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FECHA |
ASUNTO RESUELTO |
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| 001 | 04/02/2016 | Designar a la Nutricionista Liliana BARRIONUEVO como Sub- Secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con dependencia directa del Rectorado, a partir del 1° de Febrero de 2016 y hasta la finalización del mandato del suscripto o disposición en contrario. |
| 002 | 04/02/2016 | Aprobar los gastos y abonar a varias firmas, según Planillas S.A. Nº 813, 812, 811, 808, 799, 793, 792, 790, 781, 787, 780, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 770, 768, 757, 749, 747, 744, 743, 742, 734, 733, 730, 729, 726, 723, 717, 765, 724 y 755/2015. |
| 003 | 04/02/2016 | Declarar desierta la Licitación Privada N°06/15 sobre "Adquisición de equipamiento para la carrera de Geología" Expte. C-SJB N°0023/2015. |
| 004 | 04/02/2016 | Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y Responsabilidad Comprensiva para Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°027/15. Afectación presupuestaria preventiva por $4.620,00. |
| 005 | 04/02/2016 | Adjudicar a la firma NACION SEGURO SA. el renglón N°1, por menor precio y por un importe de $1.221,76, por el término de un año a partir del 01/01/2016. Expte. C-SJB N°0024/15 |
| 006 | 04/02/2016 | Rescindir la Orden de Compra N°021/15,a la firma M&A SRL. por la suma de $8.803,52. Expte. C-SJB N°002/15. |
| 007 | 04/02/2016 | Designar a partir del día 01 de Enero de 2016, a cargo de la Dirección General de Despacho a la agente Sra. Mirta del Valle GONZALEZ DNI. N°14.282.177 -LEGAJO N°903- Asignar el adicional por mayor responsabilidad equivalente a la diferencia entre la categoria actual de revista 2AA y la categoría 1AA, correspondiente a la Dirección General de Despacho hasta la normalización del cargo. |
| 008 | 04/02/2016 | Aceptar el alta de la beca inicial doctoral, de CAVALLARO Agustín en el Proyecto PICT 2013-2426, "Impacto de las fuentes de humedad edáficas y atmosféricas sobre la eficiencia de uso de agua de plantas de la estepa patagónica: determinación a partir de la utilización de isótopos estables de H y C y de métodos eco-hidrológicos y fisiológicos". Investigador Responsable Dra. Sandra Janet BUCCI, a partir del 1 de febrero de 2016. |
| 009 | 04/02/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Académica enviada por Nota SJB-CUDAP Nº 0008713/2015. solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Secretaría Académica citados en el Artículo anterior. |
| 010 | 04/02/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Académica enviada por Nota DGSA N°32/15 CUDAP N° 7302/15. Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Secretaría Académica citados en el Artículo anterior. |
| 011 | 04/02/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew enviada por Nota DZST N°193/15 CUDAP N°6750/15. Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Delegación Zonal Sede Trelew citados en el Artículo anterior. |
| 012 | 05/02/2016 | Tener por autorizada, por excepción, la extensión de los días de Licencia por Atención de Familiar Enfermo, al agente de la Dirección de Medios Audiovisuales Sr. Carlos PACHECO DNI. N°20.235.504 –Legajo Nº 4848- por el período 25/05/2015 al 06/10/2015. |
| 013 | 05/02/2016 | Dejar sin efecto a partir del 31/10/2015 el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado oportunamente con la Sra. Mariana LIBENSON, que fuera prorrogado hasta el 31/03/2016 según la Resolución R/8 N° 385/15. Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Sra. Mariana LIBENSON DNI Nº 24.872.634, por el período 01/11/2015 al 31/10/2016, para el desempeño de tareas en el Departamento de Educación y Extensión del Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, por un importe mensual $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho), con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 014 | 05/02/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Alejandro Alberto ESCOBAR DNI. N°35.264.009, por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el control de la documentación respaldatoria de la ejecución del programa Fortalecimiento Institucional y de las rendiciones a realizar ante la Secretaría de Políticas Universitarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los instructivos y procedimientos pertinentes, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, por el período 06/11/2015 y hasta el 31/03/2016. |
| 015 | 05/02/2016 | Designar a la Sra. Elena Margarita CARDOZO DNI. N° 28.686.920, para desempeñarse en el Sector Limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en la Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales; Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de enero de 2016. Expte. SJB N°0079/2014. |
| 016 | 05/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio según el siguiente detalle: VERONICA DA CAMPOS DNI. N°23.439.857 por $2.500 (junio y diciemb/15). |
| 017 | 05/02/2016 | Autorizar el llamado a Licitación Privada para la "Adquisición de equipamiento para la carrera de Geología-Facultad de Ciencias Naturales", nuevo llamado. Expte. C-SJB N°0028/15. |
| 018 | 05/02/2016 | Designar como representantes titulares de la UNPSJB en el Consejo Directivo del CIT Golfo San Jorge, a la Dra. Adriana NILLNI y al Dr. Néstor Jorge CAZZANIGA y como representante Suplente al Dr. Roberto Daniel FERNANDEZ, por el término de 5 años, según marca el convenio en el Artículo 4° del Anexo II-Reglamento de organización y conducción del CIT. Expte.CUDAP 1221/07. |
| 019 | 05/02/2016 | Avalar el SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL para la gestión de Proyectos denominado SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS -SISPRO- Implementar y adoptar la utilización del SISPRO como herramienta informática. |
| 020 | 05/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a RODOLFO ANDRES FUZUL de un subsidio por un importe total de $23.100, pagaderos en 6 meses a partir del mes de febrero de 2016, por los motivos mencionados. |
| 021 | 05/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable por un importe total de $5.00000, a CANDELA GONZALEZ y RODRIGO FALCON. Resolución SPU N°4646/14. |
| 022 | 05/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos MARIA DE LOS ANGELES JAIMES ($3.500) y ENRIQUE JAVIER ESCOBAR ($14.000) de un subsidio no reintegrable, en el marco del Programa Comunidades en Red. |
| 023 | 05/02/2016 | Adquirir la obra titulada "privado-público" de Franca PACETTI, técnica fotografía intervenida, técnica mixta sobre madera, medidas 70x100 cm, de 2011 y la obra de César BARRIENTOS titulada "Señora Floresta", medidas 1,46m. por 1,22m., técnica acrílico con toques de tiza pastel, junio 2015, en un valor de $5.000,00 cada una. |
| 024 | 05/02/2016 | Otorgar títulos con fecha de expedición 04 de noviembre de 2015. |
| 025 | 10/02/2016 |
Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: Planillas SA N° 1106-1089-1070-1112-1108-1080-1062-1095-1092-1067-1113-1073 - 1071-1079-1078-1093-1090-1091-1107-1088-1098-1097-1096-1102- 1111-1119/2015. |
| 026 | 10/02/2016 | Rectificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°465/15, en lo que corresponde a la corrección del nombre completo del Co-Director DE BATTISTI, Pablo Jesús. |
| 027 | 10/02/2016 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos que se detallan en los Anexos I,II,III y IV de la presente resolución. |
| 028 | 10/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.199 a Liliana BALOCCHI; $7.678,70 a Alejandra VIDAL; $5.237,63 a Diego LAZZARONE |
| 029 | 10/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $1.790 a C y S LIBRERIA Y PAPELERIA;$14.788,62 a PH ELECTRONICA SA. |
| 030 | 10/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $11.428 CENTER QUIMICA; $11.232,18 PHARMARCORP SRL; $84.641,84 SATIA SRL; $9.115,44 QUICK INFORMATICA SA $1023,10 NUEVO SUR; $45.568,27 PLASTISUR SRL; $490 CyS LIBRERIA; $9.980 GOMEZ RUBEN EDUARDO; $9.746 FRAVEGA; $5.000 y $4.000 DATA COMPUTACION; $8.200 TEMTEC SA; $19.522,14 URBANPACK. |
| 031 | 10/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $6.120 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA; $1.189 FRAVEGA; $7.499 FRAVEGA; $4.925 HIDROMILENIO; $6.655 LBL COMPUTACION. |
| 032 | 10/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.724,87 DIEGO LAZZARONE; $1.000 CARLOS MARZIANI; $2.632,80 PAULA ARRUA DAY; $3.237,96 MARIANA LANFRANCONI; $2.850 SILVANA OLIVERA; $1.910 $920 LAURA DEL CASTILLO; $940 NORMA ESCALANTE; $1.970 GABRIEL CASAL; $270,07 SILVIA MARGUSINO; $13.000,70 JULIO VINUESA y $1.543 GABRIEL SOTO. |
| 033 | 10/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.501,84 DIEGO LAZZARONE; $4.017,20 JULIO VINUESA, $3.400 STELLA MARIS RIOS; $1.013,36 JAVIER LANCELOTTI;$929,89 SUSANA GONZALEZ, $1.680,25 DIEZ TETAMANTI, JUAN MANUEL. |
| 034 | 10/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $6.804 JOSE PAREDES; $2.037,32 STELLA MARIS RIOS; $1.620 JULIO VINUESA; $2.269,19 JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI; $3.276 JAVIER LANCELOTTI; $2.924,80 LAURA RIVA DE NEIRA; $8.930,14 ALEJANDRA VIDAL. |
| 035 | 10/02/2016 | Dejar sin efecto a partir del 30/09/2015 el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado con la Srta. Cinthia Nazarena BEHM, que fuera prorrogado hasta el 31/03/2016 según la Resolución R/8 N° 385/15. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Karina Alejandra MARIN DNI. Nº 38.300.551, para realizar tareas en el Área de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Despacho, con una carga horaria de 20 hs. Semanales, por el período 13/10/2015 al 31/03/2016, por un importe mensual de $8.736,00 (pesos ocho mil setecientos treinta y seis), dependiente de la Secretaría General de la Universidad. |
| 036 | 10/02/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Noviembre de 2015, la renuncia presentada por la Sra. Rosa PIROMALLI C.I. Nº 4.506.577 – Legajo Nº 1061- al cargo de categoría 6 –Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente - que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria. |
| 037 | 10/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.574,20 CARLOS DE MARZIANI; $1.554 RENE SILVERA; $1.555 MARCELO SEDRON. |
| 038 | 11/02/2016 | Autorizar la Contratación Directa referente a "Adquisición e instalación de sistemas de relojes para el control horario en las dependencias de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco". Expte.C: 01/2016. |
| 039 | 12/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno ERGAS, Nicolas José por única vez, de un subsidio de $5.000, participación Simposio Argentino de Sistemas Embebidos -SASE. |
| 040 | 12/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno MARTIN CRUZ, de un subsidio por un importe mensual de $2.500, durante cuatro meses desde Setiembre a Diciembre/2015. |
| 041 | 12/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MORALES SOLEDAD $4.704. PARRA ALEJANDRA $2.870. IVANOFF SONIA $3.048. SEBASTIAN GABRIEL $20.000. CALVO GONZALO $9.000. |
| 042 | 0412/02/2016 | Dejar sin efecto a partir del 01/10/2015, la Resolución R/8 N°385/15, en lo referente al monto y carga horaria de los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrados oportunamente con los agentes Sres. Jairo RIFFO y Aldo BALLONA, los que quedaran de la siguiente manera: -RIFFO, Jairo DNI. N°34.864.738: por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el desempeño de tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaría Administrativa, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016. -BALLONA, Aldo DNI. N°33.772.859: por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el desempeño de tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaría Administrativa, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016. |
| 043 | 12/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.199,99 CARLOS DE MARZIANI; $2.185,25 RICARDO RIAT; $400,09 CARLOS PADIN; $410 GLADYS DIAZ; $622,51 Y $1.250 JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI. |
| 044 | 12/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.690.69 ALBERTO AYAPE; $1.800 CARLOS DE MARZIANI; $2.983,08 JOSE PAREDES; $16.324,64 FABIAN SCHOLZ; $620 YANCAMIL ELSA; $1.200 MARCIA MAZZUCA; $2.210,22 CARLOS BUCKLE; $703,91 RAUL CEBALLOS; $1.032 NORMA ESCALANTE; $1032,04 LIQUITAY EZEQUIEL. |
| 045 | 12/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $765,75 CARLOS DE MARZIANI; $82,30 LAZZARONE DIEGO; $900 SANDRA CAMBARERI-CLAUDIA MALDONADO y SUSANA ALVAREZ; $1.346,26 CARLA ANTOLA; $4.339,91 CARLOS PADIN; $4.207,18 MIRTA GUTIERREZ; $3.395,29 SANDRA BUCCI; $3.088 SUSANA GONZALEZ; $6.430 ALEJANDRA VIDAL; $1.042 NORMA ESCALANTE: |
| 046 | 17/02/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: BLANCO, LIDIA(3 DIAS), LAZZARONE, DIEGO (3 DIAS), ARCE, MARIA ELENA (10 DIAS), RIDELENER, ANDREA (2 DIAS), SILVERA, RENE (2 DIAS), LOPEZ, ANGEL GUSTAVO (3 DIAS), CORDOBA, OSVALDO; FLORES, MARIA LUJAN; QUEZADA, DIANA PAULA (1 DIA) C/U, ASOREY, CLAUDIA Y DEL CASTILLO, LAURA (4 DIAS) C/U, HERNANDEZ, MARCELA PAOLA Y CALVO, GONZALO (2 DIAS) C/U, ONTIVEROS, LEONARDO FABRIZIO (2 DIAS). |
| 047 | 17/02/2016 | Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2016 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO ÚNICO forma parte de la presente Resolución. |
| 048 | 17/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: POMBO NORMA $3.500; SACCONE PAULA $3.696.LOPEZ ASCENSORES$21.28750 CAMPELO-ARCIONI $1.025. ASOC.COOP ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA $11.000. IDELSUR $19.874,98. IGD COMUNIC. Y MEDIOS $82,00. VIDEO GRAFICA $1.300. IMPRESORA PATAG. $5.639,48. REVISTA DE BIOL.MARINA Y OCEANOG.U$S 220. EMEC SRL $21.608,06. ESPE SA $105.299,29. DON OTTO SA. $124.194. TOURING CLUB $1.520. TECNO DALVO INSTRUMENTAL $5.013,39; $3.340,09 Y $5.082,00. ANAFER $185. CIENTIST SA $16.473,54. J&C CONSTRUCC.$42.000. ECOM SA.$9.425,90 OCA $7.890,00. |
| 049 | 17/02/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr.LUCAS MARTIN PINEDA, para coordinar actividades dentro del Programa LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS, que se desarrolla en las playas de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, por un importe total de $14.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $7.000 mensuales, por el periodo 01/01/2016 al 29/02/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 050 | 17/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Delegado Zonal de Sede Trelew Prof. Juan Pablo SIMONETTI, del importe de $30.000,00 (pesos treinta mil), en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados. |
| 051 | 17/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ENTRE COMILLAS $5.203. IMPRESORA PATAGONICA $5.464,08 Y $2.467,63.ESPE $18.646,88 Y $14.917,50. RAMOS PAULA $21.000. CAMINOTTI ESTEFANIA $6.000. VALENZUELA VALERIA $4.000. DARIO G. SZTANJNSZRAJBER $70.000. TENUTO GUSTAVO $15.000. REGINA ADRIANA $1.000. TTES. DON OTTO $16.711. COLEGIO DEAN FUNES $10.080. RED UNO SRL $8.154,08. ACUARIO CONSTRUC. $2.254.206,02. ANAFER $245. ECOM $9.425,90. ALEJANDRA PARRA $1.410. IMPRENTA SERVICIOS GRAFICOS $4.000. |
| 052 | 17/02/2016 | Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 04/2015 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN EDIFICIO AULAS- SEDE PUERTO MADRYN”, la que estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi |
| 053 | 17/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago del importe de $2.600,00 (pesos dos mil seiscientos) a la alumna de Sede Trelew Marianela Natalí VERA DNI. Nº 37.699.958, correspondiente a la Beca de Ayuda Económica por los meses de Julio y Agosto de 2015. |
| 054 | 17/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según las planillas Cargos a rendir N°1904-1921-1920-1903-1922-1912-1914-1913-1919-1918-1905-1902-1910-1896-1899- |
| 055 | 17/02/2016 | Adjudicar a FEDERICO ALEJANDRO KAMERBEEK la ejecución de la Obra "Reparación red de gas Gamela El Refugio- Sede Comodoro Rivadavia", Contratación directa N°01/15, por la suma de $142.073. Expte. CUDAP 125/2015. |
| 056 | 17/02/2016 | Aprobar el acta de Recepción Provisoria de la obra: Licitación Pública N°03/14, Obra: "Adecuación para accesibilidad- baño y estacionamieto Sede Puerto Madryn" ejecutada por la empresa contratista ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL. Expte.SJB N°00205/13. |
| 057 | 17/02/2016 | Habilitar al Ingreso 2016 a la UNPSJB, a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 058 | 17/02/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew enviada por Nota DZST N°267/15 CUDAP N° 11001/15 (Monitor marca SUN 25260. CPU marca SUN25266. Monitor View Sonic 9210). |
| 059 | 17/02/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Esquel enviada por CUDAP Memo SJB N° 0003648/15. |
| 060 | 17/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:BEAGLE SA $59.000. VILLA BRESCIA HOTEL $18.890. SERGIO D. LOPEZ $22.000. CAMPELO-ARCIONI $900. VIDEO GRAFICA $5.056,00 Y $1.145. UNIPRINT $8.125. MUNICIPALIDAD COM.RIVADAVIA $3.660,00.NININ JORGE $700. LOPEZ ASCENSORES $20.550. FONDO COOP. $609.NACION LEASING $3.317,62. TRANSFER PATAGONIA $8.500. CONGRESS RENTAL $9.317. CACIQUE INAGUAL $109.660. HOTEL CRYSTAL $5.900. TODO CASERO EVENTOS $38.000. AMUC $5.500. RIOS DEL SAL $16.800. |
| 061 | 17/02/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas SA. N°117-1103-1064-1072-1075-1101-1109-1118- |
| 062 | 17/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos DANIEL LONCON-FEDERICO RINARDI-JORGE ANDRADA y CARLOS DIAZ, en concepto de subsidios, los importes respectivos y por los períodos que para cada caso se indican y por los motivos mencionados. |
| 063 | 17/02/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 30 de Noviembre de 2015, la renuncia presentada por el Sr. José Héctor FERNANDEZ L.E. Nº 07820442 – Legajo Nº 1498- al cargo de categoría 2 Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew |
| 064 | 17/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:LIEFRINK MARX $1.171,04. SOLARIQUISTORP HERNAN $7.677. IGD COMUNICAC. $164. VIDEO GRAFICA $2.330. $6.200. LELA PRODUCCIONES $105.000. KAMERBEEK FEDERICO $50.000. LOPEZ ASCENSORES $12.540. TENUTO GUSTAVO $15.000. POMBO NORMA $3.500. EQUIPOS CIENTIFICOS Y SERVICIOS $11.602. IDELSUR $9.834,50. COSTANERA UNO $4.964,92. REFRIGERACION MICUCCI $3.375. ELECTRO PATAGONIA $14.250,17. NACION LEASING $3.317,62. AEG $8.000. ASTEQ BARRERA GUSTAVO $11.753,54. X-28 ALARMAS MAS PROTECCION SA $438. |
| 065 | 17/02/2016 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan: Cecilia Alejandra CROVETTO DNI Nº 20.095.508 Expte. FCN Nº 203/2015 -DOCTORA EN BIOQUIMICA. Edgardo José Julio SAAVEDRA DNI Nº 13.253.934 Expte. FCN Nº 202/2015 -DOCTOR EN FARMACIA. |
| 066 | 17/02/2016 | Adjudicar las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 067 | 18/02/2016 | Adjudicar las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes Investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 068 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $32.377,43; $5.056,10; $48.367,35; $49.005,05; $33.276,96. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $750,01. EMPRESA DE SERVICIOS ALFREDO $5.200. LAVADERO IMPERIO $6.727,99. |
| 069 | 18/02/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Andrea Luciana GONZALEZ DNI. N°27.814.445 y Gabriela Magali NIEVA DNI. N°35.171.990, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 16/10 al 31/12/2015, por un importe total de $21.250,00 (pesos veintiuno mil doscientos cincuenta) pagaderos en 01 cuota de $4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta) y 2 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos). |
| 070 | 18/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar, por única vez, y con carácter extraordinario a los docentes Juan Manuel DIEZ TETAMANTI DNI. N°27.379.519; Bianca Vanesa FREDDO DNI. N°33.529.324; Mirta Lidia MAS L.E. N°6.358.434 y Gladis Susana BOGONI DNI. N°16.363.091, el importe de $ 40.000,00 (pesos cuarenta mil) a cada uno, por las actividades desarrolladas como Coordinadores Generales del Programa de Relevamiento Poblacional Barrial, autorizado por la Resolución R/8 N° 378/15. |
| 071 | 18/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: A) ADELANTO A PROVEEDORES según OPNP 844/15: $70.200,00 (pesos setenta mil doscientos) a ANDESMAR SA., por la adquisición de 26 pasajes de alumnos de Trevelin a la ciudad de Buenos Aires y viceversa, con motivo del traslado a TECNOPOLIS, en el marco del Programa “Comunidades en Red”. (imputación presupuestaria 3.7.2 /027-49; fuente 16). |
| 072 | 18/02/2016 | Tener por aprobada la implementación de los Cursos de LENGUA INGLESA, Nivel I, II, III y IV; los Cursos de ALEMÁN Nivel I, II y III y el Curso de ITALIANO, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DELENGUAS. |
| 073 | 18/02/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:HORACIO AVENDAÑO (2 días); LUIS ALMOACID (3 días); DIEGO LAZZARONE (2 días); GONZALEZ MIRTA LIL. (2 días). |
| 074 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ROMINA CARDENAS $6.272. SOLEDAD MORALES $5.880. BARBARA KOTOUCEK $19.992. KAREN GRUNBERG $9.800. |
| 075 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ALARMAS X-28 $438. LILIANA MADUEÑO $40.000.LAVADERO IMPERIO $8.632,89. OPTAR $540. $40.317,60. $47.058,43. $32.183,83. $48.331,75. $27.761,44. $44.327,27. |
| 076 | 18/02/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:BALOCCHI LILIANA (4 días); OVEJERO JORGE (1 Día); JONES LOBOS,PABLO y FELDMAN SANDRA (3 días a c/u). |
| 077 | 18/02/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Mariana Elisa BORDON DNI.Nº 30.008.498 y Omar Andrés MUÑOZ DNI. N°35.384.380, para realizar servicios administrativos en la Dirección General de Servicios Académicos, dependiente de la Secretaría Académica, por un importe total de $34.800,00 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $8.700,00 (pesos ocho mil setecientos) mensuales, con una carga horaria de 20 hs. Semanales, por el período 01/12/15 al 31/03/2016. |
| 078 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: KOTOUCEK BARBARA $22.344. $3.038. $21.240. GUENCHUR CARLOS $19.696. BARRIONUEVO DEBORA $1.800. $1.960. GLATIGNY SABRINA $5.880. SVERDLICK INGRID $4.550. MORALES SOLEDAD $5.096. $8.280. GRUNBERG KAREN $13.328.$4.320. ROMINA CARDENAS $5.880. MARIELA MORALES $5.000. ROMERO ANA $5.000. MERLO MAURO $5.440. DE LA TORRE LAURA $6.096. CORDOBA ELVIRA $6.096. ZANATTA MARINA $9.144. |
| 079 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.444 y $1.598 DIEGO LAZZARONE; $3.483,57 SONIA IVANOFF; $1.399,90 MARCELO SEDRON; $20.431 SUSANA BRAVO; 540 GUILLERMINA OVIEDO; $1.290 MARIA LAURA OLIVARES $5.980 RENATA HILLER. |
| 080 | 18/02/2016 | Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universida, con fecha de expedición 25 de Noviembre de 2015. |
| 081 | 18/02/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio, el importe de $3.048,00 (pesos tres mil cuarenta y ocho) a la docente María Elina RORIGUEZ D.N.I. 29.768.038, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1 grupo- Programa Universitario Adultos Mayores. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el importe de $6.670,00 (pesos seis mil seiscientos setenta) a la Srta. Natali FRUTOS DNI. N°34.374.552, en concepto de subsidi |
| 082 | 18/02/2016 | Celebrar con la Srta. María Florencia CRIADO DNI. N°33.769.747, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para cumplir tareas en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Casa, por el período 01/10/15 al 31/03/16, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios |
| 083 | 18/02/2016 | Avalar la conformación del PROGRAMA DE RECURSOS Y PRODUCTOS DEL GOLFO SAN JORGEA, presentada por el Dr. Julio Héctor VINUESA, con los proyectos de investigación y unidades ejecutoras que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, fecha de alta 07/09/15 y de finalización el 31/08/2018. |
| 084 | 18/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: A) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 772/15: $3.210,00 (pesos tres mil doscientos diez) a C y S LIBRERÍA Y PAPELERIA, B) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 782/15: $3.462,45 (pesos tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 45/100) a ENERFASE, C) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 778/15: $4.608.89 (pesos cuatro mil seiscientos ocho con 89/100) a DEL SOL AUTOMOTORES SRL., |
| 085 | 18/02/2016 | Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Sra. Andrea Luciana GONZALEZ DNI. N°27.814.445, a partir del día 30 de Noviembre de 2015. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/12/2015 al 31/12/2015, por un importe mensual de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos). Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Gabriela Magali NIEVA DNI. N°35.171.990 y Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 15/01/2016 al 30/06/2016, por un importe mensual de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos). |
| 086 | 18/02/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Enrique Javier ESCOBAR, por un importe de $10.920,00 (pesos diez mil novecientos veinte) mensuales, para cumplir funciones en la Unidad de Vinculación Tecnológica -UVTT, con una carga horaria de 5 hs. diarias, por el período 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016. |
| 087 | 18/02/2016 | Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar al Sr. Alan Federico MARTINEZ, el importe de $5.000,00 (pesos cinco mil); y al Sr. Carlos PACHECO DNI. Nº 20.235.104, el importe de $3.040,35 (pesos tres mil cuarenta con 35/100); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 088 | 18/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: JUARROS MARIA FERNANDA $5.250. BARRIONUEVO DEBORA $1.960. GLATIGNY SABRINA $5.880. ALEJANDRA PARRA $1.825. |
| 089 | 18/02/2016 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 090 | 19/02/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:NACION LEASING $35.665,01. IMPRESORA PATAGONICA $695,47. $5.535. VIDEO GRAFICA $1.300. SEMAT CONTENIDOS $9.500. FONDO COOPERADOR $6.808.IGD COMUNICACIONES $645,75. NORMA POMBO $3.500. ESPE S.A.$18.646,88. YUNI JOSE $16.000. A.S.S.& L.B.SRL $7.000. FOSCH SONIA $8.000. EMEC SRL. $19.601,13. CAJA DE SEGUROS SA.$552. ANAFER $2.216,01. $785. NEWXER $44.850,45. ESPE SA. $470.616,50 y $269.261,62. |
| 091 | 18/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1848-1854-1849-1843-1856-1846-1845-1840-1844-1842-1837-1852-1850- |
| 092 | 18/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1943-1957-1964-1928-1948-1950-1949-1951-1953-1962-1961-1960-1942-1930-1934-1937-1931-1947- |
| 093 | 18/02/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1983-1985-1986-1987-1989-1988-1968-1970-1969-1982- |
| 094 | 24/02/2016 | Avalar los cursos desarrollados en el 2do. cuatrimestre 2015 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES PUAM. |
| 095 | 24/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.222,58 LIDIA BLANCO. $449,76 DE MARZIANI. $6.618,23 DIEGO LAZZARONE. $1.700 PEDRAZA R. $1.393,11 ZAMBOSCHI. $3.240,42 SEBASTIAN SAYAGO. $3.048,61 GRACIELA PINTO V. $1.226 CLAUDIA ASOREY. $968,93 AIDA MARTINEZ. |
| 096 | 25/02/2016 | Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con la alumna de esta Universidad: ORTEGA, ALDANA BETSABE DNI. N° 35.621.909 PERIODO 01/12 al 31/12/2015 ACTIVIDAD: Realizar notas periodísticas y asistencia al sector Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y medios, por un IMPORTE MENSUAL de $9.909,25 (pesos nueve mil novecientos nueve con 25/100). |
| 097 | 25/02/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), por el período 01/01/16 al 31/03/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 098 | 25/02/2016 | Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 01/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA”, estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi |
| 099 | 25/02/2016 | Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 02/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL”, estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi |
| 100 | 25/02/2016 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 02/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL", con un presupuesto oficial de $ 4.197.400 (Pesos cuatro millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos). Expte. CUDAP N°197/15. |
| 101 | 25/02/2016 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $ 18.744.500 (Pesos dieciocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos). Expte. CUDAP N°196/2015. |
| 102 | 29/02/2016 | Remitir las presentes actuaciones a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para que ingresen a la Secretaría del Consejo Directivo de la misma, a sus efectos. Una vez agota la instancia administrativa, remitir las actuaciones al Juzgado Federal con asiento en la ciudad capital de Rawson, a efectos de ser incorporadas al Expediente FCR Nº 6925/2015, caratulado “NN s/FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS: DENUNCIANTE LUCERO SERGIO”. |
| 103 | 29/02/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP FHCS-SJB Nº 000318/2015,caratulado “FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES S/PRESENTACIÓN PROFESORA CLAUDIA SOLIS REFERENTE A RECEPCION DE INFORMACION A SU CORREO ELECTRONICO PERSONAL”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 104 | 29/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.300,20; $2.236,20 a SUSANA GONZALEZ. $2.580,27 CARLOS LACALLE. $1.501,14 JUAN M.DIEZ TETAMANTI. $2.544 DIEGO LAZZARONE. $14.045 JOSE PAREDES. $3.500 CARLOS BUCKLE. $1.067 NORMA ESCALANTE. $7.620 SANTIAGO BONDEL. $995,OO ISIDORO GALLARDO. $873 SILVIA ESTEVAO BELCHIOR. $2.200 GABRIELA BUDZYNSKI. $6.053 LAUREANO GONZALEZ RUIZ. |
| 105 | 29/02/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $7.068 DIEGO LAZZARONE. $1.200 CARLOS BUCKLE. $2.110,47 SONIA IVANOFF. $2.611,27 CRISTINA MASSERA. $1.090 ALEJANDRA ESPELET. $770 ANA VALTRIANI. $670 ALEJANDRO COLOMBO |
| 106 | 29/02/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (2 días). ESCUDERO B.(3 días). JULIO BARRIONUEVO ( 5 días). JULIETA DEL PRATO (5 días). |
| 107 | 29/02/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Enero de 2016, la renuncia presentada por el Sr. Néstor Hugo RUIZ DNI. Nº 7821307 – Legajo Nº 3959- al cargo de categoría 4 –Agrupamiento Técnico Profesional A de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 108 | 04/03/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 109 | 04/03/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administ. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las fecturas presentadas, por los motivos mencionados: VERGARA SANDRA $2.484. DON OTTO SA. $53.489. LUPI SEYG $12.750. HIRAN ANNUNZIATA EDUARDO $6.700. ALFARO GRISELDA $4.900. J%C CONSTRUCCIONES $4.100. ANAFER $1.805,01. LA MUTISIA SA $20.000. INTI $112.013,93. ESPE $217.022,66. NACION LEASING $35.665,01. ESPE $14.917,50. DE LA TORRE LAURA $6.000. SIGMA $7.626,77. NEWXER $25.597,50. FONDO COOPERADOR $2.001. BEAGLE SA. $13.000. X-28 ALARMAS MAS $850,01. AUSTRAL ALARMAS $800. IMAGENTA $950. LIEFRINK & MARK $585,52. |
| 110 | 04/03/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. |
| 111 | 04/03/2016 | Designar a los Arq. Graciela CASO, Arq. Alfredo QUIROGA y Arq. Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Obra. |
| 112 | 04/03/2016 | Tener por aprobados lo gastos realizados por el personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle de Cargos a Rendir.- |
| 113 | 04/03/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan.- |
| 114 | 04/03/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes según detalle.- |
| 115 | 04/03/2016 | Designar a los Arquitectos Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI como Directores de Obra, para cumplir las funciones de Dirección de Obras adjudicadas en las Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel de esta Universidad, sin modificación de la actual situación de revista de los nombrados.- |
| 116 | 04/03/2016 | Autorizar un llamado a concurso Abierto para la cobertura de un cargo Categoría 06 Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area de Bedelía Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones. |
| 117 | 09/03/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (un) cargo Categoria 04-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Encargado de Clasificación e Indización en la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma: Expte. 145/15. |
| 118 | 09/03/2016 | Rescindir la Orden de Compra Nº 001/2015, a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS por la suma de $3.242.00. Expte_C: 035/2014. |
| 119 | 09/03/2016 | Autorizar la Licitación Pública referente a la "Adquisición de Equipos de Laboratorio". Expte.C: 026/2015. |
| 120 | 09/03/2016 | Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N 02/2015 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA", la que estará integrada por: Expte. Nº 84/2015 Cdor. Norberto LARROCCA Arq. Graciela CASO Ing. Ricardo RIAT Arq. Alfredo QUIROGA Arq. Carlos ZAMBOSCHI |
| 121 | 09/03/2016 | Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública Nº 03/2015 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL", la que estará integrada por: Expte. Nº 85/2015 Cdor. Norberto LARROCCA Arq. Graciela CASO Ing. Ricardo RIAT Arq. Alfredo QUIROGA Arq. Carlos ZAMBOSCHI |
| 122 | 09/03/2016 |
Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, segun Planillas S.A. Nº 1289, 1262, 1263, 1265, 1266, 1261, 1245, 1244, 1236, 1233, 1218 y 949. |
| 123 | 11/03/2016 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales, otorgados por los respectivos Consejo Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.- |
| 124 | 11/03/2016 | Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad. |
| 125 | 11/03/2016 | Otorgar los siguientes títulos a los posgraduados que a continuación se detalla: CASAL, MONTES y MENDOZA |
| 126 | 11/03/2016 | Otorgar al graduado Sr. Alberto Aran SUAZO un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de CONTADOR PUBLICO , otorgado en el año 1987, por esta Universidad, Acta 439, folio 220 del Registro I CR.- |
| 127 | 11/03/2016 |
Tener por autorizada a la Secretaría Aministrativa a hacer entrega de los Adelantos a Rendir según se detallan: 1891-1887-1892-1883-1884-1885-1877-1880-1881-1870-1859-1857-1863-1862-1867-1861- |
| 128 | 11/03/2016 | Dejar sin efectos la Resol. R/8 N| 024/15 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.- |
| 129 | 11/03/2016 | Autorizar la Licitación Privada para la adquisición de Cartuchos para varias dependencias. Expte. C-SJB 00002/2016.- |
| 130 | 21/03/2016 | Autorizar la Contratación Directa- Trámite simplificado- referente a la "Adquisición de materiales para estanterías". Expte_C-SJB: 004/2016 |
| 131 | 21/03/2016 | Autorizar la continuidad del pase transitorio del agente Sr. Omal CALVO - Lagajo Nº 5862, de Secretaría Académica a Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, a partir del 01 de Enero de 2016 y hasta el 28 de Febrero de 2017, con la categoría que revista actualmente. |
| 132 | 21/03/2016 | Dar de baja a los cargos y fechas que se mencionan a continuación a los siguientes docentes: VERGARA, Norma Luisa DNI. Nº 12.593.719, en el cargo T.P. 4, a partir del 17/12/2015; CARDENAS, Romina DNI. Nº 34.674.802 en T.P.3 a partir del 16/12/2015; GONZALEZ, Alfonso DNI. Nº 32.234.970 en T.P.4 a partir del 16/12/2015; SOTELO, Romina DNI. Nº 32.397.711 en T.P.2 a partir del 18/02/2015. |
| 133 | 21/03/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuarse el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el ANEXO ÚNICO de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica oportunamente y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 134 | 21/03/2016 | Autorizar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a celebrar Contratos de Locación de Servicios, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia desde el 01/04/2016 hasta el 30/09/2016, con las personas siguientes: - LENCINAS, José - GARCIA NOWAK, María Carla |
| 135 | 21/03/2016 | Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Ing. Rodolfo LOPEZ DNI. Nº 8.352.788, para la organización del OBSERVATORIO PATAGÓNICO DE HIDROCARBUROS Y EMERGÍA, a partir del 01 de Noviembre de 2015y por el término de un (1) año, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antigüedad. |
| 136 | 21/03/2016 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrados oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA DNI Nº14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/01/2016 al 31/03/2016, con funciones de Sub-Secretaria Administrativa. |
| 137 | 21/03/2016 | Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 10 de Marzo de 2016. |
| 138 | 21/03/2016 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 Nº 109/15, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. |
| 139 | 22/03/2016 | Autorizar el pase transitorio a la Sub Secretaría de Extensión Universitaria y a la Unidad de Vinculación y Trasnferencia Tecnológica de Sede Trelew a la agente Sra. Virginia BONDINO, Leg. 7036, a partir del 01 de Octubre de 2015 y hasta resolución en contrario, para desempeñar tareas de apoyo administrativo, sin que ello implique cambio alguno en su situación de revista, planta permanente, cat. 7.- |
| 140 | 22/03/2016 | Tener por aprobada la implementación de los Cursos de Lenga Inglesa, Nivel I, II, III y IV; los cursos de Alemán Nivel I, II,III y IV de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.- |
| 141 | 22/03/2016 | Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entrarán en vigencia a partir del 01 de marzo del corriente año.- |
| 142 | 22/03/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los participantes del mencionado Programa, un único subsidio no reintegrable, de acuerdo al siguiente detalle: HAJEK, OLIVERA, RODRIGUEZ, SASSATELLI.- |
| 143 | 22/03/2016 |
Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el deltalle de Cargos a Rendir N° 1753-1728-1784-1783-1646-1763-1807-1546- 1705-1846-1760-1800-1778-1755-1676-1801-1797-1771-1818-1683- 1910-1757-1730-1850-1803-1779-1830-1668-1857-1781-1767.- |
| 144 | 22/03/2016 | Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $ 27.000,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $ 9.000,00, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016.- |
| 145 | 22/03/2016 | Dejar sin efecto el subsidio del Sr. Diego Butler por $ 12.000,00 en concepto "Taller de Tango"-Sede Esquel, por no haber dictado el mismo. |
| 146 | 23/03/2016 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Único de la presente Reolución. |
| 147 | 23/03/2016 |
Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según los siguientes Cargos a Rendir: 1633-1644-1628-1591-1733-1679-1408-1595-1824- 1844-1931-1930-1934-1942-1918-1922.- |
| 148 | 23/03/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan en la presente.- |
| 149 | 29/03/2016 | Adjudicar el renglón 1 a firma GAMA ELECTRONICA S.R.L. por única oferta y por un importe total de $219.380,00 (pesos doscientos diecinueve mil trescientos ochenta). |
| 150 | 01/04/2016 | Adjudicar a la firma el renglón 1, a Nación Seguros S.A., por menor precio y por un importe de $1.699,14 (pesos un mil seiscientos noventa y nueve con 14/100), por el término de 1 (uno) año a partir del 01/04/2016.Expte-C-SJB 00027/2015. |
| 151 | 07/04/2016 | DECLARAR DE INTERES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO LA REALIZACION DEL "CURSO TEORICO DE CAPACITACION PROFESIONAL" CON USO DE LOS PROGRAMAS CYPECAD Y CYPE 3D V.2016, ORGANIZADO POR ANEIC A DESARROLLARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO EN COMODORO RIVADAVIA. |
| 152 | 07/04/2016 | APROBAR EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "AMPLIACION COMEDOR UNIVERSITARIO-SEDE TRELEW", DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2012, EXPTE. CUDAP NRO. 85/2010. AUTORIZAR LA DEVOLUCION A LA EMPRESA CACEMA CONSTRUCCIONES S.A. DE LAS POLIZAS DE EJECUCION DE CONTRATO Y ANTICIPO FINANCIERO, NRO. 35401 Y 35402 DE PARANA SEGUROS Y LOS FONDOS DE REPARO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA. |
| 153 | 07/04/2016 | DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS TERMINOS LA RES. R/8 NRO. 126/2016, POR MODIFICACION DE FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO A OTORGARSE. OTORGAR AL GRADUADO, SR. ALBERTO ARAN SUAZO DNI NRO. 12.593.942, UN CERTIFICADO–ACTA DE ENTREGA QUE ACREDITA EL CURSADO Y OBTENCION DEL TITULO DE: CONTADOR PUBLICO, OTORGADO EN EL AÑO 1987, POR ESTA UNIVERSIDAD, ACTA 439, FOLIO 220 DEL REGISTRO I –CR. LA ENTREGA DEL CITADO DOCUMENTO SE EFECTIVIZARA CON FECHA 15/03/2016. |
| 154 | 07/04/2016 | ADJUDICAR EL RENGLON 1, A LA FIRMA IRMANI S.R.L. POR MENOR PRECIO, POR UN IMPORTE DE $ 95.690,40, EL RENGLON 2 A LA FIRMA TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. POR MENOR PRECIO, POR $ 63.904 Y EL RENGLON 3 A LA FIRMA CIENLAB.S.R.L. POR $119.420. |
| 155 | 07/04/2016 | AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA AMPLIACION REALIZADA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "UNIVERSIDAD Y TRANSPORTE", MEDIANTE RES. SPU NRO. 3332/2015 Y LA EJECUCION DEL PROYECTO APROBADO, DENOMINADO: REDINAMIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y ACCESIBILIDAD EN COMODORO RIVADAVIA, DIRIGIDO POR LA PROF. CRISTINA BEATRIZ MASSERA, CON UN FINANCIAMIENTO TOTAL DE $ 146.000. |
| 156 | 07/04/2016 | OTORGAR EL AUSPICIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO A LA REALIZACION DE LAS 45 JAIIO, CUADRAGESIMO QUINTAS JORNADAS ARGENTINAS DE INFORMATICA, A LLEVARSE A CABO ENTRE EL 5 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. |
| 157 | 07/04/2016 | ADOPTAR LA DENOMINACION MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES EN MEMBRETES Y TODA LA DOCUMENTACION EMITIDA POR ESTA UNIVERSIDAD QUE REQUIERA SU MENCION. DECRETO NRO. 13/2015 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, B.O. NRO. 33.273 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. |
| 158 | 07/04/2016 | CONTINUAR CON LA CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, COORDINADA POR LA LIC. PATRICIA DOMINGUEZ DEPENDIENT DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LA SEC. EXT. UNIV. A PARTIR DEL 01/03/2016-CICLO LECTIVO. RENOVAR DESIGNACION DE LA LIC. PATRICIA DOMINGUEZ CON LA CAT.36 ADJUNTO SIMPLE, COMO COORDINADORA DE DICHA CATEDRA DEL 01/03/2016 AL 31/03/2017 |
| 159 | 07/04/2016 | AUTORIZAR A LA SEC.ADM. A TRANSFERIR EL IMPORTE TOTAL DE $90.000 AL SR. DELEGADO DE LA SEDE PUERTO MADRYN Y AL SR. DELEGADO DE LA SEDE ESQUEL, RESPECTIVAMENTE, EN CONCEPTO DE ADELANTOS A RENDIR, A PAGAR EN 6 CUOTAS IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 15.000, A CADA UNO. |
| 160 | 07/04/2016 | AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA A LUIS MAURICIO CARRILLO UN SUBSIDIO POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 23.100 PAGADEROS EN 6 MESES EQUIVALENTE A $ 3.850 MENSUALES, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO/2016. RES. SPU 4537/14 DEL PROYECTO "TRAVESIA DE LA RN3". |
| 161 | 07/04/2016 | DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016, A CARGO DE LA DIRECCION DE GESTION DE DESPACHO A LA AGENTE SRA. BRIGIDA CARIMAN. ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CAT. ACUAL DE REVISTA 03 AA Y LA CAT. 02 AA, HASTA LA NORMALIZACION DEL CARGO. |
| 162 | 07/04/2016 | APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL H. CONSEJO SUPERIOR, PRESENTADA POR NOTA CUDAP NRO. 1481/2016. |
| 163 | 07/04/2016 | APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN NOTA CUDAP NRO. 9877/2015. |
| 164 | 07/04/2016 | APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SEGUN NOTA CUDAP NRO. 31/2016. |
| 165 | 07/04/2016 | TENER POR APROBADOS LOS GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SEGUN CARGOS A RENDIR NROS. 1725, 1704, 1712, 1732, 1739, 1673, 1709,1681, 1774, 1724, 1468Y 1638. |
| 166 | 07/04/2016 | TENER POR AUTORIZADA A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DEL ADELANTO A PROVEEDOR SEGUN OPNP 651/2015. |
| 167 | 07/04/2016 | TENER POR CELEBRADO SENDOS CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON LOS PROF. DE EDUCACION FISICA DE BRITO, LUIS ALBERTO Y PINEDA, LUCAS MARTIN, PARA REALIZAR TAREAS EN EL AREA DE DEPORTES DE ESTA SEDE, POR UN IMPORTE TOTAL DE $7000 PARA CADA UNO, POR EL PERIODO 01/12/15 AL 31/12/15. |
| 168 | 07/04/2016 | DESIGNAR, DAR DE BAJA, OTORGAR LICENCIAS A PROFESORES DEL CUP SEGUN NOTA CUDAP NRO. 1197/2016 - DIPOSICIONES CUP NRO. 2 Y 7/2016. |
| 169 | 07/04/2016 | RECTIFICAR LA INFORMACION DE LOS ASPIRANTES QUE HAN APROBADO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS GENERALES EN LA SEDE TRELEW: ALE - DOS RAMOS TAURELLI Y GUERRERO. |
| 170 | 07/04/2016 | CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MONTO FIJO CON EL SR. DANIEL LONCON, PARA EFECTUAR TAREAS EN LA SEC. DE BIENESTAR UNIVERSITARIA, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 15.288, DURANTE EL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 07 HS. DIARIAS. |
| 171 | 07/04/2016 | TENER POR OTORGADO EL PASE DEL AGENTE SR. ROBERTO DANIEL MARIN LEG. 3403 DESDE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIA, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14/03/2016. |
| 172 | 07/04/2016 | ACEPTAR, CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 09/03/2016, LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. LUIS RAUL GONZALEZ, AL CARGO DE CAT. 4 ATP DE PP, QUE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. |
| 173 | 07/04/2016 | DESIGNAR A LOS TUTORES ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL ANEXO II DE LA RESOLUCION, A PARTIR DEL 01/02/2016 AL 30/09/2016. DETERMINAR LA SUMA DE $ 800 MENSUALES PARA CADA TUTOR POR 8 MESES CONSECUTIVOS. |
| 174 | 07/04/2016 | DESIGNAR AL SR. VIVIAN BORIS TORO PARA DESEMPEÑAR TAREAS GENERALES EN EL AREA INVERNACULOS EN LA DELEGAZION ZONAL SEDE ESQUEL, CON UNA CAT. 7 - AGRUP. ADMINISTRATIVO - PP, A PARTIR DEL 01/04/2016. |
| 175 | 07/04/2016 | CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON EL ARQ. CESAR ALFREDO QUIROGA, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 57.600 PAGADEROS EN 4 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 14.400, PARA REALIZAR TAREAS EN EL AREA DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE LA SEC. DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/042016. |
| 176 | 07/04/2016 | CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON EL ING. CARLOS M. BENINTENDE, LIC. CARLOS ESPINOZA Y SRA. BEATRIZ CASTILLO POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/06/2016. |
| 177 | 07/04/2016 | CELEBRAR CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON EL SR. RAUL REYES, PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM UNIVERSIDAD, POR UN IMPORTE TOTAL DE $30.000 PAGADEROS EN 6 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $5000, POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/06/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 6 HS. MENSUALE |
| 178 | 07/04/2016 | DESIGNAR Y OTORGAR LICENCIAS A DOCENTES DEL CUP SEGUN DISPOSICION CUP NRO. 11/2016. |
| 179 | 07/04/2016 | AUTORIZAR A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A HACER ENTREGA AL SR. PABLO ALMIRON UN SUBSIDIO NO REINTEGRABLE POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 80640, CON UNA DURACION DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2016 HASTA FEBRERO DE 2017. RESOLUCION SPU 3408/14 - PROYECTO "COCINAR, COMER Y RECREAR 2DA. ETAPA". |
| 180 | 07/04/2016 | AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE LA AMPLIACION REALIZADA A LA 23° CONVOCATORIA DE PROY. DE VINC. E INNOVACION TECNOLOGICA "JORGE A. SABATO", MEDIANTE RES. SPU 115/2015 Y LA EJECUCION QUE FIGURA EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION, APROBADOS POR LA SEC.POLITICAS UNIVERSITARIAS. |
| 181 | 07/04/2016 | TENER POR CELEBRADO CON LA PROF. NORMA POMBO, UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA, PARA DESEMPEÑARSE COMO COORDINADORA DEL TALLER DE CANTO, POR UN IMPORTE TOTAL DE $28.000, PAGADEROS EN 8 CUOTAS MENSUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 3.500, CADA UNA, POR EL PERIODO 01/04 AL 30/11/2015 |
| 182 | 07/04/2016 | DAR DE BAJA DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION N° 984 "PROPUESTA DE MEDICION DEL RECURSO NIEVE DE LA PERSPECTIVA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL" DIRECTOR CDOR. GABRIEL GUSTAVO TRUCCO Y N° 993 "FORMULACION DE UN SISTEMA BASICO DE INFORMACION LOCAL" DIRECTOR LIC. FERNANDO HORACIO LAVEGLIA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 FECHAS DE LAS RESOLUCIONES DEL CDFCCE. |
| 183 | 07/04/2016 | AVALAR LAS DESIGNACIONES COMO CODIRECTORES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NRO. 1128 DEL DR. JULIO VINUESA A PARTIR DEL 12/11/2015 Y 1052 DEL DR. DIEGO MANZANAL A PARTIR DEL 01/08/2015. |
| 184 | 07/04/2016 | OTORGAR AVAL ACADEMICO POR EL TERMINO DE 8 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PROMULGACION DE LA PRESENTE RESOLUCION A LOS PROYECTOS DE RESOLUCION QUE SE DETALLA EN EL ANEXO UNICO. AVAL CIUNPAT 163°. |
| 185 | 07/04/2016 | DAR DE BAJA EN TODAS SUS MODALIDADES DE BECAS A LOS ALUMNO DE LAS SEDES COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL Y TRELEW (CONOCATORIA 2015/2016) REFERENCIADOS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. |
| 186 | 07/04/2016 | TENER POR APROBADA LA PRORROGA DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "UTILIZACION DE ACIDOS GRASOS E ISOTOPOS ESTABLES COMO BIOMARCADORES PARA EL ESTUDIO DEL ROL TROFICO DE UNDARIA PINNATIFIDA EN LAS COSTAS NORPATAGONICAS" DIRECTOR DELLATORRE, FERNANDO Y CO DIRECTORA DIAZ DE VIVAR, MARIA ENRIQUETA, AL 15/12/2015. |
| 187 | 07/04/2016 | INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD, QUE FIGURA EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.NROS. 1228 - 1229, 1230, 1231 Y 1232 - CIUNPAT NRO. 163. |
| 188 | 07/04/2016 |
TENER POR APROBADOS LOS GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE FONDOS PREVIAMENTE ENTREGADOS CON ESE FIN, SEGUN CARGO A RENDIR NRO: 1877 - 1870 - 1881 - 1892 - 1759 - 1862 - 1883 -1884 - 1867 - 1861 Y 1859. |
| 189 | 07/04/2016 |
APROBAR LOS GASTOS SEGUN PLANILLA S.A. NRO.:1603 - 1605 - 1606 -1547 - 1551 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1558 - 1581 - 1582 - 1584 Y 1585/15. |
| 190 | 07/04/2016 | AUTORIZAR LA CONTRATACION DIRECTA REFERENTE A LA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS. APROBAR LA COMISION DE EVALUACION Y LA COMISION DE RECEPCION. EXPTE. CUDAP NRO. 05/2016. |
| 191 | 07/04/2016 | OTORGAR AVAL ACADEMICO POR EL TERMINO DE 8 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PROMULGACION DE LA PRESENTE RESOLUCION A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. AVAL CIUNPAT NRO. 164. |
| 192 | 07/04/2016 | ADJUDICAR A LAS FIRMAS GAMA ELECTRONICA S.R.L. DE $ 164.611 Y A ICAP S.A.DE $ 58.012 SEGUN LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN EN LA PRESENTE RESOLUCION. EXPTE. CUDAP NRO. 25/2015 - LP NRO. 07/2015 |
| 193 | 07/04/2016 | APROBAR EL PAGO DE VIATICOS Y/O PASAJES A LOS AGENTES QUE SE DETALLAN Y SEGUN LAS PLANILLAS NROS. 107 - 97 - 99 - 90 - 89 - 32 - 50 - 112 Y 31. |
| 194 | 07/04/2016 |
APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS S.A. NROS.: 1496 - 1509 - 1511 - 1521 - 1502 - 1506 - 1516 - 1526 - 1529 - 1525 - 1535 - 1530 - 1510 - 1522 - 1497 - 1499 - 1504 - 1507 - 1514 - 1515 - 1524 - 1527 y 1517. |
| 195 | 07/04/2016 | APROBAR LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A REINTEGRAR LOS IMPORTES SEGUN PLANILLAS S.A. NROS.:113 - 110 - 98 - 94 - 73 - 68 61 - 60 - 47 Y 41/2016. |
| 196 | 07/04/2016 | INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y LA PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD QUE FIGURAN EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION Y SEGUN LAS FECHAS CONSIGNADAS EN CADA CASO. NUMERO PI 1236 AL 1241. |
| 197 | 07/04/2016 | RECTIFICAR PARTE DEL ANEXO III DE LA RESOLUCION R/8 NRO. 108/2016, EN EL PI 1222 "ATLAS DE MICROALGAS MARINAS NOCIVAS DE LA COSTA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT" DIRECTORA DRA. VIVIANA SASTRE, LA FECHA DE ALTA DICE: 01/04/2017, DEBE DECIR 01/04/2015. |
| 198 | 07/04/2016 | TENER POR AUTORIZADA A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DE ADELANTOS A RENDIR SEGUN CARGO A RENDIR OPNP NRO.: 864 -857 - 863 -855 -951 -948- 946 - 947 - 942 - 924 - 939 - 941 - 938 - 914 - 923 - 893 - 891 - 892 - 895 - 866 Y 865/2015. |
| 199 | 07/04/2016 | APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADMINISTRATIVA A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS SA. NROS.: 87 - 86 - 85 - 84 - 89 - 82 - 71 -70 - 69 - 44 - 66 - 62 - 54 -53 - 59 - 58 - 52 - 48 - 46 - 45 - 43 - 42 - 40 - 36 - 35 - 49 Y 67/2016- |
| 200 | 08/04/2016 | AUTORIZAR EL PASE DE LA AGENTE CECILIA NELLY QUINTANA DESDE LA SECRETARIA GENERAL AL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA DELEGACION ZONAL SEDE ESQUEL, CON IGUAL CATEGORIA EN LA QUE REVISTA ACTUALMENTE, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/03/2016. |
| 201 | 08/04/2016 | DAR DE BAJA EN LA DESIGNACION DE PARTICIPACION EN EL GRUPO DE TRABAJO LEY 23.982 A LA SRA. HOLGA LEJARRAGA DE BONGIOVANNI A PARTIR DEL 10/12/2015 POR ACOGERSE AL BENEFICIO DE JUBILACION. DESIGNAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO LEY 23.982-RES. R/2 N° 124/92, A LA ABOG. FERNADEZ DE LA COLINA, JESSICA, A PARTIR DEL 01/03/2016. |
| 202 | 08/04/2016 | DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS TERMINOS LA RES. R/8 NRO. 252/2015. TENER POR CELEBRADO UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS CON EL SR. SANTIAGO EMANUEL MURANO, PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS Y OPERACION DE BOYAS OCEANOGRAFICAS EN EL MARCO DE CONVENIO SUSCRIPTO CON LA AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE DOS BOYAS OCEANOGRAFICAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 63000 PAGADEROS EN 9 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 7000, POR EL PERIODO 01/06 AL 29/02/2016. |
| 203 | 08/04/2016 | AUTORIZAR A LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA, A LLEVAR A CABO EL CONCURSO CERRADO INTERNO PARA LA COBERTURA DE UN CARGO CAT. 7 -AA - PP, PARA DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SEC. DE CIENCIA Y TECNICA. FECHA EVALUATORIA DE COMPETENCIA Y ENTREVISTA: 06/06/2016. |
| 204 | 08/04/2016 | DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016 EN EL CARGO DE CAT. 2 AA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DELEG. ZONAL SEDE TRELEW, AL AGENTE JUAN CARLOS POPE. ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CATEGORIA ACTUAL DE REVISTA 4 AA Y LA CATEGORIA 2 AA CORRESPONDIENTES A FUNCIONES PROPIAS EN AL DZ SEDE TRELEW, HASTA LA NORMALIZACION DEL CARGO. |
| 205 | 08/04/2016 | DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016 EN EL CARGO DE CAT. 4 AA A LA AGENTE SILVIA SOLEDAD ANDRADE PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO EN LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW.ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CATEGORIA ACTUAL DE REVISTA 7 AA Y LA CATEGORIA 4 AA CORRESPONDIENTES A LA DZ SEDE TRELEW. |
| 206 | 08/04/2016 |
APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 648 - 812 - 836 - 874 - 942 - 989 - 1059- REUNION 164° DEL CIUNPAT. |
| 207 | 08/04/2016 |
APROBAR LAS PRORROGAS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 972 - 1032 - 1035 Y 1068 - REUNION 164° DEL CIUNPAT. |
| 208 | 08/04/2016 | APROBAR LAS PRORROGAS DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 1033 Y 1064 - REUNION 164° DEL CIUNPAT. |
| 209 | 08/04/2016 | DESIGNAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, DESDE EL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGUN DETALLE EN RESOLUCION. |
| 210 | 08/04/2016 | AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL PROYECTO "MODELOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGROECOLOGICO Y APLICACION INTEGRAL DE ENERGIAS RENOVABLES. DOS EXPERIENCIAS: PROYECTO EDUCATIVO EN LA ESCUELA DE PIEDRA PARADA Y MODULO DE AUTOMATIZACION EN PRODUCCION BAJO CUBIERTA EN LA CHACRA EXPERIMENTAL DE LA UNPSJB", APROBADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CIN, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 1.027.179, SIENDO EL MISMO DIRIGIDO POR LA LIC. MAGISTER ANDREA DANIELA FRANCO. |
| 211 | 08/04/2016 | OTORGAR UN SUBSIDIO DE $ 300 POR TUTOR SEGUN DETALLE EN ANEXO UNICO DE RESOLUCION. REF.CONVENIO ME 892/14 CELEBRADO ENTRE SPU Y UNPSJB - CONTRATO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. SEGUNDO TALLER DE FORMACION DE TUTORES PARES EN COMODORO RIVADAVIA. |
| 212 | 08/04/2016 | TENER POR AUTORIZADA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A HACER ENTREGA A LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN EN LA RESOLUCION DE UN SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, POR UNICA VEZ. FECHA DE FIRMA: 08/04/2016. |
| 213 | 08/04/2016 | TENER POR CELEBRADO EL CONVENIO DE PASANTIA EDUCATIV CON LA ALUMNA ORTEGA, ALDANA BETSAB POR EL PERIODO 01/01/06 AL 31/03/2016 POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 9.909,25, PARA REALIZAR NOTAS PERIODISTICAS Y ASISTENCIA AL SECTOR PRENSA, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS. |
| 214 | 11/04/2016 | PRORROGAR EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS CELEBRADO OPORTUNAMENTE CON EL SR. SANTIAGO EMANUEL MURANO, PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS Y OPERACION DE BOYAS OCEANOGRAFICAS, EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA UE DEL CONVENIO ENTRE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE DOS BOYAS OCEANOGRAFICAS, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 6000, POR EL PERIODO 01/03/2016 AL 31/05/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 20 HS. SEMANALES. // FECHA DE FIRMA: 11/04/2016. |
| 215 | 11/04/2016 | INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO EN RELACION CON LAS ACTUACIONES OBRANTES EN EL EXPEDIENTE SJB NRO. 0049/2016, CON EL OBJETO DE ESCLARECER LOS HECHOS Y DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN CORRESPONDER. |
| 216 | 11/04/2016 | CELEBRAR SENDOS CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON LOS PROFESORES DE EDUCACION FISICA PARA REALIZAR TAREAS EN BIENESTAR UNIVERSITARIO-DEPORTES DE CADA SEDE, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 45.000 PAGADERSO EN CINCO CUOTAS IGUALES, CONSECUTIVAS Y MENSUALES DE $ 9000 PARA CADA UNO, POR EL PERIODO 01/03 AL 31/07/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 20 HS. MENSUALES. PROFESORES: BARRERA - ANTONUCCI CAMPORRO - MAZO - DE BRITO Y PINEDA. |
| 217 | 11/04/2016 | APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE CONTABILIDAD, ENVIADA POR CUDAP NOTA NRO. 1327/2016. |
| 218 | 11/04/2016 | INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 1242 - 1243 - 1244 Y 1245; Y PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD QUE FIGURAN EN ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION, LOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS FECHAS CONSIGNADAS EN CADA CASO. |
| 219 | 11/04/2016 | ACEPTAR, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/04/2016, LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA. ANA LAURA ROMERO, AL CARGO DE CATEGORIA 5 ATP DE PLANTA PERMANENTE, QUE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA ACADEMICA. |
| 220 | 11/04/2016 | TENER POR APROBADO EL PAGO DE VIATICOS Y/O PASAJES SEGUN PLANILLAS NROS. 1557 - 1532 - 1501 - 1533 - 1534 - 1512 - 1537 Y 1545. |
| 221 | 12/04/2016 | TENER POR APROBADOS LOS PAGOS DE VIATICOS Y/O PASAJS SEGUN PLANILLAS NROS. 1597 - 1588 - 1593 - 3 - 34. |
| 222 | 13/04/2016 | APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADMINISTRATIVA A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS DGEF. NROS.: 230 - 222 - 223 - 224 - 228 - 244 Y 243/2015. |
| 223 | 19/04/2016 | Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la obra "REPARACIÓN RED DE GAS - GAMELA EL REFUGIO - UNPSJB - SEDE COMODORO RIVADAVIA"- CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2015 - EXP. SJB - CUDAP Nº 0000125/2015, ejecutada por la empresa del Ing. Federico KAMERBEEK. |
| 224 | 19/04/2016 | RATIFICAR LOS CARGOS DE LOS DOCENTES REGULARES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. NOTA CUP DIR 10/2016 CUDAP SJB 1197/2016. DISPOSICIÓN CUP Nº 2/2016. |
| 225 | 19/04/2016 | CELEBRAR LA "CXLII COLACIÓN DE GRADO" DE ESTA UNIVERSIDAD, EN ACTO PÚBLICO A REALIZARSE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016 EN LA CIUDAD DE ESQUEL, OPORTUNIDAD EN QUE SE HARÁ ENTREGA DE DIPLOMAS Y SE TOMARÁ EL JURAMENTO DE RIGOR A LOS ALUMNOS QUE HAN COMPLETADO SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS. |
| 226 | 19/04/2016 | Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Srta. Magalí NIEVA, a partir del día 29 de febrero de 2016.- |
| 227 | 19/04/2016 | Prorrogar la viegencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud atención circunsancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de Km 4, por un importe total de $ 120.000,00 (pesos ciento veinte mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 20.000,00 (pesos veinte mil) mensuales, por el período 01/01/16 al 30/06/16, con una carga horaria de 20 hs. semanales, de lunes a viernes de 13 a 17 hs. |
| 228 | 19/04/2016 | Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ZAMBOSCHI CARLOS (2 dias). DIEZ TETAMANTI y ESCUDERO B. (5 días c/u). ANTOLA CARLA-BUDZINSKI GABRIELA 4 días c/u). RIVAS JULIO (3 días). GONZALEZ PAREJA A. (2 días). LONCON-COLIBORO-LAZZARONE (4 días c/u). HAJEK CRISTINA-OLIVERA WALTER (4 días c/u). |
| 229 | 19/04/2016 | Designar interinamente al Dr. Héctor Manuel ALVAREZ como DIRECTOR DEL INBIOP hasta la sustanciación del concurso de director para unidades de doble dependencia UNPSJB- CONICET según reglamentaciones vigentes. Expte. CUDAP 155/2015. |
| 230 | 19/04/2016 | Avalar los Cursos y Talleres desarrollados en el marco del Programa UNIVERSIDAD DE VERANO 2016, según se detalla en los Anexos I y II de la presente Resolución. |
| 231 | 19/04/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la adquisición de materiales de construcción de estanterias Dirección General de Despacho. Expte. C-SJB N°0008/2016. |
| 232 | 19/04/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Administrativa-Area de Análisis Económicos y Administrativos, enviada por CUDAP Nota SJB: 002030/16. |
| 233 | 19/04/2016 | Autorizar la Licitación Privada sobre Adquisición de elementos de librería para varias dependencias. Expte. C-SJB N°00003/2016. |
| 234 | 19/04/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el expediente CUDAP SJB N°0072/16, Caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO- S/ROBO DE CELULAR INSTITUCIONAL MARCA NOKIA MODELO 1100, COLOR GRIS -S/CERTIFICADO POLICIAL DE DEMANDA CDKM8-CR DE FECHA 11/04/2016", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 235 | 20/04/2016 | Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunadamente con los agentes que se detallan, por el período 01/04/2016 al 30/06/2016 |
| 236 | 20/04/2016 | Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos con fecha de expedición 18 de Abril de 2016. |
| 237 | 20/04/2016 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución. |
| 238 | 20/05/2016 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas s/ detalle, los importes respectivos, según facturas presentadas, por los motivos mencionados. |
| 239 | 28/04/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el área administrativa de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma: |
| 240 | 02/05/2016 | Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS a Mg. Susana DIAZ; JTP a Fabiana ANTIÑIR; Auxiliar de 1ra. a Roberto LLAIQUEL y Auxiliar 2da. ad honorem a Betania VIEGAS, desde el 01 de Marzo de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017. |
| 241 | 02/05/2016 | Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.666, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $27.000,00 (pesos veintisiete mil), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de abril de 2016 al 30 de Junio de 2016. |
| 242 | 02/05/2016 | Otorgar al CENTRO AMIGOS DEL TANGO COMODORO RIVADAVIA un subsidio de $5.000,00. |
| 243 | 02/05/2016 | Modificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°307/2015, en lo referente al PI 1191 el que quedará de la siguiente manera: PI 1191 "ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE PECES EN EL AREA PLAYA MAGAGNA, AL SUR DEL ESTUARIO DEL RIO CHUBUT (PATAGONIA NORTE, ARGENTINA)". RUIZ ANA ESTHER-FONDACARO, RICARDO RUBEN, en la columna FECHA DE ALTA- DURACIÓN donde dice: 01/11/2015 por 24 meses, deberá decir 01/11/2015 por 36 meses. |
| 244 | 02/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- referente a la "Adquisición de bibliografia correspondiente a la Especialización en Docencia Universitaria". Expte.C-SJB N°06/2016. |
| 245 | 02/05/2016 | REMITIR la totalidad de las actuaciones al Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para conocimiento y tratamiento de las conclusiones a las que se arribaron en el Sumario dispuesto mediante la Resolución R/8 N°266/2014. Expte. CUDAP N°101/2014. |
| 246 | 02/05/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LOPEZ ASCENSORES $45.350. MOVIUS $6.292. ESPE VIGILANCIA SA. $14.917,50. REYES RAUL $15.000. MOLINA MARIA J. $2.000. RUIZ DIAZ NOELIA $15.000. ANAFER $185. LIEFRINK & MARX $585,52. CORREO ARGENTINO $25.169,40. $2.141,10. DON OTTO S.A.$77.763. VIDEO GRAFICA $1.800. TRANSPORTE GLP $20.000. IMPRESORA PATAG.$1.916,75.$2.049,03.$7402,89. IGD COMUNIC.$410. LUPI SEG $7.650. TERMOCLIMA $15.000. TRIÑANES GRAFICA $126.456,71 y otros. |
| 247 | 02/05/2016 | Incorporar a la Sra. Martha ANTONIO en la Junta Evaluadora como JURADO TITULAR del CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo categoría 07- Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, Resolución R/8 N°203/2016. |
| 248 | 02/05/2016 | Desafectar al agente Alejandro AGUADO de las tareas que desempeña en la Dirección de Educación a Distancia los días lunes, miércoles y viernes durante los meses de Marzo-Abril y Mayo del presente año. Autorizar la realización del trabajo en el estudio particular del agente AGUADO sito en calle Félix Quintana, zona Cordon Forestal de esta ciudad, mientras dure la desafectación mencionada en el artículo precedente. |
| 249 | 02/05/2016 | Celebrar con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO DNI.Nº 33.529.475, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/04/16 al 31/12/16, por un importe total de $126.000,00 (pesos ciento veintiseis mil), pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $14.000,00 (pesos catorce mil), para desempeñarse como Guía del Museo del Petróleo y para la atención al público en general, con una carga horaria de 35 hs. semanales |
| 250 | 05/05/2016 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $90.750,00 (pesos noventa mil setecientos cincuenta), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/03/2016 al 31/08/2016. Expte.SJB 4157/2007. |
| 251 | 09/05/2016 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 1573-1571-1617-1600-1609-1485-982 y 665. |
| 252 | 09/05/2016 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $ 3.731,09 Carlos LACALLE; $1.059,00 y $1.094,00 Norma ESCALANTE; $2.024,99 y $2.351,03 Diego LAZZARONE; $685,43 Andres KAMIMKER; $1.501,64 Susana GONZALEZ; $1.360,00 Alejandra APESTEGUIA; $756,00 Miguel Angel RUIZ; $2.865,71 Carlos DE MARZIANI; $3.000,00 Martin VARISCO; $4.055,80 Lidia BLANCO |
| 253 | 09/05/2016 | Aprobar la solicitud de Baja, con destino a la venta de los Bienes Patrimoniales con NUI 87237 y 87238, según Nota SBU N°40/16- CUDAP N° 2554/16. |
| 254 | 09/05/2016 | Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $5.811,90 SONIA IVANOFF y $915,61 RAMON PEDRAZA. |
| 255 | 09/05/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2091-2093-2095-2096-2098-2099-2100-2103- 2105; OPNP N° 167-169-172-174-180-182-183-204 Y 212. |
| 256 | 09/05/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas,por los motivos mencionados: KOTOUCEK BARBARA $12.740,00; BARRIO YOLANDA $4.000 Y ROSALES PABLO $4.500. |
| 257 | 09/05/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $2.000,00 (pesos dos mil) al agente Carlos LACALLE DNI. Nº14.470.072, por los meses de Marzo. Abril. Mayo y Junio/2016, por única vez, por los motivos mencionados. |
| 258 | 09/05/2016 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: E&P CONSULTING $419.738,30. OPTAR $21.751,10; $53.745,72; $11.925,49; $35.227,76; $13.464,54. LAVADERO IMPERIO $11.387,65. SILOG SA. $3.922,24. ESTUDIO DE DISEÑO $35.000. MENDONCA EMANUEL $1.439,90. NACION SEGUROS $347,19. |
| 259 | 09/05/2016 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales del Hotel de Huespedes con NUI 2307, 2308 y 2309, enviada por Nota DHH N° 18/16; CUDAP N° 2512/16. |
| 260 | 09/05/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Abril de 2016, la renuncia presentada por el Sr. Mario Américo FIRMAPAZ LE. Nº8328917 – Legajo Nº 3410- al cargo de categoría 4 –Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de Planta Permanente - que desempeñaba en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. |
| 261 | 09/05/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.121 RENE SILVERA. $1.773,59 JULIO VINUESA. $1.191 LILIANA BARRIONUEVO. $2.689,56 JAVIER LANCELOTTI. $1.938,19 CARLOS BUCKLE. $5.776 JOSE PAREDES. |
| 262 | 10/05/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, AA-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP N°053/2016. |
| 263 | 17/05/2016 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº 149/2016, exclusivamente en cuanto se refiere al monto adjudicado a la firma GAMA ELECTRONICA S.R.L. el cual corresponde sea de $197.480,00 (pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos ochenta)en lugar de $219.380,00 (pesos doscientos diecinueve mil trescientos ochenta). Expte-C-SJB 0001/2016 |
| 264 | 20/05/2016 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: GARRIDO GUSTAVO $15.000. CABALEIRO NORA $3.048. POMBO NORMA $7.000,00. INGRID SVERDLICK $10.000. FRANCISCONI MARIANA $5.000. RAMIREZ JUAN A.$5.100. AYROLDI CHENOT $8.000. JORGE GIL $18.150. VIDEO GRAFICA $1.259. IMPRESORA PAT.$2.673,57. LUCANIA PALAZO HOTEL $12.885,09. LIDIA BLANCO $7.592,71 RITTER OSCAR $26.400. UNIPRINT $12.590. CARLOS MERTIAN $11.650,56. TTES. DON OTTO $49.207. $69.296. ROQUETA PRAT $3.457. ISIS VIAJES $7.526,96. $4.384,10 y otros.. |
| 265 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de sistemas de energía fotovoltaicos". Expte. C-SJB N°17/2016. |
| 266 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para taller del CUP". Expte. C-SJB N°09/16. |
| 267 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de instrumentos de medición para el aula taller del CUP". Expte. C-SJB N°16/2016. |
| 268 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de electrodomesticos para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°15/2016. |
| 269 | 20/05/2016 | Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 09 de mayo de 2016. |
| 270 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Provisión de elementos consumibles de electricidad". Expte. C-SJB N°011/2016. |
| 271 | 20/05/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas por los motivos mencionados: IMPERIO $3.657,49. CORTINAS DEL SUR $7.474. UNIPRINT $2.690. OPTAR $63.524,42. $19.694,95. |
| 272 | 20/05/2016 | Autorizar la Licitación Privada "Adquisición de equipos y accesorios de computación para varias dependencias". Expte. C-SJB N°013/2016. |
| 273 | 20/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de elementos de higiene". Expte. C-SJB N° 0012/2016. |
| 274 | 23/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de lámparas para proyectores". Expte. C-SJB N° 00014/2016. |
| 275 | 23/05/2016 | Designar a la Sra. Liliana JARAMILLO DNI. N° 24.133.946, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo y Archivo en la Biblioteca Gabriel Puentes de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 05; Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 14 de Mayo de 2016. Expte. SJB N°000186/2013. |
| 276 | 23/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- "Adquisición de colchones para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°00010/2016. |
| 277 | 23/05/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, AMPySG-Planta Permanente, para desempeñarse como Cocinera en el Comedor Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en los tres llamados: |
| 278 | 23/05/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, AA-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma: |
| 279 | 23/05/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP SJB N°0077/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 280 | 23/05/2016 | Celebrar la “LVIII Colación de Posgrado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 10 de Junio de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 281 | 23/05/2016 | Celebrar la “ CXLIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 27 de MAYO de 2016 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 282 | 23/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa N°01/2016 referente a la construcción de la Obra "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES-KM.3- 1era. ETAPA-UNPSJB". Expte. CUDAP SJB N° 00075/2016. |
| 283 | 23/05/2016 | Celebrar la “ CXLIV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 10 de Junio de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 284 | 23/05/2016 | Modificar parcialmente el Art.2° de la Resolución R/8 Nº 128/16, en lo referente al cambio de responsable del Comedor Universitario de Sede Comodoro Rivadavia, quedando desafectado el Sr. Roque Sebastián FLORES DNI. N° 34.869.736. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable propuesto del Comedor Universitario de Sede Comodoro Rivadavia, Sr. Luis RAMOS DNI. N°34.427.338, el importe de $110.630 (pesos ciento diez mil seiscientos treinta) en concepto de Subsidio, por el período Junio a Diciembre/2016 inclusive. |
| 285 | 23/05/2016 | Dejar sin efecto el Art.2° de la Resolución R/8 Nº 138/16, desafectando a las Srtas. María Victoria MORI e Irma Sabrina Leonor RUA como responsables de los Bufets de Sede Puerto Madryn y Esquel,respectivamente. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los responsables propuestos para los bufets de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. Srta. Florencia MEDINA DNI. N°39.162.758 –SEDE PUERTO MADRYN, el importe de $14.040 (pesos catorce mil cuarenta) en concepto de Subsidio, por el período Marzo a Junio/2016 inclusive. Sr. Jordan ROMERO DNI. N°39.441.944 –SEDE ESQUEL, el importe de $10.200 (pesos diez mil doscientos) en concepto de Subsidio, por el período Junio a Diciembre/2016 inclusive. |
| 286 | 23/05/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), por el período 01/04/16 al 30/06/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 287 | 23/05/2016 | Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1073 GLADYS PECA. $876 ALEJANDRO MONTI. $2.502,14, $1.662 y $1.587,58 DE MARZIANI. $1.315,26 SEBASTIAN BARROS. $832 SANDRA ANCALAO. $2.692,89 DIEGO LAZZARONE.$999 LANFRANCONI. $1.201,05 ALBERTO VASQUEZ. $3.200 ROXANA RUBILAR. |
| 288 | 23/05/2016 | Autorizar el dictado del Curso "Recursos educativos multimediales. Aprovechamiento técnico de la imágen y el video para su aplicación en materiales educativos" a la Dirección de Educación a Distancia, según características descriptas en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Asignar la responsabilidad del dictado a los agentes ALEJANDRO AGUADO y ALEJANDRO VEGA bajo la coordinación general de la Dra. Graciela ITURRIOZ, sin implicar cambio en la situación de revista laboral en ningún caso. |
| 289 | 23/05/2016 | Tener por avalada y declarar de interés de la UNPSJB a las PRIMERAS JORNADAS PATAGONICAS DE DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA, en homenaje a los Dres. Alberto Jesús BUERES y Carlos Marcos CLERC. |
| 290 | 23/05/2016 | Encomendar a la DOE-Dirección de Orientación Educativa la organización e implementación de Talleres de Orientación Vocacional, en el presente año, destinados a estudiantes del último año del nivel secundario. Responsabilidad a cargo de la Lic. Gabriela BUDZYNSKI |
| 291 | 23/05/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ISIS VIAJES $8.676,04. HOTEL LIBERTADOR $3.180. CIN $125.668. MUSIMUNDO $10.499. REFRIVAN $6.000. COMODORO DEPORTES $133.920. LUPI SEyG $9.000. PARRA ALEJANDRA $846. EMEC SRL $20.278,26. $7.622,66. NACION SA $35.665,01. ESPE SA $275.070,11. X-28 ALARMAS $936. INNOVAT $6.011. ESPE VIGILANCIA $20.250. KAMERBEEK FEDERICO $19.400. AUSTRAL ALARMAS $900. REFRIGERACION COMODORO $1.900. INTI $10.943. IMPRESORA PATAGONICA $4.650,76. GRAFICA $2990. VIDEO GRAFICA $3.303. $6.153. IGD $1.793,95. TSUYOI SA. $2.899,81. ANAFER $2.180. CORREO ARGENTINO $384,30. |
| 292 | 26/05/2016 | Suprimir el nivel Cat.02 AA de la Dirección de Intendencia, dependiente de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia a partir del 01/07/2016. Reasignar los recursos presupuestarios del cargo a las necesidades operativas del Rectorado, previo análisis orgánico funcional para su aplicación. |
| 293 | 30/05/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP FCJ-SJB N°173/14,caratulado "FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS- DIPLOMATURA EN DERECHO LABORAL PUERTO MADRYN", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan C. SMITH como Instructor Sumariante... |
| 294 | 30/05/2016 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas", por el término de un (1) año. Expte. CUDAP SJB N°00018/2016. |
| 295 | 30/05/2016 | Avalar los seminarios que se detallan a continuación, como ofertas de formación continua programada destinada al personal del CUP incorporado a carrera académica para docentes preuniversitarios y con interés de incorporarse a la misma.(Anexos I, II y III de la presente Resolución) |
| 296 | 30/05/2016 | Aceptar la renuncia del tutor estudiante Emiliano SEGURADO CARRIZO DNI. N°33.474.748, a partir del 01/05/16 |
| 297 | 30/05/2016 | Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 298 | 31/05/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Alberto José Luis TINNIRELLO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016. |
| 299 | 31/05/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Arturo Eugenio CANERO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016. |
| 300 | 01/06/2016 | Dejar sin efecto el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 236/2016, en lo referente a la fecha de expedición de títulos: Donde dice “los diplomas serán entregados con fecha de expedición 18 de abril de 2016, debe decir “con fecha de expedición 15 de abril de 2016” |
| 301 | 01/06/2016 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado- N°03/2016 referente a "Adquisición de materiales para estanterías" a las firmas que se detallan: MOTTESI MATERIALES SA. FERRIMUNDO y SAGOSA SCC. Expte.C-SJB N° 0004/16. |
| 302 | 01/06/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE GILANC. $527.200,43. FONDO COOPERADOR $2.520. NUEVO SUR $7.293. IMPRESORA PATAGONICA $1.916,75. LOPEZ ASCENSORES $32.610. EMEC SRL $5.444,76. IMPRENTA GRAFIKA $1.990. DON OTTO SA. $34.536. ESPE VIGILANCIA $8.100. PARRA ALEJANDRA $2.632.NEXSYS ARGENTINA $484.914,61. ISIS VIAJES $57.393,30. SUR PINTURERIAS $8.697. LA SEGUNDA SEGUROS $4.340. CORREO ARGENTINO $243 y $14.489,80. VIDEO GRAFICA $1.600. HACIENDO CAMINOS $11.500. NEWXER $41.880,75. ECOM SA. $3.780. GUTIERREZ MARIA $2.324,OO ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $26.400. |
| 303 | 01/06/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: E&P CONSULTING $64.800. $383.675. IMPERIO $6.335,22. OPTAR $57.991,78, $14.605,77, $12.098,69, $57.743,16, $44.236,23, $58.443. |
| 304 | 01/06/2016 | Autorizar la Licitación Privada sobre "Adquisición armarios ignifugos y campana de extracción". Expte. C-SJB N°00020/2016. |
| 305 | 01/06/2016 | Designar a la Srta. Carlina Pilar INGANI DNI. N° 35.384.054, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Bedelia de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 06; Agrupamiento Administrativo; tramo inicial del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Junio de 2016. La designación del Artículo anterior tiene el carácter de provisional hasta el 01 de Diciembre de 2016. A partir de esa fecha la persona designada adquiere la condición de estabilidad en su cargo, en cuanto se cumplan las condiciones establecidas por el Art.6° de la Ordenanza CS. N°149. Expte. SJB N°185/2013. |
| 306 | 02/06/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del trabajador No Docente Guerino Fortunato GIACOPONI con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016. |
| 307 | 02/06/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Hugo SLIKERMAN con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016. |
| 308 | 02/06/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Jorge HUBERMAN con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016. |
| 309 | 02/06/2016 | Celebrar sendos Contratos de locación de servicios Monto Fijo con los Sres. BORDON, Mariana Elisa y MUÑOZ, Omar Andrés, por un importe total mensual de $15.288 para c/u con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/05/16 al 30/06/2016, ambos para desempeñar funciones de carga al Sistema Guarani de los cursantes de la Especialización en Docencia Universitaria de la Dirección General de Servicios Académicos, dependiente de la Secretaría Académica. |
| 310 | 02/06/2016 | Autorizar la realización de un Contrato de locación de Obra para BORDON, Mariana Elisa, por la suma de $15.225, por 35 hs. de trabajo en la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de Secretaría Académica de rectorado, por el período 01/04/16 al 30/04/2016. Autorizar la realización de un Contrato de locación de Obra para MUÑOZ, Omar Andrés, por la suma de $15.225 por 35 hs. de trabajo en la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de Secretaría Académica de rectorado, por el período 01/04/16 al 30/04/2016. |
| 311 | 03/06/2016 | Incorporar al sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 312 | 07/06/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Técnico Profesional B-Planta Permanente, para desempeñarse como Técnico Auxiliar Ayudante en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 313 | 07/06/2016 | Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 11 y el 22 de Julio de 2016. La Delegación Buenos Aires adecuará el mismo período que para el Rectorado. |
| 314 | 07/06/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 315 | 07/06/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.565,24; $1.895,07; $2.098,42 al Cr. Alberto AYAPE y $1.845,67 a CARLOS LACALLE. |
| 316 | 07/06/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Gestión de Despacho Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 317 | 07/06/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora no docente Carmen Dolores DIAZ con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/09/2016. |
| 318 | 07/06/2016 | Determinar para la realización del Concurso Abierto para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03; Agrupamiento Técnico Profesional, para desempeñarse en la Dirección General de Servicios Académicos, en el marco del Escalafón Personal No Docente de la Universidad, que el método de evaluación será el siguiente: - MÉTODO DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES: 30% EXAMEN DE OPOSICIÓN: 60% ENTREVISTA: 10% |
| 319 | 07/06/2016 | Otorgar al graduado, Sr. Leonardo Andrés HARDTKE DNI. Nº 29.193.605, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, otorgado por esta Universidad en el año 2010, según consta en el Acta 330, folio 165 del Registro I –PM. Expte. CUDAP SJB N° 0088/2016. |
| 320 | 08/06/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Karina KYSA, por un monto único de $22.866, por el período 01/04/2016 al 30/04/2016, por la realización de programas y tareas en la Dirección de Orientación Educativa. |
| 321 | 08/06/2016 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MURIETE RAUL $7000. GLATIGNY SABRINA $2880. CARDENAS ROMINA $2.160 y $6.480. ALLIAUD ANDREA $5.600. KOTOUCEK BARBARA $8.500. |
| 322 | 08/06/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: BARRIONUEVO DEBORA $1.700. ROMINA CARDENAS $10.370.BARBARA KOTOUCEK $20.616. MARIEL OYARZUN $14.025. GRUNBERG KAREN $11.050. |
| 323 | 08/06/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a efectuar el pago de un único subsidio no reintegrable de acuerdo al siguiente detalle: ORTEGA ALDANA. VERONICA SOLANO. PAULA AZZI y RENE SILVERA de $3.000 a cada uno, durante los meses de agosto-setiembre-octubre y noviembre de 2015. Expte. 52/15. |
| 324 | 08/06/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta universidad, con fecha de expedición 31 de mayo de 2016. |
| 325 | 08/06/2016 | Rectificar el Art.2° de la Resolución R/8 N°158/2016 en lo que respecta a la fecha de renovación de la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ, como coordinadora responsable de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, la que será a partir del 01/04/2016 al 31/03/2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple. |
| 326 | 13/06/2016 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Cobertura de seguro accidentes personales alumnos, responsabilidad civil y robo gamelas universitarias y parque automotor". Expte. CUDAP SJB N° 00021/2016. |
| 327 | 13/06/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N°04/2016 referente a la adquisición de bibliografia para varias dependencias a la siguiente firma:CIENCIA Y TECNICA LIBROS por única oferta y por el importe de $215.670. Expte. C-SJB N° 005/2016. |
| 328 | 13/06/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Prof. Nancy REGINA DNI. N°13.726.674, el importe de $1.000,00 (pesos un mil), en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. (14° CARRERA DE LA MUJER). |
| 329 | 13/06/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Arq. César Alfredo QUIROGA DNI. Nº 28.274.483, por un importe total de $124.800,00 (pesos ciento veinticuatro mil ochocientos) pagaderos en 08 cuotas iguales y consecutivas de $15.600,00 (pesos quince mil seiscientos), para realizar tareas en el Área de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/05/16 al 31/12/2016. |
| 330 | 13/06/2016 | Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con la alumna de esta Universidad: ORTEGA, ALDANA BETSABE DNI. N° 35.621.909 PERIODO 01/04 al 31/05/2016 ACTIVIDAD: Realizar notas periodísticas y asistencia al sector Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y medios por $9.909,25. |
| 331 | 13/06/2016 | Adjudicar Contratación Directa -trámite simplificado N° 005/2016- a las firmas: SAGOSA SCC por $20.625,00 y MOTTESI MATERIALES S.A. por $16.476,60. Expte. CUDAP SJB N° 008/2016. |
| 332 | 13/06/2016 | Adjudicar Licitación Privada N° 02/2016 referente a "Adquisición de cartuchos y toner de impresoras para varias dependencias" a las siguientes firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. por $30.900. BUSTAMANTE ERNESTO por $11.810. GAMA ELECTRONICA por $53.915,00. LUZCART SRL. por $77.025,08. SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SA. por $24.616,48. Expte. C-SJB N°02/2016. |
| 333 | 16/06/2016 | Autorizar la Contratación Directa N°02/2016 referente a la construcción de la Obra "REPARACION COCINA COMEDOR- COMEDOR UNIVERSITARIO -UNPSJB-SEDE TRELEW", con un presupuesto oficial de $882.430.Expte. CUDAP SJB N°89/16. |
| 334 | 22/06/2016 | Autorizar la Licitación Privada "Contratación del servicio de alojamiento en la ciudad de Puerto Madryn para categorizaciones 2014". Expte. C-SJB N°33/2016. |
| 335 | 22/06/2016 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la 1ra. JORNADA DE PEDIATRIA DE LA REGION PATAGONIA ATLANTICA y de la 1ra. JORNADA DE ENFERMERIA PEDIATRICA DE LA REGION PATAGONIA ATLANTICA, que tendrán lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 336 | 22/06/2016 | Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Técnico Profesional B Planta Permanente, para desempeñarse en el área de Medio Ambiente de la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 337 | 22/06/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional-Planta Permanente, para desempeñarse en el Departamento de Desarrollos e Implementaciones de la Dirección de Informática; en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma: |
| 338 | 22/06/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional-Planta Permanente, para desempeñarse en el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática; en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma: |
| 339 | 22/06/2016 | Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de lámpara para espectrofluorometro para el proyecto estratégico de mejora de quimica (PMQ)". Expte. C-SJB N°00022/16. |
| 340 | 22/06/2016 | Designar como tutores rentados de los distintos talleres Deportivos y Culturales a las personas que se listan en el Anexo I de la presente Resolución, cuya renta mensual y período de designación es indicado para cada caso. |
| 341 | 22/06/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan para cumplir con las funciones mencionadas: AYAPE ALBERTO (3 y 4 días). BLANCO LIDIA (1 y 1/2 día). RIAT RICARDO (2 días). LAZZARONE DIEGO y COLIBORO MARIO (1 día). LARROCCA N. (1 día). OVEJERO J. y MARIN Ale (4 días c/u). SILVERA RENE (2 días). CERDA ROBERTO ( 16 días). RIDELENER ANDREA (1 día). GUTIERREZ KARINA (1 día). |
| 342 | 23/06/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mauricio Manuel ALBACETE DNI. Nº 29.033.878, para el desempeño de tareas en el área de Editorial Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios, por un importe total de $227.227,00 (pesos doscientos veintisiete mil doscientos veintisiete) pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $18.935,58 (pesos dieciocho mil novecientos treinta y cinco con 58/100), por el período 01/05/16 al 30/04/2017. |
| 343 | 23/06/2016 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de Junio de 2016. |
| 344 | 23/06/2016 | Ratificar la designación de la Dra. Silvia COICAUD DNI. N°14.835.269, como representante de la Universidad ante la RED UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA DE ARGENTINA -RUEDA- hasta el 31/12/2017. |
| 345 | 23/06/2016 | Autorizar la realización de la actividad denominada "La autonomia de la Vejez. La praxis del Cuidador", destinada a los cuidadores domiciliarios inscriptos en el Registro Oficial de la Dirección de Tercera Edad de la Municipalidad de Comodoro, según se detalla en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 346 | 23/06/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable a: MARIA JESUS FRESCO de $15.000 y YAMILA GARIPE de $30.000, para Congreso de la Federación Universitaria Patagónica, los días 25 y 27/06/2016. |
| 347 | 23/06/2016 | Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°128-284 Y 285/2016, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los bufets de todas las sedes los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidio por los motivos mencionados: LUIS RAMOS $125.000. FLORENCIA MEDINA $43.314. JORDAN ROMERO $47.514. FANY ESCOBAR $67.600, meses de Junio a Diciembre de 2016. |
| 348 | 23/06/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las alumnas que participan en la ejecución del proyecto "Salud comunitaria; buenas prácticas con plantas medicinales", desde el mes de Junio y hasta diciembre de 2016, según el siguiente detalle: GALARZA CAMILA A. $500 por mes y ROMINA AVILA $500 por mes. |
| 349 | 23/06/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a Jennifer Nadia BEZMALINOVICH un subsidio no reintegrable por un importe total de $16.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, a partir del mes de mayo y hasta diciembre de 2016. |
| 350 | 23/06/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Luciana Carolina ZUÑIGA, para realizar tareas en el Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, cumpliendo 20 hs.semanales, por los periodos y montos que se detallan: 01/04 al 31/05/16 por $8.736,00. 01/06 al 31/07/16 por $10.046,40. 01/08 al 31/08/16 por $10.745,28. 01/09/16 al 31/05/2017 por $11.444,16 |
| 351 | 23/06/2016 | Designar a la Srta. Verónica Andrea CHIRINO DNI. N°23.905.468, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central- Dirección General de Biblioteca de la Secretaría Académica, en la Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 13 de Junio de 2016. |
| 352 | 23/06/2016 | Designar a la Srta. Elizabeth ESTIVEZ DNI. N°23.286.642, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central- Dirección General de Biblioteca de la Secretaría Académica, en la Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 13 de Junio de 2016. |
| 353 | 23/06/2016 | Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de mobiliario para oficinas". Expte. C-SJB N°00024/2016. |
| 354 | 24/06/2016 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nro. 550/2015, en lo referente a los feriados nacionales incorporando el día 27 de Junio con motivo del DIA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO. |
| 355 | 28/06/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA. $20.250. CRISTIAN D. BENGLENOK $20.037,60. IMPRESORA PATAGONICA $4021,20. IGD COMUNICACION $307,50. NACION LEASING $35.665,01. $4.763,47. DON OTTO SA. $21.599. $16.382. LIEFRINK MARX $585,52. ANAFER $4.630. $230. ESPE SA. $293.048,61. CORREO ARGENTINO $25.146. EMEC SRL. $19.601,09. DATA PRINT $2.722,50. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $2.520,03. $3.220,03. ECOM SA. $33.129,80. $3.218,60. PALMA ALEJANDRO $2.420. SERGIO PRESA $20.100. PARRA ALEJANDRA $1.892. |
| 356 | 30/06/2016 | *$1.205,15 (pesos un mil doscientos cinco con 15/100) *al Secretario de Extensión Universitaria Abogado Diego LAZZARONE, por la adquisición de combustible con motivo del traslado a la Sede Trelew para la realización e actividades de extensión en dicha sede. *$1.000,00 (pesos un mil) *a la Directora de Cultura Prof. Susana GONZALEZ, por la contratación de servicio de dos contenedores para realizar la limpieza del ex archivo de la Universidad en km.3. |
| 357 | 01/07/2016 | Autorizar la realización de las JORNADAS DE INTRODUCCION A LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS, a realizarse durante los días viernes 01 y sábado 02 de Julio de 2016, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 358 | 04/07/2016 | Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, a los docentes Dr. Miguel MAYOSKY; Dr. Juan SERRA; Dr. Hugo MONTANI; Dr. José PAREDES; Dra. Alicia MARCHIARO; Dr. Daniel FERNANDEZ; Mgs. José ARDENGHI y Dr. Carlos DE MARZIANI, como miembros del Comité Académico de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. |
| 359 | 05/07/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Karina Alejandra KYSA DNI. Nº 23.635.559, por un importe total de $22.866,00 (pesos veintidós mil ochocientos sesenta y seis), para la realización de tareas profesionales en la Dirección de Orientación Educativa, durante el mes de mayo/2016, con una carga horaria de 35 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente mencionada en el Artículo 1° de la presente Resolución, por un importe total de $117.000,00 (pesos ciento diecisiete mil), pagaderos en 9 (nueve) cuotas iguales y consecutivas de $13.000,00 (pesos trece mil ochocientos) con una carga horaria de 15 hs. semanales, por el período 01/06/16 al 28/02/2017, para realizar tareas profesionales en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica. |
| 360 | 05/07/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan, de un subsidio no reintegrable de $8.000 a cada uno, por el período febrero a mayo/2016, por los motivos mencionados: GAJARDO MIGUEL. VAN EK MARINA. PONS JENIFER- UREMOVIK NATALIA. |
| 361 | 05/07/2016 | Autorizar a la UVTT a suscribir la documentación que fuere pertinente a los efectos de reconocer los gastos y honorarios que correspondan. Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de honorarios al Cr. Gustavo FERREYRA, por un importe mensual de $3.000, por el término de 04 meses, correspondiente a Agosto-Setiembre-Octubre y Noviembre de 2015. |
| 362 | 05/07/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los siguientes alumnos de un subsidio no reintegrable mensual, por los motivos mencionados, conforme el detalle: HERRERA, ANA MAGDALENA $2000. SOSA MARCELO DAVID $2.000 (mayo a diciembre/16). FERRADA BRIAN $2.000 (mayo a agosto/16). MANZUTTI DARIO $2.000 (Setiembre a Diciembre/16). |
| 363 | 05/07/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Aldana Betsabe ORTEGA, para realizar tareas administrativas en el sector de Prensa dependiente de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, por un monto total de $33.600 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $11.200, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/06 al 31/08/16. |
| 364 | 05/07/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP N°255/16 por $22.575 SKY STORE. OPN N°253/16 por $37.000 BUSTAMANTE ERNESTO. OPN N° 265/16 por $11.190 DIGITAL SYSTEM. |
| 365 | 05/07/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio por la suma de $1.500,00 mensuales, a las siguientes personas: GONZALEZ BRUNO $1.500 (Julio a Setiembre/15). QUINTANA BARBARA $1.500. PROGRAMA COMUNIDAD EN RED. |
| 366 | 06/07/2016 | Dejas sin efecto el SEGUNDO llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2015 referente a la Obra "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA-KM 4-SEDE COMODORO RIVADAVIA. Expte. 030/2015. |
| 367 | 25/07/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional- Responsable Laboratorio de Análisis de Semillas, Unidad de Propagación Vegetal (UPV) del Instituto de Biotecnología Esquel –IN.BI.ES-, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma: |
| 368 | 25/07/2016 | Designar como representantes titulares y suplentes de los Comites de Cuenca de los Ríos Senguer-Futaleufú y Chubut a las siguientes personas: CUENCA RIO SENGUER: Fabián SCHOLZ (Tit); Ricardo JORGE (Sup). CUENCA RIO FUTALEUFU: Miguel CALDERON (Tit); Daniel NOSLASCO (Sup). CUENCA CHUBUT: Juan SERRA (Tit); Miguel CALDERON (Sup). |
| 369 | 25/07/2016 | Modificar parcialmente el Art.5° de la Resolución R/8 N° 337/16, sólo en lo referente a Requisitos y Temario del llamado a Concurso Cat.5 ATP-Departamento de Desarrollos e Implementaciones Dirección de Informática -CUDAP N° 56/2016, el cual corresponda sea: |
| 370 | 25/07/2016 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/04/2016 al 30/09/2016, con funciones de Sub-Secretaria Administrativa. |
| 371 | 25/07/2016 | Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Laboratorio OUPHE -Observatorio Universitario Patagónico de los Hidrocarburos y la Energía, presentado por la Secretaría de Ciencia y Técnica mediante nota CUDAP N° 5140/2016 y correspondiente a procesador Pentium 4 de 512 Mb; Hd 80 Gb. |
| 372 | 25/07/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noeli ERCONE, para realizar tareas de Dirección del Coro Universitario en la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn, por un importe total de $40.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $5.000, por el período 01/04 al 30/11/2016, con una carga horaria de 6 hs. semanales. |
| 373 | 25/07/2016 | Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 30 de Junio de 2016. |
| 374 | 25/07/2016 | Adjudicar a la firma LIMPITO el renglón 1 por única oferta y por un importe de $28.320,00. Expte.C-SJB N°12/2016. |
| 375 | 25/07/2016 | Autorizar la Contratación Directa N°03/16 ref. a la Construcción de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $602.170. Expte. CUDAP 97/16. |
| 376 | 25/07/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con MARIA JESUS FRESCO, para realizar tareas como Encargada Administradora del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, categoría 06 –AA, con NATASHA CUADRA y MATURANO GONZALO para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario, ambos con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- A.A,por el período 01/05/2016 al 30/04/2017. Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con JUAREZ, FEDERICO DAMIAN, para realizar tareas como Encargado Administrador del Comedor Universitario “Luis YLLANA” de Sede Trelew, categoría 06 – A.A; con MONSALVO, CAMILA VANESA y RAPIMAN IBAÑEZ, LUCIANO EMANUEL, para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario, ambos con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- A.A, por el período 01/05/2016 al 30/04/2017. |
| 377 | 25/07/2016 | Dar de baja a las becas de alumnos que no realizaron presentación en tiempo y forma encuadrados en Art. 38° de Sedes Comodoro Rivadavia,Esquel, Trelew y Puerto Madryn -Convocatoria 2015/2016 detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 378 | 25/07/2016 | Designar como Jurado para la selección de becarios del Proyecto D-TEC 2013 "DESARROLLO DE PAUTAS PARA LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DEL AREA DE PRODUCTOS MARINOS COSTEROS DEL GOLFO SAN JORGE", a los docentes investigadores SEBASTIAN BARROS. JORGE MANUEL GIL y ALICIA MARCHIARO. |
| 379 | 02/08/2016 | Declarar desierta la Contratación Directa N° 11/2016, referente a "Adquisición de Sistemas Energía Fotovoltaicos". Expte.C-SJB N°017/2016. |
| 380 | 02/08/2016 | Adjudicar el renglón 2 a la firma CIENTIST SA. por única oferta y por un importe total de $90.338. Declarar desierto los renglones 1,3,4 y 6 y desestimar por inconveniencia presupuestaria el renglón 5.Expte. C-SJB N°026/2015. |
| 381 | 02/08/2016 | Desestimar las ofertas de TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. y GAMA ELECTRONICA SRL. por no ajustarse a lo solicitado. Declarar fracasada la Contratación Directa sobre adquisición de lámparas para proyectores solicitado por la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia. Expte. C-SJB N° 0014/2016. |
| 382 | 02/08/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $403,41 a ALBERTO AYAPE. $3.830 LIDIA BLANCO. $2.316 DE MARZIANI. $2.231,14 ADRIANA GRATTI. $700 LILIANA BALOCCHI. $1.218 SILVERA RENE. $1.568 MARIA ISELA GUTIERREZ. $1.279,24 GRACIELA RONCONI. $1.546,51 SILVANA DOS SANTOS. |
| 383 | 02/08/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan, según las OPNP-Orden de Pago No presupuestaria N°91-93-94-96-124-145-146-153-175-178-179 y 181/2016. |
| 384 | 02/08/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según la OPNP N°217-221-223-228-229-263-233-237-239-240-243-248-249-250Y 252. |
| 385 | 02/08/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de subsidios por un importe total de $56.400 a los proyectos que se detallan: PI 1216; PI 1217; PI 1221; PI 1219; PI 1220; PI 1218 por $9.400 para cada uno. |
| 386 | 02/08/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°267-289-304-311- 316-330-329-334-335-346- |
| 387 | 02/08/2016 | Rescindir la Orden de Compra N°04/2016, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL. por la suma de $14.700 -Adquisición de equipos electrónicos y de computación. Expte. C-SJB 25/15 |
| 388 | 08/08/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01 de julio de 2016 al 31 de Diciembre de 2016. |
| 389 | 08/08/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Cecilia GALLARDO DNI. N°24.597.514 para cumplir funciones de Orientadora Vocacional en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 05/04/16 al 01/05/2016, por un importe mensual de $15.288,00. |
| 390 | 08/08/2016 | Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) N°07/16 ref. a "Provisión de elementos consumibles de electricidad" a las firmas: DIELSA SA. $19.690,10. NUEVO SUR SA. por $35.109. Expte. C-SJB N° 011/2016. |
| 391 | 08/08/2016 | Designar a la Sra. Claudia Karina ROJAS DNI. N°25.011.587, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2016. |
| 392 | 08/08/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (2 dias). RICARDO RIAT (2 dias). GRACIELA DEL RIO (2 dias). JIMENA RAMIREZ- JENIFER AGUILA (1 dia c/u). MARIA AVILA (3 días). PADIN CARLOS (4 días). DANIEL PICHL (1 dia). ROBERTO CERDA (15 dias). SONIA IVANOFF (2 dias).RAUL BECETTE (2 dias) RODRIGO FERNANDEZ (1 1/2 dia). CARLOS DE LEONARDIS (3). GLADYS DIAZ (3 dias). PATRICIA DOMINGUEZ- SUSANA GONZALEZ (4 dias c/u). CECILIA OLIVARES Y OTROS (2 dias c/u): |
| 393 | 08/08/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2039-2040-2041-2045-2046-2050-2053-2055-2086-2060-2072-2062-2066-2073-2075-2079-2080-2081-2083-2076-2038/2016. |
| 394 | 08/08/2016 | Desestimar la oferta de LUCAIOLI SA, por considerar que el valor cotizado es excesivo. Contratación Directa -trámite simplificado N° 14/16- REF. a "Adquisición de colchones para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°10/2016. |
| 395 | 08/08/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA. $527.200,43. CORREO ARGENTINO $1.607,50. VIDEO GRAFICA $5.932. IGD COMUNICACION $830,25. INVITROGEN ARG. SA. $4.798,86. IDELSUR INSTRUMENTOS $14.681,03. ANAFER $3.460. DON OTTO $19.424. NACION SEGUROS $2.863,11. NACION LEASING SA. $35.665,01. NEWXER $34.938,15. LIEFRINK & MARX $585,52. ALFA ELECT. $2.420. PROV IND $55.762,91. FERPAT $53.059,51. CESARI SRL. $20.345,51. NIAS ATHLETES $20.100. IGD COMUNICACION $574. IMPRESORA PATAGONICA $325,34. ESPE VIG. $16.200. RESEARCH AG. $3.360. ENTE AUTARQUICO COM.DEPORTES $39.445. CAMPELO Y ARCIONI $4.125. INSTRUMENTAL PASTEUR $3.909,49. X-28 ALARMAS $468. CARRIZO ALFREDO $2.400. MONE.I.$15.084,73 PARRA ALEJANDRA $1.652. EMEC SRL. $32.553,92. OLIGRAF SRL. $3.600. |
| 396 | 08/08/2016 | Desestimar la oferta de ALFREDO NUÑEZ por considerar que el valor cotizado es excesivo. Declarar fracasada la Contratación Directa -trámite simplificado N° 13/2016- sobre "Adquisición de electrodomésticos para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°0015/16. |
| 397 | 08/08/2016 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BAE. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2016/2017 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/16 y de febrero a abril/2017, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio, revalidando las recomendaciones del Trabajador Social. |
| 398 | 08/08/2016 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BAE: Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2016/2017 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/16 y de febrero a abril/2017, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio. |
| 399 | 12/08/2016 | Designar a la Sra. Iona PEREA DNI 24.519.284, para desempeñarse en la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica en la Categoría 3 Agrupamiento Técnico Profesional, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de agosto de 2016; Expte. 116/2015.- |
| 400 | 12/08/2016 | Designar a la Sra. Danila UDAQUIOLA DNI 33.611.126 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Cat. 07 Agrupamiento Administrativo, Planta Permanete del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Decreto 366/06 y Relgamentación Interna, con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2016.- |
| 401 | 12/08/2016 | Designar a la Sra. Silvia Soledad ANDRADE DNI 30.875.816 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area Administrativa de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Cat. 07 Agrupamiento Administrativo, Planta Permanete del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Decreto 366/06 y Relgamentación Interna, con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2016.- |
| 402 | 12/08/2016 | Dar Aval Institucional a los proyectos que han sido aprobados por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el marco del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO en la Convocatoria Anual 2015, detalladas en el Anexo I de la presenta Resolución. |
| 403 | 12/08/2016 | Crear el BANCO DE EVALUADORES DE EXTENSION de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que estará integrado por los Evaluadores de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.- |
| 404 | 12/08/2016 | Adjudicar la Licitación Privada N°06/2016 referente a "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN PARA CATEGORIZACIONES 2014", por unica oferta a la firma Rayentray Cadena de Hotel RH el renglon 1, 2, 3 y 4 por un imprte total de $ 735.440,26 (pesos setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 26/100).- |
| 405 | 17/08/2016 | Adjudicar a la Empresa ARTECO SA, la ejecución de la Obra "REFACCION COCINA COMEDOR UNIVERSITARIO-UNPSJB- SEDE TRELEW", Contratación Directa N°002/16, por la suma de pesos $958.024,42. Expte. CUDAP N° 89/2016. |
| 406 | 17/08/2016 | Avalar y declarar de interés Académico e Institucional al "II CONGRESO PROVINCIAL DE ENTIDADES VECINALISTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", a celebrarse el día 20 de agosto de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 407 | 17/08/2016 | Reconocer Lic. por maternidad Claudia BARRIA GALLARDO en el CUP, a partir del 15/06/16 por 90 días. Designar NIETO, Federico Rubén Profesor TP3-12 hs. reloj, a partir del 09/06/16 y mientras dure la licencia de Gallardo Claudia. Disposición CUP N°43/16. fecha de firma: 17/08/2016 |
| 408 | 18/08/2016 | Dejar sin efecto la fechas previstas de vencimiento en los contratos establecidos en las Resoluciones R/8 N° 538/15; 013/16; 170/16; 235/16 y 309/16. Prorrogar a partir del 01/06/16 los contratos oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Unico de la presente resolución, por los periodos y montos que para cada caso se detallan. |
| 409 | 18/08/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.015 Y $6.375 LIDIA BLANCO. $3.086 RUBEN MARTINEZ. $395 NIDIA GONZALEZ. $13.603,03 SUSANA RISSO. $774,59, $835,20 HECTOR ALVAREZ. $3.519 LAUREANO GONZALEZ. $3.543,64 LILIANA BARRIONUEVO. $2.055,09 JUAN M. DIEZ TETAMANTI. $2.935,34 DE LEONARDIS. $1.479 MARIA E. DOMINGUEZ. |
| 410 | 18/08/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la Lic. Cecilia ALVARADO, el importe de $1.200, en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados. |
| 411 | 18/08/2016 | Aceptar la renuncia presentada por el Prof. Raúl Alejandro HIAYES, en el cargo que desempeñaba como docente Preuniversitario TP2 (16 hs.reloj), en el CUP, a partir del 01/08/2016. |
| 412 | 18/08/2016 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a rendir N° 1478-1796-1840-1919-1843-1899-1852-1937-1856-1863-1920- 1921-2008-1928-1970-2000-1949-1969-2036-1953-1957-1960- 1961-1983-1989-2005- |
| 413 | 18/08/2016 | Adjudicar la Licitación Privada N°03/2016 referente a "Adquisición artículos de libreria para varias dependencias", a los siguientes oferentes: LA UNICA. RM REPRESENTACIONES. LUZCAR SRL. FREIBERG. ORFEI DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA SA. Expte. C-SJB N° 003/2016. |
| 414 | 18/08/2016 | Otorgar reconocimiento institucional y agradecer a las personas que se detallan en Anexo Unico de la presente resolución, en razón de la importancia y trascendencia institucional que esta Institución Universitaria asigna, por su contribución y compromiso en el desarrollo y consolidación del PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES. |
| 415 | 18/08/2016 | Dejar si efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONOMICA: BECA DE AYUDA ECONOMICA COMPLETA: $ 1.700,00 BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL: $940,00, sin perjuicio del inc. 1.3 Anexo BAE. BECA DE FOTOCOPIA: $1.500,00 pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria.- |
| 416 | 18/08/2016 | Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entran en vigencia a partir del 01 de Junio del corriente año, solo en el caso particular se refiere: Personal con relación institucional (docentes, no docentes y alumnos): Habitación compartida por día $ 350,00 Habitación single por día $ 450,00 |
| 417 | 18/08/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxna RUBILAR, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Univrsitaria, por un importe total de $ 94.500,00 pagaderos en 09 cuotas mensuales, iguales y consecutivas $ 10.500,00 por el período 01/07/16 al 31/03/2017, con una carga horario de 20 hs. semanales. |
| 418 | 18/08/2016 | Desestimar las ofertas de las firmas CINCIA Y TECNICA y M&A SRL, por considerarse que el valor cotizado es excesivo.Epte. 0000006/2016.- |
| 419 | 18/08/2016 | Adjudicar Contratación Directa N° 15/2016, referente a la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS-EMEC SRL", el renglón 1 por única oferta y por un importe total de $ 136.726,56; por el término de un año a partir del 1° de Julio de 2016.- |
| 420 | 18/08/2016 | Dar de bajas en todas sus modalidades de Becas al alumno de Sede Trelew-Convocatoria 2016/2017: BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL ALUMNOS RENOVANTES: CATRIQUIL EMANUEL ESTEBAN- |
| 421 | 18/08/2016 | Dejar si efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resol. y fijar los siguientes valores mensuales de -BECA DE AYUDA ECONOMICA Beca de Ayuda Econ. Completa: $1.700,00 Beca de Ayuda Econom. Parcial: $940,00 Beca de fotocopia: $1.500,00 |
| 422 | 18/08/2016 | Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia y Esquel- Convocatoria 2016/2017 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resol. |
| 423 | 22/08/2016 | Designar en el cargo interino a término TP2 (16hs.reloj) a la docente VERONICA JURADO, a partir del 21/06/2016 por finalización de la Licencia sin goce de haberes -estado de excedencia- hasta el 28/02/17 y/o la sustanciación del respectivo concurso, lo que ocurra primero. Baja en el cargo suplente TP4 (8hs. reloj) al Profesor JORGE GRANT a partir del 21/06/2016. DISPOSICION CUP N° 46/16. |
| 424 | 22/08/2016 | Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de la SEPTIMA OLIMPIADA MATEMATICA DEL GOLFO SAN JORGE y QUINTO ENCUENTRO REGIONAL DE MATECLUBES DEL GOLFO SAN JORGE, a llevarse a cabodel 7 al 9 de Setiembre en la ciudad de Buenos Aires. |
| 425 | 22/08/2016 | Adjudicar a FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES- KM.3-1ra. ETAPA- UNPSJB", Contratación Directa N° 001/16, por la suma de $150.195,74. Expte. CUDAP N° 75/2016. |
| 426 | 22/08/2016 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $5.600 totales, con el Dr. Néstor CAMINO, para el dictado de la asignatura "Epistemología y Formación Disciplinar", correspondiente a la carrera ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -1° COHORTE, con una carga horariade 16 hs. reloj, por el período 01/06/2016 al 30/06/2016. |
| 427 | 22/08/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Franco Facundo VERA, de un subsidio mensual de $3.850 durante el período Agosto a Diciembre de 2016 inclusive, por los motivos mencionados. (Res.SPU 4537/14) |
| 428 | 22/08/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE y CARLOS ESPINOZA, por un importe total de $42.000,00 pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00, para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 20 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $59.150,00 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $8.450,00, para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 30 hs. Semanales. |
| 429 | 22/08/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N°12/2016 referente a "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para taller CUP" a las firmas: FERRETERIA ARGENTINA SRL.FORTIN REPUBLICA SA. SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL. Expte. CUDAP C-SJB N°09/2016. |
| 430 | 22/08/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/07/2016 al 30/12/2016, por un importe total de $69.000 (pesos sesenta y nueve mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $11.500,00 (pesos once mil quinientos) mensuales, para ambos casos. |
| 431 | 22/08/2016 | Dar de bajas en todas sus modalidades de Becas al alumno de Sede Trelew -Convocatoria 2016/2017, BRAYAM NICOLAS NAVARRO -FCE-CONTADOR PUBLICO. |
| 432 | 22/08/2016 | Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $20.000,00 (pesos veinte mil), por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 433 | 23/08/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N°16/2016,referente a "Cobertura de seguro accidentes personales, alumnos, responsabilidad civil y robo de gamelas universitarias y parque automotor" a las firmas: NACION SEGUROS SA. CAJA DE SEGUROS SA. y FEDERACION PATRONAL. Expte. C-SJB N° 0021/2016. |
| 434 | 23/08/2016 | Adjudicar Licitación Privada N° 05/16 referente a "Adquisición de armarios ignífugos y campana de extracción" a la firma: SEPROIND, por única oferta y por un importe de $168.456,21. Expte.C-SJB N°020/2016. |
| 435 | 23/08/2016 | Autorizar la realización de Talleres comprendidos en el "PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL DE ENCUADERNACION BAJO PARÁMETROS E LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PAPEL", según se describe en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 436 | 23/08/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N°10/2016 referente a "Adquisición de instrumentos de medición de laboratorio para aula taller del CUP" a las firmas: INSTRUMENTAL CUYO. TECNOLOGIA EDUCATIVA y TEMTEC. Expte. C-SJB N° 16/2016. |
| 437 | 23/08/2016 | Aprobar el Programa para Actividades de Ingreso al CUP- COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2017, según los Anexos I, II Y III de la presente Resolución. |
| 438 | 23/08/2016 | Adjudicar la Licitación Privada N°04/2016 referente a "Adquisición de equipos y accesorios de computación para varias dependencias" a las firmas: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. GAMA ELECTRONICA SRL. y AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS. Expte. CUDAP C-SJB N°013/2015. |
| 439 | 26/08/2016 | Otorgar el aval institucional y auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la Capacitación “ LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS A TRAVES DE LA GESTION DOCUMENTAL Y SU ADMINISTRACIÓN”, organizado por el Archivo Histórico Municipal a llevarse a cabo entre los días 22 y 26 de Agosto de 2016 en esta ciudad. |
| 440 | 26/08/2016 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que se detallan; MONICA BECERRA. ORNELLA HERRERO y MARIA SOLEDAD VILLALBA, con fecha de expedición 22 de agosto de 2016. |
| 441 | 26/08/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, según fecha de expedición 03 de agosto de 2016. |
| 442 | 26/08/2016 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°376/2016 en su Artículo 1° sólo en lo referente al equivalente de la categoría del agente GONZALO MATURANO, la que corresponde sea: "una remuneración equivalente a la de una categoría 07". |
| 443 | 30/08/2016 | Avalar la designación como Co Directora del Proyecto de Investigación 1002: "Una aproximación, desde el diálogo de saberes, a las estrategías socio-culturales y ambientales asociadas a la producción y conservación comunitaria de alimentos en la Aldea Escolar SEPAUCAL. MARTINEZ, Ana Karina Mg. Co Directora a partir del 01/03/2013. |
| 444 | 30/08/2016 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente resolución. (PI 734-854-867-868-974-1050-1056). |
| 445 | 30/08/2016 | Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico. |
| 446 | 30/08/2016 | Designar a la Srta. Anahi GRIZINIK DNI. N°31.637.650 –Legajo N° 8067-, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Gestión de Despacho –Secretaría General, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016. |
| 447 | 30/08/2016 | Aprobar las prórrogas de presentación del Informe Final de los Proyectos de Investigación 964 (hasta el 30/05/17) y 1039 (hasta el 30/09/16). |
| 448 | 30/08/2016 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación N° 955-982-1031-1040-1052-1065-1085-1106-1036-1037-1128, hasta las fechas respectivas, según se detallan en el Anexo Unico de la Presente Resolución. |
| 449 | 30/08/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 450 | 30/08/2016 | Declárase cesantes a partir del 04 de agosto de 2016, a los agentes: María Magdalena GONZALEZ -Legajo 4778- Cat. 6 AA-Secretaría General; Claudio Fabián OLIVERA -Legajo 4046- Cat. 5 ATP-A-Secretaría de Bienestar Universitario;Silvia PINTO -Legajo 2287- Cat.3 ATP-A-Secretaría Académica, según Artículo 143-inc.b) del Dto. 366/06 de UNIVERSIDADES NACIONALES CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES. |
| 451 | 30/08/2016 | Designar a la Srta. Silvana Noemí MERIÑO DNI. N°35.383.023, –Legajo N° 7508-, para desempeñarse como Técnico Auxiliar Ayudante en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en la Categoría 07; Agrupamiento Técnico Profesional –B- Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016. |
| 452 | 30/08/2016 | Designar a la Srta. Silvia de los Angeles SOSA DNI. N°30.008.355 –Legajo N° 8109-, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016. |
| 453 | 30/08/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: Planillas de Autorización de Viajes y/o Gastos N° 437; 439; 455; 463; 464; 486 y 490/2016. |
| 454 | 31/08/2016 | Actualizar los montos establecidos en los Art. 3°, 4° y 5° de la Ordenanza CS.164, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente resolución, según la variación correspondiente al año 2015 del índice de la Construcción publicado por la Cámara Argentina de la Construcción. |
| 455 | 01/09/2016 | ar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación N°925 "Paleosuelos, Sedimentología y Paleoclima del Paleógeno Inferior en el Centro-Norte de la Patagonia Argentina", Director: Dr. Javier Marcelo KRAUSE y PI N°929 "Invertebrados en Frutales y forestales de importancia económica; biodiversidad y manejo no convencional", Directora: Dra. Graciela Silvia MAREGGIANI, a partir del 09 de junio de 2016. |
| 456 | 01/09/2016 | Rescindir la Orden de Compra N°020/15, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura Oscanova por la suma de $10.300. Expte. C-SJB N°002/15. Adq. de bibliografia para Facultad de Ingeniería. |
| 457 | 01/09/2016 | Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I, II y III de la presente resolución. |
| 458 | 01/09/2016 | Avalar la desvinculación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución. |
| 459 | 01/09/2016 | Desafectar al agente ALEJANDRO AGUADO de las tareas que desempeña en la Dirección de Educación a Distancia hasta el 11 de noviembre de 2016, para abocarse exclusivamente a la producción de textos, historietas e ilustración de la biografía del General Enrique MOSCONI. |
| 460 | 01/09/2016 | Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado- N°18/16 referente a: "adquisición de lámpara para espectrofluorometro para el proyecto estratégico de mejora de quimica (PMQ) a la firma: SATIA SRL el renglón 1 por única oferta por el importe de $19.771. Expte. C-SJB N°0022/2016 |
| 461 | 01/09/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: RITTER OSCAR $8100. ANAFER $150. $1270. CORREO ARGENTINO 26.848,80. $1.962. ESPE SA. $16.200. $119.553,28.IMPRESORA PATAG. $1.916,75. $2.116,68. $1.953,30. IGD COMUNICACIONES. VIDEOGRAFICA. NACION SEGUROS. UNIPRINT. ROQUETA PRAT SA REGINA ADRIANA. MANTELLO PAULO. DEAN FUNES. ACUARIUN. CARDOZO MIRIAM S. MON.E.I-ITUARTE MAURO. ESPE SA. FULL BRAIN. PEREZ ENRIQUE. SVERDLICK INGRID. KAMERBEEK ALEJANDRO. LOPEZ LESLIE. AUSTRAL ALARMAS. SAUER PEDRO. GRANJA ALVAREZ JUAN MANUEL. |
| 462 | 02/09/2016 | Aceptar la renuncia "condicionada" presentada por el Cr. Norberto Victor LARROCCA, al cargo de Secretario Administrativo de la Universidad con Dedicación Exclusiva, a partir del 01 de Setiembre de 2016, continuando el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio, según lo establecido por la Ley N° 26508, la Resolución S.S.S. N° 033/09 y la Resolución C.S. N° 0009/2013. |
| 463 | 02/09/2016 | Autorizar a Secretaría Administrativa hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, a los alumnos: Salazar Manuel Vicente, Erik Yamil Jacomo, Ivan Gabriel Arana Moraga, Leonardo Fabian Schuler, Maria Millahuala, Jose Javier Gutierrez, Fernando Leal y Martin Gonzalez; de $ 300 para cada uno. |
| 464 | 02/09/2016 | Suprimir la Coordinación de comedores Categoría 2 AA vacante en la Secretaría de Extensión Universitaria, reasignar el 65% de los recursos presupuestarios de tal categoría a cubrir las necesidades de la Subsecretaría de Comunicación y Medios. El 35% restante cubrirá necesidades propias de la Secretaría de Bienestar Universitario. Asignar una categoría 4 ATP-B a la Subs. de Comunicación y Medios con las funciones de Jefe de División en Radio difusión Institucional, a partir del 01/06/2016. La cobertura de la categ. asignada deberá realizarse mediante a llamado a Concurso Cerrado Interno, en un plazo no mayor a 12 meses. Abonar a partir del 01/06/2016 el Adicional de Mayor Responsabilidad al Sr. Marcelo Néstor Sedrón, en el cargo de Cat. 4 hasta tanto se sustancie el concurso correspondiente. |
| 465 | 02/09/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPN N° 298 - 313 - 336 - 356 - 343 - 348 Y 351; 353/2016. |
| 466 | 02/09/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a los siguientes alumnos: Ana Rocío Chacoma, Micaela Matosin y Ailin Marlene Colluenque de $ 1330 para cada uno y por cada mes (Septiembre, Ocubre y Noviembre). |
| 467 | 02/09/2016 | Otorgar Licencia sin goce de haberes al Mg. Jones Alejandro, en el cargo docente interino a término Tiempo Parcial TP2 del CUP, desde el 22 de Agosto hasta el 21 de Octubre de 2016 - Disp. CUP N° 67/2016. |
| 468 | 02/09/2016 | Designar a Eloisa Ana Depietri, en el cargo de Profesor Interino a término - Tiempo Parcial TP2 (16 hs. reloj semanales), a partir del 10/08/2016 y hasta el 28/02/2017 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que se produzca primo - Disposición CUP N° 65/2016. |
| 469 | 02/09/2016 | Aceptar la renuncia de la Profesora JACOB SANDRA, en el cargo docente TP2 - suplente del CUP, a partir del 1/08/2016 - Disposición CUP N° 64/2016. |
| 470 | 02/09/2016 | Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N° 488/2014 y 311/2016 en sus Anexos Unicos y sólo en los Proyectos de Investigación N° 1101 y 1253. |
| 471 | 02/09/2016 | Avalar la baja de miembros de Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas que figuran en Anexo I de la presente Resolución; y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que figuran en Anexo II de la presente Resolución; según Resoluciones CDFCE N° 44/16 y FHCS N° 55/16. |
| 472 | 02/09/2016 | Avalar la incorporación de nuevos miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación de la Facultades de Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; según Anexo I, II y III de la presente Resolución, respectivamente, y según Resoluciones CDFCE N° 45 Y 72/2016; FHCS N° 66, 68, 30, 63 Y 49/14; y FCN N° 173, 143, 276 Y 308/2016. |
| 473 | 05/09/2016 | Dar de baja en el cargo de Profesor Suplente TP3 (12 hs.) a la Profesora ZANATTA MARINA DNI 27.020.422, a partir del 08 de Agosto de 2016.- |
| 474 | 07/09/2016 | Designar a la Sra. Sonia Ester YEEBIS DNI 13.160.065 Legajo N°3011, para desempeñarse como Cocinera en el Comedor Universitario "Luis Yllana" de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoria 05; Agrpamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto.366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Septiembre de 2016.- |
| 475 | 07/09/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $ 15.000,00 (pesos quince mil) al responsable del Área Náutica Sr. Santiago FERNANDEZ DNI 33.368.917, para cubrir el gasto que demande la organización del "3° Gran Prix de la Clase Nacional Pampero", a desarrollarse en la Delegación Zonal Puerto Madryn los días 8, 9 y 10 de Octubre de 2016.- |
| 476 | 07/09/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.- |
| 477 | 07/09/2016 | Dar de baja en todas sus modalidades de Becas al alumno que se detalla a continuación:-BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL ALUMNOS POSTULANTES- Rodrigo Martín JUANICO DNI 37.067.625, Carrera Contador Público-Motivo de la baja: Art. 38° inc. j).- |
| 478 | 07/09/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Alan Javier CARMONA DNI N° 35.562.939, un subsidio mensual de $ 2.950,00 (pesos dos mil novecientos cincuenta) durante tres meses, desde el 16 de Septiembre al 16 de Diciembre de 2016 inclusive , por los motivos mencionados.- |
| 479 | 07/09/2016 | Dar de baja a becas de los alumnos que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución de Sedes Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel -Convocatoria 2015/2016 .- |
| 480 | 07/09/2016 | Designar a la Lic. Vanina Alejandra ZORAIRES DNI N° 30.383.637 en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Pacial TP2 (16 hors. Reloj semanales), a partir del 25/08/2016 y hasta que el Prof. David JULIASO retome sus funciones frente al curso y/o el 15/12/2016, lo que ocurra primero.- |
| 481 | 07/09/2016 | Aprobar el pago de viaticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, Planillas N° 578, 568, 542, 523 y 519.- |
| 482 | 07/09/2016 | Tener por otorgado el pase del agente Sr. Néstor Fabián LARA DNI 33.060.889, Legajo 7745-Cat.6 A.A.), desde la Delegación Zonal Sede Trelew a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del 01/08/2016.- |
| 483 | 07/09/2016 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrariva a reintegrar los impotes que se detallan.- |
| 484 | 12/09/2016 | Otorgar Licencia Gremial a la Profesora Elena del Valle González DNI 5.191.533, a partir del 01/09/2016 al 31/08/2017; según Acuerdo Paritario N° 1 de la comisión Negociadora de Nivel Particular docente-UNPSJB- |
| 485 | 12/09/2016 | Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.066, un Contrato de Locación de Obra, para realizar servicios Profesionales en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $ 117.000,00 pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $ 13.000,00, con una carga hotaria de 30 horas semanales, por el período 01/07/2016 hasta el 31/03/2017.- |
| 486 | 12/09/2016 |
Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Planeamiento, mediante Nota Cudap-SJB N° 7367/2016 y corresponde a: -SILLA DE ESCRITORIO FIJA DE COLOR NEGRO (pinturay tapizado)-NUI 32432.- |
| 487 | 12/09/2016 | Autorizar por excepción, la extensión de la Licencia por atención de familiar enfermo con goce de haberes, al agente Matias Rodrigo ALVAREZ DNI 29.545.526-LEG.7216, a partir del 16 de agosto de y hasta el 07 de septiembre de 2016, inclusive, en el cargo de cat. 7 -Planta Permanente-Agrupamiento Administrativo.- |
| 488 | 12/09/2016 |
Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios-Monto fijo equivalentes al cargo de Profesor Adjunto- Dedicación Semi Exclusiva con la antigüedad que correpsonda en cada caso, con vigencia desde el 01/10/2016 y hasta el 31/03/2017, con las personas que se detallan a continuación: LENCINAS JOSE-DNI 20.145.418 GARCIA NOWAK, Maria Carla DNI 25.863.963
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| 489 | 12/09/2016 |
Aprobar el Acta-SJB N° 13/2016 de Recepción Definitiva de la Obra "Ampliación Terminación y Remodelación Edificio de Aulas-Sede Trelew-Licitación Obra Pública N° 04/2012, de fecha 10 de Agosto de 2016, Expediente CUDAP N° 153/2012.-
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| 490 | 12/09/2016 |
Desiganr a la Srta. Paula Andrea MALDONADO, DNI 24.302.551-Leg. 5931-, para desempeñarse en el Área de Medio Ambiente de la dirección de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de la Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cateoría 7; Agrupamiento Técnico Profesional -B-Planta Permanente, del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Dto. 366/06 y reglamentación interna, con viegencia a partir del 1° de Septiembre de 2016.- |
| 491 | 12/09/2016 | Desiganr a la Prof. rosa Natalia ROMERO DNI 28.403.155, en el cargo de Profesor tiempo Parcial -TP3 12 horas reloj semanales, del CUP, con carácter de suplente, a partir del 30/08/2016 y mientras dure la Licencia del Prof. Rene SILVERA, el 15 de Dic. de 2016 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que se produzca primero.- |
| 492 | 12/09/2016 | Designar a la Prof. KARLAU HUGO DANIEL DNI 30.622.864, en el cargo de Prof. -Tiempo PArcial TP4- 8 hs. reloj, en carácter suplente a partir del 26/08/16 y mientras dure la licencia de la Prof. IDIARTE ADRIANA.- |
| 493 | 19/09/2016 | Designar al Sr. Dante Emanuel CONSIGLIO DNI 34.492.450, Legajo 8118, para desempeñarse en el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informatica-en el cargo de Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional- Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con viegencia a partir del día 05 de Septiembre de 2016.- |
| 494 | 19/09/2016 | Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso. |
| 495 | 19/09/2016 | Designar al Sr. Alejandro Miguel VEGA DNI 33.467.295-Legajo 7539, para desempeñarse en el departamento de Informática , en el cargo de Categoría 05, ATP-PP del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna con vigencia a partir del 05 de Septiembre de 2016.- |
| 496 | 19/09/2016 | Dar validez a las solicitudes presentadas por los Docentes Investigadores que figuran en el Anexo I que forma parte de la presente Resol. a su participación en el programa de Incentivos, Art. 40, inc. h del Manual de Procedimiento, aprobado por Resol. del Ministerio de Educación N°1543/14.- |
| 497 | 19/09/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. Cudap-SJB N°110/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.- |
| 498 | 19/09/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP-SJB N° 125/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.- |
| 499 | 19/09/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N° 17/2016, a las firmas: LA MAQUINERA DEL SUR y GARCIA DANIELA, Expte. Cudap EXP_CSJB N° 000024/2016, Adq. mobiliario para oficinas".- |
| 500 | 20/09/2016 | Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, al alumno Leal Fernando -DNI 37.151.607, por un total de $ 300, por los motivos mencionados.- |
| 501 | 20/09/2016 | Autorizar a la Sec. Administrativa a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, a los siguientes alumnos, por los motivos mencionados: Santiago SOLIS y Gustavo CHEJOLAN -$600 (pesos seiscientos) a cada uno.- |
| 502 | 20/09/2016 | Tener por autorizado el pago de $ 1.000,00 (pesos un mil) correspondiente a un dia de viatico a cada uno de los alumnos integrantes de las Comisiones de Becas de las Sedes Puerto Madryn y Trelew, Sres. Esteban SENA, María Sol FRANCH, Camila MONSALVO, Javier KADYSZIN y Johana CURILAN, por los motivos mencioandos.- |
| 503 | 22/09/2016 | Autorizar la Contratación Directa para la Adq. de Switch de fibra optica Red Informatica de Comunicaciones -Expte. C SJB N 0026/16.- |
| 504 | 22/09/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de cargo categoría 05, Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales como Oficial de Mantenimiento, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna. CUDAP:EXP-SJB: 0000103/2016 |
| 505 | 22/09/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de cargo categoría 05, Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales como Oficial de Mantenimiento, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna. CUDAP: EXP-SJB: 0000102/2016. |
| 506 | 22/09/2016 | Asignar una categoría 7 ATP - B al Area de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, para cumplir funciones Técnico-administrativas. La cobertura de la categoría asignada deberá realizarse mediante llamado a concurso interno. Autorizar transitoriamente la celebración de un CLS-MF con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 507 | 22/09/2016 | Autorizar la realización de las JORNADAS REGIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 508 | 22/09/2016 | Reconocer la tarea realizada por los registradores/as estudiantes y/o graduados en el II Congreso Provincial de Vecinalistas y Organizaciones Sociales y otorgar certificación correspondiente. Aprobar desembolso según Anexo Unico de la presente. |
| 509 | 22/09/2016 | Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición elementos de informática". Designar Comisión Evaluadora y de Recepción. CUDAP: EXP_C-SJB: 25/2016 |
| 510 | 26/09/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con elIng. Félix VIDAL, por un importe total de $82.500 pagaderos en 11 cuotas mensuales de $7.500, para cumplir servicios profesionales en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/02/2016 al 31/12/2016. |
| 511 | 26/09/2016 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan, con fecha de expedición 12/09/2016. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS IBAÑEZ, Julio Ricardo DNI Nº 24.811.666 Expte. FCE Nº 18/2016-Tw-Magister en Gestión Empresaria PASARIN, Carolina Andrea DNI Nº 20.451.222 Expte. FCE Nº 19/2016 -Tw-Especialista en Derecho Penal |
| 512 | 28/09/2016 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Museo Nacional del Petroleo-Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante Nota CUDAP N° 7719/16.- |
| 513 | 03/10/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria –Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 514 | 03/10/2016 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria –Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta: |
| 515 | 03/10/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015, por el período Setiembre de 2016 a Marzo de 2017, a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin, según el detalle del Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 516 | 05/10/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 19 de Setiembre de 2016. |
| 517 | 05/10/2016 | Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico. |
| 518 | 05/10/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.912,89. $4.295,21. $1.999,00. $3.659,10. $6.969 a ALBERTO AYAPE, $3.718,40. $750 de MARZIANI. $3.741,42 LAZZARONE; $2.129,37 ALICIA BALOCCHI; $4.450,50 LILIANA BARRIONUEVO; $861,72 RONCONI GRACIELA; $6.196,59 CRISTINA MASSERA; $1.180 SILVERA RENE; $1.257 MURGA H.; $3.550,84 ARCE MARIA ELENA; $12.800 SUSANA RISSO. |
| 519 | 05/10/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Verónica Mayra LOPEZ, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período comprendido entre el 01 de Octubre de 2016 y el 30 de Setiembre de 2017, con funciones de Sub-Secretaria administrativa. |
| 520 | 05/10/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 521 | 05/10/2016 | Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, para la reconstrucción del Gabinete de Regulación y Medición de Gas del Hotel de Huéspedes de esta Universidad, con la provisión de Mano de Obra y Materiales, por un monto total de $24.200 (Pesos veinticuatro mil doscientos), según cotización realizada por la Empresa de Federico A. Kamerbeek. |
| 522 | 06/10/2016 | Dar de baja a Becas de los alumnos de Sedes Comodoro Rivadavia; Puerto Madryn y Esquel –Convocatoria 2016/2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes a la fecha de baja de las becas Convocatoria 2016/2017 de los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 523 | 06/10/2016 | Dar continuidad a la segunda etapa del proyecto, compromiso asumido en el primer acto resolutivo, donde las partes cumplieron con lo encomendado, según Anexo I de la presente Resolución. Proceder a realizar los desembolsos que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, a las personas que figuran en el Anexo II de la presente, como responsables de diseño de Guia didáctica "MIRADAS MIGRANTES EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT. LA INTERCULTURALIDAD EN LAS AULAS", una vez entregado el trabajo, en calidad de subsidio. |
| 524 | 06/10/2016 | Tener por otorgada la Licencia sin goce de haberes a la Lic. Mirta Noemi GIRI -CUIL 27-12.725.571-2 -Legajo N°1782-, en el cargo Docente TP2 del Colegio Universitario Patagónico, a partir del 12 al 28 de Setiembre de 2016, ambas fechas inclusive. |
| 525 | 06/10/2016 | Aprobar el cambio de BAE-Categoría Parcial a BAE Categoría Completa a los alumnos Postulantes y Renovantes de Sede Esquel detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con retroactivo al mes de mayo/16. Dar de baja la BAE Categoría Parcial adjudicada mediante la Resolución R/8 N°421/16 y manteniendo vigente la adjudicación de la Beca Alojamiento en dicha resolución. |
| 526 | 11/10/2016 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante memo CUDAP SJB N°2527/2016 correspondiente a NUI 22023 y NUI 24288 -CPU COMPUTADORA. |
| 527 | 12/10/2016 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Especifico celebrado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnologica Nacional, que tramita por el Expediente CUDAP N° 133/2016. |
| 528 | 12/10/2016 | Avalar la realización de las JORNADAS REGIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, los días 30 de Setiembre y 01 de Octubre de 2016, en Comodoro Rivadavia. |
| 529 | 12/10/2016 | Aprobar el Anexo Unico -Sede Trelew de los alumnos Renovantes y Postulantes adjunto a la presente con las Reconsideraciones, Becas de Emergencia y Extensión de plazos de beneficios con las respectivas observaciones de excepciones Convocatoria 2016/2017. |
| 530 | 12/10/2016 | Avalar la desvinculación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I, II y III de la presente Resolución. |
| 531 | 12/10/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según la OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 368-400-402-403-423-436-437 y 441/2016. |
| 532 | 12/10/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Agustin MATUS; Jesús Ariel ARCE y Roque Dario AGUIRRE; por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno y para cumplir funciones de Mantenimiento y Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Mantenimiento-Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 03/10/2016 al 31/03/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 533 | 12/10/2016 | Adjudicar a FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra “REFACCIÓN RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA- KM 4- SEDE COMODORO RIVADAVIA”, Contratación Directa N° 003/16, por la suma de pesos $602.125,11 (Pesos seiscientos dos mil ciento veinticinco con 11/100). Expte. CUDAP N°97/2016. |
| 534 | 12/10/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 05 de Octubre de 2016. |
| 535 | 12/10/2016 | Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución. |
| 536 | 12/10/2016 | Avalar la desvinculación545 de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I Y II de la presente Resolución. |
| 537 | 12/10/2016 | Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente resolución. |
| 538 | 18/10/2016 | Crear el REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO para la contratación y ejecución de obras de licitaciones públicas, concursos privados, obras por administración y régimen de obras menores, aplicable para las Sedes de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel. |
| 539 | 18/10/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.148,14 DE MARZIANI. $3.358,95 LILIANA BALOCCHI. $5.067,86 ADRIANA GRATTI. $1.440 MARCIA MAZZUCA. $1.001,05 SUSANA RISSO. $11.581,41 JULIO VINUESA. |
| 540 | 18/10/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados; LAVADERO IMPERIO $6.456,26. OPTAR $56.516,02. BARRIONUEVO DEBORA 4.950. CARDENAS ROMINA $12.155. KOTOUCEK BARBARA $16.957,50. GRUNBERG KAREN $8.500. MARIEL R. OYARZUN $7.225. E&CONSULTING $2.223.318,78. PATRICIA PICHL $9.100. ROBERTO FOLLARI $6.300. |
| 541 | 18/10/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 12 de Octubre de 2016. |
| 542 | 18/10/2016 | Aprobar las prórrogas para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación N°987 "FLORA LIQUENICA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", director Oscar PEREZ DE LA TORRE, hasta el 31 de diciembre de 2016 |
| 543 | 18/10/2016 | Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución (PI N°1119-1118-964-1130-1136-1044-1143). |
| 544 | 18/10/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso. |
| 545 | 18/10/2016 | Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI N°791-745-1224-783-FI 011/15). |
| 546 | 18/10/2016 | Tener por designados como representantes del Cuerpo en el Consejo Directivo de DASU -OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD- a partir del 11/10/2016 y por tres años a las siguientes personas: Victor CONTRERAS; Javier TOLOSANO (Docentes) y Mirta del Valle GONZALEZ; Henry VARGAS (No Docentes). |
| 547 | 18/10/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $7.401,84. ANTONIO P.DE DIEGO $4.853,07. SERVICIO ALFREDO $7.900. $2.900. BARRIONUEVO DEBORA $4.950. CARDENAS ROMINA $21.930. KOTOUCEK BARBARA $19.810. KAREN GRUNBERG $8.925. BARRIO YOLANDA $4.000. BAQUERO RICARDO $5.950. MARIEL OYARZUN $4.675. OPTAR $36.506,01. $96.368,85. $45.987,95. $52.535,17. $55.358,94. |
| 548 | 18/10/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2209-2211-2212-2214-2215-2216-2218-2222-2223, según OPNP N° 451-453-454-457-458-465-482-500-501- |
| 549 | 18/10/2016 | Celebrar la “ CXLV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 17 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 550 | 18/10/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2196 según OPNP 422/16; CARGO A RENDIR 1736 según OPNP 243/16; CARGO A RENDIR 2176 según OPNP 363/16; CARGO A RENDIR 2177 según OPNP 365/16; CARGO A RENDIR 2180 según OPNP 369/16; CARGO A RENDIR 2182 según OPNP 391/16; CARGO A RENDIR 2186 según OPNP 395/16; CARGO A RENDIR 2187 según OPNP 404/16; CARGO A RENDIR 2200 según OPNP 429/16; CARGO A RENDIR 2191 según OPNP 414/16; CARGO A RENDIR 2192 según OPNP 416/16; CARGO A RENDIR 2193 según OPNP 417/16; CARGO A RENDIR 2195 según OPNP 421/16; CARGO A RENDIR 2197 según OPNP 424/16; CARGO A RENDIR 2199 según OPNP 428/16; CARGO A RENDIR 2201 según OPNP 430/16; CARGO A RENDIR 2202 según OPNP 431/16. |
| 551 | 18/10/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 552 | 19/10/2016 | Nombrar en el Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión de Universidades Nacionales, a los postulantes que se detallan en el Anexo I de esta Resolución. |
| 553 | 20/10/2016 | Reconocer y felicitar al Ing. Roberto AGUIRRE por haber sido distinguido como Presidente Honorario del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería-CONFEDI, en virtud de su valiosa colaboración en el seno de la entidad. fecha de firma: 20/10/2016 |
| 554 | 24/10/2016 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/09/2016 al 28/02/2017 |
| 555 | 24/10/2016 |
Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar los importes que se detallan:$4.236,22 Sonia IVANOFF y $1.734 Daniel PICHL |
| 556 | 26/10/2016 | Declarar de Interés General y otorgar aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, al "24º Congreso Interprovincial, 16º Nacional e Intervecinal, 12º Mercosur y 9º Latinoamericano" de Entidades Vecinales, la cual se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. |
| 557 | 01/11/2016 | Aprobar los Anexos I y II -Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia, adjunto a la presente s/acta N? 002/16 de la Comisi?n de Becas , considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de agosto/2016. |
| 558 | 01/11/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: AYAPE A.(1 día). LAZZARONE D. (2 días). VARGAS HENRY (2 DÍAS). DEL RIO GRACIELA (1 DIA).LONCON DANIEL (3 DIAS). BARRIONUEVO LILIANA (2 DIAS). RODRIGO FERNANDEZ (4 DIAS). |
| 559 | 01/11/2016 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de Setiembre/2016 a la alumna GONZALEZ, Caterina Shirley Ivon DNI. N°37.347.882; las Becas de Ayuda Económica –Postulantes –Categoría Completa/Fotocopia/Comedor; Carrera de Abogacia-Facultad de Ciencias Jurídicas -Sede Trelew –Convocatoria 2016/2017. |
| 560 | 01/11/2016 | Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Gabriela Ana Rosa ALVAREZ DNI. Nº22.083.567 –Legajo Nº4895-, a cumplir el horario reducido a 25 hs. semanales, a partir del día 01 de Octubre de 2016, y adecuar su remuneración en el cargo No docente de Cat.5 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria. |
| 561 | 01/11/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: SANDRA CARIMAN-ZAMBOSCHI CARLOS (1 DIA C/U). LIDIA BLANCO (1 DIA).JULIO RIVAS (2 DIAS). LILIANA BALOCCHI (1 DIA). JENIFER AGUILA (1 DÍA): ALBERTO AYAPE (3 DIAS) (2 DIAS). MARIA AVILA (1 DIA). LILIANA MONTOYA (2 DIAS). MARCELO SEDRON (2 DIAS). JOSE ROMERO (2 DIAS).DIEGO LAZZARONE Y OTROS (1 DIA C/U). DANIEL LONCON (2 DIAS). BEATRIZ ESCUDERO-ROXANA RUBILAR (2 DIAS C/U). |
| 562 | 01/11/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Aldana Betsabe ORTEGA, para realizar tareas administrativas en el Area de Prensa y Protocolo dependiente de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, por un monto total de $48.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $16.000, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/09/2016 al 30/11/2016. |
| 563 | 01/11/2016 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 1777-1812-1823-2006-2025-2015-2007- 2014-2013-1721-2039-2040-2046-2050-2053-2062-2075-2080- 1730-1914-1943-1948-1985-1988- |
| 564 | 01/11/2016 | Otorgar Licencia post maternidad a la docente Claudia Beatriz BARRIA GALLARDO, a partir del 13/09/16 por el termino de 90 días corridos y finaliza el 12/12/16, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP2, 16 hs. reloj. Dar continuidad a la suplencia del docente Federico Rubén NIETO, en el cargo de Profesor TP3, 12 hs. reloj, hasta el 12/12/16 o el reintegro de la docente, lo que ocurra primero. Disposición CUP n°84/16. |
| 565 | 01/11/2016 | Designar a la Prof. GISELLA ROMINA GODOY en el cargo de Profesor Suplente -TP2, 16 hs. reloj, a partir del 16/09/2016 y hasta la reincorporación del docente JONES ALEJANDRO, o el 28/02/2017, lo que se produzca primero. Disposición CUP N°88/16. |
| 566 | 01/11/2016 | Otorgar Licencia por maternidad interpuesta por la Doc. Andrea CIRIACO, a partir del 15/09/16 y por el lapso de 90 días corridos ajustables a la fecha exacta del parto. Dar continuidad a la designación del docente Hugo Daniel KARLAU, en el cargo de Profesor TP4, 8 hs. reloj semanales, en carácter de Suplente, a partir del 23/09/16 y mientras dure la licencia por maternidad de la docente CIRIACO o el 15/12/16, lo que se produzca primero. Disposición CUP N° 85/16. |
| 567 | 01/11/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 19/09/2016, la renuncia presentada por el Sr. Mario Santiago MURPHY- legajo N°2577- al cargo de Categoría 1- Planta Permanente que desempeñaba en la Secretaría Académica de esta Universidad. |
| 568 | 01/11/2016 | Adjudicar la Licitación Privada N°03/16 referente a la adquisición de artículos de libreria para varias dependencias, a las siguientes firmas: FREIBERG por un importe total de $44.881,80. LUZCART SRL. por un importe total de $8.089,30. Expte. C-SJB N°003/2016. |
| 569 | 01/11/2016 | Aprobar el cambio de BAE-Categoría Parcial a BAE-Categoria Completa y Beca Fotocopia a los alumnos Postulantes y Renovantes de Sede Puerto Madryn, detallados en el Anexo I de la presente Resolución. Dar de baja la BAE-Categoría Parcial adjudicada mediante la Resolución R/8 N°415/16. Modificar la vigencia de la adjudicación de la Beca Alojamiento mediante dicho acto resolutivo (Acta II). |
| 570 | 01/11/2016 | Designar a los docentes detallados -que según la estructura curricular- forman parte del cuerpo académico de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, obrando sus curriculos vitae en el Anexo I del Expte. SJB N° 112/13, Cuerpos I y II y cuya nómina se organiza en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 571 | 01/11/2016 | Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.579,99 CARLOS BUCKLE. $1.900,68 SANTIAGO BONDEL. $1.000,09 LARROCCA. $617,49 DIEGO LAZZARONE. $2.512 Y $705. $5.245,46 JOSE PAREDES. $1125 LANCELOTTI $2.500 DOE. $1.679,79 SUSANA RISSO. $76.096,30 FABIAN SCHOLZ. $4.444,82 MARIANA BUZZI. $1.218 RENE SILVERA. $3.886,03 JULIO VEZUB. |
| 572 | 01/11/2016 | Incorporar a la Arq. Andrea Laura RIDELENER DNI. N°13.214.856 en la Planta Permanente de esta Universidad, en el cargo de Categoría 3 -AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Delegación Zonal Sede Tw, cumpliendo funciones para la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con alta a partir del 01/09/2016. |
| 573 | 01/11/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.702,02 LAZZARONE DIEGO. $4.218,84 y $1.695,16 MARIA LUISA AVILA. $2.455,36 SCHIAVONE FRANCISCO. $400 SANTIAGO BONDEL. $6.750,62 CARLOS LACALLE. $1.164 DANIEL URIE. $4.400,29 CARLOS PADIN. $6.079 JULIETA MANRIQUE. |
| 574 | 01/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a María de los Angeles JAIMES, un subsidio mensual de $900,00, durante el período de abril a noviembre de 2015, por los motivos mencionados. |
| 575 | 01/11/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón QUILODRAN un monto mensual de $3.500 durantes tres meses, por el período Setiembre a Noviembre del cte. año, en concepto de subsidio.(CONVENIO PLAN FINES). |
| 576 | 01/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VIDEO & GRAFICA $1.600. DOSD GRAFICA $4.680. BARRIONUEVO DEBORA $3.600. $3.150. OPTAR $46.363,61. SERVICIOS ALFREDO $2.400. REFRIGERACION MICUCCI $6.240. MINZI VIVI $9.000. MARIEL OYARZUM $7.650. BARBARA KOTOUCEK $18.700. CARDENAS ROMINA $2.610. GRUNBERG KAREN $6.800. |
| 577 | 01/11/2016 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de Setiembre/2016 a los alumnos Postulantes –Categoría Completa Sede Esquel –Convocatoria 2016/2017, que se detallan a continuación: COLMAN, Nicolas Alejandro DNI. N°41.267.031 –FI-Ciclo Básico –Art.38°b); COLIHUEQUE, Rocio Belen DNI. N°40.207.764 -FCJ-Abogacia –Art.38°b). |
| 578 | 01/11/2016 | Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe de $3.816 a la docente Maria Elina RODRIGUEZ, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1 grupo -PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES, en concepto de subsidio. Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe de $6.414 a la Srta. Natalí FRUTOS, por las actividades realizadas en la Coordinación del PUAM- PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES, en concepto de subsidio. |
| 579 | 01/11/2016 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE, para la firma del Convenio que tramita por Expte. CUDAP FCN-SJB Nº 0267/2016.- |
| 580 | 01/11/2016 | Modificar parcialmente el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°408/16, en la parte correspondiente al agente de la Secretaría de Extensión Universitaria Sr. Enrique ESCOBAR, la que quedará de la siguiente manera: “Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Enrique Javier ESCOBAR DNI.Nº 37.722.567, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $20.027,28 (pesos veinte mil veintisiete con 28/100) mensuales, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/10/16 al 31/05/2017”. |
| 581 | 01/11/2016 | Autorizar el llamado a Subasta Pública referente a la "Venta de 2 hornos industriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". Expte. C-SJB N°0027/16. |
| 582 | 01/11/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora No Docente Azucena del Valle Robledo con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 05 de diciembre de 2016. |
| 583 | 07/11/2016 | Designar a la Sra. Romina Elizabeth FUNES DNI. N°26.344.671, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en el Área Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 05; Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 17 de Octubre de 2016. |
| 584 | 09/11/2016 | Rescindir la Orden de Compra N°016/2016, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL. por la suma de $840.Expte. C-SJB 2/16, ref. a Adquisición de cartuchos para varias dependencias. |
| 585 | 09/11/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad los siguientes proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso. |
| 586 | 09/11/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $6.241,67. $10.659,10 CARLOS DE MARZIANI. $828 GRACIELA RONCONI. $1.215,09 RAUL CEBALLOS. $2.488,50 CRISTINA HAJEK. $1.376 RENE SILVERA. $1.180,14 JARAMILLO OMAR. $1.120 CRISTINA MASSERA. $2.265 LILIANA BALOCCHI. $8.234,50 LILIANA BARRIONUEVO. $3.808,87 GRACIELA PINTO. $1.415,89 RAUL SEPULVEDA. $10.152 LINO PIZZOLON. $3.400 FABIAN SCHOLZ. $2.300,11 PAOLA LANAS ORREGO. |
| 587 | 09/11/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: LIDIA BLANCO -3DIAS- SERGIO VINCON-1 DIA- GRACIELA DEL RIO -2 DIAS- MARCELA HIDALGO -1 DIA- JUAN M. DIEZ TETAMANTI-2 1/2 DIA- RAUL CEBALLOS -3 DIAS- FEDERICO FLORES y RAUL SEPULVEDA -1 DIA- RENE SILVERA -4 DIAS- SANDRA FELDMAN-1 DIA- MARCELO SEDRON-2 DIAS- MARCELO HIDALGO -1DIA- VARIOS BENEFICIARIOS CIENCIA Y TECNICA. |
| 588 | 09/11/2016 | Prorrogar la designación de los Tutores rentados de los distintos Talleres Deportivos y Culturales que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución,por el mes de Noviembre del Corriente año. |
| 589 | 09/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según la OPNP N°571-572-576 Y 586. |
| 590 | 09/11/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos Lacalle, de un subsidio, por única vez, de $2.000 mensuales, por el período Julio a Diciembre de 2016, por la realización de actividades en el marco del Programa Comunidades en Red. |
| 591 | 09/11/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Lic. María Florencia SANTOS, para cumplir funciones de Orientadora Vocacional en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/09/16 al 31/05/2017,por un importe mensual de $20.027,28, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 592 | 09/11/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. FELIPE CAROU, de un subsidio, por un importe total de $12.000, pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 mensuales, a partir del mes de agosto de 2016. (Resolución SPU N°3854/2015 -Convocatoria MALVINAS EN LA UNIVERSIDAD). |
| 593 | 09/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VEUTHEY, MAURO $3.500. SHOPPING DEL SUR $65.914. ESPE $19.440. ECOM SA. $13.176,90. NEWXER SA. $35.553,75. BIODYNAMIC $2.101,51. LIEFRINK & MARX $585,52. INDUSOL $3.724,20. INVITROGEN ARG.SA. $55.525,70. MON.E.I. $15.000. DEAN FUNES $19.110. NACION LEASING $35.665,01. NACION SEGURO $36.425,54. ESPE SA. $285.857,17. $625.155,28. CORREO ARGENTINO $32.637,60. ESPE VIGILANCIA $24.300. LOPEZ ASCENSORES $27.700 y otros. |
| 594 | 09/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $8.484,76. OPTAR SA. $34.768,87. $20.694,91. $60.428,30. $20.361,27. $53.268,12 y $57.763,02. GUSTAVO FERREYRA $12.000. CARDENAS ROMINA $6.800. KAREN GRUNBERG $10.625. ROXANA OYARZUN $8.500. MANUEL ALVAREZ $7.650. $14.875. KOTOUCEK BARBARA $18.275. CIMOLAI SILVINA $7.700. MARTINEZ JUAN MANUEL $5.950. SUSANA NARVAEZ $4.800. |
| 595 | 09/11/2016 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 237/2016 en su Anexo I sólo en lo referente a los nombres de los integrantes y fechas de alta correspondiente al PROYECTO 1068 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual quedará de la siguiente forma: |
| 596 | 09/11/2016 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 597 | 09/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CAJA DE SEGUROS $276. LA CARPINTERIA DE MACIAS $23.712. DON OTTO $74.557. IGD COMUNICACION Y MEDIOS $5.166. REGINA ADRIANA $9.223. EMEC $26.134,79. PARRA ALEJANDRA $961. RUA JULIO $8.624,70. ETAP SRL $52.095. X-28 ALARMAS $496. CESARI SRL. $15.000. STEIN ENRIQUE $2.500. DECOMAX COMPUTACIÓN $8.119. MON EIITUARTE $15.000. NACION LEASING $35.665,01. ESPE SA.$300.418,11 ESPE VIGILANCIA $25.888,11. ECOMSA $9.486,40. EMEC SRL. $16.276,96. CORREO ARGENTINO $25.329,60. ESPE SA. $625.155,28. NEWXER SA. $52.179,70 y otros. |
| 598 | 09/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LUPI $12.000. ESPE VIGILANCIA $24.300. WINTERS INSTRUMENTS $5.943,20. FULL BRAIN $7.400. SHELL AURORA $1.750. PARRA ALEJANDRA $1.035. ESPE VIGILANCIA $625.155,28. ANAFER $460. COSACOV $10.890. INVITROGEN $11.486,92. ESPE SA. $365.602,52. MONEI ITUARTE $15.000. ACUÑA RICARDO $4.908. NACION LEASING $35.665,01. NEWXER SA. $24.617,35. CORREO ARGENTINO $19.082,70. ECOM SA. $12.620,30 y otros. |
| 599 | 10/11/2016 | Designar al agente Sr. Leonardo Enzo TACCARI DNI. Nº 30.128.772, –Legajo Nº 8119-, para desempeñarse como Responsable Laboratorio de Análisis de Semillas, Unidad de Propagación Vegetal –UPV del Instituto de Biotecnología Esquel –IN.BI.ES, en la Cat.05 Agrupamiento Técnico Profesional –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 14 de Noviembre de 2016. |
| 600 | 10/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan:$4.364 MARTIN ALEJANDRO HERNANDEZ -OPNP 667-. $15.000 A SUSANA GONZALEZ -OPNP669- $15.000 ALEJANDRO MONTI -OPNP 670- $11.400 CARLA ANTOLA -OPNP 677- $7.000 BARBARA DEL PRATO -OPNP 678.- |
| 601 | 11/11/2016 | Avalar la continuidad del programa de Radio “HORIZONTES EN EXTENSION”, conforme a antecedentes y fundamentos que figura en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 602 | 11/11/2016 | Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución. |
| 603 | 11/11/2016 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°549/2016, por la cual se celebraba la CXLV Colación de Grado de esta Universidad. |
| 604 | 11/11/2016 | Celebrar la “ CXLV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 605 | 11/11/2016 | Celebrar la “ CXLVI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 24 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 606 | 11/11/2016 | Celebrar la “ CXLVII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 25 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 607 | 11/11/2016 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 04 de noviembre de 2016. |
| 608 | 11/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $12.000 COMPUMARKET WILLIAMS OPNP 589. $2.178 LUMEN GLAS OPNP 591. $9.015 RODRIGUEZ HAYDEE OPNP 593. $29.940,00 GAMA ELECTRONICA OPNP 597. $7.388,46 CENCOSUD SA OPNP608. |
| 609 | 11/11/2016 | Otorgar a la graduada, Sra. Brigida del Carmen HERRERA DNI. Nº 17.129.690, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: ENFERMERA, otorgado por esta Universidad en el año 1988, según consta en el Acta 513, folio 257, del Registro I –CR. |
| 610 | 11/11/2016 | Otorgar a la graduada, Sra. Ana María MARTINEZ DNI. Nº 16.757.027, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: PROFESORA EN LETRAS, otorgado por esta Universidad en el año 1993, según consta en el Acta 954, folio 479, del Registro I –CR. |
| 611 | 11/11/2016 | Avalar los cursos desarrollados en el primer y segundo cuatrimestre de 2016 que se detalla en el Anexo I y II de la presente Resolución, PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES. |
| 612 | 11/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $3.000 MARIA INES QUEVEDO -OPNP587- $2.000 HECTOR ALVAREZ-OPNP588- $15.000 RAMON PEDRAZA -OPNP592- $5.000 ANA DON -OPNP595- $5.000 MONICA ITURRIOZ -OPNP603- $1.824,00; $9.000 ANA LIA POMES -OPNP605- $4.323,30 VIVIEN PENTREATH -OPNP607- $50.000 SANDRA ALMEIRA -OPNP609- $15.000 BEATRIZ NEUMAN OPNP611. $3500 WALTER OLIVERA OPNP 631- $13.600 LILIANA BARRIONUEVO OPNP632- $10.000 CLAUDIA CASTRO OPNP 645- $6.164 HECTOR ALVAREZ OPNP651- $15.000 GONZALO PEREZ OPNP 653- $12.000 CLAUDIA MALDONADO OPNP654- $7.600 RAUL BECETTE OPNP659. |
| 613 | 15/11/2016 | Designar a cargo de la Dirección del CUP a la Lic. María Leonor RIOS hasta el reintegro de la Prof. Adriana LIBRANDI. Designar a cargo de la Vice dirección del CUP a la Coordinadora Académica Lic. Yanina ALDERETE, hasta el reintegro de la Prof. Adriana LIBRANDI, al solo efecto de la firma de certificados analíticos y Diplomas de Estudiantes. Disposiciones CUP N° 57 y 95/2016. |
| 614 | 15/11/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora No Docente Marta Aurora ANTONIO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir del 01 de Enero de 2017. |
| 615 | 15/11/2016 | Celebrar la XXVII PROMOCION DE EGRESADOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el día 03 de Diciembre de 2016, con entrega en Acto Público de las certificaciones correspondientes. |
| 616 | 17/11/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Damián Gerardo LERA y Roberto LAPRIDA por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir funciones de Mantenimiento general en Edificio de Audiovisuales y Hotel de Huespedes de Km.3, por el período 01/12/16 y hasta el 31/03/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 617 | 17/11/2016 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 618 | 17/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $2.900 FULL BRIAN DIGITAL OPNP 477. $1.740 DISTRIBUIDORA DIANA OPNP480. $16.738,14 FRAVEGA OPNP 479.$1.277,80 METALURGICA BLANCO OPNP492. $3.454,52 ADASAR OPNP 491. $5.214,90 SUCESION GREGORIO GOMEZ OPNP 478. |
| 619 | 17/11/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $35.000 y $35.000 CARLOS DE MARZIANI OPNP554/584. $35.000 ADRIANA NILLNI OPNP562. $6.500 JULIO VEZUB OPNP 582. $6.000 JORGE OVEJERO OPNP539. $20.000 CARLOS GUENCHUR OPNP506. $10.000 BEATRIZ ESCUDERO OPNP507. $20.284,90 RAUL MURIETE OPNP 508. $14.000 MARIA VITTONE OPNP512. $20.000 SUSANA ALVAREZ OPNP 537. $80.000 JOSE SORIANO OPNP538. $1.500 CARLOS PADIN OPNP 556. $2.000 GRACIELA RONCONI OPNP557. $5.000 GABRIELA BUDZINSKY OPNP561. $10.000 SULLY YAÑEZ OPNP570. $2.000 MARIANO FERRARI OPNP581. $1.200 JULIETA DEL PRATO OPNP583. $1.500 OMAR JARAMILLO OPNP 509. |
| 620 | 17/11/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $5.440.$990. $2.550,52. $4.821,06. $6.013,89 CARLOS DE MARZIANI. $5.360,60 JULIETA DEL PRATO. $600 HAYDEE MURGA. $5.053,08 CARLOS LACALLE. $460 ADRIANA ALMEIRA. $5.566,91 PAOLA LANAS ORREGO. $1.568 RENE SILVERA. |
| 621 | 17/11/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $8.085,41 DIEGO LAZZARONE.$1.788 RODOLFO LOPEZ. $2.014,67 RAMON PEDRAZA. $2.079,90 VIVIEN PENTREATH. |
| 622 | 17/11/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: MARIA C.TIEDEMANN -3DIAS- RICARDO RIAT -2DIAS. MARCELA HIDALGO -2 DIAS- MARCELO SEDRON -1 DIA- ALBERTO AYAPE -2 DIAS- JUAN M.DIEZ TETAMANTI -2 DIAS- LILIANA BARRIONUEVO-DANIEL LONCON -2 DIAS C/U- RICARDO RIAT -2 DIAS.- |
| 623 | 17/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: IGD COMUNICACIONES MEDIOS $82. $1.845. IMPRESORA PATAGONICA $3.856,85. $13.120. $624,82. DON OTTO SA. $9.418. $26.250. FIX SERVICIOS INFORMATICOS $7.385,88. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $1.342,85. LOPEZ ASCENSORES $47.628. LUCAS PINEDA $3.000. AUSTRAL ALARMAS $540. MILONE MARIA $10.500. SAUER PEDRO $15.000. NEOTRANS $7.350. YUNI JOSE $8.000. ANDRADE HECTOR $4.000. ANAFER $230. ESPE SA. $9.702. $19.440. X-28 ALARMAS $496. EMEC $33.975,23. KATALINIC MARIA $2.741,55. TECNOLAB $3.805,87. ULTRALIGHT SRL $7.309. |
| 624 | 17/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $14.250 FRESCO MARIA JESUS. $22.385 LUZ CLARA GONZALO. $625.155,28. $24.300 ESPE VIGILANCIA SA. $15.000 CESARI SRL. $27.450,25 NEWXER. $585,52 LIEFRINK MARX. $361.143,96 ESPE VIGILANCIA. $2.270 PARRA ALEJANDRA. $4.880 ANAFER. $15.000 MON.E.I. ITUARTE. $5.800 SACONE $35.665,01 NACION LEASING. $19.500 COLEGIO DEAN FUNES. $15.000 SACCO EVA. $2.338 PARRA ALEJANDRA. $3.048 NORA CABALEIRO. $3.005,86 SIGMA. $10.250 TRANSPORTE MELIAN. $1.916,75 IMPRESORA PATAGONICA. $1.743,30. PERKIN ELMER ARG. $18.477,84 y otros. |
| 625 | 17/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $40.446,90. $4.763,47 NACION LEASING SA. $18.600 CADENA DE HOTELES RH. $5.000 G & M TRANSFERS. $1.086,50. $1.752,75 IGD COMUNICACIONES. $383,76. $2.875,13. $4.607,33 IMPRESORA PATAGONICA. $3.700 LIRES LEANDRO. $6.300 SACCONE PAULA. $4.840 SISMO MOVIMIENTOS. $9.358,01. $8.741 ENTRECOMILLAS. $42.550 LOPEZ ASCENSORES. $4.000 ANDRADE HECTOR. $24.300. $22.990 KAMERBEEK FEDERICO. $2.000 NORMA POMBO. $7.200 UNZUE MARTIN. $7.500 CAMMARATA ARIEL. $6.000 ANTONUCCI EVANGELINA. $9.147,18 EMEC SRL. $14.140 MUNICIPALIDAD DE CR. $2.270. $1.135 ALEJANDRA PARRA. $1.350 ANAFER SA. $11.760 FRESCO MARIA JESUS. $20.400 PATAGONIA EMPRENDIMIENTOS. $536,01 X-28 ALARMAS $6.464 EMTRECOMILLAS. 300 dolares LACNIC. $5.221,56 CASA SUAREZ. $6.454,22 DEL SOL AUTOMOTORES. $5.300 OJEDA CARLOS-REFRIGERACION COMODORO. |
| 626 | 21/11/2016 | Dar de baja la BAE de la alumna COLAZO, ANA LAURA-Renovante-Categoría Completa,Sede Puerto Madryn. Dar de baja la BAE de la alumna OTERO, LORENA ELIZABETH- Renovante-Categoría Parcial, Sede Comodoro Rivadavia. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Octubre/16 a alumnos de Sedes Esq-Pto.Madryn.Com. Rivadavia a alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 627 | 21/11/2016 | Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO a la alumna RUA GLORIA LUCIANA -Postulante-Contador Público-FCE Comodoro Rivadavia- Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO al alumno GARCIA GODOY HECTOR ARMANDO -Postulante-Ing.Civil-F.Ing. Comodoro Rivadavia- Convocatoria 2016/2017, a partir dela fecha de archivo de solicitud en SIB. |
| 628 | 21/11/2016 | Dar de baja a la BAE alumna BARRA MARIELA JESSICA -Renovante -Categoría Completa- Lic. en Administración- FCE -SEDE TRELEW. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Octubre/2016 a los alumnos postulantes de Sede Trelew que se detallan a continuación: |
| 629 | 21/11/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $50.781,77. $50.874,60. $112.208,58. $115.998,86. DEBORA BARRIONUEVO $4.050. CARDENAS ROMINA $5.950. KOTOUCEK BARBARA $19.550. ROXANA OYARZUN $7.225. KAREN ELIZABETH GRUNBERG $8.925. JAVIER MONTIEL $9.500. INGRID SVERDLICK $7.200. HUGO SUAREZ $4.950. MARTIN UNZUE $8.100. EMANUEL ALVAREZ $15.300. OLINIK RAQUEL $8.928. DE LA TORRE LAURA $7.632. ZANATTA MARINA $7.632 CORDOBA ELVIRA $3.816. IMAGINACION LASER $8.149,10. VIDEO GRAFICA $1.600. GAMA INFORMATICA $16.300. CLIMASUR $7.600. LAVADERO IMPERIO $11.346,41. AUSTRAL ALARMAS $540. SONIA IVANOFF $3.816. EMILSE ESPAMER $5.525. |
| 630 | 21/11/2016 | Asignar BECAS DE ALOJAMIENTO a los alumnos Renovantes y Postulantes Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/17 detallados en el Anexo unico de la presente resolución, con tratamiento en Comisión de Becas según Acta N°03/16. |
| 631 | 21/11/2016 | Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO de la alumna AZOCAR, TAMARA ARACELI -Postulante-Categoría Parcial -Medicina -FCN-COMODORO RIVADAVIA, a partir de agosto/2016. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Setiembre/2016, a los alumnos postulantes de Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/2017, que se detallan a continuación: |
| 632 | 21/11/2016 | Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°014 Y 408/2016, sólo en lo referente a las funciones y lugar de dependencia del Sr. Juan Alejandro ESCOBAR las que serán según se detallan: Dependencia: Dirección de Compras y Contrataciones, funciones: administrativas, por un monto mensual de $20.027,28, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 633 | 21/11/2016 | Aceptar la reducción temporal en el cargo TP2 que desempeña el Prof. Adrián ÑANCUFIL en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01 de noviembre de 2016 y mientras continúe su condición de Regular o el reintegro a dicho cargo, lo que ocurra primero. Establecer la partición del cargo TP2 en 2 cargos TP4 para dar continuidad al proceso de enseñanza y en resguardo de otros requerimientos institucionales. Disposiciones CUP N°107 Y 127/2016. |
| 634 | 21/11/2016 | Designar al agente Sr. Luis Alberto CARRANZA DNI. Nº 32.148.914, –Legajo Nº 8059, para desempeñarse como Oficial de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cat.05 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°102/2016. |
| 635 | 21/11/2016 | Designar al agente Sr. FEDERICO JAVIER CEREZO DNI. Nº 36.334.345, –Legajo Nº 8058, para desempeñarse como Oficial de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cat.05 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N° 103/2016. |
| 636 | 21/11/2016 | Designar al agente Sr. IGNACIO MARRACO DNI. Nº 20.235.347, –Legajo Nº 8196, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°118/2016. |
| 637 | 21/11/2016 | Designar al agente Sr. MARIO ALBERTO COLIBORO DNI. Nº 33.450.873, –Legajo Nº 7798, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°114/2016. |
| 638 | 22/11/2016 | Trasladar para el día 29 de Noviembre de 2016, el asueto administrativo del día 26 de Noviembre "DIA DE PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES", en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 639 | 22/11/2016 | Autorizar el pago de $25.200, en concepto de subsidio al Prof. JOSE IGNACIO RIVAS FLORES Id.5225578, que será efectivizado en el mes de Noviembre de 2016, correspondiente a la Especialización en Docencia Universitaria. |
| 640 | 22/11/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N°019/2016 referente a "Adquisición de switchs de fibra óptica red informática de comunicación" a la firma: CEDI CONSULTING SRL. por única oferta los renglones 1 y 2 por un importe total de $723.861,59. Expte. C-SJB N°0026/2016. |
| 641 | 23/11/2016 | Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto referente a la "Construcción entrepiso laboratorio de mecánica". Expte. C-SJB N°028/2016. |
| 642 | 30/11/2016 | Dejar cesante a partir del día de la fecha, a la agente No Docente Silvia Alejandra MARTINEZ DNI. N° 17.380.752 –Legajo N°1475, Categoría 3, Planta Permanente, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 643 | 30/11/2016 | Establecer que el personal No Docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. Establecer que el personal Docente de esta Universidad deberá hacer uso de su licencia anual según la normativa vigente (Ordenanza C.S. Nº151/12), y de acuerdo a lo que disponga cada Unidad Académica, conforme sus actividades académicas. |
| 644 | 30/11/2016 | Celebrar la “LIX Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 16 de Diciembre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 645 | 30/11/2016 | Celebrar la “ CXLVIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 16 de Diciembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 646 | 30/11/2016 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00160/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00160/2016, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 647 | 30/11/2016 | Adjudicar la Contratación Directa N° 020/16 referente a la "Adquisición de elementos de informática" a las siguientes firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL por un monto total de $35.080. GAMA ELECTRONICA SRL por un monto total de $38.240. Expte. C-SJB N°025/2016. |
| 648 | 30/11/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01/12/2016, la renuncia presentada por la Sra. Rosa Ester MELINAO -Legajo n°1356- al cargo de Cat.6 AMPySG, Planta Permanente que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad. |
| 649 | 30/11/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable durante tres meses, de acuerdo al siguiente detalle: ANTIGÑIR LAURA $3.000. CONILL FLAVIA $1.500. DIAZ MICAELA $1.500. DORIA SILVIA $1.500. EPULEF MARINA $1.500. |
| 650 | 30/11/2016 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable durante cuatro meses, de acuerdo al siguiente detalle: GIOVANNA DE KNOLLSEISEN $2.000. SONIA CARRERA $2.000. |
| 651 | 30/11/2016 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01/01/2017, la renuncia presentada por el Sr. Anibal Adrián MIRANDA -Legajo N°1716- al cargo de Categoría 4 AMPySG, Planta Permanente, que desempeña en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad. |
| 652 | 30/11/2016 | Autorizar a la Secretaria administrativa a abonar el "Adicional por Título" correspondiente a la TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTION Y ADMINISTRACION DE UNIVERSIDADES, a los agentes No Docentes de Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Puerto Madryn que hayan finalizado el plan de la carrera TUAGA, aprobado por Resolución C.S. N° 015/2014 y que acrediten la correspondiente certificación de Título en trámite y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, con vigencia a partir del día 01/06/2016. Exceptúase del Anexo unico de la presente Resolución, a aquellos agentes que posean Título de Grado. |
| 653 | 30/11/2016 | Extinguir de pleno derecho la relación laboral del Docente CARRANZA LATRUBESSE, GUSTAVO LEONARDO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir del 01 de Diciembre de 2016. |
| 654 | 30/11/2016 | Modificar parcialmente el Anexo I de la Resolución R/8 N° 569/2016, sólo en lo referente al período, el cual quedará según se indica a continuación: Mayo/2016 a Abril/2017. |
| 655 | 30/11/2016 | Utilizar desde el día de la fecha, en la aplicación técnica más conveniente, el símbolo ilustrado en el Anexo Unico de la presente Resolución, en todas las obras editadas por Edupa en sus comunicaciones internas y externas, en sus materiales promocionales, informativos y de toda índole oficial. |
| 656 | 02/12/2016 | Designar como CIENTIFICO 16 al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ para liderar el desarrollo del Programa "LOS CIENTIFICOS VAN A LA ESCUELA" en la UNPSJB durante el año 2016. Designar a los DOCENTES INVESTIGADORES de la UNPSJB cuyos datos se indican a continuación, para participar del Programa mencionado durante el año 2016. |
| 657 | 02/12/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.222,62 al suscripto; $1.335,98 Carlos DE MARZIANI, $1.644,99 Diego LAZZARONE, $7.187,00 René SILVERA, $14.900,00 Diego MANZANAL, $3.008,30 Renata HILLER, $363,00 Adriana GRATTI,$2.850,00 Héctor Manuel ALVAREZ. |
| 658 | 02/12/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $5.230 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA OPNP 672. $89.300 TALLERES METALURGICOS PATAGONICOS OPNP 674. $2.243,48 AEG OPNP 675. $11.105 GEZATEK OPNP 682. $2.913,47 AIR LIQUIDE ARG. OPNP 685. $26.141 TECH BROKERS SRL OPNP687. |
| 659 | 02/12/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: RENE SILVERA. CARLOS MEDINA.AYAPE. MONASTEROLO.BUDZINSKY.ANTOLA.BUSTOS. BECETTE (3 días). BEATRIZ ESCUDERO.CARLOS GUENCHUR (2 DÍAS). JULIO RIVAS (5 DIAS). JULIO BARRIONUEVO (6 DIAS). |
| 660 | 02/12/2016 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°530/2016 en su Anexo III sólo en lo referente al nombre del Director del Proyecto N°1207 "Experiencias comodorenses sobre Malvinas (1971-1984)", de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual debe decir: DIRECTOR: Dr. FEDERICO GUILLERMO LORENZ. fecha de firma: 02/12/2016 |
| 661 | 02/12/2016 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°131/2016. Autorizar el pase transitorio del agente OMAR CALVO -Legajo N°5862- de Secretaría Académica a la Subsecretaría de Comunicación y Medios, con la categoría actual de revista, a partir del 01 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017. |
| 662 | 02/12/2016 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: cargos a rendir N° 2103-2027-2017-2014-1729-2176-2129- 2108-2131-2095-2060-2072-2066-2123-2124-2122-2081-2157- 2186-2195-2118-2212-2200-2163-2162-2156-2180-2076-2096- 2140-2199-1780-2187-2248-2086- |
| 663 | 02/12/2016 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I y II de la presente Resolución. |
| 664 | 02/12/2016 | Aprobar el Acta de Recepción Provisoria CUDAP N°18/16 de la obra: CONTRATACION DIRECTA N° 01/2016, OBRA "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES-KM.3-1ERA. ETAPA-UNPSJB" ejecutada por la Empres Contratista del Ing. Federico KAMERBEEK. Expte. CUDAP N°0075/2016. |
| 665 | 02/12/2016 | Aceptar la reincorporación a partir del 24/10/16, del Mg. Alejandro JONES en el cargo de Profesor TP2 (16 HS. reloj semanales)que desempeñará en el CUP con carácter interino a término. Disposición CUP N°112/16. (GODOY GISELLA. ZORAIRES VANINA). |
| 666 | 07/12/2016 | Designar a la Prof. ROSA NATALIA ROMERO DNI. N°28.403.155 en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5 (4 hs. reloj semanales) del CUP, con carácter de suplente, a partir del 2/11/2016 y hasta el reintegro del Profesor Adrián ÑANCUFIL o el 28/02/2017, lo que se produzca primero. Modificar la fecha de finalización en la designación actual, profesor suplente TP3 (12 hs.reloj semanales), de la docente ROSA NATALIA ROMERO dándole continuidad en ese cargo hasta el 28/02/2017 o el reintegro del Prof. René SILVERA, lo que se produzca primero. Disposición CUP N°122/16. |
| 667 | 07/12/2016 | Tener por aprobado el cronograma general y la guía de contenidos para el Ingreso 2017 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art. 7 de la Ley 24.521, que se incorpora como ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 668 | 14/12/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LIEFRINK & MARX $585,52. ESPE VIGILANCIA $24.300. ANTONUCCI EVANGELINA $2.000. MINISTERIO DE SALUD PCIA. $1.686. X-28 ALARMAS $536.01. ESPE SA. $625.155,28. CESARI SRL. $15.000. SERVIUR SA. $4.234. VERDE AGUA $3.495,00. GONZALEZ JUAN $4.590. ANDRADE HECTOR $2.000. DEAN FUNES $21.840. IGD COMUNICACIONES $1.916,75. CORREO ARGENTINO $48.025,80. NACION LEASING $35.665,01. DON OTTO $41.244 |
| 669 | 14/12/2016 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: POMBO NORMA $2.000. ALFREDO CARRIZO $1.900. JUAN P.CAFFARO $4.000. GRANJA ALVAREZ, JUAN MANUEL $11.616. LILLIO SERON CESAR $12.600. ESPE VIGILANCIA $1.749,60. MUNICIPALIDAD DE COM.RIVADAVIA $1.358. CORREO ARGENTINO $2.341,80. IMPRESORA PATAGONICA $15.036,75. ANAFER $1.350. $360. PARRA ALEJANDRA $1.135. ESPE SA. $2.256,36. $38.880 Y $347.768,26. NACION LEASING $4.763,47. ECOM SA.MENDONCA EMANUEL $13.638,10. LUPI SEyG $12.000. REGINA ADRIANA $1.500. NEWXER $34.619,90. GUENCHUR CARLOS $16.614. |
| 670 | 15/12/2016 | Habilitar al Ingreso 2017 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal como se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Para ingresar como alumnos deberán cumplir con los demás requisitos del sistema de admisión que cada Facultad establezca. |
| 671 | 16/12/2016 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Bibioteca Universitaria Gabriel A. Puentes de la Delegación Zonal Trelew, mediante Nota Cudap-SJB N° 8745/2016 y correspondiente a: NUI 00024387-Monitor mc. LG-809SPKND4085. |
| 672 | 16/12/2016 | Otorgar diplomas a los alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 05 de diciembre de 2016, serán entregados mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Titulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Ushuaia y Puerto Madryn. |
| 673 | 16/12/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con el Sr. Pablo ROSALES, por un importe mensual de $ 20.027,28 para cumplir funciones en el Area de Informatica de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica, por el período 01/12/2016 y hasta el 31/05/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 674 | 16/12/2016 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con el Sr. Diego Daniel SALAZAR para cumplir tareas de auxiliar administrativo en el Area de Bienestar Universitario de la Sede Trelew, por un importe mensual de $ 11.444,16, por el período 21/11/16 al 31/05/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales y hasta tanto se sustancie el concurso correspondiente. |
| 675 | 16/12/2016 | Tener por autorizada la incorporación del estudiante Horacio ROMERO al Proyecto de Investigación "Tecnologías Educativas y Trabajo docente en Escuelas Secundarias. Análisis de Prácticas de Enseñanza y de representación acerca de políticas de formación e inclusión digital en Profesores egresados en la UNPSJB y de la UNPA", a partir del 1° de noviembre 2016. |
| 676 | 16/12/2016 | Rescindir la Orden de Compra N° 013/2015, a la firma THE MATH WORKS INC. por la suma de U$S 68.000,00. Expediente CUDAP:EXP_C-SJB:0000049/2014 - LIC.PRIV. N° 002/2015-referente a "Adquisición de Licencia Software MATLAB+SIMULINK". |
| 677 | 20/12/2016 | Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2017 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2017. |
| 678 | 20/12/2016 | Autorizar a la agente VERONICA OCAMPO -Legajo N°7723- del Área de Salud Ocupacional-Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios,a cumplir una reducción diaria de 1 (una) hora, desde el 20/10/2016 y por el lapso de 90 dias. |
| 679 | 20/12/2016 | Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto referente a la "Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina". Expte. C-SJB N°00030/2016. |
| 680 | 20/12/2016 | Designar y autorizar el pago de un único subsidio no reintegrable a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, como integrantes del Equipo de trabajo para la realización del Informe Técnico Convenido entre la Universidad y el Ente de Control de Servicios Públicos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 681 | 20/12/2016 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Profesores Luis Alberto DE BRITO DNI. N°27.198.111 y Lucas Martín PINEDA DNI. N°28.392.808, para realizar tareas en el área de Deportes de esta Sede, por el período 01/12/2016 al 31/01/2017, por un importe de $11.400,00 (pesos once mil cuatrocientos) para cada uno. |
| 682 | 20/12/2016 | Tener por autorizada la desvinculación del agente WALTER OLIVERA DNI. N°20.645.011 con el PEIP, producida el 23 de Diciembre de 2015. Tener por autorizado el pase del agente WALTER OLIVERA al PUAM con horario completo, sin modificar su situación de revista, a partir del 23 de Diciembre de 2015, fecha en la que dejó de cumplir funciones en el PEIP. |
| 683 | 20/12/2016 | Tener por avalada presupuestariamente la Contratación del Sr. AGUSTIN MAUCO NOVO DNI. N°32.334.275, según la Resolución D/2 -FCJ N°475/2016, por el período 11/10 al 30/11/2016. |
| 684 | 20/12/2016 | Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los Docentes Investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 685 | 20/12/2016 | Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Cobertura Responsabilidad Civil en el Museo Nacional del Petróleo". Expte. C-SJB N°0029/2016. |
| 686 | 20/12/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (5 y 1/2 días). BALOCCHI ALICIA (2). RIAT RICARDO (1). BARRIONUEVO LILIANA (2). SILVERA RENE (4). EMIR DIAZ (5). GUENCHUR CARLOS (4). PAULA MALDONADO-CEBALLOS RAUL (2). OLIVARES.DEL PRATO. MELIAN Y SAYAGO (2). CARDADE.SOSA.PERES DORA.ASKENAZI - (3 c/u). |
| 687 | 20/12/2016 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: JESSICA DE LA COLINA (3). GABRIELA BUDZYNSKI 3). VILLALBA-GUTIERREZ-ANCALAO-MONCALVEZ (2 c/u). LIDIA BLANCO (1).CARLOS PADIN (3). GLADYS DIAZ (3). RICARDO RIAT (2). |
| 688 | 20/12/2016 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.620 CARLOS DE MARZIANI. $1.680 BALOCCHI L. $656,05 PATRICIA LANFRANCONI. $1.650,18 RIAT. $1.865,88 A. GRATTI. $39.897,80 FABIAN SCHOLZ. $3.306,66 CRISTINA MASSERA. $1.235,12 CEBALLOS RAUL. $1.090,01 RENE SILVERA. $2.456,50 SILVANA DOS SANTOS. $6.637,17 CLAUDIA MALDONADO. $800 HECTOR ALVAREZ. $808,50 NORA BERMOND. |
| 689 | 20/12/2016 | Otorgar al graduado Sr. José Pellegrino FERTONANI un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de FARMACEUTICO, entregado por la Ex-Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con fecha de graduación 02 de Enero de 1971, según consta a fs.4 (cuatro) del Registro de Títulos -Escuela de Ciencias-Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", con fecha de expedición 12 de junio de 1971, cuyas actuaciones obran en la Dirección General de Títulos y Graduados de esta Casa. |
| 690 | 20/12/2016 | Aceptar la renuncia de la Profesora Graciela CALIXTO DNI. N°13.564.148, en el cargo docente TP2 del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01 de diciembre de 2016. Disposición CUP N°141/2016. |
| 691 | 20/12/2016 | Adherir al Decreto Provincial N° 1891 y establecer asueto administrativo en el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en las vísperas de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año, los días 23 y 30 de diciembre de 2016. |
| 692 | 20/12/2016 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N°17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo a celebrar con el Municipio de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, que tramita por el Expte. CUDAP FCN-SJB Nº 000322/2016.- |
| 693 | 22/12/2016 | Aprobar la ejecución del adicional de obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por la reparación de fisuras, reparación de revoques, retiro de cielorraso deteriorado, retiro y anulación de distribución eléctrica, anulación de cañeria de gas, provisión y colocación de cielorraso suspendido, extensión de cañeria existente, cambio de cañeria, provisión y colocación de calefactor, provisión y colocación de artefactos electricos de la Obra "Refacción Cocina Comedor Universitario UNPSJB Sede Trelew", por un monto total de $241.635, según cotización realizada por la Empresa ARTECO SA. Expte. CUDAP N° 00089/2016. |
| 694 | 28/12/2016 | Tener por autorizada a la Secretaría Académica Prof. Alicia Liliana BALOCCHI DNI. N°12.879.056, a firmar en nombre de la Universidad el ACTA ACUERDO DE COOPERACION DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS celebrado con el Decanato de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Unidad Académica Río Gallegos (UARG). Expte. SJB N°000173/2016. |
| 695 | 28/12/2016 | Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2017 -UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución. |
| 696 | 28/12/2016 | Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 31 de Diciembre de 2015 la renuncia presentada por la Sra. Holga LEJARRAGA L.C. N° 3.281.936 – Legajo N° 333- al cargo de categoría 1 de Planta Permanente - Agrupamiento Administrativo, que desempeñaba en la Dirección General de Despacho dependiente de la Secretaría General. |
| 697 | 29/12/2016 | Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición Equipamiento para la Carrera de Geología y el Laboratorio de Bioquimica". Expte. C-SJB N° 033/16. |
| 698 | 29/12/2016 | Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Ing. Rodolfo LOPEZ, para la organización del OBSERVATORIO PATAGONICO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, a partir del 01 de Noviembre de 2016 y por el término de un (1) año, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antiguedad. |
| 699 | 29/12/2016 | Autorizar la convocatoria en modalidadde Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición de elementos de higiene para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB N°034/2016. |
| 700 | 29/12/2016 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición de materiales para la construcción de bancos en pasillos-2da. etapa". Expte. C-SJB N°032/2016. |
| 701 | 29/12/2016 | Rescindir la Orden de Compra N°013/2016, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura OSCANOVA por la suma de $20.340. Expte. C-SJB N°0005/2016. |