2013

R/7

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001

02/01/13

Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2013 el período comprendido entre el 01 de Febrero y el 31 de Diciembre de 2013. Cada Facultad determinará su período de dictado de clases y los turnos de examenes, respetando lo fijado en el artículo precedente.

002

02/01/13

Avalar Académicamente el desarrollo de los talleres "CONOCIENDO LA UNIVERSIDAD" y "ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE ESTUDIO" dirigido a los estudiantes ingresantes a las Facultades, a cargo del equipo de trabajo dela Direcciónde Orientación Educativa coordinado porla Lic. GabrielaBUDZYNSKI.

003

02/01/13

Autorizarla Contratación DirectaNº 056/12 referente a la "Adquisición de Bibliografía para el Departamento de Enfermeria-FCN -Sede Comodoro Rivadavia. Expte. C- SJB Nº082/12.

004

02/01/13

Adjudicarla Contratación DirectaNº040/12, sobre "Adquisición de aparato de destilación por corriente de vapor (Kjeldahl) Proyecto PICTO 2006 -Nº36.972", a la firma: INSTRUMENTAL PASTEUR SRL: por $35.895,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº 066/12.

005

02/01/13

Autorizarla Contratación Directa Nº 055/12 referente a la "Contratación Servicio de Emergencias Médicas para las dependencias dela UNPSJB -Sede Comodoro Rivadavia", por el término de un año. Expte. CUDAP C-SJB Nº 084/12.

006

02/01/13

Autorizarla Contratación DirectaNº 055/12 referente a la "Contratación de Seguro por Accidentes Personales para alumnos y Seguro de Responsabilidad Civil para Albergues Estudiantiles", por el término de un año. Expte. CUDAP C-SJB Nº 081/2012.

007

04/01/13

Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Ing. CARLOS MANUEL BENINTENDE para tareas de asesoramiento Profesional enla Delegación ZonalSede Esquel, por el período 01/11 al 30/11/12, por un importe total de $3.025,00.

008

04/01/13

Aceptar, con vigencia a partir del 01/02/2013, la renuncia presentada porla Directorade Orientación Educativa Lic. Cristina Elena INSUA -Legajo Nº3855-, al cargo No docente de Cat.02 P.P; dependiente dela Secretaría Académica.

009

04/01/13

Tener por autorizada ala Secretaría Administrativaa abonar ala Comisaria DistritoGral. Mosconi el importe de $59.988,60, por honorarios por los servicios de adicionales en el predio dela Universidad, según los oficios Nº178 Y 180/12, correspondiente al mes de Noviembre/12.

010

04/01/13

Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL. el importe de $107.544, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio dela Universidady en el estacionamiento, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

011

04/01/13

Aprobar los gastos y reintegrar a MEDINA C.$3.000. RONCONI G.$3.666. VIDAL M.A.$528,90. SEDRON M.$666,75. DE MARZIANI C.$790,68. RIOS Stella Maris $404,93.

012

04/01/13

Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: CARBALLO M.(2días). REINTEGRO $170,00. COICAUD Silvia (2 días). DEL RIO G.(3 días). de MARZIANI C.(1día). NILLNI A. (3días)(2 días). Reintegro $460,00.

013

04/01/13

Autorizar a la Sec.administrativaa abonar a: DIGITAL $2.645. ISIS $10.434,94 Y 3.540,14. TOTAL PRINT $600. CIA DE EMPRENDIMIENTOS PATAG.$3.500. EMEC SRL $2.799,98.$3.196,58. BECETTE NATALIA $300. JORGE NININ $500. DIARIO EL CORREDOR $3.200 y $1.800. SAYAGO JOSE $500. LAVADERO IMPERIO $887,64.

014

04/01/13

Autorizar a la Secretaría Administrativaa otorgar los siguientes adelantos a rendir:Nº 397.398.370.367.369. 345. 371. 330. 329. 358. 332. 354. 5561. 5558. 5553. 5556. 5559. 5557.

015

04/01/13

Autorizar a la Secretaría Administrativaa abonar honorarios y subsidios por el dictado de cursos y talleres convenio PAMI y Programa Capacitación Personal PAMI, según las planillas DGEF Nº001/13. 157. 162. 156. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173/12.

016

04/01/13

Tener por autorizada la entrega de un subsidio no reintegrable de $4.000 (pesos cuatro mil) al Sr. GONZALO JAVIER CALVO DNI.Nº31.637.820, contra la presentación de los comprobantes respectivos, para cubrir los gastos de comidas efectuados con motivo de la asistencia al Congreso Nacional de Centros de Estudiantes dela Federación UniversitariaArgentina, desarrollado en la ciudad de Córdoba entre los días 23 y 24 de Noviembre ppdo.

017

08/01/13

Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Prof. SusanaLEON, por el período 01/01 al 30/06/2013, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas, para desempeñarse a cargo dela Coordinación Generaldela Delegación ZonalBuenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado conla Universidad Nacionalde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe mensual de $10.493,20 (pesos diez mil cuatrocientos noventa y tres con 20/100).

018

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº 045/2012 sobre "Adquisicion de detector de refraccion y columnas cromatograficas para PICTO 2006- Nº 36.957" a la firma : BIO ANALITA S.A.

019

18/01/13

Adjudicarla Contratacion Directa Nº 038/2012 referente a "Adquisicion y confeccion de paños de cortinas Sede Esquel y cortinas para el laboratorio Control dela Facultad de Ingenieria" a la firma: GRANDES SEDERIAS DALI, por un importe que asciende a $2.080,00 (pesos dos mil ochenta).-

020

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº 042/2012 referente a "Provision y colocacion de pararrayos, cosntruccion de rampas, acondicionamiento de un deposito y trabajos de zingueria para Sede Esquel" a la firma: ROJAS HUGO SIMON, por un importe que asciende a $97.700,00 (pesos noventa y siete mil setecientos).-

021

18/01/13

Adjudicarla Contratacion DirectaNº052/2012 sobre "Alquiler inmueble para oficinas de Decano dela Facultadde Ciencias Economicas Sede Trelew" a la firma: Sra. Maria Josefina Gutierrez por un importe que asciende a $ 211.000,00 (pesos doscientos once mil).

022

06/02/13

Adjudicar la Contratacion DirectaNº 046/2012 referenta a "Adquisiciòn de sistema de purificacin de agua - proyecto 37073 - Convocatoria PICTO GSJ 2006" a la siguiente firma y motivo que se detallan a continuaciòn:
-BIOPORE SRL: el renglón Nº01 por única oferta, por un importe que asciende a $32.356,00 (pesos treinta y dos mil trescientos cincuenta y seis).

023

06/02/13

Adjudicar la Contratacion Directa Nº 047/2012 referente a "Adquisiciòn de baño Termico y Osmometro" a la siguiente firma por el importe y motivo que se detallan a continuacion:
-BIOSYSTEMS SA: el renglon Nº 2 por menor precio, por un importe que asciende a U$S 9.049,95 (dolares nueve mil cuarenta y cinco con 95/100).

024

06/02/13

Fijar los siguientes aranceles:
*Personal Docente, No Docente y Estudiantes de la UNPSJB: $90,00 por dia y por plaza en habitaciones compartidas y de $170,00 ne el caso de no querer compartir habitacion.
En el caso de alojamiento mensualizado el arancel sera de $900,00 por plaza por mes en habitaciones compartidas y de $1.500,00 en habitaciones no compartidas.
*Huespedes extra-universitarios: $130,00 por plaza por dia de alojamiento en habitaciones no compartidas y $170,00 en habitaciones no compartidas,
En el caso de alojamiento mensualizado el arancel será de $1.500,00 por plaza por mes de alojamiento en habitaciones compartidas y de $2.500,000 en habitaciones no compartidas.

025

  07/02/13

Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, referenciados en el Anexo Unico adjunto a la presente resolucion.

026

18/02/13

Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 15 de Febrero de 2013.

027

18/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO`para desempeñarse como Asesor en el proceso de traspaso dela Sede Ushuaiaala Universidad Nacionalde Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $48.132 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $6.876, por el período 01/11/12 al 31/05/2013.

028

18/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $7.500, con el Sr. Hugo Nelson DANCOR para cumplir funciones de mantenimiento y limpieza general enla Delegación ZonalSede Puerto Madryn, por el período 16/11/12 al 15/11/2013.

029

18/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Hilda QUILAQUEO ($4.140); Beatriz CASTILLO ($4.025) y Carlos ESPINOZA ($3.257,20), para realizar tareas en el edificio de aulas dela Sede Esquely en Prensa dela Sec.de Extensión Universitaria, dependientes dela Delegación Zonaldela Sede, por el período 01/12/12 al 28/02/2013.

030

19/02/13

Celebrar un Contrato de Locación de Obra conla Lic. Florencia VILLALBA DNI Nº 29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario dela Delegación Zonaldela Sede Trelew, por un importe mensual de $8.000, con una carga horaria de 40 hs. semanales, por el período 01 de febrero al 31 de diciembre de 2013.

031

19/02/13

Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de 20 hs. semanales conla Sra. MarielaPaola SIMOS, para realizar tareas enla Direcciónde Servicio Social dela Secretaríade Bienestar Universitario, por un importe total de $4.285,71, por el período 01 de marzo al 30 de junio de 2013.

032

19/02/13

Autorizar ala Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del Comedor "22 de diciembre" de Comodoro Rivadavia, un importe de $3.160, por única vez y en calidad de subsidio, para realizar los trámites de renovación de la licencia sanitaria del personal no docente del comedor.

033

22/02/13

Será de aplicación en todos sus términos, para el personal de gestión política de esta Universidad, el REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS, aprobado por Ordenanza C.S.Nº151 para el Personal Docente.

034

22/02/13

Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. de Obra Pública Nº005/12 sobre "Playón de usos múltiples, sanitarios y vestuarios- Sede Comodoro Rivadavia". CUDAP Nº 181/2012.

035

22/02/13

Designar a la Delegada Zonalen Sede Esquel Ing. Carla ROSSI como Representante dela Universidadante el COMITE DE CUENCAS DEL RIO FUTALEUFU-RIO SENGUER y RIO CHUBUT.

036

26/02/13

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Sra. Laura LASCANO, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto total de $64.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $8.000,00, por el período 01/01 al 31/08/13.

037

26/02/13

Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente conla Dra. MiryamEugenia MARINELLI, para continuar desempeñando las mismas funciones que las actuales, por un monto mensual de $4.000,00, por el período 17/11 al 31/12/12 y desde el 01/02/13 al 30/06/13.

038

26/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. ZULMA RAPIMAN. MIRIAM IRENE STAMATI y Myriam BELTRAN, para desempeñarse desarrollando tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes, en las mismas condiciones a lo resuelto enla Resolución R/7 Nº444/12 por el período 01/02 al 31/07/13, por un importe total de $32.700 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.450 para cada una.

039

27/02/13

Dejar sin efectos las Resoluciones R/7 Nº 085/12 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolucion. Autorizar ala Sec. Administrativaa abonar en nombre de los respectivos responsables de los Bufets de sedes Puerto Madryn y Esquel los importes que se detallan en la presente, en concepto de subsidio.

040

27/02/13

Dejar sin efectola Resolucion R/7 nro. 084/12 a partir de la vigencia de la presente. Autorizar a la Sec. Administrativaa abonar a nombre de los respectivos responsables de los comedores sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, los importes detallados en la presente, en concepto de subsidio.

041

27/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Francisco Javier MERIDA y Marcia Carolina NIEVA, para desempeñarse cumpliendo tareas en el marco del Convenio de Auditoría suscripto conla Sociedad Coop.Popular Ltda., por el período 01/01 al 31/03/13, por un importe total de $9.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.000 para cada uno.

042

27/02/13

Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Jessica Daiana LOPEZ, Carla Luciana ROMERO, Victoria Soledad VASQUEZ, Noelia Silvana LAZZARONE, Matias Leandro SANHUEZA y Hector VARGAS para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, por el período 01/01 al 30/04/13, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.

043

27/02/13

Aceptar, con vigencia a partir del 13/02/2013, la renuncia presentada por la agente dela Sede ComodoroRivadavia, Sra.Rebeca Raquel VILLABLANCA DEL VALLE, -Legajo nº 736- al cargo de Cat.03 del Area de Delegacion Zonal Sede Comodoro Rivadavia del Personal No docente dela UNPSJB.,con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

044

28/02/13

Prorrogar la desafectación al Prof. Alejandro Raúl HIAYES DNI Nº 16.119.507, de sus funciones en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO, dependiente dela Secretaría Académicadela Universidad, y aprobar su afectación, en calidad de Adscripto, al MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, por el período del 01 de marzo de 2013 al 28 de Febrero de 2014.

045

01/03/13

Designar a los Arq.Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra. Designar Comisión Evaluadora Lic. de Obra Pública Nº004/2012 sobre "Ampliacion, terminacion y remodelacion edificio de aulas - sede Trelew". CUDAP Nº 153/2012.

046

 01/03/13 Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Carla Antola (Leg. 5688) a cumplir el horario reducido de 28 hs. semanales, a partir del 01/01/13 hasta el 28/02/12 y adecuar su remuneración al cargo No Docente de Categoría 03 de Planta Permanente en el que revista.

047

 04/03/13 Autorizar a la Directora de Biblioteca Central de la UNPSJB, dependiente de la Secretaria Acedemica de Rectorado, Lic. Haydee MURGA, DNI Nº 18.238.041 a participar em caracter de representante de esta Universidad a la REUNION TECNICA DEL PROYECTO PICTO CIN 2010-0139 que se llevara a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los dias 04 y 06 de marzo de 2013.

048

 04/03/13 Tener por prorrogado el CLO con la Cdra. Cristina TROLA DNI Nº 12.466.996 para efectuar tareas administrativas en el marco del GTEC, por el periodo 06/12 al 31/12/12 y por un importe proporcional al resuelto en la Resolucion R/7 Nº 641/2012.

049

 06/03/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 012/2013, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

050

 06/03/13 Celebrar un CLO con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $6.500,00 (pesos seis meil quinientos), monto fijo, a partir del 01/03 al 31/05/2013, con una carga horaria de 15 hs semanales.

051

 07/03/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 050/2012 referente a "Adquisicion de licencias antivirus para servidores de la Biblioteca Central"

052

 07/03/13 Autorizar la Contratacion Directa Nº 057/2012 referente a "Adquisicion de repuestos y accesorios de los Proyectores para la Facultad de Ciencias Naturales y Secretaria de Planeamiento, Infraestructura y Servicios"

053

 08/03/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Hilda QUILAQUEO ($4.140); Beatriz CASTILLO ($4.025) y Carlos ESPINOZA ($3.257,20), para realizar tareas en el edificio de aulas de la Sede Esquel y en Prensa de la Sec.de Extensión Universitaria, dependientes dela Delegación Zonal de la Sede, por el período 01/03 al 31/07/2013.

054

 08/03/13 Celebrar con la Lic. Maria Daniela SAA TORRESIN DNI Nº 27.322.902 un Contrato de Locación de Obra por el período 01/01 al 31/03/2013, por un monto total de $6.000,00 (pesos seis mil), a pagar en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas de $2.000,00 (pesos dos mil) con una carga horaria de 10 hs. semanales, para desempeñarse como agente de la DOE.

055

 08/03/13 Aprobar el pase de la Unidad RADIO de la Universidad, y de todo el personal que se desempeña en él -sin cambio alguno en las respectivas situaciones de revista- de la Secretaría General a la Secretaría de Extensión Universitaria

056

 08/03/13 Tener por aprobado el pase de dependencia del P.E.I.P.-PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PERMANENTE y de todos los agentes que se desempeñan en ese sector, a todos los efectos, a la Secretaría Académica de la Universidad.

057

 11/03/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $59.892,00, por el Servicio de Policia adicional según los oficios Nº10 Y 11/13, correspondiente al mes de diciembre/2012.

058

 11/03/13 Prorrogar los Convenios de Pasantias educativas celebrados oportunamente con los alumnos PATRICIA MORALES y MARTIN CANO, para el desarrollo de tareas operativas generales como parte del plan de mejoras de servicio del Area de Seguridad e Higiene Laboral, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período de febrero a setiembre de 2013, por un importe de $4.571,42.

059

 11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS los importes de $4.500 y $4.500, en concepto de subsidios, por la Coordinación General de las actividades programadas en el marco del UPAMI y por la capacitación al personal del INSSJP Comodoro Rivadavia, desarrolladas durante el año 2012.

060

 11/03/13 Aprobar el pago de Subsidios a Proyectos de Investigación, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. (Nota SCYT 446/12 CUDAP 1697/12.

061

 11/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $462.650,00, factura Nº 0001-00000059, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).

062

 11/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Abel LUGUERCHO para desempeñarse como Director del Coro Universitarion en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 01/03 al 30/11/13, por un monto total de $13.500 pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $1.500.

063

 11/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el docente Juan Andrés ENRICCI, para desempeñarse en el dictado del Módulo Seminario Optativo:VIVEROS, en el marco del Posgrado ESPECIALIZACION EN MANAGEMENT TECNOLOGICO GTEC, por un importe total de $5.280 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $2.640 con una carga horaria de 12 hs. mensuales, por el período 01/01 al 28/02/2013.

064

 11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Lic. Carlos Guillermo FERNANDEZ el importe de $20.000 según facturas Nº C0001-00000108 y 109 y a la especialista Museologa PATRICIA ELSA CECI el importe de $32.000, según las facturas C0001-00000068 y 69, por los Servicios Profesionales prestados en el Museo Nacional del Petróleo; ASETUR/C0FECYT, durante el mes de diciembre/2012.

065

 11/03/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $759,24. PICHL $545. PEREZ ALFREDO $4.122,22. AYAPE $9.507,49. MURGA HAYDEE $528.

066

 11/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 01. 22. 08. 35. 17. 07 Y 05.

067

 11/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 10.15.11.18.12.13.14.09.06.020.019.

068

 15/03/13 Tener por modificado sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Irene GONZALEZ DNI. Nº 26.249.471 y con Alejandro VEGA DNI.Nº33.467.295, por un importe mensual de $4.000,00 para ambos, a partir del 01 de abril y hasta la finalización del mandato de la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales o hasta la finalización de la Licencia sin goce de haberes, lo que primero ocurriese para continuar colaborando en la disposición de los materiales de estudio en la plataforma de la Dirección de Educación a Distancia, con una carga horaria de 20 hs. semanales en ambos casos.

069

 15/03/13 Tener por autorizada la prórroga para la ejecución del PI 718 hasta el 30/04/2012, corrigiendo lo establecido en la Resolución R/7 Nº627/2010. PI 718: PEDICULOSIS: EPIDEMOLOGIA DE LA PEDICULOSIS EN EL DEPARTAMENTO ESCALANTE -PROVINCIA DEL CHUBUT- ARGENTINA.
Director: Rubén MARTINEZ Codirector: Adriana DELGADO.
Prorroga hasta el 30/04/2012

070

 19/03/13 Avalar la propuesta de la Secretaría de Bienestar Universitario en la realización de PAUSA ACTIVA y autorizar su realización. Sugerir a las distintas Secretarias, a las Facultades y las Delegaciones Zonales a acompañar dicha propuesta.

071

 19/03/13 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

072

 19/03/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación 770 y 776. Extender certificación escrita al Director, a los integrantes de las respectivas Unidades Ejecutoras y a los Evaluadores.

073

 19/03/13 Aprobar las solicitudes de suspensión de los Proyectos de Investigación Nº791 y 815, hasta las fechas respectivas. Reunión 151º del CIUNPAT.

074

 19/03/13 Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación Nº792-813-823-833 y 856, hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

075

 19/03/13 Avalar las Resoluciones CDFI Nº300/12. CDFCN Nº201/12. CDFCE Nº107/12 y 036/12. CDFHCS Nº 278/12 y CDFCE Nº 133/12 de designación de Director y/o Co-Director de los PI Nº 849-868-908-965- 1005 Y 030/12.

076

 20/03/13

Designar como miembros, propuestos por los Sres Decanos, de la COMISION PARITARIA DOCENTE local a los siguientes docentes:TITULARES: Ricardo MOREL FCE. Liliana BARRIONUEVO FCN. Mariela RUIZ FING.
SUPLENTES: Sebastián SAYAGO FHCS. Eduardo PIRES FING. Humberto LOVECCHIO FCN

077

 20/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Anahi GRIZINIK DNI. Nº31.637.650, para desempeñarse cubriendo las funciones de la agente Sra. Cecilia QUINTANA, mientras dure su período de licencia por maternidad en el despacho de la Secretaría General de Rectorado, por un monto total de $22.500 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, por el período 13/03 al 13/06/2013.

078

 20/03/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio MARRACO, para cumplir servicios de diseño gráfico en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un monto total de $72.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, por el período 01/01 al 31/12/13.

079

 20/03/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los docentes que se mencionan, para cumplir funciones docentes en el Proyecto Haciendo Matemáticas, Prof. Gabriel SOTO. María de Gracia, MENDONCA. Mónica GONZALEZ. Bernardo MARQUEZ, por el período 01/11 al 30/11/12, por un monto de $2.900, para cada uno.

080

 20/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.440 según factura Nº 0002-00000062, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria Km.4, durante el mes de Enero de 2013.

081

 20/03/13 Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago en 6 cuotas bimestrales correspondiente a los meses de Febrero-Abril; Junio-Agosto y Octubre-Diciembre/2013, por el importe de cada cuota de $8.700, a favor del CIN y a nombre de su actual presidente.

082

 20/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas ANAFER. IMPRESORA PATAGONICA. GOMERIA EL GALLEGO. FONDO COOPERADOR LEY 23412. SERPEM. LUCAIOLI. LOPEZ ASCENSORES. ISIS VIAJES. LA FUENTE.

083

 20/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por los meses de Enero y Febrero/13, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

084

 20/03/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Facultad de Humanidades y Cs.Sociales Srta. Patricia del Carmen MORENO el importe de $2.700, en concepto de subsidio, por las tareas de campo realizadas en Tierra del Fuego, realizando entrevistas y observaciones de clases en escuelas de esa Provincia, en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD.

085

 21/03/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
(3 días). MEDINA CARLOS (3 días). ALVAREZ GABRIELA (5 días). LEON SILVIA (3 días).

086

 22/03/13 Autorizar la realización del Seminario de Formación "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", con modalidad virtual para su dictado en el presente ciclo lectivo, acreditando una carga horaria de 40 hs. reloj.

087

 22/03/13 Fijar para el dictado del Seminario de Formación, con modalidad virtual "EVALUAR EN LA VIRTUALIDAD", coordinado por la Dirección de Educación a Distancia, un arancel de $120,00 como único abono.

088

 22/03/13 Otorgar los títulos de Posgrado a CARBALLO, Ana Verónica y NIETO di BIASE, Marcelo Fernando -Especialistas en Derecho Penal- MARTINEZ, Rubén Dario Francisco -Doctor en Ciencias Biológicas, con fecha de expedición 22 de marzo de 2013.

089

 22/03/13 Aprobar el pase de la Unidad PRENSA de la Universidad, y de todo el personal que se desempeña en ella, sin cambio alguno en las respectivas situaciones de revista, se la Secretaria General a la Secretaria de Extension Universitaria.-

090

 25/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL. el importe total de $112.040,00 según Factura Nº 0002-00000063, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia por el mes de febrero de 2013.

091

 25/03/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administ. a abonar a GENINI $614,70. DE LEONARDIS Carlos $1.410,14. BARROS SEBASTIAN $1.721. RIOS STELLA MARIS $3.037,10 y 2.036,00.

092

 25/03/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan: INTERSOFT SA $25.845,60. EMEC SRL $5.599,96. IMPRESORA PATAGONICA $55. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.066. ECOM SA $3.242,80. REARTE RAQUEL $6.240. ANAFER $211 y $755. LIEFRINK & MARK $1.171,04.

093

 25/03/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: GALIÑANES ENRIQUE (3 días). TOCCHETTI YANINA y otros (2 días p/cada uno). CALDERON MOISES. MEDINA CARLOS (7 días p/cada uno). CARBALLO MARIA (2 días). IVANOFF SONIA (3 días). SEDRON MARCELO (2 días). PEREZ DORA. FERNANDEZ DELIA (2 días p/cada una). OTAR MACHARASVILLI (2 DÍAS).

094

 27/03/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 22 de marzo de 2013.

095

 27/03/13 Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo de Categoría 07- Unidad de Servicios- Gamelas Universitarias; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente,de la Secretaria de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el marco del Decreto 366/06.
Designar como miembros del Jurado interviniente a efectos de la realización del concurso correspondiente a la Cat.7, a los agentes que a continuación se detallan:
1er. miembro titular: Sra. Sandra CARIMAN.
Titulares: Sres. Graciela ESCALANTE. Anibal BECERRA. Mariela MORENO.
Suplente: Sres.Jorge OVEJERO y Verónica GONZALEZ.

096

 27/03/13 Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 13 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el Lic. Oscar Luis CHAN L.E. N° 8.157.144 – Leg.1748- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente - AA, que desempeñaba en la Delegación Zonal de la Sede Trelew, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

097

 03/04/13 Aprobar la Prorroga del PI 835. Director José SCOLARO, Prorroga hasta el 31/12/2013.

098

 03/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el segundo semestre a los alumnos adjudicados, condicionado al informe que presentara la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes, detallados en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución.

099

 03/04/13 Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del VII ENCUENTRO NACIONAL y IV LATINOAMERICO: “LA UNIVERSIDAD COMO OBJETO DE INVESTIGACION, UNIVERSIDAD Y DEMOCRACIA EN ARGENTINA Y AMERICA LATINA", a llevarse a cabo entre los días 29 y 31 de Agosto próximo, en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis.

100

 03/04/13 Aprobar la implementación de los Cursos y Seminarios de Lengua Inglesa, Nível I y II, y de Aleman y Francés, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.

101

 05/04/13 Declarar desierto el renglón Nº 1. Adjudicar la Contratación Directa Nº 049/12 a la firma: NORCES de AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL: el renglón Nº2 por calidad y los renglones 3 y 4 por menor precio, por un importe total que asciende a $11.995,90. CUDAP Expte. C-SJB Nº 075/12.

102

 05/04/13 Declarar fracasada la Contratación Directa Nº053/12. Cudap Expte. C-SJB Nº 079/12.

103

 05/04/13 Rescindir los renglones 3, 90, 255 y 282 de la Orden de Compra Nº108/11, a la firma MASTER QUIMICA de Horacio Ubaldo FUNES por la suma de $26.380,18. CUDAP Expte. C-SJB Nº 004/12.

104

 05/04/13 Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 042/12 referente a "Provisión y montaje de conductos de calefacción en gamelas". CUDAP Expte. C-SJB Nº0074/12.

105

 05/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº 0003/2013, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ ROBO DE HERRAMIENTAS DE LA CASILLA DE JARDINERIA S/ CERTIFICADO DE DENUNCIA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

106

 05/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. Vanesa CLAR DNI. Nº28.451.421, para realizar tareas como Coordinadora de Auditoría Contable Impositiva en el marco del Convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $28.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $7.000, por el período 01/01/13 al 30/04/2013.

107

 05/04/13 Celebrar la CXXII Colación de Grados de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 12 de abril de 2013 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

108

 05/04/13 Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 539/10, sin asignar responsabilidad alguna al Lic. Gustavo ORONA en el caso, y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº 074/10.

109

 05/04/13 Cerrar el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº 539/10, sin asignar responsabilidad alguna al Ctdor. Alberto ARAUZ en el caso, y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº 074/10.

110

 08/04/13 Aprobar la Disposición CUP Nº 02/13, por la cual se designa al personal que figura en el Anexo I de la presente, en los cargos de Profesor T.P.2 y T.P.3, Profesional del Equipo de Orientación, Preceptor y Jefe de Preceptor respectivamente, para la cobertura de actividades académicas de implementación del Plan de Estudios del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO previsto para el Ciclo Lectivo 2013.

111

 08/04/13 Otorgar los titulos de Posgrado a BRESSAN, Alberto Esteban -Magister en Gestión Empresaria- y MAYORGA, María Inés -Especialista en Tributación-, con fecha de expedición 08 de abril de 2013.

112

 08/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 028/12, sobre adquisición de productos químicos y material de laboratorio para Facultad de Ciencias Naturales, a las firmas CIENTIST S.A. CIENTIFICA NACIONAL. QUIMICA CORDOBA. MASTER QUIMICA SRL, los renglones que correspondan y por los importes respectivos. Expte. CUDAP C-SJB Nº 052/12.

113

 08/04/13 Autorizar la Contratación Directa Nº041/12, referente al Servicio de Mantenimiento de Ascensores y Montacargas, por el término de un año. Designar los integrantes de la Comisión de Recepción. Expte. CUDAP C-SJB Nº 067/12.

114

 08/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 051/12 sobre adquisición de Equipamiento para el desarrollo del Proyecto PICTO 37013/2006 a las firmas: INSTRUMENTACION CIENTIFICA SA. DEL PEON EMILIANO. CIENTIST SA., Expte. CUDAP C-SJB Nº 077/12.

115

 08/04/13 Avalar el dictado del Seminario de Posgrado: "ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE LA WEB 2.0 PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA" a cargo de la Dra. Silvia COICAUD , dependiente de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a realizarse en la Universidad Nacional de la Pampa.

116

 09/04/13 Adjudicar a la Empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL la ejecución de la Obra "AMPLIACION, TERMINACION Y REMODELACION EDIFICIO DE AULAS SEDE TRELEW, Licitación Obra Pública Nº 04/12, por la suma de $8.444.786,71. Expte. CUDAP Nº 00153/12.

117

 10/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA DNI. Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 08/04/13 al 31/10/2013, con funciones de Sub Secretaria Administrativa.

118

 10/04/13 Autorizar la realización del SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, a cargo del Dr. Roberto FOLLARI, que se realizará en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES, carga horaria de 36 hs. reloj, durante los meses de Mayo y Junio del año en curso en la Sede Tw.

119

 10/04/13 Autorizar el pago al Dr. Roberto FOLLARI en concepto de honorarios de la suma de $7.200 a pagarse en dos cuotas de $3.600, durante los meses de Mayo y Junio/13, por el dictado de una carga horaria total de 36 hs. reloj, para el dictado del SEMINARIO DE INTRODUCCION A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA SEDE TRELEW.

120

 10/04/13 Declarar desierta la Contratación Directa Nº 024/12 referente al Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas. Expte. CUDAP C-SJB Nº 048/12.

121

 11/04/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 08 de abril de 2013.

122

 12/04/13 Otorgar el pase de la Agente Nidia Gonzalez, legajo N° 2043, categoría 5 de planta permanente, desde la Secretaría Administrativa a la Dirección del Museo del Petróleo, a partir del 10 de febrero de 2013.

123

 12/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario Ceferino GONZALEZ PARIS DNI. Nº 23.514.562, para realizar tareas en Bienestar Universitario- Deportes de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe de $4.000 mensuales, por el período 03 de abril al 30 de Junio de 2013, con una carga horaria de 15 hs. semanales.

124

 12/04/13 Otorgar el aval académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la Conferencia "SciP y Conf.ar2013-Python in Science Conference", a desarrollarse entre los días 16 y 18 de Mayo próximo, en la Sede Puerto Madryn, con una carga horaria de 21 hs.

125

 12/04/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Srtas. Ana Laura ROMERO por un monto total de $48.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $4.000 (20 hs.semanales) y con María Daniela SAA TORRESIN, por un monto total de $24.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 (10 hs.semanales), para desempeñarse en los Programas y Tareas de la Dirección de Orientación Educativa, por el período 01/04/13 al 31/03/2014.

126

 12/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los alumnos adjudicados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

127

 12/04/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: MON.E.I. ITUARTE, MAURO FELIX -Adicional Techo DURLOCK oficina de Compras y Contrataciones por $32.455,83, según Factura B Nº 0002-00000135 y a J&C CONSTRUCCIONES, correspondiente a trabajos de tabiquería y aberturas en el 1er. piso de la Facultad de Ingeniería por un importe de $30.000, según facturas Nº C0001-00000002 y 03.

128

 12/04/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE ALBERTO (4días). DIAZ TETAMANTI Juan Manuel (5 días). RUPALLAN-VEGA-GONZALEZ-AGUADO (1día c/u). FERNANDEZ DE LA COLINA JESSICA (3 días). LARROCCA Norberto (2 días). NILLNI Adriana. DE LEONARDIS Carlos (2 días c/u). Alicia BALOCCHI (2 días). DANIEL LONCON (3 días). DEL RIO Graciela (1 1/2 día). CEBALLOS Raúl, CANO Martín (2 días). VIDAL Alejandra (4 1/2 días).

129

 12/04/13 Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $9.350,00. ISIS $3.132,95. EMEC SRL $5.479,85. ECOM SA. $1.161,60 Y $5.045,70. EMEC $2.283,27. IRUMA SA.$5.852,77. PATAGONIA SUR CAR $12.983,75. IMPRESORA PATAGONICA $1.299,48. CAJA DE SEGUROS SA. $1.109,00. LIEFRINK & MARK $585,52.

130 

 12/04/13 probar los gastos y reintegrar a GENINI $981,71. VIDAL $694,99. DE LEONARDIS $628,10. RONCONI $2.800;$1.580,44 PEREZ DORA $178,06. MEDINA CARLOS $1.786,68. $447,04. VINUESA JULIO $4.772,00.ITURRIOZ GRACIELA $387,06. RIOS STELLA MARIS $1.725,00.

131

 12/04/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 054/12, sobre ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE RELOJ Y CONTROL DE PERSONAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA, a la siguiente firma: GAMA ELECTRONICA el renglón 01 y 02 por única oferta, por un importe total de $9.110,00.
Expte. CUDAP C-SJB Nº 00080/2012.

132

 15/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 034/2013,
caratulado "DRA. ADRIANA GRATTI- FCN - S/ROBO DE CUBIERTA DE SU AUTO, EL DIA 22/02/13, EN PLAYON DE ESTACIONAMIENTO TRASERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

133

 15/04/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 0035/2013,caratulado "NESTOR HUGO BARRIONUEVO -F.ING.- S/ROBO DE RUEDA DE SU AUTO, EL DIA 05/03/13, EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA SALIDA DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO DE FISICA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

134

 15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo por $5.357,14 mensuales con la Sra. Paula Andrea MALDONADO DNI.Nº 24.302.551, para cumplir funciones en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, por el período 01/04/13 al 31/12/13.

135

 15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. EGON IVAN ROST DNI.Nº33.574.759, para realizar el Taller de Tango en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por un importe total de $1.200,00 mensuales, por el período 03/04 al 30/06/2013.

136

 15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Maurizio ANTONUCCI CAMPORRO DNI.Nº24.861.644, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn -Area Deportes, por un importe mensual de $3.500, por el período 01/03 al 30 de Noviembre/2013, con una carga horaria de 20 hs.semanales.

137

 15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI.Nº 27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $6.500, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 03/04 al 30/06/2013.

138

 15/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. GIMENA BAVARESCO DNI.Nº 34.486.748, para realizar tareas de auxiliar administrativo, en el área de Bienestar Universitario de la Sede Trelew, por un importe mensual de $7.500, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 03/04 al 30/09/2013.

139

 15/04/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.

140

 16/04/13 Prorrogar los Contratos de Locacion de Servicios con los agentes: GIGLIOTTI, PECILE, JARAMILLO, OYARZUN, PEREZ CUYUL, MERIÑO, ROJAS, PRATTI, RAMOS, ALEGRE, LOPEZ, ALLARD, PURINS, RIVA DE NEIRA, MARIO, QUINTANA, OCAMPO, MALDES y COASSOLO, por monto fijo en la misma situacion revista que en la actualidad, por el período 01/04 al 30/06/13.-

141

 16/04/13 Establecer la BAJA en la direccion del PI 916: "MATRICES DE FLUORESCENCIA APLICADAS AL ESTUDIO DE MATERIA ORGANICA EN EFLUENTES URBANOS E INDUSTRIALES Y EN CUERPOS RECEPTORES" de la Dra Vilma Balzaretti y de la Dra Maria del Carmen Scapini en la codireccion a partir del 12/09/2012.
Establecer el ALTA en la direccion del PI 916: "MATRICES DE FLUORESCENCIA APLICADAS AL ESTUDIO DE MATERIA ORGANICA EN EFLUENTES URBANOS E INDUSTRIALES Y EN CUERPOS RECEPTORES" de la Dra Maria del Carmen Scapini en la codireccion a partir del 12/09/2012.

142

 16/04/13 Aprobar la prorroga del PI 861 "POESIA EN LA FRONTERA SUR. LA LIRICA FEMENINA CONTEMPORANEA EN PATAGONIA Y ANDALUCIA"
DIR: MEDRANO, SUSANA DE LOS ANGELES
PRORROGA HASTA: 30/10/12

143

 17/04/13 Declarar de interés académico las JORNADAS SOBRE ACCESIBILIDAD ACADEMICA Y COMUNICACIONAL que se desarrollaran durante los días 18 y 19 de abril en la ciudad universitaria, de acuerdo al detalle en el ANEXO I de la presente Resolución, actividad que tendrá como principales destinatarios los docentes y no docentes de la UNPSJB.

144

 17/04/13 Avalar la ejecución del proyecto y acciones desarrolladas que se encuentran en el marco del mismo, denominado "LA EXTENSION UNIVERSITARIA, UN COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD",de acuerdo al plan y propuesta que figura en el Anexo I de la presente resolución, para los ciclos 2012/2013, dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria.

145

 17/04/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A., el importe de $89.600,00 (pesos ochenta y nueve mil seiscientos), factura Nº 0001-00000103, por las tareas prestadas en el marco de la Auditoría de Reservas de Petróleo.

146

 17/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a AFIP el importe de $41.670,11, correspondiente a los intereses resarcitorios, de los aportes y contribuciones a la seguridad social por los meses de 05/12 y 09/12, motivados por la presentación de declaración jurada fuera de término, según los términos de la Nota Nº05/13- Dpto. Impositivo-DGEF- de fecha 26 de marzo de 2013.

147

 17/04/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a varias firmas según las planillas DGEF Nº 25 .31. 33. 21. 35. 22. 24 .23. 32. 34. 28. 30. 29/2013.

148

 17/04/13 Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 547-597 y 637- VIDAL $1.500. $2.000 y $1.800.
MURGA-551 -$2.000. SEDRON -598-$3.000 y otros...574. 583.599. 581. 654. 590. 633. 588. 591. 625. 592. 631. 653. 666. 665. 636. 630. 635. 632. 642. 638. 628.

149

 17/04/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de abril de 2013.

150

 17/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo, equivalente al 3% de la categoría de revista, a los agentes del Comedor Universitario Sede Trelew Sres. María REMEIKIS. Silvia BUZZI. Sonia YEEBIS. Nilda CARDOSO. Patricia MONTENEGRO. Norma VILCHES. y equivalente al 5% a los aentes de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios Sres. Federico CEREZO y Luis Alberto CARRANZA, de acuerdo a lo establecido en los Art. 71º y 114º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales.

151

 17/04/13 Designar al Dr.Ing. Roberto Daniel FERNANDEZ DNI. Nº 18.123.131, como Director de Actividades de Investigación y Desarrollo. Designar representantes de la UNPSJB en el Consejo de Administración del Consorcio Asociativo Público Privado al Dr. Ing. Roberto Daniel FERNANDEZ como representante Titular y al Dr. Ing. Carlos DE MARZIANI DNI.Nº 25.018.777 como Representante Alterno.

152

 19/04/13 Avalar las tareas de evaluación del PROGRAMA DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN PROBLEMATICAS CONTEMPORANEAS. GESTION INTEGRAL BIBLIOTECARIA, en el marco de la política de Extensión Universitaria que promueve la evaluación de pares en proyectos de extensión universitaria, ajustándose a las políticas acordadas en el marco de la RED NACIONAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA -REXUNI.

153

 19/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Mayor Función -Decreto 366/06; Art. 68º Inc. d) y Art.72º, al agente Sr. Raúl CEBALLOS Raúl DNI. Nº14.470.957 -Legajo Nº 3688- Cat.03,quién a partir del 01/04/2013 se hace cargo de la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente -Cast.02 P.P.- dependiente de la Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios.

154

 19/04/13 Aceptar a partir del 01 de Abril de 2013, la renuncia presentada por la Sra. Miriam Liliana MANSOUR DNI. Nº
26.128.287 -Legajo Nº7034, al cargo de Cat.07 P.P.AA., que desempeñaba en la Dirección General de Despacho, dependiente de la Secretaría General.

155

 19/04/13 Otorgar a la agente de la Dirección Gral. de Patrimonio Sra. Laura CRUZ DNI.Nº22.255.241 –Legajo Nº 4719 - una licencia sin goce de haberes en el cargo de Cat.03 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, a partir del 03/04/13 y hasta el 03/10/2013, conforme el Artículo 100 -Dto.366/06, del Convenio Colectivo de Trabajo.

156

 19/04/13 Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Claudia Marcela ASOREY – Legajo 2164, a cumplir el horario completo de 35 hs. semanales a partir del 01/04/13 en dicha sede. Adecuar su remuneración en el cargo No docente de Categoría 04 de Planta Permanente,en el que revista.

157

 19/04/13 Autorizar a la agente de la Dirección de Intendencia Sra.María Luisa GONZALEZ DNI.Nº20.843.985 – Legajo 4343, a ampliar el horario habitual a 20 hs. semanales a partir del 01/04/13 en dicha Dirección. Adecuar su remuneración en el cargo No docente de Categoría 04 de Planta Permanente en el que revista.

158

 19/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al alumno LISANDRO DIAZ MALTA DNI.Nº34.144.516, el importe de $3.000,00 por única vez, por la realización del TALLER DE BAILES COMERCIALES, en concepto de subsidio no reintegrable.

159

 19/04/13 Tener por autorizado la continuidad del Servicio Integral de Limpieza del Edificio de la Ciudad Universitaria de km.4, Radio Universidad y Museo del Petróleo, a partir del 01 de marzo y hasta el 30 de Junio de 2013, por un importe mensual de $181.818, según la Resolución Rectoral Nº 486/12. Expte. CUDAP C-SJB Nº0003/2012.

160

 22/04/13 Modificar las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación Nº 985-972-977 Y 792.

161

 22/04/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la alumna de la FCE Srta. María Elena FUENTES, el importe de $2.000,00 en concepto de ayuda económica, correspondiente a la tarea de desgrabar y codificar entrevistas que se realizaron en Trelew y Puerto Madryn, durante el mes de marzo de 2013, culminando así el trabajo de campo en el marco del Programa CONECTAR IGUALDAD.

162

 22/04/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a: MEDINA Carlos (4 días).BALVERDI Norma y GONZALEZ Verónica (2 días a c/u). FERNANDEZ Rodrigo (4 días). BECETTE Raúl (4 días). LIBRANDI Adriana. HAJEK Cristina (2 días c/u). ESCUDERO Haydee (2 días).MURGA Haydee (3 días).

163

 22/04/13 Aprobar gastos y reintegrar a CEBALLOS Raúl $240,07. BALOCCHI Liliana $181,04. ITURRIOZ Graciela $4.411,15. CORDOBA Elvira $802,50.

164

 22/04/13 Aprobar el gasto y abonar a OCA SA el importe de $34.650,61. ANDUJAR Andrea $2.250. IMPRESORA PATAGONICA $186. ESCRIBANOS CAMPELO ARCIONI $3.160. ECOM SA $5.808,00. TOTAL PRINT $6.150,00. VIDEO GRAFICA $1.100. ROCHA Leonardo $1.600,00.

165

 22/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.920,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad en Km.4 y en el estacionamiento, durante el mes de marzo de 2013.

166

 23/04/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Srta. Anabella Grisel CARDENAS, el importe de $3.000 en concepto de subsidio no reintegrable, por única vez, por la realización de un Taller Artístico denominado "Abrí tu mente".

167

 23/04/13 Convalidar las actuaciones realizadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica referente a la adquisición de una metalizadora y una secadora de punto crítico para la ampliación del servicio de microscopia de barrido.
Autorizar la apertura del expediente correspondiente para encuadrar el procedimiento de Contratación Directa con la firma CARL ZEISS SA por un importe de Libras Esterlinas 14.350 y la correspondiente emisión de la orden de compra.

168

 23/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cdora. Cristina TROLA DNI. Nº 12.466.996, para efectuar tareas administrativas en el marco del GTEC, por un importe mensual de $5.000,00 (pesos cinco mil) por el período 01/03 al 31/12/13.

169

 24/04/13 Celebrar un Contrato de Locaci?n de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs. semanales, por el período 01/02 al 30/04/13.

170

 24/04/13 Designar como Coordinadora de la Comision Interinstitucional para la elaboracion del proyecto de creacion de la carrera de MEDICINA en el ambito de la UNPSJB a la Mg. Lidia BLANCO. Designar como integrantes de dicha Comision a Dr. Carlos CATALA, Bioq. Lidia SALVO, Prof. Maria VILLATA y Dr. Agustin GUGGIARI.

171

 24/04/13 Autorizar el llamado a Subasta Publica Nº 01/2013 referente a la "Venta de vehículos de la UNPSJB -Sedes Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia".

172

 24/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 058/2012 sobre "Contratacion de servicio de cobertura de emergencias medicas para las dependencias de la UNPSJB Sede Comodoro Rivadavia" a la firma: -EMERGENCIAS MEDICAS SRL: renglon Nº 01 por importe total de $43.679,68.

173

 24/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 031/2012 sobre "Adquisicion de escalera, arnes, cortina y elementos de ferreteria" a las firmas: -FERRETERIA ARGENTINA SRL:renglones Nº 01, 03,06 y 04 por un importe tota de $1.954,36. -CORRALON PASQUINI SRL: renglones Nº 02, 05 y 07 por un importe total de $829.10.

174

 25/04/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Veronica TURRA DNI. Nº 31.985.626, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), para desempeñarse cumpliendo funciones en la Secretaría de Extension Universitaria.

175

 26/04/13 Autorizar llamado a Concurso Categorias 6 y 3. Direccion de Intendencia.

176

 26/04/13 Encomendar a la Direccion de Orientacion Educativa la implentacion de Talleres de Oreintacion Vocacional, destinado a alumnos del ultimo año del nivel secundario para el presente ciclo lectivo.

177

 26/04/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 055/2012 sobre "Contratacion de Seguro de Accidentes Personales para Alumnos y Seguro de Responsabilidad Civil para Albergues Estudiantiles" a la firma: CAJA DE SEGUROS SA por $10.954,80 (pesos diez mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100).

178

 26/04/13 Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con el Sr. Raul REYES por el periodo 01/01 al 30/04/13 por un monto total de $10.000 pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $2.500.

179

 29/04/13

Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación según se detalla seguidamente:
PI 759: ESTUDIOS COMPARADOS DE LAS LITERATURAS EUROPEAS MEDIEVAL Y MODERNA.
DIRECTOR: NEUMANN, DORA BEATRIZ.
PRORROGA: 02/03/2013

180

 29/04/13 Aprobar la prórroga del Proyecto de Investigación según se detalla seguidamente:
PI 764: PRACTICAS POLITICAS DE CONDUCCION EN LA ESCUELA. LAS NUEVAS FORMAS DEL GOBIERNO BIOPOLITICO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE COMODORO RIVADAVIA.
DIRECTOR: MURIETE, RAUL.
PRORROGA HASTA: 25/04/2013.

181

 29/04/13 Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación segun se detalla seguidamente:
PI 781: TRANSFORMACION DE LA CUESTION SOCIAL EN LA ARGENTINA POST-CRISIS DEL 2001: DIMENSIONES DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE REPRESENTACIONES SOCIALES RESPECTO AL ROL FEMENINO EN LOS SECTORES PERTENECIENTES A LOS NIVELES DE BAJOS INGRESOS Y/O DE SUB-CONSUMO EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT.
DIRECTOR: GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN.
REPONSABLE UN SITU: COLLUEQUE, DANIEL.
PRORROGA HASTA: 31/08/2013

182

 29/04/13 Aprobar la ejecucion de los Adicionales de Obra solicutados por la empresa CESARI SRL para hacer frente a las refacciones e instalaciones sanitarias de cuatro baños de la Obra "Adecuacion accesibilidad-edificio de aulas y labratorios livianos-refaccion y remodelacion baños-ejecucion rampas. Sede Comodoro Rivadavia", por un monto total de $148.366,88 (pesos ciento cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con 88/100.

183

 29/04/13 Avalar la realizacion del IV Congreso Argentino de Cultura: "POLITICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL EN EL NUEVO MILENIO. HACIA UNA SOBERANIA CULTURAL DE LA PATRIA GRANDE", en la ciudad de Resistencia, Chaco, durante los días 29, 30 y 31 de mayo proximo.

184

 29/04/13 Declarar de interes academico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la realizacion de las "PRIMERAS JORNADAS DE METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES", por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL.

185

 02/05/13 Aprobar el gasto y abonar a TTES. DON OTTO $30.480; J&C CONSTRUCCIONES $15.000; BIOINGENIRIA $8.446; RAFATUR $5.291,86; ARSPATAGONIA $5.000; ISIS VIAJES $3.132,95; QUEVEDO, MARIA INES $2.200; LIEFRINK & MARK $585,52 y ANAFER $993.

186

 02/05/13 Tener por finalizado el Contrato de Locacion de Obra celebrado oportunamente con la Sra. Miryam Beltran segun Resolucion R/7 Nº 038/2013 a patir del dia 28 de Abril de 2013.
Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Sra. Miryam Liliana RAMOS DNI Nº 16.200.322, por un importe total de $16.350 pagaderos en 03 cuotas mensuales iguales y consecutivas de $5.450, para la realizacion de tareas de limpieza en el Hotel de Huespedes durante los dias lunes a viernes o sabados, domingos y feriados segun necesidades del sector con una carga horaria de 144 hs. mensuales.

187

 03/05/13 Designar al Sr. Daniel Leonidas LONCON, DNI N 29.839.321, como Auxiliar de 2da Dedicacion Simple de la Catedra de Pueblos Originarios, desde el 01 de Marzo de 2013 y hasta el 28 de Febrero de 2014.

188

  03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa para la "Adquisicion de liofilizador-Proyecto PICTO GSJ 36871", expediente CUDAP N 05/13.

189

 03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa para la "Suscripcion Contrato Campus y Escuela 2012-Licencias Microsoft", con la firma OMICROM SYSTEM SA, por un importe de U$S 22.395,41, por el periodo de 1(un) año.

190

 03/05/13 Autorizar la Contratacion Directa N 002/2013, referente a la "Adquisicion de Baño Termico-Proyecto PICT 2010-960 para la Secretaria de Ciencia y Tecnica".

191

 03/05/13 Establecer que la Secretaria de Ciencia y Tecnica administrara las altas y bajas de integrantes de Unidades Ejecutoras de Proyectos de Investigacion de la UNPSJB, exceptuando Direccion, Codireccion y Responsable in Situ; asimismo dicha Secretaria administrara las suspenciones y prorrogas de los Proyectos de Investigacion cuando se trate de cuestiones de mero tramite.

192

 03/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Santiago Emmanuel MURANO DNI Nº 33.345.320, por el período 01/02 al 30/11/2013, para el desempeño de tareas de asistencia tecnica y administrativa en el marco del Convenio con la Agencia Comodoro Conocimiento, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 16 hs. semanales.

193

 03/05/13 Celebrar la "CXXIII Colacion de Grados" de esta Universidad, en Acto Publico a relizarse el dia 28 de Mayo de 2013 en la ciudad de Ushuaia.

194

 06/05/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a otorgar la apertura de una Caja Chica de $2.000,00 (pesos dos mil), a favor de la Direccion de Mantenimiento, cuyo responsable es el Director del area: Sr. Alejandro CORTINEZ.

195

 06/05/13 Modificar Parcialmente la Resolución R/7 Nº 112/13 por omision del importe del Renglón Nº 074 por $280,00 (pesos doscientos ochenta) si incluido en el detalle de renglones.

196

 06/05/13 Avalar la realizacion de la Jornada de difusion de carreras denominada "Universidad abierta" (Sede Trelew), "La universidad te espera" (Sede Comodoro Rivadavia), "Venite a la uni" (Sede Puerto Madryn) y diversas acciones de difusion de carreras promovidas en la Sede Esquel durante los meses de Mayo/Junio del presente ciclo lectivo.
Aprobar la constitucion de una Comision Organizadora.

197

 06/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 043/2013,caratulado “DIRECCION DEL CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO. S/IRRUPCION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DURANTE UNA CLASE DEL CUP”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

198

 07/05/13 Designar a los docentes que figuran en el Anexo I para el cargo de Jefe de Departamento del Colegio Universitario Patagonico.

199

 07/05/13 Autorizar la realizacion de los talleres de introduccion a la conservacion preventiva y encuadernacion: "Taller de encuadernacion museologica" y "Taller de encuadernacion de albumes fotograficos" a cargo de Haydee Murga y Gabriela Alvarez.

200

 08/05/13 Celebrar con la Sra. Teresa AMAYA DNI Nº 14.470.288, un Contrato de Locación de Servicios para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil), pagaderos en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos) por el período 01/05/2013 al 31/10/2013.

201

 08/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE DNI. Nº 13.668.844, por un importe total de $27.225,00 (pesos veintisiete mil doscientos veinticinco) pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $3.025,00 (pesos tres mil vienticinco), para cumplir servicios profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 03/04/13 al 31/12/2013.

202

 08/05/13 Autorizar a la Secretaria Administriva a abonar a nombre del responsble del Buffet de Sede Puerto Madryn: Srta. Luz ANCIN DNI N 34.218.315, un importe de $30.000 (pesos treinta mil), que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante Resolucion R/7 N 039/13, que seran abonados en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 (pesos diez mil) cada una, durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2013.

203

 09/05/13 Aprobar la ejecucion de los Adicionales de Obra solicitados por la empresa CESARI SRL para hacer frente a la construccion de baranda en rampa, zocalo metalico, reconstruccion de cordon cuneta, reparacion de cañerias, cielorraso de durlock, instalacion electrica y griferia nueva de la Obra "Reparacion Biblioteca-Edificio de Aulas y Laboratorios-Sede Comodoto Rivadavia", por un monto total de $49.683,15 (pesos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y tres con 15/100).

204

 10/05/13 Adjudicar la Contratación Directa N 056/2012 sobre "Adquisicion de bibliografia para Departamento de Enfermeria de la Facultad de Ciencias Naturales Sede Comodoro Rivadavia" a las siguientes firmas:
-CIENCIA Y TECNICA LIBROS: el renglon N 03 por unica oferta, por un importe total que asciende a $1.180,00 (pesos un mil ciento ochenta), por unica oferta.
-STRATFORD BOOK SERVICES SA: los renglones 02 y 08 por unica oferta y los renglones 05, 07 y 09 por menor precio por un importe total que asciende a $15.358,60 (pesos quince mil trescientos cincuenta y ocho con 60/100).
Declarar fracasado el renglon 01.

205

 10/05/13 Anular parcialmente el Art. 2 de la Resolución R/7 Nº 068/2013, exclusivamente por el periodo 01 de Abril de 2013 al 31 de Octubre de 2013 y en lo que se refiere al importe de contratacion del Sr. Alejandro VEGA, y ratificar los demas terminos de dicho Art. 2.

206

 10/05/13 Autorizar el llamado a Licitacion Publica para realizacion de "Servicio de Limpieza Integral de Edificio de Aulas y Anexos -Comodoro Rivadavia- y Edificio de Facultad de Ciencias Economicas -Sede Trelew-" por el periodo de 24 (veinticuatro meses).

207

 13/05/13 Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, provisoriamente como integrantes de las respectivas COMISIONES DE BECAS de cada Sede, a los representantes que figuran en los Anexos I a IV de la presente Resolución.

208

 13/05/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con el Sr. Francisco Javier MERIDA DNI. Nº 31.230.912 y con la Srta. Marcia Carolina NIEVA DNI Nº 33.769.611, para efectuar tareas de Auditoría Operativa en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $3.000,00 (pesos tres mil) por el período 01/04 al 30/04/13, para ambos casos.
Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. María Belen BUENO, para efectuar tareas de Auditoría Contable en el marco del Convenio suscripto oportunamente con la Sociedad Cooperativa Popular Ltda., por un importe total de $10.000,00 (pesos diez mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos) por el período 01/01 al 30/04/13.

209

 13/05/13 Otorgar a la graduada Stella Maris CAMPO DNI.Nº 22.859.948, un Certificado Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de CONTADOR PUBLICO, otorgado en el año 2008 por esta Universidad.
Expte. SJB Nº000044/2013.

210

 13/05/13 Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de vacantes en la Secretaría Académica, según el siguiente detalle: CAT. 07 AA en la Dirección de Títulos y Graduados. CAT. 03 AA en el PEIP, vacante producida por la baja de la agente Karina KISA y CAT. 04 AA en Biblioteca Central, vacante producida por la renuncia de la agente Ana DURANTE.

211

 14/05/13 Dar por otorgado el aval académico al Curso Virtual en Maltrato y Abuso Sexual en Niños/as y adolescentes, denominado "LAS REDES SOCIALES Y LOS ACTORES COMUNITARIOS ANTE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL" -con una carga horaria de 60 hs.reloj- bajo la coordinación general de la Lic. Silvia LUZ CLARA DNI. Nº10.651.255 y la coordinación docente de la Dra. Susana MUÑOZ, las tutorias de A.E.MURGAS, Liliana. Lic. ARMESTO Stella y Mag. Ana Lia POMES, desarrollado entre el 20/10 y 20/12/2012.

212

 14/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer efectivo el pago de la cuota del mes de abril/13 de las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS (Res. CIN P. Nº160/12), a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.

213

 15/05/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $869,32. GALIÑANES $1.267,35. FERNANDEZ Jorge $4.290,86. DEL RIO $456,11. SCOROLLI $710,05. BORASO $3.493,65. TROLA $1.844,79. AGUADO Alejandro $479,99. AYAPE $1.320,00. PEREZ Beatriz $448,00.

214

 15/05/13 Asignar a la Coordinadora de Educacion a Distancia Dra. Graciela Uturrioz y al Sr. Alejandro Vega, integrantes de la DEaD de la UNPSJB dependiente de la Secretaria Academica de Rectorado, la tarea de colaborar en el diseño didactico de materiales y la sistematizacion de informacion para la produccion del proyecto definitivo de la carrera "Tecnicatura Universitaria en Administracion y Gestion de Universidades".

215

 15/05/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE $950,00. BORASO $950,00. COICAUD $1.425,00. ALMONACID $1.425,00. CARBALLO $1.425,00. CASO $2.375,00. DEL RIO $475,00. DE LEONARDIS $950,00 y $950,00. MURGA $1.900,00. ALVAREZ Susana $475,00.

216

 15/05/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $53.902,00, por el Servicio de Policia adicional según oficio Nº107/13, correspondiente al mes de marzo/2013.

217

 15/05/13 Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, segun las planillas SA N 293, 248, 317, 296, 259, 291, 295, 301, 252, 253, 312, 292 y 294.

218

 15/05/13 Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

219

 16/05/13 Otorgar a la Lic. Analía POMES DNI.Nº10.319.639 -Legajo Nº1573, una Licencia por Cargo Mayor Función en la Cat. 04 PP, con funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria, a partir del 01/05/2013, en razón de haber sido designada como Docente Exclusiva en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, para la Carrera de Trabajo Social, donde se desempeña como Docente Titular, en el marco del Decreto 366/06 -Art.105.

220

 16/05/13 Designar a la Arq. Silvina BRAMATI DNI. Nº27.234.082, como Inspectora de Obra "Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas- Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00 (pesos doce mil), a partir del mes de mayo y hasta la finalización de la obra mencionada.

221

 16/05/13 Celebrar con la Sra. María SALOME SALOMONE DNI.Nº31.350.717, un Contrato de Locación de Servicios por un monto mensual de $7.500,00, para desempeñarse en reemplazo de la Sra.Rosa MACIAS, a partir del 29/04/2013 y mientras dure la Licencia por enfermedad de dicha agente.

222

 16/05/13 Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.

223

 16/05/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los PROYECTOS DE INVESTIGACION, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los anexos de la presente Resolución.

224

 16/05/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.

225

 16/05/13 Reintegrar a la agente no docente Sra. Patricia ROMERO, el sueldo correspondiente al período 05 de Noviembre al 07 de diciembre de 2012, debido a que no debieron haber rechazado los certificados médicos, que la misma presentara el 06 de noviembre de 2012 y, posteriormente, cerrar el Sumario Administrativo y proceder al archivo del expediente CUDAP Nº 000148/11, caratulado “SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO S/SITUACION PRODUCIDA POR RECHAZO DE CERTIFICADOS MEDICOS A UN AGENTE DEL COMEDOR UNIVERSITARIO”.

226

 16/05/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa J&C CONSTRUCCIONES el importe de $9.100,00 (pesos nueve mil cien) factura Nº 0001-00000005, correspondiente al saldo por finalización de obra cerramiento entrepiso Facultad de Ingeniería.

227

 16/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a REFRIGERACION MICUCCI el importe de $11.067,00 (pesos once mil sesenta y siete) según Factura Nº 0001-00003629, por la adquisición de una unidad de calefacción y desmonte de otra existente en la Gamela Universitaria AIKE.

228

 17/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Abog. Diego LAZZARONE para cumplir funciones como Sub- Secretario de Extensión Universitaria, por el período 01/03/13 al 31/08/12, por un monto total de $90.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $15.000.

229

 20/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Dra. Elvira SZLAPELIZ de VISSER, el importe de $6.955,36, en concepto de honorarios por Juicio Nº431/4041220/2008, correspondiente a deudas pagadas con atraso, aportes de la Seguridad Social Enero de 2002 a Diciembre de 2012.

230

 20/05/13 Celebrar la CXXIV Colación de Grados de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Junio de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

231

 20/05/13 Celebrar la XLIX Colación de Posgrado de esta universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Junio de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

232

 20/05/13 Autorizar al Lic. Horacio AVENDAÑO DNI. Nº22.008.408, a participar en el Area de Investigación y Desarrollo del POLO PATAGONIA SUR (Según Acta Nº13 del Plenario NAT "TEWSEN", con dependencia parcial de la Dirección de Medios Audiovisuales, hasta el 31 de diciembre del año en curso.

233

 21/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra.Natali Elizabeth FRUTOS DNI.Nº34.374.552, para desempeñarse desarrollando tareas administrativas dentro del Programa Universitario de Adultos Mayores, por el período 01/05/13 al 31/07/13, con una carga horaria de 20 hs. semanales.

234

 21/05/13 Conformar el equipo de trabajo para las actividades que surgan del Convenio INADI-UNPSJB, el que estará constituido por Dra. Sonia IVANOFF como Investigadora Responsable. Lic. Graciela CISELLI como Investigadora Asesora y Lic. Beatriz ESCUDERO, con tareas de responsabilidad compartida con otras actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Designar al Lic.Matias Fernando JONES como COORDINADOR ZONAL, mediante un Contrato de Locación de Obra por $6.000, para desarrollar tareas de supervisión, investigador y responsable de los estudiantes encuestadores para las localidades de Tw. Gaiman. Rawson y Puerto Madryn.
Designar al Sr. Daniel Leónidas LONCON como COORDINADOR ZONAL, mediante un Contrato de Locación de Obra por $5.000, para supervisión y responsable de los alumnos encuestadores de las localidades de Comodoro Rivadavia. Rada Tilly. Sarmiento. Esquel y Cushamen.

235

 21/05/13 Designar como Profesor Adjunto de la Cátedra Libre de Derechos Humanos a Mg. Susana DIAZ, como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta.Fabiana ANTIÑIR y como Profesor Auxiliar de Primera al Sr. Roberto LLAIQUEL, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, a partir del 01 de abril de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2014.

236

 21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al OBSERVATORIO DE ECONOMIA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PATAGONIA SUR, un subsidio de $3.000,00 a nombre del Prof. César HERRERA, que será afectado a gastos inherentes al proyecto, gastos de insumos y asignación estimulo a los alumnos afectados al mismo.

237

 21/05/13 Tener por creada e inaugurada la CATEDRA LIBRE DE INTEGRACION LATINOAMERICANA, a partir del 19/10/2012, coordinada en forma honoraria por el Cr.Jorge Manuel GIL. Delegar en la Secretaría de Extensión Universitaria aspectos fundamentales de la organización de los encuentros presenciales.

238

 21/05/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $114.320,00, según factura Nº0002-00000065, por el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento del predio, por el mes de abril de 2013.

239

 21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn Ing. Ricardo Dino SCOROLLI, de una ayuda económica de $3.000,00, para gastos que se produzcan con motivo de la organización de la Carrera Aniversario de dicha sede.

240

 21/05/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de NILLNI, Adriana y Graciela ESCALANTE (2 y 4 días). SEDRON M. (4 dias). CAMARGO María E. (1día). GARAY Teresa. VIDAL Marta (1 día). MACHARASVILLI Otar (2 días). TIEDEMANN Celina (3 días). BARRIOS Luis (6 días). BALOCCHI Alicia (4 días).

241

 21/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL MOSCONI el importe de $63.627,20, correspondiente a honorarios por servicios de policia adicional según oficios Nº 6019/6015/2013, por el mes de abril/13.

242

 21/05/13 Dejar sin efecto a partir del 30/04/2013, la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Dra. Miryam Eugenia MARINELLI, a las funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de la Universidad, según la Resolución R/7 Nº 037/13.

243

 21/05/13 Tener por asignadas a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Teresa GARAY DNI.Nº 13.814.761 -Legajo N° 6439-, las funciones correspondientes al Área de Becas de la Secretaría de Bienestar Universitario, cargo vacante que desempeñaba el Sr. Sergio VINCON en la Delegación Zonal Sede Esquel, y autorizar la liquidación a su favor de un suplemento por mayor responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 7 de revista y la categoría 5 correspondiente al cargo mencionado, a partir del 01/11/2012 y por el término de un (1) año y/o hasta la sustanciación del respectivo concurso, lo que ocurra primero, conforme lo establece el Art.72º del Decreto 366/06.

244

 21/05/13 Autorizar el reconocimiento y pago, a la Lic. Sandra Verónica FELDMAN DNI. Nº 20.541.957 –Legajo Nº 6309-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 5 de revista y la categoría 4 , por el período 23/02/2010 al 30/09/2012 (en 08 cuotas), correspondiente a las funciones de Técnico en el área de Hemeroteca de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Sede Trelew...
Autorizar el reconocimiento y pago, a la Lic. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI. Nº 23.296.768 –Legajo Nº 4634-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 3 de revista y la categoría 2 , por el período 01/06/2011 al 30/09/2012 (en 08 cuotas), correspondiente a las funciones de Dirección de la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Sede Trelew...

245

 22/05/13 Autorizar a la MSc.Susana PERALES, Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir un ACTA ACUERDO PARTICULAR con la Sra.Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Lic. Claudia COICAUD, en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos de la presente resolución.

246

 23/05/13 Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO -LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Unico de la presente Resolución, por un monto total de $42.000 más IVA, a pagar en 06 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/05/2013 al 31/10/2013.

247

 24/05/13 Aprobar el Plan de Actividades 2013 de la Unidad de Auditoría Interna -UAI- que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.

248

 24/05/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Andrea OLIVERA (periodo 08/04 al 31/08), Gabriela QUINTEROS (periodo 15/04 al 31/08), Paula MARIPILLAN VARGAS (periodo 13/05 al 31/08), Jessica Daiana LOPEZ (periodo 01/05 al 31/08), Carla Luciana ROMERO (periodo 01/05 al 31/08) y Matias Leandro SANHUEZA (periodo 01/05 al 31/08) para realizar tareas de depuración de archivos en el marco del Convenio celebrado con el Banco Chubut S.A., por un importe mensual de $4.000, con una carga horaria de 30 hs. semanales, en todos los casos.

249

 27/05/13 Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 24 de Mayo de 2013.

250

 27/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00042/13, caratulado "SR.NESTOR MARCELO SEDRON -AGENTE DE RADIO UNIVERSIDAD S/ROBO DE MODULO DE POTENCIA DE 300W -Nº DE INVENTARIO 8260023347 -DENUNCIA PENAL DE FECHA 04/03/2013 DE LA COMISARIA SECCIONAL SEGUNDA -COMODORO RIVADAVIA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

251

 27/05/13 Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00047/13, caratulado "DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/ROTURA DE VIDRIOS Y DISTURBIOS EN COMEDOR ESTUDIANTIL E INSTALACIONES", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

252

 27/05/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad, que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

253

 27/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la empresa SERVING el importe de $30.392,00 según factura Nº0001-00000001, correspondiente al anticipo de pago por la provisión de 4 (cuatro) sistemas de detección y alarma de incendios para las Gamelas Universitarias.

254

 28/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Juan Nicolás CAVALETTI DNI.Nº 24.892.331, para desempeñarse como Jefe de Mantenimiento de la Sede Esquel, por el período 01/06 al 31/10/2013, por un importe total de $37.500 pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $7.500.

255

 28/05/13 Tener por aprobado el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Lic. Danila UDAQUIOLA DNI.Nº33.611.126, para la realización de tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por los períodos 01/11/12 al 31/12/12 y 01/02/13 al 30/04/13 por $4.500 mensuales; y 01/05/13 al 31/10/13 por $6.500 mensuales.

256

 28/05/13 Aprobar el gasto y reintegrar a AYAPE ALBERTO $1.187,50 VIDAL M.ALEJANDRA $880,07. OVEJERO JORGE $300. MURGA HAYDEE $ 1.669,59. FREILE MONICA $1.251,40.

257

 28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar al Sr. Roberto Daniel MARIN, el importe de $1.800,00 (pesos un mil ochocientos), en concepto de subsidio, por las actividades que realiza con el grupo de Hockey Femenino, en el Gimnasio del Colegio Dean Funes, correspondiente a los meses de marzo y abril/13.

258

 28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a los alumnos ALVAREZ, José Manuel el importe de $3.600, BAE-COMPLETA, correspondiente a los meses de febrero-marzo y abril/2013 y a la alumna Gabriela VAN OOSTEROM el importe de $670 BAE-PARCIAL, correspondiente al mes de abril/2013, con motivo de que han cerrado sus cuentas en los bancos de pago y no se pudo depositarles los valores mencionados.

259

 28/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la empresa PRAGMAT CONSTRUCTORA el importe de $35.000,00 según factura Nº 0001-00000009, correspondiente al pago por el inicio de obra LABORATORIO DE MUESTRAS PRIMERA ETAPA, materiales y mano de obra, con destino a la Delegación Zonal de Sede Esquel.

260

 28/05/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan: CLUB HUERGO $6.250. COLEGIO DEAN FUNES $16.520. ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $14.004,13. ANAFER $1.231. ISIS VIAJES $7.374,80 Y $7.523,70. LIEFRINK & MARX $585,52. IMPRESORA PATAGONICA $1.522,94. DON OTTO $600 Y $125.651.

261

 28/05/13 Autorizar la contratación directa sobre "Adquisición de materiales de construcción para refacciones en el Museo Nacional del Petróleo". Afectación presupuestaria preventiva $47.632,50. Expte. C-SJB Nº 00012/13.

262

 28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de lavavajillas industrial para Comedor Universitario-
Sede Comodoro Rivadavia. Afectación presupuestaria preventiva de $20.000. Expte. C-SJB Nº0008/13.

263

 28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Construcción y Refacción del edificio del ex IAPG donde funcionará la Dirección de Medios Audiovisuales. Afectación pres. preventiva de $160.000. Expte. C-SJB Nº 009/2013.

264

 28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de ropa de trabajo, elementos de seguridad y banderas para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva $37.403. Expte. C-SJB Nº0011/13.

265

 28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de equipamientos para actividades deportivas para la Dirección de Deportes". Afectación presupuestaria preventiva $70.003,00. Expte. C-SJB Nº00013/13.

266

 28/05/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de electricidad para la Secretaria de Planeamiento de Infraestructura y Servicios". Afectación presupuestaria preventiva $25.442. Expte. C-SJB Nº00014/13.

267

 28/05/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº057/12 sobre "Adquisición de repuestos y accesorios para proyectores para la Facultad de Ciencias Naturales y Secretaría de Planeam.de Infraestructura y Servicios" a la firma TECNOLOGIA EDUCATIVA SA: por $12.050,00. Expte. C-SJB Nº00083/12.

268

 28/05/13 Rescindir la adjudicación de los renglones 1-7-8-9-10-11-18-20-25-28-32-49-104-105-106 de la Orden de Compra Nº047/12, a la firma CIENCIA y TECNICA de EDWIN VENTURA por un importe total de $12.448,00. Expte. C-SJB 28/12.

269

 28/05/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 041/2012 sobre "Servicio de mantenimiento de ascensores y montacargas del edificio de aulas y laboratorios", a la firma LOPEZ VICENTE PAOLO, renglón 1 por única oferta por el importe total de $43.200. Expte. C-SJB Nº0067/2012.

270

 31/05/13 Celebrar un Contrato Locación de Obra con el Ing. Oscar BIANCIOTTO, para desempeñarse como Asesor en el proceso de traspaso de la Sede Ushuaia a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por un importe total de $34.380,00 (pesos treinta y cuatro mil trescientos ochenta) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $6.876,00 (pesos seis mil ochocientos setenta y seis) por el período 01/06/13 al 31/10/13.

271

 31/05/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $ 3.000 (pesos tres mil) por única vez, al responsable del Taller de Tejido Sra. Victoria Elena ROBLEDO DNI. Nº 6.027.856.

272

 31/05/13 Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Julio de 2013 y hasta el 28 de Febrero de 2014, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. ALONSO, María. CONTARDI, Liliana y GARCÍA NOWAK, María Carla, todos pertenecientes al CIEFAP.

273

 31/05/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Silvia de los Angeles SOSA DNI. Nº 30.008.355, para realizar tareas de auxiliar administrativo en la Dirección General de Becas Universitarias, por un importe de $7.500,00 mensuales, por el período 03 de Junio al 31 de Agosto de 2013.

274

 03/06/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 4 (cuatro) cargos: Categoría 02-Categoría 04; ATP-Planta Permanente, para desempeñarse en la Biblioteca Gabriel PUENTES, Categorías 04 y 06 AMPySG, para mantenimiento edificio aulas Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/0.

275

 03/06/13 Autorizar el pase de la agente de la Dirección Económico Financiera Sra. Mónica ALANIZ a la Delegación Zonal Sede Esquel, con vigencia a partir del 01 de agosto de 2013.

276

 03/06/13 Rescindir la Orden de Compra Nº20/13 de la firma CORRALON PASQUINI. Adjudicar los renglones 02 y 05 a la firma FERRETERIA ARGENTINA SRL, por menor precio, por un importe que asciende a $1.396,91. Expte. C-SJB Nº063/2012.

277

 03/06/13 Modificar la Resolución R/7 Nº140/13, en lo referente al monto del Contrato de Locación de Servicios de la Srta. Verónica LOPEZ, el que a partir del 01/05/13 y hasta el 30/06/13, será de $15.000 pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $7.500 para desempeñarse en el Area de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría administrativa y $2.142,85 para tareas en la UVTT, con una carga horaria de 2 hs. diarias, dependiente de la Sec. de Extensión Universitaria.

278

 04/06/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de elementos de limpieza para Edificio de Aulas y Gamelas Universitarias". Afectación presupuestaria preventiva de $10.286,10. Expte. C-SJB Nº 00010/2013.

279

 05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI.Nº 27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $6.500,00, por el período 01 de Julio al 31 de Octubre del cte., con una carga horaria de 20 hs. semanales.

280

 05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO DNI. Nº23.521.875, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe de $6.500,00, por el período 01/06 al 31/10/2013, con una carga horaria de 20 hs. semanales.

281

 05/06/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexos I, II Y III, de la presente Resolución.

282

 05/06/13 Incorporar al sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

283

 05/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $14.100,00 (pesos catorce mil cien) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $4.700,00 (pesos cuatro mil setecientos), por 30 hs. semanales y durante el período 01/05/2013 al 31/07/2013.

284

 06/06/13 Designar,ad referendum del H.Consejo Superior, como representantes del H. Consejo Superior en el Consejo Directivo de DASU, para el período 01 de Mayo de 2013 al 30 de Abril de 2016, a las personas que se detallan a continuación:
DOCENTE:
Titular: Prof. Patricia CASAROSA Suplente: Prof. Susana MEDRANO
NO DOCENTE:
Titular: Sra. Delia FERNANDEZ Suplente: Sra. Mirta Liliana GONZALEZ

285

 06/06/13 Crear la CATEDRA LIBRE DE SEXUALIDAD, GENERO Y DERECHOS
HUMANOS,que se desarrollara en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, conforme los objetivos y actividades propuestas en el Anexo I, que forma parte de la presente resolución. Designar a la Lic. María Luisa GOMEZ, como Coordinadora de la CATEDRA LIBRE DE SEXUALIDAD, GENERO Y DERECHOS HUMANOS, y el equipo que figura en el Anexo II, de la presente resolución.

286

 06/06/13 Fijar para el dictado de los Talleres de Introducción a la Conservación Preventiva y Encuadernación: TALLER DE ENCUADERNACION MUSEOLOGICA y TALLER DE ENCUADERNACION DE ALBUMES FOTOGRAFICOS, un arancel de $400 para público en general y de $200 para estudiantes de la Universidad.

287

 11/06/13 Celebrar la CXXV COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 28 de Junio/2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.

288

 11/06/13 Celebrar la L COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 28 de Junio de 2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.

289

 11/06/13 Adjudicar la Subasta Pública Nº01/13, referente a la VENTA DE VEHICULOS DE LA UNPSJB SEDES ESQ-TW-C.RIV, a las firmas: PAILEMAN, NESTOR OMAR por $10.500,00 y COSTA AMERICO por $63.910,00. Expte. C-SJB Nº003/2013.

290

 11/06/13 Designar a la agente María Marta MARIO DNI.Nº 16.757.214 –Legajo Nº 7279-, en el cargo de Auxiliar de limpieza en las Gamelas Universitarias, con dependencia de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios , con una Categoría 07-Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Junio de 2013. Expte. SJB Nº 000060/13.

291

 11/06/13 Aprobar el gasto y abonar a la Empresa E&P CONSULTING S.A.,(Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica), el importe de $486.400,00 según Factura NºB0001-00000102, por trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación. (Expte. S/3802/03).

292

 11/06/13 Aprobar el gasto y reintegrar al Cr.Julio BARRIONUEVO $300. PICHL Daniel $532 y 630. Ricardo PEDRAZA $822,25 y Marcelo SEDRON $416,02.

293

 11/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: Jorge NININ $700. IMPRENTA GRAFICA $2.770,90. IGNACIO MARRACO $1.953. UNIPRINT $3.055,00. $5.800. DATAPRINT $3.600. SAYAGO JOSE $500. LAVADERO IMPERIO $4.142,29. MEDINA GUILLERMO $900. QUEVEDO MARIA INES $2.200.

294

 11/06/13 Otorgar los adelantos a rendir según las planillas DGEF Nº 689 - 711 - 721 - 715 - 716 - 699 - 717 - 788 - 686 - 706 - 702 - 701 - 700 - 694 - 693 - 757- 687- 688 - 691- 673- 675- 725- 726- 755- 731- 730- 729- 736- 738- 786- 744 Y 745/2013.

295

 11/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata el importe de $87.000,00 según Factura Nº 0008-00000420, correspondiente al pago anticipado, en el marco del Convenio de Elaboración del Proyecto de Desarrollo de la Carrera de Medicina.

296

 13/06/13 Otorgar a la graduada ARIELA BEATRIZ BRAVO DNI Nº 14.800.456, un Certificado -Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, otorgado en el año 1999 por esta Universidad. La entrega del citado documento se efectivizará mediante acta que se labrará en el Libro de Actas habilitado a ese efecto con fecha 10 de Junio de 2013.

297

 13/06/13 Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.

298

 13/06/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 704 y 748, detallados en el Anexo Unico de la presente resolución.

299

 13/06/13 Aprobar las prórrogas para el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación Nº882, la que será 25 de diciembre de 2013, Directora Mag. Ana María RAIMONDO.

300

 13/06/13 Aprobar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº861, hasta el 01 de mayo de 2013, cuya directora es la Prof. Susana MEDRANO.

301

 13/06/13 Aprobar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 826-
por un plazo de 120 dias a partir del 04/04/2013, cuya Directora es la Lic. Mirta MAS.

302

 13/06/13 Aprobar las prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº800, hasta el 30 de abril de 2013, cuyo director es Dr. Enrique MASES.

303

 13/06/13 Aprobar la prórroga del Proyecto de Investigación Nº725 desde el 18 de abril de 2013 y hasta el 18 de octubre de 2013, por un lapso de 6 meses, Directora Dra.Mónica OLBRICH.

304

 13/06/13 Aprobar la prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº898, hasta el 01 de agosto de 2014. Directora Lic. María Elena DAVERIO.

305

 13/06/13 Dar la baja a los Proyectos de Investigación Nº498-560-570-572-586-587-644.

306

 13/06/13 Adjudicar Becas de Ayuda Económica a los alumnos de Sede Puerto Madryn, detallados en los Anexos I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses, de Mayo a Noviembre de 2012 y de Febrero a Abril de 2013, debiendo considerar un incremento en su valor de los últimos tres meses en un tercio.
Asignar becas de alojamiento, Comedor, fotocopias y transporte a los alumnos de Sede Puerto Madryn.

307

 14/06/13 Establecer un receso administrativo y académico de invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y delegaciones.
En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Com.Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al periodo comprendido entre el 08 y 19 de Julio de 2013.
La Delegación Buenos Aires adecuará el receso de dos semanas consecutivas indicado en el art.1º al receso educativo local.

308

 14/06/13 Otorgar el título de Posgrado al posgraduado SALOMONE Jorge Manuel, Sede Trelew, MAGISTER EN GERENCIA PUBLICA

309

 17/06/13 Aceptar, con vigencia a partir del 31/05/2013, la renuncia presentada por la agente de la Facultad de Ciencias Naturales en la Sede Puerto Madryn, Sra. Elba Graciela BUFFA DNI Nº 10.672.182 -Legajo Nº4633- a las funciones No Docentes que desempeñaba en la Cat.5 P.P.
en dicho sector, por acogerse al beneficio de la jubilación.

310

 17/06/13 Asignar a la agente GISEL ANA MURPHY DNI Nº 92.544.489, dependiente del CUP, para desempeñar tareas en la DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA de la Secretaría Académica de la UNPSJB, a partir del 03 de Junio de 2013, con una carga horaria semanal de 20 hs.

311

 18/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "ADECUACION DE ACCESIBILIDAD- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS- REFACCION Y REMODELACION BAÑOS-EJECUCION RAMPAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 11 de Junio de 2013. Expediente CUDAP SJB Nº 014/2012.

312

 18/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "REPARACION BIBLIOTECA- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA", de fecha 11 de Junio de 2013. Expte. CUDAP SJB Nº 077/12.

313

 18/06/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Servicio de impresion de Libretas Universitarias para Facultad de Ciencias Juridicas"

314

 19/06/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 004/12 Sobre adq. de liofilizador para Proyecto PICTO GSJ 36871, a la firma PAAM INSTRUMENTAL el renglón Nº 1, por menor precio por el importe de dolares estadounidenses 7.190,00. Expte. C-SJB Nº 00005/2013.

315

 19/06/13 Desestimar la oferta de INSTRUMENTACION CIENTIFICA por $32.500,00. Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/12 sobre Adq. de baño térmico para Sec. de Ciencia y Técnica Proyecto PICT 2010-960: a la firma ANALITICA SA el renglón Nº 1,por menor precio por el importe de doláres estadounidenses 7.163,00. Expte. C-SJB Nº 04/13

316

 19/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Maximiliano BOSSOLASCO DNI. Nº 33.387.379, para desempeñarse en tareas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Facultad de Ingeniería, por el período 01/06 al 31/10/2013, por un importe total de $39.207,40 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $7.841,48.

317

 19/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Dante CONSIGLIO DNI.Nº34.492.450, para desempeñarse como Auxiliar Técnico en la Dirección de Redes y Telecomunicaciones, por el período 17/06/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $7.500, con una carga horaria de 35 hs. semanales.

318

 24/06/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI A. $470,68. VIDAL Ma.A. $1.539,15. BARRIOS Luis $800. SASTRE Viviana $513,67. NILLNI A. $733,90. GURIN Ma.Celeste $4.793,34. RONCONI Graciela $1.900,00.

319

 24/06/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: TRAVELUM $3.222. UNIPRINT $7.130. IMPRESORA PATAGONICA $622,34. TOTAL PRINT $300. KONFORT SRL $7.250. NUEVO SUR MAT. ELECTRICOS $1.873,25. ISIS VIAJES $3.262,95 y $14.437,91. ANAFER $1.163.

320

 24/06/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE A. (3 días). MURGA HAYDEE (6 días). CANEO DANIEL (3 días). MEDINA CARLOS (3 días). MACHARASVILLI OTAR (3 y 2 días) ITURRIOZ G. RUPALLAN Patricia (1 1/2 un día y medio) p cada una. OVEJERO-PEREIRA-MARIN A.(5 días para c/u). ESCALANTE NORMA (3 días). ESCALANTE Graciela. ANTONIO M y ASKENAZI Alejandra (1 día para c/u). DEL RIO Graciela (1 día): ROSSI Carla (3 días). BAZTAN Norman (2 días).

321

 25/06/13 Autorizar a la Mg. Susana G.PERALES, Secretaría Académica de la UNPSJB, a suscribir un Acta Acuerdo Particular con la Sra. Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Lic. Claudia Marisa COICAUD, en su representación y de acuerdo a lo enunciado en los considerandos. Expte. SJB Nº0051/13.

322

 25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la graduada Evangelina LAZTRA DNI.Nº 26.649.232 de una Beca de $1.300, durante los meses de Juio de 2013 a Marzo de 2014; y al alumno Miguel Alejandro GAJARDO DNI. Nº 36.105.129, durante los meses de Junio a Noviembre de 2013; correspondientes al Proyecto EXPERIENCIA PILOTO DE MONITOREO AMBIENTAL- CIUDADANO, aprobado por la convocatoria de Proyectos de la Sec. de Extensión Universitaria 2011, en el marco del Programa Promoción de la Universidad Argentina-PPUA, de la Secretaría de Politícas Universitarias - SPU.

323

 25/06/13 Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "PROGRAMA DE SEGURIDAD- ETAPA II-ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS- SEDE ESQUEL", de fecha 21 de Diciembre de 2012. Expte. CUDAP Nº 00021/2011.

324

 25/06/13 Declarar de Interés Universitario la realización de las VI JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT y I JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA PATAGONIA, a realizarse entre los días 18 y 20 de Setiembre próximo, organizadas por la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut y el Municipio de la ciudad de Trelew, a desarrollarse en dicha ciudad.

325

 25/06/13 Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $27.978,00, por el servicio de Policia Adicional en el Predio de la Universidad, según los oficios Nº180 Y 181.

326

 25/06/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $114.400,00, según Factura B Nº0002-00000066, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio de la Universidad y el estacionamiento de la misma, por el mes de Mayo de 2013.

327

 25/06/13 Aprobar el pago de Subsidios a Proyectos de Investigación, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil).

328

 25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económicas a: Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma Beatríz CORDOBA. María CARRILLO y Analía Ester VEGA, el importe de $250,00 (pesos doscientos, para los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.

329

 25/06/13 Aprobar los gastos y reintegrar a: GENINI $1.419,90. LIBRANDI A. $2.822,67. GATICA Mónica $3.807,10. DE LEONARDIS Carlos $680,09.

330

 25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LA MAQUINERA DEL SUR SRL $11.950, $3.200.
ISIS $3.203,26. $2.284,85. CLUB HUERGO $6.250. LOPEZ ASCENSORES $7.850. TOTAL PRINT $932. DAMASIO M.CRISTINA $1.650. UNIPRINT $2.460,01. EMEC SRL $9.863,73. DARIO SZTAJNSRAJBER $1.500.

331

 25/06/13 Desafectar temporalmente al agente GUSTAVO LUNA DNI. Nº14.428.730 de sus funciones en el CUP, desde el 01 de Junio y hasta el 31 de diciembre de 2013. Asignar al agente mencionado, tareas administrativas y de archivo en la Secretaría Privada dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad, por un total de 05 hs. diarias de lunes a viernes, y tareas técnicas en la unidad ejecutora del proyecto "COMUNIDADES HALOFITAS DE SARCOCORNIA SPP. PRODUCCION DE FORRAJE Y PARA ALIMENTACION HUMANA", por un total de 02 hs. diarias de lunes a viernes, sin modificación en la situación de revista respectiva.

332

 25/06/13 Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución R/5 Nº 128/2005, por la cual se designa como miembros de la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA a los agentes, Sra. Directora de Contabilidad Nancy CARDENAS y Cr. Julio César BARRIONUEVO.

333

 25/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a SERVING el importe total de $56.444,00, según Factura Nº 0001-00000003, correspondiente al Saldo final por la provisión de 04 sistemas de detección temprana de incendio para las Gamelas Universitarias.

334

 26/06/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ISIS VIAJES, el importe de $7.245,50 (pesos siete mil doscientos cuarenta y cinco con 50/100), por los pasajes de dos miembros del equipo de trabajo responsable de la elaboración del Proyecto de creación de la Carrera de Medicina.

335

 26/06/13 Tener por autorizada la Licitación Privada Nº 001/2013, referente a la Adquisición de equipos de informática para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva de $596.973,60. Expte. C-SJB Nº001/13.

336

 26/06/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 01/07 al 31/12/2013, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Buenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe total de $75.600 (pesos setenta y cinco mil seiscientos) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.600 (pesos doce mil seiscientos).

337

 27/06/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 010/2013 sobre "Adquisicion de Lavavajillas Industrial para Comedor Universitario"

338

 27/06/13 Declarar desierta la Contratacion Directa Nº 007/2013 sobre "Adquisicion de elementos limpieza para Edicificio de Aulas y Gamelas Universitarias"

339

 27/06/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil para Museo Nacional del Petroleo por el termino de 1 (un) año.

340

 27/06/13 Aprobar el Acta de Recepcion Definitiva de la Obra "Edicicio Archivo Central-Sede Comodoro Rivadavia", de fecha 30 de mayo.

341

28/06/13

 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, correspondiente a los meses de Mayo y Junio/2013.

342

 28/06/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica TURRA para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/07 al 30/09/2013, por un monto total de $10.500, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500.

343

 28/06/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega del importe de $1.500 a favor del Sr. Roberto MARIN, por el desempeño a cargo del Grupo de Hockey de la Universidad, durante el mes de Mayo/13, en concepto de subsidio.

344

 28/06/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: AYAPE Alb.(3 días). MEDINA Carlos (2 días).CEBALLOS Raúl (1 día). PICHL Daniel (2 días). MURGA Haydee (3 días). ZAIXSO Héctor (3 días). VINUESA Julio (3 días). BECERRA Fernando (1 día). SILBA Fabián (10 días). PECA Gladys (6 días).

345

 28/06/13 Aprobar el gasto y reintegrar a AYAPE Alberto $3.773,57 ITURRIOZ Graciela (2.549,32). BUCCI Sandra $3.958,52. fecha de firma: 28/06/2013

346

 28/06/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $16.520. OCA $1.106,37. ISIS VIAJE $7.586. BARRIONUEVO DEBORA $1.800. QUEVEDO MARIA INES $400.

347

 28/06/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos Ana Elizabeth PEREZ y Mauro Andrés MANQUELEF, de un subsidio de $1.250 para cada uno, por los meses de Junio a Setiembre de 2013, en el marco del Proyecto LA EXTENSION UNIVERSITARIA UN COMPROMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD, avalado por la SEU y aprobado por la Resolución 317 de la SPU.

348

 02/07/13 Otorgar títulos, con fecha de expedición 01 de Julio de 2013.

349

 02/07/13 Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con el alumno de la FCE, ONTIVEROS LEONARDO FABRIZIO, PERIODO: 13/05/13 al 31/07/13, para realizar tareas de apoyo en Tesorería, dependiente de la Secretaría Administrativa, por el importe mensual de
$4.894,36 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 36/100).

350

 02/07/13 Aprobar, ad referendum del H. Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas de la Sede Esquel, a los alumnos que se mencionan, en representación de "Alumnos becados" : Titular MONJE OYARZUN, Leonardo Daniel y Primer Suplente DOMINGUEZ CORRIAS, Carlos G.
Segundo Suplente SOLIS, Carlos Rodrigo Franco.

351

 02/07/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CAJA DE SEGUROS SA el importe de $245,60. LIEFRINK & MARK $585,52 y ISIS VIAJES $23.453,85.

352

 03/07/13 Designar a la Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. Nº17.095.123, representante de la UNPSJB, para la integración del Consejo de Administración del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

353

 04/07/13 Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios de los agentes que se detallan, por el período 01/07/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $9.300,00 con una carga horaria de 35 hs. semanales y en forma proporcional para quienes no, para el cumplimiento de las funciones para las que fueron designados oportunamente.

354

 04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE ESQUEL detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

355

 04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE USHUAIA detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

356

 04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE TRELEW detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

357

 04/07/13 Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes/2013 de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/13 y de febrero a abril/2014, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.

358

 04/07/13 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Ushuaia y Trelew referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.
Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes afectados al pago de las becas Convocatoria 2013.

359

 22/07/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar los FONDOS SEMILLA 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución.

360

 23/07/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la Srta. Carolina COASSOLO DNI. N°30.999.040 – Leg. 8031- al cargo que desempeñaba en la Dirección General de Despacho, mediante un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo prorrogado hasta el 31/12/2013, según la Resolución R/7 Nº 353/13.

361

 23/07/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Julio de 2013 la renuncia presentada por el Sr. Marcos DEJAK DNI. N°18.666.268 – Leg.3482- al cargo de categoría 5 de Planta Permanente - AMPySG, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación.

362

 23/07/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº06/13, adq. de elementos de electricidad para la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a las firmas: NUEVO SUR por $4.056,55. FERRIMUNDO por $2.604,51 y RM REPRESENTACIONES por $9.770,00. Expte. C-SJB Nº 00014/2013.

363

 23/07/13 Autorizar la Contratación Directa sobre Limpieza de frentes de altura- Edificio de Aulas Sede Comodoro Rivadavia. Afectación presupuestaria preventiva de $34.000. Expte. C-SJB Nº 00018/13.

364

 26/07/13 Dar de baja a partir del 30/06/2013, a la agente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios Sra. María Angelica CARRASCO DNI. Nº10.651.178 -Legajo Nº904-, a las funciones administrativas de Cat.03 PP-AA, con motivo de acogerse al beneficio de la jubilación, según Expediente de ANSES Nº024-20-10651178-6-004-1.

365

 29/07/13 Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron en las Sedes Comodoro Rivadavia. Esquel. (extensivo a Trevelin). Trelew y Puerto Madryn, durante el primer cuatrimestre/2013, en el marco del Convenio suscripto con PAMI, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.

366

 29/07/13 Establecer una PASANTIA EDUCATIVA a favor de la Srta. TORRIJOS, NOELIA ROCIO DNI.Nº33.185.192, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral, según se ha establecido en el Convenio de Pasantía, a partir del 01/06/13 y hasta el 31/12/13, cumpliendo una carga horaria de 06 hs. semanales, por una asignación estimulo que será establecida por el Art.14º de la Ordenanza 125.

367

 30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Daniela Noelia BUSTOS para realizar tareas en la Dirección de Orientación Educativa, por un importe de $2.500 por el período 01/05 al 30/06/13 y por $5.500, por el período 01/07/13 al 31/03/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
Modificar el Art. 1º de la Resolución R/7 Nº 125/13, en lo referente al monto de las agentes Ana Laura ROMERO y María Daniela TORRESIN, el que a partir del 01/07/13 y hasta el 31/03/2014, será de $5.500 (ROMERO) y $2.750 (TORRESIN), con una carga horaria de 20 hs. semanales, para continuar con funciones en la DOE- SECRETARIA ACADEMICA.

368

 30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Agustín CERASOLI DNI.Nº32.801.255, para cumplir tareas de COORDINADOR ADMINISTRATIVO de la Sede Trelew, a partir del 01 de Mayo de 2013 y hasta el 16/11/2013 -Disposición SJB DZST Nº 023/13- por un importe total de $10.000,00.

369

 30/07/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, por un importe total de $5.000,00 (pesos cinco mil) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01 de Mayo al 30 de Junio de 2013,
para realizar las tareas de reparación en los equipos de la Radio FM Universidad.

370

 31/07/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.

371

 31/07/13 Otorgar el aval académico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la organización del PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrollará de acuerdo al temario que figura en el Anexo Unico y forma parte de la presente Resolución.

372

 01/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº005/13 sobre "Construcción y refacción de ex IAPG donde funciona la Dirección de Medios Audiovisuales", a la firma: ROJAS, HUGO SIMON por $175.200,00. Expte. C-SJB
Nº 009/2013.
373 01/08/13 Aprobar el Programa de Actividades para Ingreso al CUP-
COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2014.
374 01/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el agente Sr. Leonardo TACCARI DNI. Nº30.128.772, para desempeñarse desarrollando tareas en el vivero de la Sede Esquel en reemplazo del agente Sr. Victoriano RUA NAHUELQUIR, por el período 01/02/13 al 30/06/13, por un importe de $7.500,00 y por el período 01/07/12 y hasta la sustanciación del concurso respectivo, por un importe de $9.300,00.
375 02/08/13 Aprobar el gasto y abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.440,00, según factura Nº0002-00000067,
por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad, en Km.4, y en su estacionamiento, correspondiente al mes de Junio/2013.
376 02/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a ARIDOS ESQUEL SRL el importe de $5.526,30, ELOSEGUI SANITARIOS el importe de $22.847,50 y PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO HM el importe de $13.654,00, correspondiente al pago de la Primera etapa de la Obra CLOACAS, que se está desarrollando en el Campus Universitario "Ing. Aldo LOPEZ GUIDI" de la Sede Esquel dela Universidad.
377 02/08/13 Celebrar los Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los alumnos de esta Universidad Srta. Marina Cinthia TEIGUEL y Rodolfo Andrés ALVAREZ, para realizar tareas de apoyo en la Dirección General de Patrimonio, por el importe de $4.894,36 para cada uno,por el período 17/06 al 17/12/2013.
378 02/08/13 Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a abonar al Secretario Nacional de la Juventud Universitaria Peronista Sr. Alexis DUNKLER el importe de $3.000,00, en concepto de subsidio, para los gastos de alojamiento y comidas realizados en la ciudad de Mendoza el día 29 de Junio ppdo., con motivo de la asistencia a la asamblea fundacional de la nueva FUA., de los estudiantes.
379 02/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: ESPE $2.831,40. $1.887,60. OCA $203,33 Y 8.175,00. Impresora Patagónica $3.022,88. $1.522,94.
ISIS VIAJES $2.062,85. $17.188,85. $21.859,65. DIARIO JORNADA $663. FOLLARI $7.200. EMEC SRL $8.219,77. ROCHA LEONARDO $1.600. TOTAL PRINT $800. DON OTTO SA. $7.080,00. BARRIONUEVO DEBORA $2.400.
380 02/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: BARBIERI, Alicia y otros (medio día de viático) y reintegro $2.273. GLADYS DIAZ (4 días). ZAMBOSCHI CARLOS (2 días)
GRACIELA CASO (2 días). CALDERON MOISES. GUENCHUR C. y MEDINA CARLOS (2 días). CANEO-CARIMAN B-CARIMAN SANDRA
(3días). THERISOD JORGE (3 días y reintegro de $1.410.
CEBALLOS RAUL-MALDONADO PAULA (1 día). ESCALANTE GRAC.
ANTONIO MARTA (2 días). LEON SUSANA (3 días).
381 02/08/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $1.693,67. $939,60. AYAPE $1.075,60. MEDINA C.$2.152,10. ALVAREZ
Manuel $900. SCOROLLI Ricardo $2.225. LEON SUSANA $1.081,60. SCHOLZ FABIAN $398,49. IVANOFF SONIA $668.
GALIÑANES ENRIQUE $1.028,48. PICHL DANIEL $1.775,30.
382 02/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. IRINA AVELLANEDA, para desarrollar tareas de depuración de archivos dentro del Marco del Convenio celebrado con el Banco de la Provincia del Chubut SA, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por un importe mensual de $2.000, (período 15/07/13 al 31/07/13) y de $4.000 (período 01/08/13 al 31/08/13).
383 02/08/13 Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/2013, sobre adq. Equipos de Informática para varias dependencias a las firmas: G & B por un importe de $101.573. MICROREGISTROS SRL por $417.981,00. CORADIR $21.088,00
GAMA ELECTRONICA SRL por $8.807. TECNOLOGIA EDUCATIVA por $42.750,00. Declarar desiertos..... Desestimar ofertas..... Expte. C-SJB Nº0001/2013.
384 06/08/13 Asignar a la agente Brigida CARIMAN -Legajo 1957-, por las funciones correspondientes al Archivo Central, la diferencia equivalente a 2 hs. extras diarias por el período 01/01/13 al 30/06/13 y 3 hs. diarias por el período 01/07/13 al 31/12/13, fecha en que deberá presentar un informe del trabajo realizado, con imputación a la partida presupuestaria que corresponda.
385 06/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº011/13, referente a "Adquisición de materiales de construcción para refacciones en Museo Nacional del Petróleo a las firmas
SURMIX SRL. por $16.900,00. MOTTESI MATERIALES por $16.237,28. Expte. C-SJB Nº000012/13.
386 07/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº009/13 sobre "Adquisición de equipamiento para actividades deportivas para Dirección de Deportes", a la firma RM REPRESENTACIONES po run importe total de $67.988,46. Declarar fracasado los renglones.....Desestimar la oferta de la firma SPORT HITS. Expte. C-SJB Nº13/13.
387 07/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 008/13, sobre "Adquisición de ropa de trabajo, elementos de seguridad y banderas para varias dependencias", a las firmas: SEPROInd de PEIRE Guillermo por un importe total de $837,88. RM REPRESENTACIONES de Stella Maris MARTINS por un importe total de $5.294. PROV IND SRL. por un importe de $8.391,34. FERRIMUNDO SRL por un importe de $13.395,42. Expte. C-SJB Nº011/13.
388 07/08/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.
389 08/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Dr. Carlos SABATER L.E.Nº4.439.151, para desempeñarse dando cumplimiento a los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones especificas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central, en el horario de 10 a 14 hs., a partir del 13/05/13 y hasta el 31/10/13.
390 09/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir según OPNP Nº584-554-574-573 Y 580/13.
391 09/08/13 Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NAC. DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO en el CONSEJO DIRECTIVO DEL CIT CHUBUT, al Lic. Héctor ZAIXSO. Dr. Néstor Jorge
CAZZANIGA y Dr. Enrique Mario MORSAN, por el término de 05 años, según lo dispone el convenio con el CONICET en el Art.4º del AnexoII "Reglamento de organización y conducción del CIT".
392 09/08/13 Avalar académicamente la realización del Seminario INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS, que estará a cargo del Lic. Fernando BECERRA ARTIEDA y Lic. Raúl MURIETE y coordinado por miembros del PROGRAMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL PERMANENTE -PEIP.
393 09/08/13 Dejar sin efecto las actuaciones correspondientes al CUDAP: EXPTE. C-SJB Nº00056/2012, Licitación Privada Nº 004/12, ref. a "Adquisición de vehículo para Sede Ushuaia".
394 09/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 012/2013 sobre "Servicio de impresión de libretas universitarias para Facultad de Ciencias Jurídicas" a la firma CHACOMA RAFAEL por un importe total de $18.800
Expte. C-SJB Nº000016/2013.
395 09/08/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 013/13 Sobre "Cobertura de seguro por responsabilidad civil para el Museo Nacional del Petróleo", a la firma: CAJA DE SEGUROS SA. por el importe total de $1.035,20. Expte. C-SJB Nº 000017/13.
396 09/08/13 Aprobar el calendario y la guia de contenidos para el Ingreso a las Carreras de Grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art.7º de la Ley Nº 24.521, para el Año 2014, que se incorpora como Anexo Unico de la presente Resolución.
397 09/08/13 Avalar el desarrollo de actividades vinculadas al acompañamiento al ingreso, estrategías y metodología de estudio, información, orientación y seguimiento en el desarrollo de la carrera universitaria de los postulantes e ingresantes Mayores de 25 años que no han concluido el Nível Medio, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
398 12/08/13 Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas:
Claustro Docente:
- Titular Teresa AMAYA ( D.N.I. 14.470.288)
- Suplente Fernando BECERRA (D.N.I. 16.678.592)
Claustro No Docente:
- Titular Graciela ESCALANTE (D.N.I. 12.879.066)
- Suplente Claudia CEPEDA (17.380.956)
Claustro Alumnos:
-Titular Jennifer AGUILA (D.N.I. 36.808.521)
- Suplente Laura RIVA DE NEIRA (D.N.I. 35.384.247)
399 12/08/13 Instruir Sumario Administrativo en relacion con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 00098/13, caratulado "AGENTE DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE COMODORO RIVADAVIA S/PRESENTA DENUNCIA DE MALTRATO LABORAL", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
400 13/08/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 09 de agosto de 2013.
401 13/08/13 Otorgar los adelantos a rendir según las Planillas OPNP-Orden de Pago No Presupuestado Nº541-546-542-611-612-601- 623/13.
402 13/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Felix VIDAL DNI. Nº13.733.942, para desarrollar tareas en el Area de Higiene y Seguridad en el trabajo en las Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/07/13
al 31/12/13, por un monto total de $39.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.500
403 13/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el agente Nícolas CAVALETTI DNI. Nº24.892.331, para desempeñarse como Jefe de Mantenimiento en la Sede Esquel, por el período 01/05/13 al 31/05/13, por un monto total de $7.500,00.
404 14/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Myriam BELTRAN DNI Nº 18.596.261, para realizar tareas de limpieza en la Dirección de Medios Audiovisuales de la Universidad, en razón de turnos de 2 hs., los días lunes, miércoles y viernes a partir del 01/06/13 al 31/08/2013, por un importe total de $9.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.000,00.
405 14/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Natali Elizabeth FRUTOS, para realizar tareas administrativas en el Programa Universitario de Adultos Mayores, por un monto total de $26.571,40 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $5.314,28, por el período 01/08/13 al 31/12/2013.
406 14/08/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los Sres. Mauricio RUIZ DNI. Nº28.403.002, para cumplir funciones como Administrador del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, por un importe equivalente al cargo de Cat.06; FELIPE GOMEZ DNI. Nº94.643.058 y ROMINA TOLEDO DNI. Nº35.383.192, para cumplir funciones como Auxiliares administrativos en el Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, por un importe equivalente al cargo de Cat.07; IRIS RIQUELME ROCHA DNI. Nº 35.030.343, para cumplir funciones como Administrador del Comedor Universitario Sede Trelew, por un importe equivalente al cargo de Cat.06; BARBARA QUINTANA DNI. Nº36.212.772 y PABLO ROMERO DNI. Nº35.382.878, para cumplir funciones como Auxiliares administrativos en el Comedor Universitario Sede Tw, por un importe equivalente al cargo de Cat.07; por el período 01/05/13 al 30/04/2014.
407 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la alumna de la Universidad Nacional de San Juan integrante de AUSA, Srta. Erika Noelia WIDNER VARELA DNI. Nº31.284.051, el importe total de $2.000,00 (pesos dos mil), en concepto de subsidios, para cubrir gastos de estadía en esta ciudad en el segundo semestre del año 2013, en el marco del Convenio de Reciprocidad de Intercambio Estudiantil del Consorcio de Universidades Sur Andinas -AUSA, del cual nuestra Universidad forma parte.
408 14/08/13 Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los alumnos de esta Universidad BUSTOS, EDGARDO GABRIEL ENZO DNI. N° 33.470.539 y PEREZ, MELINA DE LAS MERCEDES DNI. Nº 33.977.145, para realizar tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Jurídicas, por el período 01/07 al 31/12/13, por un importe mensual de $4.894,36 (pesos cuatro mil ochocientos noventa y cuatro con 36/100), para cada uno.
409 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, correspondiente al mes de Julio/13, a los alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que fueron adjudicados y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
410 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $114.680,00, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, en el mes de Julio/13 y en el estacionamiento de la Univ.
411 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a ESPE VIGILANCIA SA el importe de $179.999,78, por el servicio de limpieza integral interna del edificio aulas y sus anexos Radio FM y Museo Nacional del Petróleo, correspondiente al mes de Julio/13.
412 14/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las Empresas ARIDOS ESQUEL SRL el importe de $11.052,60 (pesos once mil cincuenta y dos con 600/100); ELOSEGUI SANITARIOS el importe de $11.423,75 (pesos once mil cuatrocientos veintitres con 75/100) y PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO H.M. el importe de $34.135,00 (pesos treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco), correspondiente a la segunda etapa de la Obra de Cloacas que se esta desarrollando en el Campus Universitario “Ing. Aldo López Guidi” de la Sede Esquel.
413 14/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la AFIP, el importe de $71.410,91 (pesos setenta y un mil cuatrocientos diez con 91/100), correspondiente a intereses resarcitorios de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias e IVA.
414 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $3.591. POWEL GLENDA $1.200. CAJA DE SEGUROS SA $756. AS INFORMATICA $1.979,91. IMPRESORA PATAGONICA $187,01. COLEGIO DEAN FUNES $14.000. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.472,00.
415 14/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a favor de: DE LEONARDIS (1 día y reintegro de $478). ANTOLA CARLA-MONASTEROLO MARIELA (3 días). MARSCHOFF CARLOS (2 días). GATICA MONICA (2 días). BARROS MANUEL y OTROS (2 días).
416 14/08/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de artículos de librería para varias dependencias". Afectación presupuestaria preventiva $70.015,37. Expte. C-SJB Nº 00015/2013.
417 14/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la firma J&C CONSTRUCCIONES el importe de $15.300,00, correspondiente a trabajos de mano de obra y materiales piso flotante con destino a las Secretarías Administrativa y de Extensión Universitaria, según las facturas C Nº 0001-00000008.
418 20/08/13 Otorgar al Director de Deportes Sr. Otar MACHARASVILLI DNI. Nº12.041.471 -Legajo Nº1828- una Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, por haber sido designado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, como Presidente del Ente Autárquico Comodoro Rivadavia, según la Resolución Nº1986/13, con vigencia a partir del 01/08/13, de acuerdo al Art.105º del Convenio Colectivo de Trabajo Dto. 366/06.
419 20/08/13 Autorizar el reconocimiento y pago, al Sr. José Antonio ROMERO DNI. Nº23.636.490 –Legajo Nº 3776-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 6 de revista y la categoría 4 (Licencia sin goce de haberes Ramón AZORINI), con funciones como Responsable del Área de Extensión y a cargo del Nodo Cordillera, con vigencia a partir del 01/08/13.
420 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar subsidios a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, por los importes que se especifican, por única vez, para la realización de encuestas en las ciudades de Com.Rivadavia. Tw. Rawson
Puerto Madryn. Esquel y Gaiman, en el marco del convenio suscripto por la UNPSJB e INADI, Expte. CUDAP
SJB Nº 375/12.
421 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, correspondiente a los meses de Julio/Agosto/13, a los alumnos adjudicados que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
422 20/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LATITUD 46º el importe de $17.000,00, por la revisión de pruebas de hermeticidad en instalaciones de gas del edificio de la Universidad en km.4, y a J & C CONSTRUCCIONES el importe de $21.450,00
por la adquisición del piso flotante y mano de obra para su colocación en las Secretarías Académica y de Ciencia y Técnica.
423 20/08/13 Autorizar el gasto y el reintegro respectivo a favor de: GENINI $867,93. ITURRIOZ GRACIELA $4.121,20. GABRIELA BUDZINSKY $1.160,60. GLADYS ROSSI $600,00.
424 20/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de QUEVEDO, Ma.
Inés (1 día). GARAY Teresa. VIDAL Marta (1 día p/c/u).
MARSCHOFF Carlos (2 días).
425 20/08/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: CAJA DE SEGUROS SA $122,80. Colegio Dean Funes $9.520. ESPE VIGILANCIA SA $1.887,60. IMPRESORA PATAGONICA $93,51 Y 1.400,26. ANAFER $993. DON JOSE HOGAR $1.600. ISIS VIAJES $4.434,75. ESCRIBANOS CAMPELO
ARCIONI $1.415,70. MARIN ROBERTO $1.500. TRAVELUM SRL
$3.222. EMEC SRL $6.027,83.
426 21/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Ignacio MARRACO DNI. Nº20.235.347, para desempeñarse realizando trabajos de diseño gráficos, por un monto total de $46.500 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $9.300, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/08 al 31/12/2013, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria
427 21/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI. Nº29.239.239, para desempeñarse cumpliendo funciones en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la UVTT "Observatorio de Vinculación Tecnológica como herramienta de información para el gerenciamiento con las pequeñas y medianas empresas", aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias Nº155/12, por el período 01/06 al 30/08/2013, por un importe total de $10.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500 con una carga horaria de 20 hs. semanales.
428 21/08/13 Autorizar a la Obra Social DASU, a hacer uso de las instalaciones de la oficina de Salud Ocupacional a partir de las 13 hs., para atención de sus afiliados que desarrollan diariamente sus tareas habituales en la Ciudad Universitaria de km.4.
429 22/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000,00, por única vez, a favor del alumno Lisandro DIAZ MALTA, por la realización de un Taller de Baile Comerciales, por el período 01/08/13 y por el término de 04 meses.
430 22/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de 35 hs. semanales con la Srta.Verónica Mabel SAEZ DNI. Nº 37.149.808, para realizar tareas en el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de esta ciudad, por un importe mensual de $7.500, por el período 12 de agosto
al 10 de diciembre de 2013.
431 26/08/13 Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a la realización del X CONGRESO DE HISTORIA SOCIAL Y POLITICA DE LA PATAGONIA ARGENTINO-CHILENA, a desarrollarse entre los días 10 y 12 de Octubre de 2013, en la localidad de Trevelin.
432 26/08/13 Tener por aprobado el cambio de categoría de BAE-CAT. PARCIAL A BAE-CAT. COMPLETA a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, a partir del 01/07 y hasta culminar el período de la beca. Aprobar beca de emergencia equivalente a BAE -CAT.COMPLETA a la alumna SOL MARIET, ESPOSITO CANO -FAC. DE CS.JURIDICAS, Carrera de Abogacia.
433 26/08/13 Tener por establecida que la situación de becario por excepción al Art.13º de la Ordenanza vigente, de los alumnos becarios adjudicados de la Sede Trelew (Resol. R/7 Nº356/13), tenia vigencia hasta el 31/07/13.
434 26/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la estudiante de la Sede Esquel Sra. Susana Anahi ORTIZ DNI. Nº 32.086.133, de un subsidio no reintegrable de $1.000,00, por única vez, como paliativo de urgencia, dado que esta finalizando sus estudios como Lic. en Trabajo Social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la sede.
435 26/08/13 Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de esta resolución.
436 26/08/13 Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo unico de la presente Resolución, los que se desarrollaran en las fechas consignadas en cada caso.
437 27/08/13 Declarar desierta la Contratación Directa Nº014/13, sobre "Limpieza de frentes de altura-Edificio de Aulas Sede Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB Nº00018/2013.
438 27/08/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/08/13 al 31/10/2013, por un importe total de $14.100,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $4.700
439 27/08/13 Crear la figura "ad-honorem" en el CUP -COLEGIO UNIV. PATAGONICO, para quienes se desempeñen en cargo/s docente/s y simultáneamente sean designados como Director, Vicedirector y/o Coordinador Académico mientras dure esa gestión.
440 27/08/13 Autorizar la realización del curso de formación "Recursos Virtuales para el estudio Universitario", para su dictado en el presente ciclo lectivo, en las localidades de José de San Martín. Gobernador Costa y de Comodoro Rivadavia, en forma gratuita, a/c del Sr. Alejandro VEGA y Sra. Irene GONZALEZ, con la coordinación de la Dra. Graciela ITURRIOZ de la Dirección de Educación a Distancia.
441 27/08/13 Avalar académicamente la realización del Curso de formación virtual "HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION EN PLATAFORMAS VIRTUALES", presentado por la Dirección de Educación a Distancia, para su dictado en el presente ciclo lectivo.
442 27/08/13 Fijar para el dictado del Seminario de Formación virtual presentado por la Dirección de Educación a Distancia "HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION EN PLATAFORMAS VIRTUALES", un arancel de $120,00 como único abono.
443 27/08/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
444 27/08/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº773-795-866-829, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
445 29/08/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 27/08/2013.
446 29/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a los Alfabetizadores Sras. Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA y Miriam VALENZUELA, el importe de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) a cada una, por el mes de julio/13, en concepto de subsidio, para trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales del Programa “ENTRE TODOS”, que se realiza en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”.
447 29/08/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa J&C CONSTRUCCIONS el importe de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), según factura Nº C0001-00000011, correspondiente a los trabajos de mano de obra y materiales piso flotante para la Secretaría de Bienestar Universitario.
448 29/08/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $1.021,00. BALOCCHI Alicia $1.106,12. LAZZARONE Diego $2.999,00.
BUSTOS Cristina $2.834,84. TROLA Cristina $590,00. PECA
Gladys $595,00. BUCCI Sandra $12.598,11.
449 29/08/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de ANCALAO Sandra (2 días). GUTIERREZ Karina (2 días). MORALES Patricia (3 días). TOCCHETTI Yanina-GATICA Mónica (1 día para c/u). MEDINA Carlos (1 día).
450 29/08/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: RAFATUR $6.027,89. TXT ALARMAS $6.500,00.
POWEL GLENDA $1.200,00. MARIN ROBERTO $1.500,00. EMEC
SRL $6.575,82. ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $5.130,40.
LIEFRINK & MARK $585,52. EDICIONES LOGIKAMENTE $3.000.
SERVICIO ALFREDO $4.500,00. ROCHA LEONARDO $1.600,00.
QUEVEDA MA.INES $1.800,00. ISIS VIAJES $8.869,50.
$12.528,95. $8.869,50. $3.854,85. $3.918,85. HP STORE
$2.194,00 y 900,00.
451 02/09/13 Desestimar la oferta del Sr.José Manuel CARRIZO. Adjudicar la Licitación Pública Nº001/13, referente a "Contratación de Servicio de Limpieza-Km.4 y Facultad de Ciencias Económicas Sede Trelew",a las firmas DIAZ GABRIELA por el importe de $298.800,00 y por el término de 24 meses a partir del 01/09/13. ESPE VIGILANCIA SA. por el importe de $7.637.760,00, por el término de 24 meses a partir del 01/09/2013. Expte. C-SJB Nº0007/13.
452 02/09/13 Otorgar los diplomas a los posgraduados que se detallan
ARANCIBIA Luz Alejandra, Dra. en Farmacia. HERNANDEZ, Martín Alejandro, Dr. en Bioquímica. RUETER TORRECILLAS
Bárbara Lisa, Dra. en Cs.Biológicas. QUINTAVILLA, Rodrigo Javier, Especialista en Evaluación Geológica de Formaciones Petrolíferas y Gasíferas, con fecha de expedición 30 de agosto de 2013.
453 02/09/13 Designar, con vigencia a partir del 01/09/13, a la agente Sra. María Luisa GONZALEZ DNI.Nº 20.843.985 –Legajo Nº 4343-, como JEFE DEL DEPARTAMENTO AULAS en la Dirección de Intendencia, con una Categoría 03-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con dependencia de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia.
454 02/09/13 Designar, con vigencia a partir del 01/09/13, al agente Sr. JUAN PABLO ARREBOL DNI.Nº 22.700.048 –Legajo Nº 4628-, para desempeñar funciones con una Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento-Producción y Servicios Generales-Portería de la Dirección de Intendencia, del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con dependencia de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia.
455 05/09/13 Designar a GIMENEZ FRANCO ANTONIO DNI. Nº32.697.279, en el cargo de PRECEPTOR (Ref. presupuestaria R/6 Nº 036/2009), a partir del 26/08 y hasta el 26/11/2013, ambas fechas inclusive. DISPOSICION CUP Nº 041/13.
456 05/09/13 Aprobar cambio de categoría de BAE-Cat.Parcial a BAE- Cat. Completa a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente, a partir del mes de Julio/2013 y hasta culminar el período de la beca. Aprobar el ingreso al sistema de los alumnos que se detallan en el anexo de la presente resolución. Aprobar becas de transporte y copias al alumno FEDERICO
NICOLAS FORTUNATI.
457 05/09/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Lic. Laura LASCANO DNI N° 22.916.185, por un importe total de $19.840,00(pesos diecinueve mil ochocientos cuarenta), pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $9.920,00 (pesos nueve mil novecientos veinte), para cumplir funciones como COORDINADORA DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el período 01/09 al 31/10/2013, con una carga horaria de 25 hs. semanales.
458 05/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000, por única vez al alumno Pedro Vicente GIRARDI CALLAFA, por la realización de un Taller básico audiovisual (fotografía
photoshop y video).
459 05/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable de $3.000 por única vez, a la Lic. María Elena COSANO DNI. Nº 11.775.949, por la capacitación en hábitos saludables y Educación Alimentaria Nutricional.
460 05/09/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $2.000,00, por los meses de agosto-setiembre y octubre/13, para acciones desarrolladas en el marco del Proyecto "OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS". RESOLUCION SPU Nº 1551/2012.
461 05/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según los OPNP Nº 646-690-689-687-670-648-669-650-651-652/2013.
462 05/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según los OPNP Nº 647-660-654-659-661-639-634-686-673-671-662/2013.
463 05/09/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 03 de Setiembre de 2013.
464 06/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para desarrollar asesoramiento profesional en la Secretaría de Bienestar Universitario con una carga horaria de 20 hs. semanales y en la Secretaría Académica con 15 hs. semanales, por un importe total de $36.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $12.000, por el período 01/08 y hasta el 31/10/2013.
465 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo de Auxiliar Administrativo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Secretaría General, en el marco del Decreto 366/06. Expte. CUDAP SJB NºOO119/2013.
466 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo de Auxiliar Administrativo con funciones en el Archivo Central de la Universidad, con Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Dirección General de Despacho (Expte. CUDAP SJB NºOO89/2013), y un cargo de Auxiliar Administrativo con funciones en la Mesa de Entradas y Salidas y Expedientes con
Categoría 07-Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente de la Dirección General de Despacho (Expte. CUDAP SJB NºOO90/2013), en el marco del Dto. 366/06.
467 06/09/13 Otorgar a la agente Mg.Patricia Viviana PICHL, por excepción, una Licencia sin goce de haberes en el cargo que ocupa en la Dirección General de Servicios Académicos -Secretaría Académica de la Universidad, de Cat.03 P.P. -Agrupamiento Técnico Profesional A., con vigencia a partir del 15 de abril de 2013.
468 06/09/13 Aprobar el pago de Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por los importes que para cada caso se especifican.
469 06/09/13 Aprobar el pago de Ayudas Económicas para Asistencia a Reuniones Científicas 2013, a los beneficiarios indicados en el Anexo Único de la presente Resolución, por los importes que para cada caso se especifican.
470 06/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ARSPATAGONIA el importe de $81.675,00 según factura Nº0001-00000166 y a GV SERVICIOS INDUSTRIALES el importe de $18.792 según la factura Nº 0001-00000411, por trabajos realizados por la remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo, Resolución SPU Nº22294/12.
471 06/09/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas ALMONACID CARLA $1.200. ISIS VIAJES $3.862,75. $5.048,75. CRISTALERIA MOSCONI $1.668. OCA $25.692,60. $35.999,99. JONES MATIAS-LONCON DANIEL $11.000. LVOVICH DANIEL $2.400.
BARRERA RODRIGO $8.062,05. AUSTRAL ALARMAS $600. DE LA TORRE LAURA $6.000. HAJEK CRISTINA-LIBRANDI ADRIANA $7.000. MERLO MAURO $3.840. TOTAL SERVICIOS $7.000. COPISELLO $1.765. MEDINA GUILLERMO $2.700.
472 06/09/13 Aprobar gastos y reintegrar a GENINI $799. RASGIDO ROSA
$191. SILVA ROXANA $729. $490. ALVAREZ MANUEL $2.473,24
SCHOLZ FABIAN $25.526,91. GIACOPONI GUERINO $529. ANA DONN $535. ITURRIOZ GRACIELA $360. TOCCHETTI YANINA $675. DIAZ GLADYS $4.789,30.
473 06/09/13 Asignar Becas de Tansporte. Comedor y Copias a los alumnos de Sede Trelew, que se detallan en los Anexos que forman parte de la presente Resolución.
474 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre la "Adquisición
de elementos de ferretería, herramientas y equipos para la realización de distintos trabajos de mantenimiento en esta Universidad". Afectación presupuestaria preventiva de $98.442,10. Expte. C-SJB Nº 00020/13.
475 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de indumentaria de trabajo y elementos de protección para el personal de distintas dependencias". Afectación presupuestaria preventiva de $83.806,00. Expte. C-SJB Nº 00021/2013.
476 06/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición múebles de oficina para varias dependencias". Afectac. presupuestaria preventiva de $66.340,00. Expte. C-SJB Nº 00019/2013.
477 06/09/13 Avalar el desarrollo del taller "Lectura Veloz" para estudiantes de todas las facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la Dirección de Orientación Educativa coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Asignar dichas tareas al equipo de la DOE.
478 06/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Victor BEJAR DNI.Nº 33.771.790 de un subsidio no reintegrable de $3.000,00, por única vez, para la organización del Torneo de Fútbol Universitario que organiza la Secretaría de Bienestar Universitario.
479 06/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208. Myriam RAMOS y
Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/08/13 al 31/12/2013, por un importe mensual de $5.450,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una.
480 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como MAESTRANZA en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00125/2013.
481 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse en Mantenimiento en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00124/2013.
482 06/09/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06. Expte.SJB Nº00126/2013.
483 06/09/13 Designar a la agente Viviana Marcela MAYORGA DNI.Nº 22.255.353 –Legajo Nº 4683-, en el cargo de Jefe de Departamento de la Dirección del PEIP, con una Categoría 03-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 16 de Setiembre de 2013.
484 09/09/13 Ratificar la Resolución CZ-PM Nº02/12, por la cual el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn propone adjudicar el Servicio de Biffet al Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales, único oferente. Expte. CUDAP SJB Nº
0127/2013.
485 10/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre la "Adquisición de bibliografía para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Sedes Tw y Comodoro Rivadavia- FONDOS PROHUM. Afectación presupuestaria preventiva de $13.869,79. Expte. C-SJB Nº 0022/13.
486 10/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de material para encuadernación". Afectación presupuestaria preventiva de $2.420,00. Expte. C-SJB Nº
00025/2013.
487 10/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las Becas Estimulo a las Vocaciones Científicas por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
488 11/09/13 Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de las XXII JORNADAS DE CATEDRA Y CARRERAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (RUEDES) y XVI JORNADAS
NACIONALES DE LA RED DE ESTUDIANTES DE CATEDRAS Y CARRERAS DE EDUCACION ESPECIAL (RECCEE), a desarrollarse en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, entre los dias 20 y 21 del cte.mes.
489 11/09/13 Designar a la Prof. Mariana del Valle GOMEZ DNI. Nº 32.134.120, en el cargo de PROFESOR SUPLENTE TIEMPO PARCIAL 2 (T.P.2-16 hs)(Ref.presupuestaria R/6 Nº036/09)a partir del 29/08/13 y mientras dure la licencia por maternidad de la docente Andrea Laura STRELKOV y/o su reintegro, lo que se produzca primero.
Disposición CUP Nº 45/2013.
490 11/09/13 Designar a la agente Sra. SANDRA VERONICA FELDMAN DNI. Nº 20.541.957 -Legajo Nº 6309- en el cargo de Categoría 04- Tramo medio Agrupamiento Técnico Profesional de Planta Permanente, para desempeñarse como ENCARGADO DE HEMEROTECA, en la Biblioteca "Gabriel Puentes" de la Sede Trelew, con vigencia a partir del 26 de Agosto de 2013. Expte. SJB
Nº 00069/13.
491 11/09/13 Designar al agente Sr. José Luis LUGLI DNI.Nº25.442.282
-Legajo Nº6308- en el cargo de Categoría 04- Tramo medio -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, para desempeñarse como JEFE DE MAESTRANZA en la Delegación Zonal Sede Trelew, con vigencia a partir del 26 de agosto de 2013. Expte. SJB Nº 0068/13.
492 16/09/13 Designar como integrantes de la COMISIÓN LIQUIDADORA LEY 25344, a los agentes FERNANDEZ DE LA COLINA, Jessica Estefania. Ctdor. BARRIONUEVO, Julio César e Ing. AGUIRRE, Roberto, quienes seguirán actuando en los trámites de acreencias encuadrados en la Ley 25344, de Consolidación de Deudas.La designación del Artículo anterior no implica remuneración de ningún tipo, ni cambio alguno en las respectivas situaciones de revista.
493 16/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Mariangeles ROMERO DNI. Nº25.317.986, para realizar tareas como Coordinadora de Nodo y Polo en Sede Puerto Madryn y con Ana María TRONFI DNI. Nº22.632.469, para realizar tareas como Coordinadora de Nodo y Polo en la Sede Comodoro Rivadavia, por un importe total de $9000,
pagaderos en o3 cuotas iguales y consecutivas de $3000,
por el período 01/07 al 31/10/2013.
494 16/09/13 Avalar los Proyectos de Investigación que se detallan y que pertenecen a la Secretaría Académica de la Universidad.
495 16/09/13 Autorizar el pago al agente Sr. Javier LANCELOTTI DNI.Nº 17.280.034 -Legajo Nº 1733-, del Suplemento por Mayor Responsabilidad, consistente en la diferencia de haberes entre la categoría 5 de revista y la categoría 2 de la Dirección de Deportes (Lic.Sin goce de haberes Otar MACHARASVILLI), a partir del 01/08/13 y por el período que dure la ausencia del mismo, conforme lo establece el Art. 72° Y 17º del Decreto 366/06.
496 16/09/13 Autorizar la Contratación de "Servicio alquiler, mantenimiento y service integral de equipos de fotocopiadora para distintas dependenciasldel Edificio de Aulas Km.4-Sede Comodoro Rivadavia y Sedes", por el término de un año. Afectación presupuestaria preventiva de $149.604,00. Expte.C-SJB Nº00029/13.
497 16/09/13 Rescindir la Orden de Compra Nº045/13 de PROV IND SRL. Adjudicar los renglones rescindidos a los siguientes proveedores por encontrarse en segundo orden de mérito
SEPROIND SRL. por un importe total de $2.200,48. FERRIMUNDO SRL. por un importe total de $4.180,82 y RM REPRESENTACIONES por un importe total de $1.700,20.
Expte. C-SJB-Nº00011/2013.
498 18/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Hilda QUILAQUEO, por un importe total de 27.950,00 (pesos veintisiete mil novecientos cincuenta) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5.590,00 (pesos cinco mil quinientos noventa), con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $27.200,00 (pesos veintisiete mil doscientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $5.440,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta,ambas, para la realización de tareas de mantenimiento y limpieza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel y por el período 01/08 al 31/12/2013 y con el Sr. Carlos ESPINOZA DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $22.200,00 (pesos veintidos mil doscientos) pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.400 (pesos siete mil cuatrocientos), para la realización de Servicios de Prensa y Coordinación de Nodo y Polo Audiovisual de la Sede Esquel, por el período 01/08 al 31/10/2013.
499 18/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $9.300,00 mensuales, con la Sra. Elizabeth ESTIVEZ DNI. Nº23.286.642, para cumplir funciones de Auxiliar en la Biblioteca Central de la Universidad, por el período 01/10 al 31/12/2013.
500 18/09/13 Otorgar, a partir del 01/09/2013, la condición de Regular a los agentes del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Expte. CUP Nº 006/13.
501 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 (pesos ciento treinta y siete mil setecientos veintiocho), según la Factura Nº B 0002-00000069, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la Universidad en Km.4 y el estacinamiento de la misma, durante mes de agosto/13.
502 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar una ayuda económica de $2.000,00 a la Bioq. Fiorela ALASSIA
para participar de las XXIV Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, a realizarse en la Falda -Córdoba entre los días 17 y 19 de octubre próximo.
503 18/09/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Dr. Juan Manuel DIEZ TETAMANTI, el importe de $1.600,
en concepto de subsidio, para cubrir el traslado a la ciudad de Buenos Aires donde participará del Seminario final del Proyecto de Investigación INTERRA, entre los días 07 y 11 de Octubre próximo.
504 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas CONSORCIO DE ADMINISTRACION CLUB HUERGO $9.375. COLEGIO DEAN FUNES $15.120. NEWXER SA. $10.614,73. VENEROSO FERNANDO Y OTROS $138.356. RIVAS JULIO $1.200. ISIS VIAJES $4.434,75. NININ JORGE $700. IMPRESORA PATAGONICA $561,04. $2.858,86. IGD COMUNICACION $348. ANAFER SA. $1.410. OCA SRL. $213,04. QUEVEDO MARIA INES $1.200.
MARIN ROBERTO $1.500. QUIMI-LAB $4.561,70. AUGUSTO C. $726.
505 18/09/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a DE LEONARDIS Carlos (3 días). VIDAL Ma.Alejandra (3 días). OVEJERO Jorge (3 días). BARRIOS Luis (6 días). RIQUELME ROCHA,Iris (5 y 4 días). CAJARAVILLE Gustavo (2 días). SEDRON M.
(1 día). HAJEK Cristina. LIBRANDI Adriana (4 días). BALOCCHI Alicia (3 días).
506 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a ESPE VIGILANCIA SA. los importes de $218.232,30 y $1.887,60, según facturas nº B0002-00000678/679/680, por el servicio de Limpieza integral interna en el edificio de la Ciudad Universitaria en Km.4. Radio. Museo Nacional del Petróleo y Archivo Central.
507 18/09/13 Aprobar el gasto y abonar a PRAG MAT CONSTRUCCIONES el importe de $52.000,00 según Acta Acuerdo Certificación de Obra Segunda Etapa obra Laboratorios de Muestras, factura Nº B0001-00000029.
508 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las BECAS ESTIMULO A LAS VOCACIONES CIENTIFICAS, por el mes de Setiembre/13 por $900,00, según el detalle que como Anexo Unico forma parte de la presente resolución.
509 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar las Ayudas Económicas para Formación de Posgrado 2013, a los docentes- investigadores que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, que fueran adjudicados por el CIUNPAT en su sesión del 20/08/13.
510 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las AYUDAS ECONOMICAS PARA ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS 2013, a los docentes investigadores que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, que fueran adjudicados por el CIUNPAT en su sesión del día 20/08/2013.
511 18/09/13 Aprobar el gasto y reintegrar a IVANOFF SONIA $2.104,33
y $330. BARRERA RODRIGO $817,70. SCHOLZ FABIAN $2.359,20. LAZZARONE DIEGO $1.277,10.
512 18/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la agente de la Dirección General Económico Financiera Sra. Gladys PECA, el importe de $1.000,00, en concepto de subsidio, para la asistencia al Congreso de Recursos Humanos del Oeste y Sur de la República, a realizarse entre los días 27 y 29 de Setiembre de 2013,
en la ciudad de Puerto Madryn.
513 19/09/13 Designar como Auxiliares de Primera -Docentes ad- honorem de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, por el período 01/07 al 28/02/14 a : TAPIA, Gisela Nerina.
HUENTEQUEO, María Catalina y RODRIGUEZ Valeria. Designar como Ayudante de 2da-Simple a la alumna VIEGAS
Betina, por el mismo período.
514 19/09/13 Designar a la agente Cindy Alejandra PRATTI DNI.Nº 35.658.784, en el cargo de Categoría 07-Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, para desempeñar funciones en la Dirección General de Títulos y Graduados, con vigencia a partir del 01 de Setiembre de 2013. Expte. SJB Nº00064/13.
515 19/09/13 Trasladar para el día 20 de Setiembre de 2013, el asueto administrativo para el personal dependiente de Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con motivo de celebrarse el día 21 de Setiembre el DIA DEL ESTUDIANTE.
516 19/09/13 Designar a la agente DEL CASTILLO, LAURA MARIA DE LOS ANGELES DNI.Nº 14.288.996 –Legajo Nº 7450-, en el cargo de Jefe de División Hemeroteca de la Biblioteca Central-SECRETARIA ACADEMICA, con una Categoría 04-Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 01 de Octubre de 2013. Expte. SJB Nº 000063/2013.
517

23/09/13

 Aprobar las Misiones y Funciones que expresa el DOCUMENTO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO -CUP, que se constituye como Anexo Unico de la presente Resolución.
518 23/09/13 Avalar la implementación del PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PEDAGOGICO UNIVERSITARIO elaborado por el equipo de profesionales de la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica de la Universidad, en todas las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que como Anexo Unico forma parte de la presente Resolución.
519 24/09/13 Avalar la modificación del Título "BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL CHOIQUE (Rhea pennata pennata) en Península Valdez" el que quedará a partir de la emisión de la Resolución del visto como "ASPECTOS ECOLOGICOS Y SANITARIOS (Rhea pennata pennata) EN PENINSULA VALDEZ. Director: Dr. DANIEL DE LAMO.
520 24/09/13 Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
521 24/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a entregar un subsidio no reintegrable de $2.550,00 para participar de la Edición de la VII COPA DE LAS BALLENAS, al Sr. Nicolás SUEYRO, del Área Náutica de la Sede Puerto Madryn.
522 24/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del buffet de Sede Puerto Madryn Sta. Bárbara LUZ ANCIN el importe de $13.000,00
por única vez, y que corresponde a un adicional complementario del subsidio instrumentado mediante la Resolución R/7 Nº 039/13, para cubrir los meses restantes del año, que será abonado durante el mes de setiembre/13.
523 25/09/13 Celebrar sendos convenios de Pasantías Educativas con PATRICIA NATALIA MORALES DNI. Nº32.697.709 y MARTIN CANO DNI. Nº31.892.109, para realizar prácticas complementarias a su formación académica y a su proceso de formación laboral, en el Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por el período 01/10 al 31/12/2013, cumpliendo una carga horaria de 20hs. semanales.
524 25/09/13 Designar al Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI. Nº22.092.879,
como Inspector de Obra en la Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00, para cumplir dichas funciones en la Obra
"Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew", a partir del 16/09/13 y hasta el 31/03/2014. Expte. CUDAP 153/13.
525 25/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Miriam Mabel VENDITTI DNI. Nº16.922.308, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario- Dirección de Deportes de Comodoro Rivadavia, por un importe mensual de $10.000, monto fijo, por el período 01/09/13 al 30/11/2013, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
526 25/09/13 Otorgar los adelantos a rendir según la OPNP Nº 776-774-730-770-742-782/13.
527 25/09/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las Sras. Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA. Miriam VALENZUELA y Fabián PUÑALEF, el importe de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) correspondiente la ayuda económica otorgada a los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, que se realiza en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.
528 25/09/13 Aprobar el gasto y reintegrar a Adriana NILLNI $2.208.
Gustavo BRUZZO $3.463,45. Graciela RONCONI $3.975,55.
Cristina BUSTOS $822,50.
529 25/09/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de: PERALES Susana (1 día). VALERIO-DEL CASTILLO (3 días c/u). ASKENASI Alejandra-Rodrigo FERNANDEZ (3 días c/u). DE LEONARDIS Carlos-CASO Graciela (1 día c/u). BOMBERA Eduardo (4 días). MURGA Haydee (2 días). Adriana NILLNI
(5 días). BASTANION Ricardo (2 DÍAS) y CAJARAVILLE Gustavo (2 días).
530 25/09/13 Aprobar los gastos y abonar a las firmas: LOPEZ ASCENSORES $12.750. CRISTALERIA MOSCONI $1.250. EDICIONES LOGIKAMENTE $5.495. DON JOSE HOGAR $1.454,89.
SONTEC $37.000. UNIPRINT $3.870. LIEFRINK & MARK $1.171,04. CLUB HUERGO $6.250. IMPRESORA PATAGONICA $2.424,22. TOTAL SERVICIOS $7.500.
531 25/09/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición de balanza electrónica de alta precisión para la Facultad de Ingeniería". Afectación Presupuestaria preventiva $28.000. Expte. C-SJB Nº 0023/13.
532 25/09/13 Aprobar,provisoriamente, ad referendum del H.Consejo Superior, como integrantes de la Comisión de Becas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de Comodoro Rivadavia, a los alumnos que se detallan: TITULAR: GALLARDO GALLARDO,Felipe Andrés. PRIMER SUPLENTE: RAMOS, Luis. SEGUNDO SUPLENTE: Lucia ZAMBRANO.
533 27/09/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl Aníbal REYES, por un importe total de $15.000,00 (pesos quince mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $2.500,00 (pesos dos mil quinientos), por el período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad.
534 25/09/13 Designar al Ing. Martín NOZIJKOSWKI DNI. Nº22.092.879,
como Inspector de Obra en la Sede Trelew, con un Contrato de Locación de Obra por un monto mensual de $12.000,00, para cumplir dichas funciones en la Obra
"Ampliación, Terminación y Remodelación Edificio de Aulas Sede Trelew", a partir del 16/09/13 y hasta el 31/03/2014. Expte. CUDAP 153/13.
535 27/09/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Andrea OLIVERA DNI. Nº 31.892.139, Gabriela QUINTEROS DNI. Nº 33.387.300,Irina AVELLANEDA DNI. Nº 35.568.781; Yessica Daiana LOPEZ DNI.Nº 32.397.917; Carla Luciana ROMERO DNI. Nº32.246.259; y Matias Leandro SANHUEZA DNI. Nº 35.077.549, para efectuar tareas de Depuración de Archivos en el marco del Convenio suscripto oportunamente con el Banco de la Provincia del Chubut, por el período 01/09 al 31/12/2013, por un importe total de $19,200,00 (pesos diecinueve mil doscientos) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos) con una carga horaria de 30 hs. semanales, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
536 27/09/13 Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de la Sede Puerto Madryn referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución y aprobar las altas de becas, Sede Puerto Madryn. según el Anexo Unico de la presente.
537 30/09/13 Tener por aceptada la “Comisión de Servicios” de la agente Dora Mariela RADONICH DNI. Nº 22.453.996, proveniente de la Facultad de Bellas Artes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, Cat. 7 Agrupamiento Administrativo, a la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 01 de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Diciembre de 2013. Expte.SJB Nº 0004/2012.
538 01/10/13 Aprobar el gasto y abonar a la COMISARIA DISTRITO GRAL MOSCONI el importe de $53.613,00, correspondiente al mes de Enero/13, por los servicios de policia adicional en las Gamelas Universitaria de km.3.
539 01/10/13 AVALAR el desarrollo del TALLER DE MEMORIA para estudiantes de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de trabajo de la DOE-DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA, coordinado por la Lic. Gabriela
BUDZYNSKI.
540 01/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de 35 Horas semanales, con la Srta. Gimena BAVARESCO-. DNI. 34.486.748, para realizar tareas de auxiliar administrativo, en el Area de Bienestar Universitario de la Sede Trelew , por un importe de $ 9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), mensuales, Monto Fijo, por el período 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013.
541 01/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 20/09/13 al 31/10/2013, para el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $5.280,00 (pesos cinco mil doscientos ochenta), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
542 01/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a DE MARZIANI Carlos (2 días). OVEJERO JORGE (4 días). CASO, GRACIELA (1 día).
PADIN CARLOS (6 días). COICAUD SILVIA (4 días).
543 01/10/13 Aprobar los gastos y reintegrar a SCHOLZ FABIAN $6.856,70. DE MARZIANI CARLOS $6.306,79. ITURRIOZ MONICA $4.496,45 Y 5.245,81. BARRIOS LUIS $950,05. MARIO COLIBORO $2.219,00. DE LEONARDIS, CARLOS $655,99.
544 01/10/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: AUSTRAL ALARMAS SRL $1.500. NUEVO SUR MAT. $4.187. HP STORE PATAGONIA $6.750. PISANO PABLO $3.854.
EMEC SRL. $7.671,79.
545 01/10/13 Autorizar la Contratación Directa sobre "ADQUISICION DE ESPECTROMETRO PARA DEPTO. DE GEOLOGIA-SEDIMENTOLOGIA
Afectación presupuestaria preventiva de $244.075,12. Expte. C-SJB Nº 00027/2013.
546 02/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Abierto para la cobertura de un cargo de Categoría 02- Agrupamiento Administrativo Planta Permanente en la ORI -OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº 000121/13.
547 02/10/13 Autorizar la realización de la I JORNADA DE CAPACITACION "VIOLENCIA Y BULLYING EN LAS ESCUELAS, TRES FOCOS DE TRABAJO: DETECCION, INTERVENCION Y PREVENCION" a cargo de la Dra. Luciana CATALDI, que se realizará en el marco del proceso de capacitación docente del Colegio Universitario Patagónico. Reconocer honorarios a favor de la Dra. CATALDI por $3.000.
548 02/10/13 Avalar el desarrollo del TALLER DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD, dirigido a los estudiantes de todas las Facultades de la UNPSJB, a cargo del equipo de la DOE coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
549 03/10/13 Declarar de interés académico de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la realización de las III JORNADAS UNIVERSIDAD INCLUSIVA:
DERECHOS, ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD. RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LA ACCESIBILIDAD AL CONOCIMIENTO, a desarrollarse entre los días 31 de octubre y 01 de Noviembre de 2013, en instalaciones de la ciudad Universitaria en Km.4.
550 03/10/13 Declarar de Interes Universitario la realización del CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- ZONA SUR, a desarrollarse entre los días 09 y 10 de Octubre de 2013 en esta ciudad, organizado por la APUNP.
551 03/10/13 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr.Mario Ceferino GONZALEZ PARIS DNI. Nº23.514.562, para realizar tareas en el Area Deportes de la Secretaría de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $20.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $4.000,00, por el período 01 de Julio al 30 de Noviembre/13, con una carga horaria de 15 hs. semanales.
552 03/10/13 Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 05/2012, dado que la única oferta recibida supera ampliamente el presupuesto oficial, conforme lo determina la ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP Nº 181/12, Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS
SEDE COMODORO RIVADAVIA".
553 03/10/13 Aprobar la prorroga del Proyecto de Investigación Nº820
Directora Dra. Silvia Estela CASINI, hasta el 31 de diciembre de 2013.
554 08/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. Eduardo José GIMENEZ DNI. Nº27.646.911, para realizar tareas en Bienestar Universitario dela Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00 monto fijo, por el período 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2013, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
555 08/10/13 Asociar las publicaciones que utilizaron históricamente el sello "UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO" a la Editorial Universitaria de la Patagonia. Utilizar "EDUPA" como acrónimo de la Editorial Universitaria de la Patagonia. Utilizar el logotipo adjunto como Anexo Unico.
556 08/10/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra pública Nº 01/2013, referente a la Obra "ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS -EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS -CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4 -SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $1.629.802,07.
Aprobar el Pliego de bases y condiciones particulares.
Expte. CUDAP Nº 00143/13.
557 08/10/13 Rescindir los renglones 7-9-11-29-32 y 35 de la Orden de Compra Nº 034/13 de la firma MICROREGISTROS SRL. y CORADIR S.A. Expte.C-SJB Nº001/2013.
558 08/10/13 Aceptar la licencia Art.6º Ap.2 Inc.B, interpuesta por la Lic. Gisel Ana MURPHY LOVECCHIO DNI.Nº18.888.734, en el cargo de Profesional de Equipo de Orientación, (Ref. Presupuestaria R/6 Nº 036/09), a partir del 01 de Octubre de 2013 y por el término de 90 días, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disposición CUP Nº 52/13.
559 08/10/13 Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Adolfo GENINI DNI.Nº5.063.692, al cargo de RECTOR Dedicación Exclusiva condicionada al mes en que incorpora en curso el pago del beneficio previsional, según lo establecido por la Ley Nº26508, la Resolución S.S.S. Nº 033/09 y la Resolución C.S. Nº 009/13.
560 08/10/13 Designar a la agente Sra. Andrea Alejandra MUÑOZ DNI.Nº 23.296.768 –Legajo Nº 4634-, en el cargo de DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA "GABRIEL PUENTES" de la Delegación Zonal Sede Trelew, con una Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional - Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 16 de Setiembre de 2013. Expte. CUDAP SJB Nº0066/2013.
561 10/10/13 Suspender las actividades académicas y administrativas en la Sede Comodoro Rivadavia el día 16 del cte.mes, a partir de las 16,00 hs., con excepción de las actividades de los sectores afectados al funcionamiento del edificio y del personal afectado a la organización y realización de la Asamblea Universitaria. Invitar a las Facultades de la Universidad a adoptar una medida similar para su personal.
562 10/10/13 Designar al Dr. Ing. Francisco CARABELLI, como representante Institucional del Proyecto "Creación de la Unidad Productiva de Innovación Agropecuaria y Agregado de Valor en la Pcia. del Chubut, a partir de la HUELLA ECOLOGICA para comunidades de pequeña y mediana escala socioeconómica", presentado por esta Casa de Estudios, en conformidad con lo establecido por el Convenio Marco y Protocolo Especifico firmado oportunamente.
563 10/10/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación Nº 1003.846.1029.948.982.
917.988.908.1013.932.812 y FCN008.
564 10/10/13 Autorizar la realización del TALLER DE FOTOGRAFIA, a desarrollarse desde el mes de Octubre a Noviembre/13 en 06 encuentros los días miércoles de 10,30 a 13,00 hs. en el Auditorío del Museo del Petróleo. Destinado a alumnos, no docentes, docentes y público en general, sin costo alguno.
565 10/10/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $1.200,00 al Coordinador del Programa Universitario de Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS, por la coordinación del Curso "EL CAJERO EN CASA".
566 10/10/13 Autorizar el reintegro de la agente Mónica ALANIZ (Leg. 4339 – Cat. 5) desde la Delegación Zonal de la Sede Esquel a la Dirección General Económica Financiera, Secretaría Administrativa, con igual categoría en la que revista actualmente, con vigencia a partir del 07 de Octubre de 2013.-
567 11/10/13 Modificar el Artículo 1º de la Resolución R/7 Nº 408/13, exclusivamente, en lo referente al importe de la asignación estimulo que percibiran los pasantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sres. Edgardo BUSTOS y Melina PEREZ, el que será de $5.481,68 (pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y uno con 68/100)por mes.
568 11/10/13 Rescindir el Renglón 8 de la Orden de Compra Nº 34/2013 de la firma MICROREGISTROS SRL. Adjudicar el renglon rescindido al proveedor por encontrarse en segundo orden de mérito a: CORADIR S.A. el renglón Nº8 por un importe total que asciende a $23.085,00. Expte. C-SJB Nº 00001/2013.
569 17/10/13 Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T. “Observatorio de Vinculación Tecnológica como herramienta de información para el gerenciamiento con las pequeñas y medianas empresas”, aprobado mediante Resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias SPU Nº1551/12, por un importe total de $10.500,00 (pesos diez mil quinientos), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período de 1º de Setiembre al 30 de Noviembre de 2013.
570 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 04-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse en Bedelia, Dirección de Intendencia –Delegación Zonal Comodoro Rivadavia,en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº00135/2013.
571 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse en Bedelia, Dirección de Intendencia –Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº 000134/2013.
572 17/10/13 Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 15 de octubre de 2013.
573 17/10/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 según factura Nº B0002-00000070, por el mes de Setiembre/13, correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.
574 17/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes respectivas a favor de: BASTANION (2 días).
PECA Gladys y HIDALGO Marcela (3 días c/u). AGUADO A. (2 días).
575 17/10/13 Aprobar el pago a varias firmas: OCA $21.060. TRANSP. DON OTTO $15.296. $30.536. $14.314. $10.568. $35.164. ISIS VIAJES $12.522,35. $16.317. $9.594,25. ANAFER $1.486. ECOMSA $7.005,90. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA $246.500.
576 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional -Planta Permanente, para desempeñarse como COORDINADOR AREA INCLUSION UNIVERSITARIA DEL ADULTO MAYOR, en el marco del Decreto 366/06. Expte. SJB Nº000149/13.
577 17/10/13 Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 02-Agrupamiento Técnico Profesional -Planta Permanente, para desempeñarse como DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA, en el marco del Decreto 366/06.
Expte. SJB Nº00148/13.
578 18/10/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
579 18/10/13 Modificar el Anexo Unico de las Resoluciones R/7 Nº 370 y 443/13. Incorporar Proyectos de Investigación Nº1031 y 1042.-
580 21/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: GAMA INFORMAT. $12.900. COLEGIO DEAN FUNES $15.400. NININ JORGE $700.
PISANO JUAN PABLO $3.000 Y $3.000. ISIS VIAJES $4.434,75. ASERRADERO JUAN MADERAS $6.140. LIEFRINK & MARK $585,52. TOTAL PRINT $2.400. TRANSPORTES DON OTTO $11.612.
581 21/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: PERUJO JULIO E.
$32.000 Y SD PATAGONIA SRL $57.499, correspondiente a Resolución SPU Nº 2294, REACONDICIONAMIENTO MUSEO DEL PETROLEO.
582 21/10/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI A. $2.609,65. BORASO ALICIA $1.321,99. MURGA HAYDEE $910. ITURRIOZ MONICA $2.668,33.
583 21/10/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de ordenes de pasajes a AYAPE A. (2 días). KENT Patricia (2días).
RONCONI G. (5 días). MEGA Julián (2 días). MEDINA C. (3 días). MURGA Haydee (6 días).GONZALEZ Irene (2 días)
584 22/10/13 Designar a la Prof. Susana Graciela ALVAREZ de la Dirección General de Servicios Académicos- Secretaría Académica de la UNPSJB, como COORDINADORA ACADEMICO ADMINISTRATIVA PARA LA CARRERA ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.
585 22/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila UDAQUIOLA para realizar tareas en la Dirección Académica de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe total de $13.000 (pesos trece mil) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $6.500
por el período 01/11 al 31/12/2013
586 22/10/13 Dar de baja a los Proyectos de Investigación Nº 751-738-754-755-646-756- que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución.
587 22/10/13 Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación
hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI Nº846-851-604-870-812)
588 22/10/13 Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION, que se detallan en el Anexo Unico de la presente.
589 22/10/13 Aprobar los Informes Finales de los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Reunión 155º del CIUNPAT.
590 23/10/13 Otorgar los adelantos a rendir según las OPNP Nº 433-496-489-490-485-486-458-840-448-505-866-852-800-801-446-839-504-799-848-
591 23/10/13 Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: ISIS $5.890. IGD COMUNICACION $232. NEWXER
$15.704,69. BIO ANALITICA ARG.S.A.$19.120,31. MARIN ROBERTO $1.500. MARRACO IGNACIO $1.600. BARRIONUEVO DEBORA $1.400. SAYAGO JOSE $500. GABRIELA SORDA $1.300.
LAVADERO IMPERIO $3.676. DASU $10.000. JORGE A. NININ $700. DATAPRINT $3.600. $726. $773,50.
592 24/10/13 Modificar a partir del 30/09/2013 la Resolución R/7 Nº 062/13, en lo referente al monto del Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con el agente de la Sede Puerto Madryn Sr. Abel LUGUERCHO, él que ,
por el período 01/10 al 31/10/2013 será de $7.100.
593 24/10/13 Autorizar la realización de la Charla Abierta titulada
"VIVIR MUCHO ES VIVIR BIEN?", el día 04 de Noviembre y la conferencia denominada LA INCLUSION DE LOS ADULTOS MAYORES destinada a organizaciones y profesionales el día 05 de noviembre próximo, a cargo del Defensor de la Tercer Edad Dr. Eugenio SEMINO, en la Sede Esquel de esta Universidad.
594 24/10/13 Tener por autorizados los TALLERES y CURSOS que se desarrollaron en las Sedes de Comodoro Rivadavia, Esquel (extensivo a Trevelin), Trelew y Puerto Madryn, durante el segundo cuatrimestre de 2013, en el marco del Convenio suscripto con PAMI y según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
595 24/10/13 Autorizar al Lic. Horacio AVENDAÑO DNI Nº 22.008.408, a participar del ENCUENTRO DE INTEGRACION DIGITAL, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAG. SAN JUAN BOSCO, en el Ministerio de Planificación Federal en la ciudad de Buenos Aires entre los días 15 y 17 de Octubre de 2013.
596 24/10/13 Autorizar la realización en el mes de Octubre/13 de los encuentros denominados "SISTEMAS DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA FORMACION DOCENTE UNIVERSITARIA" y "EL ABORDAJE METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACION DE INNOVACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", a cargo de la Dra. Ingrid Leonor SVERDLICK, que se realizarán en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES. (12 hs. reloj).
597 24/10/13 Autorizar el reconocimiento de estadía en esta ciudad por $3.000 a pagarse en el mes de octubre/13 a la Dra. Ingrid Leonor SVERDLICK, por la la realización en el mes de Octubre/13 de los encuentros denominados
"SISTEMAS DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA FORMACION DOCENTE UNIVERSITARIA" y "EL ABORDAJE METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACION DE INNOVACIONES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO", en el marco del PROGRAMA DE CAPACITACION GRATUITA PARA DOCENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES.
598 25/10/13 Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Elvira CORDOBA, con motivo de acogerse a los beneficios jubilatorios con vigencia a partir del 01/11/13. Designar a ALEJANDRO SEBASTIAN OTEGUI DNI.Nº23.439.127
en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 3 (T.P.3-12 hs.), a partir del 16/09/13 y hasta el 31/10/13 (término Licencia Elvira CORDOBA), y en calidad de Interino a Término desde el 01/11/13 y hasta el 28/02/2014 o la sustanciación de los concursos, lo que primero ocurra. Disposición CUP Nº64/13.
599 25/10/13 Crear la Cátedra Libre de Literatura Infanto-Juvenil coordinada por la Lic. Patricia DOMINGUEZ, a partir del 01 de Octubre de 2013, en Comodoro Rivadavia. Celebrar con la Lic. Patricia DOMINGUEZ, para desempeñarse como Coordinadora de la cátedra mencionada, con una remuneración equivalente a una dedicación simple, a partir del 01/10/13 y hasta el 31/12/2013.
600 29/10/13 Autorizar al Sr.Decano de la Facultad de Ingenieria a celebrar Convenio Especifico con la CONAF-CORPORACION NACIONAL FORESTAL DE CHILE en el marco del Convenio que tramita por Expediente CUDAP Nª0103/13
601 30/10/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ISIS VIAJES $11.980,25. CENTRO DE ALTOS RENDIMIENTOS CLUB HUERGO $6.250. IMPRESORA PATAGONICA $1.493,61. CAJARAVILLE GUSTAVO $6.440. UNIPRINT $5.290.
602 30/10/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a la empresa SD PATAGONIA SRL los importes de $19.165 y $35.955 y ARS PATAGONIA el importe de $27.225, correspondiente a mano de obra y adquisicion de materiales en el marco del proyecto "Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petroleo" segun la resol. SPU Nº 2294/12.
603 30/10/13 Aprobar el gasto y reintegrar a : Ramon PEDRAZA $2.624. Sandra BUCCI $894,43. Laura RIVA DE NEIRA $955,70. Silvia BELCHIOR $680,00. Antonio DIAZ FERNANDEZ $240,00.
604 30/10/13 Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: Monica ALANIS (6 dias). Gustavo CAJARAVILLE (2 dias). Haydee ESCUDERO (1 dia). Marcelo SEDRON (2 dias).
605 30/10/13 Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Ushuaia, referidos en el Anexo Unico adjunto a la presente Nota SBU Nº 102/13.
606 30/10/13 Dar de bajas en todas las modalidades de becas a los alumnos Sede Comodoro Rivadavia referidos en Anexo Unico adjunto a la presente. Nota SBU Nº 105/13.
607 31/10/13 Aprobar el Anexo Unico de la presente Resolución, según las Actas Nº 005 y 006/13 de la reunión del 26/09 y 10/10/13, de alumnos que se detallan en el presente, según la situación de cada becario, tipo de beca y categoría, con las correspondientes excepciones.
608 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 089/13.
609 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 119/13.
610 31/10/13 Rechazar la impugnación impetrada por el Lic. Carlos PADIN y continuar con la tramitación del concurso Cerrado Interno -Cat.07 AA. Expte. CUDAP Nº 090/13.
611 31/10/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº019/13, referente a "Adquisición de material para encuadernación", a la firma RM REPRESENTACIONES de Stella Maris MARTINS, los renglones 1 a 6 por un importe de $2.570,00. Expte. C-SJB Nº 00025/13.
612 31/10/13 Celebrar con el Dr. Carlos SABATER L.E. Nº 4.439.151, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $8.000,00 (pesos ocho mil), por el período 01/11/13 al 31/01/2014 y por un importe mensual de $10.000,00 (pesos diez mil) por el período 01/02/2014 al 30/04/2014.
613 31/10/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Nicolás CAVALLETTI DNI. Nº 24.892.331, por un importe total de $6.000,00 (pesos seis mil) pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), para cumplir servicios profesionales como Jefe de Mantenimiento en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/11/13 al 28/02/2014.
614 31/10/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 001 hasta 020/13, presentadas oportunamente.
615 31/10/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 021 hasta 048/13, presentadas oportunamente.
616 01/11/13 Aceptar a partir del 25 de Octubre de 2013, la renuncia presentada por el Prof. Alejandro Sebastián OTEGUI DNI.Nº 23.439.127 en el cargo de Profesor Preuniversitario TP3. Disposición CUP Nº 68/2013.
617 01/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a BAZTAN NORMAN-ESTRELLA
SANDRA-FERNANDEZ RODRIGO-MUÑOZ MARCELO (2 días c/u).
CARBALLO María (1/2 día).
618 01/11/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: ISIS $3.668,95. $3.540,10. IMPRESORA PATAGONICA $1.990,47. EMEC SRL $7.123,00. OCA SRL $8.587,50. PRAGMAT CONST. $4.200.
619 01/11/13 Aprobar gastos y reintegrar a GRACIELA ITURRIOZ $304. GATICA MONICA $3.178,07. ROSSI GLADYS $701. NILLNI ADRIANA $720.
620 01/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios equivalente al cargo de Secretario de Universidad Tiempo Parcial con la Cra. Miriam BASTERRA, para desempeñarse como Sub- Secretaría Administrativa, por el período 01/11/13 al 30/04/2014, con una remuneración equivalente al cargo de Secretario de Universidad Tiempo Parcial.

 

R/8

FECHA

ASUNTO RESUELTO

001

04/11/13

 Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, con vigencia a partir del 02 de Noviembre de 2013 y hasta la próxima sesión ordinaria del H.C.S.,o decisión en contrario, para el desempeño de los cargos que se especifican a las siguientes personas: Nidia Silvia LEON-Sec.Gral. Adriana NILLNI -Sec. de C y Técnica. Diego LAZZARONE -Sec. de Ext.Univ. Norberto LARROCCA -Sec. Administrativo. Carlos DE LEONARDIS -Sec. de Planeamiento de Inf. y Servicios. Alicia BALOCCHI -Sec. Académica y María Alejandra VIDAL -Sec. de Bienestar Universitario.

002

04/11/13

Aceptar la renuncia de la Prof. Silvia LEON DNI.Nº 11.372.489 -Legajo Nº2304-, en el cargo docente preuniversitario TP2, con motivo de acogerse a los beneficios jubilatorios, con vigencia a partir del 01 de Noviembre de 2013.

003

04/11/13

Avalar el desarrollo de las Jornadas de Información dirigido a los interesados en iniciar sus estudios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a cargo del equipo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI.
004 04/11/13 Tener por autorizada a la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios a realizar la ejecución de la Obra "PLAYON DE USOS MULTIPLES, SANITARIOS Y VESTUARIOS- SEDE COMODORO RIVADAVIA", por administración según la Ley nº13064. Expte. CUDAP Nº 181/2012.
005 04/11/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 01/11/13 al 31/01/2014, para el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
006 04/11/13 rorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Lic. Laura LASCANO DNI N° 22.916.185, por un importe mensual de $9.920,00 (pesos nueve mil novecientos veinte), para cumplir funciones como COORDINADORA DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por el período 01/11/13 al 31/12/2013, con una carga horaria de 25 hs. semanales.
007 04/11/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Irene GONZALEZ, por un importe mensual de $4.000,00 (pesos cuatro mil), para cumplir funciones en la Secretaría Académica, por el período 01/11 al 31/12/2013.
008 07/11/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº 015/13, referente a "Adquisición de artículos de libreria para varias dependencias" a las siguientes firmas; DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A por un importe total de $29.202,85; RM REPRESENTACIONES, VENTAS Y SERVICIOS por un importe total de $1.574,35; GAMA ELECTRONICA SRL por un importe total de $26.759,00; CENITEC SRL por un importe total de $10.519,00; PAPELERA COMERCIAL REPUBLICA SRL por un importe total de $8.814,91.
009 07/11/13 Autorizar la Contratacion Directa referente a "Recarga de Extintores Lote 1". Afectacion presupuestaria preventiva $4.480. Expediente C_SJB Nº 030/13.
010 07/11/13 Autorizar la Contratacion Directa referente a "Adquisición de insumos para laboratorios". Afectacion presupuestaria preventiva $10.413,80. Expte_C-SJB Nº026/13.
011 07/11/13 Adjudicar Contratacion Directa Nº 021/2013, referente a "Alquiler, Mantenimiento y Service integral de equipos fotocopiadoras para las distintas dependencias del edificio de Aulas KM 4 y Sedes Esquel y Puerto Madryn", a la siguiente firma: NEWXER S.A. por un importe total de $187.326,00. Expte_C-SJB Nª029/2013.
012 07/11/13 Celebrar la CXXVI COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 21 de Noviembre/2013, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
013 07/11/13 Celebrar la CXXVII COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 22 de Noviembre/2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará la entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
014 07/11/13 Celebrar la LI COLACION DE POSGRADO de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 22 de Noviembre de 2013, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
015 07/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Valeria CONIGLIO, DNI Nº 23.521.875, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario, por un importe total de $13.000,00, pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $6.500, por el periodo 01/11/13 al 31/12/13, con una carga horaria de 20hs. semanales.
016 07/11/13 Aprobar las rendiciones de gastos presentadas a partir del 049 hasta 064/13.
017 08/11/13 Crear la SUB SECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, que depender? del Rector. Establecer las Misiones y Funciones para dicha Sub Secretar?a.
018 08/11/13 Designar al Lic. René Oscar SILVERA DNI. N° 14.672.540, cuyo Curriculum Vitae obra como Anexo Unico de la presente Resolución, como SUB SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS DE LA UNIVERSIDAD, a partir del día 02 de noviembre de 2013 y hasta la finalizacón del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario.
019 08/11/13 Tener por cumplimentadas las obligaciones asumidas por las partes en el marco del Convenio de Auditor?a suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO y la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LTDA.,d?ndose por finalizado el mismo. (Expte. CUDAP N? 009/2012).Proc?dase al archivo en el Archivo Central de la Universidad, de la documentaci?n de respaldo de los informes de auditor?a presentados, seg?n el orden propuesto en el Anexo I de la presente resoluci?n.
020 11/11/13 Aprobar las Rendiciones de Gastos Nº 065, 068, 072 y 075/13, para su resolución.
021 12/11/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa PRAGMAT CONSTRUCTORA CARRASCO H.M. el importe de $35.000,00 (pesos treinta y cinco mil) según factura Nº B0001-00000041, correspondiente a la tercera etapa de la Obra Laboratorio de Muestras que se esta desarrollando en la Sede Esquel.
022 12/11/13 Asignar al alumno SANABRIA, Benjamín Andrés DNI. Nº29.551.664 de la Facultad de Ciencias Jurídicas -Carrera de Abogacia una Beca de Ayuda Económica Parcial y Beca de Transporte, por un importe total de $544,00 (pesos quinientos cuarenta y cuatro), correspondiente al mes de Octubre/2013.
023 12/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Josefina BIANCHI, para realizar tareas en el Museo del Petróleo, por el período 01/10/13 al 31/12/2013, por un importe total de $8.400,00 (pesos ocho mil cuatrocientos), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $2.800,00.
024 12/11/13 Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI $861. CARBALLO María $470,03. TORRES A. PASTOR C. $685. LACALLE Carlos
$3.200. ITURRIOZ Graciela $320.
025 12/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a favor de: MEDINA C. (2 días). CEBALLOS Raúl (1 día).
GARAY T. TREUQUIL G. VIDAL M. GUTIERREZ K. CAMARGA M.E.
ANCALAO Sandra (1 0 2 días para c/u). AGUADO A. Irene GONZALEZ. VEGA A. (1 1/2 día para c/u).
026 12/11/13 Aprobar el gasto y abonar a varias firmas: ISIS VIAJES $13.481,10. COASIN SACIFI $2.690,96. IMPRESORA PATAG. $1.369,10. $684,55. QUEVEDO María $400. BARRIONUEVO D. $1.900. ROJAS HUGO $8.000. AUSTRAL ALARMAS SRL. $600. ECOMSA $7005,90.
027 12/11/13 Designar a los Arq. Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de Dirección e Inspección de Obra. Designar Comisión Evaluadora de las ofertas que se presenten en el Acto de Apertura de la Licitación de Obra Pública Nº 01/13, Obra "ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS -CIUDAD UNIVERSITARIA
KM4.-SEDE COMODORO RIVADAVIA". Expte. CUDAP Nº 143/13.
028 14/11/13 Designar a la agente Cecilia Nelly QUINTANA DNI. Nº 28.637.782 –Legajo Nº 7535-, para desempeñar funciones en el Despacho de la Secretaría General, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06, con vigencia a partir del 20 de Noviembre de 2013.
029 14/11/13 Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $137.728,00 según factura Nº B0002-00000071, por el mes de Octubre/13, correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Universidad y en el estacionamiento de la misma.
030 14/11/13 Aprobar los gastos y reintegrar a GATICA M. $5188,81. KENT P. $469,00. CAJARAVILLE G. $1458,65. TROLA R. $405,00. CEBALLOS R. $513,87.
031 14/11/13 Aprobar el gasto y abonar a las firmas: ANAFER $1.676,00. ISIS VIAJES $4.713,25 , $4.713,25 Y $6.832,10. NEWXER S.A. $11.122,20. RIOLFI IGNACIO $7.500,00. PISANO JUAN $3.108,00 Y 2.830,00. SIMONI CARLOS $3.980,00. COLEGIO SALESIANO DEAN FUNES $17.640,00. ESCRIBANO CAMPELO - ARCIONI $1.700,00
032 15/11/13 Designar a la agente Verónica Andrea OCAMPO DNI. Nº 25.901.511 –Legajo Nº 7723-, para desempeñar funciones en la Mesa de Entradas y Salidas y Expedientes -Dirección General de Despacho, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº 090/13.
033 15/11/13 Designar a la agente Milva Daniela ALEGRE DNI. Nº 27.591.486 –Legajo Nº 7223-, para desempeñar funciones en el Archivo Central de la Universidad -Dirección General de Despacho, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06. Expte. SJB Nº 089/13.
034 15/11/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación Nº 1061-1062-1063-1064-1065-1066-
035 15/11/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales de los respectivos Consejos Directivos.
036 15/11/13 Modificar la información concerniente a la Resolución Rectoral R/7 Nº 587/13, en lo referente al Nº de PI 604 corresponde PI Nº 904.-
037 15/11/13 Modificar parcualmente la Resolución R/7 N°207/13, en cuanto se refiere a los integrantes de la Comisión de Becas  de Sede Comodoro Rivadavia, en representación  de la Facultad de Ciencias Económicas, designado a los siguientes docentes.
038 18/11/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nº017/2013 sobre "Adquisicion de muebles de oficina para varias dependencias" a las siguientes firmas: CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. por un importe total $17.767,00 y RM REPRESENTACIONES por un importe total $58.152,00 . Expte. CUDAP 019/2013.
039 19/11/13 Designar al Abog. Diego LAZZARONE DNI 27.546.953 como representante titular de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el Directorio de la AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO, dando continuidad a la designacion de la Est. Mirta MAS DNI 6.358.434 como representante suplente.
040 21/11/13 Avalar la continuidad del Prof. Adrián Ñancufil como Director del Colegio Univerasitario Patagónico por el período 01/11/13 hasta el 28/02/2014- CUDAP 7484/2013.-
041 21/11/13 Modificar el Art.2º, el Renglón 1 de la Resol. R/7 451/2013, adjudicando a favor de la Soc. de hecho conformada por la Sra. Gabriela Andrea Diaz y la Sra. Karina Quilidran para la realización del Servicio de Limpieza del Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas Trelew, por el período de 24 meses.-
042 21/11/13 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones para el año 2014 de acuerdo a los plazos, tipos de bienes y demás especificaciones que se detallan en el Anexo Unico adjunto.-
043 21/11/13 Tener por desigando por el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn al Lic. Carlos Eduardo Buckle, como Delegado Zonal en dicha Sede, por el período de cuatro años establecido por el Estuto de la Universidad.-
044 27/11/13 Aceptar pedidos de Licencias Lic. STRELKOV Andrea (Art. 5º inc.b)) -DISPOSICION CUP Nº 77/13 y Alejandro HIAYES (Art.6º, ap.2, Inc.b) -DISPOSICION CUP Nº 76/13.
045 27/11/13 Dar de baja a los Proyectos de Investigación Nº689-844.
046 27/11/13 Dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 016/13 referente a "Adquisición de elementos de ferretería, herramientas y equipos para la realización de distintos trabajos de mantenimiento en esta Universidad". Expte. C-SJB Nº 00020/2013.
047 27/11/13 Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar la Federación Universitaria Patagónica y a nombre del Sr. HERNANDEZ, SEBASTINAN GABRIEL el importe de $8.000,00 (pesos ocho mil), en concepto de subsidios, para asistir en la ciudad de Mar del Plata al ENCUENTRO NACIONAL ESTUDIANTIL Y POPULAR, entre los días 15 y 17 del cte. mes.
048 27/11/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
y LIDIA BLANCO (1 1/2 día). AVILA Ma.Luisa (5 días). BECETTE RAUL (6 días). DE LEONARDIS Carlos (1 día). NILLNI (3 días).
049 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP Nº 957-921-947-960-959-961-903-962-878-889-
050 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a NORMA ESCALANTE $664. $727. ALVAREZ HECTOR $12.364,53
VEGA ALEJANDRO $590,11. SONIA IVANOFF $1.914,56. SILVA ROXANA $733,90. CARLOS DE MARZIANI $551,27.
051 27/11/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a IMAGO $1.000. LEONARDO ROCHA $1.600. JORGE NININ $700.
REGINA INES $700. BARRIONUEVO DEBORA $2.200. LBL COMP
$4.900. JOSE LUIS MEGA $3.000. GAMA INFORMATICA $3.990.
LAVADERO IMPERIO $2.055,75. MARIN ROBERTO $1.500,00.
LIEFRINK & MARK $585,52. IMPRESORA PATAGONICA $1.542,92
052 28/11/13 Declarar tres días de duelo ante la desaparición física del Padre Salesiano Juan CORTI, incansable precursor de nuevas posibilidades educativas para los sectores mas postergados de Comodoro Rivadavia desde el momento mismo de su llegada desde su Italia natal, en 1.946, acontecida el día 27 de Noviembre de 2013.
053 29/11/13 Designar al Mg.Cristián Alberto ALIAGA DNI.Nº14.598.839
como Profesional del Área de Prensa de la UNPSJB, con cargo equivalente a Profesor Adjunto Dedicación Simple,
por el período de un año a partir del 01 de Octubre de 2013 o decisión en contrario.
054 29/11/13 Adscribase a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a partir de la fecha de la notificación de la presente medida y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, a la Arq. Andrea Laura RIDELENER DNI. Nº13.214.856, en su carácter de titular de un cargo Nivel C-Grado 10, Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA del Ministerio de Educación. Expte. SJB Nº000137/2013.
Resolución Conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación Nº...., de fecha 04 de Noviembre de 2013.
(Expediente del Registro del Ministerio de Educación Nº13975/2013).
055 29/11/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº 019/13, referente a la adquisición de bibliografía para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Sedes Trelew y Comodoro Rivadavia a la firma: CIENCIA Y TECNICA DE EDWIN VENTURA por $2.279,00. Declarar fracasados los renglones...... Expte. C-SJB Nº 00022/13.
056 29/11/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mario COLIBORO DNI Nº 33.450.873, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $51.000,00 (pesos cincuenta y uno mil)pagaderos en 06 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos), durante el período 01/11/2013 al 30/04/2014.
057 29/11/13 Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/09/13 al 30/09/13, por un importe total de $2.800,00 (pesos dos mil ochocientos) para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo.
058 29/11/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Alejandro VEGA por un importe mensual de $9.357,00 (pesos nueve mil trescientos cincuenta y siete), para desempeñarse como auxiliar administrativo en la Dirección de Educación a Distancia ($4.000) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ($5.357,00), en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/7 Nº 462/2010, por el período 01/11/13 al 30/04/2013.
059 02/12/13 Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 02/12/13 y el 31/03/2014, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. El personal docente se ajustará a la normativa vigente (Ordenanza CS Nº 151/12)...
060 02/12/13 Ratificar la Resolución CZ-PM Nº 005/13, por la cual el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn propone adjudicar el Servicio de Fotocopiado a los Centros de Estudiantes de Ingeniería y de Ciencias Naturales, presentados conjuntamente al concurso tramitado.Expte. CUDAP SJB Nº00123/13.
061 03/12/13 Celebrar la “ CXXVIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de diciembre de 2013 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
062 03/12/13 Celebrar la “LII Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de Diciembre de 2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
063 03/12/13 Avalar el desarrollo del Taller ENTRENAR EN TECNICAS DE ESTUDIO, dirigido a los estudiantes de todas las Facultades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a cargo del equipo de la DOE Coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI. Carga horaria de 2 hs. y media.
064 03/12/13 Tener por autorizada la participación de los agentes de planta y contratados dependientes de la Dirección de Orientación Educativa -Secretaría Académica de la Universidad, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, en las actividades del Componente C. Avalar la participación de la Lic. Gabriela BUDZYNSKI en la Coordinación del componente, conjuntamente con la Lic. Graciela DEL RIO, de la Secretaría de Bienestar Universitario.
065 03/12/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº018/13, Sobre adq. de indumentaria de trabajo y elementos de protección para el personal de distintas dependencias a las firmas
RM REPRESENTACIONES por $27.137,50. FERRIMUNDO SRL. por $17.326,76. Decclarar fracasados.... Expte. C-SJB
Nº 0021/13.
066 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa - Tramite Simplificado - sobre "Adquisición de electrobomba sumergible para Direccion de Mantenimiento". Expte SJB Nº 033/13.
067 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Adquisición de lavavajillas, aspiradoras y aire acondicionado para varias Dependencias". Expte. SJB Nª0032/13
068 03/12/13 Autorizar la Contratacion Directa sobre "Adquisición de Molino de Viento solicitando por Secretaria de Extensión Universitaria". Expte SJB Nª 0031/13.
069 03/12/13 Adjudicar la Contratacion Directa Nª022/2013 sobre "Adquisición de balanza electronica industrial de alta presición para la Facultad de Ingenieria" a la siguiente firma BALANZAS LLINAS SRL por el importe $49.500,00. Expte SJB Nª023/2013.
070 04/12/13 Aprobar los gastos y reintegrar a: AYAPE A. $5.122,67. VIDAL M. ALEJANDRA $1.445,10 Y $1.000. CASSINI S. $
129,99. LEON S. $652,64. SCHOLZ F. $13.657,30.
071 04/12/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de pasajes a favor de: TIEDEMANN C. (5 días). DIAZ G. (4 dias). SEDRON M. (2 dias). AYAPE AL (1 dia). AYAPE A. , LARROCCA N. y LAZZARONE D. (2 dias c/u). VEGA A. y GONZALEZ I. (1 dia c/u). RONCONI G. (1 dia). LONCON D. (5 dias). AYAPE A. (3 dias).
072 04/12/13 Aprobar el gasto y abonar a CESARI SRL. el importe de $123.654,83, por trabajos de movimiento de suelos y mano de obra para la concreción de un "Playón de usos múltiples".
073 04/12/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a la alumna MARIA INES RODRIGUEZ DNI.Nº 35.145.574, de un subsidio de $2.000,00, por noviembre y diciembre/13, para acciones desarrolladas en el marco del Proyecto "OBSERVATORIO DE VINCULACION TECNOLOGICA COMO HERRAMIENTA DE INFORMACION PARA EL GERENCIAMIENTO CON LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS". RESOLUCION SPU Nº 1551/2012.
074 04/12/13 Autorizar a la Secretaria Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económica a la Directora de Cultura SUSANA GONZALEZ un subsidio de $3.000,00, para cubrir gastos de la apertura de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil.
075 04/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar en concepto de ayuda económicas a: Cristina COLIVORO. Elisa Josefina VILLEGAS. Norma Beatríz CORDOBA. María CARRILLO. Analía Ester VEGA. Miriam VALENZUELA y Fabian PUÑALEF, el importe de $500,00 por los meses de octubre y noviembre/13 (pesos quinientos), para los Alfabetizadores del Programa “ENTRE TODOS”, en el marco del Proyecto “Expresión y Acción. La Educación Popular para el cambio”, que deben trasladarse entre los distintos barrios de la ciudad, para las tareas habituales de dicho programa.
076 04/12/13 Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: SEGURIDAD SRL $3.478,65. ISIS VIAJES $4.655,75, $9.148,00 y $4.975,10. TRAVELUM $5.065,60. INSTRUMENTAL PASTEUR SRL $3.101,38. FONDO COOPERADOR LEY 23412 $1.568,00. IMPRESORA PATAGONICA SACI $340,48.
077 04/12/13 Mantener en funciones a la Dra. Graciela ITURRIOZ DNI. Nº18.065.476, como Coordinadora de la Dirección de Educación a Distancia, en calidad ad honorem, hasta tanto se determine la cobertura del cargo o finalice su mandato como Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, lo que primero ocurriese. Asignar para el desempeño de dicho cargo, una carga horaria de 8 hs. semanales que cumplirá de Lunes a Jueves en el horario de 10 a 12 hs.
078 04/12/13 Celebrar con el Prof. Abel LUGUERCHO DNI.Nº 26.727.234 un Contrato de Locación de Obra, para desempeñarse como Director del Coro de la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn, por el período 01/11/13 al 31/12/2013, por un importe total de $4.400,00 (pesos cuatro mil cuatrocientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $2.200,00 (pesos dos mil doscientos)
079 04/12/13 Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Agustín CERASOLI DNI. Nº 32.801.255, para realizar tareas de Coordinador Administrativo de la Delegación Zonal de Sede Trelew, por un importe de $ 10.000,00 ( pesos diez mil) mensuales, por el período 17/11/13 al 30/06/2014.
080 06/12/13 Avalar el llamado a Concurso Cerrado por Sede llevado a cabo por la Disposición DZST Nº 029/13 de la Delegación Zonal Sede Trelew.
Autorizar a la Delegación Zonal Sede Trelew, a llevar a cabo el Concurso Cerrado General para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento en el Edificio Aulas de la Delegación Zonal de la Sede Trelew y, en última instancia si el mismo no tuviera resultado, a un último llamado a Concurso Abierto para cubrir el mismo cargo (Art.7º inc. b) de la Ordenanza C.S.Nº 149), conforme los términos de la Disposición DZST Nº 040/13). Expte. SJB Nº 170/13.
081 06/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Santiago Emanuel MURANO, para desempeñarse cumpliendo funciones de Asistencia y Asesoramiento Técnico en el marco del Convenio con "AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO"- MCR- S/Observatorio de Rayos, por el período 01/12/2013 al 31/01/2014, por un importe mensual de $7.500,00.
082 06/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las Empresas J&C CONSTRUCCIONES el importe de $18.500.
ECOMSA $14.979,80. PRAGMAT CONSTRUCCIONES $55.600,00. SD PATAGONIA SRL $19.169,75. ELOSEGUI SANITARIOS- PRAGMAT CONSTRUCTORA-ARIDOS ESQUEL $33.746,85.
083 06/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Pablo Sebastián ROSALES DNI.Nº36.334.163, para desempeñarse cumpliendo funciones de Asistencia Técnica Informática y desarrollo de página web, en el marco del Convenio suscripto con la AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO sobre "Observatorio de boyas", por un importe total de $10.500,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00, por el período 01/10/2013 al 31/12/2013.
084 06/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Riesgo, equivalente al 5% de la categoría de revista, al agente de la Dirección de Intendencia Sr. Juan Pablo ARREBOL -LEGAJO Nº4628- de acuerdo a lo establecido en el Art. 71º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales, con vigencia a partir del 02/09/2013.
085 06/12/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 30 de Octubre de 2013, la renuncia presentada por la Sra. Brigida WOLFGANG DNI. N°11.883.659 – Legajo Nº1307- al cargo de categoría 2 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Biblioteca Central, dependiente de la Secretaría Académica.
086 06/12/13 Aceptar, con vigencia a partir del día 31 de Octubre de 2013 la renuncia presentada por la Sra. Silvia Mónica FAMULARI DNI. N°6174606 – Legajo Nº 2310- al cargo de categoría 4 de Planta Permanente – ATP-, que desempeñaba en la Secretaría de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del 01/11/2013.
087 10/12/13 Autorizar la Licitación Privada referente a la adquisición de equipos y accesorios informáticos y de audio y video para varias dependencias. Afectación presupuestaria preventiva de $300.588,00. Expte.CUDAP C-SJB Nº00028/13.
088 11/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Rita DURAN DNI. Nº13.564.517, para realizar tareas como auxiliar administrativa en la Dirección de Compras y Contrataciones, por un importe mensual de $9.300,00 monto fijo, por el período 02 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de 2014, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
089 11/12/13 Designar a la Prof. Nidia Silvia LEÓN (DNI Nº 11.372.489), como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ante la REXUNI, sólo a los fines del evento aludido en visto.
090 11/12/13 Autorizar la Contratacion Directa (Trámite Simplificado) sobre "Adquisición de elementos de limpieza para Delegacion Zonal". Expte_C-SJB Nº 034/2013.
091 12/12/13 Aprobar el Informe Final del Proyecto de Investigación Nº818 "LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR". Directora Mag. Sonia Rosa MOREJON, Resultado Aceptable Muy Bueno.
092 12/12/13 Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $42.000,00 (pesos cuarenta y dos mil) más IVA, a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/13 al 30/04/2014. Expte.SJB Nº0004157/2007.
093 12/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $137.728,00 (pesos ciento treinta y siete mil setecientos veintiocho) según Factura B Nº 0002-00000072, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio y estacionamiento de la Universidad, durante el mes de Noviembre/2013.
094 12/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a SD PATAGONIA SRL $11.985,00.
TRANSPORTES DON OTTO $41.122,00. NEWXER $13.096,50. ROA SEGURIDAD Y VIGILANCIA $15.872,00 Y $5.643,44. LOPEZ ASCENSORES $13.500,00. ISIS VIAJES $8.705,50. $14.220,65. $4.270,45. BARRIONUEVO DEBORA $2.100,00. TALLERES INTEGRALES PATAGONICOS S.A. $2.964,50. SERVICIOS ALFREDO $1.800,00. COLEGIO DEAN FUNES $1.400.
095 12/12/13 Adjudicar la Contratación Directa Nº024/13, referente a la recarga de extintores Lote I a la firma YAPURA ANDRES, por única oferta y por un total de $12.052,00.
Expte. C-SJB Nº 00030/2013.
096 12/12/13 Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2013 referente a la adquisición de espectrómetro para Geología- FCN. a la firma MESS S.A., el renglón 1 por menor precio y por un monto de U$S 36.210,00. Expte. C-SJB Nº 027/12.
097 17/12/13 Celebrar con la Sra. Josefina BIANCHI DNI.Nº 10.746.309, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/01/14 al 28/02/14, por un importe total de $22.000,00 (pesos veintidos mil), pagaderos en 2 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil) para realizar tareas en el Museo Nacional del Petróleo.
098 17/12/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
099 17/12/13 Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
100 17/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. Debóra SASO, integrante de la Cátedra Abierta de Género de la UNPSJB -Sede Trelew- el importe de $2.000
en concepto de Ayuda Económica, para su participación en el 28º Encuentro Nacional de Mujeres 2013, realizado en San Juan entre los días 23 y 25 de Noviembre ppdo.-
101 17/12/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Sergio Nelson PEREZ COYUL DNI. Nº18.823.327, para continuar desempeñando funciones como Auxiliar Administrativo en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, por el período 01/01/14 al 31/03/2014, con una carga horaria de 20 hs. semanales, por un importe mensual de $5.314,28 (pesos cinco mil trescientos catorce con 28/100).
102 17/12/13 Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Trelew. Esquel y Puerto Madryn que se detallan. Aprobar becas de emergencia.
103 17/12/13 Asignar y dar de alta a partir de las fechas mencionadas, becas en todas sus modalidades a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo Unico de la presente.
104 19/12/13 Otorgar título de Posgrado, Rita KURDELAS Doctora en Farmacia, con fecha de expedición 20/12/13.
105 19/12/13 Designar a la Ingº Carla ROSSI como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante los COMITÉS DE CUENCA DE LOS RIOS SENGUER, FUTALEUFU y CHUBUT.
106 19/12/13 Designar al agente PABLO RODRIGO LEIVA DNI.Nº 30.855.052 –Legajo Nº 7579-, en el cargo de Jefe de División Aulas, de la Dirección de Intendencia –Dele
107 19/12/13 Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Decreto 1571/81-3 Procedimientos-3.2.6 y 3.2.6.3, y Reglamento de Archivo (Resol. Rectoral Nº 037/98, Resol. y Resol. CS. Nº 023/98-Expte. CUDAP Nº 2286/07-Nº original “R” 2264/92), la domentación que, como ANEXO de 97 (noventa y siete) hojas, forma parte del ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Nº 006/2013, del LIBRO Nº 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.
108 10/12/13 Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo único que forma parte de la presente Resolución.
109 19/12/13 Aprobar el pago de viáticos y/o la entrega de las ordenes de pasajes respectivas a favor de AYAPE ALBERTO
(2 1/2 días). DE LAMO Daniel (4 días). MARSCHOFF Carlos
(3 días). IVANOFF Sonia ( 3 días).VIDAL M.Alejandra y otros (1 día para c/u).
110 19/12/13 Aprobar gastos y reintegrar a VIDAL Ma. Alejandra $5.508,43. VEGA Alejandro $555,22. BARROS Sebastián $3.948,58. ÑANCUFIL Adrián $973. POMBO Norma $8.000,00.
CARDENAS Ramón $1.250,00.
111 19/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Empresa SD PATAGONIA SRL el importe de $200.376,00 (pesos doscientos mil trescientos setenta y seis) según factura Nº B0001-00000053 y a la Empresa ARSPATAGONIA el importe de $27.225,00 (pesos veintisiete mil doscientos veinticinco) según factura C Nº0001-00000173; por trabajos varios en el Galpón del Museo, en el marco del proyecto “Remodelación de la Muestra Interna del Museo Nacional del Petróleo”, según la Resolución SPU Nº 2294/12.
112 19/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas COASIN SACIFI y F el importe de $ 16.525,26. AUSTRAL ALARMAS $600,00, según las Planillas S.A. Nº 1308-1307-1306-1277-1276-1287-1305-1303-1296-1295-
113 19/12/13 Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.
114 19/12/13 Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
115 19/12/13 Adjudicar a la empresa CESARI SRL la ejecución de la Obra ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS- EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA, LICITACION DE OBRA PUBLICA Nº 01/13
por la suma de $2.059.082,91. Expte. CUDAP Nº143/13.
116 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-PROVISION Y COLOCACION DE ASCENSOR HIDRAULICO-SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $559.509,69. Expte. CUDAP Nº 203/13.
117 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 02/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE COMODORO RIVADAVIA, con un presupuesto oficial de $419.823,28. Expte. CUDAP Nº 204/13.
118 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 03/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE PUERTO MADRYN, con un presupuesto oficial de $371.621,13. Expte. CUDAP Nº 205/13.
119 19/12/13 Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 04/2014, referente a la construcción de la Obra: ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD-BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS-SEDE ESQUEL, con un presupuesto oficial de $368.917,65. Expte. CUDAP Nº 206/13.
120 20/12/13 Designar al Ab.José Francisco Cruz SCHIAVONE DNI. Nº 30.063.827, como Sub Secretario de Extensión Universitaria, período 08/11/13 al 31/03/2014.
121 20/12/13 Tener por autorizado al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Lic. Daniel Enrique URIE DNI. Nº 16.796.736, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo de Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación, a través del Observatorio en Administración Socioeconómica "Prhónesis", celebrado con la Municipalidad de Esquel, que se tramita por Expediente CUDAP SJB 00208/13.
122 23/12/13 Autorizar por excepción, la extensión de la Licencia por Atención de familiar enfermo, al agente Sr. Henry VARGAS, por el período 23/12/2013 y hasta el 30/12/2013.
123 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Dante CONSIGLIO DNI. Nº 34.492.450, por un importe mensual de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/01/2014 al 31/03/2014, para desempeñarse como Auxiliar Técnico en el Área de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeamiento, dependiente de la Secretaría General.
124 27/12/13 Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS DNI. Nº 16.200.322, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes, por el período 01/02/14 al 31/03/2014, por un importe total de $10.900,00 (pesos diez mil novecientos) pagaderos en 02 cuotas iguales y consecutivas de $5.450,00 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta) para cada una.
125 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. Nº 20.891.299, por el período 01/02/14 al 31/03/2014, para continuar con el desempeño de tareas de limpieza en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe mensual de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
126 27/12/13 Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Hugo Nélson DANCOR DNI. Nº 28.872.203, para el desempeño de tareas de mantenimiento y limpieza general en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos) mensuales, por el período 01/01/2014 al 31/03/2014.
127 27/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $9.300,00 (pesos nueve mil trescientos), con la Sra. Verónica Andrea CHIRINO DNI. Nº 23.905.468, para desempeñarse desarrollando tareas en la Biblioteca Central Sede Comodoro Rivadavia, por el período 16/12/2013 al 16/06/2014.
128 27/12/13 Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Prof. Susana LEON, por el período 01/01/14 al 28/02/2014, para desempeñarse a cargo de la Coordinación General de la Delegación Buenos Aires y además como Coordinadora Responsable del seguimiento de lo dispuesto en la cláusula 3º del Convenio de Transferencia celebrado con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur-Ley 26559, por un importe mensual de $12.600,00 (pesos doce mil seiscientos).
129 30/12/13 Habilitar al Ingreso 2014 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a quienes aprobaron la evaluación de COMPETENCIAS GENERALES, tal como se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
130 30/12/13 Autorizar la concreción de las conferencias, seminarios
cursos y talleres que se desarrollaran en el marco del PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2014. Concretar las actividades bajo la responsabilidad de las Direcciones de Secretaría Académica encomendadas a tal fin, según el Anexo Unico de la presente Resolución, sin modificación de la situación de revista de los agentes involucrados.
131 30/12/13 Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI. Nº 33.611.126, para realizar tareas administrativas en la Dirección Académica de la Sede Trelew, por un importe total de $ 19.500,00 (pesos diecinueve mil quinientos), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00 (pesos seis mil quinientos) mensuales, por el período 01/01/14 al 31/03/14.
132 30/12/13 Otorgar títulos con fecha de expedición 20 de Diciembre de 2013.
133 30/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el Suplemento por Falla de Caja, a la agente de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn Sra. Graciela A. GONZALEZ PAREJA DNI. Nº18.294.301 –Legajo Nº4777- Cat. 02 A.A.P.P., de acuerdo a lo establecido en el Art. 70º del Dto. 366/06 del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales, con vigencia a partir del 01/11/2013.
Reconocer el pago de dicho adicional retroactivo a partir del mes de octubre de 2011 y hasta octubre de 2013, en tres cuotas iguales a pagarse a partir del mes de enero de 2014. Expte.SJB Nº 00034/2012.
134 30/12/13 Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según las OPNP Nº 1106-1104-1098-1096-1065-1026-1025-1012-1002-1009-1005-1014-974-
135 30/12/13 Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $3.926,64. $4.713,34. $2.826,93. MEDINA GUILLERMO $2.700,00. PABLO SANCHEZ $5.022,00. SAYAGO JOSE $1.000.
NUEVO SUR $622,93. JORGE A. NININ $700,00. ADS $2.854,01.
136 30/12/13 Aprobar, para los procedimientos en sistema informático de la Universidad y su relación con el procedimiento en soporte papel, las pautas de aplicación que se detallan en el MANUAL DEL USUARIO DEL COM DOC II, cuyo texto obra en el Expte. CUDAP SJB Nº 00193/13.
137 30/12/13 Crear los siguientes cargos de gestión: Subsecretario de Universidad Ded. Exclusiva. Subsec. de Univ. Dedicac. Tiempo Completo. Subsec. de Univ. Dedicación Tiempo Parcial. Coordinador de Universidad Dedicacación Exc.
Coordinador de Univ. Dedic. Tiempo Completo. Coordinador de Universidad Dedicac. Tiempo Parcial.