| R/9 |
FECHA |
ASUNTO RESUELTO |
| 094 | 28/12/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: EMEC SRL. $32.316,50. VIDEO GRAFICA $9.000. ENTRECOMILLAS $19.343,06. IMPRENTA DIGITAL $23.685. ERBONI $5.170. LIBRERIA MORON $8.025. REAL LIBROS $3.770. ESPE $33.048 TIFLONEXOS $4.500. KAMERBEEK FEDERICO $61.850. REGINA, ADRIANA INES $3.000 Y otros.... |
| 093 | 28/12/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2605. 2604. 2603. 2601. 2597. 2596. 2589, según las OPNP N° 679.677.675.672.662.660.650/17. |
| 092 | 28/12/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 20 de diciembre de 2017. |
| 091 | 28/12/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°34/2017 referente a "Adquisición de sillas destinadas a Biblioteca Central y Dirección de Posgrados a Distancia" a la firma: LA MAQUINERA DEL SUR SRL. por un importe total de $27.902. Expte. C-SJB N°032/2017. |
| 090 | 28/12/2017 | Declarar desierta la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°33/2017 Referente a "Adquisición de heladera y freezer- destinado al laboratorio de Biología y Química (PM-PROMBIO) -Sede Puerto Madryn. Expte. C-SJB N°031/17. |
| 089 | 28/12/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°35/2017 referente a "Adquisición de software para edición de imágenes capturadas por microscopios y lupas -PROMBIO", a la firma: BIO OPTIC por un importe total de $90.000. Expte. C-SJB N°030/2017. |
| 088 | 28/12/2017 | Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, a AGUIÑO María Leticia como directora del Colegio Universitario Patagonico, a partir del 01/03/2018 y hasta la finalización del mandato o hasta resolución en contrario. |
| 087 | 28/12/2017 | Aceptar la renuncia de la docente Maria Alicia BARBIERI -Legajo 2282-, a partir del 14 de diciembre de 2017, en el cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP2), por acogerse al beneficio jubilatorio. |
| 086 | 28/12/2017 | Tener por autorizada la realización de la Capacitación "IMAGEN DIGITAL Y USO DE PROGRAMAS DE EDICION" a cargo del Diseñador Gráfico Sr. IANKO PEREA, desarrollada durante los días 18 y 19 de diciembre de 2017, con una carga horaria de 10 hs. reloj, destinada al personal de la Dirección General de Servicios Académicos. Honorarios $3.000. |
| 085 | 28/12/2017 | Asignar a la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de la Secretaría Académica la elevación de los Trayectos Formativos de las unidades académicas cuyas carreras participan del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Asignar a MUÑOZ, Omar Andrés la elevación de los trayectos formativos a través de la plataforma web para el SNRA, a partir del 15 de diciembre del corriente y hasta tanto medie decisión en contrario. |
| 084 | 28/12/2017 | Aceptar la renuncia de la docente Adriana Josefina ARCE -Legajo 1195- en el cargo de Profesora TP2 del CUP, a partir del 01/01/2018, por acogerse al beneficio jubilatorio. |
| 083 | 27/12/2017 | Designar al Ab. Sergio SEGOVIA DNI. N°23.059.920, como SUB SECRETARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, a propuesta del Secretario de Extensión Universitaria. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Abogado Sergio SEGOVIA DNI. N°23.059.920, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Tiempo Completo, para coordinar el desarrollo de los ejes de trabajo en las Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 13 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización de la gestión o decisión en contrario. Dar por extendidas las funciones dadas en el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 117/2015 al Abogado José Francisco SCHIAVONE, por el período 01/11/2017 al 12/11/2017. |
| 082 | 27/12/2017 | Establecer asueto administrativo en el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para el día 29 de diciembre de 2017, en atención a lo expresado procedentemente. Los Decanos y Delegados Zonales de la Universidad dispondrán la medida que consideren pertinente en sus respectivas áreas. |
| 081 | 27/12/2017 | Avalar las acciones desarrolladas y la continuidad de la Prof. Adriana LIBRANDI como Directora del CUP -Colegio Universitario Patagónico y del Equipo Directivo por el período comprendido desde el 06/11/2017 hasta el 28/02/2018. |
| 080 | 27/12/2017 | Autorizar a la agente de la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Gabriela Ana Rosa ALVAREZ DNI. Nº22083567 –Legajo Nº 4895-, a retomar su jornada laboral de trabajo de 35 hs. semanales a partir del día 01 de noviembre de 2017, en el cargo de Cat.5 -Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente de dicha Delegación. |
| 079 | 27/12/2017 | Otorgar a la agente Lic. Elvia Susana LAURIENTE DNI.Nº 14.757.321 –Legajo Nº 1696 - una licencia por Cargo de Mayor Jerarquía en el cargo de Cat.02 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, que desempeña como Directora Académica Sede Trelew, con vigencia a partir del 17 de Noviembre de 2017, en el marco del Artículo 105 del Convenio Colectivo de Trabajo- Dto. 366/06. |
| 078 | 27/12/2017 | Otorgar al Ing. Civil Eduardo Nelson CONESA DNI.Nº 11.402.712 –Legajo Nº 1862 - una licencia por Cargo de Mayor Jerarquía en el cargo de Cat.03 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, que desempeña como Jefe del área de Mantenimiento y Servicios Generales en dicha sede, con vigencia a partir del 15 de Noviembre de 2017, en el marco del Artículo 105 del Convenio Colectivo de Trabajo- Dto. 366/06. |
| 077 | 26/12/2017 | Adherir a formar parte integrante de la Red Consorcio Interuniversitario para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del español como Lengua Segunda Extranjera (ELSE) dependiente del CIN-CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL. Designar a la Mg. María Inés QUEVEDO DNI. N°16502232 como representante de la UNPSJB ante la Red Consorcio Interuniversitario para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del español como Lengua Segunda Extranjera (ELSE) del CIN. |
| 076 | 22/12/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA $129.475,72. ROQUETA PRAT $3.996. PRESTO GRAFICA $24.600. SEMILLA CREATIVA $10.000. KOTOUCEK BARBARA $17.340. BARRIONUEVO DEBORA $5.400. GUERRERO MA.$14.720 BIBILONI EDUARDO $9.280. ESPAMER EMILSE $13.440. KAREN GRUNBERG $10.100. GRABOWSKI MARIANA $3.780. ALMONACID ANAHI $3.000; $6.780. SVERDLICK INGRID $10.200. HORACIO AVENDAÑO $9.000. GUGLIELMINO MARIA $4.800. |
| 075 | 22/12/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna Miriam POLICELLI DNI. N°36917746, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $24.000, pagaderos en 6 meses equivalentes a $4.000 mensuales, a patir del mes de diciembre de 2017, por los motivos mencionados. (Res. SPU 2555/16 Proyecto "INTEGRACION NIVEL MEDIO MADRYN"). |
| 074 | 22/12/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2017 la renuncia presentada por la Sra. María Eva VARELA DNI. N°10.651.191 – Legajo N° 735- al cargo de categoría 3 –Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en el CUP, dependiente de la Secretaría Académica de esta Universidad. |
| 073 | 22/12/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Enero de 2018 la renuncia presentada por la Sra. Ermelinda GONZALEZ DNI. N°13160454 – Legajo N° 1072 al cargo de categoría 6 –Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad. |
| 072 | 20/12/2017 | Habilitar al ingreso 2018 a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 071 | 20/12/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $7.943,39 HENRY VARGAS. $569,99 JORGE OVEJERO. $10.999,63 CARLOS LACALLE.$3.700 ACOSTA RODRIGUEZ. $4.210,32 DE MARZIANI. $7.583,99 FLORENCIA CRIADO. $14.783,51 SANDRA BUCCI. $1.000 MAGALI CHANAMPA. |
| 070 | 20/12/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I(Sede Comodoro Rivadavia), II (Sede Esquel), III (Sede Puerto Madryn) y IV (Sede TW) de la presente Resolución. |
| 069 | 20/12/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $858,30 GABRIELA BUDZYNSKI. $5.273,13 RAMON PEDRAZA. $540,10 JUAN MANUEL TETAMANTI. $814,10 IGNACIO MARRACO. $2.033,15 CARLOS LACALLE. |
| 068 | 20/12/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio al agente Sr. Carlos LACALLE de $8.000 a pagar durante los meses de Noviembre y Diciembre/2017. (Programa Comunidades en Red). |
| 067 | 20/12/2017 | Aprobar el Acta -SJB N°10/2017 de Recepción Definitiva de la Obra "Adecuación para accesibilidad -Baño y Estacionamiento -Sede Puerto Madryn" -Licitación de Obra Pública N° 03/2014, de fecha 4 de octubre de 2017, Expediente CUDAP N° 205/2013. Dar curso a la ejecución de la Póliza de Caución N° 1281088 RSA........... |
| 066 | 18/12/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2017 la renuncia presentada por el Sr. Rodolfo DURÁ DNI. N°8531484 – Legajo N° 900- al cargo de categoría 5 –Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia de esta Universidad. |
| 065 | 18/12/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: María del C.ALVAREZ (1 día). CARLOS PADIN (3). BARRIONUEVO/LONCON (1 día c/u). JOSE A.ROMERO (1 día). LANCELOTTI/SORIANO/MARIN y otros (4 días c/u). SONIA IVANOFF (4 días). CRIADO FLOR (4). TOCONAS WALTER (2). MURGA H.(5). ROCIO RADULESCU (6). JULIO BARRIONUEVO (6). |
| 064 | 12/12/2017 | Actualizar los montos establecidos en los Art. 3°, 4° y 5° de la Ordenanza CS N°164, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución,según la variación correspondiente al Año 2016 del Indice del Costo de la Construcción -Nivel General publicado por el INDEC. |
| 063 | 12/12/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Extensión Universitaria, mediante memo CUDAP SJB N° 003006/2017 y correspondiente al rubro elementos de informática, el que se detalla: |
| 062 | 12/12/2017 | Avalar los cursos desarrollados en el segundo cuatrimestre de 2017-PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES- que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 061 | 12/12/2017 | Otorgar al graduado Sr. Marcos Gabriel MENDES ROSA, un Certificado Acta de Entrega que acredita el cursado y obtención del título de GEOLOGO, otorgado por esta Universidad en el año 2005, según consta en el Acta 268, folio 134, del Registro V-CR. |
| 060 | 12/12/2017 | Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Sec. de Ext.Universitaria, mediante nota CUDAP-SJB N° 009274/17 y presentada por la Sub Secretaría de Comunicación y Medios Dra. Haydee B. ESCUDERO; correspondiente al rubro útiles de oficina, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 059 | 12/12/2017 | Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 058 | 12/12/2017 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico para las Prácticas Profesionales previsto en la Carrera Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental, a celebrar con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-FCNCS-SJB Nº 0314/2017. |
| 057 | 12/12/2017 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de equipamientos destinados a CEIMA (Sede Comodoro Rivadavia y PROMBIO (Sede Esquel). Expte. C-SJB N°36/2017. |
| 056 | 12/12/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: Adelantos a proveedores según OPNP N°687 y 701/17. |
| 055 | 12/12/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan; Cargo a rendir 2611 -2615- 2617- 2618- 2619- 2620- 2621-2627-2628- 2632; según las OPNP N°686-717-719-720-721-722-723-731-733-748 |
| 054 | 12/12/2017 | Dar de baja al subsidio otorgado mediante Resolución R/8 N°442/2017 a Guillermo AWSTIN, a partir del 1/12/17. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a Facundo Ramón YNCIO, por un importe de $4.000, por el período diciembre de 2017 a abril de 2018. (Proyecto "Recuperación de Energía y control de presión en el sistema de distribución de agua de la ciudad de Comodoro Rivadavia") |
| 053 | 11/12/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I (Sede Comodoro Rivadavia, II (Sede Esquel), III (Sede Puerto Madryn) y IV (Sede Trelew) de la presente Resolución. |
| 052 | 30/11/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00137/2017, caratulado “SECRETARIA ADMINISTRATIVA- S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR HURTO DE ARTICULOS DE LIBRERÍA EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES-CERTIFICADO DE DENUNCIA DE FECHA 14/11/17”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00137/2017, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 051 | 29/11/2017 | Refrendar el Reglamento de Evaluación en Carrera Académica aprobado por Disp. 149/2017 y sus Anexos: Anexo 1 Formulario presentar para la evaluación en el cargo docente de Profesor; Anexo 2 Formulario a presentar para la evaluación para el cargo docente de Preceptor; Anexo 3 Formulario a presentar la evaluación para el cargo de Profesional de Equipo de Orientación; Anexo 4 Informe del cumplimiento de las obligaciones docentes para profesores,preceptores y profesionales del equipo de Orientación. |
| 050 | 29/11/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por compulsa Abreviada por monto N° 30/2017, referente a "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DESTINADOS AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN BIOLOGIA (PROMBIO)" a varias firmas. CUDAP: EXP_C_SJB: 000026/2017. |
| 049 | 29/11/2017 | Prorrogar sendos Contratos de Locación de Servicios - Monto Fijo con los Sres. Juan BINCKOSKI e Ignacio MEDINA, para desarrollar actividades en el área de Medios Audiovisuales dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/11/17 al 31/12/17, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 048 | 29/11/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa - Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA". CUDAP: EXP_C_SJB: 0000035/2017. |
| 047 | 29/11/2017 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Resolución n° 1151 y 1203, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 046 | 29/11/2017 | Otorgar aval académica por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución al Proyecto de Investigación N°FHCS013 y según se detalla en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 045 | 29/11/2017 | Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios para la Dra. María Fernanda JUARROS, la suma de $12.000 a pagarse en el mes de noviembre/17, por el dictado del Seminario, con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos Bs.As.-Esquel-Bs.As. y los gastos de estadía y movilidad que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. |
| 044 | 29/11/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores según OPNP: 654 - 657 - 658 - 661 - 667 y 673. |
| 043 | 29/11/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS E INSUMOS DE LABORATORIO". CUDAP:EXP_C_SJB: 0000034/2017. |
| 042 | 29/11/2017 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación N° 897 - 1057 - 1068 - 1078 - 1094 - 1104 - 1150 - 1154 y 1175; y detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 041 | 29/11/2017 | Aprobar el Acta-SJB N° 11/2017 de Recepción Provisoria de la OBRA: "PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA" CONTRATACION DIRECTA N° 01/2017, de fecha 31 de octubre de 2017, Expediente CUDAP N° 08/2017. Autorizar a través de la Secretaría Administrativa la devolución a la Empresa ACCESS SYSTEMS SRL la Póliza de Seguro de Caución N° 679938-0- Anticipo Financiero, presentada oportunamente mediante Nota CUDAP N° 5133/17, correspondiente a esa Obra. |
| 040 | 29/11/2017 | Dar aval institucional al Plan Estratégico de Emprendedorismo 2016 - 2019 "Emprendedorismo UNPSJB" que se adjunta en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 039 | 29/11/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según cargos a rendir n°: 2388 - 2387 - 2384 - 2416 - 2415 - 2382 - 2393 - 2425- 2417 - 2441 - 2449 - 2471 - 2479 - 2485 - 2486 - 2504 - 2503 - 2497 - 2531 - 2533 - 2530 - 2526 - 2348 - 2086 - 2446 - 2197 - 2224 y 2139. |
| 038 | 29/11/2017 | Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa - Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, GPS Y VIDEOPROYECTOR" - CUDAP:EXP_C_SJB:000033/2017. |
| 037 | 29/11/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica con los Números de Proyectos: 1381 - 1380 - 1379 y 1378;y bajo la dirección de los Dres. Federico Márquez, Yanina Idaszkin, Fabián Scholz y Julieta Manrique;respectivamente y según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 036 | 29/11/2017 | Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada Secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. |
| 035 | 24/11/2017 | Designar al suscripto y al agente Lic. Gustavo BRUZZO DNI. N°16.755.078 como Representantes Titular y Alterno, respectivamente, ante la RED DE VINCULACION TECNOLOGICA. |
| 034 | 23/11/2017 | Trasladar para el día 27 de noviembre de 2017, el asueto administrativo del día 26 de noviembre "DIA DEL PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES", en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. |
| 033 | 23/11/2017 | Avalar y enviar al CIUNPAT a efectos de que sigan el camino critico correspondiente, los proyectos de investigación N° 105 -106 y 107/2017. |
| 032 | 23/11/2017 | Avalar la participación, en calidad de ad-honorem en las actividades que se desarrollaran en el Proyecto TERRITORIO Y SALUD COMUNITARIA, de los alumnos: SCHULER, Leonardo Javier. HEREDIAS, Tamara Lorena. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual de $1.500 a la alumna AGUERO, Gisela Nadia, por el período 01/10/2017 al 30/09/2018. |
| 031 | 23/11/2017 | Celebrar la XXVIII PROMOCION DE EGRESADOS DEL CUP de la UNPSJB, el día 02 de diciembre de 2017, con entrega en Acto Público de las certificaciones correspondientes. |
| 030 | 23/11/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las alumnas Estela CASTRO Y FLAVIA MELISA CONILL, de $4.000 y $3.000, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 029 | 23/11/2017 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia - Convocatoria 2017/2018, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 028 | 23/11/2017 | Aprobar las Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución sobre acta N° 005/2017 de la Comisión de Becas, considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de Octubre/2017. |
| 027 | 23/11/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, mediante Nota CUDAP SJB N° 008473/2017 y correspondiente al rubro útiles de oficina, el que a continuación se detalla: Escritorio marrón beteado-mesa para computadora -8260000867 -DESUSO. |
| 026 | 23/11/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con Laura Lujan NIEVA DNI. N°33.049.139, por un monto total de $12.800,00, por el período 1/11/2017 al 30/11/2017, para cumplir funciones en el área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 025 | 23/11/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por un importe total de $48.000 pagaderos en 8 meses -equivalentes a $6.000, a partir del mes de setiembre de 2017, a la alumna Mailén Ivanna CONCHA DNI. N°38.142.094. |
| 024 | 23/11/2017 | Autorizar la realización del "Seminario Debates en torno a la problemática de la universidad argentina: modos de producción de conocimiento y modelos de transferencia social" en la Sede Esquel de la Universidad; a cargo de la Dra. María Fernanda JUARROS, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales. |
| 023 | 23/11/2017 | Suprimir el nivel Categoría 02 -Decreto N° 366/06 – CCT para el sector no docente de las Instituciones Universitarias, de la Dirección de Imprenta, dependiente de la Sub-Secretaría de Comunicación y Medios. Reasignar la Categoría 2, vacante de la Dirección de Imprenta, al Área de Gestión de Proyectos Comunicacionales a cargo de la Dra. Haydee Beatriz ESCUDERO DNI. N°16.757.040, a partir del 06 de Noviembre de 2017. Asignar a la Dra. Beatriz ESCUDERO el adicional por mayor responsabilidad, equivalente a la diferencia entre la categoría actual de revista 3 AA y la categoría 2 AA correspondiente al área mencionada, hasta la sustanciación del concurso respectivo. |
| 022 | 23/11/2017 | Designar, a la Dra. Haydee Beatriz ESCUDERO DNI. N° 16.757.040, como SUB-SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en carácter ad-honorem, a partir del 06 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario, con dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria. |
| 021 | 21/11/2017 | Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Comodoro Rivadavia a la Prof. Lorena Julieta MARTINEZ DNI.N? 25.011.618 como Delegada Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de Noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad. |
| 020 | 21/11/2017 | Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Trelew a la Lic. Elvia Susana LAURIENTE DNI.N? 14.757.321 como Delegada Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de Noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad. |
| 019 | 17/11/2017 | Designar, al Abogado Adolfo Gastón ALEMANO DNI. N° 24.408.864, como SUB-SECRETARIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, con dependencia de la Secretaría de Bienestar Universitario, a partir del 13 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario. |
| 018 | 17/11/2017 | Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn al Lic. Damian Pablo BARRY como Delegado Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad. |
| 017 | 16/11/2017 | Ordenar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2016 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 016 | 16/11/2017 | Autorizar al agente Sr. Walter SANCHEZ, a disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral, de acuerdo a lo establecido en el Art. 108° del Dto. 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, mientras dure la situación particular del agente. |
| 015 | 16/11/2017 | Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Esquel al Ing. Nelson Eduardo CONESA como Delegado Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 14 de noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad. |
| 014 | 16/11/2017 | Celebrar la "CLII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 01 de diciembre de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 013 | 16/11/2017 | Celebrar la "CLIII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de diciembre de 2017, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 012 | 16/11/2017 | Celebrar la "CLIV Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 07 de diciembre de 2017, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 011 | 16/11/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan, según Planillas S.A. N°: 1086 - 1084 - 1083 - 1082 - 1094 - 1090 - 1069 - 1064 - 1063 - 1058 Y 1045/2017. |
| 010 | 16/11/2017 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Disponer el recupero de fondos pendientes a la fecha de baja de la beca y el cierre de cuentas de los alumnos de Sede Trelew - Convocatorio 2017/2018 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 009 | 16/11/2017 | Dar de baja en las distintas modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia y Esquel - Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 008 | 16/11/2017 | Establecer el día 18 de noviembre de 2017, como nueva fecha de recuperatorio para los aspirantes que hayan desaprobado una de las áreas. Ingreso Mayores de 25 años. |
| 007 | 16/11/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas S.A N° 1059 - 1073 - 1074 - 1085 - 1060 - 1066 - 1093 - 1071 - 1081 Y 1089/2017. |
| 006 | 16/11/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto nro. 31/2017, referente a "ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACIONES EN QUIMICA Y MICROBIOLOGIA DESTINADO AL PROYECTO UNIVERSIDADES AGREGANDO VALOR - DELEGACION ZONAL". CUDAP:EXP_C-SJB: 000027/2017. |
| 005 | 16/11/2017 | Autorizar el alta del Lic. René Silvera, en el cargo de Prof. Tiempo Parcial 2 (T.P.2– 16 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N° 95/10), calidad interino a término, desde el 1° de noviembre de 2017 y hasta la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Dar de baja a la Prof. Rosa Natalia Romero, en el cargo Prof. Tiempo Parcial 2 (T.P.2– 16 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N° 95/10) a partir del 1° de noviembre de 2017 por reincorporación del docente interino a término. Dar de alta de la Prof. Rosa Natalia Romero, en el cargo Prof. Tiempo Parcial 4 (T.P.4– 08 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N. 95/10), calidad suplente, a partir del 1°de noviembre de 2017 y hasta la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. |
| 004 | 16/11/2017 | Designar a la Prof. LUDMILA FLORENCIA BERNARDI, en el cargo de Profesor Suplente tiempo parcial (T.P.4- 08 hs. reloj) con prestación en Lenguas Extranjeras-Inglés, a partir del 23/10//2017 y hasta la reincorporación de la profesora Virginia Mattioli, la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de Febrero de 2018, lo que ocurra primero. |
| 003 | 16/11/2017 | Designar a la agente Sra. Florencia VILLALBA, para cumplir funciones técnicas-administrativas en el Área de Bienestar Universitario de la Secretaría de Bienestar Universitario- Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (Expte. SJB N° 31/2017), y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de noviembre de 2017. |
| 002 | 10/11/2017 | Designar, ad-referendum del H. Consejo Superior, a partir del 06 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario, para el desempeño de los cargos que se especifican a las siguientes personas: (listado de Secretarios) |
| 001 | 08/11/2017 | Dar continuidad a la designación de la Msc. Lidia Blanco en las funciones propias de la Secretaria General de la UNPSJB, a partir del 06 de Noviembre y hasta el 09 de Noviembre de 2017. |
| R/8 |
FECHA |
ASUNTO RESUELTO |
| 575 | 31/10/2017 | Otorgar por única vez $ 7000 al alumnos de intercambio Iván Andrés MARTINEZ MARTINEZ (pasaporte AU 068656)- Expte. Cudap Nro. 115/2017. |
| 574 | 31/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas S.A. NROS. 945 - 838 - 975 - 979 - 880 - 898 - 928 - 889 - 984 - 946 - 890 - 891 - 915 - 970 - 990 - 989 - 986 - 948 - 953 - 959 - 912 - 994 - 905 - 985 - 981 - 977 - 974 - 920 - 904 - 899 - 882 - 896 - 954 - 971 - 936 - 938 - 926 Y 914/2017. |
| 573 | 31/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas DGEF NROS. 177 - 174 - 176 - 182 - 186 - 183 - 184 - 187 - 185 Y 178/2017. |
| 572 | 31/10/2017 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, según PI N°1254 - 1301 - 1306 - 1239 - 1061 - 1307 - 1153 - 1263 - 1160 - 1363 - 1318 - 1237 - 1162 - 1193 - 1319 - 1169 y 1121/2017. |
| 571 | 31/10/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan según las Planillas SA. NRO: 930 - 963 - 970 - 973 - 997 - 998 - 999 - 1006 - 1007 - 1008 - 1011 - 1012 - 1019 - 1021 - 1023 - 1027 - 1029 - 1033 - 1035 - 1036 - 1041 Y 1047/2017. |
| 570 | 31/10/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas S.A. NROS. 968 - 991 - 1013 - 1018 - 1020 - 1028 - 1034 - 1042 - 1048 Y 1052/2017. |
| 569 | 31/10/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar según planillas S.A. N° 964 - 992 - 996 - 1000 - 1001 - 1004 - 1005 - 1009 - 1010 Y 1022/2017. |
| 568 | 31/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°: 680 - 682 Y 685/2017. |
| 567 | 31/10/2017 | Otorgar la condición de Regular a los agentes interinos del CUP: Laura Lascano y Alejandro Milton Jones, a partir del 05/10/2017. Aprobar la incorporación a Carrera Académica para los agentes del CUP, mencionados en el Art. 1°, por reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente. |
| 566 | 31/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas DGEF NROS. 188 - 190 - 193 - 194 - 196 - 197 - 199 - 191 Y 190/2017. |
| 565 | 31/10/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°:650 - 660 - 662 - 672 - 675 - 677 Y 679/2017 |
| 564 | 31/10/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°: 595 - 604 - 607 - 616 - 629 - 630 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 655 Y 656/2017. |
| 563 | 31/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Dante Gabriel MATTIACCI DNI. N°36.719.219, por un importe de $12.817,46 (pesos doce mil ochocientos diecisiete con 46/100) mensuales, para desarrollar actividades de diseño gráfico bajo la dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 17/10/2017 al 31/01/2018. |
| 562 | 31/10/2017 | Rectificar parcialmente Resolución R/8 Nro. 221/2017 y aprobar, como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de las Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, a los representantes que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 561 | 31/10/2017 | Tener por aprobado gastos según Planillas S.A. Nros. 175 - 179 - 180 y 181/2017. |
| 560 | 31/10/2017 | Tener por aprobado gastos según Planilla S.A. Nro. 192 y 189/2017. |
| 559 | 31/10/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad según figuran en Anexo Unico de la presente Resolución. PI N° 1365 al 1377. |
| 558 | 31/10/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°29/2017, referente a "Adquisición de Insumos reactivos destinados a docentes de la FCNCS", a las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA por $116.845,21. Declarar desiertos y fracasados varios renglones. EXPTE. C-SJB N° 023/2017. |
| 557 | 31/10/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°28/2017, referente a "Adquisición de materiales de laboratorios", a las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA por $13.829,61. AGUILAR EQUIPAMIENTO SRL por $31.776,86. BIOLOGICA ARGENTINA $2.851,71. INDUSTRIA VIDRIERA ARGENTINA $3.387,12. EXPTE. C-SJB N° 024/2017. |
| 556 | 31/10/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de sillas destinadas a Biblioteca Central y Dirección de Posgrados a Distancia". Expte. C-SJB N° 0032/2017. |
| 555 | 31/10/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Cooperación Científico-Académica celebrado entre la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA y dicha Facultad, que tramita por el expediente CUDAP: EXP_ FCNCS_CR-SJB: 000259/2017. |
| 554 | 31/10/2017 | Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Verónica Mayra LOPEZ DNI. Nº 31.318.374, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/10/2017 al 05/11/2017, con funciones de Sub-Secretaría Administrativa. |
| 553 | 31/10/2017 | Dar lugar a la prórroga solicitada para la presentación del informe final del Proyecto de Investigación SAC001: "LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. UN ESTUDIO SOBRE PROCESOS DE GESTACION Y DESARROLLO DE PRACTICAS INNOVADORAS", hasta el 30 de Octubre de 2018. |
| 552 | 31/10/2017 | Dar por aceptada la designación de los referentes institucionales propuestos por la Facultad de Ingeniería ante el SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE EDUCACION SUPERIOR que se mencionan a continuación, sin modificar su situación de revista: Prof. María S. LEON. Lic. Néstor LLAUCO. Ing. Omar PICCO. |
| 551 | 31/10/2017 | Autorizar la incorporación de la estudiante JENNIFER EPUL, al Proyecto de Investigación N°10/A013: "TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS. ANALISIS DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA Y DE REPRESENTACION ACERCA DE POLITICAS DE FORMACION E INCLUSION DIGITAL EN PROFESORES EGRESADOS EN LA UNPSJB Y DE LA UNPA", a partir del 23 de Octubre de 2017 y hasta la finalización del mismo, o resolución en contrario, lo que ocurra primero. |
| 550 | 31/10/2017 | Avalar la presentación del INFORME DE AVANCE del Proyecto de Investigación N°10/A013: "TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS. ANALISIS DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA Y DE REPRESENTACION ACERCA DE POLITICAS DE FORMACION E INCLUSION DIGITAL EN PROFESORES EGRESADOS EN LA UNPSJB Y DE LA UNPA", dirigido por la Dra. Silvia COICAUD, Directora de Posgrados a Distancia dependiente de Secretaría Académica de la Universidad. |
| 549 | 31/10/2017 | Tener por otorgado el pase del agente Sr. Alejandro Andrés MALDONADO DNI. N°20.655.427 -Leg. 7921 – Cat. 5; desde la Delegación Zonal Sede Trelew a la Delegación Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Sede Puerto Madryn, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 01 de Noviembre de 2017. |
| 548 | 31/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan, según las OPNP N° 596-615-637 Y 647/2017. |
| 547 | 31/10/2017 | Aprobar las Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, s/Acta N°003/2017 de la Comisión de Becas, considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de Setiembre/2017. |
| 546 | 31/10/2017 | Asignar BAE a la alumna renovante -Convocatoria 2017/2018 SEDE PTO. MADRYN, a partir del mes de agosto 2017 según acta 02/2017: GONZALEZ, Natalia Eugenia-FCJ-ABOGACIA. Asignar BECA DE ALOJAMIENTO a la alumna postulante -Convocatoria 2017/2018 SEDE TRELEW, a partir del mes de agosto 2017 según acta 02/2017: DI LEO ANNA -FCNCS.- LIC. EN CS.BIOLOGICAS. |
| 545 | 31/10/2017 | Tener por autorizada la realización de las Jornadas de Difusión de Carreras y Servicios previstas de acuerdo al siguiente detalle: Encomendar a la Secretaría Académica a través de la DOE para la coordinación general y confección de las certificaciones correspondientes. |
| 544 | 31/10/2017 | Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios a la Mg.VIVIANA MINZI, a efectivizarse en el mes de octubre de 2017 por el dictado del Seminario "INNOVACION PEDAGOGICA EN LA UNIVERSIDAD" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos BS.AS-TW-BS.AS., y los gastos de estadía y movilidad que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. |
| 543 | 31/10/2017 | Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios para el Dr. Roberto FOLLARI, a efectivizarse en el mes de Noviembre de 2017 por el dictado del Seminario "POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos MENDOZA-TW-MENDOZA, más los gastos de movilidad entre Tw y Pto.Madryn, como así también los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. |
| 542 | 31/10/2017 | Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios para el Dr. Roberto FOLLARI, a efectivizarse en el mes de Noviembre de 2017 por el dictado del Seminario "POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos MENDOZA-TW-MENDOZA, más los gastos de movilidad entre Tw y Pto.Madryn, como así también los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente. |
| 541 | 24/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Imanol PRIETO DNI. Nº 37.149.641, por un importe mensual de $22.430,55, para desarrollar tareas de control de exámenes rendidos en los certificados analíticos de graduados, digitalización de actas, atención al público y manejo del sistema de graduados en la Dirección General de Títulos y Graduados, dependiente de la Secretaría Académica, por el período 01/10/2017 y hasta tanto se sustancie el concurso de la categoría 4 vacante o hasta el 31/12/2017, lo que ocurra primero, con una carga horaria de 35 hs.semanales. |
| 540 | 24/10/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a Rendir Nº 2422-2368-2439-2394-2452-2475-2493- 2375-2456-2454-2322-2414. |
| 539 | 24/10/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 06 de octubre de 2017. |
| 538 | 24/10/2017 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan, con fecha de expedición 09 de Octubre de 2017. |
| 537 | 24/10/2017 | Avalar la continuidad en el Proyecto denominado "URBANO U GESTION CULTURAL", por el período Setiembre-Diciembre de 2017, en calidad de ad-honorem a las estudiantes: Nadia Laura FRANKHAUSER. Sheila Sarai CASTRO RAMIREZ. Daniela Soledad ORTIZ. |
| 536 | 24/10/2017 | Avalar la capacitación propuesta por Lucia Jazmin TARELA, para los integrantes del equipo del Proyecto URBANO Y GESTION CULTURAL, y colaboradores con una carga de 20 hs. repartidas entre presenciales y no presenciales. Pago subsidio de $3.000 a Lucia Jazmin TARELA. |
| 535 | 24/10/2017 | Crear la CATEDRA LIBRE DEL PENSAMIENTO SUFI a partir del 01 de Noviembre de 2017. Designar como Coordinador de la misma a Sheij Abdul Rauf FELPETE DNI. N°18.777.640. |
| 534 | 24/10/2017 | Autorizar la realización del Seminario: POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA EN LA SEDE PUERTO MADRYN, a cargo del Dr. Roberto FOLLARI DNI. N°8.369.163, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales. |
| 533 | 24/10/2017 | Autorizar la realización del Seminario: INNOVACION PEDAGOGICA EN LA UNIVERSIDAD, EN LA SEDE TRELEW, a cargo de la Mg. Viviana MINZI DNI. N°20.911.993, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales. |
| 532 | 24/10/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:ALBERTO AYAPE-CARLOS DE MARZIANI (3 DÍAS). GABRIELA BUDZINSKI (3). MARCELO SEDRON (1). MURGA-SOREY.VALERIO-MONTECINO-DEL CASTILLO (3 C/U). LIDIA BLANCO (3). LILIANA MONTOYA (2).DIEZ TETAMANTI (1 1/2) LONCON-IVANOFF (4). RAUL CEBALLOS (2). |
| 531 | 24/10/2017 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de Heladera y freezer destinado al Laboratorio de Biología y Química (PM-PROMBIO)-SEDE PUERTO MADRYN". Expte. C-SJB N° 501/2017. |
| 530 | 24/10/2017 | Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de Software para Edición de Imagenes Capturadas por Microscopios y Lupas -PROMBIO". Expte. C-SJB N°30/17. |
| 529 | 17/10/2017 | Designar en calidad de miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación del PME 2015-0362 de la UNPSJB a las siguientes personas: Dr. Osvaldo CORDOBA. Dr. Carlos DE MARZIANI y Cr. Julio César BARRIONUEVO y Suplentes a: Dra. María Lujan FLORES y Dra. Graciela PINTO VITORINO. |
| 528 | 17/10/2017 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/09/2017 al 28/02/2018. |
| 527 | 13/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA $271.443,90. VIVIANA MINZI $9.900. BIBILONI EDUARDO $10.710. $3.510. ROMINA CARDENAS $3.150. KOTOUCEK BARBARA $22.590. DEBORA BARRIONUEVO $5.850. MARIA ESTER GUERRERO $32.630. KAREN GRUNBERG $12.330. EMILSE ESPAMER $20.790. EMANUEL ALVAREZ $13.000. $23.625. MENDONCA EMANUEL $3.218,60. IMPERIO $7.661,21. ROQUETA PRAT $3.618. $4.761. GAMA ELECTRONICA $1.900. FM DEL MAR $3.000. UNION SA. $6.333,94. GUENCHUR CARLOS $13.824. LORENZO ALICIA $4.608 y otros. |
| 526 | 13/10/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 30/09/2017, la renuncia presentada por la Sra. IRIS HAYDEE EVANS DNI. N° 12.047.314 -Legajo 2814-, al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad. |
| 525 | 13/10/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas según corresponda, a la alumna que se detalla a continuación de Sede Trelew -Convocatoria 2017/2018. |
| 524 | 13/10/2017 | Designar al agente Sr. Pablo Andrés JONES LOBOS DNI. Nº 24.518.718, –Legajo Nº 5574-, para desempeñarse como Jefe de Sistemas Informáticos en el área Biblioteca “Gabriel A. PUENTES” de la Sede Trelew, en el cargo de Cat.04 Agrupamiento Técnico Profesional –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 16 de Octubre de 2017. |
| 523 | 13/10/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de indumentaria de trabajo". Expte. C-SJB N°028/2017. |
| 522 | 13/10/2017 | Dar de baja en las diferentes modalidades de beca según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 521 | 13/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. María Laura LAMANNA DNI. N°26.471.648, para cumplir servicios profesionales en el marco del Proyecto “Compostaje de residuos orgánicos urbanos: agregando valor –Proyecto agregando valor –RSPU 2373/16, por un monto total de $54.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $13.500, por el período 01/09/2017 al 31/12/2017. |
| 520 | 13/10/2017 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Juan BINCKOSKI e Ignacio MEDINA, por un monto mensual para cada uno de $12.817,45, para desarrollar actividades en el área de Medios Audiovisuales, por el período 01/08/2017 al 31/10/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 519 | 13/10/2017 | Designar a partir del 01 de octubre de 2017, al agente de la Dirección General de Becas Sr. Ernesto BONZANO -Legajo 5010, para cumplir funciones administrativas en la Secretaría de Bienestar Universitario. Asignar el adicional por mayor responsabilidad, equivalente a la diferencia entre la categoría actual de revista 4 AA y la categoría 3 AA correspondiente a la Secretaría de Bienestar Universitario hasta la normalización del cargo. |
| 518 | 13/10/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 517 | 11/10/2017 | Autorizar la licencia por Razones de estudio (Art.49°-I-e CCT) interpuesta por la Dra. Luz ARANCIBIA DNI. N°14.835.508 –Legajo 1715- a partir del 01/10/2017 y hasta el 30/12/2017 en el cargo que desempeña en el CUP. Designar a la Bioq. Norma VERGARA DNI. N°12.593.719, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial (T.P.4-8 hs. reloj), en calidad suplente a partir del 02/10/2017 y hasta la finalización de la licencia de la Dra. ARANCIBIA o su reintegro, lo que se produzca primero. DISPOSICION CUP N°118/2017. |
| 516 | 11/10/2017 | Designar a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. N°34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente-Tiempo Parcial (T.P.4-8 hs. reloj) calidad suplente a partir del 04/10/2017 y hasta el reintegro de la docente Lic. Lina CORONADO y/o el 28/02/2018, lo que ocurra primero. Dar de baja a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. N°34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente-Tiempo Parcial (T.P.2-16 hs. reloj) a partir del 03/10/2017, por reincorporación de la Lic. Romina Gisel GODOY. DISPOSICION CUP N° 119/17. |
| 515 | 11/10/2017 | Declarar Fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 24/2017 sobre "Adquisición de colchones y blanquería para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°00018/2017. |
| 514 | 11/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: X-28 ALARMAS $608. ESPE SA $66.202,50. ISIS $10.278. NACION SEGUROS $24.346,68. $6.569,08. C&S LIBRERIA $2.960. VIDEO & GRAFICA $1.200. HERRERA SOLEDAD $4.500. MIGUEL RAUL $6.300. DINI PAOLA $5.940. LOPEZ RUBEN $5.500. KAMERBEEK FEDERICO $6.200. CORREO ARGENTINO $24.782,40. PARRA ALEJANDRA $1.345. NACION SEGUROS $585,41. ECOM SA. $2.371,60. BAIRES 4 $14.220. MANTELLO PAULO $10.208. FEDERACION DE SEGUROS $2.894,85. HERRAJES AYELEN $4.760. VERDE AGUA $10.431,50. |
| 513 | 11/10/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2561 (OPNP573). 2560 (575).2563 (583). 2564(584). 2565 (586). 2562(590). 2567(591). 2568(592). |
| 512 | 10/10/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 2357-2437-2428-2519-2488-2448-2400-2483-2484-2465-2499-2093-2244-2445. |
| 511 | 10/10/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan; CARGO A RENDIR 2550 (559). 2553(564). 2555(567). 2556(568). 2557(569). |
| 510 | 10/10/2017 | Declarar asueto académico y administrativo en la UNPSJB- Sede Comodoro Rivadavia el día 11 de Octubre del cte.mes, a partir de las 16,00 hs., con excepción de las actividades de los sectores afectados al funcionamiento del edificio y del personal afectado a la organización y realización de la ASAMBLEA UNIVERSITARIA. |
| 509 | 10/10/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $15.677,51 DIEGO MANZANAL. $2.128,18 CARLOS DE MARZIANI. $4.868,57 LILIANA BARRIONUEVO. $4.048 KOROLUK. $929,99 LEONOR RIOS. $5.200 MARIANA LANFRANCONI. $1.204,04 LIDIA BLANCO. |
| 508 | 10/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VIDEO Y GRAFICA $4.500. IMPRENTA DIGITAL $20.934. ROQUETA PRAT $5.509. GONZALEZ JUAN A. $5.000. KOTOUCEK BARBARA $21.764. BARRIONUEVO DEBORA $3.969. GUERRERO MARIA ESTER $16.976. KAREN GRUNBERG $14.372. ESPAMER EMILSE $9.308. Dra. ANA M.ORTIZ $199.995,84. |
| 507 | 10/10/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 2335-2345-2366-2389-2473. |
| 506 | 10/10/2017 | Tener por aprobado el gasto según el respectivo comprobante y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar el importe que se detalla: $6.265,10 al Sr. Ramón PEDRAZA. |
| 505 | 10/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MICUCCI $6.100. GRABOWSKI CARVALHO, MARIANA $4.004. IMPERIO $12.767,58. AFIP $490. |
| 504 | 10/10/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $734,27 a ALEJANDRA KOROLUK; $1.878,80 a LUIS MIGUEL COSTA RODRIGUEZ. |
| 503 | 10/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ECOM SA. $3.218,60. $9.486,40. OJEDA CESAR $111.700. ROBLE TOUR $59.000. EMEC $11.393,86. ANAFER $900. $2.160. PARRA ALEJANDRA $1.150. $1.295. DON OTTO $13.088. NACION LEASING $106.995,03. $5.348,67. IRAM $7.500. RACKLATINA $5.002,00. DEAN FUNES $6.240. PSICOTUR $3.550. SANI GAS $4.239. NUEVO SUR $124.350,15. UNIPRINT $19.990. $34.370. LOPEZ GLADYS $2.000. TEJERINA ALBERTO $2.000. ESPE VIGILANCIA $33.048. ESPE SA, $804.143,70. $389.440,94. IGD $307,50. BARRIONUEVO MARCOS $4.000. TURRA VERONICA $2.500. EDITORIAL JORNADA $1.189. |
| 502 | 10/10/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: JUAN M.TETAMANTI (3). MIGUEL ACOSTA RODRIGUEZ (3). AYAPE (3). TERESA AMAYA-GARRIDO (3). AYAPE (3). MALDONADO-PEREA-CAMBARERI (4). JULIO RIVAS (2). LIDIA BLANCO (2). LONCON- LILIANA BARRIONUEVO (2). GABRIELA BUDZYNSKI (4). LIDIA BLANCO (2). |
| 501 | 10/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: XTRA TECNOLOGIA $12.899. CAJA DE SEGUROS SA $9.020,96. FRANCHI MARIA C.$5.940. AEG SOLUC. TECNOLOGICAS $57.000 ESPE $804.143,70. $454.241,45. EMEC $11.393,86. ESPE VIGILANCIA $33.048. MILLAN MONICA $10.000. PEREZ RIVAS VICTOR $20.000. ANAFER $4.680. NEWXER $43.788,24. LQNET $4.935,09. ISIS $27.750,50. $11.910,20. CARTUCHERA ECOLOGICA $3.200. UNIPRINT $76.800. SOTO GIMENEZ PATRICIA $10.000. |
| 500 | 10/10/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 499 | 10/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, con GARCÍA NOWAK, María Carla DNI. 25863963, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2017 y hasta el 31/03/2018. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, con LENCINAS, José Daniel DNI. 20145418, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2017 y hasta el 31/03/2018 |
| 498 | 10/10/2017 | Rectificar la resolución rectoral R/8 N° 314/2015 en su artículo N°2, estableciendo como fecha de alta, el 1° de julio de 2015 para los postulantes: BERSAIS, Virginia; ROMEO, Gustavo; FIGUEROA, María del Carmen; NARVAEZ, Natalí; ONTIVEROS, Leonardo; GIL, Paula y URTIZBEREA, Cristina y fecha de alta 1° de febrero de 2016 para VAZQUEZ, Leticia. |
| 497 | 10/10/2017 | Rectificar la resolución rectoral R/8 N°279/2015 en su artículo N°2, estableciendo como fecha de alta, el 1° de julio de 2015 para los postulantes: AYROLDI CHENOT, María Gracia; TERESA GARCIA, Agustín y VITTONE, Mariana Natalia y fecha de alta 1° de abril de 2015 para los postulantes: AIMALE, Eleonora y BALTUSKA, Bruno Andrés. |
| 496 | 10/10/2017 | Designar como Directora del Proyecto de Investigación N° 1261 "ESTUDIO DE LA BIOTA REGIONAL BENTONICA DE PTA. MARQUES, GOLFO SAN JORGE (PATAGONIA ARGENTINA) CON ENFASIS EN LA DETERMINACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES AUTOCTONAS Y OTRAS INTRODUCIDAS" a la Msc. ZALAZAR,Hilda del Valle con alta el 18/08/2017. |
| 495 | 10/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a las alumnas de la Carrera de Bioquímica Srtas. Priscila GONGORA DNI. N°36.590.320; María Valentina GARCIA DNI. N°37.750.569; Evelin Nicole PEREA DNI. N°38.299.438; Karina Nair REYNOSO DNI. N°36.334.337; Antonella Ayelen DIAZ DNI. N°37.665.233 y Camila Celeste HERNANDEZ D.N.I. N° 35.658.647, el importe de $1.000,00 (pesos un mil)a cada una ($6.000 total) en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 494 | 10/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Erica Rosa MAMANI DNI. N° 23.448.358, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/10/2017 al 31/12/2017, por un importe total de $41.400,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $13.800,00 mensuales |
| 493 | 10/10/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/09/2017 al 30/09/2017, por un importe total de $13.800,00. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/09/2017 al 31/12/2017, por un importe total de $41.400,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $13.800,00 mensuales |
| 492 | 09/10/2017 | Dar continuidad a la designación de la Dra. Ana María VALTRIANI DNI. N°12.514.438, como Profesor Adjunto Simple de la CATEDRA LIBRE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, desde el 1° de agosto de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018. |
| 491 | 09/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega del adelanto a proveedor que se detalla: A) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 594/17: $31.296,00 (pesos treinta y un mil doscientos noventa y seis) a VIDRIERIA DANY de DI BENEDETTO, Daniel Héctor, por la provisión y colocación de un panel divisorio en instalaciones del nuevo Laboratorio de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas en la Sede Trelew. (imputación presupuestaria 4.2.1 /024-02; fuente 16). |
| 490 | 09/10/2017 | Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Reglamento del Archivo Central (Resol. Rectoral Nº 037/98, Resol. y Resol. CS. Nº 023/98-Expte. CUDAP Nº 2286/07), Resolución R/5 N°141/2002 y hasta la Reglamentación del Decreto 1131/2016; la documentación obrante en las ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Nº 008/2017obrantes a fs.120/121, N° 009/2017 obrante a fs. 122/123, N° 010/2017 obrante a fs. 124, N° 011/2017 obrante a fs. 125 al 127 y N° 12/2017 obrante a fs. 128/129 del LIBRO Nº 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS. |
| 489 | 09/10/2017 | Autorizar el pago de $123.700 al Ing. Federico KAMERBEEK- Gasista matriculado, para la ejecución de los siguientes trabajos: ejecución de veintilaciones de locales, ventilaciones de artefactos, reubicación de llaves de paso, acondicionado general de cañería, ejecución de plano de relevamiento de instalación existente, gestiones ante Camuzzi Gas del Sur SA. hasta aprobación de documentación e instalación para reconexión del servicio interrumpido, todo según normas vigentes. Expte. CUDAP N° 097/2017. |
| 488 | 06/10/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°26/2017, referente a "Provisión de elementos de electricidad" a las siguientes firmas: DIELSA SA. por un importe total de $77.963,90. NUEVO SUR SA. por un importe total de $76.401,20. Expte. C-SJB N°22/2017. |
| 487 | 06/10/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la Sra. Natalí FRUTOS DNI. N°34.374.552, el importe de $8.000,00 (pesos ocho mil); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 486 | 06/10/2017 | Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Alicia Liliana BALOCCHI al cargo de Secretaría Académica de la Universidad, a partir del 01 de octubre de 2017. Designar a la Prof. Alicia L. BALOCCHI a cargo de la Secretaría Académica de la Universidad, en carácter ad-honorem, a partir del 02 de octubre de 2017 y hasta el cese del mandato del suscripto. |
| 485 | 05/10/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA. $166.715,47. AUSTRAL ALARMAS $1.180. EMANUEL MENDONCA $3.218,60. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $1.232,74. |
| 484 | 05/10/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: RIAT (2 DIAS). MURGA HAYDEE (5 DIAS). SCHULER JAVIER (4).KARINA GUTIERREZ (1). MURGA (5). RODRIGO FERNANDEZ (3). JORGE GIL (2). CARLA ANTOLA (4). BALOCCHI L.(1). HORACIO AVENDAÑO (3). |
| 483 | 05/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 555/17; $12.500 GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS. ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 563/17; $7.160,00 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA. ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 570/17; $27.180,00 UNIPRINT SRL. |
| 482 | 04/10/2017 | Aceptar la renuncia condicionada presentada por el Cr. Alberto César AYAPE DNI. Nº 10.097.059 al cargo de Rector de la Universidad Dedicación Exclusiva, a partir del 01 de Octubre de 2017, continuando el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes en que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio, según lo establecido por la Ley Nº26508, la Resolución S.S.S. Nº033/09 y la Resolución C.S. Nº009/13. . |
| 481 | 04/10/2017 | Declarar de interés de la UNPSJB la realización de las JORNADAS DE CAPACITACION EN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, a realizarse los días 20 y 21 de octubre de 2017 en Comodoro Rivadavia. |
| 480 | 04/10/2017 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI 1100-1121-1101-1207-1113). |
| 479 | 04/10/2017 | Establecer, a los efectos de dar continuidad al Concurso Categoría 07; ATP B -Planta Permanente, para cumplir funciones técnico administrativas en el Área de Bienestar Universitario de esa Secretaría de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma. -siguen otros artículos Concurso Cerrado por Sede y Cerrado General- Expte. CUDAP N° 031/2017. |
| 478 | 03/10/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB con el número de proyecto 1360 al PI "Geomorfología, Paleoclima y Paleoambientes en el Chubut Occidental desde el Mioceno Medio" bajo la dirección del Dr.Oscar MARTINEZ, cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 477 | 03/10/2017 | Modificar las designaciones de Director y Co Director del Proyecto de Investigación FCE 001/17 "Desigualdad del ingreso en las ciudades de la República Argentina, determinantes, diferencias y evolución en el período 2003-2015", según se indica a continuación. |
| 476 | 03/10/2017 | Aprobar la incorporación del Proyecto de Investigación FCE 001/17 "Desigualdad del ingreso en las ciudades de la República Argentina. Determinantes diferencias y evolución en el período 2003/2015", bajo la dirección del Lic. Facundo BALL al Programa de Investigación "Reloj de los ciclos económicos regionales: Indicador de ciclos económicos y sociales en la Patagonia", dirigido por el Lic. Julio IBAÑEZ a partir del 09/06/17 |
| 475 | 03/10/2017 | Tener por aprobada la desvinculación del Proyecto de Investigación 1239: "Identificación y Conceptualización de Antecedentes Epistemologicos de la Administración en la Cultura China de la Edad Antigua" del programa de Investigación "Aportes Tradicionales y nuevos desafios para la Administración Orientada al desarrollo Institucional Universitario", a partir del 27/07/2017. |
| 474 | 03/10/2017 | Dar de baja del sistema centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación N° 1115 y 1116, detallados en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 473 | 03/10/2017 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de presentación del Informe Final de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 472 | 03/10/2017 | Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho)meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 471 | 03/10/2017 | Aprobar los informes finales de los proyectos de investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 470 | 03/10/2017 | Designar a la Prof.NATALIA ALVAREZ DNI. N°33.574.645, Legajo 8076, en el cargo Profesor Tiempo Parcial TP5, calidad Suplente, a partir del 18/09/2017 y hasta el reintegro de la Lic. Lina de las Mercedes CORONADO, y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Disposición CUP N°116/17. |
| 469 | 03/10/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°25/2017, referente a "Adquisición de soldadora eléctrica y careta para soldar" a la siguiente firma: HOMERO & CIA por un importe total de $11.065,67. Expte. C-SJB N°021/2017. |
| 468 | 03/10/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 467 | 03/10/2017 | Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 466 | 02/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP N° 498/17 de $48000 - 501/17 de $25000 - 528/17 de $15000 - 538/17 de $5000. |
| 465 | 02/10/2017 | Avalar y declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al Seminario Taller "PROPIEDAD INTELECTUAL. CON ENFASIS EN LA GESTION DE DERECHOS EDITORIALES" a realizarse en Comodoro Rivadavia, los días 8 y 9 de noviembre de 2017 con una carga horaria de 35 hs. (20 presenciales y 15 no presenciales). |
| 464 | 02/10/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $ 4954,18 (Sr. Ramón Pedraza) - $588 (Prof. Susana González). |
| 463 | 02/10/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedors que se detallan según OPNP N° 500/17 de $15406,80 - 502/17 de $5699 - 505/17 de $24984 - 507/17 de $ 23740 - 527/17 de $3699 - 530/17 de $ 6600,16 - 541/17 de $12680,68. |
| 462 | 02/10/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1134 (Lic. René Silvera) - $667,57 (Cr. Alberto Ayape) - $ 9547,12 (Dr. Francisco Shiavone) - $ 12745,13 (Lic. Andrea Russ) - $ 1964,10 (Prof. Javier Lancelotti) - $2318,29 (Cdor. Alberto Ayape) - $16864,85 (Dr. Sebastián Barros) - $12115 y $2379(Dr. José Paredes) - $ 8830 (Doc. Inv. Mariana Lanfranconi - $ 1357,80 (Doc. Inv. Roberto Fernández) - $4167,91 y $ 1800- $6999,38 (Sr. Daniel Loncon) - $17670,66 (Doc.Inv. Mariana Buzzi) - $1500 (Doc.Inv. Manuel Diez Tetamante) - $13086,14 (Lic. Carlos Buckle) y $ 1440 (Dr. Carlos De Marziani). |
| 461 | 02/10/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 27/2017, referente a la Adquisición de elementos de limpieza y tachos de residuos, según firmas. CUDAP: EXP_C_SJB:00025/2017. |
| 460 | 28/09/2017 | Aprobar y avalar el curso denominado "CONOCIENDO EL TORBALL y el GOALBALL" a desarrollarse durante los días 29 y 30 de Setiembre; 1° de Octubre y 3, 4 y 5 de Noviembre 2017, con un total de 36 hs. reloj, que figura en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 459 | 27/09/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: DON OTTO $69.145. CORREO ARG. $40.417,20. EMEC $19.009,74. 11.393,86. ANAFER $1.600. ROQUETA PRAT $6.798,40. PARRA ALEJANDRA $1.345. NEWXER $42.093,60. $37.507,92. DEAN FUNES $16.320. ECOM SA.$8.810,20. NACION SEGUROS S.A. $740,53. FIDE $700. BIOINGENIERIA $27.885. YAPURA A. $26.103. IMPRESORA PATAGONICA $8.269,30. IGD $6.611,25. BARRIONUEVO MARCOS $8.000. ESPE SA. $731.294,70 y otros x-28 ALARMAS $608. LIFESTYLE $42.700. TRANSPORTE GALLEGUILLO $4.000. AUSTRAL ALARMAS $590. VERONICA TURRA $2.800. $20.800. KAMERBEEK FEDERICO $13.600. ESPE VIGILANCIA SA. $30.294. $5.508. |
| 458 | 27/09/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Dr. Néstor CAMINO DNI. N°13.527.406, por un importe total de $10.450,00 (pesos diez mil cuatrocientos cincuenta), para el dictado de la asignatura “Epistemología y Formación Disciplinar”, correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria -2° cohorte, con una carga horaria de 17 hs. reloj, por el período 01/09/2017 al 30/09/2017. |
| 457 | 27/09/2017 | Aprobar las Misiones y Funciones para el cargo Jefe General Taller de Enseñanza Práctica del Colegio Universitario Patagónico mencionadas en el ANEXO UNICO, que forma parte de la presente resolución. |
| 456 | 27/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Carrera de Bioquímica Srta. Camila Celeste HERNANDEZ D.N.I. N° 35.658.647, el importe de $5.000,00 (pesos cinco mil), en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 455 | 27/09/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón QUILODRAN un monto mensual de $5.000, durante el período Julio a Diciembre/2017, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. (Proyecto "Jerarquización de Extensión UNPSJB). |
| 454 | 27/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según las Ordenes de Pago No Presupuestarias N° 419- 464- 468- 477- 493- 494- 495/2017. |
| 453 | 27/09/2017 | Tener por designados a los referentes institucionales por la Facultad deCiencias Naturales y Ciencias de la Salud ante el SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE EDUCACION SUPERIOR -Grupo2 -2da.Familia de Carreras- que se mencionan a continuación, sin modificar su situación de revista a partir del 28 de agosto de 2017 y hasta la finalización de la tarea encomendada o resolución en contrario, lo que ocurra primero: Dra. Bárbara RUETER TORRECILLAS. Olga Susana HERRERA. María Lujan FLORES. |
| 452 | 26/09/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada por Nota CUDAP- SJB N° 7263/2017, presentada por el Director de Patrimonio Sr. Jorge Daniel OVEJERO, y cuyos Bienes Patrimoniales que se encuentran en condiciones de ser dados de baja por obsolescencia y/o rotura, se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 451 | 20/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGOS A RENDIR 2510-2509-2512-2519-2523-2524-2526-2529- 2530-2531-2532-2533-2534; según OPNP 396-395-399-413-459- 460-462-487-488-489-490-491-492/17. |
| 450 | 20/09/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: GRACIELA DEL RIO (4 días). A.AYAPE (2). RIAT (2). AYAPE (2). VERONICA LOPEZ (1 1/2) ANTONUCCI-BARRERA-VIDELA-MAZO (1). GLADYS DIAZ (3). NORMA ESCALANTE (3). |
| 449 | 20/09/2017 | Rectificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°121/15, en lo referente al Proyecto de Investigación 969, quedando como se detalla: PI 969: EL PATRIMONIO CULTURAL DE COMODORO RIVADAVIA DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA-FHCS-SEDE COMODORO RIVADAVIA. Directores: Dra. Graciela CISELLI y Dr. Aldo ENRICCI. |
| 448 | 20/09/2017 | Dejar sin efecto el Artículo 1° de la Resolución Rectoral R/8 N°693/2016. Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por la reparación de fisuras, revoques, retiro de cielorraso deteriorado, retiro y anulación de distribución eléctrica, extensión de cañeria de gas existente, provisión y colocación de calefactor y de artefactos eléctricos de la Obra "REFACCION COCINA-COMEDOR UNIVERSITARIO -UNPSJB-SEDE TRELEW", por un monto total de $200.347,72, según cotización realizada por la Empresa ARTECO SA. Expte. CUDAP N° 89/2016. |
| 447 | 20/09/2017 | Desestimar la oferta de OPTICAL TECHNOLOGIES SRL. por precio excesivo. Declarar fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 23/2017 sobre "Adquisición de espectómetro y porta muestra de reflactancia ATR-PMQ", solicitado por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. |
| 446 | 15/09/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB N° 093/17 caratulado "SECRETARIA GENERAL S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA SOBRE PRESUNTO ARANCELAMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 445 | 15/09/2017 | Autorizar la Convocatoria en Modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de equipo para Investigación en Química y Microbiología destinado al Proyecto Universidades Agregando Valor -Delegación Zonal Sede Esquel". Expte. C-SJB N°27/2017. |
| 444 | 15/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio correspondiente al mes de Julio de 2017, de $3.900 para cada uno, a los siguientes alumnos: FARIAS DIAZ, Mario Arturo y BURGOS, Isaac Rafael. |
| 443 | 15/09/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 11 de Setiembre de 2017. |
| 442 | 15/09/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período Setiembre de 2017 a Febrero de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: Guillermo Eduardo AWSTIN DNI. N°37.665.270, $4.000 Meses de Setiembre-Octubre-Noviembre y Diciemb/17; Enero y Febrero/2018. |
| 441 | 15/09/2017 | Celebrar sendos CLS MF con los Sres. Fredi David CARDENAS DNI. 37.067.862. GERMAN ESPINOSA DNI. 35.099.518 y JORGE ULISES MALDONADO DNI. 35.603.941, por un monto mensual para cada uno de $22.430,55, para desempeñarse realizando tareas de servicios generales y de limpieza en los edificios de la Sede Trelew, por el período 01/09/2017 al 30/11/2017 y con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 440 | 15/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaria Académica de la Universidad Prof. Alicia Liliana BALOCCHI, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO y ACTA ACUERDO con el ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES -ENTE, para uso de instalaciones del gimnasio principal, gimnasio complementario del Complejo Huergo (ex canchas de tenis) y natatorio del Club Huergo, donde el CUP-Colegio Universitario Patagónico desarrollará las actividades curriculares de Educación Física, que tramita por Expediente CUDAP: EXP SJB: 00019/2015. |
| 439 | 15/09/2017 | Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar inciso 1.3- Anexo BAE para el último trimestre. |
| 438 | 15/09/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Marzo/2017, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2016-2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 437 | 15/09/2017 | Asignar Becas Recomendadas a los alumnos Postulantes y Renovantes con Excepción -Convocatoria 2017/2018 de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. Dar curso al ingreso en circuito de pagos en SIB. |
| 436 | 15/09/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $964,08 LANCELOTTI. $430 HECTOR ALVAREZ. $11.348,58 NORMAN BAZTAN. $1543,04 JUAN M.DIEZ TETAMANTI. $2.057,99 MAURIZIO ANTONUCCI. $16.800,04 BUCCI SANDRA. $3.380,01 CARLOS DE MARZIANI. $7.695,61 RICARDO RIAT. $19.491,12 SANDRA BUCCI. |
| 435 | 15/09/2017 | Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar inciso 1.3- Anexo BAE para el último trimestre. |
| 434 | 15/09/2017 | Reconocer como VOLUNTARIOS DE ENFERMERIA a los alumnos que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. Avalar el desarrollo de las actividades realizadas por los alumnos voluntarios de la Carrera de Enfermer?a en el marco de la Campa?a de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 433 | 12/09/2017 | Declarar duelo institucional en el ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, durante los días 12, 13 y 14 de Setiembre del corriente año y mantener la bandera a media asta, ante la desaparición física del ex Rector Lic. Arturo Eugenio CANERO. Reconocer y dejar expresa constancia en la presente, la adhesión manifestada por los Sres. Ex Rectores: Hércules PINELLI. Jorge Manuel GIL y Adolfo GENINI. Expresar el sentimiento de pesar producido por su fallecimiento en la comunidad universitaria. |
| 432 | 12/09/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. NAZARENA FUNES DNI. N°31.388.286, para cumplir servicios profesionales en Trabajo Social de Sede Puerto Madryn, por un monto total de $60.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $20.000, por el período 01/08/2017 y hasta el 31/10/2017, cumpliendo 35 hs. semanales y hasta tanto se reintegre de su licencia por maternidad la Sra. Natalia GONCALVES. |
| 431 | 12/09/2017 | Dar por autorizado el pase definitivo del Lic.Horacio AVENDAÑO DNI. N°22.008.408, de Secretaría Académica de la Universidad a la Subsecretaría de Comunicación y Medios -Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 07/08/2017. |
| 430 | 12/09/2017 | Declarar desierto el llamado a Licitación Pública N° 04/2017, de la Obra: "REPARACION FACHADA SUR -SEDE COMODORO RIVADAVIA" -PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIV.II-CAF- $6.869.467,20-, por la no presentación de ofertas, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP N° 044/2017. |
| 429 | 12/09/2017 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio ESPECIFICO -FCNyCS, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-SJB Nº 084/2017. |
| 428 | 12/09/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Equipamientos destinados al Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Biología (PROMBIO)". Expte. C-SJB N° 026/2017. |
| 427 | 12/09/2017 | Dar por autorizado el pase del agente ALEJANDRO AGUADO DNI. N°22.255.968 de Secretaría Académica de la Universidad -Dirección de Educación a Distancia- a la Secretaría de Ciencia y Técnica -Dirección del Museo Nacional del Petróleo, a partir del 01/08/2017. |
| 426 | 08/09/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°20/2017, referente a "Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras" a la firma: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS por un importe total de $114.170. Expte. C-SJB N° 00016/2017. |
| 425 | 08/09/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°22/2017, referente a "Adquisición Libros PM-Q" a la firma: CIENCIA Y TECNICA LIBROS, de Edwin Ventura OSCANOVA por un importe total de $5.900. Expte. C-SJB N° 00017/2017. |
| 424 | 08/09/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Insumos reactivos destinados a docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud". Expte. C-SJB N°023/2017. |
| 423 | 08/09/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de materiales de laboratorio". Expte. C-SJB N°024/2017. |
| 422 | 08/09/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación- Proyectos Sistema Propio a los beneficiarios indicados en los Anexos I -Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Pto. Madryn y IV-Sede Trelew de la presente resolución. |
| 421 | 08/09/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación- Proyectos Acreditados en el Programa de Incentivos a los beneficiarios indicados en los Anexos I -Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Pto. Madryn y IV-Sede Trelew de la presente resolución. |
| 420 | 07/09/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes segun se detalla: $ 6910 y $ 1338,40 (Prof. Balocchi) - $8.952,90 (Dr. DE MARZIANI)- $1660 (Abog. LAZZARONE) - $1476, $3108 Y $1515,36 (Lic. BUCKLE)- $1080 (Sr. MUÑOZ) - 2690,32 (Sr. VARGAS) - $1110 (Mg. GONZALEZ) - $1521 (SR. MANZANAL) - $1158 (Lic. SILVERA) Y $780,07 (SRA. KOROLUK). |
| 419 | 07/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual de $ 3.500 (pesos tres mil quinientos) durante el período 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, a los siguiente alumnos: Rodolfo Andrés FUZUL- DNI N° 32.187.397 $ 3500 DE JULIO A DICIEMBRE 2015 Y Emiliano CARRIZO- DNI N°29.858.625- $ 3500 DE JULIO A DICIEMBRE 2015. |
| 418 | 07/09/2017 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización del “PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BUCEO CIENTIFICO”, organizado conjuntamente por la Federación Argentina de 9Actividades Subacuáticas (FAAS-CMAS), el Club Universitario de Puerto Madryn y el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) a desarrollarse entre los días 6 y 8 de diciembre de 2017 en la Ciudad de Puerto Madryn. |
| 417 | 05/09/2017 | Avalar la propuesta de publicación de los tres volúmenes correspondiente a la Convocatoria efectuada por la Secretaría de Extensión Universitaria, denominada "LA EXTENSION UNIVERSITARIA: Debates y desafios en los contextos presentes. Hacia el centenario de la Reforma Universitaria", cuyos volúmenes se detallan: |
| 416 | 05/09/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00 (pesos seis mil), por el período 01/05/17 y hasta el 31/10/2017. |
| 415 | 05/09/2017 | Rectificar el Artículo 1° de la Resolución R/8 N°333/17 acerca de los montos de las Becas de Ayuda Económica, y mantener el monto del valor de la Beca de Fotocopias establecido en dicha Resolución Convocatoria 2017/2018, conforme al criterio propuesto y adoptado en el encuentro mantenido entre la Secretaría de Bienestar Universitario y el claustro alumnos el día 11 de agosto de 2017. Los nuevos valores de BAE que regirán a partir de Agosto se establecen según el siguiente detalle: BAE CAT. PARCIAL $1.222. BAE CAT. COMPLETA $2.210. BECA FOTOCOPIAS $1.500. |
| 414 | 05/09/2017 | Dar por autorizada la implementación del Seminario -Taller de Capacitación: "Hacia el desafio de una educación secundaria accesible", desarrollado durante los días 26 de julio y 01 de agosto de 2017, con una carga horaria de 14 hs. reloj, destinado al personal docente del CUP, incorporado o con interés de incorporarse en Carrera Académica para Docentes Preuniversitarios. Disposición CUP N° 82/2017. |
| 413 | 04/09/2017 | Declarar desierto el renglón N°6 de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Sub Secretaría de Comunicación y Medios". Expte. C-SJB N°000031/2016. |
| 412 | 04/09/2017 | Declarar desierta la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°21/2017 referente a "Adquisición de cámaras de vigilancia". Expte. C-SJB N°000019/2017. |
| 411 | 04/09/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de productos de limpieza y tachos de residuos". Expte. C-SJB N°00025/2017. |
| 410 | 04/09/2017 | Aprobar el Manual de Rendiciones de Subsidios a Proyectos de Investigación, detallado en los Anexos I,II,III y IV de la presente Resolución. |
| 409 | 04/09/2017 | Dejar sin efecto el Adicional de Obra N°2 solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA-CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $46.200, autorizado por Resolución Rectoral R/8 N°92/2017. Expte.CUDAP N°97/2016. |
| 408 | 04/09/2017 | Ceder, en carácter de donación los dos hornos industriales dados de baja del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, identificados con los números de inventario NUI 87237 y 87238, al CLUB NAUTICO YPF de la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 407 | 04/09/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada por Nota Cudap-SJB N°5506/2017, presentada por la Directora del Museo Nacional del Petroleo Prof. Graciela B. RONCONI -Secretaría de Ciencia y Técnica, y correspondiente a: N° Inventario -NUI 18982: Fotocopiadora marca Riccoh, modelo FT3713 N° serie 7830224. |
| 406 | 04/09/2017 | Aceptar la renuncia condicionada de la Profesora Adriana Inés LIBRANDI DNI. N°13.896.200, a partir del 01/09/2017 en los cargos que desempeña en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO: Profesor Preuniversitario y Director del Colegio Universitario, hasta que le sea otorgado el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N° 100/2017. |
| 405 | 04/09/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico con la Municipalidad de Las Heras para la realización de las Prácticas Profesionales de la carrera Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCNCS-CR- SJB:0000174/2017. |
| 404 | 04/09/2017 | Celebrar la “LXI Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Septiembre de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 403 | 04/09/2017 | Celebrar la “ CLI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 402 | 01/09/2017 | Dejar sin efecto la oferta presentada por la firma AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. Adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N° 13/2017, referente a la "Adquisición de videos proyectores" a la firma MARTINO SERGIO DANIEL. Expediente CUDAP: EXP_C-SJB: 0000004/2017. |
| 401 | 01/09/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 19/2017, referente a la "Adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina" a varias firmas. Expediente CUDAP: EXP_C_SJB: 0000014/2017. |
| 400 | 01/09/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 399 | 01/09/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan:Adelantos a Proveedores según OPNP 246 de $19.050 - 248 de $5.100 - 260 de $9.270 - 274 de $3.411,20 - 282 de $17.434,95 - 288 de $12.237,13 - 291 de $4.334,12 y 296/17 de $18.700 |
| 398 | 01/09/2017 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo a los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 397 | 01/09/2017 | Autorizar el pase transitorio de la agente Adriana Segovia a la Dirección General de Biblioteca Central, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 29 de Agosto de 2017 y hasta el 30 de Octubre de 2017. |
| 396 | 31/08/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, mediante Nota Cudap-SJB N° 05527/2017 y correspondiente a elementos informáticos y útiles de oficina, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución; y según NUI N° 8260022070 - 8260022056 - 820016009 Y 18926. |
| 395 | 31/08/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que cumplen funciones inherentes a la Institución: Planilla Nro. 270 - Daniel Pichl, Planilla Nro. 349 - Graciela Caso, Planilla Nro. 357 - Carlos Padin, Planilla Nro. 371 - Verónica López y Planilla Nro. 383 - Cristina Massera. |
| 394 | 31/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas: ACCES SYSTEMS SRL ($456.000) - CORREA, CECILIO PILAR ($15.000) - FORTE S.A. FERRETERIA ($25.181) - LUCANIA PALAZZO HOTEL ($21.507,75) - COMPUMUNDO SA ($12.999) - AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS ($36.250,05) - EMEC SRL ($57.029,22) - ANAFER ($4.920 Y $500)y varios segun Planillas S.A. N° 587, 590, 565, 527, 573, 540, 552, 574, 569, 440, 585, 523, 537, 546, 555, 578, 534, 532, 564 Y 601 |
| 393 | 31/08/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. René Silvera, para desarrollar funciones como Responsable del Programa de Investigación y Transferencia sobre la cuestión Malvinas, desde el 01/08/17 hasta el 31/10/17, on una renta equivalente a la de Subsecretario de Universidad Tiempo Completo. |
| 392 | 28/08/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°15/2017, referente a "Adquisición de computadoras, impresora para emitir etiquetas, servidores, UPS y baterias" a las siguientes firmas: IDEAS TECNOLOGICAS SRL. por $20.175. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. por $76.250. GAMA ELECTRONICA SRL. por $9.850. SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA. por $46.815. Expte. C-SJB N°0008/2017. |
| 391 | 28/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA. $77.762,25. $103.617,65. ROQUETA PRAT $4.991. CIMOLAI SILVINA $12.100. UNPSJB $40.060,30. VIDEO GRAFICA $1.450. INTEGRALTECH $4.780. GLUE $980. |
| 390 | 28/08/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de soldadora y careta para soldar". Expte.C-SJB N°21/2017. |
| 389 | 28/08/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Provisión de elementos de electricidad". Expte. C-SJB N°00022/2017. |
| 388 | 28/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°244/17. Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las personas idóneas responsables del dictado de los talleres Artisticos y Culturales, mencionadas en el Anexo Unico de la presente Resolución, con destino a solventar gastos inherentes al dictado de los mismos. |
| 387 | 28/08/2017 | Aceptar renuncia condicionada de la docente MARIA ELENA DRAGUICEVICH, a partir del 01/09/2017 en el cargo de Profesor Preuniversitario PRE2 del CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N°85/17. |
| 386 | 28/08/2017 | Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Rene SILVERA DNI. N°14.672.540, al cargo de SUB SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS DE LA UNIVERSIDAD, a partir del 01/08/2017. |
| 385 | 28/08/2017 | Aceptar renuncia condicionada de la docente VIRGINIA MATTIOLI, a partir del 01/09/2017 en el cargo de Profesor Preuniversitario PRE3 del CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio. |
| 384 | 28/08/2017 | Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/8 N°234/2016 (fs.04), y proceder al archivo del expediente CUDAP: EXP-SJB N°00072/2016, caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO S/ROBO DEL CELULAR INSTITUCIONAL MARCA NOKIA MODELO 1100, COLOR GRIS- S/CERTIFICADO POLICIAL DE DEMANDA CDKM8-CR DE FECHA 11/04/2016". |
| 383 | 28/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ROCA REPARACIONES $4.900. RACKLATINA $7.551,28. ECOM SA. $5.590,20. DEAN FUNES $18.240. PARRA ALEJANDRA $1.195. ANAFER $320. LIEFRINK MARK $585,52. CORREO ARGENTINO $35.985,60. GIAMPAOLETTI $6.358,35. ESPE SA.$670.235,22, $390.639,22 y otras según planillas S.A.N°475-385-467- 474-471-436-478-479-483. |
| 382 | 28/08/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 369/17: $16.320 a la firma RD MUSIC STORE. OPNP 405/17: $11.997,89 a la firma NUEVO SUR. |
| 381 | 28/08/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.774 ALEJANDRA KORORLUK. $2.248,55 DIEGO LAZZARONE. |
| 380 | 28/08/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Cargo a rendir 2493-OPNP 305. 2497-OPNP343. 2498-OPNP351. 2499-OPNP362. 2500-OPNP365. 2503-OPNP388. 2504-OPNP389. 2506-OPNP391. |
| 379 | 28/08/2017 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la realización de las III JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA PATAGONIA y VIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT: “LECTODIVERSIDAD: Lectura de todo para todos”, organizadas por la Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” y Extensión Universitaria de la Sede Trelew, a desarrollarse durante los días 20 y 22 de Setiembre de 2017, en dicha ciudad. |
| 378 | 28/08/2017 | Aceptar el alta de la beca inicial doctoral, de Gallegos, Andrea Laura en el proyecto PID N°0065/2014, "Captura de dióxido de carbono y utilización de gases por bacterias autóctonas de la Patagonia para la producción de aceites y/o bioproductos", Investigador Responsable Dr. Héctor ALVAREZ, a partir del 1° de agosto de 2017. |
| 377 | 24/08/2017 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo entre la Empresa Geovial SRL y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-SJB Nº 073/2017. |
| 376 | 24/08/2017 | Declarar desierta la SUBASTA PUBLICA N° 01/2017 referente a "Subasta Pública de 2 hornos industriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". Expte. C-SJB N° 011/2017. |
| 375 | 24/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°142/2017, a partir del 31/05/2017. Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. María Candelaria GIL DNI. N°37.899.613, por un importe mensual de $12.817,46, para realizar tareas como Auxiliar administrativa en la Secretaría de Bienestar Universitario, por el período 01/06/2017 al 30/11/2017, cumpliendo 20 hs. semanales. |
| 374 | 24/08/2017 | Modificar la Resolución R/8 N°287/2017, sobre designación de los miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO, quedando como a continuación se detalla: CLAUSTRO DOCENTE: Titular Leandro Roberto CALVO. Suplente Nazira Jaqueline CORBALL. CLAUSTRO NO DOCENTE: Titular Jorge OVEJERO. Suplente: Ana Luisa DONN. CLAUSTRO ALUMNOS: Titular Lorena Elizabeth MARJOS. Suplente Leonardo David CELEDON. |
| 373 | 24/08/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I-Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Puerto Madryn y IV-Sede Trelew, de la presente resolución. |
| 372 | 24/08/2017 | Rectificar el 2° párrafo del visto y el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 286/2017. Modificar el número del Proyecto de Investigación, donde dice PICT 2013-2326 debe decir PICT 2013-2426. |
| 371 | 24/08/2017 | Designar la Comisión de Preadjudicación del PME 2015-0362 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a las siguientes personas: MARIA LUJAN FLORES. GRACIELA PINTO VITORINO. OSVALDO LEON CORDOBA. CARLOS DE MARZIANI y JULIO CESAR BARRIONUEVO. |
| 370 | 24/08/2017 | Dar por aceptada la Adscripción de la Lic. Mariela Mabel SOTOMAYOR DNI. N°17.446.367, personal del Municipio de la ciudad de Puerto Madryn, para cumplir funciones en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn de esta Universidad, a partir del 26 de Junio de 2017 y hasta el 31 de Mayo de 2018. Expte.SJB N°00071/2017. |
| 369 | 24/08/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: según las Planillas N°445-495-493/2017. |
| 368 | 24/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:PARRA ALEJANDRA $1.195. $1.000.DEAN FUNES $16.380. CORREO ARGENTINO $1.793. ANAFER $5.170. $850. X-28 ALARMAS $608. DON OTTO $91.645. IGD COMUNICACIONES $5.125. PARICAHUA RAMOS $3.900. VIDEO GRAFICA $5.500. LOPEZ ASCENSORES $66.100 y otros según Planillas SA. N° 398-449-401-429-441-425-421-410-384-428- |
| 367 | 24/08/2017 | Asignar el cargo vacante en la Biblioteca "Gabriel A. PUENTES" de la Sede Tw, CATEGORIA 7-Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales a la Biblioteca "Geólogo Roberto L.M.VIERA" de Sede Esquel. Autorizar el llamado a concurso para cubrir dicho cargo en la Sede Esquel. |
| 366 | 24/08/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio durante el período 01 al 30 de setiembre de 2017 a los alumnos: MIRANDA, Sebastián Ezequiel y ROBINSON, Marco Antonio de $11.000. Resolución SPU 4537/14- Proyecto "Travesia de la RN3 a través de la ciudad de Comodoro Rivadavia, identificación de los problemas y propuestas de soluciones". |
| 365 | 24/08/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Cargos a rendir 2473-2475-2477-2479-2481-2483-2484-2485-2486/17. |
| 364 | 24/08/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Franco David NAZER DNI. N°36.523.337, por un importe de $22.430,55 (pesos veintidós mil cuatrocientos treinta con 55/100) mensuales), con una carga horaria de 35 hs. semanales, para la realización de tareas como Auxiliar de Producción del vivero de la Unidad de Propagación Vegetal del Instituto INBIES, dependiente de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/2017 al 30/11/2017. |
| 363 | 24/08/2017 | Dar aval institucional al PLAN ESTRATEGICO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la función extensión universitaria para los años 2017/2019 "Jerarquizando la Extensión en la UNPSJB", que obra en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 362 | 24/08/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°18/2017, referente a "Adquisición de lámpara para espectrofotometro destinado al Proyecto de Mejora en Quimica (PMQ) a la siguiente firma: OPTICAL TECHNOLOGIES SRL. por $31.000. Expte. C-SJB N°00015/2017. |
| 361 | 24/08/2017 | Designar para la coordinaci?n del Taller de Voley en la Sede Puerto Madryn a la alumna EDELMANN, Mar?a Victoria. Autorizar a la SA. a asignar un subsidio de $2.000 mensuales durante los meses de mayo-junio-julio-agosto-setiembre-octubre y noviembre/2017, a la alumna mencionada. |
| 360 | 18/08/2017 | Tener por autorizada, por excepción la gestión de los trabajos requeridos para la instalación eléctrica y adecuación en la sala donde será instalado el Simulador de Perforación (CAVE) desarrollado por el equipo de la UNICEN y financiado por la SPU, a la Decana de la Facultad de Ingeniería Ing. Graciela NOYA, bajo la supervisión de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. Expte. CUDAP N°109/2015. |
| 359 | 16/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $8.454,10. OPTAR SA $66.392,88. $149.046,96. $67.297,89. ROQUETA PRAT $1.615. AUSTRAL ALARMAS $1.180. GUIDO SALCOVICH $8.016,25. AEG $1.730,64. SERVICIOS ALFREDO CARRIZO $1.200. ROMINA CARDENAS $4.680. KOTOUCEK BARBARA $23.940. BARRIONUEVO DEBORA $6.570. MARIA E.GUERRERO $22.320. BIBILONI E,$13.050. EMILSE ESPAMER $16.065. ROBERTO FOLLARI $9.350. JORGE RICARDO BAQUERO $8.800. |
| 358 | 15/08/2017 | Designar a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. Nº 34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (TP 2- 16 hs.) a partir del 31/07/2017 y hasta la finalización de la Licencia Post Maternidad de la Lic. Romina GODOY o su reintegro, o sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. Disposición CUP N?80/2017. |
| 357 | 14/08/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 04 de agosto de 2017 |
| 356 | 14/08/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a los alumnos que se adjuntan en el Anexo Único que forma parte de la presente Resolución. (PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS-PROGRESAR, RES. SPU 2101/2016) |
| 355 | 14/08/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a asignar el crédito por un importe total de $350.000 a la Sub dependencia 025-005-001, correspondiente a los albergues universitarios de la Sede Comodoro Rivadavia. |
| 354 | 14/08/2017 | Autorizar la Convocatoria en Modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de espectrómetro y portamuestra de reflactancia ATR-PMQ". Expte. C-SJB N?020/2017. |
| 353 | 14/08/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de colchones y blanquería para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N? 00018/2017. |
| 352 | 14/08/2017 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios -Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Flavio PINO ACOSTA DNI. Nº 22.690.154, por un importe mensual de $22.430,55, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Trelew, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 351 | 14/08/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $783,32 al suscripto. $1.410,01 María Lujan FLORES. $7.497,93 Diego LAZZARONE. $1.158,00 Rene SILVERA. $26.425,75 Sandra BUCCI. $4.894,76 Carlos LACALLE. |
| 350 | 14/08/2017 | Declarar desiertos y dar por concluidos los Concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, llevados a cabo para la cobertura de un cargo Categoría 4 ATP-Encargado de Clasificación e Indización en Biblioteca "Gabriel PUENTES" de la Delegación Zonal Sede Trelew, Edificio Aulas (Expte. CUDAP Nº 145/2015-Resolución R/8 Nº117/2016), por no contar con postulantes inscriptos. Autorizar el llamado a un nuevo Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Cat.4 ATP- División de Sistemas Inform?ticos- Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe de Sistemas Informáticos en el área Biblioteca "Gabriel A. Puentes" de la Sede Tw, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma: |
| 349 | 08/08/2017 | Celebrar sendos CLS MF con las Sras. RADA, Ariana Liz, para realizar tareas como Encargada Administradora del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, con una remuneración equivalente a la de una categoría 06 – AA; con ZARALLO, Daiana Soledad, para realizar tareas como Auxiliar Administrativa y con María Jesus FRESCO, para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, ambas con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- AA, por el período 01/05/2017 al 30/04/2018. Celebrar sendos CLS MF agentes Comedor Universitario Sede Trelew. |
| 348 | 08/08/2017 |
Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°13/2017 referente a "Adquisición de videos proyectores" a las siguientes firmas: GAMA ELECTRONICA y AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. Expte. C-SJB N° 004/2017. |
| 347 | 08/08/2017 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°326/17 –hoja 3-en lo referente a la Planilla S.A. N° 450, a la que corresponde el siguiente texto: PLANILLA Nº 450: Henry VARGAS VIATICOS: 2 (dos) días -. IMPORTE: $2.000,00 (pesos dos mil) REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE: C.Riv.-Pto. Madryn-C.Riv. PERIODO: 09 y 10/06/17 (imputación presupuestaria 3.7.2 /026-000; fuente 11) Viaje del agente de la Secretaría General Sr. Henry VARGAS a la ciudad de Puerto Madryn, para participar de la 13° Reunión de Ceremonial Nacional, en representación de esta Universidad dentro de la Red de Ceremonial de las Universidades Nacionales. |
| 346 | 08/08/2017 | Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $22.400,00 (pesos veintidós mil cuatrocientos), por el período 01/07/17 al 31/12/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 345 | 08/08/2017 | Reasignar, en la Dirección General de Títulos y Graduados, la Categoría 4 -Decreto N°366/06 -CCT para el sector no docente de las Instituciones Universitarias. |
| 344 | 08/08/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del CUP-Colegio Universitario Patagónico –Secretaría Académica, mediante Nota CUDAP SJB N° 005400/2017 y correspondiente a elementos informáticos y útiles de oficina detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 343 | 08/08/2017 | Aceptar la solicitud de Licencia post maternidad presentada por la docente del CUP, Romina Gisela GODOY, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (TP2-16 HS), a partir del 06/07/2017 por el término de 90 días corridos hasta el 03/10/2017. Disposición CUP 79/17. |
| 342 | 08/08/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota CUDAP SJB N° 003767/2016, presentada por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. correspondiente al NUI: 22055- MONITOR CORADIR 17”, MODELO C77OE-CODIGO SL801BAL007, que se encuentra obsoleto. |
| 341 | 08/08/2017 | Autorizar el dictado del Taller: CONSTRUCCION DE CAJA ALMEJA PARA PROTECCION DE LIBROS Y CAJA ARTESANAL DECORADA en la ciudad de Esquel, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. Designar a la agente ALVAREZ, Gabriela Ana Rosa como responsable del dictado del taller sin modificar su situación actual de revista. Asignar a la Bib. ASOREY, Claudia la responsabilidad de la organización general del Taller. |
| 340 | 08/08/2017 | Designar, por el término de un año, a la Directora Gral. del Sistema de Biblioteca Central Lic. Haydee MURGA, como representante titular de la UNPSJB ante la Red IAB. |
| 339 | 08/08/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: COLEGIO DEAN FUNES $21.120. NACION SEGUROS $948,85. NEWXER SA.$54.803,28. AIR LIQUIDE ARG.$1.412,17. VERDE AGUA $4.893. MEATING DISTRIBUIDORA $18.040. AEG $5.237,54. $3.500. BASESIDE SRL $24.564,22. ECOM SA. $12.028,80. $8.808,80. SIGMA $4.252. BIODYNAMICS $5.113,67. MG PHARMACORP $12.090,63. $5.210,40. $10.420,80. PARRA ALEJANDRA $1.165. NACION LEASING $71.330,02. $5.348,67. EMEC SRL. $9.016,48. $18.032,97. IMPRESORA PATAGONICA $19.112,11. ANAFER $450. $360 Y OTROS. CORREO ARGENTINO $730. $30.455,10. LIEFRINK MARX $585,52. ESPE SA. $670.235,22 Y OTROS. |
| 338 | 04/08/2017 | Otorgar Licencia Gremial a la Profesora Gloria M. HERRERA DNI.N°12., a partir del 01/08/2017 al 31/07/2018; según Acuerdo Paritario N° 1/16 de la Comisión Negociadora de Nivel Particular Docente -UNPSJB. |
| 337 | 04/08/2017 | Dar continuidad a la Licencia Gremial de la Profesora Elena del Valle GONZALEZ DNI.N°5.919.533, a partir del 01/09/2017 al 31/08/2018; según Acuerdo Paritario N° 1/16 de la Comisión Negociadora de Nivel Particular Docente -UNPSJB y el Art.65° del CCT. |
| 336 | 04/08/2017 | Dar continuidad a las designaciones en la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, como Profesor Adjunto de la cátedra a la Mg. Susana DIAZ DNI. Nº 14.075.948; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR DNI. Nº 21.806.609 y como Auxiliar de 1era. al Sr. Roberto LLAIQUEL DNI. Nº 18.382.264, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, desde el 01 de Julio de 2017 y hasta el 31 de Diciembre de 2017. |
| 335 | 04/08/2017 | Designar al Dr. Ricardo FORSTER en carácter de Profesor Viajero para desarrollar el dictado del Seminario de Posgrado denominado "Filosofía Política de la repetición Argentina: del kirchnerismo a la Nueva Derecha, de los proyectos neopopulistas sudamericanos a la restauración neoliberal" en la sede Comodoro Rivadavia, a partir del 01 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2018. La actividad incluye las prestaciones académicas identificadas en los considerandos de la presente. Celebrar con el docente mencionado un Contrato de Locación de Obra, con una renta equivalente a la de Profesor Asociado Dedicación Simple con 20 años de antiguedad (sin permanencia institucional), conforme a lo dispuesto en la Resolución CS N° 110/2008. |
| 334 | 04/08/2017 | Dar continuidad a la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ como Coordinadora-Responsable de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, a partir del 1° de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple. |
| 333 | 04/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 415/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE PUERTO MADRYN, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. |
| 332 | 04/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 421/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE ESQUEL, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. |
| 331 | 04/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 397/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. |
| 330 | 04/08/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 398/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses. |
| 329 | 31/07/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 17/2017, referente a "Adquisición de equipos de laboratorio destinados a CEIMA y proyecto estrategico de Mejora en Quimica (PMQ)" a las firmas: BERNARDO LEW E HIJOS SRL; INSTRUMENTAL PASTE |
| 328 | 31/07/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de cámaras de vigilancia". Expte. C-SJB N°0019/2017. |
| 327 | 31/07/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Libros PM-Q". Expte. C-SJB N°0017/2017. |
| 326 | 31/07/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas S.A. 375-423-414-420-424-426-450-451- |
| 325 | 31/07/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 324 | 31/07/2017 | Autorizar el cambio de Agrupamiento de la agente de la Dirección de Servicio Jurídico Permanente Abog. María Luisa AVILA -Legajo N°2685-, de Agrupamiento Administrativo a AGRUPAMIENTO TECNICO PROFESIONAL A. |
| 323 | 31/07/2017 | Autorizar la creación de la ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a partir del 10 de Junio de 2017, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. |
| 322 | 31/07/2017 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y la Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N° 19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/06/2017 al 31/08/2017, por un importe total de $41.400 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $13.800 mensuales para ambos casos. |
| 321 | 31/07/2017 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°218/2017 en su Artículo 2° y reemplazarlo por el siguiente texto: Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $12.600 con el Prof. Cristián Fabián SILVA DNI. N°30.360.583 por la Coordinación académica del Seminario Taller: “La orientación CTS (Ciencia-Tecnología y Sociedad) Alfabetización Científica –Tecnológica para la educación secundaria", con una carga horaria total de 20 hs. reloj, a pagarse en el mes de Julio 2017. |
| 320 | 31/07/2017 | Prorrogar hasta el 28 de Febrero de 2018, el pase transitorio del agente Omar CALVO -Legajo 5862- de Secretaría Académica a la Radio Universidad, sin modificar su situación actual de revista. |
| 319 | 31/07/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota CUDAP SJB N° 005042/2017, referente a la Baja Patrimonial N°31/2017 presentada por la Prof. Susana ALVAREZ –Directora General de Servicios Académicos dependiente de la Secretaría Académica y correspondiente al NUI: 00017674-ESCANER MARCA UMAX A3400 SERIE: HAV009D001819 que se encuentra en estado; MALO. |
| 318 | 31/07/2017 | Aceptar la renuncia de la Lic. Yamira Pamela ZENI DNI. N° 36.650.800, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial TP2 del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 30 de Junio de 2017. |
| 317 | 31/07/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Laura Lujan NIEVA DNI. N° 33.049.139, por un importe total de $76.800, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.800,00 mensuales, por el período 01/05/2017 al 31/10/2017, para desempeñarse cumpliendo funciones en el Área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 316 | 31/07/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las alumnas Micaela DIAZ y Silvia DORIA, que participaran en la ejecución del proyecto, para los meses de mayo y junio de 2017, por un monto mensual de $1.500. |
| 315 | 31/07/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período: Mayo a Octubre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle: Federico Anibal VERDEAL; $4.000 total $24.000. |
| 314 | 31/07/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 106/2017, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Autorizar a la S.A. a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew y de los buffet de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 313 | 31/07/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según las planillas S.A. N° 154-172-176-189-195-200-202- 220-240-241-242-260-269-271-287-308-309-323-325-326/17. |
| 312 | 26/07/2017 | Autorizar el pago de subsidios a los coordinadores de los talleres mencionados en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 311 | 26/07/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Carlos ESPINOZA, por un importe total de $36.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $7.200,00, para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 20 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $50.700,00 pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $10.140,00, para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 30 hs. Semanales. |
| 310 | 26/07/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el CUDAP EXP-SJB: 0000053/2017, caratulado “SECRETARIA DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S/SITUACION DE IRREGULARIDAD DE CERTIFICADOS APOCRIFOS PRESENTADOS EN LA DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 309 | 26/07/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto "Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras". Expte. C-SJB N° 016/2017. |
| 308 | 26/07/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 16/2017, referente a "Adquisición de ropa de trabajo para el personal" a las siguientes firmas: EPROTEC SRL. por un importe total de $49.476,55. SAFETY & STYLE SRL. por un importe total de $39.355,70. Desestimar la oferta de la firma PROV IND SRL. Expte. C-SJB N°012/2017. |
| 307 | 24/07/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 306 | 24/07/2017 | Dejar sin efecto a partir del 31/05/2017, el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, mediante la Resolución R/8 Nº 157/2017. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, por un importe total de $63.000,00 (pesos sesenta y tres mil) pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/06/17 al 31/12/2017. |
| 305 | 24/07/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Pasantía entre el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN- SJB Nº 128/2017. |
| 304 | 24/07/2017 | Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de esta Universidad, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 303 | 24/07/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $821,12 AYAPE ALBERTO. $1.512,60 Diego LAZZARONE. $6.681,10 Carlos PADIN. $13.457,88 Liliana BARRIONUEVO. $3.000 Magalí CHANAMPA. $6.906,12 Sonia IVANOFF. $555 Héctor ALVAREZ. $1.699 Javier LANCELOTTI. $8.675,63 Francisco SCHIAVONE. $198 Nidia GONZALEZ. $6.649,76 Carlos DE MARZIANI. $1.086,00 Verónica LOPEZ. $978 María ROMERO. $2.240 Cristina HAJEK. |
| 302 | 24/07/2017 | Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes Investigadores de esta Universidad, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 301 | 24/07/2017 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico entre la Fundación Austral y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 126/2017. |
| 300 | 24/07/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período marzo a Junio/2017 de acuerdo al siguiente detalle: Manuel SALAZAR. $500 meses de Marzo a Junio/2017, por un total de $2.000. |
| 299 | 24/07/2017 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del CURSO DE ENFERMERIA ONCOLÓGICA, organizados por Hospital de Día Oncológico HRCR, Departamento de Enfermería del HRCR y UPCN, a desarrollarse entre los días 12, 13 y 14 de Julio de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. |
| 298 | 05/07/2017 | Dar por autorizada la licencia por maternidad solicitada por la Lic. GISELA ROMINA GODOY DNI. N°32.481.228, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP2 a partir del 07/04/2017 y por un lapso total de 90 días según Ordenanza CS 151 y art. 48° inc. a) del CCT para docentes de las Universidades Nacionales. Disposiciones CUP N° 21 Y 22/2017. (sigue otras designaciones)...... |
| 297 | 05/07/2017 | Ratificar en todos sus términos la Disposición CUP N° 44/2017 y Anexos I, II Y III que forman parte de la misma |
| 296 | 05/07/2017 | Designar a la Lic. Lina de las Mercedes CORONADO DNI. N° 12.075.193 - Legajo N° 8554 - en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5, Calidad Suplente, a partir del 16/05/2017 y hasta el reintegro de la docente Marcela Fabiana BARROS, la sustanciación de los respectivos concursos y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Disposición CUP N° 30/2017. |
| 295 | 04/07/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina". Expte. C-SJB N° 00014/2017. |
| 294 | 04/07/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 26 de junio de 2017. |
| 293 | 04/07/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el CUDAP EXP-SJB: 0000050/2017, caratulado “DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/CERTIFICADO DE DENUNCIA DE FECHA 12/06/17-HECHO OCURRIDO EL 11 DE JUNIO DE 2017 EN DEPOSITO UBICADO DETRÁS DEL INVERNADERO DE LA UNPSJB”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 292 | 04/07/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $700,64 al suscripto, $660,20 y $5.570,72 a la Msc. Lidia BLANCO, $3.576,24 y $2.050,61 al Secretario de Ciencia y Técnica Dr. Carlos DE MARZIANI, $1.480,19 Sr. Raúl CEBALLOS, $1.014,00 Lic. Rene SILVERA, $3.000,00 Abog. Diego LAZZARONE, $1.487,97 y $3.572,55 Héctor Manuel ALVAREZ, $503,25 Mariana Patricia LANFRANCONI, $7.302,49 Laureano GONZALEZ RUIZ, $10.549,00 Oscar MARTINEZ, $2.706,79 Martín Alejandro HERNANDEZ, $1.102,30 Daniel PICHL. |
| 291 | 04/07/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CORREO ARGENTINO $15.814,80 y $1.770. ANAFER $1.890. IGD COMUNICACIONES $2.337. THOMAS VANINA DANA $8.000. IMPRESORA PATAGONICA $7.046,75. PARRA ALEJANDRA $1.390. EMEC SRL $25.546,71. NACION SEGUROS $613,57. IMPRENTA DIGITAL $22.000. NEWXER SA $25.553,04. ARCROM INSUMOS $ 55.190,52. PRESA SERGIO $20.000. |
| 290 | 04/07/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, durante el período 01 de mayo al 30 de junio de 2017, a los alumnos: FARIAS DIAZ, Mario Arturo $8.000 por dos meses y BURGOS, Isaac Rafael $8.000 por dos meses, por tareas de registro y control de carga de datos para la Municipalidad de esta ciudad. |
| 289 | 03/07/2017 | Extender, la aplicación de la LICENCIA POST MATERNIDAD establecida en el inciso b) del Artículo 5° de la Ordenanza N°151 a las Trabajadoras No docentes de esta Universidad, hasta tanto se modifique la normativa que hoy rige a los No docentes de la Universidad. Tener por autorizada, por excepción, la extensión de la Licencia por Maternidad solicitada por las agentes ANDRADE, Silvia Soledad. GONCALVES Natalia. OJEDA, Laura Marina. ORTEGA, Aldana Betsabe. PRATTI, Cindy Alejandra. PURINS, Leila y ZULUAGA, María Alejandra. |
| 288 | 03/07/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $11.400 FRANCISCO M. ZAMBOSCHI/GLUE; $8.864 AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS y $9.650 a TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SRL. |
| 287 | 03/07/2017 |
Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas: Claustro No Docente: |
| 286 | 30/06/2017 | Justificar y avalar el gasto correspondiente a la adquisición de pasajes utilizados por la Dra. NADIA ARIAS para asistir al Simposio "Sensing Plant Water Status-Methods and Application in Horticulturae Sciencie" realizado del 5 al 8 de Octubre de 2016 en la localidad de Pots-dam Berlín, Alemania en el marco del PICT 2010-0960. Autorizar el viaje que debe realizar el Dr. Fabián SCHOLZ a Beijing, China en el mes de agosto del cte.año a fin de participar del trabajo de investigación en el Institute of Applied Ecology (Chinese Academy of Sciences) en el marco del PICT 2013-2326, utilizando para tal fin una ruta alternativa más económica y con la mitad del tiempo total de vuelo que los vuelos informados por la página de Aerolíneas. |
| 285 | 29/06/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.102,92; $1.382,76; $628,10 y $1.897,92 AYAPE ALBERTO. $3.369,88 Adriana GRATTI. $1.400 Laura DEL CASTILLO. $2.695 y $9.049,74 Héctor Manuel ALVAREZ. $5.365,52 Liliana BARRIONUEVO. $641; $1.423,60; $3.150,01; $3.937,56; $4.811,30 y $3.340 Dr. Carlos DE MARZIANI. $21.008,42 Cra. Verónica Mayra LOPEZ. $13.802,34 a Susana BRAVO. $2.072 Rene SILVERA. $10.474 Ricardo RIAT. $21.228,50 Susana GONZALEZ. |
| 284 | 29/06/2017 | Otorgar el aval de la UNPSJB a las JORNADAS CIENTIFICAS UNIVERSIDAD, AGUA Y SOCIEDAD: "Todos por Comodoro". Designar como Coordinador Institucional al Dr. Carlos DE MARZIANI. Designar a los integrantes del Comité Académico de las Jornadas: |
| 283 | 29/06/2017 | Autorizar la transferencia de $85.000 al CIT GOLFO SAN JORGE, en carácter de aporte de contraparte para atender la ejecución del segundo semestre de los Proyectos de Investigación Orientados, aprobados por la Resolución D N° 4214 del 2/11/2015, con las siguientes especificaciones: |
| 282 | 29/06/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a rendir N° 2105-2215-2222-2255-2300-2301-2356-2405-2323-2397-2442 -2426-2427-2418-2419-2429- |
| 281 | 29/06/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administ. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $69.265,51. LAVADERO IMPERIO $5.284,26. ELEMENTI $2.129,60. SERVICIOS ALFREDO CARRIZO $7.300. E&P $650.650. SANDE HECTOR O. $27.500. |
| 280 | 29/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2470-OPNP 225/17: JORGE MALDES $3.000. CARGO A RENDIR 2471-OPNP 230/17: SUSANA RISSO $10.000. |
| 279 | 29/06/2017 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $48.057,64. $35.005,76. $50.045,72. $21.333,57. $4.228,09. X-28 ALARMAS $1.124. AUSTRAL ALARMAS $540. IMPERIO $14.829,88. EMANUEL MENDONCA $2.860. DANIEL CANEO $6.816. RAQUEL OLINIK $13.632. CARLOS GUENCHUR $14.448. LAURA DE LA TORRE $11.448. ELVIRA CORDOBA $3.816. ESPAMER EMILCE $10.200. EMANUEL ALVAREZ $4.200. OYARZUN MARIELA $1.650. CARDENAS ROMINA $1.000, $7.225. KAREN GRUNBERG $3.350. E&P 676.000. NUEVO SUR $10.696,02. NORA CABALEIRO $3.816. ROQUETA PRAT SA. $2.738. SANDE HECTOR OSVALDO $37.830. |
| 278 | 29/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $22.080,40 SAGOSA SCC; $1.890 C & S LIBRERIA Y PAPELERIA. $2.944,62 SIGMA ALDRICH. $3.801,20 EBOX SA. |
| 277 | 29/06/2017 | Adjudicar la Licitación Privada N° 01/2017 referente a "Suscripción Contrato Campus Agreement para 300 ETCs" por el término de un año, a la siguiente firma: OMICRON SYSTEM SA. el renglón 1, por única oferta recibida y por un importe total de $429.930,72. Expte. C-SJB N° 10/17. |
| 276 | 29/06/2017 | Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°05/2017, "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Subsecretaría de Comunicación y Medios", integrada por: |
| 275 | 29/06/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a asignar el crédito por un importe total de $350.000 a la Sub dependencia 025-005-001. |
| 274 | 29/06/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Febrero/2017 a los alumnos de Sede Trelew -Convocatoria 2016/2017 detallados en ANEXO UNICO de la presente resolución. |
| 273 | 29/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°14/2017, referente a "Adquisición de equipos de protección personal" a las siguientes firmas: FERRIMUNDO SRL por $5.243,76. PROV IND SRL. $7.973,84. SAFETY & STYLE SRL. por $18.792,76. |
| 272 | 29/06/2017 | Encomendar a la Dirección de Orientación Educativa -DOE- la organización e implementación de Talleres de Orientación Vocacional, en el presente año, destinados a estudiantes del último año del Nivel Secundario. |
| 271 | 29/06/2017 | Otorgar los diplomas respectivos, con fecha de expedición 19 de Junio de 2017, a los siguientes alumnos de esta Universidad: |
| 270 | 28/06/2017 | Tener por autorizado el pago de las cuotas de becas correspondiente a Setiembre y Octubre de 2016, para las becas de posgrado adjudicadas mediante las Resoluciones R/8 N°279/15 y R/8 N°314/2015, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 269 | 28/06/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes patrimoniales de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, mediante Nota CUDAP SJB N° 004481/2017 y correspondiente a elementos informáticos y de oficina, los que a continuación se detallan: |
| 268 | 28/06/2017 | Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Despacho, mediante nota CUDAP SJB N°07373/2015 y correspondiente a elementos informáticos, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 267 | 28/06/2017 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 266 | 28/06/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: GRACIELA RONCONI $10.368,44 CARLOS BUCKLE $1.246,60. JUAN P. SIMONETTI $14.155,21. |
| 265 | 28/06/2017 | Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución R/8 N°209/17. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para realizar tareas de apoyo a la Unidad Ejecutora, a favor de la Sra. Gladys del Valle CASAS DNI. N°16.363.537, por un monto mensual de $6.000 y una duración de 7 meses, a partir del mes de Mayo de 2017 al mes de Noviembre de 2017 |
| 264 | 28/06/2017 | Aprobar el Manual de Gestión Administrativa de Programas y Proyectos de Extensión y Vinculación Tecnológica, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución. |
| 263 | 28/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°10/2017, refeente a "Adquisición de campana de extracción de gases, uso con acido y solventes para laboratorios de investigación en el marco de la Resoluc. MINCYT N° 512/14" a la siguiente firma: INSTRUMENTAL PASTEUR : Renglón N°1 por menor precio y por un importe total de $78.770. Expte. C-SJB N°05/17. |
| 262 | 28/06/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB N°051/17, caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-S/SITUACION PLANTEADA POR ALUMNA DEL ALOJAMIENTO AIME", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. |
| 261 | 26/06/2017 | Tener por aceptada la renuncia "condicionada" presentada por la Prof. Alicia Liliana BALOCCHI DNI. N°12.879.056 al cargo de Secretaría Académica de la Universidad con Dedicación Exclusiva, a partir del 22 de Mayo de 2017, continuando con el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes en que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio jubilatorio, según lo establecido por la Ley N°26508; la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 033/09 y la Resolución Consejo Superior UNPSJB N°09/13. |
| 260 | 23/06/2017 | Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°176; 216 Y 224/2017; sólo en lo referente a la ampliación de la COMISION EVALUADORA, y tener por designada como profesional del área Legal a la Abog. María Luisa AVILA DNI. N°18.092.453, según lo requerido por la Unidad Ejecutora CAF del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. |
| 259 | 15/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2449-2452-2455-2454-2456-2457-2465- |
| 258 | 15/06/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $10.693,72 y otros. ROMINA CARDENAS $4.770. KAREN GRUNBERG $20.030. KOTOUCEK BARBARA $2.000. $16.340. DEBORA BARRIONUEVO $5.580. MARIA E.GUERRERO $16.385. BIBILONI EDUARDO $10.085. EMILSE ESPAMER $8.640. INGRID SVERDLICK $15.000. CENTRO AMIGOS DEL TANGO $7.000. JUAN RAMIREZ $630. VIDEO GRAFICA $1.800. $11.800. DATA PRINT $3.920. IMPRENTA DIGITAL $700. MOTTESI MATERIALES $42.997,67. X-28 ALARMAS $562. |
| 257 | 15/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2437-2439-2441-2445-2442-2446-2447-2448- |
| 256 | 15/06/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGO A RENDIR N° 2317-2240-2256-2193-2286-2275-2265-2340-2253-2262-2302-2099-2254-2228-2152-2223-2177-2214-2182-2237-2258-2149-2167-2259-2266-2269-2290-2202-2098-2236-2235-2243-2218-2201-2276-2346- |
| 255 | 15/06/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Febrero/2017 a los alumnos de Sede Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia -Convocatoria 2016/2017 detallados en ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 254 | 15/06/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CERBINO BARRIBERO MEATING DISTRIBUIDORA $8.372,20. ROQUERA PRAT $2.798. OPTAR $31.643,83. $153.509,95. EMILSE ESPAMER $12.495. EMANUEL ALVAREZ $16.305. ROMINA CARDENAS $5.695. KAREN GRUNBERG $17.240. KOTOUCEK BARBARA $14.713,50. BARRIONUEVO DEBORA $3.350. $2.380. MARIA ESTER GUERRERO $12.500. BIBILONI EDUARDO $12.990. COLLANTES MORAN, HELVERT $4.000. OJEDA JORGE $4.500. VIDEO GRAFICA $1.800; $3.750. IMPRENTA DIGITAL $48.426. SALCOVICH GUIDO $8.016,25. MICUCCI $9.500. ELEMENTI $23.765,61. NR SERVICIOS $3.200. NIAS ATHLETES $20.000. |
| 253 | 15/06/2017 | Prorrogar a partir del 01/06/2017 los contratos celebrados con los agentes que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, por los períodos y montos que para cada caso se detallan: Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°342/16; 191 y 196/2017, en lo que respecta a modalidad de contratación y carga horaria de los siguientes agentes: Mauricio Manuel ALBACETE. Verónica AINQUEO y Roxana RUBILAR. |
| 252 | 15/06/2017 | Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a Rendir Nº1777-2196-2244-2267-2329-2331-2340-2354-2398-2399. |
| 251 | 15/06/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noeli ERCONE DNI. N°29.708.113, para realizar tareas de Dirección del CORO UNIVERSITARIO en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe total de $48.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, por el período 01/04/2017 al 30/11/2017, con una carga horaria de 6 hs. semanales. |
| 250 | 15/06/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Lilian Alejandra MONTECINO DNI. N° 32.545.369, para realizar tareas de atención al público en la Biblioteca "Geólogo Roberto Viera" en la Sede Esquel, según el siguiente detalle: período 01/05/2017 al 31/05/2017 $20.027,28; 35 hs. semanales. 01/06/2017 al 30/11/2017 $22.430,55; 35 hs. semanales. |
| 249 | 15/06/2017 | Autorizar el dictado del Curso de formación con modalidad virtual: "Comunicación y colaboración. Herramientas virtuales para el trabajo colaborativo en enseñanza", destinado a docentes del CUP, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 248 | 15/06/2017 | Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 10 y el 21 de Julio de 2017. La Delegación Buenos Aires adoptará el mismo período que para el Rectorado. |
| 247 | 14/06/2017 | Designar en la Coordinación del Proyecto de Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención de personas con discapacidad en el ámbito de la enseñanza universitaria a la Esp. ANTOLA CARLA VALERIA y Esp. SANDRA ANDREA CAMBARERI, pertenecientes a la DOE y Dirección Gral. de Servicios Académicos respectivamente, desde el rol de COORDINADORAS en la CAU. |
| 246 | 14/06/2017 | No hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto el 2 de junio de 2017 por el representante de la EMPRESA ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL -Socio Gerente Sr. Adolfo Fernando GARCIA (fs.659/660), concediéndose el Jerárquico incoado en forma subsidiaria y elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad a sus efectos. |
| 245 | 13/06/2017 | Modificar parcialmente la Resolución R/8N° 103/2017, solo en lo referente al CLSMF del Dr. José Daniel LENCINAS, según se indica: Profesor Adjunto Dedicación Semi Exclusiva BAJA con fecha 31/05/2017. Profesor Adjunto Dedicación Simple ALTA a partir del 01/06/2017 y BAJA 30/09/2017 |
| 244 | 13/06/2017 | Designar como tutores rentados de los distintos TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES a las personas que se listan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, cuya renta mensual y periodo de designación es indicada en cada caso |
| 243 | 13/06/2017 | Autorizar, a partir del mes de Junio de 2017, el incremento de los montos asignados por el Régimen de Cajas Chicas de acuerdo al detalle descripto en Anexo Único de la presente Resolución. |
| 242 | 09/06/2017 | Dar de baja del sistema centralizado de Ciencia y Técnica al PROYECTO DE INVESTIGACION 1130, que se detalla: |
| 241 | 09/06/2017 | Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación 1106. |
| 240 | 09/06/2017 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 239 | 09/06/2017 | Otorgar Aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 238 | 09/06/2017 | Aceptar la solicitud de modificación de licencia sin goce de haberes por razones particulares a licencia sin goce de haberes por cargo mayor jerarquía, presentada por el docente RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo interino a termino que desempeña en el CUP. Disposición CUP N°36/2017. |
| 237 | 09/06/2017 | Autorizar la realización del TALLER INICIAL LECTO-ESCRITURA DEL SISTEMA BRAILE, con una carga horaria de 30 hs. reloj, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Encomendar la responsabilidad de inscripción y acreditación del Taller a la Secretaría Académica, a través de la Biblioteca Central de la UNPSJB. |
| 236 | 09/06/2017 | Avalar los talleres desarrollados en el Primer cuatrimestre de 2017 en el marco del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES -PUAM, que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución. |
| 235 | 09/06/2017 | Dar por aprobada la incorporación a CARRERA ACADEMICA para los docentes regulares del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO que reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Otorgar la condición de Regular a los agentes interinos del CUP según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, a partir del 01 de junio de 2017. |
| 234 | 09/06/2017 | Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II Y III de la presente Resolución. |
| 233 | 09/06/2017 |
Autorizar convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -ADQUISICION DE LAMPARA PARA ESPECTROFOTOMETRO DESTINADO AL PROYECTO DE MEJORA EN QUIMICA- Expte. C-SJB N°00015/2017. |
| 232 | 09/06/2017 | Aprobar el cronograma general y la guía de contenidos para el Ingreso 2018 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 Años de acuerdo al Art. 7 de la Ley 24.521, que se incorpora como ANEXO ÚNICO a la presente Resolución. |
| 231 | 09/06/2017 | Dar por aprobado el pase de la COMISION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSITARIA-CAU de la Secretaría de Extensión Universitaria a la Secretaría Academica de la UNPSJB, sita en el edificio de la Universidad en Km.4 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del mes de abril de 2017. |
| 230 | 08/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: según las OPNP N°178-182-189-213-226 Y 228/2017. |
| 229 | 08/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 11/2017, referente a ADQUISICION DE COLCHONES PARA ALBERGUES UNIVERSITARIOS, a la firma: NOBLE HOGAR, el renglon 1 y por un importe total de $167.700. Expte. C-SJB N°09/2017. |
| 228 | 08/06/2017 |
Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 08/2017, referente a ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA, a la firma: SENDA SRL, el renglon 1 por calidad y por un importe total de $9.978,20. Expte. C-SJB N° 02/2017. |
| 227 | 08/06/2017 | Autorizar el llamado a SUBASTA PUBLICA referente a la VENTA DE DOS HORNOS INDUSTRIALES dados de baja en la cocina del Comedor Universitario. Expte. C-SJB N°11/17. |
| 226 | 08/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 07/2017, referente a ADQUISICION DE LIBROS DESTINADOS A LAS CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, a la firma: VENTURA OSCANOVA EDWIN EDSON por un importe total de $13.489,00. Expte. C-SJB N°01/2017. |
| 225 | 08/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 12/2017, referente a ADQUISICION DE LAMPARAS ORIGINALES PARA PROYECTORES, a la firma: MARTINO SERGIO DANIEL los renglones 1 y 2 por calidad y por un importe de $56.600. Expte. C-SJB N°06/2017. |
| 224 | 08/06/2017 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 04/2017 referente a la construcción de la Obra REPARACION FACHADA SUR- SEDE COMODORO RIVADAVIA-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA-II-CAF, con un presupuesto oficial de $6.869,467,20. Expte. CUDAP N°44/2017. |
| 223 | 08/06/2017 | Adjudicar a ACCESS SYSTEMS la ejecución de la Obra PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO-SEDE COMODORO RIVADAVIA, Contratación Directa N° 01/2017, por la suma de $590.000. Expte. CUDAP N° 08/2017. |
| 222 | 08/06/2017 | Aceptar la donación de un teléfono celular marca HUAWEI ASCEND V550 que ofrece el Secretario de Ciencia y Técnica de esta institución Dr. Carlos DE MARZIANI a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco -Delegación Académica de la FCE en Comodoro Rivadavia. |
| 221 | 08/06/2017 | Aprobar, ad referendum del H. Consejo Superior, provisoriamente como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada Sede, a los representantes que figuran en nóminas que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente resolución. |
| 220 | 02/06/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de febrero/2017, a los alumnos de Sede Esquel-Convocatoria 2016/2017, que se detallan en Anexo Unico de la presente resolución. |
| 219 | 02/06/2017 | Tener por dada de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Marzo/2016, a los alumnos de las Sedes Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 218 | 02/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a abonar en concepto de honorarios la suma de $12.600 a la Prof. BRENDA MELIAN, a pagar contra presentación de factura en el mes de mayo/17, por el dictado de 36 hs. reloj del Seminario Taller "ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA". Tener por celebrado un CLSMF de $12.600 con el Prof. Cristián Fabián SILVA, a pagarse en el mes de mayo/17, por el dictado de 36 hs. reloj del Seminario Taller "LA ORIENTACION CTS -ALFABETIZACION CIENTIFICA-TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA". |
| 217 | 02/06/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto -"Adquisición de Equipo de Laboratorio destinados a CEIMA y Proyecto Estratégico de mejora de Química (PMQ)". Expte. C-SJB N° 0013/2017. |
| 216 | 02/06/2017 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 03/2017 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACION EDIFICIO AULARIO -SEDE COMODORO RIVADAVIA" -PROGRAMA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA UNIVERSITARIA II-CAF con un presupuesto oficial de $28.032.146,47. Expte. CUDAP N° 40/17. |
| 215 | 02/06/2017 | Dejar sin efecto el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2017 referente a la Obra: "EDIFICIO LABORATORIOS DE INVESTIGACION -FCN 1° ETAPA-ENFERMERIA -CONTRATO PROGRAMA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-$16.476.102,85. Expte. CUDAP N°025/2017. |
| 214 | 02/06/2017 | Tener por dada de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de marzo/2016, a los alumnos de la Sede Trelew que se detallan en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 213 | 02/06/2017 | Autorizar a la Secretaría Admnistrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, durante el periodo 01 de junio al 31 de agosto de 2017, a los siguientes alumnos: NADIA LAURA FRANKHAUSER y SHEILA SARAI CASTRO RAMIREZ $1.500 por mes para cada uno. Proyecto "Urbano y Gestión Cultural"; Resolución SPU 3408/2015. |
| 212 | 1/06/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a transferir el importe total de $90.000 al Delegado Zonal de Esquel y Sede Puerto Madryn, respectivamente, en concepto de adelanto a rendir, a pagar en dos cuotas iguales de $45.000 a cada uno, para el mantenimiento y refacción de los Albergues Universitarios de dichas sedes. |
| 211 | 1/06/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 9/2017, referente a "Adquisición materiales para construcción de bancos en pasillos (maderas) 2° llamado", a las firmas: SAGOSA SCC por $4.265,80 y COMERCIAL MADERAS SRL. por $14.400. Expte. C-SJB N°007/2017. |
| 210 | 1/06/2017 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 449/2016 en su ANEXO UNICO, sólo en lo referente a la fecha de alta y duración del PI1262, dirigido por la Dra. Mónica BERTILLER, encuadrado en el marco del CONVENIO FONCYT, convocatoria PICT2013, la que corresponde sea: fecha de alta 06/04/2015, con duración de tres años. |
| 209 | 1/06/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la agente Sra. Gladys CASAS de un subsidio no reintegrable de $42.000 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, a partir del mes de mayo de 2017 y hasta el mes de noviembre de 2017, para realizar trabajos administrativos en la Unidad de Lengua. |
| 208 | 1/06/2017 | Designar como TUTORES RENTADOS de los distintos Talleres Deportivos y Recreativos a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, cuya renta mensual y periodo de designación es indicado para cada caso. |
| 207 | 1/06/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2417-2418-2419-2422-2425-2426-2427-2428-2429-2432; OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 103, 105, 107, 115, 118, 120, 121, 122, 123 y 129/2017. |
| 206 | 1/06/2017 | AUTORIZAR CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA COMPULSA ABREVIADA Texto: Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -Adquisición de ropa de trabajo para el personal. Expte.C-SJB N° 00012/2017. |
| 205 | 1/06/2017 | Autorizar el pago de la Ayuda Económica de Movilidad para Congresos Internacionales al docente Investigador de esta Universidad Prof.Walter CARRIZO $8.500- Las Palmas-España X ENCUENTRO ESTEBAN HERNANDEZ ESTEVE de HISTORIA DE LA CONTABILIDAD. |
| 204 | 29/05/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en las Planillas de Bienes Patrimoniales de: Biblioteca Central “Dr. Eduardo A. Musacchio”, Colegio Universitario Patagónico y la Dirección de Educación a Distancia, dependientes de la Secretaría Académica, mediante CUDAP: Nota-SJB: 0002667/2017; y correspondiente a bibliografía, mobiliario y elementos informáticos detallados en los ANEXOS I , II y III, respectivamente, de la presente Resolución.- Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes pertenecientes a la Biblioteca Central “Dr. Eduardo A. Musacchio”, Colegio Universitario Patagónico y Dirección de Educación a Distancia dependientes de la Secretaría Académica; y citados en el artículo anterior. |
| 203 | 29/05/2017 | Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por compulsa abreviada por monto Nº 05/2017, integrada por:TITULAR: GUENCHUR Manuel Antonio -Área Dirección de Compras y Contrataciones. Jefe Dpto. Recepción y Facturación.- SUPLENTE: PECA Gladys Mirta - - Área Dirección de Compras y Contrataciones. Dpto. Recepción y Facturación.- TITULAR: CARLIN, Mariela- Área Dirección de Contabilidad.- SUPLENTE: ALLARD María Laura- Área Delegación Zonal.- TITULAR: Dra. HERRERA, Olga – Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.-SUPLENTE: AYBAR Luis –Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. CUDAP: EXP_C-SJB:00000035/2017 por el que tramita la "Adquisición de cubetas de cuarzo destinadas a la Facultad de Ciencias Naturales. |
| 202 | 29/05/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio el importe de $3816 a la docente Maria Elina RODRIGUEZ, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1grupo-PUAM. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio el importe de $6918 a la Srta. Natali FRUTOS, por las actividades realizadas en la Coordinación del PUAM. |
| 201 | 29/05/2017 | Otorgar diplomas con fecha de expedición 24 de mayo de 2017. |
| 200 | 29/05/2017 | Dejar sin efecto a partir del 07 de mayo de 2017 el Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Jairo Damián RIFFO, mediante la Resolución R/8 N° 408/2016 con vigencia hasta el 31/05/2017. |
| 199 | 29/05/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas, los importes respectivos, según las facturas presentadas: ECOM MENDONCA, EMANUEL ALBERTO $5590,20 - ANAFER $3385 - CITROEN-FIORASI E HIJOS SA $6190,41 - NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA $78.443,35 - IMPRESORA PATAGONICA SACI $1916,75 - IGD COMUNICACION & MEDIOS $2408,75 - CORREO ARGENTINO $20.620,80 Y $ 310 - ESPE VIGILANCIA SA $27.540 - MURUCHI PACO, HERNAN ISAAC OBRAS Y SERVICIOS $2500 - INMET SA $4750 - HABITAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD $ 12.000. |
| 198 | 29/05/2017 | Otorgar a la graduada: Sra. Teresa del Carmen AMAYA, el CERTIFICADO-ACTA DE ENTREGA, que le acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, otorgado por esta Universidad en el año 1999, según consta en el Acta 01, folio 01, del Registro III –CR. La entrega del citado documento se efectivizará mediante acta que se labrará en el Libro de Actas habilitado a ese efecto, con fecha 19 de Mayo de 2017. |
| 197 | 29/05/2017 | Aprobar y avalar el Taller de Escritura, Proyecto “Taller del 3” presentado por Lic. Jorge SPINDOLA, y que figura como ANEXO UNICO de la Resolución. |
| 196 | 29/05/2017 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $21.000 (pesos veintiún mil) pagaderos en 02 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $10.500 (pesos diez mil quinientos), por el período 01/04/17 al 31/05/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 195 | 29/05/2017 | Rectificar el ANEXO UNICO de la Resolución R/8 N° 088/2017. Modificar el título del Proyecto de Investigación N° 1022 dónde dice: “Estudio Numérico de los procesos costeros en la zona de Comodoro Rivadavia”; debe decir: “Estudio de resistencia a estrés ambientales en aislamientos Corynebacterium Pseudotuberculosis y Rhodococus Eequi, agentes causales de enfermedades Zoonóticas”, Directora Silvia Graciela Estevao Belchior. |
| 194 | 29/05/2017 | Tener por autorizado el pase del agente Sr. Daniel Enrique Pichl, de la Oficina de Prensa dependiente de Rectorado a la Editorial Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios, a partir del 10 de noviembre de 2013, con la categoría que revista actualmente. |
| 193 | 29/05/2017 | No hacer lugar a la impugnación presentada por el docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Raúl Adrián VERGARA mediante Carta Documento CD754066738, contra la Ordenanza N°0156 del H. Consejo Superior. Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente antes mencionado con la UNPSJB, a partir del 06/10/2017. |
| 192 | 29/05/2017 | Designar como “Científico 16” al Dr. Fabián Gustavo Scholz, para liderar el desarrollo del Programa “Los Científicos va a las escuelas” en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco durante el año 2017. Expedientes CUDAP N° 002/2016. |
| 191 | 29/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO, para cumplir funciones de atención al público y Guía del Museo Nacional del Petróleo, por un monto total de $ 56.000 (pesos cincuenta y seis mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 14.000 (pesos catorce mil), por el período 01/05/2017 al 31/05/2017, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 190 | 29/05/2017 | Avalar y Declarar de interés institucional los Seminarios “Hacia una aproximación crítica de la categoría géneros en la metodología histórica” y “Arte e Historia. La obra de arte y/o monumento histórico como producciones culturales” propuestos en Anexos I y II. Este curso contará con el apoyo logístico de la Secretaría de Extensión Universitaria. |
| 189 | 29/05/2017 | Otorgar los diplomas a los alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 17 de mayo de 2017, serán entregados mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Ushuaia y Puerto Madryn respectivamente. |
| 188 | 29/05/2017 | Autorizar la realización de las siguientes actividades, durante los meses Abril y Mayo/2017: 1. Seminario - Taller "La orientación CTS Alfabetización Científica-Tecnológica para la educación secundaria" a cargo del Prof. Cristian Fabián SILVA, que se realizará en el marco del PNFD "Nuestra Escuela" componente 2. 2.-Seminario-Taller "Enseñanza de la Lengua y la Literatura" a cargo de la Prof. Brenda MELIAN que se realizará en el marco del PNFP "Nuestra Escuela" Componente 2. Asignar a cada actividad una carga horaria de 36 hs. reloj para la Sede Comodoro Rivadavia. |
| 187 | 29/05/2017 | Reconocer la tarea realizada de los Tutores estudiantes de la FCJ: RAMIREZ (EQ) - VELAZCO Y CURILLAN (TW)- FCNyCS: AQUINO(EQ) - FIGUEROA, SCHMIDT Y SOTO (CDRO.RIV)- FCE: PEREZ Y DOMINGUEZ CORRIAS (EQ) Y YOSLENS (TW) - FI: SUAZO, GALLARDO, CORREA, GRIMALT Y SALDIVIA (CDRO.RIV.). Asignar la suma de $ 2400 a cada uno de los Tutores, equivalente a 3 meses del valor mensual asignado mediante R/8 N° 173/2016. |
| 186 | 19/05/2017 | Tener por avalada presupuestariamente la prórroga del Contrato de Locación de Servicios -Monto Fijo celebrado con el Sr. Agustín M.NOVO DNI 32.334.275, según la Resolución D/2- FCJ N° 000063/2017, por el período 01/03/17 al 31/05/17.- |
| 185 | 17/05/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.000 LIC. CARLOS BUCKLE. $5.580,91 SUSANA RISSO. $5.858,53 ALBERTO AYAPE. $2.740,38 MARIANA LANFRANCONI. $614 RENE SILVERA. $1.050 CARLOS DE MARZIANI. $526,05 DANIEL FERNANDEZ. $6.077,40 HECTOR ALVAREZ. $320 ALBERTO AYAPE. |
| 184 | 17/05/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable, con un monto mensual de $1.500 y una duración de 12 (doce) meses a partir del mes de abril de 2017 al mes de marzo de 2018, a los alumnos LEONARDO JAVIER SCHULER y ROCIO SOLEDAD RADULESCU. |
| 183 | 17/05/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.475,46 y $2.230,05 CARLOS DE MARZIANI. $1.500 LAURA RIVA DE NEIRA. $1.357,22 HECTOR ALVAREZ. $1.800 MAZZUCA MARCIA. $640,08 ROSA SOTO. $1.295,01 DANIEL ORMACHEA. |
| 182 | 17/05/2017 | Designar a la Dra. Ana María VALTRIANI DNI. N°12.514.438 en el cargo de Profesor Adjunto Simple de la CATEDRA LIBRE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, desde el 1° de mayo y hasta el 31 de Julio de 2017. Expte. CUDAP N° 165/2015. |
| 181 | 17/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. PINO COSTA, Flavio DNI. N°22.690.154, por un importe mensual de $38.000,00 (pesos treinta y ocho mil), para el desempeño de tareas compartidas en la U.V.T.T.- Secretaría de Extensión Universitaria y Tesorería DGEF de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 10/04/17 al 30/06/2017, con una carga horaria de 40 hs. semanales. |
| 180 | 17/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Lucas Tadeo CASAS DNI. Nº 39.203.249, por un importe mensual de $20.028,28 (pesos veinte mil veintiocho con 28/100), para cumplir funciones de Auxiliar informático en la Dirección de Educación a Distancia –Secretaría Académica, por el período 01/05/17 al 31/05/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales. |
| 179 | 17/05/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa abreviada por monto -"Adquisición de equipos de protección personal". Expte. C-SJB N°0003/2017. |
| 178 | 17/05/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa abreviada por monto -"Adquisición de computadoras, impresora para emitir etiquetas, servidores UPS y baterias". Expte. C-SJB N°0008/2017. |
| 177 | 17/05/2017 | Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00039/2017, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00039/2017, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho. |
| 176 | 17/05/2017 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 02/2017 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACION EDIFICIO AULAS-CIUDAD UNIVERSITARIA-SEDE PUERTO MADRYN -PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA II- CAF, con un presupuesto oficial de $8.723.721,06. Expte. CUDAP N° 37/2017. |
| 175 | 17/05/2017 | Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2017 referente a la construcción de la Obra "EDIFICIO LABORATORIOS DE INVESTIGACION -FCN- 1ERA.ETAPA:ENFERMERIA CONTRATO PROGRAMA-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL", con un presupuesto oficial de $16.476.102,85. Expte. CUDAP N°25/2017. |
| 174 | 17/05/2017 | Dar por caida la adjudicación de la Obra N° 001/2014, que fuera adjudicada por la Resolución R/8 N°605/2014 a la Empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL., e iniciar oportunamnete las acciones legales correspondientes. Expte. CUDAP SJB N°000203/2013. |
| 173 | 17/05/2017 | Autorizar el pago de $161.099,94 (pesos ciento sesenta y un mil noventa y nueve con 94/100) por el costo total de dos equipos nuevos y $60.000 (pesos sesenta mil) de mano de obra al Sr. Vicente López, por suministro y colocación de nuevos operadores de puertas de cabina línea Witur Soimet con sistema frecuencia variable central mas nuevas barreras Weco y nuevas guías soportes y accesorios y hojas, en los Ascensores del Edificio Aulas de esta Universidad. |
| 172 | 16/05/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel "Geol.Roberto VIERA", mediante CUDAP MEMO SJB: 000511/2017 y Disposición DZE 012/2017, y correspondiente a bibliografia, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 171 | 16/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Gabriela Analia ACUÑA DNI. Nº 27.426.479, por un importe mensual de $11.444,16 (pesos once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 16/100), para desempeñarse cumpliendo funciones en el Comedor Universitario de la Sede Comodoro Rivadavia, por el período 01/04/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 170 | 16/05/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: INCER DE URSAN SRL $21.858,75. ANAFER $4.250. LIEFRINK & MARX $1.171,04. CIN $284.797. IMPRESORA PATAGONICA $9.231,95. IGD COMUNICACION Y MEDIOS $8.845,75. DON OTO $25.419. ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $1.200. IMPRESORA PATAG. $19.680. IGD $10.250. NEOMAT $29.689,50. X-28 ALARMAS $562. DON OTTO $10.216. EMEC SRL $9.016,48. SIGMA-ALDRICH $4.356,69. ATLANTICO SA. $14.409,93. MIGLIORE LACLAUSTRA SRL $3.390,41. NEWXER $19.617,69. ESPE SA. $354.690,82. $548.954,57. LIEFRINK $585,52. ITKIN SARA V.$4.000. AUSTRAL ALARMAS SRL. $1.180. TRUCCO IMAEN EMPRESARIAL $3.200. |
| 169 | 16/05/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: Graciela CASO -5 días- AYAPE -2 días- FERNANDEZ,Rodrigo -2 días- GRACIELA DEL RIO -1 día- KARINA GUTIERREZ -2 días- JOSE M.URRIZA y otros- 1/2 día- GRACIELA DEL RIO -1 día- |
| 168 | 15/05/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada "Suscripción Contrato Campus AGREEMENT para 300ETCs por el término de tres años (2017-2018-2019)". Expte. C-SJB N°00010/2017. |
| 167 | 15/05/2017 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ACUÑA RICARDO $4.000. PRESTO GRAFICA $13.068. CERON CESAR F. $16.150. JUARROS, MARIA F. $13.500. POMBO NORMA $4.000. GUGLIELMINO MARIA E.$9.450. BENGLENOK CRISTIAN $4.598. $23.758,35. SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES SANITARIAS $18.000. $43.360. KAREN GRUNBERG $8.075 Y OTROS. KOTOUCEK BARBARA $11.900. INGRID SVERDLICK $13.050. $6.300. MARIEL OYARZUN $4.675 Y OTROS. CARDENAS ROMINA $6.800. MURIETE RAUL $9.900. MARTINEZ HORACIO $10.800. CONLAMARCA $31.460. DR.ALFREDO JUAN M. CARBALLEDA $3.000.$3.000. EMILSE ESPAMER $5.950. $7.650 ALVAREZ EMANUEL $3.825 Y OTROS. VIDEO GRAFICA $1.600. $9.500.BARRIONUEVO DEBORA $3.825 Y OTROS. |
| 166 | 15/05/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 06/17,ref. a adquisición de cámaras fotográficas y accesorios para Sub Secretaría de Comunicación y Medios, a las siguientes firmas: MDP SISTEMAS DIGITALES SRL. por un importe de $71.070,00 y GALZZI SRL por un importe de $7.862. Expte. C-SJB N°0031/2016. |
| 165 | 15/05/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: AR2323 según OPNP751/16; AR2329 según OPNP761/16; AR2391 según OPNP915/16; AR2392 según OPNP916/16; AR2393 según OPNP917/16; AR2394 según OPNP918/16; AR2397 según OPNP924/16; AR2398 según OPNP929/16; AR2399 según OPNP930/16; AR2400 según OPNP23/17; AR2401 según OPNP25/17; AR2402 según OPNP28/17; AR2405 según OPNP61/17; AR2414 según OPNP77/17;AR2415 según OPNP78/17; AR2416 según OPNP79/17. |
| 164 | 12/05/2017 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Esp. SANDRA CAMBARERI , para el dictado de la asignatura "La práctica docente en la Universidad. El oficio de enseñar", desde el 01 de febrero al 31 de marzo de 2017, con una carga horaria de 15 hs. reloj presenciales. |
| 163 | 12/05/2017 | Aceptar la reducción temporaria en la dedicación docente de la Prof.Marcela Fabiana BARROS en el cargo TP2 (16 hs. reloj) que desempeña en el CUP, a partir del 01/04/17 y hasta la finalización del período por el cual tiene otorgada la calidad de regular o su reintegro, lo que ocurra primero. Disposición CUP 16/17. |
| 162 | 12/05/2017 | Dar continuidad a la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, coordinada por la Lic. Patricia Domínguez, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria para el Ciclo Lectivo 2017, en Comodoro Rivadavia, con vigencia a partir del 1° de Abril de 2017. Tener por designada a la Lic. Patricia Domínguez, como Coordinadora- Responsable de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, a partir del 1° de Abril de 2017 y hasta el 31 de Julio de 2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple. |
| 161 | 12/05/2017 | Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, a la Mg. Susana DIAZ DNI. Nº 14.075.948; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR DNI. Nº 21.806.609 y como Profesor Auxiliar de 1era. al Sr. Roberto LLAIQUEL DNI. Nº 18.382.264, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, desde el 01 de marzo de 2017 y hasta el 30 de Junio de 2017. |
| 160 | 12/05/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual al alumno CALANDRA, Fernando A. por $3.000 durante los meses de Marzo, Abril y Mayo/17, Proyecto "Estudio de factibilidad y desarrollo de proyectos para la reactivación del parque eólico Antonio Moran de Comodoro Rivadavia". |
| 159 | 12/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente LAURA LUJAN NIEVA DNI. N°33.049.139, por un monto total de $34.332,48, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $11.444,16, por el período 01/02/2017 al 30/04/2017, para desempeñarse cumpliendo funciones en el área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 158 | 12/05/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable conforme el siguiente detalle: PASTORE GABRIELA $5.600. BISCAYART LAURA INES $5.000 y LOSANO PIEDAD $5.000- Proyectos Extensionistas. |
| 157 | 12/05/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, por un importe total de $82.500,00 (pesos ochenta y dos mil quinientos) pagaderos en 11 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/02/17 al 31/12/2017. |
| 156 | 12/05/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada por la Dirección de Personal, mediante Nota CUDAP SJB N° 0002265/2017 y correspondiente a mobiliario de oficina (silla) con número de inventario 8260000634. |
| 155 | 12/05/2017 | Celebrar la “LX Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 19 de mayo de 2017, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado. |
| 154 | 12/05/2017 | Celebrar la “ CL Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 19 de Mayo de 2017 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 153 | 12/05/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al docente Dr. Gabriel SOTO, el importe de $6.000,00 (pesos seis mil) en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. |
| 152 | 12/05/2017 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universitario “Luis Yllana” de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma: |
| 151 | 05/05/2017 | Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/03/2017 al 31/08/2017. |
| 150 | 03/05/2017 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MOVISTAR TELEFONICA $2.200,01.BENGLENOK CRISTIAN $5.324. MOTESSI MATERIALES $28.743,30. CAMPOS FREDY $7.000. LAVADERO IMPERIO $8.309,94. $9.439,21. NEOMAT SA $18.052,40. TRUCCO $1.500. ROQUETA PRAT $5.219 y otros. SANDE HECTOR $36.000. SINTORGAN $2.540,76. LUCANIA $2.340,00. X-28 ALARMAS $536,01 y otras firmas. |
| 149 | 03/05/2017 | Otorgar el auspicio de la UNPSJB a la realización de las 46 JAIIO, Cuadragésimo Sextas Jornadas Argentinas de Informática, en conjunto con la XLII CLEI -Conferencia Latinoamericana en Informática, a llevarse a cabo entre el 04 y 08 de setiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba. |
| 148 | 03/05/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Adelantos a rendir 2389; OPNP 905/16; AR 2388 OPNP 900/16; AR2387 OPNP 899/16; AR2384 OPNP 895/16; AR2382 OPNP 893/16; AR2375 OPNP 872/16; AR2371 OPNP 855/16; AR2368 OPNP 848/16; AR2366 OPNP 846/16; AR2358 OPNP 834/16; AR2357 OPNP 833/16; AR2356 OPNP 832/16; AR2354 OPNP 830/16; AR 2347 OPNP 820/16; AR2348 OPNP 819/16; AR2346 OPNP 817/16; AR2345 OPNP 812/16; AR2340 OPNP 782/16. |
| 147 | 03/05/2017 | Autorizar la convocatoria mediante la modalidad Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto, referente a la "Adquisición de videos proyectores". Expte. C-SJB N°0004/2017. |
| 146 | 03/05/2017 | Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07-ATP-B-PP, para cumplir funciones técnico-administrativas en el Área de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Tw, en el marco del Dto. 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma: |
| 145 | 28/04/2017 | Autorizar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2016 por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados: BOYER - BUETI - CALVO - CARRIZO - CORIA FIGUEROA - HERRERA SANTANA - MENDES ROSA - PALAVECINO - PEREIRA - PÉREZ - QUINTERO - VALLE - VALLEJO NIETO - VICENTE - DOMINGUEZ CORRIAS - POLICELLI - NUNES - SASO - SILVA - SOSA Y TABOADA, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin. |
| 144 | 28/04/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar según las Planilla de S.A. N° 56/17 (MARRACO) - 58/17 (DE MARZIANI) - 62/17 (SCHOLZ) - 66 Y 75/17 (LAZZARONE) - 73/17 (LANCELOTTI) - 78/17 (SCHIAVONNE) - 79/17 (ALVAREZ) - 80/17 (BUCCI) Y 81/17 (BARRIONUEVO). |
| 143 | 28/04/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar según las Planillas de DGEF N° 183 Y 205/16 (LACALLE) - 04/17 (GONZALEZ) Y 27/17 (KOROLUK). |
| 142 | 28/04/2017 | Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta. María Candelaria GIL, por el período 01/04/17 al 30/06/17, para el desempeño de tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe mensual de $ 11.444,16, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 141 | 28/04/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según Cargo a Rendir N°: 2335 (BALOCCHI) - 2332 (LOPEZ) - 2331 (RIVAS) - 2330 (DEMARCHI) - 2334 (LAURIENTE) - 2322 (SORIANO) Y 2317 (GUENCHUR). |
| 140 | 28/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de Colchones para Albergues Universitarios". Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares.Tener por aprobada la Comisión de Recepción. EXPTE_C-SJB:000009/2017. |
| 139 | 28/04/2017 | Autorizar a la Decana de la Facultad de Cs. Naturales y Cs. de la Salud Dra. Mónica FREILE, a firmar en nombre de la UNPSJB el Convenio Específico con el Centro de Estudios Trelew para el Desarrollo de Actividades en el Laboratorio de Hidrobiología - Sede Trelew, CUDAP:EXP_FCNCS-CR-SJB:0000044/2017. |
| 138 | 28/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de Lámparas Originales para Proyectores". Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares. Tener por aprobada la Comisión de Recepción. EXPTE_C-SJB:000006/2017. |
| 137 | 28/04/2017 | No hacer lugar a la impugnación presentada por el docente de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Gustavo L. CARRANZA LATRUBESSE (fs. 24/26) del Expte-SJB N° 178/2016 y elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad. |
| 136 | 25/04/2017 | Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.475,09 SONIA IVANOFF. $7.216 DANIEL PICHL. $725,13 PINTO VITORINO. $2.704,01 MARRACO.$5.000 HAYDEE MURGA. $4.513,55 LACALLE. $3.270,63 DIEGO LAZZARONE. $6.000 MARIA INES QUEVEDO. $1.647,65 RODOLFO LOPEZ. $1.080,26 ROSA VIVIANA SOTO. |
| 135 | 25/04/2017 | Autorizar la Contratación Directa N° 01/2017 referente a la construcción de la Obra: "PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO -SEDE COMODORO RIVADAVIA". Expte. CUDAP SJB 08/17. |
| 134 | 25/04/2017 | Otorgar a la graduada, Sra. Ada Clara Teresa PEREZ DNI. Nº 25.002.980, el CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que le acredita el cursado y obtención del título de: CONTADORA PUBLICA, otorgado por esta Universidad en el año 2004, según consta en el Acta 496, folio 256, del Registro III –CR. Otorgar al graduado, Sr. Martín Alejandro LOZOWSKI DNI. Nº 24.929.775, el CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: CONTADOR PUBLICO, otorgado por esta Universidad en el año 2009, según consta en el Acta 57, folio 29, del Registro IV –CR. |
| 133 | 25/04/2017 | Prorrogar los Contratos de Locación de Servicios -Monto fijo celebrados oportunamente con los Sres. Agustín F. MATUS DNI. N°37.068.556; Jesús Ariel ARCE DNI. N°30.930.832 y Roque Dario AGUIRRE DNI. N° 29.585.697, por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir funciones de Mantenimiento y Servicios Generales dependiente de la Dirección de Mantenimiento –Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/04/17 al 30/09/2017, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 132 | 25/04/2017 | Prorrogar los Contratos de Locación de Servicios -Monto fijo celebrados oportunamente con los Sres. Damián Gerardo Lera DNI. N°22.947.102 y Roberto LAPRIDA DNI. N° 18.231.026, por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir tareas de refacciones menores y pintura en el Hotel de Huespedes y otros inmuebles pertenecientes a la institución, por el período 01/04/17 al 30/09/2017, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 131 | 24/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de campana de extracción de gases, uso de ácidos y solventes para laboratorios de investigación en el marco de MINCYT N°512/2014". Expte. C-SJB N°0005/2017. |
| 130 | 24/04/2017 | Dejar sin efecto a partir del 31/03/2017, el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Lic. Pablo ROSALES DNI. Nº 36.334.163, mediante la Resolución R/8 Nº 673/2016 con vigencia hasta el 31/05/2017. |
| 129 | 24/04/2017 | Dar continuidad a la asignación de tareas del agente GUSTAVO LUNA DNI. N°14.428.730 en Despacho de Secretaría Académica de la Universidad, hasta el 28 de Febrero de 2018. La asignación mencionada en el artículo precedente no implica cambio alguno en su situación de revista. |
| 128 | 24/04/2017 | Prorrogar la licencia sin goce de haberes de la agente Mg. Patricia Viviana PICHL, en el cargo de Planta Permanente Cat.03 ATP, desde el 01/04/17 hasta el 31/03/2018 o su reintegro lo que ocurra primero. Determinar el pase de Patricia PICHL de la Dirección Gral. de Servicios Académicos a la DOE-Dirección de Orientación Educativa donde cumplirá funciones al finalizar la licencia sin goce de haberes. |
| 127 | 24/04/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente Karina KYSA DNI N°23.635.559, por un monto total de $39.000, pagaderos en 3 cuotas mensuales y consecutivas de $13.000, por el período 01/03 al 31/05/2017, para realizar tareas profesionales en la DOE, Secretaría Académica, con una carga horaria de 15 hs. semanales. |
| 126 | 24/04/2017 | Aceptar renuncia CAROLINA BARRIENTOS a partir del 20/03/2017. Designar a LORENA PAOLA GATICA. GISELA SOLEDAD SOLANO.DIANA CECILIA TRIGO. Disposición CUP N°13/2017. |
| 125 | 24/04/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de diciembre de 2016, al alumno de Sede Puerto Madryn, que se detalla a continuación: GARCIA JUAN MARTIN. |
| 124 | 24/04/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos Lacalle, de un subsidio por única vez, de $8.000,00 mensuales, por el período Enero a Julio de 2017, por la realización de actividades en el marco del Programa Comunidades en Red. |
| 123 | 24/04/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Trelew que se detallan a continuación: CORDERO JUAREZ, Yanaina Lafquen.PENCHULEF Rodrigo Matias. BEJARANO SEQUEIRA Rocio del Pilar. |
| 122 | 24/04/2017 | Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado oportunamente con el Sr. Miguel A. RUIZ a partir del 31 de marzo de 2017, en las tareas para las que fuera contratado según la Resolución R/8 N°408/16. |
| 121 | 24/04/2017 | Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 120 | 24/04/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Patrimonio, mediante nota CUDAP SJB N°0005484/2016 y correspondiente a elementos informáticos, detallado en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 119 | 24/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición materiales para construcción de bancos en pasillos (maderas)- 2°llamado". Expte. C-SJB N°007/2017. |
| 118 | 24/04/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales, a los docentes investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Único que forma parte de la presente Resolución. |
| 117 | 24/04/2017 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn informada, correspondiente a: -Monitor CDR 172 Modelo C-770E CRT 17” – Inventario 8260025806. |
| 116 | 24/04/2017 | Modificar la prórroga otorgada en el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación 1087 mediante la Resolución R/8 N°067/2017 según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 115 | 24/04/2017 | Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 18 de abril de 2017. |
| 114 | 24/04/2017 | Declarar de interés de la UNPSJB a la realización del II ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS Y I JORNADAS DE INTERCAMBIO Y REFLEXION "COOPERANDO CON RESPONSABILIDAD", a llevarse a cabo los días 4 y 5 de mayo del cte. año en el Campus de la Universidad de la ciudad de Rio Cuarto-Córdoba. |
| 113 | 24/04/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar un pago por única vez, al personal abocado a la elaboración de viandas para distribuir en los centros de evacuados y albergues estudiantiles, durante los días 8,9,13,14,15 y 16 de abril, de acuerdo al detalle obrante en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 112 | 24/04/2017 | Celebrar la “ CXLIX Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Mayo de 2017 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios. |
| 111 | 18/04/2017 | Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto 02/2017, integrada por: Manuel GUENCHUR. Gladys PECA. Mariela CARLIN. Sergio SAEZ. María Laura ALLARD y Rosa BASTIDAS. Expte. C-SJB N°034/2016. |
| 110 | 18/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de carro de limpieza para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°02/2017. |
| 109 | 18/04/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°5/2017, referente a "Adquisición de artículos de cubetas de cuarzo para la FCN", a la firma: IRMANI SRL. renglones 1,2 y 3, por menor precio y por un importe total de $17.370,61. Expte. C-SJB N° 0035/2016. |
| 108 | 18/04/2017 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las II JORNADAS NACIONALES DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS, a llevarse a cabo durante los días 22 y 24 de mayo de 2017, en la Universidad Nacional del Litoral. |
| 107 | 18/04/2017 | Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las SEGUNDAS JORNADAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BASICAS DE LA PATAGONIA SUR, organizadas por la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Facultad de Ingeniería de esta Universidad, a desarrollarse en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, durante el ciclo lectivo 2017. |
| 106 | 17/04/2017 | Dejar sin efecto las Resoluciones R/8 N°284 y 285/16 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y de Sede Trelew y de los Buffet de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados: |
| 105 | 17/04/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, a partir del 01 de abril al 31 de agosto de 2017, a los siguientes alumnos: MIRANDA, Sebastián Ezequiel y ROBINSON, Marco Antonio $2.900 mensuales. |
| 104 | 17/04/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón Quilodrán DNI Nº 36.812.073, un monto mensual de $ 4.000 (pesos cuatro mil) durante tres meses por el período abril, mayo y junio/2017, en concepto de subsidio. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Prof. Silvina Escalante DNI Nº 27.679.505, un monto mensual de $ 5.000 (pesos cinco mil) durante tres meses por el período comprendido entre el 15 de marzo al 15 de junio/2017, en concepto de subsidio. |
| 103 | 17/04/2017 | Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Abril de 2017 y hasta el 30 de Setiembre de 2017, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. y GARCÍA NOWAK, María Carla, ambos pertenecientes al CIEFAP. |
| 102 | 17/04/2017 | Ratificar la designación de los agentes Regulares del CUP -COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO que se detallan en los Anexos I; II; III; IV; V y VI de la presente Resolución. Disposición CUP N° 02/2017. |
| 101 | 04/04/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de febrero/2017, a los alumnos que se detallan en Anexo Único de la presente Resolución. Convocatoria 2016/2017. |
| 100 | 04/04/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos que se detallan a continuación: Convocatoria 2016/2017 |
| 099 | 04/04/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 4/2017, referente a "Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficinas a las siguientes firmas: - DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. por un monto total de $24.764,46 (pesos veinticuatro mil setecientos sesenta y cuatro con 46/100) - LUZCART SRL por un importe total de $19.741,71 (pesos diecinueve mil setecientos cuarenta y uno con 71/100) Expte. C-SJB N° 30/2016 |
| 098 | 04/04/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 1/2017, referente a "Adquisición de materiales para la construcción de bancos en pasillos - 2° ETAPA" a las siguientes firmas: - MOTTESI MATERIALES S.A.: Renglón 1, por ser la oferta de menor monto; por un importe total de $5.125,40 (pesos cinco mil ciento veinticinco con 40/100) - HIERRROMAD AUSTRAL S.A.: Renglón 4 por ser la oferta de menor precio, además d ser la más conveniente, por un monto total $348,75 (pesos trescientos cuarenta y ocho con 75/100) - FERRIMUNDO SRL: Renglón 5 y 6 el primero corresponde por única oferta, y el sucesivo por menor monto; importe total adjudicado al proveedor es $500,71 (pesos quinientos con 71/100) Expte. C-SJB N° 32/2016 |
| 097 | 04/04/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 3/2017, referente a "Adquisición equipamiento para la carrera de Biología y el Laboratorio de Bioquímica" a las siguientes firmas: - AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL (NORCES): Renglón N° 1, por calidad del producto, por un importe total de $87.500,00 (pesos ochenta y siete mil quinientos) - IRMANI SRL: Renglón N° 2, por ser la única oferta recibida, por un importe total de $9.480 (pesos nueve mil cuatrocientos ochenta) - INSTRUMENTARIA PASTEUR SRL: Renglón N° 4 por ser la oferta de menor precio, por un importe total de $23.860,00 (pesos veintitrés mil ochocientos sesenta) Expte. C-SJB N° 33/2016. |
| 096 | 04/04/2017 | Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de libros destinados a las carreras de Farmacia y Bioquimica". Expte. CUDAP C-SJB N° 01/2017. |
| 095 | 04/04/2017 | Designar, al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ DNI Nº 20.237.152, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante el CONSEJO DEL CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR DEL INTA, a partir del día 01 de Julio de 2017 y por el término de un mandato, en carácter ad honorem. |
| 094 | 04/04/2017 | Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante la RED PROVINCIAL DE DESERTIFICACIÓN al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ DNI. Nro 20.237.152, en carácter de Titular (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.) y a la Dra. Bárbara RUETER DNI. Nro 18.818.928, en carácter de Suplente (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.) a partir del 01/03/2017. |
| 093 | 28/03/2017 | Autorizar a la agente de la Secretaría de Bienestar Universitario Sra. Silvana MERIÑO DNI. Nº 35.383.023 –Legajo Nº7508-, a cumplir el horario reducido a 30 hs. semanales, a partir del día 01 de marzo de 2017 y adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Cat.7 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria. |
| 092 | 28/03/2017 | Aprobar la ejecución de los Adicionales de Obra solicitados por la Secretaría de Planeam. de Infraestruc. y Servicios de la Obra "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $34.700 Adicional 1 por ejecución de platea de hormigón armado con provisión de materiales y mano de obra; y de $46.200 Adicional 2 por trabajos de reparación de cámara y acometida y salida de la misma desniveladas en la red cloacal existente, según cotización realizada por Federico KAMERBEEK. Expte. CUDAP N° 97/2016. |
| 091 | 28/03/2017 | Avalar y Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la II REUNION PATAGONICA DE EDUCACION MATEMATICA, que se realizará entre los días 05 y 06 de Mayo de 2017, conforme los ejes y objetivos propuestos en el Anexo unico que forma parte de la presente Resolución. |
| 090 | 28/03/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA $446.823,49.$388.242,65. PARRA ALEJANDRA $2.315. NACION LEASING $35.665,01. ANAFER SA.$720. X-28 ALARMAS $562. VIDEO GRAFICA $3.600 DON OTTO $144.653. ESPE VIGILANCIA $27.540. NEWXER SA. $17.156,43. CORREO ARGENTINO $9.743,40. LUPI SE Y G. $12.150. |
| 089 | 28/03/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativaa hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES SEGUN LAS OPNP 908-854-853-837- 822-805-760-749-750-723/2016. |
| 088 | 28/03/2017 | Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación 948-1022-1029-1146, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 087 | 28/03/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 922 y 925/16; 69 y 72/ 2017. |
| 086 | 28/03/2017 | Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Lic. Verónica Viviana BOTTO DNI. Nº 27.149.232 –Legajo Nº8626-, a cumplir el horario reducido a 25 hs. semanales, a partir del día 01 de marzo de 2017 y adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Cat.5 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria. |
| 085 | 22/03/2017 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew según se detalla en el Anexo II de la Disposición –SJB N°00021/2017, correspondiente a PUPITRES que se encuentran en estado de desmantelamiento. |
| 084 | 22/03/2017 | Aprobar la implementación de los Cursos de LENGUA INGLESA NIVEL I, II, III y IV; Cursos de ALEMAN NIVEL I, II, III y IV; el Curso de FRANCES NIVEL I y el Curso de PORTUGUES NIVEL I, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS. |
| 083 | 22/03/2017 | Designar a la agente SUSANA GRACIELA ALVAREZ DNI. N°17.380.720, a cargo de la Dirección General de Servicios Académicos, subrogando con Categoría 1 a partir del 01/03/2017 y hasta la sustanciación del respectivo concurso. |
| 082 | 22/03/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $906 MARIANA LANFRANCONI. $3.653,86 ALEJANDRA VIDAL. $980 NORMA POMBO.$12.736,32 SANDRA BUCCI. $1.862,19 MARTIN HERNANDEZ. $725 CARLOS DE MARZIANI. $2.723,21. $4.502 JULIO VEZUB. $2.056 PABLO SANCHEZ. $5.743,92 LACALLE. $2.199,39 BALOCCHI. $575 ANA DONN. $906 SILVERA RENE. $37.903,35 FABIAN SCHOLZ. $4.535,79 OMAR JARAMILLO y $3.572,29 SANDRA BUCCI. |
| 081 | 22/03/2017 | Adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada N° 2/2017, a la firma LIMPITO de Solari Juan y Vargas Carlos los renglones 1 y 2 por única oferta, por un importe total de $36.106,00. Expte. C-SJB N°034/2016. |
| 080 | 22/03/2017 | Tener por avalada presupuestariamente la prórroga del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado con el Sr. Agustín Mauco NOVO DNI N° 32.334.275., según la Resolución D/2 – FCJ N° 546/2016, por el período 01/12/2016 al 28/02/2017. |
| 079 | 22/03/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Claudia Viviana ZUÑIGA DNI. N° 24.449.043, para realizar tareas de limpieza en instalaciones de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 08/03/2017 al 30/06/2017, por un importe total de $66.000 (pesos sesenta y seis mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $16.500,00 (pesos dieciséis mil quinientos) mensuales. |
| 078 | 22/03/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Marzo de 2017, la renuncia presentada por el Sr. José Rodolfo IBAÑEZ GONZALEZ DNI Nº 18.676.936, – Legajo Nº 1829- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente – Agrupamiento Técnico Profesional B, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 077 | 22/03/2017 | Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Marzo de 2017, la renuncia presentada por el Sr. Santiago Telmo FERREYRA DNI Nº 08526476, – Legajo Nº 1506- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente –Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel. |
| 076 | 22/03/2017 | Autorizar el pago de la Ayuda Económica de Movilidad para Congresos Internacionales a la Docente Investigadora de la UNPSJB que se detalla: KENT PATRICIA por $6.000. |
| 075 | 22/03/2017 | Designar como Codirectora del Proyecto de Investigación N°1261 "ESTUDIO DE LA BIOTA REGIONAL BENTONICA DE PTA. MARQUES, GOLFO SAN JORGE (PATAGONIA ARGENTINA) CON ENFASIS EN LA DETERMINACION DE ALGUNAS ESPECIES AUTÓCTONAS Y OTRAS INTRODUCIDAS" a la Msc.Hilda del Valle SALAZAR, con alta el 15/02/2017. |
| 074 | 22/03/2017 | Autorizar el pago de las AYUDAS ECONOMICAS DE MOVILIDAD para Congresos Internacionales a los Docentes Investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 073 | 22/03/2017 | Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan: Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: BURGOS ALEJANDRO CESAR. CHOCAN SANDOVAL EDUARDO RUBEN. GONZALEZ ALICIA CRISTINA. GONZALEZ DANIEL FERNANDO. UHRICH ANALIA VERONICA. |
| 072 | 21/03/2017 | Avalar las actividades que se encuentran en el marco del Proyecto de Acciones Complementarias del Programa Nacional de Becas Universitarias, becas bicentenario para carreras científicas y Técnicas y Programa de respaldo a estudiantes de Argentina (PROGRESAR) aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. fecha de firma: 21/03/2017 |
| 071 | 21/03/2017 | Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ANAFER SA. PARRA ALEJANDRA. NACION LEASING.CAMPELO ARCIONI. ACME ANALITYCAL LABORATORIES ARG. IMPRESORA PATAGONICA. ISIS AIBAR JUAN CARLOS. ECOM SA. MENDONCA EMANUEL. FULL BRAIN. ROQUETA PRAT SA. |
| 070 | 21/03/2017 | Dar aval institucional a los proyectos que han sido aprobados, con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre las convocatorias citadas en el visto y detalladas en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 069 | 21/03/2017 | Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe de $20.000,00 (pesos veinte mil) mensuales, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. |
| 068 | 21/03/2017 | Modificar parcialmente el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°408/16, en la parte correspondiente al agente de la Delegación Zonal Sede Trelew Sr. Flavio PINO COSTA DNI.Nº22.690.154, quien a partir del 01/02/17 y hasta el 09/04/2017, realizará tareas compartidas en la U.V.T.T.- Secretaría de Extensión Universitaria y Tesorería- Delegación Económico Financiera de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe mensual $38.000,00 (pesos treinta y ocho mil) con una carga horaria de 40 hs. semanales. |
| 067 | 21/03/2017 | Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación N°1087- 1098-1194, que se detallan en Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 066 | 21/03/2017 | Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación N°1028 y 1064, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 065 | 21/03/2017 | Otorgar Aval Académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el ANEXO UNICO. |
| 064 | 21/03/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB al Proyecto de Investigación 114/16 "USO ESTACIONAL DEL MAR POR EL ELEFANTE MARINO DEL SUR EN EL CORREDOR MIGRATORIO ISLAS MALVINAS", cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 063 | 10/03/2017 | Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Subsecretaría de Comunicación y Medios enviada por Nota CUDAP N° 663/17correspondiente a: Fotocopiadora de pe Konica mod.U-BIX1810Z-Inv. Ant. 275.NUI001059. Estabilizador de tension marca Atomlux modelo R1000.NUI00017638 Gabinete CPU.NUI1439 |
| 062 | 09/03/2017 | Otorgar títulos, con fecha de expedición 03 de marzo de 2017. |
| 061 | 09/03/2017 | Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/02/2017 al 31/05/2017, por un importe total de $46.000 (pesos cuarenta y seis mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $11.500,00 (pesos once mil quinientos) mensuales, para ambos casos. |
| 060 | 09/03/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00 (pesos seis mil), para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $50.700,00 (pesos cincuenta mil setecientos) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $8.450,00 (pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta), para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/01/17 al 30/06/2017, con una carga horaria de 30 hs. semanales. |
| 059 | 09/03/2017 | Autorizar el pase del Lic. Horacio AVENDAÑO DNI. N°22.008.408, de Secretaría Académica a la Subsecretaría de Comunicación y Medios -Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 01/03/2017 y hasta el 31/03/2018 o cuando se produzca modificación de la tarea asignada, lo que ocurra primero. |
| 058 | 09/03/2017 | Declarar de interés de la UNPSJB la realización de las III JORNADAS REGIONALES DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL -JOREIC-REGION SUR, a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de mayo del cte.año en Comodoro Rivadavia. |
| 057 | 02/03/2017 | Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huespedes de la Universidad, los cuales entraran en vigencia a partir del 13 de febrero del corriente año en curso. En casos especiales, el responsable directo del hotel podrá otorgar descuentos de hasta 10% sobre el total de lo facturado. |
| 056 | 02/03/2017 | Aceptar la renuncia condicionada de la docente DE CHAZAL SUSANA BEATRIZ DNI. N°12.856.030, a partir del 01/03/17 en el cargo docente preuniversitario TP2 en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que se concrete el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N° 05/17. |
| 055 | 02/03/2017 | Otorgar licencia sin goce de haberes a RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo de Profesor TP2 interino a término, a partir del 13/02/17 y hasta el 28/02/2017 o su reintegro o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Otorgar licencia sin goce de haberes a RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo de Profesor TP5, carácter suplente, a partir del 13/02/17 y hasta el 28/02/2017 fecha en la que finaliza su designación. Disposición CUP N° 06/2017. |
| 054 | 02/03/2017 | Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 596/2016, en su Anexo Unico solo en lo referente a los Proyectos N° 876 Y 1006, los que quedarán de la siguiente forma: PI 876: .....dirigido por el Dr. Mauro CESSETTI ROSCINI, Dr. SANTIAGO BONDEL CONRADO y Alumno JORGE CIPRIANO COLINECUL. PI 1006: ....donde dice Facultad de Ciencias Económicas debe decir FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. |
| 053 | 02/03/2017 | Tener por aceptadas las renuncias del Prof.Mario MURPHY y Mario SALDIVIA al Proyecto de Investigación SAC 001 "La enseñanza universitaria. Un estudio sobre procesos de Gestión y Desarrollo de Prácticas Innovadoras", a partir del 01 de diciembre de 2016. Autorizar la incorporación de la Lic. Iona PEREA al PI SAC 001, a partir del 01 de Febrero de 2017. |
| 052 | 22/02/2017 | Adjudicar la Contratación Directa N°22/2016 referente a "Cobertura de Responsabilidad Civil en el Museo Nacional del Petróleo", en renglón 1 a la firma NACION SEGUROS SA. por menor precio y por un importe total de $1.295,93, por el término de un año a partir del día 01/03/2017. Expte. C-SJB N°00029/2016. |
| 051 | 17/02/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Diciembre/2016, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. |
| 050 | 17/02/2017 | Tener por otorgado el aval académico al PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrolla de acuerdo al temario que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. |
| 049 | 17/02/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo con la Empresa Geoambiente Sociedad de Responsabilidad Limitada de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 002/2017. |
| 048 | 17/02/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0316/2016. |
| 047 | 17/02/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Colaboración, Asistencia y Desarrollo Productivo con la Municipalidad de Esquel, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0311/2016. |
| 046 | 17/02/2017 | Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Pasantía a celebrar con la Administración de Vialidad Provincial, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0310/2016. |
| 045 | 17/02/2017 | Designar a GODOY GISELLA ROMINA DNI. N°32.481.228, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (T.P.2 -16 hs.) a partir del 01/02/2017 y hasta el 28/02/2017 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. Disposición CUP N°01/2017. |
| 044 | 17/02/2017 | Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, la propuesta de designación de la Esp. VIVIANA CERESANI DNI. N°18.415.748, para desarrollar tareas de docencia y formar parte del Cuerpo Académico de la Especialización en Docencia Universitaria. |
| 043 | 17/02/2017 | Otorgar al graduado, Sr. Pablo Emilio CLAUS, DNI. N? 29.585.632, un CERTIFICADO ? ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtenci?n del t?tulo de: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO, otorgado por esta Universidad en el a?o 2004, seg?n consta en el Acta 78, folio 39 del Registro V ?CR. Otorgar al graduado, Sr. Pablo Emilio CLAUS, DNI. N? 29.585.632, un CERTIFICADO ? ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtenci?n del t?tulo de: LICENCIADO EN INFORMATICA, otorgado por esta Universidad en el a?o 2009, seg?n consta en el Acta 398, folio 199 del Registro VII ?CR. |
| 042 | 10/02/2017 | Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir las funciones mencionadas , según las Planillas N° 1336 - 1280 - 1254 - 1286 - 1272 - 1297 - 1298 - 1312 - 1313 - 1314 - 1333 - 1271 - 1354 y 1358. |
| 041 | 10/02/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a Sec. Adm. a reintegrar los importes que se detallan: $19.050 al Dr. Julio Vezub, $2499,43 al Ab. Francisco Schiavonne, $1608 al Lic. René Silvera, $1661a la Investig. Sabrina Olazabal, $ 950 a la Sec. Gral. Msc. Lidia Blanco, $1100 al Auditori Interno Carlos Padín, $900 al Lic. Gustavo López, $2865 al Prof. Gabriel Soto, $400 a la Prof. María Florencia Santos y $940 al Lic. René Silvera. |
| 040 | 10/02/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1600,48 a la Sec. Gral. Msc.Lidia BLANCO, $1430 al SCYT Dr. Carlos de MARZIANI, $4111,26 a la Subsecretaria de Bien. Univ. Lic. Liliana BARRIONUEVO, $923 al Lic. René Silvera, $750,01 al Sr. Jorge Ovejero, $1623,98 a la Prof. Graciela Ronconi, $3662,25 a la Dra. Adriana Nillni, $2106,26 a la Dra. Adriana Gratti, $999,02 al Dr. Manuel Alvarez, $2132 a la Dra. María Eugenia Domínguez, $1205 a la Lic.Gabriela Budzynski, $2497,01 a la Dra. Sonia Ivanoff, $692,16 a la Investig. María Patricia Lanfranconi, $390 a la Sra. Martha Abraham, $ 1765,70 al Sr. Daniel Pichl y 716,87 al Sr. Javier Lancelotti. |
| 039 | 10/02/2017 | Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas; según las Planillas N°: 1183 - 1194 - 1164 - 1159 - 1239 - 1238 - 1237 - 1226 - 1225 - 1222 - 1209 y 1185. |
| 038 | 10/02/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la Srta. Yamila GARIPE – Presidenta de la FUP de la Sede Trelew, el importe de $35.000 (pesos treinta y cinco mil) en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados. |
| 037 | 10/02/2017 | Asignar Beca Alojamiento a la alumna FRIZZERA, Antonella Cecilia - Renovante - Cat. Completa- de la carrera de Licenciatura en Cs. Biológicas - Fac. Cs. Naturales - Sede Puerto Madryn, con tratamiento en Comisión de Becas según Acta Nro. 003/2016. |
| 036 | 10/02/2017 | Aceptar la renuncia de la Sra. Graciela Liliana DESTEFANIS, a partir del 01/01/2017 en el cargo de Preceptor del CUP, por acogerse a los beneficios jubilatorios. |
| 035 | 10/02/2017 | Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entre de un subsidio no reintegrable durante cuatro meses (Septiembre a Diciembre/16) al Sr. Manuel ZALAZAR, por $ 500 mensual. |
| 034 | 10/02/2017 | Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios-Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta. María Candelaria GIL, por un importe mensual de $11.444,16 (pesos once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 16/100), para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/01/2017 al 31/03/2017, cumpliendo 20 hs. semanales. |
| 033 | 09/02/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Nazarena Funes, para cumplir servicios profesionales en Trabajo Social de sede Puerto Madryn, por un monto de $ 120.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 20.000 por el periodo 01/02/17 y hasta el 31/07/2017, cumpliendo 35 hs. semanales, y hasta tanto se reintegre de su Licencia por Maternidad la Sra. Natalia Goncalves. |
| 032 | 09/02/2017 | Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con la Srta. María Candelaria GIL, por un importe mensual de $ 11.444,16, para realizar tareas administrativas en la Sec. Ext. Universitaria, a partir del 1/11/16 y hasta el 31/12/16, cumpliendo 20 hs. semanales. |
| 031 | 09/02/2017 | Designar transitoriamente, fuera de convenio colectivo, mediante sendos Contratos de Locación de Servicios equivalentes a Ayudante de 1° Dedicación Semi-Exclusiva, por el periodo 01/02/2017 y hasta el 31/01/2018 a los Profesores de Educación Física, para realizar actividades de esparcimiento y recreación deportiva en las distitnas Sedes, según detalle: Prof. Johana BARRERA (Esquel); ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio (Madryn); MAZO, Mauricio (Trelew); DE BRITO, Luis y PINEDA, Luca -ambos -(Com.Riv). |
| 030 | 07/02/2017 | Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO N°: 786 - 870 - 937 - 944 - 973 - 977 - 979 - 994 - 999 - 1003 - 1013 - 1021 - 1030 - 1038 - 1039 - 1055 - 1067 - 1069 - 1089 - 1147 - 1148 y 1161. |
| 029 | 07/02/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec.Adm. a abonar a las firmas que se detallan:Cdra. Parra,Alejandra $2270; Emec SRL $16.530,22; Liefrink & Marx $585,52; Bibliografika $1948; Biodynamics SRL $11.490,70; Yapura, Andrés $5089,90; Newxer SA $34.226,45; Silvestre, Guillermo Daniel $66.247,50; Gama Comunicaciones $3900; Lupi SE y G $3000; Correo Arg. $3631 y $39.138,30; Nación Leasing $35.665,01 y $4763,47; ESPE SA $19.440, $625.155,28 Y $349.997,54; Brújula SA $48.722,49; López Ascensores $65.900; Barrera, Gustavo-AsTeQ $2922,15; Escribano Campello y Arcioni Sociedad Civil $800; Espe Vigilancia SA $24.300; Zavattieri, María Victoria $15.000; J&C Correa, Cecilio Pilar $2400 y $21.500; Andrade, Héctor Manuel $2000 y $12.000; IGD Comunic.& Medios $307,50; Video & Gráfica $4014; Impresora Patagónica SACI $2300,51; ISIS Viajes $7100; Transp.Don Otto SA $193.094; Anafer SA $370, $3980 Y $1710; Distribuidora Fernández SA $10.871,40; SEP SRL $2807; CIN $10.000 y MIL COSAS$33.823,23. |
| 028 | 06/02/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: Parra, Alejandra Alicia $1135; Emec SRL $7513,74; Colegio Salesiano Dean Funes $20.720; Liefrink&Marx $585,52; ECOM SA $5590,20; Mottesi $6540,49; Uniprint SRL $7435; El Pollo Campero-Ritter,Oscar $14.000; Dielsa S.A. $4989,62; Transervice-Lorenzo, Humberto $4000; Triñanes Gráfica $16.422,12; Espe SA.$19.440 - $2256,36; Impresora Patagónica SACI $ 4477,61; Editorial Jornada SA $10.152; Biblioteca Popular Astra $9000; Necul, Juan Domingo $7200; Fundación Argen Inta $19.816; Arturo, Raúl Oscar $18000;Thomas, Vanina Dana $8000; De Vita, Cecilia $12000; Talleres Metalúrgicos Patagónicos JML SRL $44.490; Caffaro, Juan Pablo $4200; Austral Alarmas SRL $540; Messa, María Isabel $4500 y Antonucci, Evangelina $2000. |
| 027 | 06/02/2017 | Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4443,18 al Sec. de Cia. y Téc. Dr. Carlos DE MARZIANI; $ 4610,03 a la Subsecretaria de Bienestar Universitario Lic. Liliana BARRIONUEVO; $549,13 al Ing. Daniel AHRTZ; $4964,92 al Lic. Javier TOLOSANO; $5010,12 a la Directora de Cultura Mg. Susana GONZALEZ Y $1590 a la Prof. Silvia BRUN. |
| 026 | 06/02/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $ 20.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000, por el período 01/01/07 y hasta el 30/04/2017. |
| 025 | 06/02/2017 | Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos: HUENELAF, EDISON - FCN - ENFERMERIA - ALOJAMIENTO EN LA BECA DE AYUDA ECONOMICA - CATEGORIA PARCIAL Y A VIDAL, DAYANA NOELIA - FCN - MEDICINA EN LA BECA DE AYUDA ECONOMICA - CATEGORIA COMPLETA. |
| 024 | 06/02/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Despacho, mediante nota Cudap nro. 0061/2017 y correspondiente a elementos informáticos y mobiliario, según Anexo Unico. |
| 023 | 06/02/2017 | Declarar desierta la Subasta Pública N° 01/2016 referente a la "Venta de 2 Hornos Inustriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". CUDAP: EXP_C-SJB: 00000027/2016. |
| 022 | 06/02/2017 | Autorizar la Convocatoria mediante la modalidad C.D. Compulsa Abreviada por monto, referente a la "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Subsecretaría de Comunicación y Medios". CUDAP:EXP_C-SJB: 00000031/2016. |
| 021 | 06/02/2017 | Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a las distintas firmas según las planillas N° 1177 - 1168 - 1145 - 1207 - 1220 - 1218 - 1213 - 1214 - 1208 - 1193 - 1192 - 1184 - 1231 - 1212 - 1217 - 1191 - 1169 - 1153 - 1152 - 1156 - 1157 - 1155 - 1154 - 1167 - 1148 - 1216 - 1202 - 1224 - 1221 - 1203 - 1182 - 1180 - 1163 - 1151 - 1178 y 1062. |
| 020 | 06/02/2017 | Autorizar la convocatoria en modalidad de C.D. Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de cubetas de cuarzo destinadas a la Facultad de Ciencias Naturales". CUDAP:EXP_C-SJB: 00000035/2016. |
| 019 | 06/02/2017 | Autorizar a Secretaría Administrativa a abonar por única vez, a la Delegación Zonal Sede Esquel, el importe de $10.615, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. |
| 018 | 06/02/2017 | Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar por única vez, a nombre del Responsable del Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Com. Riv., el importe de $ 30.000, en concepto de complemento de subsidio al Presidente Sr. Luis RAMOS. |
| 017 | 06/02/2017 | Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 677/2016. Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2017 el periodo comprendido entre al 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2017. |
| 016 | 06/02/2017 | Tener por celebrados sendos CLO con los Profesores de Eduación Física, dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria - Deportes, por el período 01/07/16 al 30/11/016 con una carga horaria de 20 hs. semanales, los que a continuación se detallan: Profesores: BARRERA,Johana (Esquel) - ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio (Pto. Madryn) - MAZO, Mauricio - DE BRITO, Luis Alberto (Cdro.Riv.) y PINEDA, Luca (Cdro. Riv.) |
| 015 | 16/01/2017 | Rescindir el renglón N° 41 de la orden de compra N° 031/2016, a la firma LUZCART S.R.L. por la suma de $1092 (pesos un mil noventa y dos) - CUDAP: EXP_C_SJB: 3/2016 S/Adquisición artículos de librería para varias dependencias" - LP N° 03/2016. |
| 014 | 11/01/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO, para cumplir funciones de atención al público y Guía del Museo Nacional del Petróleo, por un monto total de $ 56.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 14.000, por el período 01/01/2017 al 30/04/2017, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 013 | 11/01/2017 | Autorizar la realización de la 11ma. Edición del Programa "Universidad de Verano 2017" en el período comprendido desde el 08 al 24 de febrero de 2017 inclusive, con las actividades detalladas en el ANEXO UNICO de la presente. Asignar a la Secretaría Académica de la Universidad la responsabilidad de la organización y entrega de los certificados que correspondan a los asistentes, docentes y no docentes, que participen en el dictado y/o coordinación de las actividades. |
| 012 | 11/01/2017 | Aceptar solicitud de licencia Pos Maternidad interpuesta por la docnete ANDREA SILVANA CIRIACO en el cargo de Prof. Tiempo Parcial TP2, a partir del 16/12/2016 y por el término de 90 dias corridos que se completan el 13/03/2017. Dar de baja en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5 al Técnico Bioquímico MARCELO CASTILLO, a partir del 16/12/2016. Dar de baja en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial TP4 al docente HUGO DANIEL KARLAU, a partir del 16/12/2016. |
| 011 | 11/01/2017 | Aceptar la renuncia de la docente MIRTA NOEMI GIRI, en el cargo de Profesor TP2, con fecha de baja 30 de noviembre de 2016. |
| 010 | 05/01/2017 | Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Área de Redes N° 58/15 y 61/15, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución y correspondiente a elementos informáticos y mobiliario. |
| 009 | 04/01/2017 | Rescindir la Orden de Compra N°07/2016, a la firma IRMANI SRL. por la suma de $38.276,16 -Licitación Privada 001/16, ref. a "Adquisición de equipamiento para Carrera de Geología- Nuevo llamado". Expte. C-SJB N°0028/2015. |
| 008 | 04/01/2017 | Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°21/2016 referente a "Construcción entrepiso Laboratorio de Mecánica" a la firma KAMERBEEK FEDERICO, el renglón 1 por única oferta y por un importe total de $864.230. Expte. C-SJB N°00028/16. |
| 007 | 04/01/2017 | Tener por autorizado, a partir del 16/03/2015 el cambio de sector de la agente Sra. Gladys PECA desde la Dirección de Contabilidad al Sector de Compras y Contrataciones, en igual situación de revista. |
| 006 | 04/01/2017 | Designar transitoriamente, a partir del 01/01/2017 y hasta la realización del concurso respectivo, al Cr. Julio César BARRIONUEVO DNI. N°13.564.280 a cargo del Sector de Compras y Contrataciones de la Secretaría Administrativa de Rectorado, en igual situación de revista. |
| 005 | 02/01/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Arq. César Alfredo QUIROGA DNI.N°28.274.483, por un importe mensual de $20.027,28, para realizar tareas en el área de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, cumpliendo 35 hs. semanales. |
| 004 | 02/01/2017 | Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Aldana Betsabé ORTEGA DNI. N°35.621.909 para realizar tareas administrativas en el área de Prensa y Protocolo dependiente de la Subsecretaría de Conmunicación y Medios, por un importe mensual de $17.166,24, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/12/16 al 31/05/2017. |
| 003 | 02/01/2017 | Autorizar el pago en concepto de viáticos a los Docentes e Investigadores de la UNPSJB de acuerdo al siguiente detalle:ARIAS NADIA. COLOMBO ALEJANDRO. ESTEVAO BELCHIOR SILVIA. FAJARDO MARIA A. FLORES MARIA L. MORALES MARIA G.PERALES SUSANA. PINTO VITORINO GRACIELA. RIERA MARINA. STOYANOFF PAULA Y VALER ALDO $7.000. SCHOLZ FABIAN $10.000. |
| 002 | 02/01/2017 | Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso. |
| 001 | 02/01/2017 | Designar la Comisión Evaluadora de Contratistas (CEC)a fin de intervenir en la evaluación y clasificación dentro de las categorías correspondientes a los contratistas inscriptos, según lo establecido en el Registro de Contratistas de Obras creado por Resolución Rectoral R/8 N° 538/2016. |