	13/03/2012	Dejar sin efectos las Resoluciones R/7 Nros. 639/11, 62/11 y 680/11 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion. Autorizar a la Sec. Administrativa a abonar en nombre de los respectivos responsables de los Bufets de sedes Puerto Madryn, Esquel y Ushuaia los importes que se detallan en la presente, en concepto de subsidio.
086	15/03/2012	Prorroga de CLS de Agentes JARAMILLO, LILIANA; PECILE, LAUTARO; MARTINEZ, GERARDO; OYARZUN, PAMELA, para realizar las mismas tareas que en la actualidad, periodo 01-04 al 31-12-2012.-
087	15/03/2012	Actualización de valores de la Beca Ayuda Económica.-
088	16/03/2012	Autorización de habilitación de Caja Chica para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por un importe de $ 4.000 (pesos cuatro mil).-
089	16/03/2012	Aval Institucional a la realización del Primer Congreso Internacional del Derecho Indígena, a realizarse los dias 19 y 20 de Abril en la proviencia del Chaco.-
090	16/03/2012	Declarar de Legítimo Abono el importe de $ 102.000 correspondiente a las Facturas tipo "B" de la empresa SOMI SA CUIT: 30-70974195-7.-
091	16/03/2012	Disposición CUP Nº 02/12. Proponer se designe con un cargo Profesor Tiempo Parcial con carácter Suplente al Prof. Barreto Ignacio en reemplazo del Prof. Alejandro Hiayes, a partir del 12-03-12 y hasta el 28-02-2013 o a la sustanciación de los respectivos concursos o lo que ocurra primero.-
092	16/03/2012	Otorgar diplomas, Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Ushuaia con fecha 16-03-2012.-
093	20/03/2012	Avalar la Integración de un equipo de trabajo para el diseño de un proyecto de carrera "Tecnicatura en Gestión Cultural" conformado por integrantes del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad y el Mg. Daniel Marquez por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
094	21/03/2012	Autorizar la Contratación Directa Nª 004/12 Ref. a Alquiler de Central Telefonica Sede Puerto Madryn-Expte. 004/2012.-
095	21/03/2012	Autorizar la CD Nª 079/2011 ref. a Revision y Recarga de matafuegos para el Hotel de Huespedes.-Expte. 102/2011.-
096	21/03/2012	Adjudicar la CD Nº 089/2011, ref. a cobertura de seguros de Responsabilidad Comprensiva para Museo del Petroleo al a firma LA CAJA SA. $ 816,80, Expte. 096/2011.-
097	21/03/2012	Autorizar la CD Nº 096/2011 ref. adq. de disco duro y memoria ram para Comision Central y Auto evaluación.Expte. C 101/2011.-
098	21/03/2012	Tener por atorizada la prorroga CLS monto equivalente a Prof. Adjunto Dedicación Semi Exclusiva con máxima antigüedad. Agente CALABRESE ULISES, periodo 01-01-2012 al 30-06-2012.-
099	21/03/2012	CLS monto toal de $ 80.400 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700, 35 hs semanales al agente GIGLIOTTI PABLO para desempeñar tareas en Bienestar Universitario Sede P. Madryn, periodo 01-04-2012 al 31-03-2013.-
100	21/03/2012	CLS monto total $ 40.200 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 6.700, 35 hs. semanales para la agente SILVANA MERIÑO, Aux. Adm. en la Sec. de Bienestar Universitario, periodo 01-05-2012 al 31-10-2012.-
101	22/03/2012	Adscripción del Prof. Hiayes Alejandro en el cargo que posee en el CUP para desarrollar distintas actividades de articulación con el Ministerio de Educaciión Provincial y la Universidad.-
102	23/03/2012	Autorizar la ralización de una jornada de capacitación para informáticos de todas las Sedes abocados a la administración del sistema de préstamos de cada Biblioteca, a realizarse en instalaciones de la biblioteca Central, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, del 27 al 30 de marzo de 2012.-
103	26/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a ALERTA SRL el importe de $91.818,00, correspondiente al servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de km.4 y estacionamiento, por el mes de febrero de 2012.
104	26/03/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $6.700,00 con el Sr. Jorge Luis MALDES DNI. Nº 29.239.788, para desempeñar tareas en Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Despacho, con una carga horaria semanal de 35 hs., por el período 21/03/2012 al 30/06/2012, dependiente de la Secretaría General.
105	26/03/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de LEONARDIS Carlos (2 días); DEL RIO GRACIELA y VIDAL ALEJANDRA (2 días c/u); PEREZ DORA y VIDAL ALEJANDRA (3 días c/u); MEDINA CARLOS (1 día).
106	26/03/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI Adolfo $1.814,00; AYAPE ALBERTO $446,08 y RONCONI Graciela $257,10.
107	26/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: BASANI BAHIA $955.90. ISIS VIAJES $4.938,02 CIA DE EMPRENDIMIENTOS...$3.500. NEWXER S.A. $5.419,15. ANAFER $655,07. LUCAIOLI $10.439. CEYAL S.A. $2.426,04 EMEC SRL. $1017,09. NICOLAS $1.170. LOPEZ ASCENSORES $770. ZYRKO KADIR $7.000.
108	26/03/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 0006/12, referente a la adq. de termociclador para Instituto de Desarrollo Costero Secretaría de Ciencia y Técnica. Afectación presupuestaria preventiva de $19.000,00. Expte. "C"006/2012.
109	27/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS DE ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el mes de marzo de 2012 a los alumnos de esta Universidad adjudicados, que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.
110	27/03/2012	Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con el alumno de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sr. Alexis Enrique LIGORRIA, por el período 01/02 al 30/11/2012, para el desarrollo de tareas de autoevaluación, por el importe total de $4.044,93.
111	27/03/2012	probar los gastos y reintegrar a GENINI $312,06. BAZTAN $575. DE LEONARDIS $490,06. VIDAL María Alejandra.$548,08. OVEJERO $160.
112	27/03/2012	Aprobar los gastos y abonar a las firmas: IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90. ISIS $2.716,40; $5.303,70. $2.975,40. COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECT $3.412,50. ROCHA LEONARDO $600. KLAUS ERIC $948,60. LIEFRINK & MARK $585,52.
113	27/03/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a DIAZ GLADYS (4 días); AYAPE (3 días); MURGA (6 días); TOCHETTI -URIEL-GATICA (1 días c/u); MEDINA C.(5 DÍAS); BALVERDI (4 días); ANTONIO Martha (2 días); VIDAL Ma.Alejandra (3 días); del RIO Graciela (1 día); agentes de Bienestar Universitario (3 días c/u).
114	28/03/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta.Cecilia QUINTANA, para continuar con las tareas que viene realizando en la Secretaría General, por el período 01/04 al 30/06/2012 o hasta tanto se cubra el cargo con el concurso en trámite, por un monto total de $20.100, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $6.700
115	28/03/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 007/12 referente a la Contratación de Servicio de Inspección Técnica de tubos de rayos X, con la firma ELECTRARGEN SRL por el importe total de $15.653,00 (pesos quince mil seiscientos cincuenta y tres. Expte."C"007/2012.
116	28/03/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº010/12, referente a la RENOVACION ANUAL DEL CONTRATO EDUCATION ENROLLMENT SUSCRIPTION para 250 ETCs para uso de licencias de los sistemas operativos y el paquete Office de Windows, con la firma OMICRON SYSTEM S.A. por un importe de U$S 20.359,46 (dólares estadounidenses veinte mil trescientos cincuenta y nueve con 46/100). Expte. "C"010/2012.
117	30/03/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre del Responsable del Bufett de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI, el importe de $12.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº085/12, que será abonado en el mes de abril/2012.
118	30/03/2012	Dar de baja en todas sus modalidades y en todas las sedes referenciadas en Anexo I-Com.Rivadavia; Anexo II Sede Tw; Anexo III Sede Esquel y Anexo IV Sedes Puerto Madryn y Ushuaia, las Becas de los alumnos que se detallan en los anexos mencionados.
119	30/03/2012	Designar con un cargo de Profesor Tiempo Parcial 2 T.P.2, carácter suplente, a la Prof.VOTTERO NATALIA KARINA, a partir del 23/03/2012 y hasta la reincorpora- ción de la docente FLORES MARIA ELIZABETH, el 29/03/13, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero.
120	04/04/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Marta MARIO, en las mismas condiciones que las actuales, por el período 01/04/2012 al30/06/2012, por un monto total de $17.100 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $5.700.
121	04/04/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta. Cindy Alejandra PRATTI, en las mismas condiciones que las actuales, por el período 01/04 al 31/12/2012, por un monto total de $60.300,00 pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de 6.700,00, dependiente de la Secretaría Académica.
122	09/04/2012	Otorgar títulos de posgrado a MANGANI Adriana del Luján y KATUSICH Ofelia, con fecha de expedición 11 de abril de 2012.
123	09/04/2012	Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº097/11. Autorizar la Contratación Directa Nº009/12 referente a la adquisición de matafuegos, accesorios y recarga de matafuegos. Afectación presupuestaria preventiva de $24.437,00. Expte."C"009/2012.
124	09/04/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº014/12 referente a la adquisición de apilador manual de elevación y traslación para la Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva de $3.054,00. Expte."C"015/12
125	11/04/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Viviana B.NICHIPORUK, por un monto mensual de $4.000,00 con una carga horaria de 20 hs. semanales y un CLO con la Lic. Virginia MUNTANER por un monto mensual de $2.000,00 con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desarrollar diversos programas y proyectos en marcha en la Dirección de Orientación Educativa, por el período 15/04/2012 al 31/03/2013 y hasta la reincorporación de la Lic.Cristina INSUA, lo que primero ocurriese.
126	11/04/2012	Anular la Resolución R/7 Nº058/2012. Aprobar la prórroga para la ejecución del PI 761-PROPEVA-DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA QUE PERMITA VALUAR LOS RECURSOS NATURALES SUJETOS A MANEJO DIRECTO O INDIRECTO DENTRO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA VALDEZ, hasta el 31/12/2012- Director Dr. Daniel DE LAMO.
127	11/04/2012	Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
128	11/04/2012	Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación nº 725- 730- 734- 735- 774- 785-803, hasta las fechas respectivas según se detalla a continuación.
129	11/04/2012	Aprobar la prorroga para la entrega final de los Proy. de Investigación Nº 784 Y 831, hasta las fechas respectivas.
130	11/04/2012	Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente resolución, extender certificación escrita al director, a los integrantes de las respectivas Unidades Ejecutoras y a los Evaluadores.
131	11/04/2012	SUSPENDER el PI 832-DUALIDAD ENTRE CIUDAD Y PUERTO COMO LOGRAR INSERTAR EL PUERTO DENTRO DEL DESARROLLO ENDÓGENO DE LA CIUDAD Y LA REGION PARA LOS PROXIMOS 20 AÑOS, a partir del 15/10/2010 hasta que se otorgue el alta médica a la Directora del mismo Dra. Ernestina DIAZ.
132	11/04/2012	Establecer la baja del PI 741- CIPAMCO-LA DETERMINACION DE AREAS APTAS PARA PRODUCCIONES ORGANICAS, LAS NECESIDADES DE ELEMENTOS INORGANICOS EN SUELOS Y LOS SECTORES DONDE SE LOCALIZAN LOS MINERALES CORRECTORES EN LA PATAGONIA ARGENTINA, con fecha 21/12/2011.
133	12/04/2012	Aprobar el pago de honorarios a la Comisaria Distrito Gral.Mosconi de $37.990,80, por los servicios de policia adicional durante el mes de febrero/2012, en el predio de la Universidad. (oficio Nº22/12).
134	12/04/2012	Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas: OCA $39.272,51. LUCAIOLI $3.799. AEG SOLUC. $1.400. ISIS VIAJES $8.149,20. $2.716,40. RESTAURACION ARIEL $3.500. IMPRENTA GRAFICA $216,59.
135	12/04/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE Alberto (3 días).ITURRIOZ Graciela y RUPALLAN Patricia (2 dias c/u). FERNANDEZ Jorge Rodrigo (2 días).
136	13/04/2012	Otorgar Títulos con fecha de espedición 13/04/2012, mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn a los alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias Jurídicas.
137	16/04/2012	Autorizar la Licitación Privada N° 01/2012 referente a el "Servicio alquiler, mantenimiento y service integral de equipos de fotocopiadoras para distintas dependencias del Edificio de Aulas Km. 4 Sedes Com. Riv., Esquel y Puerto Madryn, por el término de 1 año - Expte. "c" 12/2012.
138	16/04/2012	Autorizar la Contratación Directa N° 005/2012 referente al "Contrato de Alquiler mensual Edificio Sede Trelew". Aprobar la Comisión Evualuadora.Expte. "C" 005/2012.
139	17/04/2012	Autorizar a la Secretartaria Adminsitrativa a abonar a nombre de su responsable, al Comedor de Sede Comodoro Rivadavia, un importe de $ 5.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Res. R/7 Nº 084/12, que será abonado durante el período de Abril de 2012.-
140	19/04/2012	Iniciar actuaciones sumariales a los efectos de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en las actuaciones obrantes en el Expte. 045/2012 caratulado "DIRECCION DE PERSONAL - S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DEL SR. RICARDO DINO SCOROLLI".
141	19/04/2012	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº128/2011, caratulado "MANUEL MURUA - DOCENTE DE LA FACULTAD DE CS. ECONOMICAS. - S/HECHOS OCURRIDOS EN PREDIO DEL ESTACIONAMIENTO TRASERO DEL EDIFICIO KM.4".con el objeto de esclarecer los hechos informados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
142	19/04/2012	Autorizar la Contratación Directa N° 011/12 referente a la "Adquisición de cerraduras, tarugos y tornillos para la Dirección de Intendencia y Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios". Expte. "C" 011/12.
143	19/04/2012	Autorizar la Contratación Directa N° 08/12 referente a "Adquisición de Bibliografía para las Facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería-Trelew y Comodoro Rivadavia, y Proyecto PROSOC - Facultad de Humanidades y Cs. Sociales". Expte. "C" 08/12.
144	19/04/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio MARRACO para el desarrollo del servicio de diseño gráfico, por un monto total de $45.000 pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de $4.500, por el período 01/03/12 al 31/12/2012.
145	19/04/2012	Sustituir el PODER GENERAL otorgado por Res. R/6 N° 63/05, ratificada por Res. CS N° 61/05, por el que tramita un CLO con el Estudio Jurídico MAZZONI-LEON DE ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE, para tareas de asesoramiento y representación en Juicio, POR OTRO PODER SIMILAR a favor de los Dres.GIOVANA TAURELLI CHIRIBAO Y FEDERICO N. MASSONI., para que en forma conjunta, alternada o sucesiva representen a la UNPSJB, exclusivamente para la atención del Expte. 49000/10 del Juzagado Federal de Rawson, por reclamos de las Empresas GAMPO S.A. Y PREN S.A
146	20/04/2012	Autorizar la concrecion de encuentros entre Direcciones y Departamentos Alumnos de las Facultades de: Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Ingenieria, Ciencias Economicas y Ciencias Juridicas, a fin de unificar criterios entorno a la reglamentacion, para el desarrollo de sus respectivas actividades.
147	20/04/2012	Celebrar un CLO monto total de $28.500, pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5700 para la agente Viviana Borquez Granero DNI 31.350.633, para desempeñarse realizando las actividades de: Coordinacion general del proyecto "Digitalizando la Memoria del MuNaP". Asistencia al profesional a cargo de la capacitacion. Organizacion e intruccion de los agentes afectados al proyecto. Control y evaluacion de carga de la informacion de base de datos. Asistencia permanete a consultas en biblioteca y archivo historico. Actividades administrativas en dicho sector, por el periodo 1/3 al 31/7/2012.
148	23/04/2012	Autorizar la creación de un CLUB DE LECTORES denominado "FACULTAD DE LECTURA" (ANEXO UNICO) de la presente Resolución, bajo la coordinación de la Biblioteca Central de la Universidad.-
149	26/04/2012	Autorizar a la Subcomisión Universidad Inclusiva y la Comision Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud la organización y realización del Primer Encuentro de Sensibilización "UNIVERSIDAD INCLUSIVA: DERECHOS, ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD", para los días 18 y 19 de mayo de 2012, en la ciudad Universitaria de Km4.-
150	26/04/2012	Prorroga de CLS Agente M. Alejandra VIDAL para desempeñarse como Secretaria de Bienestar Universitario por el período 01/03/2012 al 31/03/2012, monto $16.402.40.-
151	26/04/2012	Autorizar la CD 016/2012, referente a Adq. e instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción para FI y sistema de calefacción e instalación para Hotel de Huespedes, Expte. 017/2012.-
152	26/04/2012	Rescindir la adjudicación de renglón Nº 1 de la Orden de Compra 006/12 a la firma GRANDES SEDERIAS DALI S.A., por un importe total de $ 13.950,00.-
153	26/04/2012	Dejar sin efecto la Subasta Pública 01/2011, Autorizar el llamdo a subasta Publica Nº 01/2011 ref. a la venta de vehiculos dado de baja del Parque Automotor de la UNP sedes TW y Esquel.Expte. 086/2011.-
154	26/04/2012	Aprobar el Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 709 "EVOLUCION DEL PAISAJE EN EL AREA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SENGUERR DESDE EL NEOGENO MEDIO HASTA EL PRESENTE" Director Dr. Oscar MARTINEZ.
155	26/04/2012	Aprobar la prorroga para la fecha de finalización del PI Nº 742 Calidad de Semillas y producción de plantas de Adesmia Boronoides HOok F. Especie aromática y medicinal nativa de la Patagonia" Directora Dra. Silvia Gonzales, el que finalizará el 30 de abril de 2013.-
156	26/04/2012	Otorgar Avala Academico por el termino de 8 meses a partir de la fecha de promulgacion de la presente resolucion a los Proyectos de Investigacion que se detallan en el anexo Unico de la presente.-
157	26/04/2012	Aprobar el dictado gratuito del taller: Creación de sitios web institucionales usando wordpress en el ambito de la Biblioteca Central a cargo del Sr. Walter Olivera y con la colaboracion de la Sra. Viviana Mayorga.
158	26/04/2012	Promover a la Sra. Analía Guenchur a la cat. 06 AMPySG, para cumplir funciones de Ayudante de cocina en el Comedor Universitario a partir del 01/05/2012.-
159	26/04/2012	Celebrar un CLS con el Sr. ANTONUCCI CAMPORRO, Maurizio para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Pto. Madryn -Area deportes,por un importe de $ 3.000 mensuales por el periodo de 01/04 al 30/11 de 2012 con una carga horaria de 20 hs, semanales.-
160	26/04/2012	Celebrar un CLS con la LIc. María CHULVER, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la DZU, por un importe mesual de $ 4.500 por un lapso de 30 días a partir del 16/04/2012, con una carga horaria semanal de 35 hs.-
161	27/04/2012	Autorizar la realizacion del Curso de Capacitación " Seguridad e Higiene en el ámbito dfel trabajo" a cargo de la Ingº Maria Cristina Rodríguez que se realizará en el marco del Programa de Capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales.-
162	27/04/2012	Celebar un CLS MF con la Ing Ma. Cristina Rodriguez para el dictadodel Curso de capacitación "Seguridad e higiene en el ambito del trabajo" con una carga horararia de 18 hs reloj en las Sedes de CR, TW, PM, y Esq. y por un haber neto de $ 3.600, (pesos tres mil seiscientos).-
163	27/04/2012	Autorizar la realizacion del Curso " Lengua MApuche Mapuzungun" a cargo del Dr. Anotnio Diaz Fernández que se realizará en el marco del programa de Capacitación gratuita para docentes de las Universidades Nacionales.-
164	27/04/2012	Autorizar a abonar al Dr. Antonio DIAZ FERNANDEZ en concepto de honorarfios una suma mensual de $ 1.875 en los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO Y AGOSTO DE 2012 por el dicatado de 50 horas reloj. Importe total $ 7.500.-
165	02/05/2012	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico MASSONI-LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Unico de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05 al 31/10/2012.
166	02/05/2012	Avalar la realización de las jornadas de difusión de carreras denominadas UNIVERSIDAD ABIERTA (Tw). LA UNIV TE ESPERA Y LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (Com.Rivadavia). VENITE A LA UNI (Pto.Madryn) y diversas acciones de difusión de carreras promovidas en la Sede Esquel, durante los meses de mayo y octubre del presente ciclo lectivo.
167	02/05/2012	Autorizar curso de formación LA INFORMATICA ENSEÑA, para su dictado en el presente ciclo lectivo, en las localidades de Rio Senguer y Rio Mayo.
168	02/05/2012	Designar en calidad de ad-honorem, al Sr. Alejandro VEGA y a Irene GONZALEZ, para el dictado del curso LA INFORMATICA ENSEÑA, con la coordinación de la Direcc. de Educación a Distancia. Fijar como único abono un arancel de $60,00.
169	02/05/2012	Autorizar la realización del curso de formación ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS, a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo.
170	02/05/2012	Designar en calidad ad-honorem, al Sr. Alejandro AGUADO para el dictado del curso ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS con la coordinación de la Mg.Graciela ITURRIOZ de la Dirección de Educación a Distancia. Fijar para el dictado del seminario un arancel de $60 como único abono.
171	02/05/2012	Autorizar la realización del taller DIBUJANDO HISTORIETAS a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo, destinado a público adolescente, en forma gratuita. Designar a Alejandro AGUADO, con la coordinación de la Mg.Graciela ITURRIOZ, para el dictado del curso.
172	02/05/2012	Autorizar la realización del taller de formación RECURSOS INFORMATICOS PARA EMPRENDER ESTUDIOS, a dictarse en las localidades de Río Senguer y Río Mayo en forma gratuita y abierta al público en general. Designar a Alejandro VEGA y Irene GONZALEZ, con la coordinación de la Mg. Graciela ITURRIOZ.
173	02/05/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la alumna de intercambio Laura MORELLI, de la Universidad de Cuyo, el importe de $2.000 a pagar en cuatro (4) cuotas de $500 cada una, como parte del convenio de reciprocidad en intercambio estudiantil, en el marco del Consorcio AUSA de Universidades Sur Andinas del cual esta Universidad forma parte.
174	02/05/2012	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe total de $90.408,00 correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento, durante el mes de marzo de 2012.
175	02/05/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $765,82. $1.386,18. Sonia IVANOFF $242. BONGIOVANNI $120,14. AYAPE Alberto $1.057,67.
176	02/05/2012	Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a AYAPE (3 días).CARBALLO (4 dias). RONCONI (2 días). IVANOFF S.(4 días). NILLNI (2 días). TIEDEMAN (3 días). NILLNI y otros (2 días). PICHL D. (3 días). MEDINA Carlos (1 días).
177	02/05/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: Caja de Seguros S.A. $56.712. BRUJULA S.A. $13.745,79. LIEFRINK MARK $585,52. SEP SRL.$400 y otros según las planillas S.A.Nº290- 250- 293- 246- 295- 297- 275- 261- 254- 257- 258- 263- 264- 266- 251- 243- 292- 244-
178	02/05/2012	Celebrar la CXVI COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 18 de mayo de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
179	02/05/2012	Celebrar la XLV COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 18 de mayo de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
180	02/05/2012	Celebrar la CXVII COLACION DE GRADOS de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 31 de mayo de 2012 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
181	03/05/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con vigencia a partir del 01/04/2012 y hasta el 31/03/2013, con las siguientes personas y por los valores que se detallan, para desempeñarse en el CIEFAP de la Sede Esquel: LENCINA José $8.000. ALONSO María $6.500. CONTARDI Liliana $6.500 y GARCIA NOWAK María Carla $6.500.
182	03/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando Andrés BARRIA para desempeñar tareas de Asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa por el lapso de dos meses, a partir del 01/03/12 hasta el 30/04/2012, por un monto total de $23.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $11.500.
183	03/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con Verónica LOPEZ, para continuar con las mismas funciones que desempeña actualmente, por un monto total de $72.320 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $9.040,00, por el período 01/05 al 31/12/12, con imputación presupuestaria 52% a 23-0, fuente 11 y 48% a p.p.21-1, fuente 16 UVTT.
184	03/05/2012	Designar al Sr. Daniel Leónidas LONCON DNI Nº 29.839.321, como Auxiliar de 2da. Dedicación Simple de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, desde 01 de Marzo de 2012 y hasta el 28 de Febrero de 2013.185
	03/05/2012	Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con el alumnos PRIETO Raúl Alejandro, por el período 05/03/12 al 05/01/2013, para la realización de tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Jurídicas.
186	03/05/2012	Otorgar becas de alojamiento, beca de emergencia y Beca de Ayuda económica a los alumnos de las sedes Comodoro Rivadvia y Esquel,que se detallan según los Anexos I-II-III y IV de la presente Resolución.
187	03/05/2012	Designar al Cr.Fernando Andrés BARRIA como SUB SECRETARIO ADMINISTRATIVO. Celebrar con el Cr. Fernando BARRIA un Contrato de Locación de Obra, para cumplir las funciones de Sub Secretario Administrativo, por un importe total de $57.500, pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $11.500, por el período 01 de mayo al 30/09/2012.
188	03/05/2012	Avalar las II JORNADAS INTERFACULTADES: Ciencia, Transdisciplina y Sociedad -Sede Trelew-, a realizarse durante los días 25 al 27 de junio próximos, en el edificio de aulas de la Sede Trelew.
189	07/05/2012	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUP SJB Nº 000038/12 caratulado COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO S/SUSTRACCION DE ELEMENTOS, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
190	08/05/2012	Autorizar al agente Mario MURPHY -Legajo Nº2577- a cumplir el horario completo de 35 hs.semanales, a partir del 03/05/2012 y adecuar su remuneración al cargo No Docente de Categoría 01 de Planta Permanente en el que revista.
191	08/05/2012	Autorizar la realización del Curso de Capacitación BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO, a cargo de la Dra. Silvia BELCHIOR, Bioq.María Andrea ABALOS, Mg.Susana RISSO y el Sr. Luis AYBAR, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, con una carga horaria de 42 hs. reloj en las Sedes de Comodoro Rivadavia. Esquel. Trelew y Pto.Madryn durante los meses de mayo y junio/2012.
192	08/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Dra.Silvia BELCHIOR. Bioq.María Andrea ABALOS y Mg.Susana RISSO y Sr. Luis AYBAR, por un haber neto de $2.100 para cada uno de los nombrados a pagarse en el mes de junio de 2012, por el dictado de 42 hs.reloj. Autorizar el traslado terrestre asi como los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
193	09/05/2012	Aprobar el gasto y abonar a la firma E&CONSULTING S.A. los importes de $91.770,00 (fact.Nº0001-00000057) y $418.070,00 (fact.Nº0001-00000056), por el Servicio de Auditorías Petroleras.
194	09/05/2012	Aprobar el gasto y abonar a SAYAGO jose $500 y $500,00, Jorge A.NININ $500. Guillermo E. FLAGEL $9.000. ACUARIUM $500. DIARIO CRONICA $143,01. DIARIO EL CORREDOR $1.200, por los motivos mencionados.
195	09/05/2012	Otorgar la entrega de los siguientes adelantos a rendir según los memorandum Nº5154- 4539- 5166- 5161-5085-5180-5181-5178-5117-5171-5172-5173-5168-5149-5146-5138-5131-5125-5126-5122-5118-5113-5098-
196	09/05/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000,00 al alumno LISANDRO DIAZ MALTA, por la realización del Taller de Bailes Comerciales.
197	10/05/2012	Aprobar como integrantes de las respectivas COMISIONES DE BECAS de cada Sede a los representantes que figuran en nóminas que se adjuntan como Anexos I a V de la presente resolución.
198	10/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Hugo Rodrigo Javier BARRERA, por el importe total de $24.000, pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, por el período 01/05/2012 al 30/04/2013, para desempeñarse en el Laboratorio de Absorción Atómica dentro del Programa Línea de Base del Golfo San Jorge.
199	10/05/2012	Declarar de interés de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la conmemoración de los 400 años de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, a cumplirse el 19 de junio de 2013, lo que contribuirá a seguir extendiendo un mensaje de hermandad entre nuestras universidades.
200	10/05/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº01/2012 referente a la adquisición de equipos para Proyecto PICT 2010-1087 FONCYT-ANPCYT, a la firma BERNARDO LEW e HIJOS SRL el renglón Nº2, por un importe total de $7.478,55. Declarar fracasado el renglon nº1. Expte."C"01/2012.
201	10/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 016/12, referente a la adquisición, instalación y puesta de funcionamiento de central telefónica en la Sede Esquel. Afectación presupuestaria preventiva $21.100,00. Expte. "C"02/2012.
202	14/05/2012	Solicitar a los Sres.Decanos que, en virtud de las actividades académicas comprometidas, evalúen la adhesión a la propuesta hecha por ASOCIACION DE DOCENTES UNIVERSITARIOS.
203	14/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 018/12 referente a la adquisición de formularios de inasistencias y libros de registro de temas y actas de exámen para el Colegio Universitario Patagónico. Expte."C"020-CUDAP C SJB Nº 00040/2012.
204	14/05/2012	Autorizar el llamado a Concurso Abierto para cubrir el cargo vacante en la Cat.3 del Agrupamiento Mantenimiento y Servicios Generales de la Sede Esquel,para el cargo de Jefe de Mantenimiento y Servicios, según lo normado por el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal No Docente -Decreto 366/06.
205	17/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 019/12, referente a la adquisición de cubrecamas para Hotel de Huespedes. Afectación presup. preventiva $11.500,00. Expte. "C"
206	17/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 017/12, referente a la adquisición de materiales para adecuación de espacios para la carrera de Ingeniería Industrial. Afectación presup.preventiva $33.772,76. Expte."C" 018/12- CUDAP Nº 038/12.
207	17/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 013/12, referente a la adquisición de neumáticos vehiculo Facultad de Ingeniería Patente DXH 842. Afectación presupuestaria preventiva $4.800. Expte. "C"014/12-CUDAP Nº 0034/12.
208	17/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 015/2012, referente a la adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva $2.500. Expte."C" 016/2012-CUDAP Nº 0036/12.
209	17/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 020/12, referente a la modificación de tabiquería para Sec. de Ciencia y Técnica. Afectación presupuestaria preventiva $5.276,76 Expte."C"022/12- CUDAP Nº 0042/2012.
210	21/05/2012	Rescindir la adjudicación de los renglones 28 y 198 de la Orden de Compra 002/12 a la firma STRATFORD BOOK SA. por un importe total de $758,70. Expte."C"070/2011.
211	21/05/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 003/2012 referente a adquisición de micropipetas para Facultad de Cs.Naturales Comodoro Rivadavia y electrodo de PH para FCN TW, a las firmas LOBOV y CIA. por $1.260,00. CIENTIST $985,00. Expte. "C"03/2012.
212	21/05/2012	Aprobar disposiciones CUP Nº 19, 20 Y 21/2012. Renuncia Prof. Luciana URREZ. Cargo Jefe de Preceptores determinar nivel. Modificación designación Mauro MERLO.
213	22/05/2012	Otorgar los títulos de grado, con fecha de expedición 18 de mayo de 2012.
214	22/05/2012	Aprobar las rendiciones de gastos Nº 033 A 038/2012, presentadas por la Dirección General Económico Financiera.
215	22/05/2012	Aprobar las rendiciones de gastos Nº 039 A 042/2012, presentadas por la Coordinadora del Relevamiento Territorial Abogada Sonia IVANOFF.
216	22/05/2012	Autorizar el llamado a Concursos Abiertos Nº3, para cubrir un cargo en la Cat.3- Dirección de Mantenimiento Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. 2 cargos en la Direcc. de Mantenimiento Cat.07- Sec. de Inf. y Servicios y 1 cargo Cat.07 en Bedelia-Delegac. Zonal Comodoro Rivadavia.
217	23/05/2012	Declarar desierta la Licitación Privada Nº 07/2011, sobre adquisición de vehículo de transporte UE convenio APN para Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Ushuaia. Expte."C"098/2011.
218	23/05/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe correspondiente al PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES, por los meses de abril y mayo/2012 a los beneficiarios Laura ACHERITOBEHERE. Miriam ESCOBAR DAZA. Grabriela PAPAZIAN. Erica RUIZ y María E. SANTOS, $2.000 a c/u.
219	23/05/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi el importe de $54.319,70, correspondiente a honorarios por servicios de Policia adicional según oficios Nº 47-48 Y 49/12, por los meses de febrero y marzo/12.
220	24/05/2012	Rescindir el renglón 312 de la Orden de Compra 110/11, a la firma EMILIANO DEL PEON, por un importe total de $104.Expte. "C"045/11.
221	24/05/2012	Rescindir el renglón 59 de la Orden de Compra Nº107/11, a la firma BERNARDO LEW SRL por un importe total de $479,20. Expte. "C"045/11.
222	24/05/2012	Rescindir la adjudicación de los renglones 29-76-196-412-684 de la Orden de Compra Nº 144/11, a la firma CUSPIDE LIBROS S.A. por un importe total de $395,00. Expte."C"070/11- CUDAP Nº 0007/2012.
223	24/05/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por los meses de abril y mayo de 2012 a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
224	24/05/2012	Aprobar los gastos y reitegrar a GENINI $894. PANASIUK $640. FURCI Osvaldo $535,99. DEL RIO Marta $316,14. URIE Daniel $1033,15. NILLNI $330. DE LEONARDIS $569,89 LAZZARONE $2.000. BARRIOS $510,15. DIEZ TETAMANTI, Juan Manuel $314,96. GENINI $828,64. MEDINA $1.275,24. ITURRIOZ $387,06.
225	24/05/2012	Aprobar los gastos y abonar a varias firmas BRUJULA SA. $11.182,09. RESTAURACIONES ARIEL $9.500. NEWXER $9.806. BASANI BAHIA $955,90. CIA. DE EMPRENDIMIENTOS $3.500. NICOLAS $2.700. ISIS VIAJES $7.844,40. $2.716,40. $2.959,60. IMPRESORA PATAGONICA $143,01. DIARIO EL VECINDARIO $600,00. ANAFER $270,02. DASU $678,06. RONDINI SUSANA $600,00.
226	24/05/2012	Aprobar los días de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: Ma.Florencia GONZALEZ PEDROSO (3dias). PEREZ DORA (3 dias). CARDADE Eugenia (200,04). LEON Silvia ( 2 dias).RONCONI Graciela (4d). AGUADO-VEGA-GONZALEZ (2 dias para c/u).POMES ANALIA (2 dias). PAGANO Dario (3 dias). BARRIOS Luis (6 dias).
227	29/05/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/2012 ref. al alquiler de Central Telefónica para Sede Pto.Madryn, a la firma AGUS MOS TELEFONIA S.A. por única oferta por el importe de $7.660,80. Expte. "C" 004/12 -CUDAP 0024/12.
228	29/05/2012	Designar como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante el CONSEJO ASESOR DEL IPAF a la Dra. Ana VALTRIANI.
229	29/05/2012	Dar de baja en todas sus modalidades a los alumnos becados de las Sedes ComodoroRivadavia. Esquel. Trelew y Puerto Madryn. Disponer el cierre de cuenta y recupero de los fondos respectivos. Nota DGBU 046/12.
230	29/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, por el período 01/06 al 31/12/12, por un importe total de $17.500. Tener por autorizado el pago de los servicios prestados por el Sr. Raúl REYES durante el período agosto a diciembre de 2011, según las facturas presentadas.
231	30/05/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Miriam STAMATI. Miriam BELTRAN y Zulma RAPIMAN, para cumplir tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes,de lunes a viernes o sábados, domingos y feriados conforme las necesidades del sector, por un total de 144 hs., por el período 16/05 al 15/08/12, por un importe total de $14.100, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $4.700.
232	30/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. MARIA LUZ ROSSINI, para desempeñarse en el Area de Análisis Económico y Administrativo, por un monto mensual de $6.700, por el período 07/05 al 31/12/12, con una carga horaria de 35 hs., dependiente de la Secretaría administrativa.
233	30/05/2012	Hacer lugar a la solicitud planteada por el agente de la DIRECCION DE LIQUIDACIONES Sr. Renato VELASQUEZ y autorizar a la Secretaría administrativa a abonarle el Suplemento por Mayor Responsabilidad previsto en el Dto. 366/06.CUDAP EXPTE.SJB Nº 000016/12.
234	30/05/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº012/12, referente a la adquisición de elementos de limpieza. Afectación presupuestaria preventiva de $5.669,90. Expte. "C"013/12. CUDAP Nº 00033/12.
235	31/05/2012	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/12, referente a la construcción de la Obra REPARACION BIBLIOTECA-EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS- SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $540.000. Expte. CUDAP Nº 77/2012.
236	31/05/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. María Florencia GUINLE, por un monto mensual de $2.000 con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desempeñarse cumpliendo actividades de los Programas de la Dirección de Orientación Educativa por el período 01/06/12 al 31/03/2013 o hasta el retorno de la Lic. Cristina INSUA, quien se encuentra con Licencia sin goce de haberes.
237	01/06/2012	Aprobar el Acta de Recpción Provisoria de la Obra "LICITACION PUBLICA Nº 02/11, EDIFICIO ARCHIVO CENTRAL- SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 08 de mayo de 2012. Autorizar la devolución de las pólizas de seguro respectivas. Expte.CUDAP Nº 113/2010.
238	01/06/2012	Avalar académicamente la realización del SEMINARIO DE FORMACION VIRTUAL "ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN ENTORNOS VIRTUALES", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, para su dictado en el presente ciclo lectivo, con una carga horaria de 40 hs.reloj y que la acreditación de los asistentes se hará desde la Sec. Académica de la Universidad. Designar a la Prof. Fernanda NAHUELANCA para dicha tarea....
239	01/06/2012	Designar, en calidad de ad-honorem, a la Prof. Fernanda NAHUELANCA para las actividades del Seminario de Formación Virtual "Enseñanza Universitaria en Entornos Virtuales". Fijar para el Seminario un arancel de $100 como único abono.
240	04/06/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. María CHULVER, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Ushuaia, por un importe total de $4.500, por un lapso de 30 días, a partir del 16 de mayo de 2012, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
241	05/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA S.R.L. el importe de $87.588,00, por el mes de abril de 2012, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad, en el estacionamiento y hs. de servicio adicional.
242	05/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a la firma E&P CONSULTING SA. el importe de $429.710,00, por la tarea realizada en el Servicio de Auditorias Petroleras según Acuerdo de Trabajo, Factura Nº 0001-00000058.
243	05/06/2012	Aprobar el gasto y reintegrar al Cr. Alberto AYAPE $3.258,51.$570. Daniel PICHL $347.
244	05/06/2012	Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF nº5189- 5190- 5182- 5219- 5214- 5222- 5230- 5232- 5235- 5237-5218-5221-5212-5213-
245	05/06/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 096/2011,ref. a la adq. de disco duro y memoria RAM para Comisión Central de Autoevaluación a las firmas: INFINITELOOP S.A. por $1.989,95 y BIOINGENIERIA DEL SUR DE SOLAR, por un importe de $1.380. Expte."C"101/11-CUDAP 019/12.
246	06/06/2012	Encomendar, ad referendum del H.Consejo Superior, a los actuales miembros de Paritarias Particulares No docentes, designados mediante la Resolución CS Nº081/09 dar inicio al tratamiento del tema PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA EL PERSONAL NO DOCENTE, con el objeto de avanzar en la elaboración y presentación de una propuesta de capacitación para el personal de esta institución.
247	13/06/2012	Aprobar la oficialización del blog http://comisionsalud unpsjb.blogspot.com.ar/ e incorporarlo a la pagina web de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco e-mail comsal unp.edu.ar.
248	13/06/2012	Tener por autorizada,por excepción, a la docente del CUP Prof.IRIS BARRIONUEVO a extender los dias de licencia por Atención de Familiar enfermo, por los días 31/05 al 07/06/2012 (Art.10 inc.j Dto.3413/79).
249	13/06/2012	Tener por autorizada, por excepcion, a la Prof.MIRYAM DE BRITO a extender los dias de licencia por A tención de Familiar Enfermo, por los dias 21 de mayo al 08 de julio de 2012 ( Art.10 inc.j Dto.3413/79).
250	13/06/2012	Adjudicar la Contratacion Directa Nº 014/12 referente a "Adquisicion de Apilador manual de elevacion y traslacion para Facultad de Ingenieria " a la firma UNIRROL S.A por un importe de $9.980.00.Expte."C" 015/12 CUDAP 35/12.
251	13/06/2012	Autorizar la Contratacion Directa Nº 022/2012 referente a la "Adquisicion Indumentaria de Trabajo".Afectacion Presupuestaria Preventiva $ 7.632.67. Expte CUDAP 45/12.
252	13/06/2012	Encomendar a la Direccion de Planeamiento que en breve plazo prepare y presente una Propuesta que incluya un Plan de Capacitacion con los cursos necesarios y un cronograma de implementacion, asi como otros aspectos que entienda corresponde al fin que se pretende.
253	13/06/2012	Otorgar aval academico al desarrollo del Seminario-Taller "ELABORACION DE PROYECTOS EXTENSIONISTA" a desarrollarse en forma conjunta en las distintas sedes universitarias, de acuerdo al desarrollo temario que figura en el Anexo unico de la presente Resolucion.
254	13/06/2012	Autorizar a la Secretaría de Extensión Universitaria la Coordinación del Programa de Alfabetización "ENTRE TODOS", a cargo de la Mg. Susana GONZALEZ.
255	13/06/2012	Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. Pública Nº03/12
256	13/06/2012	Autorizar la Licitación Privada Nº 03/12 referente a la adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina e insumos de computación. Afectación presupuestaria preventiva de $164.875,99. Expte.CUDAP C-SJB Nº 0047/12.
257	13/06/2012	Declarar desierta la Contratación Directa Nº 015/2012 referente a adquisición e instalación de sistema de reloj y control para la Facultad de Ingeniería. Expte. "C"016/12 CUDAP C-SJB Nº 036/12.
258	13/06/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº023/12 referente a la "Abertura metálica chapa-reforma puerta de ingreso frente a Biblioteca Central". Afectación presupuestaria preventiva $11.850,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº 0046/12.
259	13/06/2012	Otorgar al egresado Matias Javier KLAICH un Certificado Acta de entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS de esta Casa de Estudios, otorgado el 16 de Febrero de 2005, asentado en el Acta 167, folio 84 del Registro I P.M (Resolución R/5 nº019/2005).
260	13/06/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a otorgar los subsidios a favor de Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil de $5.265,00. MARIN Roberto Daniel $2.000,00 y ARRATIA Pamela $1.000,00, por los motivos mencionados.
261	13/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL. MOSCONI el importe de $49.244,60, correspondiente a honorarios por Servicios de policia adicional según los oficios Nº56 Y 58/12.
262	13/06/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $721,04. ITURRIOZ $515,16. CHULVER María $1.340,18. PAGANO Dario $426,50. ASOREY Claudia $580,00. CARBALLO Rosario $949,18, por los motivos mencionados.
263	13/06/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a BALOCCHI Alicia (3 días). MEDINA (3 días)(1 día). BECETTE Raúl (3 días). MAYORGA Viviana (2 días). ESCUDERO y GONZALEZ Susana (3 y 2 días). ASKENAZI María (5 días).
264	13/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 058 -057 -62 -398 -405 -424 -408 -458 -410 -412-418-419-440-423-428-430-449-436-439-414-463.
265	13/06/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con Hilda QUILAQUEO. Beatriz CASTILLO y Carlos ESPINOZA, para cumplir funciones en la Sede Esquel, por el período 01/05 al 30/11/2012.
266	13/06/2012	Autorizar el gasto de hasta $5.000 mensuales por el uso del Consorcio de Administración del Centro de Altos Rendimientos Complejo Deportivo Ing. Luis A. HUERGO, vigentes para el Ciclo Lectivo 2012, desde el 01 de abril al 31 de agosto de 2012, los que serán facturados por el mencionado consorcio proporcionalmentea las horas utilizadas.
267	14/06/2012	Autorizar el curso TICS: HERRAMIENTAS LIBRES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIDACTICAS, a cargo del Dr. ARIAS FIGUEROA, Daniel y del C.U. RAMIREZ MORALES Jorge que se realizara en el marco del Programa de Capacitac. Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, en Sede Comodoro Rivadavia, durante el mes de Junio/2012.
268	14/06/2012	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios, la suma de $6.000 al Dr. ARIAS FIGUEROA, Daniel a pagarse en el mes de Junio/12, por el dictado de 40 hs. reloj. Autorizar el pago de traslado aereo por los tramos Salta-Bs.Aires-Comodoro Rivadavia-Bs.Aires-Salta estimados en $4.000 y los gastos de estadía que será rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
269	14/06/2012	Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollan en las sedes Comodoro Rivadavia, Esquel (Trevelin), Trelew y Puerto Madryn durante el primer cuatrimestre de 2012, en el marco del convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
270	14/06/2012	Autorizar la Licitación Privada N? 002/12, referente a la adquisición de muebles para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva $126.221,00. Expte. C-SJB N°043/12.
271	14/06/2012	Autorizar la Licitación Privada Nº004/12, referente a la adquisición de vehiculo para Sede Ushuaia. Afectac. presupuestaria preventiva $170.000. Expte.C-SJB 056/12.
272	14/06/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 021/12, referente a la adquisición de herramientas menores, motosierra y elementos para riego en el Museo del Petróleo. Afectac. presupuestaria preventiva $7.110. Expte.C-SJB 044/12.
273	14/06/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Yamila Miriam ELIAS para desempeñarse cumpliendo funciones de ASISTENTE PARA LA GESTION DE LOS NODOS, en el marco del Convenio firmado con el Programa de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales, por un monto total de $8.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 por el período 01/06 al 30/09/2012.
274	14/06/2012	Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo Mario BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el Acuerdo especifico entre la Comisión Nacional de Energia Atómica y esta Casa de Estudios, que tramita por Expte.CUDAP SJB Nº 068/12.
275	18/06/2012	Declarar de interés y otorgar aval académico al PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS: Gestión Integral Bibliotecaria, propuesto por la Secretaría de Extensión Universitaria, Gestión de Proyectos Comunicacionales, en colaboración con la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a desarrollarse en el presente ciclo lectivo.
276	19/06/2012	Establecer un receso administrativo y académico de invierno de dos semanas consecutivas para las dependencias de rectorado en todas las sedes y delegaciones en el período comprendido entre el 09 y 20 de Julio de 2012. Invitar a las cinco Facultades de la Universidad a adoptar una medida similar para su personal.
277	19/06/2012	Otorgar los títulos, con fecha de expedición 15 de Junio de 2012.
278	19/06/2012	Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos postulantes y renovantes 2012 de Sede Ushuaia, detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/12 y febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar Becas de copias y transporte según el anexo II de la presente resolución.
279	19/06/2012	Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos renovantes y postulantes/12 de Sede Puerto Madryn, detallados en los Anexos I y II de la presente resoluc. con vigencia por 10 meses: de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de alojamiento, comedor, copias y transporte según los anexos respectivos.
280	19/06/2012	Asignar becas de ayuda económica a alumnos renovantes y postulantes 2012, Sede Esquel detallados en los anexos II Y III de la presente resolución, con vigencia por 10 meses, de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de alojamiento, transporte y copias según los anexos respectivos.
281	19/06/2012	Autorizar el pago de $5.976 en concepto de honorarios al Dr.Joan Pages por el dictado del Seminario de Posgrado "EPISTEMOLOGIA Y ACTUALIZACION DISCIPLINAR EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES", en el mes de Junio de 2012. Autorizar el pago de los pasajes aereos por el tramo Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Comodoro Rivadavia-Buenos Aires-San Paulo.
282	21/06/2012	Avalar el dictado del Taller de Expresión Corporal dictado por el Prof. Elio GIMENEZ. Autorizar la entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000,00 al responsable de dicho taller.
283	21/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $88.622,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento, durante el mes de mayo/12.
284	21/06/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $569. MEDINA C. $311. AYAPE $2.165,02. BORASO $2.308,20. MAZZUCA MARC $1.430,89.FLORES Ma,LUJAN $436,18.
285	21/06/2012	Aprobar el gasto y abonar en concepto de subsidios, el importe de $8.000 a Ma.Belen FRESCO y $25.000 a Barbara Judith QUINTANA, de los Centros de Estudiantes de la FCE y FCJ, por traslado a la ciudad de Córdoba para participar del Congreso de la FUA, entre los días 15 y 18 de Junio de 2012.
286	21/06/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o entrega de pasajes a favor de: Dora PEREZ (4 días).MURGA H.(6 dias). PICHL (3 días). SEDRON M. (3 días).NILLNI (4 días). BAYON N. (2 días).BECETTE R. (2 días).COICAUD S. (3 días). HAJEK (4 días).
287	21/06/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Sergio Nelson PEREZ COYUL, para desempeñarse como Auxiliar administrativo en la Delegación Zonal Sede Comodoro Rivadavia, por el importe total de $15.314,28 pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $3.828,57, por el período 01/06 al 30/09/2012.
288	21/06/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 526- 522- 494- 492- 496- 497-501-505-508-516-521-527-528-500-529-486-499-537/12.
289	22/06/2012	Autorizar la realización del Seminario de Formación "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", que será desarrollado por la Mg. Graciela ITURRIOZ, con la colaboración de Irene GONZALEZ, del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica, a partir del 01 de agosto del cte.año.
290	22/06/2012	Designar en calidad de ad-honorem a la Mg. Graciela ITURRIOZ y a Irene GONZALEZ para el dictado del Seminario EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD, bajo la coordinación de la Dirección de Educación a Distancia. Fijar para el dictado del Seminario un arancel de $100 por participante.
291	26/06/2012	Celebrar sendos Contratos de Locaci?n de Servicios con los Sres. Fanny ESCOBAR. Macarena GINZO. Gabriel AZZI.(Comedor Sede Trelew) y Victor IGOR. Filipe GOMEZ y Mauricio RUIZ (Comedor Comodoro Rivadavia),para conformar la nueva administraci?n del Comedor Universitario de las sedes Com.Rivadavia y Trelew, por el per?odo 01/05 al 30/04/2013, con una remuneraci?n equivalente a cat.06 y 07 del escalafon personal No Docente- Dto.366/06.
292	26/06/2012	Celebrar un Contrato de Locaci?n de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Sede TRELEW, por un importe mensual de $5.000, por el per?odo 01 de agosto al 15 de diciembre de 2012.
293	26/06/2012	Instruir Sumario Administrativo en relaci?n con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB N?00049/2012, caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DEL SR. RICARDO ANDRES FRIAS. con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
294	26/06/2012	Instruir sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº 00046/12, caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE CLAUDIA SOLIS, con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
295	26/06/2012	Instruir sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte.SJB Nº 00044/12, caratulado DIRECCION DE PERSONAL S/NO PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE LA Sra. MARIA CRISTINA MARINERO, con el objeto de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
296	26/06/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Norberto LARROCCA, para desempeñarse como Coordinador Administrativo, por un monto total de $48.000 (pesos cuarenta y ocho mil), pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $8.000, por el período 01/06 al 31/12/2012.
297	26/06/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñar funciones en el marco del Convenio suscripto con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe mensual de $2.700, por el período 01/07 al 30/09/2012.
298	26/06/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 011/2012 , ref. a la adquisición de cerraduras, tarugos y tornillos p/ Dirección de Intendencia y Sec. de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios a la firma: SAGOSA SCC, por el importe de $1.738,00. Declarar desierto el renglon 2. Expte. "C"011/12. CUDAP EXP. C-SJB 0031/12.
299	26/06/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 019/12, referente a la adquisición de cubrecamas para el Hotel de Huespedes a la firma: GRANDES SEDERIAS DALI SA. el renglón 01 por única oferta por un importe total de $16.000,00. Expte. "C"021/12; CUDAP EXPTE C-SJB Nº 00041/12.
300	26/06/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº026/12, referente a la SUSCRIPCION A BIBLIOTECA JURIDICA ON LINE "EL DIAL.COM" con la firma ALBREMATICA SA por un importe total q asciende a $1.480,00. CUDAP Expte.C-SJB Nº 00050/12.
301	26/06/2012	Desestimar la oferta de EPROTEC. Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/12, referente a la adquisic. de matafuegos, accesorios y carga de matafuegos a las firmas: URSAN SRL por $12.610,00 y SEGURIDAD SRL. por el importe de $9.076,00. Expte. CUDAP C-SJB Nº 029/12.
302	26/06/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº032/12 referente a la adquisición de materiales para refacciones en el edificio de km.4. Afectación presupuestaria preventiva $16.251,82. CUDAP EXPTE. C-SJB Nº 0057/12.
303	26/06/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº024/12, referente a servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas por el término de 6 meses. Afectación presupuestaria preventiva $12.000. CUDAP EXPTE. C-SJB Nº 00048/12.
304	26/06/2012	Declarar desierta la Contratación Directa Nº 017/12, sobre adquisición de materiales para adecuación de espacios de la carrera Ingeniería Industrial. Expte. CUDAP SJB Nº00038/12.
305	26/06/2012	Rescindir la adjudicación de los renglones 608-640-641-642-667-705-823-872-876 de la Orden de Compra 042/12, a la firma PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL por un importe total de $1.712,80. Expte. "C" 016/11.
306	28/06/2012	Autorizar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolucion correspondiente al mes de Junio/2012.
307	02/07/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Pedro KOLODKA, para cumplir con el asesoramiento en obras y proyectos de las instalaciones eléctricas, por el período 01/07/12 al 31/12/12, por $3.200 mensuales. Prorrogar Contratos de Locación de servicios con Maria Marta Mario y Dr. Ulises CALABRESE, período 01/07 al 31/12/12, para funciones en la Secretaria de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios.
308	03/07/2012	scindir el renglón 192 de la O.Compra 040/12, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL por $894,00. Expte.016/11, adq. de librería, papelería, útiles de oficina e insumos de computación.
309	03/07/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 031/12, referente a alquiler inmueble para oficina de Decanato Facultad de Ciencias Económicas. Afectación presupuestaria preventiva $174.000,00. Expte.CUDAP C-SJB 0055/12.
310	03/07/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 029/12, referente a la adquisición de materiales de electricidad. Afectación presupuestaria preventiva $8.866,00. Expte. CUDAP C-SJB 00053/12.
311	03/07/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 006/12 referente a la adquisición de termociclador para Instituto de Desarrollo Costero, Sec. de Ciencia y Técnica a la firma: BERNARDO LEW por $31.125,80. Expte. C-SJB 026/12
312	03/07/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 025/12, referente a la Impresión de fichas para Biblioteca Central. Afectación presupuestaria preventiva $2.500,00. Expte. C-SJB 00049/12.
313	04/07/2012	Crear la CATEDRA LIBRE DE AGROECOLOGICA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, que se desarrollará en la Delegación Zonal de Sede Esquel, conforme los objetivos, ejes temáticos y actividades propuestas en el Anexo Unico, que forma parte de la presente Resolución.
314	04/07/2012	Autorizar la concreción del Taller "ATENCION AL PUBLICO", que coordinará la Mg. Leticia AGUIÑO, en la Sede Puerto Madryn, invitando a participar al personal No docente de la Sede Trelew en el marco del Programa de Formación y Capacitación para el personal No docente incluido en el Programa de Formación continua de la Secretaría Académica de la Universidad. Autorizar el pago de $1.500 en concepto de honorarios a AGUIÑO. Carga horaria de 10 hs. entre los días 27 de julio y 10 de agosto de 2012.
315	06/07/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a la incorporación de los fondos provenientes de la Resolución Nº269 SPU del 29/12/11 de $863.221 al presupuesto de la Universidad y a la adecuación de los créditos de los sistemas SIU.Comechingones y Pilaga. Convenio ME Nº 1092/11.
316	06/07/2012	Designar a los integrantes de la Unidad Ejecutora, dependiente de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que llevará a cabo las acciones relacionadas con el Programa CONECTAR IGUALDAD a partir del día 10/05/2012 y hasta la finalización de la ejecución del proyecto presentado por esta Universidad para el año 2012.
317	06/07/2012	Otorgar al Director de Deportes Otar MACHARASVILLI -Legajo 1828- una Licencia especial con goce de haberes como excepción al art.97 inciso I) del Dto.366/06, que determina un máximo de 15 días hábiles como Licencia deportiva, por el período 30/07 al 10/08/2012, con motivo de haber sido designado como Jefe de Equipo de la Selección masculina de Basquetbol mayor en los Juegos Olimpicos LONDRES 2012.
318	06/07/2012	Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº 529/10. Tener por asignadas al agente Sr. Humberto Alejandro MONTIEL -Legajo Nº 2339- las funciones que desempeñaba la Sra. Eloisa Romero en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales en la Delegación Zonal Sede Esquel, y autorizar la liquidación a su favor de un suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 6 de revista y la categoría 4 correspondiente al cargo mencionado,correspondiente al período 01/09/2009 y hasta el 30/11/2011.
319	06/07/2012	Adjudicar a la empresa CESARI SRL la ejecución de la Obra "Adecuación Accesibilidad- Edificio de aulas y Laboratorios Livianos- Refacción y Remodelación baños- Ejecución rampas Sede Comodoro Rivadavia". Licitación Obra Pública Nº 001/12, por la suma de $680.408,16. Expte. CUDAP Nº 00014/12.
320	06/07/2012	Adjudicar a la empresa MAURO FELIX ITUARTE la ejecución de la Obra "ADECUACION ACCESIBILIDAD EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS -REMODELACION Y EJECUCION DE ENTREPISO Y MONTAESCALERA -SEDE COMODORO RIVADAVIA- Licitación Obra Pública Nº 002/12, por la suma de $ 548.275,17. Expte. CUDAP Nº 00015/2012.
321	23/07/2012	Adjudicar la Licitación Privada Nº01/12 referente a Alquiler de fotocopiadoras a la firma NEWXER S.A. por un importe de $10.077,00 mensual y $120.924,00 anual, por el término de un año. Expte. CUDAP 032/12.
322	23/07/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 030/12, referente a la adquisición de equipamiento para audio y computac. Afectación presupuestaria preventiva $35.549,00. Expte. CUDAP Nº 00054/12.
323	23/07/2012	Adjudicar Becas de Ayuda Economica a los alumnos de Sede ComodoroRivadavia, en todas sus modalidades, por el periodo Mayo a Noviembre/12 y Febrero a Abril/13.
324	23/07/2012	Dar de baja en todas sus modalidades y en sedes Com. Rivadavia. Trelew. Esquel y Ushuaia, a los alumnos que se detallan en cada una de las sedes, por el período 2011 y 2012.
325	24/07/2012	Prorrogar sendos Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con Jorge MALDES y Verónica OCAMPO, para desempeñar funciones administrativas en la Dirección General de Despacho, por un importe mensual de $6.700,00 para cada uno de los agentes, por el período 01/07/12 y hasta la implementación del concurso correspondiente.
326	24/07/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof.Susana LEON, para continuar con las funciones que desempeña en la Delegación Buenos Aires, por el período 01/07 al 31/12/12, por un importe total de $48.144,60 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $8.024,10.
327	24/07/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO, para desempeñarse como ASESOR en el proceso de traspaso de la Sede Ushuaia a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/06 al 31/10/12, por un importe total de $34.380,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $6.876
328	24/07/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Laura LASCANO, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto total de $39.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00, por el período 01/07 al 31/12/12.
329	24/07/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº013/12 referente a adquisición de neumáticos para vehículos de la Facultad de Ingeniería a la firma: AUSTRAL GOMAS SRL. por un importe de $4.944,00. Expte."C"014/12- CUDAP EXP C-SJB Nº 034/12.
330	24/07/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 002/12 referente a adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Central Telefónica Sede Esquel a la siguiente firma: ARROBA INFORMATICA de María Luisa AGUIRRE, por única oferta por un monto de $24.900,00. Expte."c" 002/12, CUDAP EXP C-SJB 0022/12.
331	24/07/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 027/12 referente a la adquisición de equipo destilador para PROMFYB-FCN Afectación presupuestaria preventiva $5.400,00. Expte. CUDAP EXP C-SJB 00051/12.
332	25/07/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Gimnasio Dean Funes el importe de $6.240,00 y a Marin Roberto el importe de $1.000,00, en concepto de subsidios, por el alquiler del gimnasio del Colegio Dean Funes y por el desempeño a cargo del grupo de Hockey femenino Universitario.
333	25/07/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de CARBALLO Ma. (3 días). GONZALEZ Susana y ESCUDERO Haydee (3 días). CASO Graciela (2 días). ESCUDERO Haydee (2 días). Carlos DE MARZIANI (3 días). MEDINA Carlos (2 días).
334	25/07/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a aprobar el gasto y reintegrar a ROSSI Carla $779. CARBALLO María $632,02. BECETTE Raúl $750. ESCUDERO Beatriz $286. PICHL Daniel $347.
335	25/07/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $51.429, correspondiente a honorarios por los servicios de policia adicional según los oficios nº 74 Y 75/12.
336	25/07/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 548- 556- 561- 562- 564- 569- 557- 583- 585- 545/12.
337	25/07/2012	Aprobar el Calendario y la guia de contenidos para el ingreso a las carreras de grado por parte de MAYORES DE 25 AÑOS de acuerdo al Art.7º de la Ley 24.521, para el año 2013, que se agrega y forma parte como Anexo Unico de la presente Resolución.
338	26/07/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr.Raúl Alberto CEBALLOS DNI. Nº14.470.957, para cumplir funciones como Responsable a Nível Departamento de Higiene y Seguridad a partir del 01/07/12, con una remuneración equivalente a Cat.03 ATP-PP.Celebrar un CLS con la Srta. Silvia Vanesa VALERIO DNI Nº 27.020.386, para desempeñarse como auxiliar de biblioteca con una remuneración equivalente a Cat.05 ATP, PP a partir del 01/07/12. Celebrar un CLS con el Sr. Pablo Rodrigo LEIVA DNI.Nº30.855.052, para desempeñarse como Auxiliar administrativo en Bedelia, con una remuneración equivalente a Cat.07 AMP y SG, a partir del 01/08/12, vencido dicho plazo y de no haber informe por parte de la dependencia de reporte que indique algún inconveniente, el agente será incorporado a la planta permanente automáticamente, en todos los casos.
339	26/07/2012	Tener por afectada a la agente DORA MARIELA RADONICH DNI.Nº22.453.996, proveniente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en calidad de adscripta a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 01 de febrero de 2012 y por el término de un año, en idénticas condiciones a aquellas en que revista en la Universidad de orígen. Expte. CUDAP-SJB Nº 0004/12.
340	26/07/2012	Asignar Becas de Ayuda Económicas a los alumnos de Sede Trelew detallados en los anexos correspondientes a Renovantes y Postulantes/12, con vigencia por 10 meses de Mayo a Noviembre/12 y febrero a abril/2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio. Asignar becas de copias, transporte y comedor.
341	27/07/2012	Declarar dos días de duelo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la desaparición física del Ing. Osvaldo Luis MOSCONI, acontecida el día 26 de Julio de 2012.
342	01/08/2012	Asignar Becas de Ayuda Económica a alumnos de la Sede Puerto Madryn, a partir del mes de Julio/12. Aprobar cambio de categorias y asignar becas de emergencia y de alojamiento.
343	01/08/2012	Adjudicar los Fondo Semilla 2012, por un importe de $5.000, a los postulantes que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
344	01/08/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS por el mes de Julio/2012, a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
345	01/08/2012	Aprobar el gasto y abonar a IMAGO $500. NININ $500. SAYAGO $500. LAVADERO IMPERIO $956,71.
346	01/08/2012	Otorgar adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 5245- 5243- 5264- 5252- 5279 y 5262.
347	02/08/2012	Otorgar los títulos de grado, con fecha de expedición 30 de Julio de 2012.
348	03/08/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 005/12,referente a "Alquiler mensual Edificio Sede Trelew" a la firma GARZONIO PROPIEDADES por el importe de $30.250,00 por 2 años, (veinticuatro meses, ascendiendo a un importe total de $726.000,00. Expte. C-SJB Nº 00025/12.
349	06/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Cientificas, correspondiente a los meses de abril. mayo y junio/12.
350	06/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil el importe de $5.980,00, correspondiente al alquiler del Gimnasio del Colegio Dean Funes por el mes de Junio/2012, para las prácticas deportivas de alumnos de la Universidad.
351	06/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el programa de Practicas Profesionalizantes Subprograma B a los beneficiarios que se detallan, por un importe total de $5.000, pagaderos a cada uno $1.000, correspondiente al mes de junio de 2012, en concepto de subsidios.
352	06/08/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes según las planillas S.A.Nº588- 590- 614- 623- 624-626-
353	06/08/2012	Aprobar el pago a varias firmas según las planillas SA. Nº 093- 092- 091- 096-095-
354	06/08/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a AYAPE $3.815,46.Julio BARRIONUEVO $150. ALVAREZ Gabriela $1.250. GENINI A. $472,34 y $1.128,19. BARRIOS Luis $725. URIE $465,06. NILLNI Adriana $441.-
355	06/08/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A.Nº 621. 611. 609. 604 Y 598.
356	06/08/2012	Autorizar a la Sec.administrativa a abonar los siguientes adelantos a rendir según las planillas SA.Nº 5309-5305- 5301- 5300- 5291- 5287- 5286-5285- 5280- 5274- 5273- 5272- 5299-
357	06/08/2012	Autorizar a la Sec.administrativa a otorgar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS el importe de $4.635 y en concepto de honorarios a los docentes q han desarrollado distintas actividades, por los importes y los cursos respectivos.
358	06/08/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. German Rodrigo CANTEROS DNI.Nº23.925.467, para diseñar los proyectos de "ESPECIALIZACION EN MEDICINA DEL TRABAJO" y "ESPECIALIZACION EN ENFERMERIA DEL TRABAJO" por un importe total único de $20.000, por el período 01/05 al 31/05/2012.
359	08/08/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Cristina TROLA, para realizar tareas de auditoría operativa Contable Impositiva en la Sociedad Coop. Popular Ltda., por un importe total de $3.500,00, por el período 01/06 al 30/06/2012, en el marco del Convenio de Auditoría suscripto oportunamente.
360	08/08/2012	Celebrar la CXVIII Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 31 de agosto de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
361	08/08/2012	Celebrar la XLVI Colación de Posgrado de esta Universidad en acto público a realizarse el día 31 de agosto de 2012, en la ciudad de Comodoro, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
362	08/08/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $88.622,00, por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Universidad y estacionamiento durante el mes de junio de 2012.
363	08/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma BRUJULA SA. $11.291,19. BASANI BAHIA $1.149,50. EMEC SRL $7.763,12. JORGE NININ $500. DIARIO EL CORREDOR $4.200. LAVADERO IMPERIO $842,15. NEWXER S.A. $10.388,75. ISIS VIAJES $5.419,30. CIA. EMPRENDIMIENTOS PATAGONICOS $3.500. NICOLAS $1.305.
364	08/08/2012	Declarar desierto el llamado a Licitación Obra Pública Nº 003/12, por no haberse recibido propuestas, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Autorizar la Contratación Directa de la Licitación mencionada, conforme lo determina la Ley 13064, Art.9º, inciso f) de Obras Públicas. Expte. CUDAP Nº 077/12.
365	09/08/2012	Otorgar el título de posgrado a VALSECCHI, María Luisa Lorena, Sede Trelew Especialista en Tributación, con fecha de expedición 09 de agosto de 2012.
366	09/08/2012	Otorgar los adelantos a rendirsegún las planillas SA Nº 5303- 5315- 5314-5325- 5327- 5306-
367	10/08/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con LEILA MURIEL PURINS, para realizar tareas administrativas en el Despacho de la Secretaría administrativa, por el período 07/08 al 31/12/12, por un monto total de $20.928,55 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $4.785,71.
368	10/08/2012	Aprobar el Programa de actividades para el Ingreso al COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2013, que figura como Anexos I, II y III de la Disposición CUP Nº 030/2012.
369	10/08/2012	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente.
370	10/08/2012	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico que se adjunta y forma parte de la presente resolución.
371	10/08/2012	Autorizar el pago de la AYUDA DE POSGRADO 2012, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución.
372	13/08/2012	Designar como Asesor Legal de la JUNTA ELECTORAL CENTRAL al Dr. Miguel DIAZ VELEZ.
373	13/08/2012	Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 018/12, referente a adquisición de formularios de inasistencias y libros registros de temas y actas de examenes. Expte. "c"020/12 cudap exp c-sjb 00040/12.
374	13/08/2012	Desestimar las ofertas presentadas por las firmas TERMOCLIMA INGENIERIA SRL y GV SERVICIOS INDUSTRIALES, por no ajustarse a lo solicitado en el pliego. Adjudicar la Contratación Directa Nº 016/12 a LUCAIOLI SA.$19.281. SERTEC TERMOMECANICA SRL por $31.659. DECLARAR DESIERTO RENGLONES 2,4 y 6 y fracasados los renglones 8 y 10. Expte."C"017/12 CUDAP C-SJB 0037/12.
375	13/08/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 012/12, ref. a la adq. de elementos de limpieza a la firma RM REPRESENT. VENTAS Y SERVICIOS por $7.217,76. Declarar desierto los renglones 27, 28, 29 y 16. Expte."C"013/12- CUDAP EXP. C-SJB Nº 00033/12.
376	13/08/2012	Tener por modificada la Resolución R/7 Nº 233/12, en lo referente a la fecha de finalización del pago de la asignación por mayor responsabilidad al agente de la Dirección de Liquidaciones Sr. Renato VELASQUEZ, la que será hasta el 31/07/2012.
377	13/08/2012	ntes y cursantes de primer año en la institución, en el ámbito de todas las facultades, a cargo del equipo de la DOE coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI -8 hs. reloj.
378	13/08/2012	Tener por modificados sendos Contratos de Locación de Servicios con las agentes de la Dirección de Compras y Contrataciones Sras.Lorena RAMOS,Milva ALEGRE y María Laura ALLARD, en lo referente a los montos y períodos de contratación, según el siguiente detalle:
379	13/08/2012	Designar a la Prof. Susana Elizabeth BUSTOS, en el cargo transitorio de Profesor Tiempo Parcial 5 (T.P.5) que se adiciona al cargo T,P.3, que actualmente desempeña la docente mencionada a partir del 01/08/12 y mientras dure la licencia de la Prof. Myriam De Brito el 29/02/13 o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero.
380	14/08/2012	Avalar las actividades que se desarrollaran durante los dias 15 y 16 de agosto de 2012 en la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn: Taller "Extensión y Comunicación" y Seminario Taller "Elaboración de Proyectos Extensionistas".
381	15/08/2012	Autorizar a la UAI-Unidad de Auditoría Interna a realizar un proyecto no planeado durante el primer semestre del año 2012, con el objeto y alcances definidos en los considerandos y determinando los procedimientos de auditoría más adecuados conforme las normas que rigen esta actividad.
382	15/08/2012	Designar a partir del día 15/08/2012 a la Prof.Susana LEON como COORDINADORA RESPONSABLE del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico sur- Ley 26559, de fecha 24 de abril de 2012, sin cambio alguno en la respectiva situación de revista.
383	15/08/2012	Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo Mario BARRERA LE Nº 4365986, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo de Colaboración celebrado con la empresa TECPETROL S.A. que se tramita por Expediente CUDAP SJB Nº 3669/2007.
384	16/08/2012	Autorizar la realización del Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria a cargo de la Dra. María Elena MARZOLLA en el marco del Programa de Capacitac. Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, en Sede Comodoro Rivadavia.
385	16/08/2012	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $7.200 a la Dra.María Elena MARZOLLA, a pagarse en 2 cuotas iguales de $3.600, por los meses de agosto y setiembre/12, por el dictado del Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria, por 36 hs. reloj.
386	16/08/2012	Autorizar el pase de sector del agente Sr. CARLOS OMAR GUENCHUR -Legajo Nº2543,Cat. 04 P.P.- desde la Dirección de Compras y Contrataciones a la Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 23/07/2012.
387	16/08/2012	Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo Marco celebrado con CORFO CHUBUT, que se tramita por el Expte. CUDAP Nº 1237/2007.
388	16/08/2012	Rescindir la adjudicación de los renglones 3- 14- 21- 15- 73- 108- 206- 219- 228- 240- 336- 402- 419- 420- 463- 464-487-488-501-502-506-518-534-549-590-762-770 de la Orden de Compra Nº 01/12, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura Oscanova, por un importe total de $7.320,00. Expte. CUDAP C-SJB Nº 007/12.
389	16/08/2012	Aprobar el Convenio Marco entre la Provincia, Subsecretaría de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Cátedra Libre de PUEBLOS ORIGINARIOS, para realizar capacitación a agentes del Estado y fortalecimiento de las comunidades índigenas y/o miembros de pueblos originarios, de la zona del Dpto. de LANGUIÑEO.
390	17/08/2012	Modificar la Resolución R/6 Nº493/09 en lo referente al título del proyecto de investigación el que será "EXPERIENCIAS IDENTITARIAS DE LOS MIGRANTES ESPAÑOLES Y SUS DESCENDIENTES EN COMODORO RIVADAVIA". Aprobar la conformación de la unidad ejecutora de la investigación.
391	17/08/2012	Establecer, a partir del 01/08/2012, la habilitación de la categoría interna de docentes preuniversitarios TP5 a efectos de liquidación y certificación de servicios.
392	21/08/2012	Autorizar la concreción del TALLER DE CAPACITACION INTERNA CONSERVACION PREVENTIVA Y ENCUADERNACIONA a/c de la Lic. Haydee MURGA, con una carga horaria de 30 hs. reloj.
393	22/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $103.624 por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad,estacionamiento excedentes del servicio por el mes de Julio de 2012.
394	22/08/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito General Mosconi el importe total de $44.553,00 y $4.940,40, por el servicio de Policia adicional prestado durante el mes de Junio de 2012.
395	22/08/2012	Aprobar el gasto y abonar a AREVALO AIXA $7.000; MARIA INES LIBENSON $1.000. SAYAGO JOSE $500. LAVADEROIMPERIO $816,50. PATRICIA CECI $3.500.
396	22/08/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asoc. Civil el importe de $3.705,00 por el alquiler del gimnasio del Colegio Dean Funes, correspondiente al mes de Julio de 2012, en concepto de subsidio.
397	22/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a Carla ROSSI $8.750. PICHL Daniel $390. PEDRAZA Ramon $936,56. Adriana NILLNI $332. VIDAL Alejandra $290,04. DE LEONDARDIS Carlos $2.696. ÑANCUFIL Adrián $476,00. GUGLIELMINO Elizabeth $180. ESCUDERO Beatriz $1.789 y DIEGO LAZZARONE $ 573,80.
398	22/08/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: AYAPE (3 1/2 días); VIDAL Alejandra (1día). OVEJERO(1 día). BALOCCHI Alicia (2 días). SEGAL Alejandro (3 días). CARRASCO María A. (2 días). SEDRON Marcelo (2 días).
399	22/08/2012	Aprobar el pago a varias firmas según las planillas SA Nº 689- 654- 661- 680- 691- 697- 696- 700- 668- 701- 703- 704-660-657-715-
400	24/08/2012	Tener por autorizado al Decano de la FCE Cr. Ricardo Mario BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad el Protocolo Adicional al Convenio Marco de Cooperación -Acuerdo Plenario 142/94, celebrado con la Universidad Nacional de La Matanza, que se tramita por el Expte. CUDAP SJB Nº 128/12.
401	24/08/2012	Designar al Dr. Antonio DIAZ FERNANDEZ DNI.Nº11.475.095 como Profesor Adjunto Dedicación Simple de la CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, para el dictado del curso de "ENSEÑANZA DE MAPUZUNGUN" y desarrollar el Proyecto de Investigación "Situación sociolinguistica de las comunidades de Pueblos Originarios en el suroeste de la Provincia del Chubut", desde el 01 de Setiembre de 2012 y hasta el 28 de febrero de 2013.
402	27/08/2012	Declarar de interés institucional de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de las V JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT "La accesibilidad en nuestras bibliotecas", organizadas por la Biblioteca Gabriel A.Puentes con la co-organización de Extensión de la Delegación Zonal Sede Trelew conjuntamente con la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew, a desarrollarse entre los días 18 y 21 de Setiembre próximo.
403	27/08/2012	Designar a la Secretaría Académica Mg. SUSANA PERALES, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el 1er. FORO POR UNA NUEVA UNIVERSIDAD "Vigencia de las Políticas Neoliberales en las Universidades Públicas. Carrera Docente con Estabilidad Laboral versus Flexibilización.
404	28/08/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS a los alumnos adjudicados según el Anexo Unico de la presente Resolución, correspondiente al mes de agosto de 2012.
405	28/08/2012	Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las X JORNADAS NACIONALES -VII LATINOAMERICANAS "Construyendo la Historia desde el Protagonismo de los Pueblos", a realizarse en la Universidad Nacional de Luján -Argentina, entre los días 06 y 08 de octubre próximos, organizadas conjuntamente entre el Grupo de Trabajo Hacer la Historia, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Luján.
406	29/08/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 017/12, referente ala adquisición de materiales para adecuación de espacios para la Carrera de Ingenieria Industrial. Afectación presupuestaria preventiva $33.772,76.Expte. CUDAP C-SJB Nº 0062/12.
407	29/08/2012	Rectificar en los actos administrativos donde se consigna María Luisa Aguirre corresponde decir Luis María AGUIRRE. Anular la Orden de Compra 025/12 correspondiente a la Contratación Directa Nº002/12. CUDAP C-SJB Nº022/12.
408	29/08/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº034/12 referente a la adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería. Afectación presupuestaria preventiva $2.500. Expte. CUDAP C-SJB Nº 060/2012.
409	29/08/2012	Otorgar un nuevo diploma de Contador Público al graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Casa Sr. CARLOS DANIEL BARRIOS DAPORTA DNI.Nº24.730.672 con motivo de su cambio de filiación.Expte. 87/12.
410	29/08/2012	Instruir Sumario administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº091/12, caratulado "SECRETARIA ADMINISTRATIVA S/SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FONDOS POR PARTE DE LA EMPRESA COINAR SA. QUE FUERON ABONADOS POR ERROR (EXPTE.CUDAP Nº 048/10), con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran correponder.
411	29/08/2012	Avalar la realización de los Proyectos sobre "APROVISIONAMIENTO DE AGUA", que serán ejecutados en 09 Comunidades Indigenas de la Provincia del chubut, con financiamiento externo, provisto por la Empresa SAN CRISTOBAL SEGUROS GENERALES.
412	29/08/2012	Dar de baja en todas sus modalidades a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO, de las sedes C.Rivadavia Esquel y Puerto Madryn.
413	29/08/2012	Otorgar los adelantos a rendir que se detallan, según las Planillas DGEF Nº 5347- 5334- 5333- 5342- 5346- 5353- 5352 Y 5351.-
414	29/08/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Coordinador General del Convenio PAMI Lic. Julio Cesar RIVAS, el importe de $1.545,00, correspondiente al saldo por las actividades de coordinación UPAMI, primer cuatrimestre 2012.
415	30/08/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº023/12 referente a "Abertura metálica chapa reforma de ingreso frente a Biblioteca", a la firma: EVARISTO ZARATE el renglón 1, por única oferta por $14.200. Expte. CUDAP C-SJB Nº046/12.
416	30/08/2012	Desestimar la oferta de GV SERVICIOS INDUSTRIALES. Declarar fracasada la Contratación Directa Nº020/12 S/modificación de tabiquería para Secretaría de Ciencia y Técnica. Expte. CUDAP C-SJB Nº00042/12.
417	03/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa a la Empresa CESARI SRL la ejecución de la obra "REPARACION BIBLIOTECA- EDIFICIO AULAS Y LABORATORIOS SEDE COMODORO RIVADAVIA", por la suma de $717.983,81. Expte. CUDAP SJB Nº0077/12.
418	04/09/2012	Designar al personal de Prensa de la Universidad, Lic. Daniel PICHL y Srta. Norma ESCALANTE, únicos responsables de elaborar y/o seleccionar los contenidos de la REVISTA DIGITAL PANORAMA UNIVERSITARIO Designar al diseñador gráfico Ignacio MARRACO, único responsable del diseño y diagramación de la Revista.
419	05/09/2012	Autorizar la realización del Curso "Metodologias ágiles para el desarrollo de Software" a cargo del Mg. BAZZOCO Javier, que se realizará en la Sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el marco del Programa de capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales, con una carga horaria de 30 hs. reloj durante el mes de Setiembre de 2012.
420	05/09/2012	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $6.000, a abonarse al Mg. Javier BAZZOCO en el mes de Setiembre de 2012, por el dictado del Curso de capacitación "METODOLOGIAS AGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE".
421	06/09/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes, según las Planillas SA Nº 751-728-738- 739- 743- 747-756- 749- 754-755-750- 757- 758-759/12.
422	06/09/2012	Aprobar el pago de honorarios por el servicio de Policia adicional s/oficios Nº 114 Y 115/12 de $53.835. por el mes de Julio de 2012.
423	06/09/2012	Aprobar el pago a varias firmas: OCA S.A. $23.415,01. BRUJULA S.A.$11.563,92. fondo cooperador $1.222,00. IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90 Y otros según las planillas s.a. 725, 773, 748, 744, 735/12.
424	06/09/2012	Autorizar a la Sec.administrativa a efectuar el pago de $3.000,00 a la alumna de Sede Trelew MARISOL VALLEJO correspondiente al PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES.
425	06/09/2012	Autorizar a la Sec.administrativa a hacer entrega a la Mg. Susana GONZALEZ del importe de $2.800,00, para los gastos de movilidad de las personas encargadas del Programa de Alfabetización.
426	06/09/2012	Aprobar el pago de $2.000 al Sr. Roberto D. MARIN, por el desempeño a cargo del grupo de Hockey de la Universidad, meses de Junio y Julio/12.
427	06/09/2012	Aprobar el pago de un subsidio de $2.000 a la alumna de intercambio Andrea ESPINOZA de la Universidad de Cuyo, en el marco del CONSORCIO AUSA de Universidades Sur Andinas, de la cual nuestra Universidad forma parte.
428	07/09/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abogado Diego LAZZARONE, para realizar tareas como Sub Secretario de Exensión Universitaria, en la UVTT y tareas de Auditoría en la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por el período 01/08/12 al 28/02/13, por un monto total de $91.000 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $13.000.
429	10/09/2012	Otorgar los títulos, con fecha de expedición 07 de Setiembre de 2012.
430	11/09/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Noelia Silvana LAZZARONE, para realizar la depuración de archivos en el marco del convenio celebrado oportunamente con el Banco Chubut S.A., por el período 01/09 al 31/12/2012, con una carga horaria de 30 hs. semanales por un importe mensual de $4.000.
431	11/09/2012	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr.Sergio PEREZ COYUL, para desempeñar funciones administrativas en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por el período 01/10/12 al 31/03/2013, por un monto total de $22.971,42 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $3.828,57.
432	11/09/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Dra. Myriam Eugenia MARINELLI, para cubrir los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, por el período 16/08/12 al 16/11/12, por un monto mensual de $4.000,00.
433	11/09/2012	Aprobar gastos y reintegrar a GENINI Adolfo $614,22. MEDINA C.$1.240. NILLNI Adriana $400. URIE Daniel $429,60.
434	13/09/2012	Autorizar la realización de los talleres denominados MATEADAS TECNOLOGICAS en el marco del convenio especifico rubricado con el Ministerio de Educación de la Pcia. del Chubut asociados a la Geografía. Física. Biología. Matemática. Ingles. Química.
435	13/09/2012	Autorizar la realización del Taller INFORMATICA INICIAL PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DE LA UNPSJB, Sede Comodoro Rivadavia a cargo del docente Mauro MERLO.
436	13/09/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 035/12, Referente a la adquisición de registradores de datos de las variables eléctricas y periféricas, con la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. por el importe total de U$S 25.265,45. Afectación presupuestaria preventiva de $113.947,18. Expte. C-SJB Nº 0061/12.
437	13/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 032/12 referente a la adquisición de materiales para refacciones en edificio de km.4, a las firmas SAGOSA por $8.813,45. STELLA MARIS MARTINS por $5.939,30 y FERRIMUNDO SRL. por $425,95. Exote. C-SJB Nº 057/12.
438	13/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº022/12 referente a la adquisición de indumentaria de trabajo, a las firmas PROV IND SRL por $2.491,77. FERRIMUNDO SRL $2.258,49 y STELLA MARIS MARTINS $4.969,00. Expte.C-SJB Nº045/12.
439	13/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº029/12 referente a la adquisición de materiales de electricidad a las firmas: NUEVO SUR SA por $4.521,28. YLUM SA. $1.345,60. Expte.C-SJB Nº 053/12.
440	13/09/2012	Adjudicar la Subasta Pública Nº 01/12 referente a la venta de vehiculos dados de baja del parque automotor de la Universidad Sedes Trelew y Esquel a: BARRIOS Juan Carlos por $27.000; CIA DE EMPRENDIMIENTOS PATAG. por $2.600. Declarar desiertos los renglones 1,2,5,6. Expte. C-SJB Nº0039/12.
441	13/09/2012	Autorizar la entrega de $780,00 al alumno PONTE Mariano para la adquisición de los elementos necesarios para pintar un mural en el Comedor Universitario en el marco del Congreso LA VOZ DEL ADOLESCENTE, a realizarse entre los días 20 y 22 de setiembre de 2012, y $1.000,00 a Roberto Nelson RITCHER y Claudia Elizabeth CARRIZO, para trasladarse a la ciudad de Ushuaia para la organización del Congreso Nacional de Políticas Públicas, en concepto de subsidios.
442	13/09/2012	Otorgar los adelantos a rendir que se detallan según las planillas DGEF Nº 5399- 5390- 5392- 5396- 5391- 5400- 5389-5371-5370-5375-5385-5386/12.
443	20/09/2012	Autorizar a la Sec.administrativa a abonar a nombre del responsable del Buffet de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI un importe de $12.000 por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº085/12, que será abonado durante el período Set/12.
444	20/09/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. ZULMA RAPIMAN. MIRIAM IRENE STAMATI y Myriam BELTRAN, para desempeñarse desarrollando tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes, en las mismas condiciones a lo resuelto en la Resolución R/7 Nº231/12 por el período 16/08/12 al 15/12/12, por un importe total de $18.800 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $4.700 para cada una, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
445	20/09/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $975,46. VIDAL Ma.Alejandra $400. BONGIOVANNI Holga $1.974,20. BUCCI Sandra $8.116,05. ROSSI Gladys $1.060,00. BIBILONI E. $459. VARGAS Henry $812, por los motivos mencionados.
446	20/09/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o entrega de las ordenes de pasajes respectivas a AYAPE (3 días).VIDAL Ma. Alejandra (1 día), (4días). YAÑEZ Sully (1 día).PAGANO (3 días). ASKENAZI (2 DÍAS). CARBALLO Ma. (3 días). BORASO (1 DÍA). HAJEK (2 días). FERNANDEZ Jorge (2días) SEGAL Miguel (3 y 3 días).
447	20/09/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: NICOLAS $1.350. DASU $686,87. LIEFRINK & MARK $585,52. ISIS $1.113,36. $3.442,60.$9.553,80. $12.154,02.
448	20/09/2012	Tener por aprobada el cambio de Categoría Parcial a Categoría Completa a partir del 01/09/12 a Camila HARILLO Lic. Cs.Biológicas-FCN. Asignar beca de emergencia equivalente a categoría completa a AGUILAR Silvana, meses de Setiembre a Noviembre/12 y Febrero a Abril/2013. Dar de baja a Becas Transporte y Comedor beneficiarios Sede Puerto Madryn.
449	20/09/2012	Aprobar Becas de Ayuda Económica a beneficiarios de Sede Comodoro Rivadavia. Aprobar becas de fotocopias, alojamiento, transporte y Comedor.
450	20/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº025/12 referente a Impresión de fichas para Biblioteca Central a la firma: Raúl CHACOMA por un importe total de $3.750,00. Expte.C-SJB Nº049/12.
451	20/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/12, ref.a adq. de bibliografia para varias dependencias a las firmas: CUSPIDE LIBROS por $8.737. CIENCIA Y TECNICA LIBROS por $42.910. Expte. C-SJB Nº028/12.
452	20/09/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº021/12, referente a adquisición de herramientas menores, motosierras y elementos de riego para Museo del Petróleo a las firmas RM REPRESENTACIONES por $6.797. FERRIMUNDO SRL por $2.694,02. SAGOSA SRL por $583,20. Expte. C-SJB Nº 044/12.
453	20/09/2012	Tener por prorrogado el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 15/08 al 31/12/2012, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Zonal Buenos Aires y Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la Cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por un monto mensual de $10.493,24.
454	26/09/2012	Designar al agente Sr. Javier MONTIEL -Legajo Nº7960- en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento y Producción y Servicios Grales, para cumplir funciones como oficial de mantenimiento dependiente de la Sec. de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con vigencia a partir del 01/08/12, con el pago de los adicionales correspondientes. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Evelio MURUCHI PACO, para cumplir funciones como oficial de mantenimiento, con una remuneración equivalente a Cat.7 -Agrupamiento Mantenimiento y Producción y Servicios Grales del Escalafón del Personal no docente de la UNPSJB., más los adicionales que correspondan.
455	26/09/2012	Tener por otorgado el auspicio y declarar de interés de la UNPSJB a la realización de las 1ras. JORNADAS DE PRACTICA FORENSE organizadas por la Comisión de Jovenes Abogados del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en esta ciudad.
456	26/09/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: Susana PERALES (2 días). María del Rosario CARBALLO (2 días). Carla ROSSI-VINCON Sergio (4días). LIBRANDI Adriana-HAJEK Cristina,2 días.
457	26/09/2012	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $107.768,00, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento, durante el mes de agosto ppdo.
458	26/09/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las becas de ayuda económica de posgrados 2012, a los beneficiarios que se detallan en el anexo unico de la presente Resolución, por el importe de $2.000 a cada uno de los docentes investigadores(Importe total del pago $60.000).
459	26/09/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 864. 865. 866. 835. 847 .857 .858.y 848.
460	28/09/2012	Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco el Acuerdo Marco con la Asociación Médica del Este del Chubut -AMECH. Expte. SJB Nº00099/2012.
461	28/09/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $54.126,00, según los oficios Nº 131 Y 132/12, correspondiente al mes de agosto/12.
462	28/09/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Belen BUENO, para cumplir funciones en la Auditoría Contable de la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., en el marco del convenio suscripto con esta Universidad, por un monto total de $15.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $2.500, cumpliendo una carga horaria de 10 hs. semanales por el período 01/07 al 31/12/2012.
463	28/09/2012	Designar a la Dra. Silvia COICAUD representante de esta Universidad ante la RED UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA -RUEDA, a partir del 01/09/12 y hasta el 31/12/2013.
464	28/09/2012	Autorizar el llamado a Concurso General para la cobertura de un cargo Cat. 04 AMPySG como oficial de mantenimiento en la Sede Puerto Madryn, en reemplazo del agente Alejandro DARCZUK. Designar al jurado interviniente.
465	28/09/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Hernan Gabriel BALMACEDA DNI Nº28.792.248, para desempeñarse como oficial de mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn a partir del 01/09/2012 y por el término de 06 meses como periodo de adaptación, cumplido dicho plazo y de no mediar objeción alguna por parte de la dependencia que indique algún inconveniente, el agente será incorporado a la Planta Permanente del Personal automáticamente, en similares condiciones, con una remuneración equivalente a Cat.04 AMPySG del Escalafón del Personal no docente de la UNPSJB.
466	28/09/2012	Autorizar la concreción de la conferencia: Políticas y Prácticas de la evaluación educativa, la evaluación de docentes y alumnos, y el Taller Prácticas Pedágogicas institucionales innovadoras: un espacio de articulación entre la escuela media y la universidad, que coordinará la Dra. Ingrid SVERDLICK en la sede Comodoro Rivadavia, entre los días 04 y 05 de octubre.
467	28/09/2012	Autorizar el pago de Becas de Ayudas de Posgrado 2012, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, por el importe total de $74.000.
468	01/10/2012	Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 28 de Setiembre de 2012.
469	01/10/2012	Otorgar título de posgrado DALLE FIORE RODRIGO ANDRES, Especialista en Evaluación Geológica de Formaciones Petrolíferas y gasíferas, con fecha de expedición 28 de Setiembre de 2012.
470	01/10/2012	Autorizar la realización del Seminario de formación RECURSOS EDUCATIVOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES, para su dictado en el presente ciclo lectivo, acreditando una carga horaria de 40 hs. reloj, a cargo de la Lic. Adriana GALLEGOS (DEAD).
471	01/10/2012	Fijar para el dictado del Seminario de formación, con modalidad virtual "RECURSOS EDUCATIVOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia un arancel de $100, como único abono. Determinar destino de los fondos...
472	01/10/2012	Modificar la Resolución R/7 Nº265/12, en lo referente al período y monto del Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra Beatriz Alicia Castillo.
473	01/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a BRUJULA S.A. el importe de $11.563,92, por el servicio de vigilancia interna en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el mes de agosto de 2012.
474	01/10/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Cinthia Noemi GUTIERREZ. Jessica Daiana LOPEZ. Carla Luciana ROMERO. Victoria Soledad VASQUEZ. Gustavo Alejandro ZAMBRANO, para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, por el período 01/09 al 31/12/12, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.
475	01/10/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier Asociación Civil el importe de $6.565, por el alquiler del Gimnasio Dean Funes, por el mes de agosto/2012,a Roberto MARIN $1.000 y alumnos de FCN, Martina VOCCIA. Hernán FALCON. Emilia GONZALEZ y María Candela GONZALEZ, en concepto de subsidios.
476	01/10/2012	Aprobar la entrega de viáticos y/o la ordenes de pasajes respectivas a favor de: DE LEONARDIS (2 días). PADIN (3 días). BAYON Norma e HIDALGO Marcela (4 días). MEDINA Carlos (2 días). Susana GONZALEZ (3 días) y Yanina ALDERETE (4 días).
477	01/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: GRUPO MBS $1.815. ANAFER $1.005,50. ISIS $5.212,11. $3.184,90.
478	03/10/2012	Otorgar a la agente Sra. Miriam MANSOUR -Legajo Nº7034- una Licencia sin goce de haberes, por razones familiares, por el término de 6 meses, a partir del día 01 de Octubre de 2012, como excepción amparada en el Art. 100 del Dto.366/06.
479	03/10/2012	Aprobar la incorporación en el Formulario Estadístico para ingresar a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de los campos necesarios que permitan registrar a los estudiantes en situación de discapacidad y dificultades en la accesibilidad, según lo establecido en el Anexo Unico de la presente Resolución, en carácter voluntario y confidencial.
480	03/10/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a nombre del Responsable del Comedor de Sede Comodoro Rivadavia, un importe de $5.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº084/12, que será abonado durante el período Octubre de 2012.
481	03/10/2012	Aprobar el gasto y reintegrar a VINUESA Julio $744,99. RUIZ Néstor $400,10. GONZALEZ Susana $689,00, por los motivos mencionados.
482	03/10/2012	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios de la suma de $2.400, a la Dra. Ingrid SVERDLICK, a pagarse en el mes de octubre/12, por el dictado de la Conferencia Políticas y Prácticas de la evaluación educativa, la evaluación de docentes y alumnos y el Taller Prácticas Pedágogicas e institucionales innovadoras: un espacio de articulación entre la Escuela Media y la Universidad, en el marco del Programa de Capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales.
483	04/10/2012	Avalar la realización de los Cursos-Taller mencionados por parte de los referentes administrativo e informático agentes Sra.Brigida CARIMAN y APU Daniel CANEO, en la Sede Comodoro Rivadavia. Autorizar la realización de los mismos Cursos Taller por parte de los mismos agentes en las Sedes Trelew. Pto. Madryn y Esquel, en fechas próximas a determinar con las Delegaciones Zonales.
484	04/10/2012	Otorgar un subsidio de $3.000 al alumno Lisandro DIAZ MALTA, para realizar un Taller de Bailes Comerciales, por el término de 03 meses.
485	04/10/2012	Avalar el desarrollo del TALLER DE INICIACION MUSICAL dictado por la Prof. Itati Mariana TOLEDO. Autorizar la entrega de un subsidio no reintegrable de $3.000.
486	05/10/2012	Incrementar a $181.818 mensuales menos la bonificación del 1% a partir del mes de mayo/12 y hasta febrero/13, el monto del contrato con la empresa E.S.P.E. VIGILANCIA SA, prestadora del SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, adjudicado mediante Licitación Pública Nº 03/2010. Autorizar a la empresa ESPE a adecuar la dotación de operarios afectados al servicio.
487	05/10/2012	Aprobar el pago de la ayuda de posgrado 2012 de MONTES, Alejandro Sede Comodoro Rivadavia por $6.000,00.
488	05/10/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $1.832,30. CARBALLO Ma.$173,80. CEBALLOS Raúl $373,01. ALVAREZ G. $1.050,00. DIAZ FERNANDEZ Antonio $230.
489	05/10/2012	Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CARBALLO María del R. (3 días). ANTONIO Martha (2 días). CALVO Omar (1 día). IVANOFF y LONCON (2 días). COICAUD Silvia (3 días). ZAMBOSCHI Carlos (1 día).
490	05/10/2012	Aprobar el pago a varias firmas: BRUJULA SA $5.781,96. LOPEZ ASCENSORES $7.000. ALFA ELECTRICIDAD $1.452,00. ECOM SA. $1.089,00. COSANO María Elena $360. PEREZ Graciela $360. RPCHA Leonardo $1.200 y otros según las planillas S.A. Nº 918-917-914-911-935-908-
491	05/10/2012	Otorgar aval de la UNPSJB a la XLVII REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA, a realizarse en Trelew entre los días 14 y 16 de Noviembre próximo, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la sede.
492	12/10/2012	Designar a la Prof. Magali Luciana CHIAROTTO DNI Nº28.945.955, en el cargo transitorio de Profesor Tiempo Parcial 5 (T.P.5-4hs.), que se adiciona al cargo T.P.2 (16 hs.) que actualmente desempeña la docente mencionada a partir del 01/10/12 y hasta el 29/02/13, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disp. CUP Nº 82/12.
493	12/10/2012	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
494	12/10/2012	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución (PI 679-718-720-740-752 y 831).
495	12/10/2012	Aprobar la prorroga para la entrega de Informe final de los PI 777 y 788.
496	12/10/2012	Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación 733-736-779-780 y 783.
497	12/10/2012	Aprobar el pago de la Ayuda de Posgrado 2012, a los beneficiarios indicados en el Anexo unico de la presente Resolución.
498	17/10/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI.Nº20891299, para realizar tareas de limpieza en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 20/09/12 al 19/09/2013, por un importe fijo mensual e $5.280,00, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
499	17/10/2012	Autorizar la concreción de las conferencias, seminarios cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2013. Concretar las actividades bajo la responsabilidad de las Direcciones de la Secretaría Académica, según se detalla en el Anexo Unico de la Presente resolución, sin modificación de las respectivas situaciones de revista de los agentes mencionados.
500	17/10/2012	Celebrar la CXIX Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 22 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
501	17/10/2012	Celebrar la CXX Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
502	17/10/2012	Celebrar la XLVII Colación de Posgrado de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2012 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
503	17/10/2012	Aprobar el pago a varias firmas: Transportes Sabino SOTO $2.100. ISIS VIAJES 4.244,82. $3.350,60. $6.369,70. $11.632,26. $3.442,60. CIA, DE EMPRENDIMIENTOS $3.500. DON JOSE HOGAR $42.629,42.anafer $1.158. imprenta gráfica $1.663,75. FRATTO Victor $18.000.
504	17/10/2012	Autorizar a la Secretaría Académica Mg. Susana PERALES, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UNPSJB y el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, que tramita por Expte.CUDAP Nº 3936/2007.
505	17/10/2012	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación Nº013. 027.033.037. 039. 064.065 Y 072/2012.
506	18/10/2012	Otorgar los adelantos a rendir que se detallan según las planillas DGEF Nº 5454. 5447. 5455. 5433. 5411. 5421. 5425 Y 5420.
507	18/10/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a otorgar $12.000 al Delegado Zonal de Sede Puerto Madryn Lic. Ricardo SCOROLLI y $500 a las alumnas Monica BAEZA. Gabriel A.CARRIZO. Luciana MELLADO y Claudia CUNEO, en concepto de subsidios, con los fondos provenientes de la UVTT.
508		Aprobar el gasto y abonar a Hugo PEREZ RUIZ $500,00. MEDINA Guillermo $900. JORGE A.NININ $500. LAVADERO IMPERIO $1.436,11. IMAGO $500. SAYAGO JOSE $500 y $500.
509		Instruir Sumario Administrativo, en realcion con las actuaciones obrantes en Expte. CUDAP 120/2008, S/INFORME 09/08 Reparación de Ascensores.-
510	22/10/2012	Aceptar, con vigencia a partir del 31/10/2012, la renuncia presentada por la agente de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn Sra.Norma Gladys GONZALEZ, -Legajo nº4315- al cargo de Cat.06 del Area de Mantenimiento Producción y Servicios Generales del Escalafón del Personal No docente de la UNPSJB., con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.
511	22/10/2012	Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Cs. Económicas Cr. Ricardo BARRERA, a firmar en nombre de la Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, el Convenio Especifico de Cooperación Institucional con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS) Unidad Ejecutora CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, que tramita por el Expte.SJB 0144/12.
512	22/10/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Infracciones de Transito Nº 45026 -Comisión Municipal de MAIMARA- JUJUY, por un importe de $753,37 en 3 cuotas iguales y consecutivas, y Acta Nº 625656 de Municipalidad de Recreo - Pcia. de Catamarca por $520,00 en un solo pago. Expte. SJB Nº 093/2012.
513	22/10/2012	Aprobar el pago de $200 a cada uno de los Alfabetizadores que deban trasladarse por los distintos barrios de la ciudad, para el desarrollo del Programa "Entre Todos", dentro del marco del Proyecto Expresión y Acción: LA EDUCACION POPULAR PARA EL CAMBIO. (ILLANES. MALDONADO. VALENZUELA. BORONI. PORTILLA. PUÑALEF. CARRILLO y CORDOBA).
514	22/10/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega a la alumna de la FHCS Moreno, Patricia del C. el importe de $2.250, en concepto de subsidio, para el acompañamiento a las tareas de campo en las escuelas de la región, realizando entrevistas y observaciones en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD. Expte. 000106/12 y CUDAP EXT 19/12.
515	22/10/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Institución Salesiana San Francisco Javier -Colegio Dean Funes el importe de $7.080, por el alquiler del Gimnasio, mes de setiembre/12 y al Sr. Roberto MARIN el importe de $1.000, por las tareas de técnico de Hockey, grupo femenino, en concepto de sunsidios, por los motivos mencionados.
516	22/10/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar los subsidios a Proyectos de Investigación, Ayudas de Posgrado 2012, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Nota CUDAP Nº 87/12.
517	22/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $107.544, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4 y en el estacionamiento, por el mes de Setiembre de 2012.
518	22/10/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: BALOCCHI -HAJEK (2 días c/u). AYAPE A. (3 días). ESCUDERO Beatriz (3 días) ZAIXSO Héctor (2 días).
519	22/10/2012	Aprobar losgastos y reintegrar a: GENINI $727,70. MEDINA Carlos $515. BERTOLAMI Miguel $6.036,94. RONCONI $1.445. LEON Silvia $628,05 y ALDERETE Yanina $1.345.
520	22/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas; BRUJULA $15.570,39. ECOM SA.$4.670,60. ISIS $2.985,04. NICOLAS $1.350. EMEC SRL. $8.676,43. FONDO COOPERADOR $ 780. IMPRESORA PATAGONICA $1.082,90.
521	22/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 040/2012, referente a la adquisición de aparato de destilación por corriente de vapor para Proyecto PICTO 2006-36972, Expte. C-SJB 066/12.
522	22/10/2012	Declar desierta la Contratación Directa Nº 036/2011 sobre la adquisición de materiales para adecuación de espacios de la carrera de Ingeniería Industrial. Expediente CUDAP EXP-C-SJB: 062/2012.
523	22/10/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 027/2012 referente a la adquisición equipos destiladores para PROMFYB-FCN a la firma: Bernardo Lew e Hijos SRL, por un importe total de $4.247,79. Expediente C-SJB:051/2012.
524	22/10/2012	Declarar desierta la Contratación Directa Nº 034/2012 referente a adquisición de sistema de reloj y control para la Facultad de Ingeniería. Expediente C-SJB: 060/2012.
525	22/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 038/2012 referente a la adquisición y confección de paños de cortinas -sede Esquel- y cortinas para el laboratorio control de la Facultad de Ingeniería. Expediente C-SJB: 064/2012.
526	24/10/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Cr. FERNANDO ANDRES BARRIA, para desempeñar tareas de asesoramiento y soporte técnico en el ámbito de la Sec. administrativa, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/10/12 al 31/12/12, por un importe total de $34.500 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $11.500.
527	24/10/2012	Designar a la Directora de la Biblioteca Central de la UNPSJB, Lic. Haydee MURGA, representante de la Universidad ante el TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS ACCESIBLES PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD, que se realizará en el marco de las VII Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos Humanos, con sede en la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 31/10/12.
528	24/10/2012	Avalar académicamente la realización del Seminario Taller de Investigación Social. Estrategías para la construcción de Proyectos de Investigación, a cargo del Lic. Fernando BECERRA y Lic. Raúl MURIETE.
529	24/10/2012	Avalar el desarrollo del TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL, destinado a hijos de empleados de la empresa Pan American Energy LLC., que se encuentren cursando el último año del nível secundario y una charla para padres empleados de la citada empresa.
530	25/10/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. María Florencia GONZALEZ PEDROSO, para desempeñarse como Secretaria Administrativa de la Universidad, por el período 01 de mayo al 30 de Setiembre de 2012.
531	25/10/2012	Desestimar la oferta de la Sra.María Josefa GUTIERREZ apoderada de la Sucesión de Sergio GUTIERREZ CASTELLANO, propietaria del inmueble. Declarar fracasada la Contratación Directa Nº031/12 sobre "Alquiler del inmueble para oficinas -FCE. Expte. C-SJB Nº 00055/12.
532	25/10/2012	Dejar sin efecto a partir del 30/09/2012, el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Cr. Norberto LARROCCA, para las tareas asignadas en la U.V.T.T. y en el Convenio con la S.C.P.Ltda., según la Resolución R/7 Nº296/2012.
533	25/10/2012	Asignar al Cr.Norberto Victor LARROCCA el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Tiempo Completo, a partir del 01/10/2012, con imputación a la partida presupuestaria y dependencia 1-11/01-23-00.
534	25/10/2012	Declarar de interés de la UNPSJB las JORNADAS DE CAPACITACION DE RIESGOS DEL TRABAJO a desarrollarse durante la última semana de noviembre de 2012 por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
535	25/10/2012	Aceptar la renuncia presentada por la docente Mirta Mabel GARCIA, en el cargo de Prof. Preuniversitario T.P.2 -Departamento de Ciencias Sociales del CUP- a partir del día 01 de Noviembre de 2012, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.(Disp.CUP 86/12). Aceptar la renuncia presentada por la docente Silvia PIRES en el cargo de Profesor Preuniversitario T.P.2 - Departamento de Ciencias Naturales-, a partir del 01 de Octubre de 2012, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación. (Disp.CUP 073/12).
536	25/10/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñarse cumpliendo tareas en el marco del Convenio de Auditoría suscripto con la Sociedad Coop. Popular Ltda., por el período 01/10/2012 al 3/12/12, por un importe total de $9.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.000 para cada uno.
537	25/10/2012	Complementar las funciones generales del ARCHIVO CENTRAL con las de Mesa de Entradas y Salidas y Exptes. en forma paralela la cual estará a cargo de la agente Sra. Brigida CARIMAN -Legajo nº1957-, dependiendo de la Dirección General de Despacho-Secretaría General.
538	25/10/2012	Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2012 sobre adquisición de muebles para varias dependencias a las firmas: RM REPRESENTACIONES DE STELLA MARIS MARTINS por $69.583. MESTAPEN SRL por $22.300. Declarar desiertos los renglones....Declarar fracasados los renglones......Expte. C-SJB Nº 000043/12.
539	25/10/2012	Otorgar el auspicio y declarar de interés de la UNPSJB a la realización del 20º CONGRESO INTERPROVINCIAL DE ENTIDADES VECINALISTAS, 12º NACIONAL INTERNACIONAL, 8º DEL MERCOSUR y 5º LATINOAMERICANO, para los días 16 y 18 de Noviembre próximo, en instalaciones del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.
540	26/10/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a a bonar a nombre del Responsable del Comedor Sede Trelew, el importe de $3.500, por única vez y que corresponde a un adicional complementario al otorgado mediante la Resolución R/7 Nº084/12, que será abonado en el mes de Octubre/12.
541	26/10/2012	Declarar de interés educativo y otorgar el auspicio de la UNPSJB, a la XI MUESTRA DE PERIODICOS, RADIOS, PROG, TELEVISIVOS, VIDEOS , CORTOS Y PAGINAS ESCOLARES "LA EDUCACION EN MEDIOS",a realizarse el día 26 del cte.mes, en esta ciudad.
542	26/10/2012	Otorgar un subsidio de $10.000, que será distribuido de la siguiente manera con los alumnos: SOTO René $1.600. OSOVNIKAR Roberto $800. FILENI Joaquin $1.600. QUINTEROS Gabriela $2.400. RIBAS Jessica $1.600 y SIMONS Mariela $2.000, para colaboración en varios sectores de la Universidad.
543	26/10/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Silvana MERIÑO, para desempeñarse en la Secretaría de Bienestar Universitario, por el período 01/11/12 al 31/01/2013, por un importe total de $20.100 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.700.
544	26/10/2012	Aceptar a partir del día 22/10/12, la renuncia presentada por la agente del Área de Análisis Económicos y Administrativos Sta. María Luz ROSSINI, al cargo que desempeñaba mediante Contrato de Locación de Servicios, para el que fuera designada según la Resolución R/7 Nº 272/2012.
545	29/10/2012	Adjudicar la Licitación Privada Nº 003/2012, sobre adquisición de elementos de librería, papelería y útiles de oficina e insumos para computadoras las siguientes firmas:RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS, DE STELLA MARIS MARTINS;GAMA ELECTRONICA SRL y BIOINGENIERIA DEL SUR SRL. Declarar fracasados los renglones........ Declarar desiertos los renglones..........
546	31/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 044/12 referente a la suscripción Anual a publicación de FIDE, COYUNTURA Y DESARROLLO, para Biblioteca Central, por un monto total de $250, por el término de un año. Expte.C-SJB Nº0070/12.
547	31/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº045/12, referente a la adquisición de detector de índice de refracción y columnas cromatográficas Proyecto PICTO 2006-Nº36.957. Designar Comisión de Recepción.
548	31/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº043/12, referente a la provisión y colocación de ventanas en Facultad de Ciencias Naturales y Delegación Zonal Comodoro Rivadavia. Aprobar los integrantes de la Comisión de Recepción.Expte. C-SJB Nº 0069/12.
549	31/10/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 028/12, referente a adquisición de productos químicos y material de laboratorio para Facultad de Ciencias Naturales. Autorizar Comisión Evaluadora y de Recepción. Expte. C-SJB Nº 00052/2012.
550	31/10/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra.Claudia ROJAS, para desempeñarse en la Dirección de Programas y Proyectos de la Secretaría de Ciencia y Técnica, como apoyo administrativo general y de gestión de los proyectos por convenio, por un importe total de $20.100 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.700, por el período 01/10 al 31/12/12, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad.
551	31/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $52.380, por los servicios de policia adicional según los oficios Nº144 Y 145/2012.
552	31/10/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: OCA S.A. $24.750. LOPEZ ASCENSORES $5.850. WORD CLEAN SERVICIOS $1.548,80. IMPRESORA PATAGONICA $286,02. GV SERVICIOS INDUSTRIALES $900. SALINAS JOSE $1.000. GARCES RAUL $2.700. EMEC SRL. $4.566,54.
553	31/10/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: LEON SUSANA (3 días). VALTRIANI ANA (2 días). LONCON DANIEL (3 días). VIDAL MARTA (3 días).
554	02/11/2012	Otorgar los títuls respectivos, con fecha de expedición 02 de Noviembre de 2012.
555	06/11/2012	Designar a la Prof. Eloisa Ana DEPIETRI en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 3 (T.P.3-12 hs.) (Ref.presupuestaria R/6 Nº36/09), a partir del 24/10/12 y hasta el 30/11/12. El gasto que origina la presente propuesta no modifica el presupuesto general proyectado para 2012 y fue autorizado por la Secretaría Académica. Disposición CUP Nº 90/2012.
556	06/11/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a: Silvia LEON $1.183,46. AYAPE $1.457. NILLNI Adriana $2.762,50. ESCUDERO Beatriz $932. URIE Daniel $738.VINCON Sergio $2.767,74 y PEREZ Dora $1.035,00.
557	06/11/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas: ASKENAZI (3 días). Gladys DIAZ (6 días). SEDRON Marcelo (3 días). CANEO Daniel (2 días). BECETTE.MUÑOZ BAZTAN. (1 día c/u). ALVAREZ Gabriela (6 días) y ROJAS Williams (10 días).
558	06/11/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ISIS $3.428,60. NICOLAS $1.350. BASANI BAHIA $1.149,50. IMPRESORA PATAGONICA $85. LIEFRINK MARK $1.756,56. VILLA ELCIDES $26.620,00.
559	06/11/2012	Adherir a los términos del Decreto Nacional 2109 y disponer de tres días de duelo universitario, a partir de la fecha por el fallecimiento del `popular artista LEONARDO FAVIO. Durante esos días, las banderas de la institución deberán permanecer a media asta.
560	07/11/2012	Autorizar la realización del taller para el personal No docente referido a la IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE CONCURSOS (1a. etapa) en el marco del Ciclo de Formación para el Personal No Docente incluido en el Programa de Formación Continua de la Secretaría Académica de la Universidad, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
561	08/11/2012	Desestimar el pedido de sanción al agente No Docente Esteban BLANCO, efectuado por la Delegada Zonal de Sede Esquel Ing. Carla ROSSI, mediante la nota de fecha 02 de diciembre de 2009, atento las pruebas recolectadas a lo largo del sumario. Expte. CUDAP SJB Nº 229/09, caratulado "DELEGACION ZONAL ESQUEL S/PEDIDO DE SANCION DISCIPLINARIA PARA AGENTE DE BIBLIOTECA".
562	08/11/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Carolina COASSOLO DNI.Nº 30.999.040, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Gestión de Despacho, por el período 09/10 al 31/12/2012, dependiente de la Dirección General de Despacho, Secretaría General, por un importe mensual de $6.700,00.
563	08/11/2012	Autorizar abonar en concepto de sellado provincial, la suma de $65,89, pagaderos desde el 01/11/11 al 31/10/2012, Seguro por Accidentes Personales para alumnos de la Universidad y Seguro de Responsabilidad Civil para Residencias Estudiantiles. Expte. CUDAP C-SJB Nº 0005/12.
564	08/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 047/12, referente a la adquisición de baño térmico y osmometro para Proyecto PICT 2010-960. Expte. CUDAP C-SJB Nº 073/12.
565	08/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 046/2012, referente a la adquisición de sistema de purificación de agua para Proyecto PICTO 2006-37073. Expte. CUDAP C-SJB Nº 0072/2012.
566	08/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº039/12, referente a la adquisición tender para los Albergues de las Sedes Esquel y Comodoro Rivadavia. Designar comisión de Recepción. Expte. CUDAP C-SJB Nº 00065/2012.
567	09/11/2012	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2012, referente a la construcción de la Obra "Terminación y Remodelación Edificio de Aulas -Sede Tw- con un presupuesto oficial de $9.021.000 (pesos nueve millones veintiun mil). Expte.CUDAP SJB Nº00153/12.
568	09/11/2012	Afectar al Lic. Horacio AVENDAÑO , al desarrollo de la línea de trabajo encomendada por el CIN, según la Resolución P. Nº 174/12, tareas vinculadas a los objetivos propuestos en el PROGRAMA POLOS AUDIOVISUALES TECNOLÓGICOS, EJE DE TRABAJO INVESTIGACION Y DESARROLLO.
569	09/11/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas Total Print $3.400. Lavadero Imperio $726,90. Jorge Andres NININ $500. Guillermo MEDINA $900.
570	09/11/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a Cr. AYAPE $5.097,19. MEDINA Carlos $1.405,13. Silvia LEON $1.074,95. Daniel PICHL $438. 450. 594. Alicia BALOCCHI $ 1.802,80.
571	09/11/2012	Autorizar la entrega de adelantos a rendir a BAYON Norma $500. Sonia IVANOFF $5.800. $5.000. BLANCO Pablo $11.000. SCOROLLI $9.500. VARGAS Henry $19.800. RONCONI $5.000. BALOCHI $4.000. PEDRAZA $6.000 Y $6.000. BUZZI Mariana $4.500. ZAIXSO $18.640. VARISCO Martín $17.215,25 y $5.000. UNPSJB $10.000. LAZZARONE DIEGO $27.000. BRUZZO Gustavo $5.155. BORASSO Alicia $8.000.
572	12/11/2012	Avalar el dictado gratuito del Taller "EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO" para los estudiantes próximos a egresar de la Universidad y graduados, a cargo del equipo de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSK, con una carga de 6 hs. reloj.
573	12/11/2012	Designar a la Dra. Silvia COICAUD, representante de esta Universidad ante la AUSA para conformar en ese ambito, la Comisión de Educación a Distancia, con el objeto de la elaboración del proyecto de carrera de posgrado "MAESTRIA EN CONFIGURACIONES DIDACTICAS EN ESCENARIOS DIGITALES".
574	12/11/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas según las Planillas SA Nº 1112. 1111. 1105. 1107. 1106. 1104.
575	12/11/2012	Aprobar el gasto y abonar a las firmas: SEGURIDAD DETROIT SA. $480. ESPE VIGILANCIA $2.904. ISIS VIAJES $11.575,04. PROV IND $13.086,22. TRANSPORTES DON OTTO SA. $38.725,00.
576	14/11/2012	Adjudicar la Contratación Directa Nº 030/12, referente a la adquisición de Equipamiento para audio y computación a JOSE FREIBERG por $15.096,00. GAMA ELECTRONICA $19.410,00. BIOINGENIERIA DEL SUR $2.820. ICAP SA.$2.202,20 y otros. Expte. C-SJB Nº 00054/2012.
577	14/11/2012	Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 033/12, referente a la adquisición de scintilometro espectral portátil RS-125, como asimismo, todas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de referencia. Adjudicar la Contratación Directa Nº 033/12 a la firma COASIN SACI y F, por única oferta por el importe de U$S14.399. Expte. C-SJB Nº0059/2012.
578	15/11/2012	Modificar a partir del 01/11/2012 y hasta el 31/03/2013 el artículo 1º de las Resoluciones R/7 Nº774/11 y 086; 099; 114; 307; 325; 367; 378; 550 y 562/12, en cuanto al monto de las designaciones establecidas a $7.500, para aquellos agentes que cumplan 35 hs. semanales adecuándose en forma proporcional para aquellos que no cumplan la totalidad de la carga horaria, manteniendo las mismas funciones operativas. Modificar Resolución R/7 Nº086/12 en cuanto al monto del Contrato de la agente de Sede Tw Sra. Pamela OYARZUN el que será de $10.000.
579	15/11/2012	Asignar al personal del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia: Sres. Graciela CONTRERAS. Analía GUENCHUR. Zulema CORREA. Laura PEDRAZA. Carmen DIOCARES. Susana FERNANDEZ. Patricia ROMERO. Marcelo HERRERA y Carla ALMONACID, el adicional por Riesgo 3%,según lo establece el Decreto 366/06 en su Art.71º, con vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2012.
580	15/11/2012	Celebrar sendos Convenios de Pasantías Educativas con los alumnos de la Facultad de Ingeniería Srta. Patricia Natalia MORALES y Martín CANO, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, a partir del 01/10/12 y hasta el 31/12/12, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales.
581	15/11/2012	Avalar el dictado del SEMINARIO DE INICIACION EN DANZA AFRICANA. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $1.200 por única vez, a la responsable del dictado del Seminario Sra. Anabella ALTAMIRANO DNI.Nº30.200.419.
582	15/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al responsable del bufett de Sede Puerto Madryn Srta. Laura Inés GIACCARDI, un importe de $8.000, por única vez y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolución R/7 Nº 085/12, que será abonado durante el período Noviembre de 2012.
583	15/11/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA DNI.Nº29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe mensual de $3.000, por el período 15 al 31 de diciembre de 2012.
584	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 049/12, referente a la adquisición de balanzas electrónicas, centrífuga y agitador para Facultad de Ingeniería y Fac. de Cs. Naturales Sede Trelew. Afectación presupuestaria preventiva de $32.807. Expte. CUDAP C-SJB Nº0075/12.
585	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº042/12, referente a la provisión y colocación de pararrayos, construcción de rampas, acondicionamiento de un depósito y trabajos de zinguería para Sede Esquel, Afectación presupuestaria preventiva $97.764. Expte. CUDAP C-SJB Nº00068/12.
586	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº048/12, referente a la "Provisión y montaje de conductos de calefacción en Gamelas", Afectación presupuestaria preventiva de $43.740,00.
587	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 051/12, referente a la "Adquisición de equipamiento- Proyecto PICTO 2006- Nº 37013". Afectación presupuestaria preventiva de $39.524,95. Expte. C-SJB Nº0077/2012.
588	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 052/12, referente al "Alquiler de inmueble para oficinas de Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas-Trelew"- Afectación presupuestaria preventiva de $174.000. Expte. C-SJB Nª00078/12.
589	16/11/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 050/12, referente a la "Adquisición de licencias de antivirus para Servidores de Biblioteca Central", Afectación presupuestaria preventiva de $2.000. Expte. C-SJB Nª 0076/12.
590	16/11/2012	Afectar a los agentes de la Secretaría Académica de la Universidad (BUDZINSKY, Gabriela. ANTOLA Carla. PICCHIELO Agueda. WOLFGANG Brigida y MURGA Haydee), para participar de los encuentros y actividades programadas por la Sub Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, denominada UNIVERSIDAD INCLUSIVA, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
591	19/11/2012	Designar al Secretario de Extensión Universitaria Cr. Alberto AYAPE como Miembro Titular y al Abogado Diego LAZZARONE como Miembro Alterno, en representación de la UNPSJB ante la REXUNI- RED NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA.
592	21/11/2012	Trasladar para el día 27 de Noviembre próximo, asueto para todo el Personal No Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con motivo de fetejarse el día 26 de noviembre, el DIA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE, conforme al Art. 112 del Decreto 366/06.-
593	28/11/2012	Celebrar la CXXI Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 07 de Diciembre de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
594	28/11/2012	Celebrar la XLVIII Colación de Posgrado de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 07 de diciembre de 2012, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
595	28/11/2012	Asignar becas de acuerdo a categorías asignadas y períodos establecidos. Tengase presente la extensión de plazos, la modificación en el otorgamiento por excepción en todas las modalidades de becas de la anterior resolución como así también subsanar error en datos de beneficiarios, según detalle de novedades en Anexo I de la presente Resolución a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia. Asignar becas de alojamiento a alumnos de Sede Com.Rivadavia, según el Anexo II de la presente Resolución. Asignar Becas de Comedor a alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, que se detallan en el Anexo III de la presente Resolución.
596	28/11/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Ana Laura ROMERO, para llevar a cabo distintas actividades de los Programas de la Dirección de Orientación Educativa, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 12/11/2012 al 31/03/2013 o hasta el reintegro de la Lic. Cristina INSUA, lo que primero ocurriese, por un importe total de $18.400 y mensual de $4.000.
597	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a realizar el pago de Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2012 -2º Convocatoria, según el detalle del Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
598	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios de $200,00 a cada uno, correspondiente a los meses de Nov. y Dic/12,para los Alfabetizadores del Programa "ENTRE TODOS", que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, programa que se realiza dentro del marco del Proyecto "Expresión y Acción. La educación popular para el cambio.
599	28/11/2012	Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Ana DURANTE -Legajo Nº263-, al cargo de Cat.04 P.P., que desempeñaba en la Biblioteca Central de la Universidad, dependiente de la Secretaría Académica, con motivo de acogerse al beneficio jubilatorio, con vigencia a partir del 01/12/2012.
600	28/11/2012	Modificar el Art.1º de la Resolución R/7 Nº 265/2012, en lo referente al período y monto de contratación de la Sra. Hilda QUILAQUEO. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. Hilda QUILAQUEO el importe de $690, por los servicios de limpieza realizados en el Albergue Universitario de la Sede Esquel, durante el mes de Setiembre/12, según la factura Nº 0001-00000100.
601	28/11/2012	Asignar a la Lic. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI Nº23.296.768 -Legajo Nº4634- las funciones correspondientes a la Cat. 2, Dirección de la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, a partir del 01/10/2012 y hasta la sustanciación del respectivo concurso, reconociéndole el pago del SUPLEMENTO POR MAYOR RESPONSABILIDAD, que consiste en la diferencia entre la Cat.3 que detenta la agente MUÑOZ y la Cat.2, dejado vacante por la Sra. Marta FERNANDEZ.
602	28/11/2012	Asignar a la Lic. Sandra Verónica FELDMAN DNI.Nº 20.541.957 -Legajo Nº6309- las funciones correspondientes al AREA HEMEROTECA de la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, a partir del 01 de Octubre de 2012, reconociéndole el pago del SUPLEMENTO POR MAYOR RESPONSABILIDAD, que consiste en la diferencia entre la Cat. 5 que detenta la agente FELDMAN y la Cat. 4, vacante de la Sra. Viviana MOLINA.
603	28/11/2012	Autorizar la Compra Directa de los elementos informáticos que dejaron de funcionar en las Direcciones de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Dirección de Personal.(4 monitores LCD y un CPU-ETAP).
604	28/11/2012	Avalar académicamente la realización de las III JORNADAS DE VIRTUALIDAD EN EL GRADO UNIVERSITARIO. ESTUDIOS DE GRADO VIRTUALES EN LA UNIVERSIDAD. PROYECCIONES Y ESTADO ACTUAL, según el Anexo Unico de la presente Resolución, presentado por la Mg. Graciela ITURRIOZ, Coordinadora de la Dirección de Educación a Distancia, dependiente de la Sec. Académica de la UNPSJB.
605	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a los proyectos de investigación que se detallan según el Anexo Unico de la presente Resolución, de las sedes Comodoro Rivadavia y Trelew.
606	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar un subsidio de $2.500 para cada una, a las alumnas de la FCE Milva ALEGRE y María Elena FUENTES, para desgrabar y codificar entrevistas en el marco del Proyecto CONECTAR IGUALDAD. (Proyecto PCI Expte. 00106/12).
607	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio a favor de Roberto MARIN $1.000, por actividades a cargo del grupo de hockey y COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $6.700, por el alquiler del gimnasio para las practicas deportivas de alumnos de la Universidad, por el mes de Octubre/12.
608	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de Intercambio Andrea ESPINOZA DNI Nº 32.117.415 de la Universidad de Cuyo, el importe de $500, en concepto de la ayuda ofrecida por la Universidad como parte del Convenio de Reciprocidad en Intercambio Estudiantil en el marco del Consorcio AUSA de Universidades Sur Andinas, del cual nuestra Universidad forma parte.
609	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $107.768,00, correspondiente al mes de Octubre/12, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.
610	28/11/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de Haydee MURGA (1 día). CARIMAN.CANEO. (2 días c/u).AGUADO. VEGA A. GONZALEZ Irene. RUPALLAN Patricia (2 días c/u).
611	28/11/2012	Aprobar los gastos y reintegrar a: GENINI $858,68.$314. Silvia LEON $665,50. Marcia MAZZUCA $6.489,74.$2.992,89 Héctor ZAIXSO $1.599,36. Stella Maris RIOS $6.489,74. Celeste GURIN $1.560.
612	28/11/2012	Autorizar a la Comisión avalada por Disposición DZST Nº115/12, a llevar adelante gestiones relacionadas con un Ante-Proyecto de Obra a realizar en el predio propio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco delimitado por las calles Rawson, Gales, Rivadavia y Belgrano, de la ciudad de Trelew.
613	28/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, según las planillas de autorización Nº1145.1147.1151.1153.1155.1156.1126.1117. 1121.1122.1124.1131.1133.1137.1143.
614	28/11/2012	Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en Sedes Comodoro Rivadavia. Esquel (extensivo en Trevelin). Trelew y Puerto Madryn, durante el segundo cuatrimestre 2012, en el marco del convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
615	28/11/2012	Tener por autorizado la realización de los cursos y talleres, en el marco de Capacitación del Personal de PAMI, que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución, en todas las sedes de la Universidad, durante el año 2012.
616	30/11/2012	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 05/2012 referente a la Construcción de la Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS -SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $443.989 (Pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y nueve). Expte.CUDAP Nº 181/12.
617	30/11/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta.Laura RIVA DE NEIRA, para desempeñarse cumpliendo funciones en el Area de Análisis Económicos y Administrativos, por un importe total de $30.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, por el período 01/12/12 al 31/03/2013, dependiente de la Secretaría Administrativa.
618	30/11/2012	Designar mediante un Contrato de Locación de Obra a la Sra.Luz EREDIA DNI.Nº 12.712.840, como COORDINADORA del CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION Y LA UNPSJB, para la implementación y desarrollo de los planes y proyectos dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, por el período 01 de Julio al 31/12/2012, por un importe total de $30.000, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.000 cada una. Designar mediante Contrato de Locación de Obra al equipo de trabajo conforme al Anexo I de la presente por los montos y plazos alli previstos. Expte. CUDAP SJB Nº00055/2011.
619	30/11/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Daniel Leonidas LONCON DNI. Nº 29.839.321, para cumplir funciones en el Equipo de Capacitación que llevará a cabo actividades en el marco del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica del Ministerio de la Familia de la Pcia. del Chubut y la UNPSJB, por el período 01/08 al 31/12/2012, por un importe mensual de $2.500.
620	30/11/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: Lavadero Imperio $1.592,40. SAYAGO José $500 y NININ Jorge $500.
621	30/11/2012	Tener por creada el área INCLUSION UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR en el ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, con dependencia de la SECRETARIA ACADEMICA del Rectorado. Establecer la Estructura Orgánico-funcional y las Misiones y Funciones del área, según se detalla en los Anexos I y II de la presente resolución.
622	30/11/2012	Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº5522. 5521. 5550. 5529. 5530. 5541. 5517. 5525. 5524. 5514. 5513. 5512.
623	02/12/2012	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON DE ESCRIBANO -LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/12 al 30/04/2013.
624	04/12/2012	Autorizar a la Secretaría de Ciencia y Técnica Dra. Adriana Mónica NILLNI, a la firma del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre la Administradora del AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA VALDES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en representación de esta última.
625	04/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos Lisbania TENORIO BLAS. Eliana E. GOMEZ. Nelson Tomas VILLAGRA y Natalia CASTILLO, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $7.500, por única vez, en el marco del Programa Promoc. de la Universidad Argentina (PPUA), Proyecto DES -HACIENDO MATEMATICA. Resolución SPU Nº 1075.
626	04/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar honorarios a la Lic. Cristina HAJEK y Adriana LIBRANDI, de $21.000 a cada una, correspondiente a la participación en la Unidad Ejecutora Convenio CONECTAR IGUALDAD. Resoluc. R/7 Nº316/12- Expte. 000106/12.
627	04/12/2012	Autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a GENINI $1.284,50. LEON Silvia $362. Carlos MEDINA $660.07. Ana VALTRIANI $400.
628	04/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a pagar viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de Marcela HIDALGO (1 dia-3 días). BAYON Norma (4 días). BUENO Belen y otros (2 días c/u) BALOCHI-HAJEK-LIBRANDI-MORENO (5 días). BORASO Alicia (3 días). GONDA Héctor (1 día). Sonia IVANOFF (3días). TOCHETI- GATICA Mónica (2 días).
629	04/12/2012	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 163- 1160- 1154- 1165- 1166- 1189- 1169- 1172.
630	04/12/2012	Modificar la calidad de la prestación de Andrea CIRIACO DNI. Nº25.491.131, de Suplente a Interino a Término en el cargo Docente Tiempo Parcial 2 (T.P.2), a partir del 01/11/12 y hasta el 28/02/2013 o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. La presente no implica modificación presupuestaria, sólo cambio en la situación de revista, sobre cargo existente. Disposición CUP Nº 102/2012.
631	05/12/2012	Avalar el desarrollo del TALLER ¿COMO PREPARARSE PARA LOS EXAMENES FINALES? para alumnos de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
632	05/12/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Federico Javier CEREZO DNI.Nº 36.334.345 y Luis Alberto CARRANZA DNI. Nº32.148.914, para cumplir funciones como Auxiliar de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a partir del 01/02/2013, con una remuneración equivalente a Cat.07 AMPySG del Escalafón del Personal No Docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Establecer que las contrataciones son a partir del día 01/02/2013 y por el término de 06 meses como período de adaptación; vencido dicho plazo y de no mediar informe por parte de la dependencia de reporte que indique algún inconveniente, los agentes serán incorporados a la Planta Permanente automáticamente, en idénticas categorías.
633	05/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar Honorarios al Prof. William ROJAS ROJAS,por el dictado de Posgrado para promover la INNOVACION PRODUCTIVA, en el módulo Management Estratégico de la Especialización en Management Tecnologico -GTEC, aprobado por Resolución R/7 Nº476/2009, ratificado por Resolución CS.Nº 029/10, por un total de 12 hs.
634	07/12/2012	Otorgar títulos, con fecha de expedición 05/12/2012.
635	07/12/2012	Establecer que el personal No docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su Licencia Anual Ordinaria entre el 01 de diciembre de 2012 y el 31 de marzo de 2013, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada Secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero.
636	07/12/2012	Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes 2012 de la Sede Comodoro Rivadavia, detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia por diez meses, de mayo a noviembre/12 y de febrero a abril/13, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. Asignar Becas de alojamiento, comedor, transporte y copias, según los Anexos respectivos.
637	07/12/2012	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con Prof. Adrián ÑANCUFIL. Eduardo BOMBERA. Magali CHIAROTO y Marcia MAZZUCA y CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA con el Dr.Gabriel SOTO y Prof.Luciana URREZ, a pagarse en el mes de Octubre de 2012, por el dictado del Taller "MATEADAS TECNOLOGICAS", con una carga horaria a 12 hs. reloj y por el importe de $1.200 para cada uno, dependiente de la Secretaría Académica.
638	12/12/2012	Habilitar al Ingreso 2013 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
639	12/12/2012	Aprobar los TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA que propone la Comisión Promotora Universitaria de Ciencias de la Salud, dirigidos a la Comunidad Estudiantil de la UNPSJB. Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar un subsidio de $2.500 por única vez a la Dra. Susana MUÑOZ, con el objeto mencionado.
640	12/12/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Priscila Denise PAPE DNI. Nº 35.077.777, para desempeñarse como colaboradora del área de Prensa,dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $4.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $2.000, por el período 15/10 al 15/12/12.
641	12/12/2012	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Cristina TROLA, para realizar tareas administrativas en el marco del GTEC, por un importe total de $5.000, por el período 05/11 al 05/12/2012.
642	12/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el primer semestre, a los alumnos de la Universidad adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes.
643	18/12/2012	Autorizar al Prof. Adrian ÑANCUFIL, Director del CUP, a suscribir Actas de Acuerdo con el CERET y con el Colegio Hipolito Irigoyen, en representación del Rector de la UNPSJB, acuerdos que favorezcan la implementación de las actividades educativas previstas en el Diseño Curricular del CUP.
644	18/12/2012	Declarar desierta la Contratación Directa Nº044/12, referente a "Suscripción Anual de la Publicación FIDE: Coyuntura y Desarrollo". Expte. C-SJB Nº00070/12.
645	18/12/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº021/12 referente a la "Adquisición de escalera, arnés y elementos de ferretería". Expte. CUDAP C-SJB Nº00063/12.
646	18/12/2012	Declarar desierta la Contratación Directa Nº 043/12, sobre la "Fabricación y Colocación de ventanas en Facultad de Ciencias Naturales y Delegación Zonal de Comodoro Rivadavia". Expte.CUDAP C-SJB Nº00069/12.
647	18/12/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 054/2012, referente a la "Adquisición e instalación de sistema de reloj y control para Facultad de Ingeniería". Expte. CUDAP C-SJB Nº0080/12.
648	18/12/2012	Declarar desierta la Compra Directa Nº 039/12, sobre "Adquisición de Tender para Albergues Estudiantiles para las Sedes Esquel y Comodoro Rivadavia". Expte. CUDAP C-SJB Nº 0065/12.
649	18/12/2012	Autorizar la Contratación Directa Nº 053/12 referente a la "Adquisición de materiales para adecuación de espacios para la carrera de Ingeniería Industrial". Expte. CUDAP C-SJB Nº00079/12.
650	18/12/2012	Autorizar a abonar a la Comisaria Distrito General Mosconi el importe de $59.560,00, correspondiente al pago de Honorarios por los Servicios de Policia adicional por el mes de Octubre/12, según los oficios Nº 168 y 169/12.
651	18/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Colegio Salesiano Dean Funes el importe de $6.305,00 y al Sr. Roberto MARIN el importe de $1.000,00, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
652	18/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. (Resolución C.S.Nº034/12).
653	18/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de Intercambio Karen Lidia CASTRO de la Universidad de Cuyo, que se encuentra cursando en la Sede Puerto Madryn, el importe de $2.000, en concepto de subsidio, en el marco del Convenio de Reciprocidad de Intercambio Estudiantil del Consorcio de Universidades Sur Andinas -AUSA, del cual nuestra Universidad forma parte.
654	18/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan: TALLERES INTEGRALES PATAG. $11.858. ANAFER $944,50. ISIS VIAJES $6.558. $2.856,70. $6.353,40. ECOM SA. $3.581,60. GV SERVICIOS INDUSTRIAL$900. NICOLAS $2.655. IMPRESORA PATAGONICA $2.335,79. TOTAL PRINT $1.024. ACTIVE WEB INTERNET SERVICE $3.160.
655	18/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las siguientes personas: BRESSAN Alberto Esteban $5.000. SEGAL Alejandro $3.120 y 9.360, en concepto de honorarios profesionales, por los motivos mencionados.
656	19/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas Srtas. Milva ALEGRE y María Elena FUENTES, el importe de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) a cada una, en concepto de subsidios, por desgrabar y codificar entrevistas en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD -Convenio ME Nº603/12.-
657	19/12/2012	Otorgar Aval Académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación PI 053/12.
658	19/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $107.544,00, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio y estacionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, según factura Nº 0002-000060.
659	19/12/2012	Aprobar el pago a las firmas: LOPES ASCENSORES $3.900. OCA $4.710. VELASCO CLAUDIA $1.815. LEVILAO MORALES $5.000. ISIS VIAJES $5.733,50. GONZALEZ GABRIEL $2.500. NORMA SANTINELLI $9.000.IMPRESORA PATAGONICA $1.358,35. ECOM SA. $2.323,20. SOTO GABRIEL $2.800.
660	19/12/2012	Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a:AYAPE ALBERTO (2 días) ALICIA BALOCCHI (2 días). CARLOS MEDINA (5 días). HENRY VARGAS (3 días)$ 950 de reintegro. VIDAL MARTA. GARAY TERESA. GUTIERREZ KARINA. CAMARGO. ANCALAO (1 día c/u). VIDAL MARIA A. (3 días). MEDINA C. (2 días).VIDAL M.A. (3 días). RODRIGO FERNANDEZ (3 días). SEGAL ALEJANDRO (3 días).MACHARASVILLI OTAR (3 días). GUTIERREZ MARIA ISELA (2 días).
661	19/12/2012	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los alumnos Marcos IVANOFF. LUIS Dario. Alejandra BUSTOS y Johanna BOTHA el importe de $2.000 a cada uno, en concepto de Ayuda Económica, por trabajos de Guía realizados en el marco del Programa "LA UNIVERSIDAD CON YPF".
662	19/12/2012	Celebrar un Contrato Locación de Obra con la Srta. Yamila Miriam ELIAS DNI Nº 24.772.882, para realizar tareas de Asistente para la Gestión de los Nodos, en el marco del Convenio firmado con el Programa de Investigación y Perfeccionamiento de Tecnologías Audiovisuales Digitales, por un importe total de $4.000,00 (pesos cuatro mil) pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.000,00 (pesos dos mil) por el período 01/10 al 30/11//12.
663	20/12/2012	Autorizar al Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel URIE, a firmar en nombre de la UNPSJB el Acuerdo Protocolo de Trabajo -CAM LA HOYA, celebrado con el Ministerio de Industria Agricultura y Ganaderia de la Provincia del Chubut, que tramita por Expte. CUDAP SJB Nº0193/12.
664	21/12/2012	Autorizar a la secretaria administrativa a hacer entrega a los alumnos Mario Coliboro $5.000; Alexis Dunkler $5.000 y Claudia Carrizo $2.500, en concepto de subsidio, por única vez, por las actividades en el programa "La extensión universitaria, un compromiso social con la comunidad".
665	26/12/2012	Aceptar la renuncia de la Prof.Cintia Mariana NEGRETTE DNI.Nº33.467.166,al cargo docente Tiempo Parcial 2 (T.P.2), que venia desempeñando en el Departamento Matemática, con vigencia a partir del 14 de Diciembre de 2012. (Disposición CUP Nº 105/12). Dar continuidad a la Prof. Susana BUSTOS DNI.Nº24.929.129, en el cargo docente Tiempo Parcial 5 (T.P.5), en que se desempeña desde el 01 de agosto y hasta el 31/12/12, en calidad de suplente. (Disposición CUP Nº106/12).
666	27/12/2012	Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Sra Josefina BIANCHI, DNI Nº 10.746.309, por el período 01/12/12 al 28/02/13 por un Monto Total de $21.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.000, para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaria de Ciencia y Tecnica.
667	27/12/2012	Celebar sendos contrattos de Locacion de Servicios de monto fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicacion semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, por el período 01/01 al 30/06/2013 con las personas que se detallan: LENCINAS, Jose; ALONSO, Maria; CONTARDI, Liliana y GARCIA NOWAK, Maria Carla, pertenecientes al CIEFAP.-
668	27/12/2012	Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Cientificas correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012, a los alumnos adjudicados que se detallan en el anexo unico de la presente resolucion.-
669	27/12/2012	Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar subsidios a Proyectos de Investigacion, a los docentes que se detallan en el anexo unico de la presente resolución.-
670	27/12/2012	Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas: Lopez Ascensores $21.750; Isis Viajes $15.380,45; Liefrink & Mark $585,52; Basani Bahia $1.149,50; Cia. de Emprendimientos Patagonicos SRL. $3.500 y Total Print $1.200.
671	27/12/2012	Autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar a: GENINI, Adolfo $2.185,03 y 1.134,37; PICHL, Daniel $529; AGUADO, Alejandro $475,10; LAZZARONE, Diego $1.200; QUINTANA, Cecilia $250; MEDINA, Carlos $1.530,88; ROSSI, Carla $160 y MACHARASHVILLI, Otar $424,60.-