1987

 R/10   
FECHA

ASUNTO RESUELTO
1126 30/12/1987  Dar como no emitido y por lo tanto anulado el número de Resolución "R" Nº 938/87 de fecha 60-noviembre-87. 
 1125  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (Sucursal Comodoro Rivadavia), para los bienes muebles e inmuebles según el detalle y los importes totales que a continuación se detallan: 
 1124  30/12/1987  Autorizar la ampliación del contrato oportunamente suscripto con la firma CLUB NAUTICO por los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 1988, en similares condiciones. 
 1123  30/12/1987  Convalidar Contratación Directa efectuada con ELIZALDE PRODUCCIONES S.R.L., por un importe total de $ 48,00.- (Australes cuarenta y ocho), según Orden de Compra Nº 629/87. 
 1122  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con los siguientes Diarios: 
 1121  30/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LA GALERIA, por un importe total de $ 149,50 (Australes ciento cuarenta y nueve con cincuenta), según Orden de Compra Nº 634/87. 
 1120  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1119  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: 
 1118  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: 
 1117  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1116  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1115  30/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: 
 1114  30/12/1987  Rescindir parcialmente la Orden de Compra Nº 355/86 de la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ, por los renglones Nº 582, 1316, 1327, 1091, 1333, 1557, 1652, 1924, 2414, y 3719, por un importe de $ 1.122,20 (Australes mil ciento veintidos con 20/100). 
 1113  30/12/1987  Disponer la reubicación del personal no docente de esta Universidad, quienes revistarán en planta permanente según los Anexo I y II que corren agregados a la presente. 
 1112  30/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A.E.G., por un importe total de $ 1.421,07 (Australes mil cuatrocientos veintiuno con siete), según Orden de Compra Nº 621/87. 
 1111  30/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SERVICE DE CERRADURA de Osvaldo GALLEGOS, por un importe total de $ 190 (Australes ciento noventa), según Orden de Compra Nº 635/87. 
 1110  30/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 022/87, para la adquisición de Elementos Gráficos. 
 1109  30/12/1987  Aprobar el gasto de envío de documentación referente al Muestreo del Segundo Trimestre 1987 efectuado por la Dirección de Contabilidad, según factura presentada de Mensajería Comahue por un importe total de $ 139,20 (Australes ciento treinta y nueve con veinte). 
 1108  30/12/1987  Revocar el beneficio de Becas de Ayuda Económica a los siguiebtes alumnos: 
 1107  30/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 042/87, para la adquisición de Respuestos para Vehículos. 
 1106  30/12/1987  Autorizar al Sr. Instructor Dr. Italo DE PAMPHILIS, al Sr. Secretario Administrativo D. Héctor BAZTAN y a los funcionarios del área administrativa que el Sr. Secretario respectivo designe, a trasladarse a la Sede Esquel con el objeto de proseguir la investigación de los hechos relacionados con el manejo y rendición de fondos de dicha Sede.
 1105  29/12/1987  Aprobar el gasto ocasionado según factura presentada y reintegrar al Sr. José FERNANDEZ el importe de $ 100 (Australes cien), correspondiente al alquiler de un equipo de sonido utilizado en el acto mencionado. 
 1104  29/12/1987  Aprobar el gasto de envío de documentación referente a lo solicitado en la Resolución Nº 1494/87 del Tribunal de Cuentas de la Nación, efectuado por la Jefatura Económico-Financiera, según factura presentada de Mensajerías Comahue por un importe total de $ 30 (Australes treinta). 
 1103  29/12/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las siguientes firmas: 
 1102  29/12/1987  Autorizar el traslado a la Sede Esquel del Sr. Asesor Letrado-Dr. Italo DE PAMPHILIS, el Secretario Administrativo-Sr. Héctor BAZTAN y el Jefe Económico Financiero-Sr. Jorge OVEJERO, por los motivos mencionados, en vehículo de la Universidad. 
 1101  29/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO, por un importe total de $ 63,30 (Australes sesenta y trs con treinta), según Orden de Compra Nº 615/87. 
 1100  29/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con Presidencia de la Nación-Boletín Oficial de la Nación, por los importes de $ 396,00 (Australes trescientos noventa y seis) y $ 114,40 (Australes ciento catorce con cuarenta) y 27,50 (Australes veintisiete con cincuenta). 
 1099  29/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO GARCIA, por los importes de: $ 90,09 (Australes noventa con nueve), según Orden de Compra Nº 601/87; $ 1.571,15 (Australes mil quinientos setenta y uno con quince), según Orden de Compra Nº 607/87 y $ 411,91 (Australes cuatrocientos once con noventa y uno), según Orden de Compra Nº 616/87. 
 1098  29/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: 
 1097  29/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: 
 1096  29/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SILVANIE, por los importes de $ 82,50 (Australes ochenta y dos con cincuenta), según Orden de Compra Nº 609/87, y por $ 63,00 (Australes sesenta y tres), según Orden de Compra Nº 608/87.
 1095  29/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma Alfredo E. GARCIA, por un importe total de $ 1.385,27 (Australes mil trescientos ochenta y cinco con veintisiete), según Orden de Compra Nº 604/87. 
 1094  29/12/1987  Convalidar el gasto efectuado a la firma LA TOUR D'ARGENT, por un importe total de $ 452,00 (Australes cuatrocientos cincuentay dos), según Orden de Compra Nº 031/87. 
 1093  29/12/1987  Convalidar los gastos efectuados a la firma PINTURERIA GALINDEZ, por un importe de $ 495,00 (Australes cuatrocientos noventa y cinco), según Orden de Compra Nº 562/87. 
 1092  28/12/1987  Modificar, a partir del día 10 de Diciembre de 1987, la situación de revista de la Srta. Norma BALVERDI D.N.I. Nº 14.859.941, dándole de baja en la categoría 19 P.P. otorgada según Resolución Nº 671/86 y designándola como Jefe del Departamento Estadística, categoría 21 de P.P.. 
 1091  28/12/1987  Establecer las plantas docentes para las unidades de esta Universidad según se detalla en los anexos I, II, III, IV y V, que se agregan y forman parte de lapresente Resolución. 
 1090  28/12/1987  Aprobar el gasto efectuado y reintegrar a la Sra. Secretaría de Extensión Universitaria Ingeniera Irene CERRUTTI el importe de $ 104,80 (Australes ciento cuatro con ochenta centavos), correspondiente a gastos de papelería. 
  1089   28/12/1987  Aprobar el traslado del equipo de Diseño del curso de Ovinotecnia y del Lic. Carlos DUHOURQ, a la localidad de Sarmiento y el uso del vehículo oficial conducido por el Sr. Aldo LUNA. 
 1088  28/12/1987  Celebrar Contratos de Locación de Servicios con las personas que a continuación se detallan, por los períodos y funciones que en cada caso se especifican con una remuneración inicial mensual de $ 199,63 (Australes ciento noventa y nueve con sesenta y tres), más los adicionales a que hubiere lugar dependientes de la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias. 
 1087  28/12/1987  Mantener el importe de las Becas de Ayuda Económica totales y parciales fijados por Resolución "R" 902/87. 
 1086  28/12/1987  Autorizar a la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública de acuerdo a la Ley Nº 13064, para contratar por el sistema de AJUSTE ALZADO, la realización de la obra: TERMINACION EDIFICIO SEDE ESQUEL-1º ETAPA, en la ciudad de Esquel. 
 1085  28/12/1987  Dejar sin efecto la designación efectuada por el Art. 1º de la Resolución "R" 488/86 de los miembros integrantes de la Comisión de Preadjudicación y designar en su lugar a las siguientes personas:
 1084  28/12/1987  Asignar a la Facultad de Ciencias Naturales la suma de $ 350 (Australes trescientos cincuenta) por los motivos mencionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar ese importe al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Dr. Manuel VIVAS. 
 1083  28/12/1987  Aprobar el gasto realizado y reintegrar al Sr. Domingo GAMBALE de la firma Gestetner en Buenos Aires, el importe de $ 688 (Australes seicientos ochento y ocho), correspondiente a gastos de traslado por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, por los motivos mencionados. 
 1082  28/12/1987  Celebrar con el Sr. Francisco Alberto MONTARULI D.N.I. 13.425.168, un Contrato de Locación de Servicios desde el 15 de Diciembre de 1987 y por el término de 3 (tres) meses, para desempeñarse en la Secretaría Administrativa, con una remuneración inicial mensual de $ 396,55 (Australes trescientos noventa y seis con cincuenta y cinco), más los adicionales a que hubiere lugar.
 1081  28/12/1987  Adjudicar a las siguientes firmas, la Licitación Privada de referencia: 
  1080   28/12/1987  Conceder a favor de la Srta. Leticia Argentina DIAZ, una Orden de Pasaje de los cupos otorgados sin cargo por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-LA RIOJA-COMODORO RIVADAVIA. 
 1079  28/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 041/87, para la adquisición de Bibliografía en Lengua Extranjera. 
 1078  28/12/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Julia del Carmen CAMPOS L.C. Nº 6.554.773, para la realización de trabajos de dactilografía para el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Obra Carpintería Metálica y Albañilería-Licitación Pública Nº 03/87 de Sede Trelew, por el período 11 de Noviembre de 1987 y hasta la finalización de la tarea descripta, por un importe total de $ 372,00 (Australes trescientos setenta y dos). 
 1077  21/12/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires acompañado por el Sr. Secretario de Coordinación-Lic. Romeo CESAR, durante los días 22 y 23 del corriente mes, con el objeto mencionado. 
1076 21/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA, por un importe total de $ 340,00 (Australes trescientos cuarenta), según Orden de Compra Nº 592/87.
 1075  21/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada S.P.C.U. Nº 01/87, para la instalación de un "Sistema de Alarma contra Incendio" en el edificio Aulas de la Ciudad Universitaria de Km. 4. 
 1074  18/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1073  18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: 
 1072  18/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
1071 18/12/1987 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
1070 18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma:
1069 18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma:
1068  18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma:
1067  18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EDITORIAL CANGALLO, por un importe total de $ 700,00 (Australes setecientos), según Orden de Compra Nº 562/87.
1066  18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: 
 1065   18/12/1987  Convalidar los gastos efectuados en las firmas: 
 1064   18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LILIANA ALICIA BALOCCHI, por unimporte total de $ 110,00 (Australes ciento diez), según Orden de Compra Nº 586/87. 
 1063   18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO, por un importe total de $ 411,11 (Australes cuatrocientos once con once), según Orden de Compra Nº 588/87. 
 1062   18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: 
1061  18/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA TOUR D'ARGENT, por un importe total de $ 4.259,40 (Australes cuatro mil doscientos cicnuenta y nueve con cuarente centavos), según Orden de Compra Nº 030/87. 
1060  18/12/1987  Convalidar las adjudicaciones realizadas por Sede Trelew con las firmas: 
1059  18/12/1987 Convalidar la adjudicación realizada por Sede Trelew, por mejor oferta y por ajustarse a los solicitado, a la firma:
1058  18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA GALERIA por un importe total de $ 167,80 (Australes ciento sesenta y siete con ochenta), según Orden de Compra Nº 591/87.
1057  18/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de $ 995,60 (Australes novecientos noventa y cinco con sesenta), según Orden de Compra Nº 596/87.
1056  18/12/1987 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
1055  18/12/1987 Aprobar la adscripción a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de la agente de la Universidad Nacional del Litoral Sra. Mónica Alicia DOSSO de SCAZZOLA, para cumplir funciones para esta Casa de Altos Estudios en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (C.A.D.I.C.), desde el 18 de Septiembre de 1987 y por el término de seis meses.
1054  17/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada 032/87, que trata sobre la adquisición y construcción de elementos deportivos. 
 1053   17/12/1987  Designar al Sr. Secretario de Coordinación Lic. Romeo CESAR a cargo de la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias por el período 30 de Diciembre de 1987 al 15 de Enero de 19888, ambas fechas inclusive. 
1052  17/12/1987  Celebrar con la Lic. Viviana LIBERATORE un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Noviembre de 1987 al 29 de Febrero de 1988, para integrar el equipo de Diseño del material de estudio del Curso de Ovinotecnia, con una remuneración equivalente a la del cargo de Ayudante Primera-Dedicación Simple.
 1051  15/12/1987 

Adjudicar, por menor precio, a la firma PHILIPS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1 por $ 114.800 (Australes ciento catorce mil ochocientos). Se deja constancia que la oferta no incluye el costo por tasa de conexión que para la actividad privada es aproximadamente de $ 9.000 (Australes nueve mil), y para organismos públicos de $ 1.709,45 (Australes mil setecientos nueve con cuarenta y cinco). 
 1050  15/12/1987  Adjudicar a la firma CAROPEL, S.A., por menor precio, los renglones Nº: 1, 2, 3, 4, 6 23, 29, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 7, 86, 87, 90, 91, 94, 97, 102 y 103 de la Licitación Privada Nº 037/87, por un total de $ 7.185,43 (Australes siete mil ciento ochenta y cinco con cuarenta y tres); y, por única oferta, los renglones 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 34, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 46, 50, 55, 56, 57, 61, 65, 66, 74, 75, 76, 36, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 96 y 98, por un total de $ 10.587,97 (Australes dies mil quinientos ochenta y siete con noventa y siete). 
 1049  15/12/1987  Ampliar el objeto de la investigación sumarial dispuesta mediante Resolución "R" Nº 545/87, haciendo extensiva la misma a los hechos que se mencionan en los Expte. "R" Nº 1633/87 y "C.E." Nº 194/87, los que se acumularán por cuerda al Expte. "R" Nº 1591/87, que oficiará como principal. 
  1048   14/12/1987  Desestimar la oferta presentada por SUDELCO S.A. por precio incoveniente, atento a que supera en más de un 100% el presupuesto oficial. 
 1047  14/12/1987  Adjudicar la Licitación Privada Nº 039/87 a las siguientes firmas: 
  1046   11/12/1987  Autorizar el traslado de alumnos y docentes de las cátedras de Geomorfología y Sedimentología de la Facultad de Ciencias Naturales a la localidad de Sarmiento, utilizando un vehículo de la Universidad conducido por el chofer Sr. Teodoro ARREBOL. 
 1045  11/12/1987  Asignar a la docente de la Facultad de Ciencias Naturales Prof. Sandra FEIJOO la suma de $ 1.000 (Australes mil) para posibilitar su participación en el curso de perfeccionamiento en Anatomía Vegetal a realizarse en la ciudad de Balcarce, y autorizar su pago. 
 1044  11/12/1987  Adherir a los actos de asunción de las nuevas autoridades de la Provincia del Chubut, en el día de la fecha, 
 1043  10/12/1987  Aplicar al agente Jorge Manuel LAZET L.E. 6.448.897, una sanción disciplinaria de 5 (cinco) días de suspensión sin goce de haberes por la agresión de que hizo objeto al agente Juan Héctor ARIAS el 17 de Junio de 1987 en horas de trabajo y en dependencias de la Universidad. 
 1042  10/12/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Carlo LENA D.N.I. Nº 11.683.084 por el período 01 de Octubre de 1987 al 31 de Diciembre de 1987, para el dictado del curso "Navegación a Vela" en Sede Puerto Madryn. 
1041 10/12/1987 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Prof. Susana GAGO, D.N.I. Nº 12.593.787, para realizar tareas de colaboración en la Dirección de Asuntos Académicos dependiente de la Secetaría Académica, por el período 16 de Noviembre de 1987 al 31 de Marzo de 1988, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos - Dedicación Simple.
 1040  09/12/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Jorge FASCE de la Delegación Administrativa en Buenos Aires, de la suma de $ 500 (Australes quinientos) para la compra de cortinas, reparación de teléfono y otros gastos menores, a rendir mediante la presentación de los respectivos comprobantes. 
 1039  09/12/1987  Autorizar el traslado del Sr. Director de Asuntos Académicos Prof. Mario MURPHY a la ciudad de Trelew, con el objeto mencionado. 
 1038  09/12/1987  Autorizar la entrega de una Orden de Pasaje sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Prof. Eduardo SALAS, por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, por los motivos mencionados. 
 1037  09/12/1987  Celebrar con el Sr. Hugo Héctor AMADO D.N.I. 20.541.601, un Contrato de Locación de Servicios por el período 8 de Octubre de 1987 al 31 de Dicismbre de 1987, para desempeñarse como cadete en la Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de $ 150 (Australes ciento cincuenta) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secertaría de Coordinación.
 1036  09/12/1987  Autorizar el traslado de las Sras. Delegados Académicas en Sedes Trelew y Puerto Madryn Lic. Zulema PEREZ de FERRARI y Lic. Silvia FAMULARI de OCARIS a esta ciudad, con el objeto mencionado. 
 1035  09/12/1987  Autorizar el traslado del Sr. Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Ricardo Sergio CLAVIJO en su vehículo particular a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado. 
 1034  09/12/1987  Asignar a la Arq. Laura ANGONOA el cargo presupuestario de Secetaria de Universidad-Dedicación Exclusiva, para el desempeño de sus funciones como Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias, vigente a partir del día 19 de Octubre de 1987.
 1033  09/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 39/87, para la adquisición de ropa de trabajo (segundo llamado). 
 1032  07/12/1987  Adjudicar, por menor precio el renglón Nº 1 de la Licitación Privada Nº 038/87 a la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS, por un importe total de $ 2600,00 (Australes dos mil seiscientos). 
 1031  07/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 40/87, para la adquisición de elementos varios para mantenimiento de la ciudad Universitaria. 
 1030  07/12/1987  Mantener vigente los importes fijados por la Resolución "R" Nº 792/87 para las Becas de Ayuda Económica Completas y Parciales, para los meses de Julio-Agosto y Setiembre-Octubre de 1987. 
 1029  07/12/1987  Aceptar a partir del día 30-11-87, la renuncia presentada por el Sr. Néstor GARCIA al cargo de Preceptor del Colegio Universitario Patagónico, otorgado mediante Contrato de Locación de Servicios autorizado por Resolución "R" Nº 206/87. 
 1028  07/12/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. María del Carmen ALVAREZ de CARLUCCI D.N.I. Nº 16.284.513, para desempeñar tareas en la Dirección de Prensa, por el período 1-12-87 al 29-2-88, con una remuneración inicial mensual de $ 199,63.- (Australes ciento noventa y nueve con 63/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secetaría de Extensión Universitaria. 
 1027  07/12/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Profesora Ernestina DIAZ de la suma de $ 284,00.- (Australes doscientos ochenta y cuatro) para su participación en el Congreso Nacional de Geografía.
 1026  07/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1025  07/12/1987  Aprobar los gastos efectuados por el mal estado de las cubiertas del vehiculo Ford Falcon Rural STD-Patente U-067.112 y autorizar el reintegro de la suma de $ 337 (Australes trescientos teinta y siete) a favor de la Sra. Secretaría Académica-Prof. Susana LEON de URIARTE.
 1024  02/12/1987  Autorizar el traslado del agente Arq. Carlos ZAMBOSCHI y de la Sra. Secretaria de Proyectos y Construcciones Universitarias Arq. Laura ANGONOA a las ciudades de Esquel y Trelew respectivamente, por los motivos mencionados. 
 1023  02/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con el escribano Juan Angel CAMPELO según Orden de Compra Nº 579/87, por un importe de $80,00.- (Australes ochenta). 
 1022  02/12/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma LA TOUR D'ARGENT, por los importes de: $ 679,20.- (Australes seiscientos setenta y nueve con 20/100), según Orden de Compra Nº 025/87; $ 241,10.- (Australes doscientos cuarenta y uno con 10/100), según Orden de Compra Nº 026/87 y $ 565,30.- (Australes quinientes sesenta y cinco con 30/100), según Orden de Compra Nº 027/87. 
 1021  02/12/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de papel para fotocopiadora. 
  1020   02/12/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por la Sede Esquel con la firma LA TOUR D'ARGENT, por un importe de $ 930,10.- (Australes novecientos treinta con 10/100), según Orden de Compra Nº 028/87. 
1019 02/12/1987 Reconocer el gasto de energía eléctrica efectuado según facturas de la firma COOP 16, por un importe de $ 5.842,93.- (Australes cinco mil ochocientos cuarenta y dos con 93/100), según el contrato mencionado y autorizar su pago.
  1018   02/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 119,50 (Australes ciento diecinueve con cincuenta), según Orden de Compra Nº 568/87.
1017 02/12/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 2.355,00 (Australes dos mil trescientos concuenta y cinco), según Orden de Compra Nº 569/87.
 1016  01/12/1987 Aprobar los gastos realizados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON el importe de $ 84,77 (Australes ochenta y cuatro con setenta y siete), por los motivos mencionados.
1015 01/12/1987 Autorizar el traslado del Director de Biblioteca Sr. Mario D'ORTA a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
1014 01/12/1987 Adjudicar, por única oferta válida, a la firma A.B.C. MADERAS los siguientes renglones: 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 42 y 46, por un total de 1.791,68 (Australes mil setecientos noventa y uno con sesenta y ocho).
1013 01/12/1987  Adjudicar la Licitación Privada Nº 034/87 a las siguientes firmas: 
 1012  01/12/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas: A. JORDAN CRUZ e HIJOS, PETROMAVEN y SUPER FAVORITA por no ajustarse a lo establecido en el inciso 50 del Decreto 5720/72, en lo que respecta a la firma de los pliegos de oferta, lo cual constituye un requisito indispensable. 
1011 01/12/1987 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado
1010 01/12/1987 Autorizar el traslado de los miembros integrantes del CIUNPAT que se detallan; por los motivos mencionados.
 1009  01/12/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor de los Arquitectos Jorge GAZZANEO y Ana María de las Nieves ARIAS sendas órdenes de pasajes por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES y a reconocer los gastos de estadía por 2 (dos) días que se produzcan, por los motivos mencionados. 
 1008  01/12/1987  Aprobar los gastos efectuados y reintegrar el importe de $ 286,00 (Australes doscientos ochenta y seis) a Lic. Alicia 
 1007  01/12/1987  Adjudicar la Licitación Pública Nº 014/87 a las siguientes firmas: 
  1006   01/12/1987  Establecer receso académico y administrativo para las actividades docentes y no docentes de las áreas del Rectorado de la Universidad, por el período 28 de Diciembre de 1987 al 29 de Enero de 1988, ambas fechas inclusive.
 1005  30/11/1987  Aprobar el gasto de $ 228,00 (Australes doscientos veintiocho) provocado por el traslado de material de laboratorio, de campaña y bibliografía y autorizar el reintegro de ese importe al Prof. Lino PIZZOLON. 
 1004  30/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 650,33 (Australes seiscientos cincuenta con treinta y tres), según Orden de Compra Nº 544/87. 
 1003  30/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 1002  30/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 1.125,10 (Australes mil ciento veinticinco con diez),según Orden de Compra Nº 552/87 y por $ 5.721,87 (Australes cinco mil setecientos veintiuno con ochenta y siete), según Orden de Compra Nº 546/87. 
 1001  30/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 175,00 (Australes ciento setenta y cinco), según Orden de Compra Nº 556/87. 
 1000  30/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0999  30/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COPISELLO, por un importe total de $ 729,00.- (Australes setecientos veintinueve), según Orden de Compra Nº 558/87. 
 0998  30/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0997  27/11/1987  Autorizar al Ctdor. Isidoro CANTO L.E. 7.321.099 a gestionar el patentamiento y contratación de seguro para la unidad nueva Renault Traffic-modelo T 352-serie 000511-motor Nº 4.670.744. 
 0996  25/11/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. Irene CERRUTI a la ciudad de Trelew con el objeto mencionado.
 0995  25/11/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad: 
 0994  24/11/1987  Celebrar Contratos de Locación de Servicios con los docentes de las distintas Sedes que a continuación se detallan, por los períodos y retribuciones que en cada caso se especifican para colaborar en el Seminario de Introducción a la Docencia Universitaria y otras actividades del área, dependientes de la Secretaría Académica.
 0993  24/11/1987  Declarar asueto académico y administrativo para el día 26 de Noviembre de 1987 a partir de las 18 hs., en la Sede Trelew, con motivo de la celebración de los actos de la XV Colación de Grados. 
 0992  23/11/1987  Declarar asueto administrativo el día 26 de Noviembre en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 0991  20/11/1987  Dejar sin efecto las Becas de Ayuda Económica por los meses de Marzo-Abril de 1987, otorgadas por Resolución "R" Nº 178/87 a los alumnos de Sede Esquel:
 0990  20/11/1987  Otorgar el diploma respectivo a la siguiente alumna de esta Universidad: 
 0989  20/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 02/87, para la adquisición de equipamiento para diversos sectores de la Universidad. 
 0988  20/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 06/87, para la adquisición de Drogas, Material de vidrio y Equipamiento para Secretaría de Ciencia y Técnica. 
 0987  20/11/1987  Celebrar con el Sr. Ernesto Daniel MAGGIORO D.N.I.: 11.138.975, un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Noviembre de 1987 al 31 de Enero de 1988, para cumplir funciones como dibujante dependiente de la Secertaría de Ciencia y Técnica, con una remuneración inicial mensual de $ 142,60 (Australes ciento cuarenta y dos con sesenta) más los adicionales a que hubiera lugar y con una carga horaria semanal de 25 (veinticinco) horas. 
0986  20/11/1987  Celebrar con la Srta. Mariela MONASTEROLO D.N.I. Nº: 18.418.464 y con el Sr. Horacio ESCOBAR D.N.I. Nº 14.835.471, sendos Contratos de Locación de Servicios por el período 16 de Noviembre de 1987 al 14 de Febrero de 1988, para colaborar en la Dirección de Prensa con una remuneración inicial mensual equivalente al cargo de Ayudante de Segunda-Dedicación Simple, dependiente de la Secretaría de Extensión. 
0985  19/11/1987  Convalidar la celebración de un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. Oscar CHAN C.I. 6.931.214 para realizar tareas relacionadas con la elaboración del Proyecto para ser presentado ante el BID, por el período 18 de Agosto al 18 de Septiembre de 1987 con una remuneración equivalente a la del cargo de Prof. Adjunto Dedicación Semi-Exclusiva. 
0984  19/11/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Marcos Fernando ROMERO D.N.I. Nº: 14.625.536, por el período 2 de Noviembre de 1987 hasta el 31 de Enero de 1988, para cumplir funciones en el Laboratorio de Mecánica y Estabilidad y Materiales de la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 162,06 (Australes ciento sesenta y dos con 06/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la misma Facultad. 
0983  19/11/1987  Avalar la contratación realizada con el Sr. Niels Edward HANSEN, por el período 09 al 13 de Noviembre de 1987, para el desempeño de tareas administrativas en la Dirección de Coordinación y Planificación con una remuneración de $ 115,33 (Australes ciento quince con treinta y tres), dependiente de la Secretaría Académica. 
 0982   19/11/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientesalumnos de esta Universidad: 
 0981   18/11/1987  Autorizar el traslado del Sr. Secretario de Coordinación Lic. Romeo CESAR a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado. 
 0980   18/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma MICUCCI, por un importe total de $ 1027,00.- (Australes mil veintisiete), según Orden de Compra Nº 533/87. 
 0979   18/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONIA, por un importe de $ 220,00 (Australes doscientos veinte), según Orden de Compra Nº 540/87. 
 0978   18/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0977   18/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE REPUESTOS, por un importe total de $ 160,00.- (Australes ciento setenta), segń Orden de Compra Nº 534/87. 
 0976   18/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA COMODORO, por un importe total de $ 160,00.- (Australes ciento sesenta), según Orden de Compra Nº 530/87. 
 0975   18/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LA GALERIA, por un importe total de $ 117,37.- (Australes ciento diecisiete con 37/100), según Orden de Compra Nº 541/87. 
 0974   18/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SILVANIE, por un importe de $ 71,50.- (Australes setenta y uno con 50/100) según Orden de Compra Nº 531/87, y por $ 71,50.- (Australes setenta y uno con 50/100), según Orden de Compra Nº 532/87. 
0973  18/11/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria, Ing. Irene CERRUTI a las Sedes de Trelew y Puerto Madryn. 
 0972   18/11/1987  Autorizar el traslado de docentes del Departamento de Geografía a la localidad de Sarmiento, en el microómnibus de la Universidad conducido por el Sr. Aldo César LUNA. 
0971  18/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 037/87, para la adquisición de elementos de librería. 
0970  18/11/1987  Asignar a la Facultad de Ciencias Naturales las sumas de: $ 6.380 (Australes seis mil trescientos ochenta), $ 1.850 (Australes mil ochocientos cincuenta) y $ 1.000 (Australes mil) respectivamente, para el cumplimiento de las actividades señaladas. 
0969  18/11/1987  Aprobar el gasto de traslado entre las Sedes de Trelew y Puerto Madryn y autorizar el reintegro al Prof. Miguel Angel GUEREÑA del importe total de $ 180 (Australes ciento ochenta) según comprobates presentados. 
 0968   17/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma MICUCCI, por un importe total de $ 129,60 (ciento veintinueve con sesenta), según Orden de Compra Nº 520/87. 
0967  17/11/1987  Autorizar el traslado de los Sres. Jorge OVEJERO, Esther MORENO de LEIVA y Myriam DO BRITO de OSTOICH a la Sede Esquel, por los motivos mencionados. 
 0966   17/11/1987  Autorizar el traslado del grupo de alumnos y docentes de la cátedra Salud Pública y Administración en Enfermería a la ciudad de Trelew, en el micro-ómnibus de la Universidad conducido por el chofer Sr. Julio SAN ROMAN.
 0965   17/11/1987  Autorizar a la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. Irene CERRUTI a trasladarse a la ciudad de Buenos Aires con el objeto indicado. 
0964  17/11/1987  Dar de baja, a partir del día 19 de Noviembre de 1987, al Sr. Julio Horacio BARRIONUEVO en el cat. 13 P.P. para la que fuera designado por Resolución 671/86 para cumplir funciones en la Biblioteca Central de la Universidad. 
 0963   17/11/1987  Dar de baja a partir del 31-08-87 a las Srtas. Graciela ITUIRROIZ y Susana ALVAREZ en los cargos de Ayudantes de 2º Dedicación Simple para los que fueran designadas por Resolución 175/87. 
 0962   17/11/1987  Aceptar, a partir del día 31-08-87, la renuncia presentada por el Sr. Fernando Antonio MURGA al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente para cumplir funciones como Encargado del Comedor Universitario en Sede Trelew según Resolución "R" Nº 700/87. 
0961  17/11/1987  Celebrar con la Arq. Graciela Liliana CASO D.N.I. Nº 12.282.527, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñar tareas en el Area Proyectos, por el período 02 de Noviembre de 1987 hasta el 31 de Enero de 1988, con una remuneración mensual de $ 270,95 (Australes doscientos setenta con 95/100) más los adicionales que correspondieren, dependiente de la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias. 
 0960   17/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0959  17/11/1987  Celebrar la XV Colación de GRados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 26 de Noviembre de 1987, en la Sede Trelew, oportunidad en que se hará enterga de sus diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. 
 0958   17/11/1987  Asignar a la Facultad de Ingeniería la suma de $ 1100,00.- (Australes mil cien), para el cumplimiento de la actividad señalada. 
 0957   17/11/1987  Designar al docente de la Facultad de Ingeniería Ing. Roberto Daniel OTERO como representante de esta Universidad ante las SEGUNDAS JORNADAS PATAGONICAS DE LA ENERGIA, a desarrollarse en la ciudad de Neuquén los días 19 al 21 del corriente mes. 
0956  16/11/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir: 
 0955   16/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SUMMA por un importe de $ 330,00.-(Australes trescientos treinta), según Orden de Compra Nº 526/87, y por $ 220,00.- (Australes doscientos veinte), según Orden de Compra Nº 528/87. 
 0954   16/11/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Universidad a emitir sendas Ordenes de Pasajes a favor del Dr. Jorge PELLEGRINI y de la Lic. Nuris QUINTEROS, por el tramo NEUQUEN-COMODORO RIVADAVIA-NEUQUEN y a reconocer sus gastos de estadía en esta ciudad por los días 24 y 25 del corriente mes. 
0953  13/11/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al docente Prof.Horacio OCARIS del importe a rendir de $ 5000,00 (Australes quinientos) para gastos de combustible por su viaje de Puerto Madryn a Perito Moreno y regreso, y a reconocer sus gastos de alojamiento por 2 (dos) noches en Comodoro Rivadavia. 
0952  13/11/1987 

Autorizar el traslado del Sr. Secretario de Ciencia y Técnica Lic. Ricardo CLAVIJO a la ciudad de Trelew, los días 17 y 18 del presente, por los motivos mencionados. 
0951  13/11/1987  Autorizar el traslado de la Arq. Ursula JULVE a la ciudad de Trele el día 19 de Noviembre del presente año, por los motivos mencionados. 
 0950   13/11/1987  Aprobar la entrega de un adelanto a rendir de $ 420,00 (Australes cuatrocientos veinte) a la DIrectora del Grupo de "mimos" Sra. Lilian SECCO para afrontar parte de los gastos de traslado a esta ciudad. 
 0949   13/11/1987  Autorizar a la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública de acuerdo a la Ley Nº 13064, para contratar por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO, la realización de la Obra: "AMPLIACION EDIFICIO AULAS SEDE TRELEW- 2º ETAPA", en la ciudad de Trelew. 
0948  13/11/1987  Autorizar a la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública de acuerdo a la Ley Nº 13064, para contratar por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO, la realización de la Obra: SEDE PUERTO MADRYN- 1º ETAPAS AULAS, en la ciudad de Puerto Madryn. 
0947  12/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 036/87, que trata sobre la adquisición de Elementos Varrios para Mantenimiento Ciudad Universitaria. 
 0946   12/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada 035/87 que trata sobre la adquisición de Ropa de Trabajo. 
 0945   12/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 04/87, para la adquisición de Bibliografía. 
0944  12/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 015/87, para la adquisicióne instalación de 4 (cuatro) equipos teleimpresores. 
 0943   12/11/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 08/87, sobre equipamiento de Audio y Video. 
 0942   10/11/1987  Rechazar por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa "Pettinari Metal S.A." contra la Resolución Nº "R" 756/87. 
 0941   09/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma MERIDIANO SUR, por un importe total de $ 289,50 (Australes doscientos ochenta y nueve con cincuenta), según Orden de Compra Nº 014/87. 
0940  09/11/1987  Convalidar la Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0939  06/11/1987  Designar a la Lic. Mabel DIAZ como colaboradora del suscripto en las actividades referentes al Congreso Pedagógico Nacional. 
0938  30/12/1987  Dejamos constancia de que la Resolución "R" Nº 938/87, tal como figura en los registros de control de Resoluciones en trámite y emitidas, se refería a la aprobación de las Misiones y Funciones de la Secretaría Administrativa, en forma similar a las aprobaciones de las Misiones y Funciones de las otras Secretarías hechas por las Resoluciones "R" Nº 932 al 936/87. 
0937  06/11/1987  Asignar la cantidad de $ 6.000 (Australes seis mil) a la Dirección de Educación a Distancia en concepto de aporte económico para solventar gastos inherentes al Anteproyecto en cuestión. 
 0936   06/11/1987  Aprobar las MISIONES Y FUNCIONES que se asignan a la Secretaría de Proyectos y Construcciones Universitarias del Rectorado, según se detalla en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
0935  06/11/1987  Aprobar las MISIONES Y FUNCIONES que se asignan a la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado, según se detlla en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
0934  06/11/1987  Aprobar las MISIONES Y FUNCIONES que se asignan a la Secretaría de Coordinación del Rectorado, según se detlla en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
 0933   06/11/1987  Aprobar las MISONES Y FUNCIONES que se asignan a la Secretaría Académica del Rectorado, según se detalla en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
 0932   06/11/1987  Aprobar las MISIONES Y FUNCIONES que se asignan a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado, según se detalla en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
 0931   06/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 296,00 (Australes doscientos noventa y seis), según Orden de Compra Nº 514/87. 
0930  06/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: SILVESTRE, por un importe total de $ 53,00 (Australes cincuenta y tres) según Orden de Compra Nº 509/87, y CASA REPAC por un importe total de $ 150,00 (Australes ciento cincuenta) según Orden de Compra Nº 517/87. 
 0929   06/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe de $ 86,00 (Australes ochenta y seis), según Orden de Compra Nº 515/87. 
0928  06/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LUISITO, por un importe total de $ 197,60 (Australes ciento noventa y siete con sesenta), según Orden de Compra Nº 516/87. 
 0927   06/11/1987  Autorizar el traslado a nuestra ciudad de la Prof. Silvia FAMULARI de OCARIS, Sra. Marta FERNANDEZ y Sr. Rubén BLANCO, durante los días 10 al 12 del corriente mes, por los motivos mencionados. 
 0926   06/11/1987  Aprobar la entrega de una orden de pasaje otorgada a favor de la Arq. Laura ANGONOA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y del importe correspondiente a 1 (uno) día de viático. 
0925  06/11/1987  Autorizar el traslado de docentes y alumnos de Ingeniería Química a las ciudades de Puerto Madryn, Sierra Grande Y Bahía Blanca, durante los días 8 al 13 de Noviembre de 1987, por los motivos mencionados. 
 0924   06/11/1987  Concurrir a la República de México y a la República Puerto Rico para llevar a cabo las gestiones mencionadas; continuar en la ciudad de Buenos Aires gestiones previamente encaminadas y presidir en la ciudad de Trelew el acto de Colación de Grados de esa Sede, entre los días 8 y 27 del corriente mes. 
0923  06/11/1987  Aprobar el traslado de los Sres. Alberto MONTARULI y Otar MACHARASHVILI a las Sedes de Trelew y Puerto Madryn el día 29 de Octubre próximo pasado por los motivos mencionados y la entrega de un anticipo a rendir de $ 134,00 (Australes ciento treinta y cuatro), para gastos de combustible. 
0922  06/11/1987  Rechazar por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Arquitecto Pedro Eduardo CARBALLO contra la Resolución "R" Nº 804/87. 
 0921   05/11/1987  Aprobar los gastos efectuados y reintegrar a la Arq. Ursula JULVE el importe de $ 248,50.- (Australes doscientos cuarenta y ocho con 50/100), correspondiente a gastos de traslado por el tramo Comodoro Rivadavia-Trelew-Puerto Madryn-Trelew-Comodoro Rivadavia y de estadía en esas ciudades por los motivos mencionados. 
 0920   05/11/1987  Aprobar los gastos ocasionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Rubén MARTINEZ la cantidad de $ 63,60 (Australes sesenta y tres con sesenta) por sus gastos dentro del proyecto mencionado. 
 0919   05/11/1987  Autorizar el traslado a esta ciudad de los alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería en Sede Trelew que a continuación se detallan: 
0918  05/11/1987  Aprobar los gastos mencionados y autorizar el reintegro a la Ing. Irene CERRUTI del importe de $ 224,40. (Australes doscientos cuarenta y cuatro con 50/100), por los motivos mencionados. 
0917  05/11/1987  Autorizar el traslado de alumnos y docentes de las cátedras de Zoología General e Invertebrados a la localidad de Puerto Pirámides, por vehículo de la Universidad conducido por el chofer Sr. Julio SAN ROMAN. 
 0916   03/11/1987  Cacelar parcialmente, por el tramo BUENOS AIRES-TRELEW, la Orden de Pasaje otorgada al Ing. Oscar CHAN, aprobar el gasto de pasaje por vía terrestre y reintegrar al nombrado el importe total de $ 74,90.- (Australes setenta y cuatro con 90/100) por el traslado desde la ciudad de Buenos Aires a Trelew, y abonarle el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos. 
0915  03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VILOMA IMPORTE, por un importe total de $ 1.675,00 (Australes mil seiscientos setenta y cinco), según Orden de Compra Nº 518/87. 
 0914   03/11/1987  Otorgar el diploma respectivo a la siguiente alumna de esta Universidad. 
 0913   03/11/1987  Convalidar las COntrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0912   03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma: CALCUMAQ, por un importe total de $ 1.760,00 (Australes mil setecientos sesenta), según Orden de Compra Nº 512/87. 
0911  03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO GARCIA, por un importe total de $ 681,86 (Australes seiscientos ochenta y uno con ochenta y seis), según Orden de Compra Nº 510/87
 0910   03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COPISELLO, por un importe total de $ 98,50 (Australes noventa y ocho con cincuenta), según Orden de Compra Nº 498/87. 
0909  03/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
 0908   03/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0907  03/11/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
 0906   03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por la Sede Esquel con el ente IFONA-Instituto Forestal Nacional, por un importe total de $ 710,00.- (Australes setecientos diez), según Orden de Compra Nº 023/87. 
 0905   02/11/1987  Adjudicar la Licitación Privada Nº 033/87 a las siguientes firmas: 
 0904   02/11/1987  Aprobar el gasto  realizado por la Asociación de Padres del C.U.P. para la adecuación del Minigimnasio y reintegrar a la Sra. Marisú REIGADA, secretaría de dicha ASociación, el importe de $ 2.334,36.- (Australes dos mil trescientos treinta y cuatro con 36/100). 
0903  02/11/1987  Anular parcialmente la Orden de Pasaje otorgada a la Srta. Patricia Viviana PICHL por el tramo Calafate - Comodoro Rivadavia, y aprobar la entrega de una Orden de Pasaje a favor de la Srta. Claudia COICAUD por el mismo tramo, por los motivos mencionados. 
 0902   02/11/1987  Fia¡jar el monto de la Beca Completa en $ 240,00 (Australes doscientos cuarenta) y de la Beca Parcial en $ 120,00 (Australes ciento veinte) mensuales, por los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 1987. 
0901  02/11/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la docente de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Alicia RICO de IT de un adelanto a rendir de $ 400 (Australes cuatrocientos), por los motivos mencionados.
0900  30/10/1987  Aprobar los gastos realizados y autorizar el reintegro al grupo MARIONETAS EN LIBERTAD del importe $ 198,30 (Australes ciento noventa y ocho con treinta), en concepto de gastos de comidas realizados durante los días 10, 11 y 12 del corriente mes.
 0899   30/10/1987  Celebrar con los Sres. Omar ESCALANTE, D.N.I. 12.041.156 y Fabián RIAL, D.N.I.: 18.042.426, sendos Contratos de Locación de Servicios por el período 21 de Octubre de 1987 al 31 de Diciembre de 1987, para realizar tareas de limpieza y cuidado en el Mini-gimnasio de la Ciudad Universitaria con una remuneración inicial mensual de $ 150,00 (Australes ciento cincuenta) más los adicionales a que hubiera lugar, dependientes de la Secretaría de Extensión. 
 0898  30/10/1987  Aprobar excepcionalmente el gasto ocasionado por el Dr. Cayetano DE LELLA y reintegrarle el importe de $ 343,00 (Australes trescientos cuarenta y tres), correspondiente al valor del pasaje aeéreo de su viaje del día 24 de Octubre de 1987 por el tramo COMODORO RIVADAVIA-NEUQUEN-BUENOS AIRES. 
0897  30/10/1987  Aprobar la entrega de una orden de pasaje a favor de la Lic. Mabel COLABRARO por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y el reconocimiento de los gastos de estadía ocasionados, por los motivos mencionados. 
0896  30/10/1987  Aprobar el gasto de estadía en esta ciudad del Sr. Clydwin JONES y Sra. Alicia FERRARI, el día 2 de Octubre próximo pasado, por los motivos mencionados. 
 0895   30/10/1987  Celebrar con la Sra. Mirta GONZALEZ de AGUILA, D.N.I.: 16.363.418 un Contrato de Locación de Servicio por el período 5 de Octubre al 31 de Diciembre de 1987, para desempeñarse como auxiliar adminisrativa en la Secretaría de Coordinación, con una remuneración inicial mensual de $ 150,00 (Australes ciento cincuenta), más los adicionales a que hubiere lugar. 
0894  30/10/1987  Aprobar los gastos de alojamiento y comidas en esta ciudad de los funcionarios nombrados, los días 6 y 7 de Octubre próximo pasado, y los gastos de comida con dichos funcionarios del Sr. Secretario de Ciencia y Técnca de esta Universidad Lic. Ricardo CLAVIJO.
0893  30/10/1987 Adjudicar, por menor precio, a la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS el renglón Nº1 de la Contratación Directa mencionada, por $ 1040,00 (Australes mil cuarenta). 
0892  30/11/1987  Aprobar el gasto realizado y autorizar el reintegro a la Sra. Director del proyecto mencionado Lic. Gloria ARRIGONI de ZAMORA, de los importes de $ 200 (Australes doscientos) y $ 168,30 (Australes ciento sesenta y ocho con treinta), por los motivos mencionados. 
 0891  30/11/1987  Celebrar con la Prof. Luisa Mabel REARTE de COLABRARO, D.N.I.: 12.649.508 un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Septiembre al 31 de Diciembre de 1987 para cumplir funciones docentes en el área de proyectos de estudios de post-grado, planes de estudio y perfeccionamiento docente en la Unidad de Pedagogía Universitaria, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos-Dedicación Semi Exclusiva, dependiente de la Secretaría Académica. 
 0890  30/10/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Guillermo CALAHORRA del Taller de Fotografía del Colegio Universitario, de la suma de $ 1.000,00 (Australes mil) en concepto de aporte económico para solventar gastos unherentes a la realización del citado relevamiento. 
 0889  30/10/1987  Aceptar a participar del día 1º de Octubre de 1987 la renuncia presentada por el Sr. Hugo A. FELICE, al Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente para el cumplimiento de funciones como Bedel en Sede Trelew según consta en la Resolución "R" Nº 816/87. 
 0888  30/10/1987  Celebrar con el Sr. Eduardo Enrique SACCOMANI, D.N.I. 16.363.735, un Contrato de Locación de Servicios por el período 14 de Octubre de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1987, para desempeñarse como auxiliar administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas-Sede Comodoro Rivadavia, con una remuneración inicial mensual de $ 150,33 (Australes ciento cincuenta con treinta y tres), más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de dicha Facultad. 
 0887  30/10/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa hacer entrega al Sr. Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn Ing. Aldo LOPEZ GUIDI de una partida de $ 200,00.- (Australes doscientos),para cubrir los gastos de mantenimiento y limpieza del Gimnasio de la Escuela Nº 150 de esa ciudad. 
 0886  30/10/1987  Aprobar el traslado del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia Prof. Alberto DIEGUEZ, Srta. Graciela ITUIRROZ y Srta. Mónica CALCATERRA a la localidad de Caleta Olivia y la entrega a cada uno delimporte de $ 14,80 (Australes catorce con ochenta) para los gastos de pasajes por Transportes "La Union", por los motivos mencionados. 
 0885  30/10/1987  Aceptar, a partir del día 1 de Octubre de 1987 inclusive, la renuncia presentada por el Sr. Jorge Ignacio GORDILLO, L.E. 8.458.353 al cargo de calderista categoría 16 P.P., que desempeñaba en la Dirección de Inmuebles y Construcciones, dependiente de la Secretaría de Coordinación, para el que fuera designado por Resolución "R" Nº 081/82 y 671/86. 
0884  30/10/1987  Aprobar los gastos efectuados y autorizar el reintegro al Prof. Lino PIZZOLON del importe de $ 139,49 (Australes ciento treinta y nueve con cuarenta y nueve) por los gastos de fotocopias, llamadas telefónicas, transporte por el tramo TRELEW-PUERTO MADRYN y por el tramo de regreso TRELEW-ESQUEL. 
 0883   30/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EDICIONES CIENTIFICAS PATAGONIA, por un importe total de $ 234,00 (Australes doscientos treinta y cuatro), según Orden de Compra Nº 506/87.
0882  30/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 2.355,00.- (Australes dos mil trescientos cincuenta y cinco), según Orden de Compra Nº 511/87.
 0881  26/10/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 02/87, para la adquisición de resmas de papel para distintas dependencias. 
 0880  20/10/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 034/87, para la adquisición de muebles para la Secretaría de Ciencia y Técnica. 
0879  20/10/1987  Crear la UNIDAD DE INVESTIGACION Y ARCHIVO MUSICAL, que tendrá por objeto registrar y conservar el patrimonio folklórico y musico-cultural de la Provincia del Chubut y de la Patagonia Argentina. 
 0878   20/10/1987  Designar al docente de la Facultad de Ingeniería Ing. Luis Alberto DIAZ y al docente de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Omar CESARI como representantes técnicos titular y alterno respectivamente, ante AGUA Y ENERGIA ELECTRICA-SOCIEDAD DEL ESTADO en relación con las actividades que se desarrollen en el marco del Convenio Celebrado el día 24 de Julio de 1987. 
 0877   20/10/1987  Designar al Docente de la Facultad de Ingeniería Lic José FARIÑA como representante de esta Casa para reintegrar el COMITE DIRECTOR que se crea por el Convenio celebrado con la CNEA-Comisión Nacional de Energía Atómica obrante a fs. 1 del Expte. "R" 1607/87. 
0876  20/10/1987  Adjudicar la contratación mencionada, por menor precio, a la firma TECNOVIDRIO por un importe de $ 98,64 (Australes noventa y ocho con 64/100). 
0875  20/10/1987 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA, por los importes de $ 823,80 (Australes ochocientos veintitres con 80/100), según Orden de Compra Nº 489/87; $ 840,28 (Australes ochocientos cuarenta con 28/100) según Orden de Compra Nº 486/87 y $ 1043,23 (Australes mil cuarenta y tres con 23/100), según Orden de Compra Nº 330/87. 
 0874   20/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 467,59 (Australes cuatrocientos sesenta y siete con 59/100), según Orden de Compra Nº 487/87. 
0873  20/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VERTICE S.R.L., por un importe total de $ 212,00 (Australes doscientos doce), según Orden de Compra Nº 479/87. 
 0872   20/10/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 33/87, para la adquisición de elementos varios para reparaciones en la Gamela Estudiantil de Km. 5.  
0871  20/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ROTISERIA Y CONFITERIA SILVANIE, por un importe de $ 126,00 (Australes ciento veintiseis), según Orden de Compra Nº 484/87.
0870  20/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 238,70 (Australes doscientos treinta y ocho con 70/100), según Orden de Compra Nº 485/87. 
0869  20/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con las siguientes firmas: 
 0868   20/10/1987  Dejar sin efecto parcialmente el Artículo 2º de la Resolución "R" Nº 719/87, en lo que respecta al pago de 2 (dos) días de viáticos a las Srtas. Marta VALDEZ y Claudia COICAUD, y autorizar en su lugar el reintegro de la suma de $ 176,20 (Australes ciento setenta y seis con veinte), por los gastos realizados según comprobantes presentados. 
 0867   20/10/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Directora de Personal Ester MORENO de LEIVA y de la Sra. María A. de DE MONCO, a la Sede Ushuaia durante los días 20 y 21 del corriente mes, por los motivos mencionados. 
0866  20/10/1987  Aprobar el gasto de estadía producido por el Sr. Rubén CEJAS durante 5 (cinco) días de permanencia en nuestra ciudad, con motivo del dictado de los cursos mencionados. 
0865  20/10/1987  Declarar de interés universitario las II JORNADAS DE LA MAGISTRATURA, que se realizarán en la ciudad de Esquel, durante los días 29, 30 y 31 de Octubre de 1987, organizadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial del Chubut. 
0864  20/10/1987  Autorizar al Sr. Secretario Administrativo Dn. Hécto BAZTAN a trasladarse a la Sede Esquel, en cumplimiento de sus funciones. 
 0863   20/10/1987  Aprobar el gasto de traslado entre las Sedes de Trelew y Puerto Madryn, y autorizar el reintegro al Sr. Prof. Miguel A. GUEREÑA del importe total de $ 120,00 (Australes ciento veinte), según comprobantes presentados. 
 0862   20/10/1987  Designar al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Roberto JONES como representante de esta Casa para integrar el CONSEJO DEL CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR, ente dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con sede funcional en la ciudad de Trelew y jurisdicción en la zona patagónica sur.
0861  20/10/1987  Celebrar con la Srta. Liliana GONZALEZ D.N.I. 11.245.838, un Contrato de Locación de Servicios por el período 21-09 hasta el 31-12-87, para cumplir tareas técnico-administrativas en Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de $ 168,78.- (Australes ciento sesenta y ocho con 78/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
0860  20/10/1987  Autorizar, con vigencia a partir del día 27 de Julio ppdo., el pase del Ing. Norman BAZTAN, quien se encuentra a cargo de la Dirección de Contabilidad dependiente de la Secertaría Administrativa según Resolución "R" Nº 860/87, a la Dirección de Planificación y Coordinación dependiente de la Secretaría Académica. 
0859  03/11/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 785,00.- (Australes setecientos ochenta y cinco), según Orden de Compra Nº 496/87. 
 0858   20/10/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Secretaria Académica Porf. Susana LEON de URIARTE a la ciudad de Rosario, durante los días 21 y 22 de Octubre, y permanece en la ciudad de Buenos Aires el día 23, por los motivos mencionados. 
0857  20/10/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 003/C/87, para la colocación y provisión de dos (2) vidrios. 
0856  20/10/1987  Autorizar el traslado del Sr. Director de Planificación y Coordinación Prof. Mario Santiago MURPHY a la ciudad de México, los días 26 al 30 del corriente mes con el objeto mencionado. 
0855  20/10/1987  Designar al Sr. Director de Planificación y Coordinación Prof. Mario Santiago MURPHY, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" en el SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ACADEMICO.
0854  16/10/1987  Concurrir a las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Puerto Madryn, durante los días 20 al 30 del corriente mes, por los motivos mencionados. 
0853  16/10/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 014/87, para la adquisición de maquinarias para el Departamento de Imprenta. 
0852  16/10/1987  Aceptar a partir del día 6 de Octubre de 1987 la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alberto PEREZ al Contrato de Locación oportunamente celebrado para el cumplimiento de tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Económicas, según consta en la Resolución "R" Nº 765/87.
0851  15/10/1987  Aprobar el gasto realizado y reintegrar al Prof. Mario MURPHY, el importe de $ 99,00 (Australes noventa y nueve), según guía aérea de Austral Nº 3.940.937. 
0850  15/10/1987  Aprobar el gasto de viaje del vehículo microómnibus dominio U-051.430 conducido por el chofer Sr. Teodoro ARREBOL a la ciudad de Sarmiento, con el objeto de trasladar al grupo MARIONETAS EN LIBERTAD y el anticipo de $ 100 (Australes cien) entregado al efecto con cargo de oportuna rendición mediante la presentación de comprobantes. 
0849  15/10/1987  Celebrar con el Lic. Roberto FOLLARI un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como co-coordinador del SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, dependiente de la Secretaría Académica, mediante una retribución mensual equivalente a la del cargo de Profesor Asociado  con Dedicación Semi-exclusiva, a partir del 1 de Octubre de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988.
 0848   14/10/1987  Aprobar la Disposición Nº 18/87 del Colegio Universitario Patagónico referente al Ingreso de Alumnos para el ciclo lectivo 1988. 
 0847   14/10/1987  Avalar la actuación de Taller de Fotografía del Colegio Universitario Patagónico, durante 1987. 
 0846   14/10/1987  Aceptar, con vigencia a partir del día 01-10-87 la renuncia presentada por el Sr. Raúl LLAUCALAHUEN a su cargo como personal de Vigilancia en la Ciudad Universitaria de Km. 4, Agrupamiento Servicios Generales Cat. 14 P.P., cargo para el que fuera designado por Resolución 946/85. 
0845  14/10/1987  Celebrar con la Sra. Prof. Paulina UVIÑA DNI/ 5.304.443 un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como Coordinadora de la UNIDAD DE T.V. EDUCATIVA, durante el período 1 de Julio de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1987, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
0844   13/10/1987  Aprobar el gasto efectuado por el Prof. Lino PIZZOLON y reintegrarle el importe de $ 56,50 (Australes cincuenta y seis con cincuenta),por los gastos efectuados para la publicación mencionada.
0843   13/10/1987  Celebrar con el Sr. Daniel Alejandro ESTRELLA DNI 18.042.037 un Contrato de Locación de Servicios para el desempeño de tareas auxiliares administrativas en la Dirección de Personal, vigente a partir del 13 de Octubre de 1987 y mientras dure el período de licencia por maternidad de la Sra. Alicia VERA de SMITH, mediante una remuneración mensual de $ 127,56 (Australes ciento veintisiete con 56/100) más los adicionales que pudieran corresponder. 
0842   10/10/1987  Prorrogar las Becas de Ayuda Económica a los adjudicatarios incluídos en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los meses de Julio - Agosto de 1987 en las mismas categorías e importes ya establecidos. 
0841   09/10/1987  Acepptar, a partir del día 30 de Septiembre de 1987, la renuncia presentada por la Srta. Sandra MORLEY al cargo de auxiliar administrativa categoría 13 P.P en la Dirección de Despacho, para el que fuera designada según Resolución "R" Nº 512/86. 
 0840    09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 720,00 (Australes setecientos veinte), según Orden de Compra Nº 444/87. 
0839   09/10/1987  Autorizar el traslado del grupo de alumnos y docentes de la cátedra Geología Estructural a Sierra San Bernardo, en el microómnibus de la Universidad conducido por el chofer Sr. Teodoro ARREBOL. 
0838   09/10/1987  Adjudicar, por ser única oferta en los respectivos renglones de la Licitación Privada Nº 031/87, a las siguientes firmas: 
0837   09/10/1987  Adjudicar, por menor precio, la Licitación Privada Nº 030/87 a la firma SU HOGAR por $ 895,00 (Australes ochocientos noventa y cinco). 
0836   09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 732,90 (Australes setecientos treinta y dos con noventa), según Orden de Compra Nº 448/87. 
0835  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 146,10 (Australes ciento cuarenta y seis con 10/100), según Orden de Compra Nº 462/87. 
 0834   09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA GALERIA, por un importe total de $ 95,70 (Australes noventa y cinco con setenta), según Orden de Compra Nº 463/87. 
0833  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 410,50 (Australes cuatrocientos diez con cincuenta), según Orden de Compra Nº 461/87. 
0832  09/10/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0831   09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA TOUR D'ARGENT, por un importe total de $ 1.969,80 (Australes mil novecientos sesenta y nueve con 80/100), según Orden de Compra Nº 022/87. 
0830  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 55,00 (Australes cincuenta y cinco), seún Orden de Compra Nº 453/87. 
0829  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE REPUESTOS, por un importe total de $ 345,00 (Australes tresciento cuarenta y cinco), según Orden de Compra Nº 454/87. 
0828   09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 130,00 (Australes ciento treinta), según Orden de Compra Nº 452/87.
 0827   09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SUD ELECTRICA, por un importe total de $ 246,23 (Australes doscientos cuarenta y seis con 23/100), según Orden de Compra Nº 464/87. 
0826  09/10/1987  Convalidar las Contrataciones Directa efectuadas con las firmas: 
0825  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 109,40 (Australes ciento nueve con cuarenta). 
0824  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 1.875,00 (Australes mil ochocientos setenta y cinco). 
0823  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa Nº 37/87 con las firmas: 
0822  09/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVESTRE REPUESTOS, por un importe total de $ 170,00 (Australes ciento setenta), según Orden de Compra Nº 477/87. 
0821  09/10/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0820  09/10/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0819  09/10/1987  Convalidar los gastos por servicios de electricidad y adquisición de combustible para la calefacción del edificio de la Escuela Normal República de Costa Rica, según el siguiente detalle: 
0818  09/10/1987  Autorizar el traslado de los grupos de Educación a Distancia a las localidades de Río Turbio y Calafate durante los días 12 al 15 de Octubre y a las localidades de Puerto San Julián y Gobernador Gregores durante los días 15 al 17 del corriente mes. 
 0817   09/10/1987  Aprobar el gasto realizado por la Dirección de Contabilidad el día 8 de Octubre próximo pasado, por un importe total de $ 190,00 (Australes ciento noventa), según factura presentada de Mensajerías Comahue. 
0816  09/10/1987  Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Carmen Mirta LAMBRU de GATICA al cargo de Bedel en Sede Trelew, Cat. 13 P.P. para el que fuera designada por Resolución Nº 908/85, vigente a partir del día 31 de Agosto de 1987. 
 0815   09/10/1987  Designar, a partir del día 01-09-87, a la Asistente Social Silvia FAMULARI de OCARIS como Delegada Académica en la Sede Puerto Madryn. 
 0814   09/10/1987  Aprobar el traslado del Prof. Mario S. MURPHY a la ciudad de Trelew el pasado 8 de Octubre, por los motivos mencionados. 
0813  09/10/1987  Autorizar el traslado de la Prof. María Elena SUAREZ y de la Prof. Lilian SECCO a la ciudad de Buenos Aires, y del Sr. Eduardo GALLEGOS a la ciudad de Córdoba, durante los días 10 al 12 de Octubre y 9 al 13 del corriente mes respectivamente, por los motivos mencionados. 
0812  09/10/1987  Autorizar el traslado del docente de Sede Esquel Prof. Lino PIZZOLON a la ciudad de Trelew, con el objeto mencionado. 
 0811   06/10/1987  Aprobar la entrega a la Lic. Gloria ARRIGONI de ZAMORA de un anticipo de $ 1000,00 (Australes mil) para los gastos de combustible y de estadía que se produzcan durante los dos viajes mencionados, con cargo de oportuna rendición. 
 0810   06/10/1987  Otorgar el diploma respectivo a la siguientealumna de esta Universidad: 
 0809   06/10/1987  Declarar asueto académico y administrativo para el día 9 de Octubre de 1987 a partir de las 17 hs., en la Sede Comodoro Rivadavia, con motivo de la celebración de los actos de la XIV Colación de Grados. 
 0808   06/10/1987  Celebrar la XIV Colación de Grados de esta Universidad en acto público a realizarse el día 9 de Octubre de 1987, en Comodoro Rivadavia Ciudad Universitaria-Km. 4, oportunidad en que se hará entrega de sus diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. 
 0807   06/10/1987  Adjudicar, por única oferta, el renglón A) de la mencionada licitación a la firma RENAULT ARGENTINA S.A., por la suma total de $ 106.594,00 (Australes ciento seis mil quinientos noventa y cuatro) opción pago contado contra entrega 12% (doce por ciento) descuento, valor total a abonar $ 93.802,72 (Australes noventa y tres mil ochocientos dos con 72/100). 
 0806   06/10/1987  Adjudicar la Licitación Pública Nº 012/87 de la siguiente forma: 
 0805   06/10/1987  Otorgar el auspicio del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco al 1er. CONGRESO ARGENTINO DE DIRIGENTES UNIVERSITARIOS CRISTIANOS, organizado por FUNDAR. 
0804  06/10/1987  Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por Resolución - Nº 279/86y, en consecuencia, rescindir el contrato de obra celebrado entre esta Universidad y el Arquitecto Pedro Eduardo CARBALLO el 1º de Octubre de 1980, por incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del mismo, así como por violación de los deberes de prioridad y buena fe contractuales.
0803  05/10/1987 Autorizar el traslado de las docentes de la Secretaría Académica, Lic. Mabel COLABRARO y Sra. María Rosa SEGOVIA a la ciudad de Córdoba, con el objeto mencionado. 
0802  05/10/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. Oscar CHAN C.I.N. Nº 6.931.214 para realizar tareas relacionadas con la elaboración del Proyecto para ser presentado ante el BID, por el período 19 de Septiembre de 1987 al 31 de Diciembre de 1987,con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto Dedicación Exclusiva, dependiente de la Secretaría Académica. 
 0801  05/10/1987  Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con las Srtas. Tamara MACHARASHVILLI, D.N.I. Nº 17.129.459 y Mabel ROMERO, D.N.I. Nº 17.622.730 para desempeñar tareas auxiliares en las áreas de Extensión, por el período 1º de Septiembre de 1987 al 31 de Diciembre de 1987, ambas con una remuneración inicial mensual de $ 127,56 (Australes ciento veintisiete con cincuenta y seis) más los adicionales que corespondieren, dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
 0800  05/10/1987  Aprobar el gasto realizado por la Dirección de Contabilidad el día 2 de Octubre de 1987, por un importe total de $ 269,20 (Australes doscientos sesenta y nueve con 20/100)., según la factura mencionada. 
 0799  02/10/1987  Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y dependencias. 
 0798  02/10/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 6 al 8 de Octubre de 1987, por los motivos mencionados. 
 0797 

02/10/1987 

 Invitar al Sr. Jefe de Soporte Técnico del Centro de Cálculo de la Universidad Nacional de Córdoba, Dn. Raúl CASINI a trasladarse a esta Casa. 
 0796  02/10/1987  Autorizar el traslado del Sr. Director de la Biblioteca Central Sr. Mario D'ORTA a la Sede Esquel, durante los días 8 y 9 del corriente mes, por los motivos mencionados. 
 0795  02/10/1987  Aprobar el traslado del Organizador y Coordinador del Taller Artesanal de Sarmiento Prof. Caroli WILLIAMS a la ciudad de Buenos Aires por los motivos mencionados y la entrega por parte de la Secretaría Administrativa del importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticas. 
0794  01/10/1987  Autorizar la entrega al Lic. Roberto FOLLARI de una Orden de Pasaje por el tramo MENDOZA-BUENOS AIRES-MENDOZA y el reconocimiento de los gastos de estadía que se produzcan. 
 0793  01/10/1987  Aceptar la renuncia presentada por la Profesora Inés REARTE de CARRIZO al cargo de Profesora de Geografía del Colegio Universitario Patagónico, con vigencia a partir del 1 de Septiembre de 1987. 
 0792  30/09/1987  Fijar el importe de las Becas Completas y Parciales para los meses de Mayo y Junio de 1987, según se detalla: 
 0791  01/10/1987  Adjudicar a la firma METALURGICA MATIAS el renglón Nº1 (uno) de la Licitación Privada Nº025/87 por $ 7.000 (Australes siete mil).
 0790 01/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 75,30 (Australes setenta y cinco con 30/100), según Orden de Compra Nº 443/87. 
 0789 01/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KONFORT, por un importe total de $ 330,00 (Australes trescientos treinta), según Orden de Compra Nº393/87. 
 0788 01/10/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA por un importe total de $ 420,00 (Cuatrocientos veinte), según Orden de Compra Nº 442/87.
 0787 01/10/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: CASA SUAREZ por un importe de $ 108,40 (Ciento ocho australes con cuarenta centavos) según Orden de Compra Nº 426/87, y LA COMERCIAL MEDICA por un importe de $ 221,84 (Doscientos veintiún australes con ochenta y cuatro centavos) según Orden de Compra Nº 441/87. 
  0786  30/09/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Directora de Inmuebles y Construcciones a/c Arq. Laura ANGONOA a la ciudad de Trelew, con el objeto mencionado. 
 0785 30/09/1987  Autorizar el traslado de los Sres.: Jorge OVEJERO, Esther MORENO de LEIVA y Myriam DO BRITO de OSTOICH a las sedes: Trelew y Puerto Madryn, por los motivos mencionados, los días 1 y 2 de Octubre. 
  0784   30/09/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa ENTEL el importe de $ 69,23 (Australes sesenta y nueve con 23/100) correspondiente a la instalación de una línea transmisora entre la Ciudad Universitaria de Km.4, Entel y Radio Nacional, para la transmisión en directo del acto de la XIV Colación de Grados. 
 0783  30/09/1987  Autorizar el viaje del Sr. Director de Planificación y Coordinación Educativa Prof. Mario MURPHY y de la Lic. Mabel COLABRARO a las Sedes de Trelew y Puerto Madryn con el objeto mencionado. 
 0782  30/09/1987  Realizar en el ámbito de la Unidad de Pedagogía Universitaria dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad, el 1er. SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, de tres meses de duración y 98 (noventa y ocho) horas de carga horaria. 
 0781  30/09/1987  Otorgar al NUEVO INSTITUTO DE CUSTODIA Y ADAPTACION PARA DISMINUIDOS PSICOFISICOS un permiso sin cargo alguno de instalación de un kiosco para la venta de gaseosas y golosinas en el predio de la Universidad denominado Manzana 44-B sobre Avenida 9 de Julio, en las siguientes condiciones:
 0780  30/09/1987  Dése como parte integrante de la Resolución "R" Nº671/86 a la agente Andrea ANAYA de MENENDEZ, en la Cat. 14 P.P. 
 0779  30/09/1987  Aprobar los gastos efectuados y autorizar el reintegro a la Arq. Ursula JULVE del importe de $75,42  (Australes setenta y cinco con 42/100) y al Sr. Jon VILLELA BEITIA del importe de $ 116,53 (Australes ciento dieciseiscon 53/100) por los motivos mencionados. 
 0778  30/09/1987  Aprobar el gasto de traslado de alumnos de la cátedra de Hidráulica Aplicada-Carrera Ingeniería Civil- a la ciudad de Sarmiento de vehículo de la Universidad conducido por el Sr. Julio SAN ROMAN y la entrega de un adelanto de $ 100,00 (AUstrales cien) para esos gastos, con cargo de oportuna rendición mediante la presentación de comprobantes. 
 0777  30/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: MA-GA-REP por un importe total de $ 197,80 (Australes ciento noventa y siete con ochenta) según Orden de Compra Nº 415/87 y PETROMAVEN por un importe total de $50,00 (Australes cincuenta) según Orden de Compra Nº 414/87. 
 0776  30/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0775  30/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por Sede Trelew con pedido de tres presupuestos, y su adjudicación a la firma RESTAURANT EULOGIA FUENTES, por un importe de $490,00 (Australes cuatrocientos noventa), según Orden de Compra Nº 13/87. 
 0774  30/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0773  30/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma RELOJERIA FIORELLA, por un importe total de $ 154,00 (Australes ciento cincuenta y cuatro), según Orden de Compra Nº 378/87. 
 0772 30/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO GARCIA, por un importe total de $ 863,43 (Australes ochocientos sesenta y tres con 43/100), según Orden de Compra Nº 394/87. 
  0771 30/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma CALCUMAQ por un importe total de $ 396,00 (trescientos noventa y seis australes) según Orden de Compra Nº 413/87 y con José AMARILLO por un total de $ 120,00 (ciento veinte australes), según Orden de Compra Nº 418/87. 
  0770 30/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efetuadas con las firmas: 
 0769 30/09/1987  Fijar el monto de becas completas en $ 240,00.- (Australes doscientos cuarenta) y beca parcial en $120,00.- (Australes ciento veinte) por mes, por los meses de Junio, Julio y Agosto de 1987. 
 0768 30/09/1987  Autorizar al Sr. Jon VILLELA BEITIA a concurrir al TALLER DE TELEVISION EDECUTIVA mencionado. 
 0767 30/09/1987  Aprobar el traslado del grupo de alumnos y docentes a la Península de Valdés, en el micro-ómnibus de la Universidad conducido por el chofer Sr. Carlos ECHANIZ. 
 0766 30/09/1987  Aprobar el traslado a la ciudad de Trelew del Ing. Luis A. DIAZ, por los motivos mencionados, la entrega de una Orden de Pasaje a su favor por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y el reconocimiento de los gastos de estadía por un día. 
 0765  30/09/1987  Celebrar con el Sr. Carlos Alberto PEREZ, D.N.I. Nº 14.470.200, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como auxiliar administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas, por el período 1º de Octubre de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 1987, con una remuneración mensual de $ 127,56 (Australes ciento veintisiete con cincuenta y seis) más los adicionales que correspondieran, dependiente de la misma Facultad. 
 0764 30/09/1987  Aprobar la entrega de los montos que se detallan, en concepto de anticipo de gastos a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos, a los siguientes docentes:
 0763 30/09/1987  Aprobar el pago al suscripto de 2 (dos) días de viáticos, por su viaje a la Sede Uhuaia, del 27 al 29 del corriente mes. 
 0762 30/09/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor de las Sras. Delegadas de Extensión Universitaria en Sede Trelew Lic. Dora R. de FELDMAN por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y en Sede Puerto Madryn Prof. Angela LOPEZ de BUSTELO por el tramo PUERTO MADRYN-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-PUERTO MADRYN, para el día 30 del corriente mes, por los motivos mencionados. 
  0761  30/09/1987  Autorizar el traslado a nuestra ciudad del Lic. OSCAR CHAN, docente de la Sede Trelew, quincinalmente, para participar en las reuniones que se lleven a cabo por el tema crédito BID.
 0760 30/09/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad. 
 0759 30/09/1987  Autorizar la entrega por parte de la Secretaría Administrativa de una Orden de Pasaje a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Manuel VIVAS, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-ROSARIO-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y el pago del importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos. 
 0758 28/09/1987  Designar, ad-referendum del Honorable Consejo Superior y con vigencia a partir del día 7 de Septiembre de 1987 inclusive, al Ing. Oscar A. BIANCIOTTO DNI. Nº 8.472.289 como DELEGADO ZONAL PROVISORIO de la Sede Ushuaia. 
 0757 25/09/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 031/87 (2do. llamado), para la adquisición de elementos para reparaciones varias, destinados a la Facultad de Ciencias Naturales. 
 0756 25/09/1987  Aprobar una prórroga contractual de ciento (120) días hábiles correspondientes a los trabajos complementarios realizados; más otros 10 (diez) días justificados por las razones expresadas en los considerandos que anteceden, fijando como fecha de vencimiento del plazo contractual de la obra Equipamiento de Laboratorios Livianos en Subsuelo (Licitación Pública Nº01/85) el día 18 de Mayo de 1987. 
 0755 18/09/1987  Adjudicar la Licitación Pública Nº 013/87, a las siguientes firmas: 
  0754  18/09/1987  Adjudicar la Licitación Pública de referencia, según el siguiente detalle: 
 0753 18/09/1987  Aceptar, ad-referendum del Honorable Consejo Superior, la renuncia presentada por el Sr. Delegado Zonal de Sede Ushuaia Lic. Guillermo FEIERHERD, mediante Telex Nº 330/987, con vigencia a partir del día 4 de Agosto de 1987.
 0752 18/09/1987  Celebrar con el Sr. DANIEL NORBERTO BEVACQUA D.N.I. Nº 11.962.007 un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Agosto de 1987 hasta el 31 de Octubre de 1987, para desempeñarse como Sereno en la Sede Esquel con una remuneración inicial mensual de $ 111,66 (Australes ciento once con 66/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Sr. Delegado Zonal.
 0751 18/09/1987  Adjudicar la Licitación Privada 26/87, a las siguientes firmas: 
0750 18/09/1987 Autorizar el traslado de alumnos de las Sede Trelew y Comodoro Rivadavia a la ciudad de Sarmiento, por vehículo de la Universidad conducido por el Chofer Sr. Julio SAN ROMAN.
 0749  18/10/1987  Dejar sin efecto la suspensión de la intimación dispuesta por el Art. 3º de la Resolución "R" Nº 078/86, restableciéndose en consecuencia la vigencia del plazo de intimación fijado en el Art. 1º de la Resolución Nº 279/86. 
 0748  17/09/1987  Adjudicar a la firma CREAR S.R.L., por ser única oferta válida, los renglones 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) por un total de $ 6.500,00 (Australes seis mil quinientos). 
 0747  17/09/1987  Convalidar las Contrataciones efectuadas con la firma LA TOUR D'ARGENT por los importes de $ 422,10 según Orden de Compra 019/87, $ 729,60 (Australes setecientos veintinueve con 60/100) según Orden de Compra Nº 020/87 y $ 672,90 (Australes seiscientos setenta y dos con 90/100) según Orden de Compra Nº 021/87. 
 0746  17/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SILVESTRE  REPUESTOS por un imoprte de $ 108,00 (Australes ciento ocho) según Orden de Compra Nº 407/87, y con la firma CASA REPAC por un importe total de $ 450,00 (Australes cuatrocientos cincuenta), según Orden de Compra Nº 408/87.
 0745  17/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 45,50 (Australes cuarenta y cinco con 50/100), según Orden de Compra Nº 402/87. 
0744  17/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DIARIO EL CHUBUT, por un importe total de $ 337,50, según Orden de Compra Nº 400/87. 
 0743  17/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA COMODORO, por un importe total de $ 310,00 (Australes trescientos diez), según Orden de Compra Nº 404/87. 
 0742  17/09/1987  Dejar sin efecto la Becas de Ayuda Económica por los meses de Noviembre y Diciembre de 1986 de los alumnos de Sede Trelew: 
 0741  17/09/1987  Concurrir a las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, con el objeto mencionado. 
 0740  17/09/1987  Autorizar al Sr. Secretario de Coordinación Lic. Romeo CESAR a trasladarse a la ciudad de Buenas Aires, previamente a su viaje a la ciudad de Córdoba, con el objeto mencionado.
 0739  16/09/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la agente de la Secretaría de Extensión Srta. MABEL ROMERO el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos, por los motivos mencionados.
 0738  16/09/1987  Aprobar la entrega de una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW a favor del Prof. ENRIQUE CIPOLLA, quién dictó en esta ciudad un curso para Profesores de Música. 
 0737  16/09/1987  Celebrar con la Srta. María Cecilia Alonso DNI. Nº 17.915.401 un Contrato de Locación de Servicios para el desempeño de tareas de auxiliar administrativa en la Jefatura Económica Financiera, mediante una retribución inicial mensual de $ 111,66 más los adicionales que pudieran corresponder, vigente a partir del día 16 de Septiembre de 1987 y hasta el 31 de Enero de 1988, período de la Licencia por Maternidad y Licencia Anual Ordinaria de la Sra. LILIANA HAYES de CARRASCO.
 0736  16/09/1987  Adjudicar a la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS, por menor precio, el renglón Nº 1 (uno) de la Licitación Privada 09/87, por $ 3.252,10 (Australes tres mil doscientos cincuenta y dos con 10/100). 
 0735  16/09/1987  Otorgar 29 (veintinueve) beca-pasaje por un valor de $ 1.745,80 (Australes mil setecientos cuarenta y cinco con 80/100) a los alumnos y docentes del Colegio Universitario Patagónico que a continuación se detallan: 
 0734  15/09/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 30/87, para la adquisición de una heladera 12 (doce) pies. 
 0733  15/09/1987  Autorizar la Licitación Privada Nº09/87, para la adquisición de resmas de papel para fotocopiadora. 
0732  15/09/1987  Aprobar la entrega al Prof. LINO PIZZOLON de una Orden de Pasaje por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y el reconocimiento de los gastos de estadía producidos durante los días 2 al 4 de Setiembre de 1987, por los motivos mencionados. 
 0731   15/09/1987  Autorizar al Sr. Secretario de Ciencia y Técnica Lic. RICARDO CLAVIJO a concurrir a la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante los días 14 al 18 de Septiembre de 1987, por los motivos mencionados. 
0730  15/09/1987  Aprobar el traslado de la Sra. Secretaría Académica Prof. Susana LEON de URIARTE a la ciudad de Trelew el día 11 de Septiembre ppdo, por los motivos mencionados. 
 0729   15/09/1987  Promocionar, a partir de la fecha del Acta, al Sr. Sergio Hernán SAENZ DNI. Nº 16.200.247, a la categoría 16 de Planta Permanente, para seguir desempeñando tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones,  dándole de baja en el nombramiento anterior efectuado según Resolución Nº "R" 671/87. 
 0728  15/09/1987 Aprobar los gastos mencionados y autorizar el reintegro al Prof. Lino PIZZOLON del importe de $ 174,34 (Australes ciento setenta y cuatro con 34/100) y a la Lic. Gloria ARRIGONI del importe de $ 61,10 (Australes sesenta y uno con 10/100), por los motivos mencionados. 
 0727  08/09/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 025/87, para la colocación e instalación de una torre metálica. 
 0726  08/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0725  08/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA GALERIA, por la realización de copias heliográficas, por un importe total de $187,41 (Australes ciento ochenta y siete con 41/100), según Orden de Compra Nº 377/87. 
 0724  08/09/1987  Otorgar un subsidio no reintegrable a la ASOCIACION DEL PERSONAL NO DOCENTE DE ESTA UNIVERSIDAD, por la suma de $ 500 (Australes quinientos). 
 0723  08/09/1987  Aprobar el gasto realizado de material fotográfico por la suma de $ 81,69 (Australes ochenta y uno con 69/100) y autorizar su reintegro al Sr. JON VILLELA BEITIA, de acuerdo a los comprobantes presentados. 
 0722  08/09/1987  Autorizar al Equipo de Orientación Educativa a concurrir a la ciudad de Pico Truncado el próximo 11 de Septiembre de 1987, en vehículo de la Universidad conducido por el Sr. Teodoro Arrebol. 
 0721  08/09/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad Nacional: 
 0720  08/09/1987  Aprobar el gasto de $ 152,30 (Australes ciento cincuenta y dos con 30/100) efectuado con motivo de la visita del Sr. Asesor del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación Dr. HORACIO MARENGO, y autorizar su reintegro al Sr. Secretario Administrativo D. HECTOR BAZTAN. 
 0719  08/09/1987  Autorizar a las Srtas. MARTA A. VALDEZ y CLAUDIA COICAUD de la Dirección de Educación a Distancia- Secretaría Académica a asistir al "XI ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA". 
 0718  08/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA, por un importe total de $ 269,04 (Australes doscientos sesenta y nueve con 04/100), según Orden de Compra Nº 335/87.
 0717  08/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CATTANEO, por un importe total de $ 700, segun Orden de Compra Nº 366/87.
 0716  08/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma TELEFONIA PATAGONIA por un importe total de $ 420,00 (Australes cuatrocientos veinte) según Orden de Compra Nº 737/87, y con la firma HIDROSUR por un importe total de $ 165,00 (Australes ciento sesenta y cinco) según Orden de Compra Nº 374/87. 
 0715  08/09/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 120,20 (AUstrales ciento veinte con 20/100), según Orden de Compra Nº 372/87.
 0714  08/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 570,00, según Orden de Compra Nº 367/87. 
 0713  08/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 80,00 (Australes ochenta), según Orden de Compra Nº 348/87. 
 0712 08/09/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 602,79 (Australes sescientos dos con 79/100), según Orden de Compra Nº 345/87. 
 0711 07/09/1987  Rectificar los términos del Art. 1º de la Resolución "R" Nº 473/87 en lo que se refiere a la fecha de alta del Sr. MANUEL DARIO GARCIA, sustituyendo la fecha del 1º de Junio de 1987 por la del 2 de Mayo de 1987.
 0710 07/09/1987  Aprobar el gasto de arancel de inscripción al curso EL DIARIO EN LA ESCUELA, consistente en $ 20 (Australes veinte) por cada uno de los cinco docentes del Colegio Universitario Patagónico que asistieran. 
 0709 07/09/1987  Adjudicar a las firmas: 
 0708 07/09/1987  Adjudicar a la firma EL DUENDE el renglón Nº 1 (uno) de la Contratación Directa 3/1/87, por $ 234,60 (Australes doscientos treinta y cuatro con 60/100). 
 0707 07/09/1987  Aprobar la entrega al Geol. Virginio ESCRIBANO de un anticipo de $ 306,00 (Australes trescientos seis) para los gastos de combustible que se produzcan por los motivos mencionados, con cargo de oportuna rendición. 
 0706 07/09/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires durante los días 8 al 14 del corriente mes por los motivos mencionados. 
 0705 04/09/1987  Celebrar con la Srta. Rosa Cristina NAVARRE DNI Nº 10.148.805, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñarse como auxiliar administrativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Sede Trelew, durante el período 26 de Agosto al 30 de Noviembre de 1987, mediante una remuneración inicial mensual de $ 111,66 (Australes ciento once con 66/100), más los adicionales que correspondieren, dependiente de la misma Facultad.
 0704 04/09/1987  Autorizar la concurrencia de la Arq. Ursula JULVE al Seminario Regional de Fotogrametría durante los días 7 al 11 de Septiembre de 1987. 
0703 04/09/1987 Avalar lo actuado por la COMISION LIQUIDADORA Ley 12910 integrada por los miembros que más abajo se detallan, según reuniones que mantuvieron los días 24 de junio, 13 y 22 de Julio de 1987 y las que llevaren a cabo en adelante hasta la confirmación de la Comisión definitiva.
0702 04/09/1987 Autorizar a la Ing. Inés WESTBERG a concurrir a las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, durante los días 7 al 11 de Septiembre de 1987, por los motivos mencionados.
0701  04/09/1987  Avalar lo actuado por el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. HUGO BERSAN en sus funciones a cargo del Rectorado de la Universidad, durante los días 2 y 3 del cte. mes. 
0700  03/09/1987 Convalidar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Norberto FRAILE DNI Nº 14.453.789 por el periódo 7 de Marzo de 1987 al 24 de Junio de 1987, para desempeñarse como Encargado de Comedor Universitario de Sede Trelew, mediante una remuneración mensual de $ 133,80 (Australes ciento treinta y tres con 80/100) más los adicionales correspondientes.
 0699   03/09/1987  Aprobar el gasto producido y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON la suma de $ 86,52 (Australes ochenta y seis con 52/100), según comprobantes presentados. 
0698  03/09/1987  Aprobar el gasto de comidas ocasionado por el suscripto acompañado por el Sr. Director del Centro Nacional Patagónico Dr. Lorenzo AYESTARAIN y con el Sr. Delegado Residente de la  SECYT-Patagonia Dr. Carlos R. GARIBOTTI, con motivo de la visita a esta ciudad, el día 14 de Junio ppdo. 
0697  03/09/1987 Autorizar a la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. IRENE CERRUTI de BAZTAN a concurrir a la ciudad de Buenos Aires, por los motivos mencionados, los días 2 al 6 de Septiembre.
0696  03/09/1987 Celebrar con la Srta. SUSANA MAMANIS DNI. Nº 14.719.186, un Contrato de Locación de Servicios para realizar tareas auxiliares administrativas en la Unidad de Pedagogía Universitaria, durante el período 25 de Agosto hasta el 30 de Noviembre de 1987, mediante una remuneración inicial mensual de $ 111,66 (AUstrales ciento once con 66/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
0695  03/09/1987 Autorizar al Equipo de Educación a Distancia a concurrir a las localidades de GOBERNADOR COSTA y JOSE DE SAN MARTIN, los días 16 y 17 de Septiembre del cte. año.
0694  31/08/1987 Autorizar la prórroga de la pasantía otorgada a la Srta. BRIGIDA BEATRIZ WOLFGANG DNI. 11.883.659, desde el 2 de Septiembre hasta el 2 de Diciembre del corriente año.
0693  31/08/1987 Concurrir a la ciudad de Buenos Aires los días 1 al 3 de Septiembre, por los motivos mencionados.
0692  31/08/1987 Autorizar a la Sra. Directora de Inmuebles y Construcciones a/c Arq. LAURA ANGONOA a concurrir a la Sede Trelew, el día 2 de Septiembre de 1987, por los motivos mencionados.
0691 28/08/1987 Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor del Dr. JAIME POWELL una Orden de Pasaje por el tramo TUCUMAN-COMODORO RIVADAVIA-TUCUMAN, para los días 21 y 22 del Cte. mes, por los motivos mencionados.
0690 28/08/1987 Autorizar a la Lic. LIDIA SILVESTRINI a concurrir a la ciudad de Río Grande los días 29 al 31 de Agosto, por los motivos mencionados.
0689  28/08/1987 Autorizar la Contratación Directa Nº 02/87, para la adquisición de cassettes.
0688 28/08/1987 Otorgar Licencia sin goce de haberes al Sr. Daniel ARAMBURU en el cargo de Auxiliar de Departamento, y designarlo como Profesor en cargo de Lenguas Clasicas, a partir del 1º de Junio de 1987 y hasta tanto venza su contrato como Auxiliar del Departamento de Lingüistica o se reintegre la Prof. Alicia BARBIERI, lo que se produzca primero.
 0687  28/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: 
0686 28/08/1987 Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 41,00 (Australes cuarenta y uno), según Orden de Compra Nº 338/87.
0685 28/08/1987 Convalidar la adjudicación realizada por Sede Trelew a la firma INDASYC S.R.L. del renglón Nº1 de la Licitación Privada Nº 01/87, por menor precio, por un importe de $ 10.060 (Australes diez mil sesenta), referente a la adquisición de tabiques divisorios para la Facultad de Ciencias Económicas.
0684 27/08/1987 Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas por la Sede Trelew con la firma VIDRIERIA CALVO por un importe de $ 627,60 (Australes seiscientos ventisiete con 60/100) según Orden de Compra 011/87, y VIDRIERIA EDISON por un importe total de $ 246,00 (Australes doscientos cuarenta y seis) según Orden de Compra Nº 012/87.
 0683  27/08/1987  Aprobar la transacción arribada entre los apoderados de ambas partes en los autos caratulados "Carballo Pedro Eduardo c/Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco s/ordinario", Expte. Nº 7089/87, que tramitan por ante el Juzgado Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, de la que se informará oportunamente al Honorable Consejo Superior.
 0682 26/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA UNICA, por un importe de $ 266,00 (Australes doscientos sesenta y seis) según Orden de Compra Nº 329/87. 
 0681 25/08/1987  Celebrar con la Srta. MARIA ADELA MANSILLA D.N.I. Nº 16.001.273, un Contrato de Locación de Servicios para el desempeño de tareas de auxiliar administrativa en la Dirección de Tesorería, mediante una retribución inicial mensual de $ 111,66 más los adicionales que hubiera lugar, vigente a partir del día 6 de Agosto de 1987 y hasta la finalización de la licencia por maternidad de la Sra. Gladys Casas de Mariano. 
 0680 25/08/1987  Celebrar con la Sra. ELENA BEATRIZ MAHOMED de GARCIA DNI 17.400.157, un Contrato de Locación de Servicio para realizar tareas auxiliares administrativas en la Sede Puerto Madryn, desde el 6 de Agosto hasta el 30 de Septiembre del cte. año, mediante una remuneración inicial mensual de $ 111,66 (Australes ciento once con 66/100), más los adicionales que correspondieran, dependiente del Delegado Zonal de esa Sede.
 0679 25/08/1987  Aprobar los gastos de alojamiento y comidas de los funcionarios de la Delegación Administrativa en Sede Trelew Cr. ISIDORO CANTO, Sr. HUGO FELICE y Sr. JOSE FERNANDEZ, los días 9 y 10 de Abril ppdo., y los gastos de comida del Sr. Enrique GALIÑES del día 9 de Abril de 1987, por los motivos mencionados. 
 0678 25/08/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 027/87 para la adquisición de elementos para reparaciones varias, según pedido de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 0677 25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma PROVISION ESCOLAR, por un importe de $ 120,00 (Australes ciento veinte) según Orden de Compra Nº 322/87. 
 0676 25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LUISITO, por un importe de $ 102,90 (Australes ciento dos con 90/100) según Orden de Compra Nº 317/87. 
 0675 25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA TOUR D'AEGENT, por un importe total de $ 1.530,90 (Australes mil quinientos treinta con 90/100), según Orden de Compra. 
 0674  25/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SUD ELECTRICA por un importe total de $ 509,10 (Australes quinientos nueve con 10/100), según Orden de Compra Nº 314/87, y con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe de $ 179,57 (Australes ciento setenta y nueve con 57/100), según Orden de Compra Nº 316/87. 
 0673  25/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas realizadas con la firma IMPRENTA GRAFICA por un importe de $ 253,00 (Australes doscientos cincuenta y tres), según Orden de Compra Nº 319/87 y por un importe de $1.100,00 (Australes mil cien), según Orden de Compra Nº 318/87.
 0672  25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 190,00 (Australes ciento noventa), según Orden de Compra 325/87. 
 0671  25/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma DIARIO EL CHUBUT por un importe de $ 72,00 (Australes setenta y dos) según Orden de Compra 321/87 y con la firma DIARIO JORNADA por un importe de $ 198,00 (Australes ciento noventa y ocho) según Orden de Compra Nº 326/87.
 0670  25/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma CASA SUAREZ por un importe de $51,60 (Australes cincuenta y uno con 60/100) según Orden de Compra 324/87, y por $ 154,80 (Australes ciento cincuenta y cuatro con 80/100) según Orden de Compra 323/87, y con la firma ALFREDO GARCIA por un importe de $ 138,075 (Australes ciento treinta y ocho con 075/100) según Orden de Compra 320/87. 
 0669  25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma OSVALDO GALLEGO, por un importe total de $ 150,00 (AUstrales ciento cincuenta) según Orden de Compra Nº 310/87. 
 0668  25/08/1987   Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO GARCIA, por un importe total de $ 704,48 (Australes setecientos cuatro con 48/100), según Orden de Compra Nº 313/87. 
 0667  25/08/1987  Autorizar los llamados a Licitación Privada Nº 026/87 y Licitación Privada Nº 28/87 para la adquisición de elementos varios para reparación del Albergue Estudiantil Km. 5 (Gamela Universitaria). 
 0666  25/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas realizadas con la firma EUREKA S.A. por la provisión de combustible para los vehículos de uso oficial afectados a Intendencia y Facultad de Ciencias Naturales, por un importe de $ 1530 (Australes mil quinientos treinta) según Orden de Compra 332/87 y $ 510 (Australes quinientos diez) según Orden de Compra 333/87.
 0665  25/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DIARIO JORNADA, por un importe total de $ 136,00 (Australes ciento treinta y seis) según Orden de Compra Nº 327/87. 
 0664  25/08/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Paul Eduardo MICHAEL L.E.Nº 7.308.951, por el período 24 de Julio de 1987 al 31 de Octubre de 1987, para cumplir tareas de Sereno en el Edificio Aulas de Sede Trelew, con una remuneración inicial mensual de $ 11,66 (Australes ciento once con 66/100), más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0663 25/08/1987  Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las "JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES", organizadas por la Asociación de Entidades de Profesionales Universitarios, a desarrollarse los días 28 y 29 del presente mes de Agosto en nuestra ciudad, y ceder a tal efecto el uso de la sala de conferaciones del Rectorado. 
 0662 24/08/1987  Aceptar la renuncia presentada por el C.P. Eduardo ABRAHAM como miembro integrante de la Comisión Organizadora de la V CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA DE AMERICA LATINA" y designar en su reemplazo al C.P. Ricardo D. MOREL, Jefe del Departamento Contable de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Casa. 
 0661 24/08/1987  Aceptar a partir del 31 de Agosto de 1987, la renuncia al Contrato de Locación de Servicios Celebrado oportunamente con la Sra. María MASTRANDEA de TORRES, quién se desempeñaba en la enseñanza de Telar en el Taller Artesanal de Sarmiento. 
  0660  21/08/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a emitir a favor del Ing. Oscar CHAN una Orden de Pasaje por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y a reconocer los gastos de alojamiento y comidas que se produzcan, por los motivos mencionados. 
 0659 21/08/1987  Autorizar la entrega al Dr. Eduardo Aldo MUSACCHIO de un pasaje sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo Comodoro Rivadavia-Buenos Aires-Comodoro Rivadavia y el pago del importe de $ 5.490,00.- (Australes cinco mil cuatroscientos noventa) en concepto de viáticos, con motivo de su traslado a la ciudad de Tübingen República Federal de Alemania entre los días 28 de Agosto y 19 de Setiembre de 1987. 
 0658  21/08/1987  Adjudicar a la firma A.JORDAN CRUZ E HIJOS, los renglones 2 (dos); 3(tres); 4(cuatro); 5(cinco); 6(Seis); 7(siete); 8(ocho); 9(nueve); 10(diez); 11(once) y 12(doce), por un importe total de $ 703,80 (Australes setecientos tres con 80/100), por ser única oferta valida. 
 0657  21/08/1987  Concurrir a la ciudad de Trelew con el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Hugo BERSAN y a la ciudad de Buenos Aires, por los motivos mencionados. 
 0656  21/08/1987  Celebrar con el Sr. GABRIEL BAIGORRIA sendos Contratos de Locación de Servicios para el desempeño de tareas administrativas en el Colegio Universitario Patagónico, por los siguientes períodos y montos: 
 0655  19/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRESORA PATAGONICA-DIARIO CRONICA, por un importe total de $ 64,00 (Austral sesenta y cuatro), según Orden de Compra Nº 225/87. 
 0654  19/08/1987  Autorizar la asistencia del Sr. Secetario de Coordinación Lic. Romeo CESAR al CONGRESO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO DE FILOSOFIA, a realizarse en la ciudad de Córdoba del 20 al 26 de Septiembre próximo.
 0653  19/08/1987   Aprobar la entrega a los nombrados, de un adelanto de $ 100,00 (Australes cien) para gastos de combustible por el viaje a la ciudad de Pico Truncado Pcia. de Santa Cruz, a rendir mediante la presentación de comprobantes.
 0652  19/08/1987  Aprobar el pago de 6 (seis) días de viáticos a favor de las docentes del Colegio Universitario Patagónico Prof. Liliana A. de CORCHUELO BLASCO y Prof. Angélica BERSAN, con motivo del viaje realizado a la ciudad de Buenos Aires los días 20 al 25 de Julio ppdo. 
 0651  19/08/1987  Aprobar los gastos de traslado mencionados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al suscripto el importe de $ 212 (Australes doscientos doce) y al Sr. Secretario Administrativo HECTOR BAZTAN la suma de $ 168 (Australes ciento sesenta y ocho), por los motivos mencionados.
 0650  19/08/1987  Aprobar la entrega de pasajes otorgados a favor de la agente de Sede Puerto Madryn Srta. Mabel CORRAL, por el tramo Puerto Madryn-Trelew-Comodoro Rivadavia-Trelew-Puerto Madryn y los gastos de estadía y comida que se hayan producido por los motivos mencionados. 
 0649  19/08/1987  Autorizar a los apoderados de la Universidad doctores Italo Héctor DE PAMPHILIS y Liliana D. JORGE de MERLO a convenir una transacción con los apoderados de la parte actora en los autos caratulados "CARBALLO Pedro Eduardo c/ Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco s/ordinario", Expte. Nº 702/87, que tramitan por ante el Juzgado Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, sujeta a las siguientes condiciones: 1º.- Reconocimiento de la procedencia del capital reclamado actualizado hasta el 31 de Agosto de 1987 mediante el Indice "K" del Colegio Profesional de Ingeniería Arquitectura y Agrimensura de esta ciudad. 2º.- Renuncia de la parte actora al cobro de intereses sobre la suma reclamada. 
 0648  18/08/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de dos vehículos utilitarios livianos tipo Furgón minibus, cero kilometro, uno para Sede Trelew y el otro para Sede Puerto Madryn y un Omnibus para trasnporte de pasajeros de larga distancia cero kilómetro para la Sede Comodoro Rivadavia. 
 0647  18/08/1987  Modificar, con vigencia a partir del día 1 de Agosto de 1987, la Dedicación que se asignara al Sr. Delegado Zonal en Sede Esquel Ing. Juan ANdrés ENRICCI mediante Resolución "R" 002/86 ratificada por Resolución "C.S." 002/87, la que de Exclusiva pasa a ser de Tiempo Parcial. 
 0646  07/08/1987  Adjudicar a la firma CARLOS HORACIO URIARTE, por oferta más conveniente, la Licitación Privada de referencia, por un total de $ 12.980,45 (Australes doce mil novecientos ochenta con 45/100). 
 0645  07/08/1987  Adjudicar a la firma SUD ELECTRICA los renglones 1(uno); 2(dos) y 3(tres) por un total de $ 552,22 (Australes quinientos cincuenta y dos con 22/100) por menor precio. 
 0644  06/08/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 36/87, a las firmas: 
 0643  06/08/1987  Aceptar la renuncia presentada por el Dr. LINO MARCOS BUDIÑO a la cátedras a las que se ordenara su reincorporación mediante Resol. "R" Nº 482/87, según constancia obrante a fs. 50 del expediente "R" Nº 1515/86.
 0642  06/08/1987  Adjudicar a la firma VE PA DEPORTES los renglones 1 (uno), 2(dos), 3(tres), 4(cuatro), 5(cinco), 6(seis), 9(nueve), 10(diez), 11(once) y 12(doce) por un total de $ 2.202,00 (Australes dos mil doscientos dos).
 0641   05/08/1987  Aprobar el importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos en la ciudad de Buenos AIres, de la Sra. MARTHA FERNANDEZ DE OLGUIN, por los motivos mencionados. 
 0640   05/08/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas: 
0639   05/08/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones con la firma SUD ELECTRICA, por un importe de $ 1.819,28 (AUstrales mil oco¡hocientos diecinueve con 28/100). 
 0638   05/08/1987  Aprobar los gastos realizados y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar: 
0637  05/08/1987  Aprobar la entrega de un pasaje aéreo por el tramo COMODORO RIVADAVIA-MAR DEL PLATA-COMODORO RIVADAVIA, otorgado a favor del Sr. Secretario Administrativo Sr. Héctor BAZTAN y el pago de 3 (tres) días de viáticos, por los motivos mencionados.
 0636   05/08/1987  Convalidar, ad-referendum del Honorable Consejo Superior, la sesión llevada a cabo por el Consejo Asesor Zonal de Ushuaia, por autoconvocaroria, el día 4 de Agosto de 1987. 
 0635   03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 41,00 (Australes cuarenta y uno), según Orden de Compra Nº 308/87. 
 0634   03/08/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma LAVADERO RUTA 3, por un importe de $94,59 (Australes noventa y cuatro con 59/100), según Orden de Compra Nº 361/87, y por $ 51,10 (Australes cincuenta y uno con 10/100), según Orden de Compra Nº 307/87.
 0633   03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TERMO HOGAR, por un importe de $350,00 (Australes trescientos cincuenta), según Orden de COmpra Nº 303/87. 
 0632   03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con Diario EL CHUBUT, por un importe total de $ 72,00 (Australes setenta y dos), según Orden de Compra Nº 293/87. 
 0631   03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA, por un importe total de $ 90,00, según Orden de Compra Nº 306/87. 
 0630   03/08/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 02/E/87, para la adquisición de elementos de limpieza.
 0629   03/08/1987  Autorizar la Contratación Directa por la recarga de matafuegos, obviando el mecanismo de obtención de tres presupuestos.
 0628   03/08/1987  Celebrar con la Srta. VIRGINIA VILLAFAÑE un Contrato de Locación de Servicio para realizar actividades relacionadas a un Proyecto de Investigación que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Naturales, con vigencia por un período 1º de Noviembre de 1986 al 30 de Septiembre de 1987, mediante una remuneración inicial de $ 76,96 (Australes setenta y seis con 96/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0627  03/08/1987  Autorizar el traslado de los integrantes de la Comisión de Educación a Distancia Dr. Alberto Dieguez, Srta. Patricia Pichl y Srta. Susana ALvarez a las localidades de Las Heras y Pico Truncado, por vehículo de la Universidad conducido por el chofer Sr. Carlos Echaniz. 
 0626  03/08/1987  Celebrar con el Sr. JOSE FRANCISCO OCAMPO DNI. Nº 13.022.666, un Contrato de Locación de Servicios para desempeñar tareas auxiliares en la División Despacho del Honorable Consejo Superior y en la Comisión Liquidadora Ley 12.910, durante el período 3 de Agosto al 31 de Octubre de 1987, percibiendo una remuneración mensual de $ 11,66 (Australes ciento once con 66/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
 0625  03/08/1987  Autorizar el traslado del Director de Planificación y Coordinación Prof. MARIO MURPHY y del Ing. OSCAR CHAN a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado. 
 0624  03/08/1987  Aprobar los gastos de comidas ocasionados por la Sra. Secretaría Académica Prof. Susana LEON de URIARTE, por agentes de la misma Secretaría y Profesionales que a continuación se detallan, por los motivos y en las fechas que en cada caso se especifican. 
 0623   03/08/1987  Adjudicar a la firma CLACUMAQ la Licitación Privada Nº 08/87, por menor precio los renglones 1 y 2 por la suma de $ 2.150,00 (Australes dos mil ciento cincuenta) y el renglón Nº 3 por $ 910,00 (Australes novecientos diez). 
 0622   03/08/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa, para la adquisición de lámparas de tungsteno y cables para la instalación de teléfonos.
0621  03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA COMODORO, por un importe total de $ 60,00 (Australes sesenta) según Orden de Compra Nº 304/87. 
 0620  03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 58,60, según Orden de Compra Nº 302/87. 
 0619  03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones con la firma CASA REPAC, por un importe de $ 384,00 (Australes trescientos ochenta y cuatro). 
 0618  03/08/1987  Autorizar la asistencia del Sr. Secretario de Ciencia y Técnica Geolg. RICARDO SERGIO CLAVIJO a la XI REUNION DEL CIPCYT mencionada. 
 0617  03/08/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONIA, por un importe total de $ 1.558,00 (Australes mil quinientos cincuenta y ocho), según Orden de Compra Nº 156/87. 
 0616  03/08/1987  Autorizar al Asesos Legal de la Universidad, Doctor Italo Héctor DE PAMPHILIS, para que en forma conjunta, alternada o separadamente con la profesional que lo suple en caso de ausencia, Doctora Liliana D. JORGE de MERLO, contesten la demanda instaurada contra la misma ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en esta ciudad por el arquitecto Pedro Eduardo CARBALLO, con las facultades y alcances que establece el Decreto Nº 411/80 y su modificatorio Decreto Nº 369/81. 
 0615  03/08/1987  Celebrar con el Ing. HERALDO RUDDY GONZALEZ L.E. Nº 5.471.578, un Contrato Locación de Obra para el desempeño de funciones como Inspector de la Obra de Ampliación del Edificio Aulas- 1º Etapa HºAº, en Sede Trelew- Licitación Pública 01/87, por lo cual percibirá la suma de $ 5.000,00 (AUstrales cinco mil) en pagos mensuales proporcionales a los Certificados de Obra de iguales períodos; cifra que se actualizará con la mecánica de ajuste prevista en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 01/87 cláusula primera. 
 0614  27/07/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 036/87, para la adquisición de elementos varios para los Laboratorios de Cementación y Máquinas hidráulicas.
 0613  27/07/1987  Autorizar la Contratación Directa por parte de la Dirección de Inmuebles y Construcciones quien deberá contar con la conformidad previa de la Secretaría Administrativa de la Universidad, para la realización de copias heliográficas por el término de seis meses con opción a prórroga.
 0612  27/07/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada para la adquisición de cintas para máquina de escribir FACIT y papel para fotocopiadoras. 
 0611   27/07/1987  Desestimar las ofertas presentadas, por no estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, ninguno de los participantes. 
 0610  27/07/1987  Autorizar la Licitación Privada Nº 024/87, para la adquisición de ropa y artículos deportivos. 
 0609  27/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA S.A., por un importe total de $ 1.452,00 (Australes mil cuatrocientos veinticinco), según Orden de Compra Nº 269/87. 
 0608   27/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 87,00 (Australes ochenta y siete), según Orden de Compra Nº 299/87. 
 0607  27/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importa total de $ 43,90 (AUstrales curenta y ters con 90/100), según Orden de Compra Nº 298/87. 
 0606  27/07/1987  Autorizar el reintegro a la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. Irene CERRUTTI del gasto realizado en la firma ABC MADERAS, por un importe total de $ 80,00 (Australes ochenta), según Orden de Compra Nº 300/87. 
 0605  27/07/1987  Autorizar el reintegro al Profesor Víctor HANSJURGEN HAAR, del importe de $ 250,00 (Australes doscientos cincuenta), por la adquisición del ejemplar antes mencionado a la firma LIBRERIA DISTRIBUIDORA TECNICA, con destino a la Biblioteca "Gabriel Puentes" de Sede Trelew.
 0604  27/07/987  Desestimar la oferta presentada por la firma MORON SPORT, por un importe de $ 1.099,00 (Australes mil noventa y nueve), según constancias en el Expte. de referencia. 
 0603  27/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de $ 586,28 (Australes quinientos ochenta y seis con 28/100), según Orden de Compra Nº 297/87. 
 0602   27/07/1987  Afectar para el traslado de las obras mencionadas desde y hacia la ciudad de Sarmiento, el vehículo Micro Mercedes Benz dominio U-051430 conducido por los choferes Sr. Julio San Román el día 24 de Julio de 1987, y Sr. Teodoro Arrebol el día 1 de Agosto de 1987. 
 0601   27/07/1987  Desestimar la oferta presentada por la firma KONFORT por un importe de $ 120 (AUstrales ciento veinte), según constancias en el Expte. de referencia. 
 0600   22/07/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública para la contratación del Servicio de Alojamiento y Comidas en las distintas Sedes de esta Universidad, para Profesores viajeros, autoridades superiores, invitados y funcionarios que se trasladen en Comisión de Servicios. 
 0599   22/07/1987  Anular el llamado a Licitación Privada Nº 011/87 para la adquisición de cintas para máquinas de escribir Facit. 
 0598   22/07/1987  Celebrar Contratos de Locación de Servicios con las personas que a continuación se detallan, para el cumplimiento de tareas y por los períodos y retribuciones que en cada caso se especifican: 
 0597  22/07/1987  Adherir a los actos conmemorativos de celebración de un nuevo Aniversario de la llegada de los Colonos Galeses a la Provincia.
 0596  22/07/1987  Autorizar el traslado del alumno de la Facultad de Ciencias Económicas Sr. CESAR HERRERA, a toda vez que sea convocado para participar en reuniones de la Comisión Organizadora de la "V CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA DE AMERICA LATINA", en la ciudad de Trelew. 
 0595  21/07/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Directora de Inmuebles y Construcciones a cargo Arq. Laura ANGONOA a la ciudad de Trelew, por los motivos mencionados. 
 0594  21/07/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor de las Sras. Delegadas de Extensión Universitaria en Sede Trelew Lic. Dora R. de FELDMAN por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y en Sede Puerto Madryn Prof. Angela LOPEZ de BUSTELO por el tramo PUERTO MADRYN-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-PUERTO MADRYN, el día 8 de Julio ppdo, por los motivos mencionados. 
 0593  21/07/1987  Autorizar el traslado de la Lic. GLORIA ARRIGONI, directora del Proyecto ESTUDIO INTEGRAL DEL POBLAMIENTO PREHISTORICO EN EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES PROVINCIAL DEL CHUBUT, y de la Geol. MARCELA RODRIGUEZ a la ciudad de Bariloche, durante los días 18 al 22 del cte. mes, por los motivos mencionados.
 0592 21/07/1987  Concurrir a la Sede Trelew con el objeto mencionado. 
 0591 21/07/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa para la adquisición de lámparas y cables. 
 0590  21/07/1987  Concurrir a la ciudad de Mendoza, con el objeto mencionado. 
 0589  21/07/1987  Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realización del curso "ACCIONES MASIVAS DE VIVIENDA-EL PROYECTO ARQUITECTONICO EN LA PROBLEMATICA HABITACIONAL", que dictará el Arq. RAUL DI LULLO en nuestra ciudad, entre los días 3 y 7 de Agosto próximo. 
 0588  21/07/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de equipamiento. 
 0587  21/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CARLOS HIRSCH, por un importe total de $ 445,00 (Australes cuatrocientos cuarenta y cinco), según Orden de Compra Nº 282/87. 
 0586  21/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0585  21/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas con la firma LA TOUR D'ARGENT por los siguientes importes: 
 0584  21/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma M.A.S. S.R.L., por un importe total de $ 1.716,18 (Australes mil setecientos dieciseis con 18/100), según Orden de Compra Nº 17/87. 
0583  21/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 500,00 (AUstrales quinientos), según Orden de Compra Nº 280/87, y de $ 192,00 (Australes ciento vnoventa y dos), según Orden de Compra Nº 291/87. 
 0582  21/07/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado. 
 0581  20/07/1987  Autorizar el traslado de la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. Irene CERRUTI de BAZTAN y del Ing. Raúl RIOS a cargo de Extensión en la Facultad de Ingeniería, a la ciudad de Puerto Madryn. 
 0580  20/07/1987 

Autorizar el traslado a la localidad de Puerto Deseado del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia que a continuación se detalla, los días 22 al 24 del cte. mes: 
 0579  17/07/1987  Aprobar la entrega de pasajes otorgados a favor del Prof. Lino PIZZOLON por el tramo ESQUEL-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y los gastos de comida que se hubieran producido durante los días 6 al 10 de Julio de 1987, por los motivos mencionados. 
 0578  17/07/1987  Adjudicar los renglones: 1, 2, 4, 5 y 6 de la Contratación Directa Nº 02/87 por un monto de $ 391,27 (Australes trescientos noventa y uno con 27/100) a la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS, y, con cáracter de excepción, a la firma LA SUPER FAVORITA los renglones 3 y 7 por un monto de $ 132,50 (Australes ciento treinta y dos con 50/100). 
0577  16/07/1987  Autorizar el traslado del Sr. Director de Asuntos Estudiantiles y Acción Social Ing. JORGE THERISOD a la ciudad de Santa Rosa-La Pampa, con el objeto de participar en las Jornadas mencionadas. 
 0576   16/07/1987  Fijar el importe de las Becas Completas y Parciales para los meses de Marzo y Abril de 1987, según el siguiente detalle: 
 0575   15/07/1987  Celebrar con la Prof. ANGELA LOPEZ de BUSTELO D.N.I. Nº 12.408.243, un Conrtato de Locación de Servicios por el período 1 de Julio al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como responsable de Extensión Universitaria, mediante una retribución equivalente a la del cargo de Prof. Adjunto Dedicación Semi Exclusiva. 
 0574  15/07/1987 Fijar el importe de una Beca Especial de Formación de Recursos Humanos para cubrir los gastos de aranceles para el "II SEMINARIO NACIONAL DE MATEMATICAS A NIVEL MEDIO", en la suma de $ 30,00 (Australes treinta). 
0573  15/07/1987  Aprobar los gastos de alojamiento y comidas en esta ciudad, ocasionados por los nombrados durante los días 6 y 7 del cte. mes, por los motivos mencionados. 
0572  15/07/1987  Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las "PRIMERAS JORNADAS NACIONALES SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA", organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional, a desarrollarse los días 18 al 20 de Noviembre próximo, en la ciudad de Buenos Aires. 
 0571  15/07/1987  Celebrar con la Srta. MARIA MABEL CARDENAS DNI. Nº 13.253.352, un Contrato de Locación de Servicios para realizar tareas auxiliares administrativas en la Facultad de Ingeniería, durante el período 10 de Julio de 1987 hasta el 31 de Octubre de 1987 mediante una remuneración inicial mensual de $ 111,66 (Australes ciento once con 66/100) más los adicionales que correspondieren, dependiente de dicha facultad. 
 0570  15/07/1987  Otorgar la distinción de "Personalidad Relevante de la Patagonia Argentina" al Escritor Patagónico DON ASENCIO ABEIJON, residente desde principios de siglo en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
 0569  15/07/1987  Celebrar con la Srta. VALERIA BALCO, DNI Nº 16.304.755 un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Julio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como auxiliar en el Centro de Cómputos, con una remuneración inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Coordinación. 
 0568  15/07/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 011/87, para la adquisición de cintas para máquinas de escribir FACIT. 
 0567  10/07/1987  Conceder a la Confederación General del Trabajo Regional de Trelew un premio precario de uso de un aula en la Sede Trelew de esta Universidad por el ciclo lectivo 1987, en las condiciones que se establecen en el Anexo I que se agrega y forma parte de esta Resolución. 
 0566  10/07/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 02/A/87, para adquisición de ropa de trabajo. 
 0565  07/07/1987  Celebrar con el Sr. RUBEN TOMAS NIETO DNI. Nº 12.593.965, un Contrato de Locación de Servicios desde el 1º de Junio de 1987 hasta el 30 de Septiembre de 1987, para cumplir funciones de recepcionista en la Coordinación General Administrativa, Km. 4, dependiente de la Secretaría Administrativa, con una remuneración inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100) más los adicionales que pudieran corresponder.
 0564  10/07/1987  Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resol. "R" 393/87. 
 0563  10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas MARTA ROSA FENNER por un importe de $ 101,10 (Australes ciento uno con 10/100), según Orden de Compra Nº 277/87 y con ISS 1985 PROCEEDENGS por un importe de U$S 35 (treinta y cinco dólares canadienses), según Orden de Compra Nº 278/87. 
0562  10/07/1987  Convalidar esta Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 50,50 (Australes cincuenta con 50/100), según Orden de Compra Nº 263/87. 
 0561  10/07/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada con la firma "LAMPARAS S.R.L.", por un importe total de $ 832,40 (Australes ochocientos treinta y dos con 40/100), según Orden de Compra Nº 261/87. 
 0560  10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma "LA TOUR D'ARGENT", por los importes de $ 742,90 (Australes setecientos cuarenta y dos con 90/100), y $ 42,40 (Australes cuarenta y dos con 40/100), según Orden de Compra Nº 14/87. 
0559  10/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma RELOJERIA "FIORELLA", por un importe total de $ 115,00 (Australes ciento quince), según Orden de Compra Nº 265/87.
 0558  10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
0557  10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas ALFREDO GARCIA por un importe de $ 659,94 (Australes seiscientos cincuenta y nueve con 94/100), según Orden de Compra Nº 276/87; y con CASA SUAREZ por un importe de $ 85,80 (AUstrales ochenta y cinco con 80/100), según Orden de Compra Nº 273/87. 
 0556   10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma EUREKA por un importe de $ 56,00 (Australes cincuenta y seis) según Orden de Compra Nº 271/87, y por $ 49,00 (Australes cuarenta y nueve), según Orden de Compra Nº 274/87. 
0555  10/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma SILVANIE por un importe total de $ 45,00 (Australes cuarenta y cinco), según Orden de Compra Nº 275/87; y por $ 41,00 (AUstrales cuarenta y uno), según Orden de Compra Nº 264/87. 
 0554  08/07/1987  Adjudicar por única oferta válida a la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS S.A., los renglones 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 28 por un importe total de $ 702,18 (Australes setecientos dos con 18/100).
 0553  08/07/1987  Adjudicar a la firma TIENDA SELECTA, por menor precio, el renglón Nº 1 por un importe total $ 261 (Australes doscientos sesenta y uno). 
 0552  08/07/1987  Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con las Srtas. LILIANA MONTOYA DNI. 17.622.763 y MARIA ROSA GARCIA DNI. Nº 18.289.864, por el período 1º de Julio de 1987 al 30 de Septiembre del pte. año, para desempeñarse como auxiliares administrativas en la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100) cada uno, más los adicionales que pudieran corresponder. 
 0551  07/07/1987  Otorgar el diploma respectivo a los siguientes alumnos de esta Universidad Nacional. 
 0550  07/07/1987  Celebrar con el Sr. Bernardo ELENCOFF DNI. Nº 7.818.127, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Julio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para realizar tareas generales en el C.I.F. -Centro de Investigaciones Forestales- en la Sede Esquel, con una remuneración inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 0549  07/07/1987  Rechazar por improcedentes el reclamo de pago de haberes presentado por el Prof. ALEJANDRO HIAYES. 
 0548  07/07/1987  Convalidar la COntratación Directa efectuada con la firma ANGEL GIOBBI, por un importe total de $ 536,50 (Australes quinientos treinta y seis con 50/100), según Orden de Compra Nº 260/87. 
 0547  07/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma OSVALDO GALLEGO, por un importe total de $ 295,00 (Australes doscientos noventa y cinco), según Orden de COmpra Nº 272/87. 
 0546  07/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 101,40 (Australes ciento uno con 40/100), según Orden de Compra Nº 266/87.
 0545  07/07/1987  Disponer la iniciación de actuaciones sumariales tendientes al total esclarecimiento de los hechos a que hace referencia el informe de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de fecha 1º de Junio de 1987, de acuerdo con las normas de procedimiento del decreto Nº 1798/80. 
 0544  07/07/1987  Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en casa caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respetivas Sedes y dependencias. 
 0543  07/07/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. María Navarro DNI. Nº 20.095.573, para desempeñarse como auxiliar administrativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por el período 1º de Julio hasta el 30 de Septiembre de 1987, con una remuneración inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100) más los adicionales que pudieran corresponder 
 0542  06/07/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado. 
 0541  03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EXPO COLOR, por un importe total de $ 154,00 (Australes ciento cincuenta y cuatro), según Orden de Compra Nº 247/87. 
0540  03/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma CALCUMAQ, por un importe de $ 652,0 (Australes seiscientos cincuenta y dos) según Orden de Compra Nº 245/87, y por $ 220,00 (Australes doscientos veinte) según Orden de Compra Nº 246/87.
 0539   03/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma DIARIO EL CHUBUT, por un importe total de $ 699,80 (Australes seiscientos noventa y nueve con 80/100) según Orden de Compra Nº 244/87; y con DIARIO JORNADA, por un importe de $ 450,00 (Australes cuatrocientos cincuenta), según Orden de Compra Nº 243/87. 
 0538   03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS, por un importe total de $ 41,84 (Australes cuarenta y uno con 84/100), según Orden de Compra Nº 242/87. 
0537  03/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma TOMAS IVANCICH, por un importe de $ 109,00 (Australes ciento nueve), según Orden de Compra Nº 239/87; y por $ 100,00 (Australes cien), según Orden de Compra Nº 240/87. 
 0536  03/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma CASA OSTOICH por un importe total de $ 185,00 (Australes ciento ochenta y cinco), según Orden de Compra Nº 237/87; y con la firma EMPRESA DE TRANSPORTES SANITARIOS Y SERVICIOS por un importe total de $ 120,00 (Australes ciento veinte), según Orden de Compra Nº 238/87.
0535  03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma XEROX, por un importe total de $ 49,82 (Australes cuarenta y nueve con 80/100). 
 0534   03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO, por un importe total de $ 55,60 (Australes cincuenta y cinco con 60/100), según Orden de Compra Nº 234/87.
 0533   03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA TRELEW, por un importe de $  360,00 (Australes trescientos sesenta), según Orden de Compra Nº 232/87; y con la firma AGUS MOS TELEFONIA por un importe total de $ 929,72 (Austrles novecientos veintinueve con 72/100), según Orden de Compra Nº 233/87. 
 0532   03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA, por un importe total de $ 228,00 (Australes doscientos veintiocho), según Orden de Compra Nº 231/87. 
 0531  03/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas RADIO ANTARTIDA por un importe de $ 44,40 (Australes cuarenta y cuatro con 40/100), según Orden de Compra Nº 230/87; con EL ESTANCOpor un importe de $ 52,80 (Australes cincuenta y dos con 80/100), según Orden de Compra Nº 229/87. 
 0530  03/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA GRAFICA, por un importe total de $ 998,00 (Australes novecientos noventa y ocho), según Orden de Compra Nº 228/87. 
 0529  03/07/1987  Convalidar la COntratación Directa efectuada con la firma MICUCCI, por un importe total de $ 1.000,00 (Australes mil), según Orden de Compra Nº 224/87.
 0528  03/07/1987  Autorizar el traslado a la ciudad de Puerto Deseado del Dr. Alberto DIEGUIZ, Prof. Griselda PEREZ y A.S. Enrique REMENTERIA, miembros del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia, los días 9 y 10 del cte. mes. 
 0527  03/07/1987  Adjudicar la Compra Directa Nº 02/87 por ser única oferta, a la firma ALFREDO GARCIA, por la suma de $ 603,50 (Australes seiscientos tres con 50/100). 
 0526  02/07/1987  Autorizar el traslado del agente de la Dirección de Inmuebles y Construcciones Arq. CARLOS ZAMBOSCHI a las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Esquel. 
 0525  02/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA S.A. por un importe total de $ 1.189,50 (Australes mil ciento ochenta y nueve con 50/100), según Orden de Compra Nº 24/687. 
0524  02/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe de $ 638,23 (Australes seiscientos treinta y ocho con 23/100), según Orden de Compra Nº 250/87; por $ 114,45 (Australes ciento catorce con 45/100), según Orden de Compra Nº 249/87 y $ 471,16 (Australes cuatrocientos setenta y uno con 16/100), según Orden de Compra Nº 110/87. 
 0523  02/07/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma SILVANIE por un importe total de $ 84,50 (AUstrales ochenta y cuatro con 50/100), según Orden de Compra Nº 252/87. 
 0522  02/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA por un importe total de $ 507,25 (Australes quinientos siete con 25/100) según Orden de Compra Nº 251/87; y con la firma CASA SUAREZ por un importe de $ 130,00 (Australes ciento treinta) según Orden de Compra Nº 253/87. 
 0521  02/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 141,90 (Australes ciento cuarenta y uno con 90/100), según Orden de Compra Nº 256/87. 
 0520  02/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JOSE CHOMON, por un importe total de $ 250,00 (Australes doscientos cuncuenta), según Orden de Compra Nº 236/87. 
 0519   02/07/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA COMODORO, por un importe total de $ 186,00 (Australes ciento ochenta y seis) según Orden de Compra 257/87.
 0518  02/07/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma CALCUMAQ por un importe de $ 342,50 (Australes trescientos cuarenta y dos con 50/100) según Orden de Compra Nº 259/87; por $ 575,00 (Australes quinientos setenta y cinco) según Orden de Compra Nº 258/87 y por $ 424,00 (Australes cuatrocientos veinticuatro) según Orden de Compra Nº 255/87. 
 0517  02/07/1987  Rescindir, parcialmente y de mutuo acuerdo, el Contrato con la firma AUDIO LED, por un importe total de $ 1.534,72 (Australes mil quinientos treinta y cuatro con 72/100), ateniendo a las razones expuestas. 
 0516  02/07/1987  Aprobar el gasto producido y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON la suma de $ 125,18 (Australes ciento veinticinco con 18/100), según comprobantes presentados.
 0515  02/07/1987  Autorizar el viaje de los agentes de la Secretaría de Extensión Universitaria Arq. URSULA JULVE, Sr. CRISTIAN ALIAGA y Sr. JON VILLELA BEITIA a la ciudad de Sarmiento. 
0514  02/07/1987  Invitar a personal técnico especializado de la emisora televisiva A.T.C. Sres. Eduardo ANGUITA, Rubén LOPEZ y Sandro RUTILI a trasladarse a nuestra ciudad, los días 27 y 28 del corriente mes. 
 0513  02/07/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 02/d/87, que trata sobre adquisición de resmas de papel para fotocopiadoras.
 0512  02/07/1987  Rescindir al 25% (veinticinco por ciento) de la Orden de Compra Nº 473/86 a la firma HARRY WOLFGANG, por la suma de $ 1.337,50 (Australes mil trescientos treinta y siete con 50/100), y ejecutar la garantía de adjudicación por la suma de $ 133,75 (Australes ciento treinta y tres con 75/100).
 0511  26/06/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 022/87, para la adquisición e instalación de cortinas y cuerina. 
 0510  26/06/1987  Aceptar, ad-referendum del H. Consejo Superior y a partir del día 1º de Julio de 1987, la renuncia presentada por el Lic. TEODORO SANCHEZ al cargo de SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNICA para el que fuera designada mediante Resolución "C.S." Nº 049/86. 
 0509   26/06/1987  Celebrar con el Sr. JOSE LOVATO DNI. Nº 17.129.755, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1º de Junio al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como auxiliar de vivero mediante una retribución inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales. 
0508  26/07/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 019/87, para la Construcción de Tabiques divisorios y el reacondicionamiento de los ya existentes en Rectorado. 
 0507   26/07/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado. 
 0506   26/07/1987  Celebrar con el Prof. CLAUDIO JUAN VIARA DNI. Nº 16.158.435, un Contrato de Locación de Servicios por el período 22 de Junio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como Jefe de Deportes, Recreación y Turismo, mediante una remuneración inicial mensual de $ 163,05 (Australes ciento sesenta y tres con 05/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Extensión. 
 0505  25/06/1987  Modificar las condiciones del Contrato de Locación de Servicios celebrado con la Sra. DORA ROCHA DE FELDMAN según Resol. Rectoral Nº 762/84 y sus prórrogas en cuanto se refiere a su remuneración mensual, la cual pasa a ser, a partir del día 1º de Junio de 1987 de $ 217,95 (Australes doscientos diecisiete con 95/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0504   25/06/1987  Aprobar el gasto ocasionado por la Dirección de Contabilidad el día 19 de Junio ppdo., por un importe total de $ 53,35 (Australes cincuenta y tres con 35/100), según la factura mencionada. 
 0503   25/06/1987  Establecer receso administrativo en todas las dependencias del Rectorado por el término de 5 (cinco) días hábiles. 
0502  24/06/1987  Celebrar con la Srta. OLGA E. REY GARCIA DNI. Nº 14.835.053 un Contrato de Locación de Servicios, por el período 3 de Junio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Despacho, mediante un sueldo inicial mensual de $ 106,58 (Australes ciento seis con 58/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Coordinación. 
0501  24/06/1987  Autorizar a las docentes afectadas al Programa de Orientación Vocacional Lic. LIDIA SILVESTRINI y Asist. Social ANALIA RUIZ a trasladarse a la Sede Trelew con el objeto mencionado. 
 0500   24/06/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Manuel Vivas la suma de $ 86,00 (Australes ochenta y seis), por gastos de combustible según comprobantes presentados, y a abonarle el importe correspondiente a 1 (uno) día de ciáticos. 
0499  24/06/1987  Autorizar el traslado del Sr. Delegado Zonal de Sede Esquel Ing. Agr. JUAN A. ENRICCI y del Sr. Secretario de Ciencias y Técnica Lic. TEODORO SANCHEZ a la ciudad de Buenos Aires, para asistir a las reuniones mencionadas. 
 0498   24/06/1987  Aprobar, excepcionalmente, el gasto del pasaje con cargo del alumno HORACIO LEON, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0497  24/06/1987  Disponer se labren actuaciones sumariales a fin de esclarecer el hecho denunciado por el agente administrativo JUAN HECTOR ARIAS dependeiente de la Jefatura de Mantenimiento y establecer las responsabilidades disciplinarias que surjan. 
 0496  23/06/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. GUILLERMO JOSE SOMMERVILLE DNI. Nº 92.370.092 por el período 1º de Junio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987 para cumplir tareas de sereno en Sede Esquel, con una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0495  23/06/1987  Autorizar a los docentes del Colegio Universitario Patagónico Prof. SILVIA GONZALEZ, Prof. LILIANA BALOCCHI y Prof. DANIELA PEREZ FEIJOO a asistir al 2º SEMINARIO NACIONAL DE MATEMATICA EN EL NIVEL MEDIO, a realizarse en el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan, del 13 al 24 de Julio de 1987. 
 0494  23/06/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasajes a favor del Sr. Secretario Administrativo D. HECTOR BAZTAN por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y del Sr. Decano Lic. ROBERTO JONES por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-TRELEW, y a abonar a cada uno de ellos el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos.
 0493  22/06/1987  Autorizar la Contratación Directa con la firma SANDOVAL RAVE, por un importe de $ 5.821,00 (Australes cinco mil ochocientos veintiuno para la finalización de los trabajos en el subsuelo del Edificio del Rectorado. 
 0492  22/06/1987  Celebrar con el Sr. PABLO REYES DNI. Nº 17.129.182, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1º de Junio de 1987 hasta el 30 de Septiembre de 1987, para desempeñar funciones en Acción y Coordinación dependiente de la Secretaría Académica, con una retribución inicial mensual de $ 100,54 más los adicionales a que hubiera lugar.
 0491  22/06/1987  Otorgar el auspicio de esta Universidad a la realización de las jornadas sobre "LA SOCIEDAD Y EL DELITO", a desarrollarse en instalaciones del Teatro Español el día 26 del cte. mes. 
 0490  22/06/1987  Celebrar con el Prof. CAROLI WILLIAMS DNI. Nº 7.324.034 un Contrato de Locación de Servicios por el período 15 de Junio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como organizador y coordinador de Taller Artesanal de Sarmiento y para el dictado de cursos de su especialidad, mediante una retribución equivalente al cargo de profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, dependiente de la Secretaría de Extensión. 
 0489  19/06/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 021/87, para la adquisición de 1 (una) llave termomagnética. 
 0488  19/06/1987  Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 033/87, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Pre-adjudicación respecto del monto de la compra. 
 0487  19/06/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 034/87 a la firma REMIGIO R. PEREYRA, por un importe total de $ 400,00 (Australes cuatrocientos). 
 0486  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SERVICE DE CERRADURAS de Osvaldo GALLEGOS, por un importe total de $ 87,50.- (Australes ochenta y siete con 50/100), según Orden de Compra Nº 227/87. 
 0485  19/06/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 020/87, para la adquisición de elementos varios para los Laboratorios de Cementación y Máquinas Hidráulicas. 
 0484  19/06/1987  Rechazar por imprecedente el pedido de reincorporación interpuesto por la Licenciada HEBE ELISA HERRERA a las cátedras de "Paleontología" y "Geología Histórica y Paleontología", de la carrera Geología de la Facultad de Ciencias Naturales.
 0483  19/06/1987  Convalidar las Contrataciones Directas mencionadas, con las siguientes firmas: 
 0482  19/06/1987  Ordenar la reincorporación del Doctor LINO MARCOS BUDIÑO como docente de la Universidad a las cátedras que dictaba en la misma a la fecha de su renuncia; a cuyo efecto, se dara intervención a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a fin de que adpte los recaudos pertinentes a tenor del dictamen legal de fs. 45/46 de estas actuaciones y en cumplimiento de la Ordenanza Nº 04/84 del Honorable Consejo Superior Provisorio. 
 0481  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa por servicios prestados, con la firma Restaurant LA TOUR D'ARGENT, por los siguientes importes: 
 0480  19/06/1987  Convalidar la Contrataciones DIrectas con la firma VICTOR RIVAROLA, por los importes de $ 630,00 (Australes seiscientos treinta), según Orden de Compra 217/87 y $ 290,00 (Australes doscientos noventa), según Orden de Compra 218/87. 
 0479  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ANGEL GIOBBI, por un importe total de 450,00 (Australes cuatrocientos cincuenta), según Orden de Compra Nº 223/87.
 0478  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA SUPER FAVORITA, por un importe total de $ 96,42 (Australes noventa y seis con 42/100), según Orden de Compra Nº 216/87.-
 0477  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 462,60 (Australes cuatro cientos sesenta y dos con 60/100), según Orden de Compra Nº 210/87. 
 0476  19/06/1987  Aprobar la entrega de Ordenes de Pasjes por parte de la Sec. Administrativa, a favor de la Sra. Directora de Personal Ester MORENO de LEIVA y de la Sra. María Angélica CARRASCO, por el tramo C. Riv.-Bs. As.-C. Riv., y reconocer el gasto correspondiente a 3 (tres) días de viáticos, por el viaje mencionado. 
 0475  19/06/1987  Aprobar la entrega de pasajes sin cargo de los cupos otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas a favor de la Ing. IRENE CERRUTTI, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA, y los gastos de estadía en la ciudad de Trelew que se hubieran producido. 
 0474  19/06/1987  Aecptar, a partir del día 12 de Mayo de 1987, la renuncia presentada por el Sr. HECTOR RUBEN SOSA al cargo de categoría 17 de Planta Permanente, para el que fuera designado mediante Resol "R" 671/87. 
 0473  19/06/1987  Celebrar con el Sr. MANUEL DARIO GARCIA DNI Nº 10.484.565, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1º de Junio de 1987 hasta el 30 de Septiembre del pte. año, para desempeñarse comoinstructor de natación y actividades recreativas, mediante una remuneración equivalente a la del Prof. Adjunto con dedicación semiexclusiva, dependiente de la Secretaría de Extensión. 
 0472  19/06/1987  Celebrar con la Srta. MONICA LEONOR BEROISA DNI. Nº 17.380.991, un Contrato de Locación de Servicios por el período 11 de Junio de 1987 al 30 de Septiembre de 1987, para desempeñarse como auxiliar administrativa dependiente de la Secretaría Administrativa, con una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0471  19/06/1987  Convalidar las Contrataciones Directas con las firmas:  
 0470  19/06/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasjes oficiales a favor de los nombrados por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TUCUMAN y de pasaje de cortesía por el tramo de regreso, TUCUMAN-COMODORO RIVADAVIA y hacerles entrega del importe de $ 250,00 (Australes dosciento cincuenta) a cada uno, para los gastos de estadía, a rendir mediante la presentación de los comprobantes respectivos. 
 0469  19/06/1987  Convalidar la adjudicación realizada por Sede Esquel a las siguientes firmas: 
 0468  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO GARCIA por un importe total de $ 232,35 (Australes doscientos treinta y dos con 35/100), según Orden de Compra Nº 215/87. 
 0467  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma M.A.S., por un importe total de $ 49,11 (Australes cuarenta y nueve con 11/100), según Orden de Compra Nº 214/87. 
 0466  19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa de combustible a la firma EUREKA S.A., por un importe total de $ 396,50 (Australes trescientos noventa y seis con 50/100).
0465  19/06/1987  Rescindir parcialmente la Orden de Compra Nº 357/86, renglón Nº 223/4, por un importe de $ 128,00 (Australes ciento veintiocho) correspondiente al Proveedor MIGUEL VINCOUR. 
 0464   19/06/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma LA CASA DEL CAÑISTA, por un importe de $ 54,29 (Australes cincuenta y cuatro con 29/100). 
  0463   15/06/1987  Adjudicar la Licitación Pública Nº 1/87, Obra: Ampliación Aulas Sede Trelew-Primera etapa Hormigón Armado, a la Empresa SUDELCO S.A., con domicilio en la calle Avenida Rivadavia 1866 de Comodoro Rivadavia, por un monto total de $ 248.786 (Australes Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y seis). 
 0462  12/06/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 034/87 para la adquisición de 2 (dos) arcos de Handball y 2 (dos) parantes para colocación de una red de voleyball. 
0461  12/06/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado. 
 0460  12/06/1987  Autorizar al Sr. Jorge Andrés BECETTE a asistir a las JORNADAS DE LA OBRA PUBLICA, a realizarse en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, del 15 al 19 del cte. mes. 
 0459  12/06/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 33/87, para la adquisición e instalación de cortinas y cuerina. 
 0458  12/06/1987  Autorizar el traslado de la A.S. OFELIA CAFFE de CERVO y A.S. SILVIA FAMULARI de OCARIS, desde Sede Trelew a esta ciudad. 
 0457  11/06/1987  Promocionar a partir del 11 de Junio 1987, a la Srta. CLAUDIA MALDONADO, de la Categoría 16 de Planta Permanente en la Dirección de Compras y Contrataciones para la que fuera designada por Resol. Nº 671/86 a la categoría 17 de Planta Permanente, para el cumplimiento de tareas auxiliares en la Secretaría Administrativa. 
 0456  11/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por la Sede Trelew con las firmas COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE TRELEW por un importe de $ 555,00 (Australes quinientos cincuenta y cinco) y con ELECTROSUR por un importe de $ 42,20 (Australes cuarenta y dos con 20/100).
 0455  11/06/1987  Celebrar con el Lic. Pedro ALCANTARA, L.E. Nº 5.192.387, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Mayo al 30 de Setiembre de 1987, para desempeñarse como Director de Planamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante una remuneración inicial mensual equivalente a la del cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusica.
 0454  11/06/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0453  11/16/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ELECTRONICA POZZI, por un importe total de $ 4.350,00,- (Australes cuatro mil trescientos cincuenta). 
 0452  11/06/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas:
 0451 11/06/1987   Avalar la designación del C.P. ALBERTO JULIO SANTOS y del Ing. Civil JULIO OSCAR LUZ CLARA como asesores de la Comisión de Preadjudicación en la Licitación Pública Nº 01/87 s/Obra "AMPLIACION EDIFICIO AULAS SEDE TRELEW-1º ETAPA HORMIGON ARMADO", en representación de las Facultades de Ciencias Económicas y de Ingeniería respectivamente.
 0450  11/06/1987  Autorizar los reintegros correspondientes al Sr. MIGUEL A. SILVA por un importe total de $ 90,00 (Australes noventa) por la contratación directa realizada con la firma EXPO COLOR y al Sr. MARIO GUERRA por la suma de $ 80,00 (Australes ochenta) por la contratación directa realizada con la firma COPISELLO. 
 0449  11/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JULIO OVEJERO, po un importe total de $ 65,28 (Australes sesenta y cinco con 28/100), según Orden de Compra Nº 209/87.
 0448  11/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 83,12 (Australes ochenta y tres con 12/100), según Orden de Compra Nº 206/87. 
 0447  11/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por Sede Trelew con la firma IMPRENTA ATENEA, por un importe total de $ 219,00 (Australes doscientos diecinueve), según Disposición 008/87 de esa Sede. 
 0446  09/06/1987  Autorizar la ampliación de la Licitación Pública Nº 015/86 adjudicada a la firma ALDO ROQUE CONSTRUCCIONES, por los siguientes montos: 
 0445  09/06/1987  Celebrar con la Srta. ISABEL CASTRO D.N.I. 13.253.617, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1º de Junio al 30 de Junio de 1987, para desempeñar tareas en la Biblioteca Central de Comodoro Rivadavia dependiente de la Secretaría Académica, mediante una remuneración inicial mensual de $ 141,83 (Australes ciento cuarenta y uno con 83/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0444  09/06/1987  Otorgar licencia sin goce de haberes a la Sra. ESTELA G. MIGUEL, a partir del día 18 de Mayo de 1987 y por el término de sies meses. 
 0443  09/06/1987  Autorizar a la Sra. Martha A. ANTONIO, agente administrativa de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, para asistir al curso sobre"FORMULACION; EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO" mencionado. 
 0442  09/06/1987  Aprobar el viaje de los docentes RAUL NICOLAS MURIETE, MARIA GABINA ROMERO y ALBERTO JOSE DIEGUEZ a la ciudad de Perito Moreno, por los motivos mencionados.
 0441  09/06/1987  Aprobar la emisión de un pasaje a favor del docente de Sede Esquel Lic. JUAN M. MARTINEZ, por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL utilizado el día 4 de Junio de 1987, autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir un nuevo pasaje por el mismo tramo para el día 11 del cte. mes, y reconocer los gastos de estadía en esta ciudad. 
 0440  09/06/1987  Aprobar los gastos ocasionados en el viaje mencionado, y reintegrar a la Lic. GLORIA ARRIGONI de ZAMORA el importe de $ 231/71 (Australes doscientos treinta y uno con 71/100) en concepto de gastos generales y de pasajes y movilidad.
 0439  08/06/1987  Celebrar con la Lic. EDITH LITWIN DNI. Nº 4.967.634 un Contrato de Locación de Servicios por el período 1º de Junio de 1987 hasta el 30 de Junio de 1987, para desempeñar tareas docentes en la Dirección de Educación a Distancia mediante una remuneración de $ 405,86 (Australes cuatrocientos cinco con 86/100), dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad.
 0438  05/08/1987  Celebrar con el Sr. HUGO NAVARRO DNI. Nº 14.656.812, un Contrato de Locación de Servicios a partir del 22 de Abril y mientras dure la licencia por enfermedad de la Sra. Nelly Cortés de Iannolo, para desempeñarse como preceptor en el Colegio Universitario Patagónico, dependiente de la Secretaría Académica, con una remuneración inicial mensual de $ 108,62 (Australes ciento ocho con 62/100) más los adicionales que pudieran corresponder. 
 0437  05/06/1987  Autorizar el traslado de los docentes de Sede Trelew Lic. CARLOS ZARO y Prof. OFELIA CAFFE DE CERVO a la Sede Comodoro Rivadavia. 
 0436  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SAGOSA S.C.C., por un importe total de $ 20,26 (Australes veinte con 26/100), según Orden de Compra Nº 191/87. 
 0835  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRESORA PATAGONICA-DIARIO CRONICA, por un importe total de $ 148,40 (Australes ciento cuarenta y ocho con 40/100), según Orden de Compra Nº 199/87. 
 0434  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con el ente I.R.A.M., por un importe total de $ 34,00 (Australes treinta y cuatro) según Orden de Compra Nº 193/87. 
 0433  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS, por un importe total de $ 66,29 (AUstrales sesenta y seis con 29/100), según Orden de Compra Nº 197/87. 
 0432  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO GARCIA, por un importe total de $ 1.402,23 (Australes mil cuatrocientos dos con 23/100), según Orden de Compra Nº 198/87. 
 0431  05/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JOSE AMARILLO, por un imoprte total de $ 300,00 (Australes trescientos), según Orden de Comprar Nº 178/87. 
 0430  02/06/1987  Adjudicar la Contratación Directo Nº 002/B/87  a la firma GUSTAVO ZAWADA, por ser la única oferta válida, por un importe total de $ 720,00.- (Australes setecientos veinte). 
 0429  02/06/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 018/87, para la adquisición de artículos deportivos para el Colegio Universitario Patagónico. 
 0428  02/06/1987  Promocionar, a partir del día 12 de Mayo de 1987, a la Srta. María del Carmen GIMENEZ D.N.I. Nº 16.001.408, a la categoría 15 de Planta Permanente, para seguir desepmeñando tareas administativas en la Dirección de Despacho-Secretaría de Coordinación, dándosele de baja en la categoría 13 P.P., en la que fuera designada por Resolución624/87.- 
 0427  02/06/1987  Aprobar los gastos de traslado y estadía ocasionados por el viaje del agente EDUARDO GALLEGOS a la Ciudad de Córdoba, los días 29 al 30 de Noviembre de 1986. 
 0426  02/06/1987  Otorgar el auspicio de esta Universidad a la "11º CONFERENCIA TRIENAL DE INVESTIGACION OPERATIVA", a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, durante los días 10 al 14 de Agosto del cte. año. 
 0425  02/06/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado. 
 0424  02/06/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 02/B/87 a la firma LIBRERIA ERBONI, por menor precio, por un importe total de $ 260,40 (Australes doscientos sesenta con 40/100). 
 0423  02/06/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 02/B/87, para la compra de resmas de papel oficio. 
 0422  02/06/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Sr. PABLO KUSELLMAN el importe de $ 349,70(Australes trescientos cuarenta y nueve con 70/100), correspondiente a gastos de combustible y comidas ocasionados por el conjunto musical del nombrado con motivo de su viaje a la ciudad de Puerto Madryn, los días 4 y 5 de Abril ppdo. 
 0421  02/06/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CASA SUAREZ, por un importe total de $ 125,70 (AUstrales ciento veinticinco con 70/100), según Orden de Compra Nº 208/87.
 0420  02/06/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0419  29/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas realizadas con las siguientes firmas: 
 0418  29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPRENTA LA UNICA, por un importe total de $ 100,00.- (Australes cien), según Orden de Compra Nº 185/87. 
  0417   29/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0416  29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la ente IRAM, por un importe total de $ 11,00.- (Australes once), según Orden de Compra Nº 182/87. 
 0415  29/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe de $ 809,59.- (Australes ochocientos nueve con 59/100) para la Facultad de Ingeniería; y por un importe de $ 471,16.- (Australes cuatrocientos setenta y uno con 16/100) para la Dirección de Personal, según Orden de Compra Nº 184/87.
 0414  29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $  75,60.- (Australes setenta y cinco con 60/100), según Orden de Compra Nº 189/87. 
 0413  29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 84,00.- (Australes ochenta y cuatro) según Orden de Compra Nº 174/87. 
 0412 29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONICA, por un importe total de $ 180,00 (Australes ciento ochenta), según Orden de Compra Nº 173/87. 
 0411 29/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA, por un importe total de $ 1.129,50.- (Australes mil ciento veintinueve con 50/100), según Orden de Compra Nº 175/87. 
 0410 29/05/1987  Convalidar la diferencia producida en la facturación presentada por la firma SANTO VANASIA, por un importe de $27,50 (Australes veintisiete con 50/100). Compra autorizada por Resol. Nº 049/87. 
 0409 29/05/1987  Convalidar la contratación directa efectuada con la firma TALLER DON ALFREDO, por un importe de $ 448,00.- (Australes cuatrocientos cuarenta y ocho), según Orden de Compra Nº 183/87. 
  0408  29/05/1987  Reconocer los gastos de comida ocasionados por el grupo de Teatro "FARFA", durante su permanencia en la ciudad de Trelew, hasta la suma de $ 200 (Australes doscientos). 
 0407 29/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasajes a favor de los nombrados, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, por los motivos mencionados. 
  0406  29/05/1987  Aprobar el gasto mencionado y reintegrar al Geol. VIRGINIO ESCRIBANO la suma de $ 201 (Australes doscientos uno) en concepto de gastos de traslado vía terrestre por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, por los motivos mencionados.
 0405 29/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor de la docente de la Facultad de Ingeniería C.C. PATRICIA UVIÑA DE LEIVA una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondientea 5 días de viáticos. 
 0404 29/05/1987  Autorizar a la Arq. URSULA JULVE a concurrir a las ciudades de RIO GALLEGOS-Provincia de Santa Cruz y USHUAIA-Tierra del Fuego, por los motivos mencionados.
 0403  28/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Orden de Pasaje sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Dr. ALFREDO PEREZ GALIMBERTI por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-TRELEW, por los motivos mencionados y para las fechas previstas. 
 0402  28/05/1987  Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 009/87, para la adquisición de DROGAS, MATERIAL DE VIDRIO y otros para las Facultades de Ingeniería y Ciencias Naturales y para las Sedes. 
 0401  28/05/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas PILYP'Z SPORT y LA DEPORTIVA, por no presentar garantía de oferta ni inscripción al Registro de Proveedores del Estado; CARACAS SPORT, por no ajustarse a la forma de pago establecida y PROVEEDURIA DEPORTIVA, por no presentar garantía de oferta. 
 0400  28/05/1987  Celebrar con la Srta. NORMA DEL VALLE CARRIZO DNI. Nº 12.593.159, un Contrato de Locación de Servicios por el período 14 de Mayo de 1987 hasta el 30 de Junio de 1987, para cumplir funciones de auxiliar administrativo en la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100), más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0399  28/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes sin cargo de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas Cres. VICTOR ZAMORA y CARLOS SUAREZ y del alumno JUAN GARCIA CASTRO por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-NEUQUEN-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW, por los motivos mencionados. 
 0398  28/05/1987  Aceptar a partir del día 4 de Mayo de 1987, la renuncia presentada por el Sr. JUAN ROBERTO CAMPOS al cargo que desempeñaba en la Dirección de Inmuebles y Construcciones en Cat. 13 p.p, otorgada según Resol. 671/86. 
 0397  28/05/1987  Celebrar con el Sr. ANGEL EMILIO REALE L.E. 6.149.044, un Contrato de Locación de Servicios vigente por el período 1 de Abril al 30 de Junio de 1987, para desempeñarse como Encargado de Laboratorio en la Sede Puerto Madryn, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales, con una remuneración inicial mensual de $ 133,80 (Australes ciento treinta y tres con 80/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0396  28/05/1987  Conceder a los alumnos de la Facultad de Ingeniería, Sra. MARIA BELEN ROBLES y Sr. DANIEL W. BERNS, sendos pasajes gratuitos otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados. 
 0395  28/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Ing. JUAN A: GALIZZI por el tramo CORDOBA-BUENOS AIRES-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-CORDOBA, y a reconocer sus gastos de estadía en la zona, durante los días 17, 18 y 19 de Junio. 
 0394  27/05/1987  Conceder al Prof. EDUARDO CASTRILLO, un pasaje sin cargo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo CORDOBA-COMODORO RIVADAVIA-CORDOBA y reconocer sus gastos de estadía en esta ciudad. 
 0392  27/05/1987  Aprobar los gastos de comida ocasionados por los grupos de teatro mencionados en la ciudad de Trelew, por la suma de $ 232,20 (Australes doscientos treinta y dos con 20/100), según facturas presentadas. 
 0391  27/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Dr. JAMES ALBERT LITTLE, por el tramo BUENOS AIRES-TRELEW-BUENOS AIRES, entre los días 7 y 10 de Mayo ppdo., por los motivos mencionados. 
  0390   27/05/1987  Autorizar a la Sra. Secretaria de Extensión Universitaria Ing. Irene CERRUTTI a concurrir a las II JORNADAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 
 0389  27/05/1987  Aprobar la entrega de pasaje al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. HUGO L. BERSAN, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA y del importe correspondiente a 1 (uno) día de viáticos. 
 0388  27/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. HUGO BERSAN, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y abonarle el importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos. 
 0387  27/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor del Sr. Secretario Administrativo a/c. HECTOR BAZTAN, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-PTO. MADRYN-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y el importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos. 
 0386  27/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes gratuitos de los otorgados por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Jefe Económico Financiero Sr. JORGE OVEJERO y del Director de Contabilidad a/c. Sr. NORMAN BAZTAN, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, y del importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos a cada uno de ellos.
 0385  27/05/1987  Celebrar con el Sr. CARLOS RAUL PICCOLO DNI. 14.757.228 un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Abril de 1987 al 30 de Junio de 1987, para desempeñar tareas administrativas y de control en el Centro de Cómputos de la Sede Trelew, mediante una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de dicho centro de cómputos. 
 0384  27/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor del Director de Asuntos Estudiantiles y Acción Comunitaria Ing. JORGE THERISOD y del Asistente Social RAMON REMENTERIA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA y del importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos a cada uno de ellos. 
 0383  27/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de traslado a Comodoro Rivadavia y de estadía en ésa de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas en Sede Trelew Cres. Adolfo BUSTOS y Alberto SANTOS, integrantes de la Comisión Evaluadora de los concursos auxiliares docentes de la asignatura "Contabilidad de Costos".
 0392  27/05/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 02/B/87 con pedido de tres presupuestos, que trata s/gastos varios para distintas dependencias. 
 0381  27/05/1987  Modificar las condiciones de los Contratos de Locación de Servicios oportunamentes celebrados con los Sres. DARIO HIDEG y SANDRA SCHWIGHOFER, quienes seguirán desempeñándose en la Biblioteca Central con horario completo (35 horas mensuales) y percibirán una remuneración mensual de $ 108,65 (Australes ciento ocho con 65/100) más los adicionales a que hubiera lugar, a partir del día 1º de Junio de 1987. 
 0380 26/05/1987  Conceder a favor del Dr. Hugo PEZUCHI un pasaje sin cargo de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-SAN JUAN-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados. 
  0379  26/05/1987  Aprobar los gastos realizados y reintegrar al Prof. LINO PIZZOLON los importes de $ 300,17 (AUstrales trescientos con 17/100), $ 89,81 (Australes ochenta y nueve con 81/100) y $ 37,80 (Australes treinta y siete con 80/100) en concepto de gastos de pasaje vía terrestre, servicios telefónicos, etc., según comprobantes presentados. 
 0378 26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasajes sin cargo de los cupos otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Lic. Alberto AMOROSO y Lic. Omar CESARI, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-RIO GALLEGOS-COMODORO RIVADAVIA y a hacerles entrega a cada uno de ellos de un adelanto de $ 300,00.- (Australes trescientos), para gastos de inscripción y de estadía en esa ciudad. 
 0377  26/05/1987  Conceder a favor del Dr. Horacio PREZ un pasaje sin cargo de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-SALTA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y convalidar la entrega de pasajes gratuitos a favor de la Dra. Ana BARRIOS de PATTERSON por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BAHIA BLANCA-COMODORO RIVADAVIA en las fechas mencionadas.
  0376   26/05/1987  Designar, a partir del 1 de Marzo de 1987 con carácter interino y hasta el 28 de Febrero de 1988, o hasta la fecha en que asuman los docentes que sean designados en dichos cargos mediante los respectivos concursos, la que se produzca primero, al personal docente del Colegio Universitario Patagónico en las asignaturas y cargos que se especifican en el "ANEXO I", que forma parte de la presente Resolución. 
 0375  26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonaarle al Sr. JULIO SAN ROMAN el importe equivalente a un día de viático en la ciudad de Sarmiento, por los motivos mencionados. 
 0374  26/05/1987  Promocionar a la Srta. Graciela SANDOVAL a la Cat. 15 P.P. para el cumplimiento de tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Naturales a partir del día 27 de Abril de 1987, dándole de baja en la Cat. 14P.P. de la mencionada Facultad, que le fuera otorgada según Resolución 671/86. 
 0373  26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor de la Ing. INES WESTBERG por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-RIO CUARTO-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe, anticipado en concepto de viáticos por los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo del cte. año. 
 0372  26/05/1987  Aceptar, a partir del día 30 de Abril de 1987, la renuncia presentada por la Sra. MARIA ELENA BRIZUELA de DA GRACO al contrato de Locación de Servicios celebrando oportunamente según Resol. 266/87. 
 0371  26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa otorgar una Orden de Pasaje a favor de la Prof. Raquel DESSEGNO de GRACIANO, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA con fecha de ida 5 de Junio del pte. año y con regreso abierto, por los motivos mencionados. 
 0370  26/05/1987  Autorizar a la Secetaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor de la Prof. ALICIA BARBIERI por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y abonarle el importe correspondiente a los viáticos por los días 27, 28, y 29 de Mayo del pte. año. 
 0369  26/05/1987  Cursar invitación formal al Sr. Secretario Electoral Nacional Dr. Gustavo GOMEZ para que visite nuestra Universidad y se reúna con sus autoridades, en relación con asuntos electorales. 
 0368  26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir  una Orden de Pasaje a favor del Ing. Enrique ROST, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos. 
 0367  26/05/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas COPISELLO, CASA SUAREZ, EL ESTANCO, LIBRERIA ERBONI, por no encontrarse inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, según consta en el Acta de Preadjudicación. 
 0366  26/05/1987  Aprobar la transferencia de la suma de $ 195,00 (Australes cientos noventa y cinco) a favor de la Sede de Pto. Madryn, correspondiente a la inscripción del docente Lic. HORACIO OCARIZ al "V CONGRESO DE INFORMATICA; TELEINFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES" USUARIA/87. 
 0365  26/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las Ordenes de Pasajes respectivas y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, de acuerdo al siguiente detalle: 
 0364  26/05/1987  Celebrar Contratos de Locación de Servicios con las personas que a continuación se detallan, vigentes a partir del 1 de Abril de 1987 y hasta el 31 de Agosto de 1987, para desempeñar tareas en la Unidad de Orientación Educativa, con los cargos que en cada caso se especifican; dependientes de la Secretaría Académica.
 0363  26/05/1987  Celebrar con los Sres. EUGENIO VARAS DNI. Nº 6.723.314, JOSE LUIS RODRIGUEZ DNI. 13.998.786 y JOSE VITAL CARCAMO DNI. 14.282.461, los correspondientes Contratos de Locación de Servicios, para desempeñar tareas generales en la Jefatura de Mantenamiento de la Dirección de Inmuebles y Construcciones, por el periodo 18 de Mayo hasta el 30 de Junio de 1987, mediante una remuneración de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependientes de la Secretaría de Coordinación.
 0362  22/05/1987  Dejar sin efecto la designación del Profesor Pablo KUSSELMAN al frente del Taller de Música como Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, hecha por Resolución Nº 280/84 y sus modificaciones, a partir del 1 de Julio de 1987. 
  0361   19/05/1987  Dejar sin efecto la autorización dada por Resolución "R" Nº303/86 de otorgamiento de pasajes y de reconocimiento de gastos de estadía para los integrantes del Consejo Superior y COnsejos Académicos de las Facultades de Ciencias Económicas y de Humanidades y Ciencias Sociales por el claustro de Alumnos que han terminado su mandato, que se detallan a continuación. 
 0360  19/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas que se detallan a continuación: 
 0359  19/05/1987  Conceder a favor del alumno de la Facultad de Ingeniería HORACIO LEON un pasaje sin cargo de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0358  18/05/1987  Autorizar la Contratación Directa 03/B/87, para la reparación del Grupo Electrógeno de la Ciudad Universitaria Km. 4.  
 0357  18/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ELECTRONICA POZZI, por un importe de $ 200,15 (AUstrales doscientos con 15/100), según Orden de Compra Nº 157/87. 
 0356  18/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CONFITERIA-PANADERIA SILVANIE, por un importe total de $ 75,75 (Australes setenta y cinco con 75/100), según Orden de Compra Nº 159/87. 
 0355  18/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EDITORIAL EL CHENQUE, por un importe total de $ 230,00.- (Australes doscientos treinta), según Orden de Compra Nº 167/87. 
 0354  18/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A.E.G.- ALFREDO E. GARCIA, por un importe de $ 134,91  (Australes ciento treinta y cuatro 91/100), según Orden de Compra Nº 158/87. 
 0353  18/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: JOSE AMARILLO por un importe total de $ 600,00 (Australes seiscientos), según Orden de Compra Nº 166/87  y CALCUMAQ por un total de $ 220 (Australes doscientos veinte) s/Orden de Compra Nº 168/87.
 0352  18/05/1987  Convalidar la adjudicación realizada por Sede Trelew a la firma GRUNDING AMOBLAMIENTOS, por un importe total de $ 259,50 (Australes trescientos cincuenta y nueve con 50/100), según Orden de Compra Nº "T" 0005/87. 
 0351  18/05/1987  Autorizar a la Contratación Directa Nº 02/A/87 por gastos varios para distintas dependencias, con pedido de tres presupuestos. 
 0350  18/05/1987  Desestimar la oferta presentada por la firma RADIO ANTARTIDA, por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, según consta en el Acta de Pre-adjudicación. 
 0349  15/05/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma EL ESTANCO, por un importe de $ 41,40 (Australes cuarenta y uno con 40/100), según Orden de Compra Nº 142/87; y con la firma SAN JORGE, por un importe de $140,00 (Australes ciento cuarenta), según Orden de Compra Nº 141/87.-
 0348  15/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ECYT S.R.L., por un importe total de $ 137,00 (Australes ciento treinta y siete), Orden de Compra Nº 147/87.- 
 0347  18/05/1987  Celebrar con el Dr. Cayetano DE LELLA un Contrato de Locación de Servicios, para desempeñarse como Asesor de la Unidad de Pedagogía Universitaria, dependiente de la Secretaría Académica, con una retribución mensual equivalente al cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva, a partir del 1 de Junio de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988. 
 0346  15/05/1987  Convalidar la entrega de un pasaje sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor del Lic. JUAN M. MARTINEZ por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y el reconocimiento de los gastos de estadía durante su permanencia en nuestra ciudad.
 0345 15/05/1987  Aplicar el Régimen de los Decretos Nº 1453/77 y 896/79 a los docentes contratados por la Facultad de Ingeniería que a continuación se detallan, a partir del 1 de Abril de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988, según lo dispuesto por el régimen de Profesores Viajeros aprobado por Ordenanza Consejo Superior Nº 020/86. 
 0344 15/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor de la actriz Srta. Luisa CALCUMIL, por el tramo NEUQUEN-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-NEUQUEN y a reconocer los gastos de estadía en la zona  que se produzcan. 
 0343 15/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasajes a favor de los Sres. Raúl TOSSO y Luis BARBERIS, por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES y a reconocer sus gastos de estadía por los días que permanezcan en esta zona. 
  0342  15/05/1987  Celebrar con el Sr. MARCELO SLIWINSKY DNI. Nº 17.446.480, un Contrato de Locación de Servicios por el período 23 de Abril de 1987 al 30 de Junio de 1987, para desempeñarse como auxiliar administrativo en la Dirección de Patrimonio, dependiente de la Jefatura Económica Financiera, mediante una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0341 15/05/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 14-A/87 a las firmas:
 0340 13/05/1987  Celebrar Contratos de Locación de Servicios con las personas que se detallan en el Anexo "I" que forma parte de la presente Resolución, para desempeñarse en distintas dependencias de esta Sede y de la Sede Esquel, mediante las retribuciones y por los períodos que en cada caso se especifican. 
 0339 13/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del suscripto, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-MAR DEL PLATA-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondiente a 5 (cinco) días de viáticos. 
 0338 13/05/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado. 
 0337 13/05/1987  Conceder al Dr. Alberto RIVEROS y Lic. Cristina VAZQUEZ sendos pasajes sin cargo otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por los tramos CORDOBA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES-CORDOBA y por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES respectivamente, y reconocer los gastos de estadía en la zona que se produzcan. 
  0336  12/05/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad Nacional: 
 0335 12/05/1987  Promocionar al Sr. OSCAR JESUS AVILA a la Categoría 18 p.p. para desempeñarse como Jefe División Registros en la Dirección de Patrimonio, a partir del día 29 de Abril de 1987, dándole de baja en la categoría 13 p.p. otorgada según Resolución 624/86. 
 0334 12/05/1987  Celebrar con el Sr. MARCELO AVALLAR DNI. 16.841.798, LILIANA SAEZ de IBAAROLA DNI. 5.724.194 y HAYDEE EVANS DNI. 12.047.314 las correspondientes Contratos de Locación de Servicios por el período 20 de Abril al 30 de Junio de 1987, para cumplir tareas de Servicios Generales en Sede Trelew, con un sueldo inicial mensual en los tres casos de $ 100,54 (Australes cien con 54/100), más los adicionales a que hubiera lugar, dependientes de la Secretaría Administrativa.  
 0333  12/05/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0332  12/05/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada con la firma IMPRENTA COMODORO, por un importe total de $ 360,00 (Australes trescientos sesenta) según Orden de Compra Nº 162/87. 
 0331  12/05/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a las firmas: 
 0330  12/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma GUSTAVO ZAWADA, por un importe total de $120,00.- (Australes ciento veinte), según Orden de Compra Nº 165/87. 
 0329  12/05/1987  Celebrar con el Sr. René Alberto HERRERA DNI. Nº 14.672.163 un Contrato de Locación de Servicios, por el período 1 de Mayo y hasta el 31 de Diciembre de 1987, para desempeñarse en el Laboratorio de Mecánica, dependiente de la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 108,62 (Australes ciento ocho con 62/100) más los adicionales a que hubiera lugar.
 0328  12/05/1987  Convalidar la celebración con la Sra. CELLIA BERRITELLA de GUERRERO, DNI. Nº 11.973.927, de un Contrato de Locación de Servicios, con vigencia por el período 10 de Marzo de 1987 hasta el 30 de Marzo de 1987, con una remuneración mensual de $ 146,66 (Australes ciento cuarenta y seis con 66/100).
 0327  12/05/1987  Celebrar con el Prof. Lino PIZZOLON, DNI. Nº 14.470.371, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Marzo hasta el 30 de Junio de 1987, para desempeñarse en el control de la actividad de investigación dentro del ámbito Universitario y de las relaciones con otras instituciones a través de convenios, pasantías, proyectos, etc. y para prestar colaboración en la formulación del proyecto para presentar ante el BID, tendiente a la obtención de apoyo financiero; con un monto inicial mensual a percibir de $ 153,83 (Australes ciento cincuenta y tres con 83/100), más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica. 
 0326  12/05/1987  Autorizar el traslado a la ciudad de Sarmiento, del equipo de trabajo de la Dirección de Educación a Distancia que a continuación se detalla, los días 15 y 16 del cte. mes. 
 0325  12/05/1987  Conceder al Ing. Oscar Juan BONELLO un pasaje sin cargo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES. 
 0324  12/05/1987  Autorizar a la Sra. Secretaria Académica de la Universidad Prof. Susana LEON de URIARTE a concurrir a las JORNADAS NACIONALES SOBRE EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD
  0323  12/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Geol. TEODORO SANCHEZ, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-MENDOZA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, y a abonarle el importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos, por los motivos mencionados. 
 0322 12/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que a continuación se detallan, los gastos de traslado y estadía en que incurran toda vez que deban concurrir desde la Sede Trelew a las Sedes Esquel y Comodoro RIvadavia en cumplimiento de sus funciones. 
 0321 12/05/1987  Aceptar, a partir del día 30 de Abril de 1987, las renuncias presentadas por los profesionales que se desempeñaban en el Centro de Cómputos Sres. Alberto BLASETTI (Cat. 17 A.A. designado por Res. Nº 628/85); Daniel PANDOLFI (Cat. 19 A.A. designado por Res. Nº 671/86), Mirta ROBLES (Cat. 19 A.A. designada por Res. Nº 671/86) y Claudia CATTONI de MEGLIA (Cat. 19 A.A. designada por Res. Nº 671/86). 
 0320 11/05/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma ALFREDO GRACIA, por un importe total de $ 1.099,90 (AUstrales mil noventa y nueve con 90/100), según Orden de Compra Nº 146/87. 
 0319 11/05/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 81,15, por la provisión de diarios KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 81,15, por la provisión de diarios de Buenos AIres durante el mes de Abril/87, s/ Orden de Compra 145/87. 
 0318 11/05/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a la firma HNOS.  BERUTTI Y GOSIO, por un importe total de $ 154,60 (Australes ciento cincuenta y cuatro con 60/100) según Orden de Compra Nº 124/87. 
 0317 11/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMRPESORA PATAGONICA S.A.C.I. -DIARIO CRONICA, por un importe de $ 318- (Australes trescientos deiciocho), s/Orden de Compra Nº 148. 
  0316  11/05/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL ESTANCO, por un importe total de $ 99,00 (Australes noventa y nueve), según Orden de Compra Nº 149/87. 
 0315 11/05/1987  Convalidar la COntratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 512,92 (AUstrales quinientos doce con 92/100), según Orden de Compra Nº 150/87. 
 0314 11/05/1987  Convalidar las Compras Directas efectuadas con la firma "CASA OSTOICH" por un importe de $ 56,00 (AUstrales cincuenta y seis), según Orden de Compra Nº 143/87; y por la suma de $ 78,00 (Australes setenta y ocho) según Orden de Compra Nº 131/87. 
 0313 11/05/1987  Aprobar la entrega de pasajes por parte de la Secretaría Administrativa a la Lic. ZULEMA PEREZ de FERRARI, por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y reconocer los gastos de estadía producidos. 
 0312 11/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir la correspondiente Orden de Pasaje a favor del Arq. JORGE GAZANEO, por el tramo BUENOS AIRES-COMODOR RIVADAVIA-BUENOS AIRES y reconocer los gastos de estadía que se produzcan durante su permanencia en nuestra ciudad. 
 0311 11/05/1987  Conceder a la Lic. MARIA CECILIA PEREZ, un pasaje sin cargo del cupo que otorgan las líneas aéreas Austral y Aerolineas Argentinas, por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y reconocer los gastos de estadía que se produzcan en esta ciudad. 
 0310 11/05/1987  Aplicar el Régimen de los Decretos 1453/77 y 896/79 a los docentes contratados por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución con vigencia desde el 1 de Abril de 1987 al 31 de Marzo de 1988, con excepción de los docentes del Departamento de Trabajo Social, cuyos períodos se detallan en cada caso. 
 0309 11/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las correspondientes Ordenes de Pasajes a favor de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales Profesores Eduardo CABEZAS, Adriana DELGADO y Fernando OLIVERA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA, y de los docentes de la Sede Trelew Profesores Carlos ZARO, Vinsja MAVREX y Raúl MAGLIANESI por el tramo TRELEW-ESQUEL-TRELEW, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan con motivo de estos viajes.
 0308 11/05/1987  Conceder a favor de la Srta. Laura REYES, alumna de la Facultad de Ciencias Naturales, un pasaje sin cargo de los otorgados por la Líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-TUCUMAN-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0307 11/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor de la Dra. Ana María BAEZ, por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, por los motivos mencionados. 
 0306 11/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las Ordenes de Pasajes que solicite la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a favor de la Srta. Marta Mabel GUAYTIMA, Secretaría de Actas del Honorable Consejo Académico, por los tramo que correspondan a los traslados entre las Sedes en las que tiene actividad la citada Facultad, que deban realizarse para asistir a asesiones ordinarias o extraordinarias para las que sea convocado dicho Consejo. 
 0305 11/05/1987  Celebrar con la Srta. LIDIA VILLAROEL, DNI. 18.112.001, un Contrato de Locación de Servicios por el período 20 de Abril de 1987 al 30 de Junio de 1987, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, con una remuneración mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100), más los adicionales que hubiera lugar. 
 0304 11/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a extender una Orden de Pasaje a favor del Ing. JORGE LOMAGNO por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y a reconocer sus gastos de estadía en nuestra ciudad, por el término de 2 (dos) días. 
 0303 11/05/1987  Aplicar el Régimen de los Decretos 1453/77 y 896/79 a los docentes contratados por la Facultad de Ciencias Naturales que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia a partir del 1 de Abril de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988, según el Régimen de Profesores Viajeros aprobado por Ordenanzas C.S. Nº 020/86.
 0302 11/05/1987  Autorizar la emisión de las correspondientes Ordenes de Pasajes a favor de la Sra. MARTA FERNANDEZ de OLGUIN por el tramo: TRELEW-BUENOS AIRES-SAN LUIS-BUENOS AIRES-TRELEW, y del Sr. MARIO D'ORTA por el tramo: COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-SAN LUIS-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y el pago a cada uno de ellos del importe correspondiente a tres (3) días de viáticos. 
 0301 05/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al suscripto el importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos, por los motivos mencionados. 
 0300 05/05/1987  Aceptar la renuncia presentada por la Srta. LILIANA ANCALAO al cargo de Auxiliar del Departamento de Lingüistica, con fecha de baja el día 7 de Abril de 1987. 
  0299  05/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes a favor de los docentes HORACIO RODRIGUEZ, JUAN MANUEL MARTINEZ y NESTOR CAMINO, por el tramo ESQUEL-MAR DEL PLATA-ESQUEL, por los motivos mencionados. 
 0298  05/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Ing. JORGE THERISOD, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA, y a abonarle el importe correspondiente a 2 (dos) días de viñaticos en la ciudad de Trelew, por los motivos mencionados. 
 0297  05/05/1987  Aprobar los gastos de estadía en esta ciudad de los profesionales que a continuación se detallan en las fechas que en cada caso se especifican. 
 0296  05/05/1987  Aprobar el reintegro de gastos a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y de los docentes que a continuación se detallan, por los importes y motivos que en cada caso se especifica: 
 0295  04/05/1987  Aceptar, con vigencia a partir del día 6 de Abril de 1987, la renuncia presentada por la Sra. Silvia CASINI de LEGARI a las funciones que desempeñaba en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como agente administrativo Categoría 20, que le fueron asignadas por Resolución Nº 192/77.
0294  04/05/1987  Aprobar la entrega de orden de pasaje a favor de la docente de la Facultad de Ciencias Naturales Prof. Olga S. HERRERA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA, el día 25 de Abril ppdo. por los motivos mencionados. 
 0293   04/05/1987  Convalidar la entrega de pasajes sin cargo otorgados por las líneas aéreas Austral y/o Aerolíneas Argentinas a los docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que se detallan en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
 0292   04/05/1987  Conceder a la Sra. INES WESTBERG y al Sr. ALBERTO BLASETTI sendos pasajes de los otorgados sin cargo por las líneas aéreas Austral y Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0291  04/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Lic. JUAN M. MARTINEZ, por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan durante su permanencia en nuestra ciudad. 
 0290  04/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar una Orden de Pasaje a favor del alumno de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Sr. Miguel Angel MONTOYA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-USHUAIA-COMODORO RIVADAVIA, para los días 4 y 5 del cte. mes.
 0289   04/05/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Ing. Pedro Esteban GUERRA, por el tramo ESQUEL-BUENOS AIRES-MENDOZA-BUENOS AIRES-ESQUEL, por los motivos mencionados. 
0288  04/05/1987  Aprobar la entega de pasajes otorgados para el día 29 de Abril ppdo, a favor de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales Prof. Vinja MAVREK y Dr. Sergio BAGGIO, por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA- TRELEW y del Ing. Pedro GUERRA por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados.
 0287  04/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las Ordenes de Pasajes correspondiente a cada uno de los siguientes Profesores: Prof. DELIA DELI, Prof. ELENA HUBER y Dr. ALBERTO VACCARO por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan durante su permanencia en nuestra zona, por los motivos mencionados. 
 0286  04/05/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Dr. JOSE ALEJANDRO SCOLARO por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-SAN MIGUEL DE TUCUMAN-BUENOS AIRES-TRELEW y a abonarle el importe correspondiente a 5 (cinco) días de viáticos. 
 0285  30/04/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada por la Sede Trelew con la firma MARA, por un importe total de $ 350,00 (Australes trescientos cincuenta), según Orden de Compra Nº 006/87. 
 0284  30/04/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 07/87, para la adquisición de artículos deportivos para el Colegio Universitario Patagónico. 
 0283  30/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SAGOSA S.C.C., por un importe de $ 70,70 (Australes setenta con 70/100) s/O.C. 135/87. 
 0282  30/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por la Facultad de Ciencias Naturales con la firma CATTANEO, por un importe de $ 200,00 (AUstrales doscientos) según Orden de Compra Nº 136/87; y autorizar el reintegro de esa suma al Geol. VIRGINIO ESCRIBANO. 
 0281  30/04/1987  Convalidar la Contratación Directa con la firma A. JORDAN CRUZ e hijos, por un importe de $ 164,20 (AUstrales ciento sesenta y cuatro con 20/100) según Orden de Compra Nº 112/87. 
 0280  30/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0279  29/04/1987  Celebrar con la Ing. INES WESTBERG DNI. Nº 14.514.911 un Contrato de Locación de Servicios a partir del 29 de Abril y hasta el 30 de Junio de 1987, para desempeñarse a cargo de la Dirección del Centro de Cómputos con un cargo equivalente al de Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, Dependiente de la Secretaría de Coordinación. 
0278  29/04/1987  Adjudicar, por razones de urgencia y en carácter excepcional sin que esto constituya antecedente para futuras contrataciones, la Contratación Directa Nº 020/87, a la firma CALOTERMA, por un importe total de $ 247,80 (Australes doscientos cuarenta y siete con 80/100). 
0277  29/04/1987  Autorizar el traslado de los miembros integrantes del Taller de Teatro del C.U.P. y del grupo "Proscenio" de esta Universidad a la ciudad de Trelew, los días 30 de Abril al 5 de Mayo de 1987. 
 0276   29/04/1987  Adjudicar la Licitación de referencia a la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS S.A.C.I.E.I., por menor precio, por un total de $ 1.356,00 (Australes mil trescientos cincuenta y seis), teniendo en cuenta el inciso 61 1er. párrafo, en cuanto el mantenimiento de ofertas. 
0275  29/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ESTACION DE SERVICIO EUREKA, por un importe total de $ 1.051,50 (Australes mil cincuenta y uno con 50/100), según Orden de Compra Nº 137/87. 
 0274   29/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma DIARIO EL OESTE, por un importe total de $ 140,40 (AUstrales ciento cuarenta con 40/100), O./C. Nº 126/87 - Cert. Recepc. Nº 146/87, y CRISTAL COMPUTACION, por un importe total de $ 330,00 (Australes trescientos treinta), O.C. Nº 125/87 - Cert. Recepc. Nº 145/87.- 
 0273   29/04/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada con la firma IMPRENTA GRAFICA, por un importe total de $ 35,00 (Australes treinta y cinco), según O./C. Nº 132/87. 
 0272  29/04/1987  Convalidar la Contratación Directa realizada por Sede Esquel con la firma CASA SUAREZ, por la suma de $ 187,00 (Australes ciento ochenta y siete), según Orden de Compra 07/87. 
 0271  29/04/1987  Suspender el beneficio de Becas de Ayuda Económica a los alumnos que se detallan, según se especifica en cada caso: 
 0270  29/04/1987  Aprobar el gasto de comidas de integrantes del Consejo Superior, por la suma de $ 83,45 (Australes ochenta y tres con 45/100) según factura del Club Ingeniero Luis A. Huergo Nº 0123. 
 0269  28/04/1987  Aceptar, a partir del 1 de Abril de 1987, la renuncia presentada por el Sr. Carlos MUNUERA, quién desempeñaba funciones de limpieza de aulas en la Sede Puerto Madryn. 
 0268  28/04/1987  Promocionar a la Sra. Marta GONZALEZ de FERNANDEZ a la Cat. 17 P.P., para el cumplimiento de funciones en la Jefatura del Departamento DOcentes de la Facultad de Ciencias Naturales, disponiéndose su baja en la Cat. 14 P.P. que le fuera otorgada por Resolución Nº 446/86, con vigencia a partir del día 17 de Marzo de 1987. 
 0267  27/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor de la Dra. Perla FUSCALDO y Dra. Mabel LABAL Ordenes de Pasajes por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES y USHUAIA-COMODORO RIVADAVIA-USHUAIA respectivamente, en las fechas previstas, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan. 
 0266  27/04/1987  Celebrar con la Sra. María Elina BRIZUELA de DE GRACO DNI. Nº 12.423.684, un Contrato de Locación de Servicios por el período 17 de Marzo de 1987 hasta el 30 de Junio de 1987, para desempeñar tareas administrativas en la Biblioteca de la Sede Trelew, mediante un sueldo de $ 100,54 (Australes cien con 54/100) , más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Académica. 
 0265  27/04/1987  Aprobar los gastos ocasionados y reintegrar a favor de los funcionarios y docentes que a continuación se detallan los importes que en cada caso se especifican, por los motivos mencionados. 
0264  27/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TRASORRAS, por un importe total de $ 895,00 (Australes ochocientos noventa y cinco), según Orden de Compra Nº 151/87. 
 0263  24/04/1987  Declarar Huéspedes de Honor de esta Universidad a las personalidades que a continuación se detallan, mientras permanezcan en esta ciudad. 
0262  24/04/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor de la Ing. Olga Marta SANCHEZ de COLO por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, y del importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos. 
 0261  24/04/1987  Declarar Huéspedes de Honor de esta Universidad a los funcionarios que a continuación se detallan, mientras permanezcan en esta ciudad. 
 0260  24/04/1987  Declarar HUESPEDES DE HONOR de esta Universidad al Sr. Presidente de la Asociación de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la República Oriental del Uruguay Dr. Jacques GINESTA, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0259  24/04/1987  Declarar HUESPEDES DE HONOR a los Sres. integrantes del Comité Ejecutivo de la U.D.U.A.L.- Unión de Universidades de América Latina, que a continuación se nombran: 
 0258  24/04/1987  Declarar HUESPEDES DE HONOR de esta Universidad al Sr. representante de la Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay Profesor Julio BARREIRO, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0257  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Sr. Presidente del ILESCO- Instituto Latinoamericano de Estudios Económicos, Sociales y de Comunicación Dr. Anselmo SULLE CANDIA, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0256  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Sr. Coronel (R) Horacio BALLESTER, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0255  24/04/1987  Reconocer los gastos de traslado y estadía de las personalidades inventadas que se detallan en los Anexos "I" y "II" de la presente Resolución, que se produzcan con motivo de la XXVII REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA U.D.U.A.L. y del Simposio Internacional "LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA EN TORNO AL PROBELMA MALVINAS" a realizarse en esta Universidad durante los días 24 al 28 del cte. mes. 
 0254  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y Asesor de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Dr. Humberto Quiroga LAVIE, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0253  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Sr. Subsecretario de Asuntos Lationoamericano Dr. Raúl F. ALCONADA SEMPE, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0252  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Dr. Jorge Mario EASTMAN VELEZ, docente universitario de la República de Colombia, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0251  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Profesor de Derecho Internacional y Secretario Ejecutivo del IRI- Instituto de Relaciones Internacionales, Dr. Rodolfo MATAROLLO, mientras permanezca en esta ciudad.
 0250  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Sr. Rector de la Universidad Central de Colombia, Dr. Enrique MOLINA, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0249  24/04/1987  Declarar HUESPED DE HONOR de esta Universidad al Dr. en Derecho y Master en Ciencias Políticas Dr. Néstor COLMENARES, mientras permanezca en esta ciudad. 
 0248  24/04/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a la firma SAGOSA S.C., por un importe total de $ 96,38 (Australes noventa y seis con 38/100), según O./C. Nº 113/87. 
 0247  24/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0246  24/04/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a la firma FOTOS LIZ, por un importe total de $ 281,00 (Australes doscientos ochenta y uno), según O./C. Nº 118/87. 
 0245  24/04/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a la firma IMPRENTA GRAFICA, por un importe total de $ 236,00 (AUstrales doscientos treinta y seis), según O./C. Nº 114/87.
 0244  24/04/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 003/87 a la firma CARPINTERIA BLANCO por un importe de $ 185,00 (Australes ciento ochenta y cinco) por ser única oferta, encuadrada en el inc. 49, ap. i) del Decreto 5720/87 de la Ley de Contabilidad Pública. 
 0243  24/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas Ordenes de Pasajes a favor de los nombrados, por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, por los motivos mencionados. 
 0242  24/04/1987  Conceder a ca uno de los docentes que a continuación se mencionan, un pasaje sin cargo de los otorgados mensualmente por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentina, según detalle: 
 0241  23/04/1987  Convalidar la Licitación Privada Nº 01/87 realizada por Sede Esquel, y su adjudicación a la firma ESQUEL ELECTRICIDAD, por un total de $ 1.028,00 (Australes mil cincuenta y ocho). 
 0240  23/04/1987  Convalidar la Compra Directa Nº 04/87 realizada por Sede Esquel a la firma ESQUEL ELECTRICIDAD, por un total de $ 274,20 (Australes doscientos setenta y cuatro con 20/100). 
 0239  23/04/1987  Convalidar la Compra Directa realizada por Sede Esquel, con la firma TECNISUR, por un importe de $ 115,00 (Australes ciento quince). 
 0238  23/04/1987  Convalidar la Compra Directa realizada por Sede Esquel, con la firma PAREDES Y CIA, por la suma de $ 2.950,00 (Australes dos mil novecientos cincuenta). 
 0237  23/04/1987  Convalidar la Compra Directa realizada por Sede Esquel, con las firmas RENAFI REPUESTOS por la suma de $ 36,90 (Australes treinta y seis con 90/100) y CASA SUAREZ por la suma de $ 105,00 (Australes ciento cinco). 
 0236  23/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas que se detallan a continuación: 
 0235  23/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 853,16 (Australes ochocientos cincuenta y tres con 16/100) según O./Compra Nº 096/87. 
 0234  23/04/1987  Convalidar las adjudicaciones realizadas por Sede Trelew a las firmas: EDITORIAL AMULEN por un importe de $ 98. (Australes noventa y ocho); JUAN CARLOS PERISSET por un importe de $ 19,90 (Australes diecinueve con 90/100); y A.B.G. MAYORISTAS por un importe de $ 87,60 (AUstrales ochenta y siete con 60/100). 
 0233  23/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COLD CONSTRUCTORA S.R.L., por un importe total de $ 300,00 (Australes trescientos) según O./ Compra Nº 103/87. 
 0232  23/04/1987  Convalidar las Compras Directas con las firmas:
 0231  23/04/1987  Convalidar la Contrataciones Directas efectuadas con la firma SILVANIE por los importes totales de $ 109,00 (Australes ciento nueve) según O./Compra Nº 100/87; y de $54,00 (Australes cincuenta y cuatro) según O./Compra Nº 101/87. 
 0230  23/04/1987  Convalidar la adjudicación realizada por Sede Trelew a la firma IMPRENTA ATENEA, por un importe de $ 156 (Australes ciento cincuenta y seis), para la impresión de formularios para la Facultad de Ingeniería de esa Sede. 
 0229  23/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del docente de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Hugo PEZUCHI, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y a hacerle entrega del importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos en la ciudad de Buenos Aires, por los motivos mencionados, durante los días 27, 28 y 29 de Abril del presente año. 
 0228  23/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Manuel VIVAS por el tramo COMODORO RIVADAVIA-NEUQUEN-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos, por los motivos mencionados. 
 0227  23/04/1987  Conceedr una Orden de Pasaje de los cedidos sin cargo por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, a favor de los Profesores Mariano MARCO y Ana María TURRO de SANGUEDOLCE por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW.
 0226  23/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Lic. Juan Carlos CERNUDA, por el tramo PARANA_BUENOS AIRES COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES-PARANA y a reonocer los gastos de estadía en nuestra zona. 
 0225  23/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir las Ordenes de Pasajes que sean necesarioas a los fines mencionados, y a reconocer los gastos de estadía que se produjeran en casa uno de sus viajes.
 0224  23/04/1987  Dar de baja al Cr. Isidoro CANTO L.E. Nº 7.321.099 en el cargo de Secretario Administrativo Sede Trelew con renta equivalente a Vice-Decano dedicación tiempo completo. 
 0222  23/04/1987  Adjudicar a las siguientes firmas: 
 0221  23/04/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 014-A/87, para la adquisición de artículos de limpieza.
 0220  23/04/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 29/87, que trata s/adquisición de cortinas y cuerina. 
0219  23/04/1987  Adjudicar la Contratación Directa Nº 27/87 a las siguientes firmas: 
 0218  23/04/1987  Celebrar con la Srta. Natalia Malvina AUSTIN DNI. Nº 16.693.588, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Abril hasta el 30 de Junio de 1987 para el desempeño de tareas generales en el Centro de Investigaciones Forestales en Esquel, mediante una remuneración inicial mensual de $ 100,54 (Australes cien con 54/100), más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 0217  20/04/1987  Auspiciar y declarar del mayor Interés Universitario la XXXVII reunión del Consejo Ejecutivo de la U.D.U.A.L.- Unión de Universidades de América Latina-, que se llevará a cabo en la Sede de nuestra Universidad en Comodoro Rivadavia, el día 25 de Abril de 1987.-
 0216  20/04/1987  Convalidar las Compras Directas efectuadas con las firmas: 
 0215  20/04/1987  Designar como integrantes de la Comisión Organizadora de la "V CONFERENCIA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE CONTADURIA PUBLICA DE AMERICA LATINA", convocada por la Unión de Universidades de América Latina U.D.U.A.L. y que tendrá lugar en esta Universidad en el año 1988, a las siguientes personas: 
 0214  20/04/1987  Dar por aceptada la designación de esta Universidad como Sede de la V CONFERENCIA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA PUBLICA DE AMERICA LATINA, comunicada por la UDUAL- Union de Universidades de America Latina, que se llevará a cabo durante el próximo año 1988. 
 0213  20/04/1987  Promocionar a la Srta. Isabel MONTILLA de la Cat. 15 a la Cat. 22 P.P., para desempeñarse en la Dirección de Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría del Honorable Consejo Superior, a partir del día 6 de Abril de 1987. 
 0212  20/04/1987  Concurrir a la ciudad de Ushuaia, los días 21 al 22 del cte. mes, utilizando para ello un pasaje sin cargo del cupo cedido por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas. 
 0211  20/04/1987  Autorizar al Sr. Director de Planificación y Coordinación Prof. Mario MURPHY y a la Lic. Lidia SILVESTRINI a cargo de la Unidad de Orientación Educativa, a trasladarse a las ciudades de Ushuaia y Río Grande, por los motivos mencionados. 
 0210  20/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Geolg. Virginio ESCRIBANO de $ 300,00 (AUstrales trescientos) con el objeto de continuar con las tareas de investigación a que se haya afectado, con motivo de su viaje a la ciudad de Buenos Aires. 
 0209  20/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor del Dr. ADRIAN IÑIGUEZ una Orden de Pasaje por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, por los motivos mencionados.
 0208  20/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor de la Lic. Emilia REFSGAARD de ESTEVES una Orden de Pasaje por el tramo Trelew-Comodoro Rivadavia-Trelew y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan con motivo del cumplimiento de la presente.
 0207  20/04/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Prof. Luis ZAFFARONI por el tramo COMODORO RIVADAVIA-SANTA FE-COMODORO RIVADAVIA, y a abonarle el importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos. 
 0206  20/04/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. NESTOR GARCIA, DNI. 18.092.432, para desempeñarse como preceptor en el Colegio Universitario Patagónico, por el período del 1º de Marzo de 1987 hasta el 30 de Junio de 1987, con una remuneración inicial de $ 108,62 (Australes ciento ocho con 62/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0205  20/04/1987  Aprobar el gasto producido por el vehículo Micro Mercedez Benz dominio U-051430, para el traslado de elementos de Sede Comodoro Rivadavia a Sede Puerto Madryn y alumnos de ésta a la Península de Valdez, del 15 al 18 del corriente mes y la entrega de la suma de $ 150,00 (Australes ciento cincuenta) con cargo de oportuna rendición. 
 0204  20/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor de la Sra. Secretaría Académica de la Universidad Prof. Susana León de URIARTE una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-NEQUQUEN-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondiente a 5 (cinco) días de viáticos. 
 0203  27/03/1987  Aprobar el gasto producido y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Lino PIZZOLON la suma de $ 79,93 (Australes setenta y nueve con 93/100), según comprobantes presentados. 
 0202  20/04/1987  Aprobar la emisión de pasajes a favor de la Sra. Marta FERNANDEZ por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-TRELEW y autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de estadía que se hayan ocacionado con motivo del viaje mencionado. 
 0201  20/04/1987  AUtorizar a los docentes del área de Educación a Distancia DR. Gustavo CIRIGLIANO y Prof. Silvia COICAUD a trasladarse a las ciudades de Río Grande y Ushuaia, del 18 al 21 de Mayo pmo.
 0200  20/04/1987  Conceder a los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales Prof. Adriana DELGADO y Prof. Hilda ZALAZAR, sendos pasajes sin cargo del cupo otorgado por las líneas Austral o Aerolineas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-SAN MIGUEL DE TUCUMAN-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0199  20/04/1987  Conceder a la Prof. Natalia MARLENKO un pasaje sin cargo del cupo cedido por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo BUENOS AIRES-TRELEW-BUENOS AIRES, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan en la ciudad de Trelew. 
 0198  20/04/1987  Desestimar las ofertas presentadas por la firma "CALOTERMA" por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, según dictámen de la Comisión de Pre-adjudicaciones. 
 0197  20/04/1987  Convalidar la Compra Directa efectuada a la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $88,40 (Australes ochenta y ocho con 40/100), según Orden de Compra Nº 091/87. 
 0196  20/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LA CASA DEL CAÑISTA, por un importe total de $ 58,40 (Australes cincuenta y ocho con 40/100), según Orden de Compra Nº 109/87. 
 0195  14/04/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas LA TECNICA S.R.L., CASA ZVETCOFF, RADIO ANTARTIDA y TELEVIC, por no haber presentado ninguno de ellos constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 
 0194  14/04/1987  Adjudicar a las firmas: -A JORDAN CRUZ E HIJOS el renglón Nº 2 (dos), por menor precio, por un importe de $ 14,12 (Australes catorce con 12/100) y por oferta conveniente el renglón 4 (cuatro) por un importe de $ 15,36 (Australes quince con 36/100).- A.B.C. MADERAS: los renglones Nº 1 (uno) y 3 (tres), por un importe de $ 300,00 (Australes trescientos) por ser única oferta válida. 
 0193  14/04/1987  Autorizar las Contrataciones Directas que sea necesario realizar para el Simposio Internacional sobre "LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA EN TORNO AL PROBLEMA MALVINAS". 
 0192  09/04/1987  Aprobar la entrega de pasajes pagos o gratuitos, emitidos a favor de los docentes y funcionarios que a continuación se detallan y autorizar a la Secertaría Administrativa a reintegrar y/o reconocer los gastos ocasionados por los mismos, según el siguiente detalle: 
 0191 09/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Ing. Luis PARACHE CHAVES el importe ccorrespondiente a 2 (dos) días de viáticos, por los motivos mencionados.
 0190 09/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada por la Dirección de Compras y Contrataciones, con la firma IMPRENTA GRAFICA para la adquisición de Impresos, por un monto de $ 890,00 (Australes ochocientos noventa). 
 0189 09/04/1987  Convalidar la Contratación Directa con el ente CAICYT, por un importe total de $ 38,70 (Australes treinta y ocho con 70/100), según Orden de Compra Nº 094/87. 
 0188 09/04/1987  Convalidar la Contratación Directaa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONIA, por un importe total de $ 680,00 (Australes seiscientos ochenta), según Orden de Compra Nº 078/87. 
 0187 09/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ADRIAN MAIMO, por un importe total de $ 300,00 (AUstrales trescientos), según Orden de Compra Nº 083/87; y con la firma CRISTALERIA AUSTRAL por un importe de $ 65,00 (Australes sesenta y cinco), según Orden de Compra Nº 082/87.  
 0186 09/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CRIBABB, por un importe total de $ 413,00 (Australes cuatrocientos trece), según Orden de Compra Nº 080/87. 
 0185 09/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por los importes de $ 96,50 (Australes noventa y seis con 50/100), según Orden de Compra Nº 076/87 y de $ 33,00 (Australes treinta y tres), según Orden de Compra Nº 086/87, por un total de $ 129,50 (Australes ciento veintinueve con 50/100). 
  0184  09/04/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires entre los días 11 y 15 del cte. mes, con el objeto de llevar a cabo las actividades mencionadas. 
 0183 08/04/1987  Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad: 
 0182 08/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del C.P. Carlos J. MANASSERO por el tramo CORDOBA-ESQUEL-CORDOBA y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan. 
 0181 08/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer al Prof. Oscar PUCCI el importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos y a reintegrarle el gasto de combustible que se produzca en el viaje que realizará a la ciudad de Bahía Blanca. 
 0180 08/04/1987  Aprobar la entrega de un pasaje otorgado a la Srta. Graciela SOLER, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BAHIA BLANCA-COMODORO RIVADAVIA y autorizar a la Secretaría ADministrativa a reconocer los gastos de estadía que se ocasionaran, según presentación de los comprobantes respectivos. 
  0179  08/04/1987  Aprobar el gasto producido por el envío de documentación según factura de Mensajería Comahue, por un importe total de $ 37,00 (Australes treinta y siete). 
 0178 08/04/1987  Fijar el importe para cada una de las Becas, para los meses de Marzo-Abril de 1987, según el siguiente detalle: 
 0177 08/04/1987  Celebrar con el Arq. Carlos ZAMBOSCHI DNI. Nº 14.059.213 un Contrato de Locación de Servicios a partir del 1 de Abril de 1987 y hasta el 30 de Junio de 1987, para desempeñarse en la Dirección de Inmuebles y Construcciones con un sueldo a percibir de $ 181,60 (Australes ciento ochenta y uno con 60/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría de Coordinación.
 0176 08/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Carlos ECHANIZ, el importe correspondiente a 1 (uno) día de viático, por su traslado a la localidad de Sarmiento. 
 0175 08/04/1987  Designar con cargos docentes para trabajar en la Dirección de Educación a Distancia a los siguientes docentes y alumnos: 
 0174 08/04/1987  Declarar día de asueto total para las actividades administrativas y académicas en todas las Sedes de la Universidad, el día viernes 10 de Abril de 1987, con motivo de la presencia en el país de su Santidad el PAPA JUAN PABLO II. 
 0173 06/04/1987  Adjudicar a la firma A JORDAN CRUZ, los renglones 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) por $ 278,62 (Australes doscientos setenta y ocho con 62/100), por ser única oferta válida. 
 0172 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COPISELLO, por un importe total de $ 75,90 (Australes setenta y cinco con 90/100), según Orden de Compra Nº 003/87.
 0171 06/04/1987  Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios, celebrados oportunamente con los agentes que se detallan en el ANexo "I" de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y Dependencias. 
 0170 06/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje por el viaje de regreso de la Dra. Vilma BALZARETTI de SANCHEZ, tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0169 06/04/1987  Autorizar a la Secretaría ADministrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Dr. Carlos ZARO, por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y a reconocer los gastos de estadía que se hubieran producido en esta ciudad por los motivos mencionados.
 0168 06/04/1987  Adjudicar a la Empresa "AUDIO LED", por menor precio, la Licitación Privada Nº 03/87, para la Contratación de un service para sistemas ópticos, de cine, video y audio, por un total de $ 1.860,00 (Australes mil ochocientos sesenta), en el marco del Decreto 5720/72 de la Ley de Contabilidad Pública, inc. 49, ap. i). 
 0167 06/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Jorge OVEJERO el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos, por su estadía en la ciudad de Trelew, por los motivos mencionados. 
 0166 07/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar una Orden de Pasaje a favor del Ingeniero Teodoro ASPESSI por el tramo Neuquen-Comodoro Rivadavia-Neuquen y reconocer los gastos de alojamiento y comida en que incurriera durante su estadía en esta ciudad, los días 8 al 10 de Abril de 1987, por los motivos mencionados. 
 0165 06/04/1987  Convalidar la entrega de una Orden de Pasaje a favor del Geol. Teodoro SANCHEZ por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-MENDOZA-COMODORO RIVADAVIA y el pago del importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos por su permanencia en la ciudad de Mendoza, por los motivos mencionados. 
 0164 06/04/1987  Celebrar con el Sr. Guerino Fortunato GIACOPONI DNI. 16.662.884, un Contrato de Locación de Servicio por el período 9 de Marzo de 1987 hasta el 30 de Junio de 1987, para el cumplimiento de funciones en el Departamento Imprenta con una remuneración inicial mensual de $ 119,50 (AUstrales ciento diecinueve con 50/100), más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría de Coordinación. 
 0163 06/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas comerciales: 
 0162 06/04/1987  Aplicar el régimen de los Decretos 1453/77 y 896/79 a los docentes contratados por la Facultad de Ingeniería que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución a partir del 1 de Abril de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988, según el Régimen de Profesores VIajeros aprobado por Ordenanzas C.S. Nº 020/86. 
 0161 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la empresa CLARIN, por un importe total de $ 272,24 (Australes doscientos setenta y dos con 24/100), según Orden de Compra Nº 152/87. 
 0160 06/04/1987  Aplicar el Régimen de los Decretos 1453/77 y 896/79 a los docentes contratados por la Facultad de Ciencias Económicas que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, con vigencia a partir del 1º de Abril de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1988, según el Régimen de Profesores Viajeros aprobado por Ordenanza de Consejo Superior Nº 020/86. 
 0159 06/04/1987  Convalidar la entrega de pasajes sin cargo otorgados por las líneas aéreas Austral y/o Aerolíneas Argentinas, a los funcionarios y docentes que se detallan a continuación: 
  0158  06/04/1987  Convalidar la entrega de una Orden de Pasaje a favor del Ing. Eduardo MALASPINA por el tramo BUENOS AIRES-ESQUEL y el pago del importe correspondiente a 4 (cuatro) días de viáticos por su estadía en la ciudad de Buenos Aires. 
 0157 06/04/1987  Conceder al escritor Ing. Jorge BILARDO, un pasaje del cupo cedido sin cargo por las líneas aéreas Austral y/o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA.
 0156 06/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del CP. Alberto SANTOS por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan en esta ciudad.
 0155 06/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma IMPRESORA PATAGONICA por un importe total de $ $ 53,00 (Australes cincuenta y tres) S/O./C. Nº 092/87; y con DIARIO EL PATAGONICO por un total de $ 46,00 (Australes cuarenta y seis) s/O./C. Nº 117/87. 
 0154 06/04/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan de acuerdo al siguiente detalle: 
 0153 06/04/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes por los tramos respectivos y en las fechas previstas, a los docentes que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan con motivo de estos viajes debidos a la sustanciación de los concursos mencionados. 
 0152 06/04/1987  Autorizar la Contratación Directa con la firma ENCOTEL ARGENTINA, por la compra de 10 (diez) Bolsines para correspondencia según lo solicitado por la Dirección de Despacho, por un monto total de $ 170,00 (Australes ciento setenta). 
 0151 06/04/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas FERRETERIA SAN TELMO, LA CASA ED LOS TORNILLOS, RATZ HNOS y BROOME y CIA, por no encontrarse inscriptos en el Registro de Proveedores de la Nación.
 0150 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma IMPACTO,por un importe total de $135,00 (Australes ciento treinta y cinco), según Orden de Compra Nº 085/87; y con DIARIO CRONICA por un importe de $ 48,00 (Australes cuarenta y ocho) según Orden de Compra Nº 084/87.
 0149 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma NIELS HANSEN, por un importe total de $ 140,00 (Australes ciento cuarenta), según Orden de Compra Nº 087/87. 
 0148 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma LAVADERO NUEVA ERA, por un importe total de $ 271,32 (Australes doscientos setenta y uno con 32/100), según Orden de Compra Nº 071/87. 
 0147 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREJA, por un importe total de $ 1.051,50 (Australes mil cincuenta y uno con 50/100), según Orden de Compra Nº 068/87. 
 0146 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma TELEFONIA PATAGONICA, por un importe total de $ 20,00 (Australes veinte), según Orden de Compra Nº 074/87. 
 0145 06/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas realizadas con los entes: CAICYT, por un importe de $ 25,36 (Australes veinticinco con 36/100) según Orden de Compra Nº 072/87. IRAM, por un importe total de $ 11,00 (Australes once), según Orden de Compra Nº 073/87.
 0144 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CONTRALUZ, por un imprte total de$ 271,40 (Australes doscientos setenta y uno con 40/100), según Orden de Compra Nº 067/87. 
  0143 06/04/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ALFREDO E. GARCIA, por un importe total de $ 471,16, según Orden de Compra Nº 077/87. 
  0142 06/04/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con la firma EDITORIAL EL CHENQUE, por los siguientes importes : $ 42,00 (AUstrales cuarenta y dos), según Orden de Compra Nº 070/87; y $ 168,00 (Australes ciento setenta y ocho), según Orden de Compra Nº 069/87. 
  0141 06/04/1987  Aprobar la entrega al Lic. Juan M. Martinez de un pasaje sin cargo de los cedidos por las líneas aéreas Austral y/o Aerolíneas Argentinas, por el tramo ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL, y el reconocimiento de los gastos de estadía en esta ciudad, por el día 2 de Abril de 1987, por los motivos mencionados. 
  0140 06/04/1987  Convalidar la emisión de dos (2) Ordenes de Pasaje a favor de los Sres.: José CRACCO y Nestor CAMINO por el tramo ESQUEL-NEUQUEN-ESQUEL, por los motivos mencionados. 
  0139 06/04/1987  Adjudicar esta compra a la firma ZAWADA, por un total de $ 600,00 (Australes seiscientos), por ser única oferta. 
  0138 31/03/1987  Adjudicar a la firma SERVICIOS INTEGRALES S.A. la Licitación Pública Nº 014/86, por un total de $ 235.000,00 (Australes doscientos treinta y cinco mil). 
 0137 25/03/1987  Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 019/87 y efectuar un nuevo llamado, teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación. 
 0136 25/03/1987  Convalidar la Contratación Directa Nº 03/87, con la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS por un importe de $ 26,50 (Australes veintiseis con 50/100). 
 0135 25/03/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 24/87, sobre adquisición de 200 (doscientos) masters electrostáticos para el Departamento de Imprenta y Publicaciones. 
  0134  25/03/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 04/87, para la adquisición de 2 (dos) aspiradoras industriales. 
 0133 25/03/1987  Desestimar las ofertas presentadas por las firmas; CASA SUAREZ, EL ESTANCO, EL ESTUDIANTE y LIBRERIA ERBONI, por no encontrarse inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado. 
 0132 25/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Manuel VIVAS, el importe correspondiente a 1 (uno) día de viático y a hacerle entrega del importe de $ 90,00 (Australes noventa) en concepto de anticipo a rendir para gastos de combustibles.
  0131  24/03/1987  Establecer como fecha de baja de los agentes incluídos en la Resolución "R" Nº 122/87 el día 31 de Marzo de 1987. 
 0130 25/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor del Ing. Daniel Omar CIURO, una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados. 
 0129 25/03/1987  Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las firmas: 
 0128 25/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar al Sr. Ariel SARASA- Presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, el importe de $ 1.240,00 (Australes mil doscientos cuarenta) para solventar los gastos de pasajes para el traslado de delegados del centro al Congreso de la F.U.A., con cargo de rendición y devolución dentro de los 30 (treinta) días hábiles. 
 0127 24/03/1987  Convalidar la celebración con el Arq. Constanzo PAISAN de un Contrato de Locación de Servicios por tareas para la Sede Trelew, por el período 1 de Noviembre de 1986 al 28 de Febrero de 1987, mediante una retribución mensual equivalente a la del cargo presupuestario de Profesor Adjunto Dedicación Semi - Exclusiva.
 0126 24/03/1987  Conceder a la Cra. Patricia KENT de MOREL un pasaje sin cargo del cupo gratuito cedido por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-TRELEW.
 0125 24/03/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 020/87, para la adquisición de dos interruptores a flotantes para el sistema de alimentación de agua, del Edificio Ciudad Universitaria Km. 4. 
  0124  24/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma PROVISION ESCOLAR, por un importe total de $ 477,40 (Australes cuatrocientos setenta y siete con 40/100) según Orden de Compra Nº 029/87. 
 0123 24/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con las firmas: 
 0122 24/03/1987  Aceptar las solicitudes de retiro voluntario presentadas por agentes de esta Casa de acuerdo al Decreto 2139/86, que se detallan: 
 0121 24/03/1987  Concurrir a la República de México, accediendo a una invitación cursada por la UDUAL-Unión de Universidades de América Latina. 
 0120 23/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Sr. Miguel Angel VIOLA de la Facultad de Ciencias Naturales, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y a abonarle el importe correspondiente a 3 (trs) días viáticos durante los días 25 al 27 del cte. mes. 
  0119  23/03/1987  Convalidar la entrega por parte de la Secretaría Administrativa de dos (dos) Ordenes de Pasajes a favor del Sr. Cristian ALIAGA y Prof. Norma NARVAIZA de LATEULADE por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados.
 0118 23/03/1987  Aprobar el gasto de envío de documentación referente al Muestreo 2º Trimestre 1986, efectuado por la Dirección de Contabilidad-División Rendiciones, según factura presentada de Mensajerías Comahue por un importe total de $ 55,45. (AUstrales cincuenta y cinco con 45/100). 
  0117  23/03/1987  Aprobar el gasto ocasionado y reintegrar al Sr. Héctor BAZTAN Secretario Administrativo a/c, el importe de $ 45,00 (Australes cuarenta y cinco), correspondiente a gastos de comidas. 
 0116 23/03/1987  Conceder a favor del Ing. Santiago COSTA una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, de los cupos otorgados sin cargo por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas. 
 0115 23/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes y a reconocer los gastos de estadía, según el siguiente detalle: 
 0114 23/03/1987  Aprobar la entrega de pasajes a favor de la Prof. Laura FERREYRA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-CORDOBA-COMODORO RIVADAVIA, con motivo de su viaje el día 17 del cte. mes. 
 0113 23/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Orden de Pasaje a favor del Dr. Mario GARABAGLIA por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, por los motivos mencionados. 
  0112  23/03/1987  Celebrar con la Sra. Lic. Lidia SILVESTRINI de CASAS, DNI. Nº 10.146.756, un Contrato de Locación de Servicios por el período 19 de Enero hasta el 31 de Marzo de 1987, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semi-Exclusiva, para desempeñarse como Coordinador responsable de la puesta en marcha del proyecto de una UNIDAD DE ORIENTACION EDUCATIVA, dependiente de la Secretaría Académica. 
 0111 23/03/1987  Celebrar con la Sra. Mirta del Carmen GONZALEZ de AGUILA, DNI. Nº 16.363.418, un Contrato de Locación de Servicios por el período 12 de Marzo al 30 de Junio de 1987, para desempeñarse como auxiliar administrativa en la Facultad de Ciencias Económicas-Sede Comodoro Rivadavia, con una remuneración inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas. 
  0110  23/03/1987  Convalidar la entrega al suscripto de una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BARILOCHE-COMODORO RIVADAVIA, del cupo cedido sin cargo por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas y el pago del importe correspondiente a 3 (tres) días viáticos. 
  0109  23/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Dr. Manuel VIVAS, Orden de Pasajes por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA los días 24 y 25 del cte. mes, y a abonar el importe correspondiente a 2 (dos) días de viáticos, por los motivos mencionados. 
 0108 23/03/1987  Designar, ad-referendum del Consejo Superior, al docente de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Omar CESARI como veedor en eltrámite del Concurso de Investigadores Docentes de la Facultad de Ciencias Naturales- Area Ciencias Biológicas. 
 0107 03/03/1987  Aprobar los gastos originados por el docente de la Facultad de Ingeniería Prof. Hernán BLAUMAN y aprobar el reintegro de la suma de $ 37,50 (Australes treinta y siete con 50/100) correspondiente a la rendición de gastos presentada.
  0106  16/03/1987  Autorizar por el término de todo el ejercicio 1987 las Contrataciones a realizar con IRAM y CAICYT, por los motivos mencionados. 
 0105 16/03/1987  Concurrir al 6º Seminario Regional de la Organización Universitaria Interamericana -OUI, acompañado por el Sr. Director de Planificación y Coordinación Prof. Mario Santiago MURPHY. 
 0104  16/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una Orden de Pasaje a favor del Sr. Prof. José FARIÑA, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan, según presentación de comprobantes. 
 0103  16/03/1987  Autorizar al Secretario Administrativo a/c Sr. Héctor BAZTAN a concurrir en representación de esta Casa a la Primera Reunión de Secretarios Administrativos de Universidades, a realizarse en la ciudad de Córdoba. 
 0102  16/03/1987  Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con las Srtas. CARDOSO, Nilda Iris LC. Nº 6.247.632 y Srta. REMIKIS, María DNI. Nº 13.046.718, por el período 2 de Febrero al 31 de Marzo de 1987, para cumplir tareas generales en el Comedor Universitario de Sede Trelew, dependientes de la Secretaría Administrativa, con una remuneración inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100) más los adicionales a que hubiera lugar. 
 0101  16/03/1987  Aprobar el gasto ocasionado por la compra de 1 (uno) libro Timbre Azul, por $ 31,50 (Australes treinta y uno con 50/100), según factura Nº 06048-26 de Casa Suarez.
 0100  16/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la docente de la Facultad de Ciencias Naturales Prof. Alicia RICO de IT, el importe correspondiente a 7 (siete) días de viáticos en la ciudad de Puerta Madryn y a reconocer los gastos de combustible que se produzcan durante el traslado.
0099  16/03/1987  Convalidar la entrega al docente de la Facultad de Ingeniería Ing. Osvaldo MOSCONI de un pasaje sin cargo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
 0098  16/03/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 03-A/87, para la reparación de la Carpintería metálica de las aulas 200 y 400 del Edificio Aulas de la Ciudad Universitaria. 
 0097 16/03/1987  Designar a partir del 1 Marzo de 1987, con carácter interino y hasta el 28 de Febrero de 1988 o hasta la fecha en que asuman los docentes que sean designados en dichos cargos mediante los respectivos concursos, lo que se produzcan primero, al personal del Colegio Universitario Patagónico en las asignaturas y cargos que se especifican en el Anexo I: Cobertura de cargos vacantes, Anexo II: Cobertura de cargos nuevos. 
 0096 16/03/1987  Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. María Rosa SEGOVIA DNI. Nº 17.129.638 por elperíodo 11 de Marzo al 30 de Junio de 1987, para desempeñar tareas en la Dirección de Planiamiento y Coordinación, dependiente de la Secretaría Académica, con una remuneración inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100) más los adicionales a que hubiera lugar.
 0095 16/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EL HORNERO, por un importe total de $ 100,31 (Australes cien con 31/100) según Orden de Compra Nº 066/87. 
 0094 16/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALOTERMA, por un importe total de $ 165,20 (Australes ciento sesenta y cinco con 20/100), según Orden de Compra Nº 065/87. 
 0093 16/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor del Dr. Gustavo CIRIGLIANO, Ordenes de Pasajes por los meses de Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del cte. año, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan con motivo de esos viajes.
  0092 06/03/1987  Adherir a la conmemoración del nuevo Aniversario de la fundación de la Pcia. de Nueva León en el año 1535, el día 9 de Marzo del cte. 
  0091 05/03/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 019/87, para adquisición de impresos varios. 
 0090 05/03/1987  Autorizar la Contratación Directa con obtención de tres presupuestos para la adquisición de pintura destinada al acondicionamiento de distintos sectores de la Ciudad Universitaria. 
  0089  05/03/1987  Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 002/87 por gastos varios para distintas dependencias. 
 0088 05/03/1987  Autorizar la ampliación por un mes, a partir del 02 de Marzo de 1987 y hasta el 31 de Marzo de 1987 inclusive, del contrato celebrado con la firma CALCUMAQ, para la reparación general de máquinas de escribir y calcular.  
 0087 05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada  con la firma OSCAR Restauraciones de OSCAR ANTONIO MAGARIÑOS, por un importe total de $ 120,00 (Australes ciento veinte), según Orden de Compra 051/87. 
 0086 05/03/1987  Convalidar las Contrataciones Directas realizadas con la firma COPISELLO, por $ 491,40 (Australes cuatrocientos noventa y uno con 40/100), según Ordenes de Compra Nº 027/87, 019/87 y 010/87. 
 0085 05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada a la firma AGCE (Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación), por un importe total de $ 15,00 (Australes quince), según Orden de Compra Nº 058/87. 
 0084 05/03/1987  Convalidar las Contratacions Directas efectuadas con la firma ALFREDO E. GARCIA, por los importes de $ 1.208,55 (Australes mil doscientos ocho con 55/100), según Orden de Compra Nº 052/87, y $ 602,57 (Australes seiscientos dos con 57/100), según Orden de Compra Nº 006/87 y 009/87.
  0083  05/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Ordenes de Pasajes por los tramos respectivos y en las fechas previstas, a los docentes que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan con motivo de estos viajes, debidos a la sustanciación de los concursos mencionados. 
  0082  05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma A. JORDAN CRUZ e HIJOS por un importe total de $ 93,23 (Australes noventa y ters con 23/100), según Orden de Compra Nº 054/87. 
  0081  05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SILVANIE, por un importe total de $ 23,80 (Australes veintitres con 80/100) según Orden de Compra Nº 053/87. 
 0080 05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma KIOSCO LUISITO, por un importe total de $ 143,82 (Australes ciento cuarenta y tres con 82/100) según Orden de Compra Nº 013 y 55/87. 
 0079 05/03/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CALCUMAQ, por un importe total de $ 220,00 (Australes doscientos veinte), según Orden de Compra Nº 056/87. 
  0078  05/03/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir Orden de Pasaje a favor del Ing. José GALLARDO por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA y a reconocer los gastos de estadía en que incurriera en su viaje a la Sede Puerto Madryn, el día 28 del cte. mes. 
 0077 05/03/1987  Celebrar con la Srta. Patricia Fanny GARCIA DNI. Nº 18.065.302, un Contrato de Locación de Servicios por el período 2 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 1987, para cumplir funciones de Auxiliar Administrativo en la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Facultad de Ingeniería. 
 0076 05/03/1987  Conceder a la Prof. Natalia MARLENCO, un pasaje sin cargo de los otorgados por las líneas Aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo BUENOS AIRES-TRELEW-BUENOS AIRES. 
  0075  05/03/1987  Conceder al Sr. Secretario de Ciencia y Técnica Geol. Teodoro SANCHEZ un pasaje sin cargo de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA. 
 0074 05/03/1987  Conceder un pasaje sin cargo a favor del Lic. Oscar PEREZ de LA TORRE, de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo TRELEW-BUENOS AIRES-MENDOZA-BUENOS AIRES-TRELEW.
  0073  05/03/1987  Conceder a favor de los docentes mencionados órdenes de pasajes sin cargo del cupo otorgado por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo TRELEW-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW.
 0072 05/03/1987  Aprobar la entrega de pasajes gratuitos otorgados por las líneas aéreas AUstral o Aerolíneas Argentinas a favor de los docentes de Sede Esquel Ing. Agr. Nelson JONES e Ing. Agr. Oscar MOMBELLI por los tramos ESQUEL-BUENOS AIRES-MENDOZA-BUENOS AIRES-ESQUEL, por los motivos mencionados. 
 0071 03/03/1987  Prorrogar por quince (15) días el Contrato existente con la firma SERVICIOS INTEGRALES S.A., a partir del día 03 de Marzo y hasta el día 17 de Marzo de 1987. 
 0070 03/03/1987  Concurrir a la ciudad de Buenos Aires por los motivos consignados y utilizar para tal fin un pasaje sin cargo de los cupos mensuales que otorgan las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
  0069  03/03/1987  Celebrar con el Sr. Alberto Lucas ODIAGA DNI. Nº 7.615.747, un Contrato de Locación de Servicios, por el período 8 de Enero al 31 de Marzo de 1987, para desempeñar tareas de Servicios Generales en la Sede Trelew, con una retribución inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100), más los adicionales que corrrespondieran, dependiente de la Secretaría Administrativa. 
 0068 03/03/1987  Convalidar la Contratación Directa Nº 002/87, tramitada por el Expte. "C" 03-1-87, para la adquisición de elementos varios para el Departamento de Imprenta, cuya apertura de ofertas se efectuó el día 6 de Febrero de 1987. 
 0067 03/03/1987  Adjudicar a la firma PACHIN LIMPIEZA los renglones 1 (uno), 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco) y 7 (siete) por ofrecer menor precio; y los renglones 2 (dos) y 6 (seis) por ajustarse al pliego, por un importe total de $ 92,10 (australes noventa y dos con 10/100). 
 0066 03/03/1987  Modificar en su parte pertinente la Resolución "R" Nº 003/86, en cuanto se refiere a la Dedicación, la que deja de ser de Tiempo Completo y pasa a ser Exclusiva, con vigencia a partir del día 1 de Febrero de 1987.
 0065 27/02/1987  Afectar el vehículo de la Universidad al viaje mencionado y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Carlos ECHANIZ el importe correspondiente a 3 (tres) días de viáticos en la ciudad de Caleta Olivia-Provincia de Santa Cruz. 
 0064 27/02/1987  Autorizar a la agente Brígida Beatriz WOLFGANG, DNI. Nº 11.883.659 a realizar la pasantía organizada por la RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (RENBU), para participar en el proyecto "Catálogo Colectivo Nacional de Revistas" (CCNAR): Actualización automatizada.
 0063 27/02/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar, al docente de la Facultad de Ciencias Naturales, Ing. Pedro Esteban GUERRA, el importe correspondiente a 5 (cinco) días de viáticos en Neuquén. 
 0062 25/02/1987  Concurrir a las ciudades de Buenos Aires y La Plata con el objero consignado, y utilizar para tal fin un pasaje sin cargo de los cupos que otorgan las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA. 
  0061  25/02/1987  Conceder a favor del Sr. Secretario de Coordinación Lic. Romeo CESAR, un pasaje sin cargo, de los otorgados gratuitamente por las  líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo: COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA.
 0060 25/02/1987  Autorizar el pago anual 1987 por afiliación a la U.D.U.A.L., por un impore total de U$S 400,00 (Cuatrocientos dólares estaunidenses), según Orden de Compra Nº 025/87. 
 0059 25/02/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada para la Contratacíon de un Servicio mensual para los sistemas ópticos de cine, video y Audio de esta Universidad.
  0058  20/02/1987  Adjudicar a las firmas que se mencionan a continuación los renglones e importes que se detallan: 
 0057 20/02/1987  Adjudicar a las firmas que se mencionan a continuación los renglones e importes que se detallan: 
 0056 20/02/1987  Conceder sendos pasajes de los cedidos gentilmente por las líneas aéreas AUstral o Aerolíneas Argentinas a favor de los Sres. Ing. Máximo WALSAMAKIS e Ing. Adriana BALOCCHI, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA. 
 0055 20/02/1987  Conceder a favor del Sr. Director de la Biblioteca Central Mario DORTA, un pasaje de los cedidos gratuitamente por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas, por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-MAR DEL PLATA-COMODORO RIVADAVIA. 
 0054 20/02/1987  Conceder a las docentes de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Adriana DELGADO y Prof. Gisella de LUCA sendos pasajes sin cargo otorgados por Aerolíneas Argentinas por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA.
  0053  20/02/1987  Autorizar la ampliación de la obra Colocación de Tabiques Divisorios en Rectorado, Licitación Privada 042/86, por un importe de $ 1.278 (Australes mil doscientos setenta y ocho). 
 0052 20/02/1987  Conceder un pasaje gratuito de los otorgados por las líneas aéreas Austral o Aerolíneas Argentinas a favor del Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Hugo L. BERSAN por el tramo COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-COMODORO RIVADAVIA. 
 0051 20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma DIARIO CRONICA por un importe de $ 480,00 (Australes cuatrocientos ochenta), según Orden de COmpra Nº 022/87 y con la firma DIARIO EL PATAGONICO por un importe de $ 420,00 (Australes cuatrocientos veinte) según Orden de Compra Nº 023/87. 
 0050 20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma FOTO SAN MARTIN, por un importe total de $ 107,00 (Australes ciento siete), según Orden de Compra Nº 028/87. 
 0049 20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma SANTO VANASIA, por un importe total de $ 105,00 (Australes ciento cinco) según Orden de Compra Nº 024/87. 
 0048 20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma EUREKA por un importe total de $ 915,00 (Australes novecientos quince), según Orden de Compra Nº 018/87. 
 0047 20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ANTONIO P. DE DIEGO, por un importe total de $ 52,65 (Australes cincuenta y dos con 65/100), según Orden de Compra Nº 020/47. 
 0046 20/02/1987  Autorizar las Contrataciones Directas realizadas y a realizar durante el presente ejercicio y hasta el 31 de Diciembre de 1987, relacionadas con el mantenimiento y reparación de fotocopiadoras. 
 0045 20/02/1987  Autorizar las Contrataciones Directas realizadas y a realizar durante el presente ejercicio y hasta el 31 de Diciembre de 1987, relacionadas con los llamados a licitaciones públicas. 
 0044 20/02/1987  Adherir a los actos conmemorativos del 86º aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
 0043 20/02/1987  Adjudicar los Renglones Nº 3 y 4 de la Contratación Directa Nº 003/87 a la firma A. JORDAN CRUZ E HIJOS, por menor precio, por un total de $ 26,50 (Australes veintiseis con 50/100). 
 0042 20/02/1987  Autorizar la Contratación Directa Nº 009/87 por la provisión de combustible y lubricantes durante el presente ejercicio y hasta el 31 de Diciembre de 1987. 
 0041 20/02/1987  Aplicar el régimen de los Decretos 1453/77 y 896/79 a la docente de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Viviana Gladys CASSINERIO con el cargo de Profesora Adjunta Dedicación Simple, para continuar con el dictado de la Cátedra Proceso de Enfermería en la Atención Materno Infatil, del 1 del 28 de Febrero de 1987.- 
 0040 20/02/1987  Adjudicar a la firma SANDOVAL RAVE los renglones Nº 1 (uno) y 2 (dos) de la Licitación Privada 001/87, por un importe total de $ 7.980,00 (Australes siete mil novecientos ochenta).
 0039  20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma ENRIQUE MARCO DEL PONT S.R.L., por la suma de $ 99,20 (Australes noventa y nueve con 20/100), según Orden de Compra Nº 021/87. 
 0038  20/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con las firmas: 
 0037  20/02/1987  Determinar que se modifica parcialmente la Resolución Rectoral Nº 160/85 en cuanto se refiere a la inclusión de la Dirección de Inmuebles y Construcciones en el organigrama funcional de la Secretaría Administrativa, ya que dicha Dirección, según Resolución C.S. Nº 099/86, pasa a depender de la Secretaría de Coordinación. 
 0036  11/02/1987  Anular el llamado a Licitación Pública Nº 006/86, S/adquisición de elementos para equipamiento de Cine-Video y Comunicaciones Audio Visuales. 
 0035  11/02/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública de acuerdo a la Ley Nº 13064, para contratar por el Sistema de Ajuste Alzado, la realización de la Obra: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, incluido el ensayo y estudio de suelo, el relevamiento topográfico de los predios que actualmente ocupa la Universidad en la ciudad de Trelew.
 0034  12/02/1987  Aceptar a partir del día 27 de Febrero de 1987 la renuncia presentada por la Srta. Patricia PERALTA a las funciones administrativas en el C.U.P. y en la Secretaría del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que le fueron asignadas mediante Contrato de Locación de Servicios según Resol 068/86. 
 0033  11/02/1987  Adjudicar a la firma GUSTAVO ZAWADA los renglones Nº 3 (tres), 4 (cuatro) y 5 (cinco) de la Contratación Directa 002/87, por única oferta, por un importe total de $ 98,00 (Australes noventa y ocho).
 0032  10/02/1987  Rectificar la parte pertinente de la Resolución Rectoral Nº 464/86, y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Arq. Laura ANGONOA el importe equivalente a 1 (uno) día de viático con motivo de su viaje a Trelew del día 28 de Octubre ppdo. 
 0031  09/02/1987  Adjudicar a la firma PETROMAVEN los renglones 2 (dos), % (cinco), 6 (seis), 8 (ocho), 10 (diez), 11 (once) y 12 (doce) de la Licitación Privada Nº 002/87, por única oferta válida, por un total de $ 558,60 (Australes quinientos cincuenta y ocho con 60/100). 
 0030  09/02/1987  Convalidar la contratación Directa realizada con la firma "ELECTRONICA POZZI" por un importe total de $ 120,00 (Australes ciento veinte). 
 0029  09/02/1987  Concurrir a las ciudades de Buenos Aires y Trelew con el objeto de llevar a cabo las actividades mencionadas, entre los días 12 y 19 del cte. mes. 
 0028  09/02/1987  Convalidar la entrega de pasajes sin cargo otorgados por las líneas aéreas Austral y/o Aerolíneas Argentinas a los docentes que se detallan en el Anexo "I" que se agrega y forma parte de la presente Resolución. 
 0027  09/02/1987  Celebrar con la Prof. Silvia COICAUD de SIMOES DNI. Nº 14.835.269, un Contrato de Locación de Servicios por el período 1 de Febrero al 31 de Marzo de 1987, para desempeñar funciones como Directora de Educación a Distancia, mediante una remuneración inicial mensual de $ 253,85 (Australes doscientos cincuenta y tres con 85/100) más los adicionales a que hubiera lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
 0026 06/02/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a favor del Prof. Luis PARACHE CHAVEZ el importe correspondiente a 5 (cinco) días de viáticos en la ciudad de Buenos Aires, por los motivos mencionados. 
 0025 05/02/1987  Autorizar el traslado de los Sres. Lic. Gloria A. de ZAMORA, Geol. Marcela RODRIGUEZ, Ing. Daniel GUERREIRO, Cineasta Jon VILLELA BEITIA y de la alumna Sandra POURCEL, todos ellosintegrantes del grupo de investigación antropológica, a la ciudad de Esquel, durante los días 8 al 28 del cte. mes. 
 0024 03/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma AGENCIA LOS DIARIOS por un importe de $ 75,00 (Australes setenta y cinco) según Orden de Compra Nº 005/87, mediante pago por adelantado según Decreto 1082/63.
 0023 03/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma CACHO BUSTOS por un importe total de $ 93,80 (Australes noventa y tres con 80/100) según Orden de Compra Nº 007/87. 
 0022 03/02/1987  Autorizar las Contrataciones Directas que se realicen para la adquisición de materiales y/o repuestos para la reparación de los bienes muebles e inmuebles de esta Universidad que así lo requieran, hasta el 31 de Diciembre de 1987.
 0021 02/02/1987  Convalidar la adjudicación de los renglones Nº1 al 10 de la Licitación Pública Nº 015/86, a la firma ALDO ROQUE CONSTRUCCIONES y la emisión de la Orden de Compra Nº 008/86 de fecha 27 de Enero de 1987, por un total de $ 216,98 (Australes doscientos diesciseis mil noventa y ocho). 
 0020 02/02/1987  Disponer, que por la Dirección de Despacho se proceda a la apertura de un único "REGISTRO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y OTROS DOCUMENTOS" en el que se inscribirán los Convenios, Contratos, Acuerdos, Cartas de Intención y todo otro documento de los que emerjan obligaciones y/o derechos de cualquier tipo para la Universidad y sean suscriptos por este Rectorado.
 0019 02/02/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 002/87 para la adquisición de elementos para la reparación de la sala de máquinas en la Ciudad Universitaria.
 0018 02/02/1987  Autorizar el traslado del Sr. Enrique GALIÑAÑES a la ciudad de Trelew, por los motivos mencionados. 
 0017 02/02/1987  Convalidar las Contrataciones Directas que se detallan a continuación: 
 0016 02/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma JOSE O. AMARILLO, por un importe total de $ 60,96 (Australes sesenta con 96/100). 
 0015 02/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma COOPISELLO, por un importe total de $ 31,00 (Australes treinta y uno). 
 0014 02/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma VEGA CAMJI S.A., por un importe total de $ 3.728,33 (Australes tres mil setecientos veintiocho con 33/100), según Orden de Compra Nº 527/86.
 0013 02/02/1987  Convalidar la Contratación Directa efectuada con la firma PRESIDENCIA DE LA NACION-BOLETIN OFICIAL DE LA NACION, por un importe total de $ 160,60 (Australes ciento sesenta con 60/100) según Orden de Compra Nº 531/86.
 0012 02/02/1987  Celebrar con los Sres. Miguel Hernando GONZALEZ DNI. 14.470.656 y Norma del Valle CARRIZO DNI. 12.593.159, sendos Contratos de Locación de Servicios por el período 2 de Febrero de 1987 hasta el 31 de Marzo de 1987, para cumplir funciones de Auxiliares Administrativos en la Facultad de Ingeniería, con una remuneración inicial mensual de $ 96,02 (Australes noventa y seis con 02/100) más los adicionales a que hubiere lugar, dependientes de la Facultad de Ingeniería. 
 0011 15/01/1987  Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Prof. Miguel A. GUEREÑA, el importe de $ 235,00 (Australes doscientos treinta y cinco) correspondiente a gastos de combustible ocasionados en las fechas que a continuación se detallan, según comprobantes presentados: 
 0010 02/02/1987  Autorizar a la Secertaría Administrativa a hacer efectivo el reintegro de $ 30,00 (Australes treinta) al Sr. Daniel ARAMBURU, correspondiente a la apertura de una cerradura Trabex y confección de 2 (dos) llaves. 
 0009 15/01/1987  Autorizar el llamado a Licitación Privada 001/87, sobre Trabajos de desagote y limpieza de subsuelos Edificio-Rectorado de la Universidad. 
 0008 15/01/1987  Aceptar a participar del día 8 de Enero de 1987, la renuncia presentada por el Sr. Ricardo CHAVEZ al cargo en Servicios Generales Sede Trelew, para el que fuera designado mediante Contrato de Locación de Servicios, según Resolución 247/86, de fecha 19 de Marzo de 1986. 
 0007 12/01/1987  Designar Instructor sumariante en las presentes actuaciones al Aseos Letrado de la Universidad, Dr. Italo Héctor DE PAMPHILIS, quien-una vez aceptado el cargo- procederá a designar un Secretario que lo secunde en la labor, a la que imprimirá la máxima celebridad posible a fin de dar término a la misma de conformidad con lo ordenado por el Tribunal de Cuentas de la Nación.
 0006 12/01/1987  Prorrogar el Contrato existente con la firma SERVICIOS INTEGRALES S.A., por un mes a partir del 15 de Enero de 1987 hasta el 15 de Febrero de 1987, con opción a prórroga por 15 (quince) días más.
 0005 12/01/1987  Autorizar las Contrataciones Directas a realizar con relación a los temas mencionados en los considerandos, hasta el 31 de Diciembre de 1987. 
 0004 02/01/1987  Autorizar las Contrataciones Directas Nº 011/87 y 014/87 para la adquisición de los elementos mencionados. 
 0003 02/01/1987  Autorizar las Contrataciones Directas relacionadas con la realización de Concursos Docentes, hasta el 31 de Diciembre de 1987. 
 0002 02/01/1987  Autorizar las Compras Directas a realizar por suscripciones varias, durante el corriente año. 
 0001 02/01/1987  Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios, celebrados oportunaente con los agentes que se detallan en el Anexo "I" de la presente Resolución, por el período 1 de Enero de 1987 al 31 de Marzo del presente año, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y Dependencias.