Despacho

2011

Publicado el Viernes, 03 Febrero 2017 14:07

R/7	FECHA	ASUNTO RESUELTO
001	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 101/10 sobre adq. de pulidora metalográfica para Facultad de Ing. a la firma VACCARO HNOS. SAIC por un importe total de $12.110,80. Expte. "C"115/2010.
002	04/01/2011	ESTABLECER COMO CICLO LECTIVO PARA EL AñO 2011 EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/02/11 Y EL 31/12/11.
003	04/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a los Especialistas Patricia Elsa CECI y Carlos FERNANDEZ BALBOA,el importe de $15.000,00 a cada uno, por los servicios profesionales en la Muestra del Museo Nacional del Petróleo, mediante los fondos asignados por Nación de COFECYT /ASETUR.
004	04/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a GEO SERVICIOS AMBIENTALES SRL. el importe de $402.374,70, correspondiente a Servicio de Auditorias de Pasivos Ambientales de Concesiones Petroleras según Acuerdo de Trabajo, imputando los gastos a los fondos de la U.V.T.T.
005	04/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a E&CONSULTING S.A. el importe de $94.600,00, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MARCO DE TRABAJOS DE AUDITORIA DE RESERVAS DE PETROLEO.
006	04/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a la firma OPSEIS S.A. el importe de $ 120.960,00, correspondiente a servicios prestados en el marco de trabajos de Auditoria de Reservas de Petroleo, Resolucion 59/2010 de a Secretaria de Hidrocarburos de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Alantico Sur.
007	04/01/2011	Aprobar el gasto y abonar al Dr. Jorge RUBINSZTEIN el importe de $2.640, por el dictado del modulo "MANAGEMENT ESTRATEGICO",los dias 07 y 08/07 ppdo.; y a LILIANA ANCALAO.ANDREA CELESTE PUEBLA.ELVIRA CORDOBA. LAURA GABRIELA DE LA TORRE Y NELIDA GRACIELA MASSOBRIO, POR LOS CURSOS DICTADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL INSSJP Y LA UNIVERSIDAD.
008	04/01/2011	AUTORIZAR A LA SEC.ADMINISTRATIVA A HACER ENTREGA A LA BIOQ. LAURA ALVAREZ EL IMPORTE DE $1.200 EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL CURSADO DEL DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES.
009	04/01/2011	Aprobar los gastos y reintegrar a A.GENINI $1.133,66. BIANCIOTTO O. $899. ESCUDERO B. $480. PICHL D. $335 Y NORMA POMBO $1.161.
010	04/01/2011	APROBAR EL GASTO Y ABONAR A VARIAS FIRMAS SEGUN LAS PLANILLAS S.A. N? 1137-1146-1148-1149-1150-156-172-167-165.
011	04/01/2011	Otorgar los adelantos a rendir segun los memos DGEF Nro.4368-4371-4313-4345-4369-4360-4329-4343-4361-4362-4376-4353-4347-4348-4349-4317-4344-4336-4334-4319-4330-4325-4326-4323-4312-
012	04/01/2011	Tener por autorizado al Decano de la Fac. de Ingen. Oscar MIURA, a firmar en nombre de la Universidad el Acuerdo Marco de Cooperacion y Asistencia Tecnica Academica celebrada con la COMISION BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL-LEY 26425, que se tramita por el Expte. cudap 135/10.
013	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº095/2010, adquis. de elementos de librería, papelería y útiles de ofic. a las firmas: LA UNICA por $8.222,60 y Stella Maris MARTINS por $2.585,23. Expte. "C" 109/10.
014	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº092/10, sobre adq. de grabador digital y Video Proyector y lámpara para Sec. académica y FCN, a la firma ICAP S.A. por el importe de $5.693,00. Expte."C" 106/2010.
015	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 085/10, adq. de insumos de Laboratorio y material de vidrio para FCN Sedes C.Rivadavia. Esquel y Puerto Madryn, a las firmas MASTER QUIMICA por $12.677,95. CIENTIFICA NAC. por $10.787,45 y QUIMICA LOURDES por $7.794,70. Expte. "C"098/2010.
016	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 086/10, adq. de equipamientos y elementos de laboratorio FCN, a las firmas BERNARDO LEW E HIJOS por $5.086,12. CIENTIFICA NACIONAL por $3.490,50 Y OTROS. Expte."C"099/2010.
017	04/01/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 095/10, adq. de elementos y equipamiento para Laboratorio FCN, a las firmas LEW E HIJOS SRL por $3.880,40. CIENTIFICA NAC. por $6.043,00. Declarar fracasados los renglones 4 y 5.
018	05/01/2011	Prorrogar el CLS celebrado oportunamente con la Sra. Susana LEON, para continuar con las funciones que desempeña como Delegada en Buenos Aires, por el período 01/01/2011 al 31/03/2011, en las mismas condiciones de contratación establecidas en la Resolución R/7 Nº 070/2010.
019	05/01/2011	Otorgar con vigencia a partir del día 03/01/2011 y hasta el 03/04/2011, Lic. sin Goce de Haberes -Art. 100º Decreto 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo- a la agente Griselda WILHJELM -Legajo 4754- en el cargo de Cat.6 P.P. que desempeña en la Dirección General de Despacho.
020	07/01/2011	DESIGNAR A LA ARQ. SILVINA BRAMATI CUIL 27-27234082-5 COMO INSPECTOR DE OBRA EN LA OBRA "AMPLIACION COMEDOR UNIVERSITARIO - SEDE TRELEW" CON UN CLO POR UN MONTO MENSUAL DE $ 3000 Y POR UN PERIODO MAXIMO DE HASTA CUATRO MESES DE DURACION O MENOR, EN EL CASO DEL ADELANTO DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA CON SU ACTA CORRESPONDIENTE.
021	10/01/2011	Aprobar los gastos y abonar a las firmas que se detallan según las Planillas S.A. Nº 01-03-05-09-10-11-
022	10/01/2011	Celebrar un CLO con el Sr. Juan José VILLAGRA para cumplir funciones de Técnico del Área Georeferenciamiento del ETO del Programa de Relevamiento Territorial Ley 26.160, por un importe total de $36.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $4.500, por el período 01/08/2010 al 31/03/2011.
023	10/01/2011	Desafectar, ad referendum del H.Consejo Superior, de la dependencia 27-7 la suma de pesos doce mil $12.000, Afectar dicho monto a la dependencia 27-25.
024	10/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las Planillas S.A. Nº 15-16-17-18-
025	12/01/2011	Crear el AREA DE ANALISIS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS en reemplazo de la actual Area de Analisis de Pautas Presupuestarias y Estructura Funcional. Designar a Enrique GALIÑALES como Responsable de dicha area.
026	12/01/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES por un importe total de $17.500 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de 2.500, por el per?odo 01/01/2011 al 31/07/2011, para realizar tareas relacionadas con el mantenimiento de los equipos y la planta transmisora de la radio.
027	14/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL. el importe de $71.150,00, correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia por el mes de Diciembre/2010.
028	14/01/2011	Aprobar el gasto y abonar a ESPE VIGILANCIA S.A. el importe de $126.258,66, correspondiente a Limpieza integral interna del edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4. Laboratorios. Museo del Petroleo y Radio Universidad.
029	01/02/2011	RESCINDIR LA ADJUDICACION DEL RENGLON 17 DE LA OC 85/09 A LA FIRMA ZELIAN S.A. POR UN IMPORTE DE $ 15,06. EXPTE. C 38/09.
030	03/02/2011	APROBAR EL PLAN DE ACTIVIDADES 2011- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, CON ANEXO UNICO.
031	04/02/2011	ADJUDICAR LA CONTRATACI?N DIRECTA N? 97/10 - EXPTE. "C" 111/2010, SOBRE ADQUISICION DE BIBLIOGRAF?A PARA SECRETAR?A ACAD?MICA Y FACULTAD DE INGENIER?A A LAS FIRMAS: PROMOCI?N, EXPORTACI?N Y MARKETING EDITORIAL Y VENTURA EDWIN.
032	07/02/2011	RESCINDIR ORDEN DE COMPRA N? 121/10 DE LA FIRMA ELECTRARGEN SRL, POR UN IMPORTE DE U$S 14.030,00.
033	08/02/2011	TENER POR CELEBRADO CON EL ESTUDIO JURIDICO MASSONI-LEON DE ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CUYO TEXTO FIGURA COMO ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION, POR UN MONTO TOTAL DE $ 15.200 MAS IVA, A PAGAR EN CUATRO CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS, POR EL PERIODO 01/01/11 AL 30/04/11.
034	10/02/2011	AUTORIZAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS PARA LOS DIAS SABADOS DESDE 08 A 14 HS. A LOS AGENTES QUE DEBAN CUBRIR ESE RANGO HORARIO Y PARA LAS TAREAS SECTOR AULAS Y PORTERIA, DESDE EL 01/02/11 Y MIENTRAS SE COMPLETE EL PERIODO DE VACACIONES ANUALES DE AGENTES DEL SECTOR.
035	10/02/2011	RATIFICAR EN TODOS SUS TERMINOS LA DISPOSICION SG N° 001/2011 POR LA CUAL SE LLAMA A CONCURSO ABIERTO, PARA CUBRIR EL CARGO DE DIRECTOR DEL SERVICIO JURIDICO PERMANENTE DE LA UNIVERSIDAD.
036	10/02/2011	RESCINDIR LA ADJUDICACION DE LOS RENGLONES 80-612 Y 726 DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 95/10, A LA FIRMA INTELECNIA SRL POR UN IMPORTE DE $ 1425,75.
037	10/02/2011	RESCINDIR EL REGLON NRO. 76 DE LA ORDEN DE COMRPA NRO. 132/10 DE LA FIRMA CUSPIDE LIBROS SA. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 357.
038	11/02/2011	TENER POR AUTORIZADO AL DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS CR. RICARDO BARRERA A FIRMAR EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD EL CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA CELEBRADO CON EL INTI-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - EXPTE CUDAP 1808/2007.
039	14/02/2011	OTORGAR TITULOS MEDIANTE ACTA QUE SERA LABRADA EN EL LIBRO DE ACTAS DE ENTREGA DE TITULOS SEDES COM. RIV., TRELEW, ESQUEL, PTO. MADRYN Y USHUAIA RESPECTIVAMENTE, CON FECHA DE EXPEDICION 15 DE FEBRERO DE 2011.
040	17/02/2011	APROBAR LAS RENDICIONES DE GASTOS PRESENTADAS SEGUN PLANILLAS N°001 AL 029/2011
041	18/02/2011	DESIGNAR AGENTES SEGUN DISPOSICION N° 84/10 - EXPTE. CONCURSO ABIERTO C3 N°01/10 DE LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW, A PARTIR DEL 01/04/2011 SEGUN EL SGTE. DETALLE: NESTOR FABIAN LARA - SRA. MARTA ADRIANA MUÑOZ - SR. EMANUEL COSTA RAMIREZ - SR. EDUARDO DANIEL MORALES - SRA. MARIA CRISTINA GUERRERO - SRA. OLGA NOEMI EVANS - SR. FRANCO EZEQUIEL MIRANDA.
042	22/02/2011	CELEBRAR SENDOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS MF $ 3500 CON UNA CARGA HORARIA DE 25 HS. SEMANALES A PARTIR DEL 01/03 Y HASTA EL 30/04/11 CON LAS SGTES. PERSONAS: VERONICA OCAMPO Y CINDY PRATTI, PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS. MIENTRAS LA AGENTE GRISELDA WILHJELM SE ENCUENTRE DE LICENCIA.
043	22/02/2011	CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA SEGUN DISPOSICION DZEQ NRO. 121/10 CON: HILDA QUILAQUEO, BEATRIZ CASTILLO COMO SERVICIO DE MAESTRANZA DESDE EL 01/02 AL 31/07/11, CARLOS ESPINOZA CON TAREAS DE PRENSA Y DIFUSION DEL 01/02 AL 31/07/11 Y DIEGO MAZZONE COMO RESPONSABLE TECNICO DEL PAIDER FORESTAL DESDE 01/12/10 AL 31/12/11, EN SEDE ESQUEL.
044	24/02/2011	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON EL SR.CARLOS ANASTASIO ANTILEO, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ARTICULADOR CULTURAL (KIMCE) COLABORANDO CON EL EQUIPO TECNICO OPERATIVO DEL PROGRAMA RELEVAMIENTO TERRITORIAL LEY 26160. LA DURACION DEL CONTRATO SERA DE 3 MESES: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/10 Y ENERO/11, CON UNA REMUNERACION DE $ 2000 POR MES.
045	24/02/2011	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON LA SRA. JOSEFINA BIANCHI PARA CUMPLIR FUNCIONES DE ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO NACIONAL DEL PETROLEO, POR EL PERIODO 01/01 AL 31/01/11.
046	25/02/2011	REGULARIZAR EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS - CAT.5 ATP A LA AGENTE MARIA LETICIA GALINDO CARDENAS, POR EL PERIODO 01/01// AL 31/12/11 (DISPOSICION NRO. 002/11 DE LA DELEGACION ZONAL USHUAIA), CUMPLIENDO FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.
047	28/02/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº002/2011, ref. a locación inmueble individualizado como INTEVU II, casa 45 de la ciudad de Ushuaia, destinado a la FHCS Sede Ushuaia, por el término de un año, a partir del 01/03 al 28/02/2012, por un importe mensual de $3.200. Expte. "C"02/2011. Afectac. presup. preventiva de $32.000.
048	28/02/2011	Prorrogar el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS celebrado oportunamente con la Sra. Liliana JARAMILLO, por un monto total de $18.039,20 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $4.509,80, para desempeñar funciones como auxiliar de biblioteca en la Sede Tw. por el período 01/03/2011 al 30/06/2011.
049	28/02/2011	Aprobar el pago a la firma ALERTA SRL por el importe de $66.600, Fact.Nº0002-0000036, correspondiente al mes de enero/2011, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Edificio de la ciudad universitaria de Km.4.
050	28/02/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral Mosconi el importe de $35.576,40, por el servicio de Policia adicional durante el mes de diciembre/2010, según los oficios Nº 13 y 14/2011.
051	28/02/2011	Aprobar el gasto y abonar al CIN- CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL el importe de $5.800, por los aportes correspodientes al año 2011, según acuerdo de Plenario Nº 670/08.
052	01/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a SEPULVEDA RAMON $3.100. Juan A.HACHIBUR $5.300. GHERSCOVCH Sàul Fabian $500. Municipalidad de Esquel $750. LOIS Miguel A. $5.460. RINCON ANDINO SRL $540. SILVA Mirta V. $6.720. UNPSJB $2.000, correspondiente a gastos del Programa de Relevamiento Territorial.
053	01/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a Nicolas $2.160. Brujula S.A $8.355,20 y otros según las Planillas S.A. Nº29-52-44-34-48-46-53-51-56-59-63-62-68-66-
054	02/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 03/2011, ref. a la suscripción del Contrato Education Enrollment Suscript de Microsoft con OMICRON SYSTEM S.A. por el importe de dolares estadounidenses 17.745,86 por el término de un año. Expte."C"003/2011.
055	02/03/2011	Autorizar la Contrataci?n Directa N? 005/11, ref. a la adq. de muebles para la Facultad de Ingenier?a. Afect. presup.preventiva de $3.860,00. Expte. "C"005/2011.
056	02/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 04/2011, ref. a la adq. de termotanque para la residencia estudiantil AIME. Afectac. presup. preventiva de $1.945,00. Expte. "C"04/2011.
057	02/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº006/2011,ref. al Servicio de desratización y desinfección de las Gamelas Universitarias-Hotel de Huespedes y Comedor Univ. por un monto total de $8.220,00, efectuada con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Expte. "C"006/2011,
058	02/03/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Marcelo OJEDA, por un monto mensual de $4.700 con una carga horaria de 35 hs. semanales, para desempeñarse como Auxiliar administrativa en la Direc. de Compras y Contrataciones, por el período 17/01/11 al 31/03/11.
059	02/03/2011	Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº126/10. Fijar la dependencia del agente Germán Walter TOCONAS, a partir del 01/03/2011 en su dependencia de origen Dirección de Informática-Direc.Gral. de Planeamiento-Sec.Gral., sin cambio en su situación de revista.
060	02/03/2011	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras.Verónica AYALA y Mariana FLORENTIN AYALA, por un importe total de $12.000, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, para las tareas de servicio de limpieza en el Hotel de Huespedes, por el período 01/02/11 al 31/07/2011.
061	02/03/2011	Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº272/10. Autorizar a la Sec. administrativa a abonar a favor de los Resp. de los Comedores Universitarios de Comodoro Rivadavia el importe de $33.720 (Marzo a Diciembre/11 inclusive) y Sede Trelew el importe de $18.000 (Marzo a Diciembre inclusive).
062	02/03/2011	Dejar sin efecto la Resolución R/7 Nº273/10. Autorizar a la Sec.administrativa a abonar a los Responsables de los Buffets de Sede Puerto Madryn y Esquel, el importe de $3.000,00 por el período Marzo a Diciembre/2011, para ambos casos.
063	04/03/2011	Autorizar a la agente de la Sec.académica Graciela ITURRIOZ -Legajo 2868- a cumplir el horario reducido de 30 hs. semanales, a partir del 01/03/2011 y adecuar su remuneración al cargo no docente de Categ.2 de Planta Permanente en el que revista.
064	09/03/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº534/2010, y proceder al archivo del Expediente CUDAP SJB Nº 080/2010, caratulado "DIRECCION DE INTENDENCIA-SECRETARIA GRAL- S/FALTANTE DE NOTEBOOK DEL LABORATORIO DE GEOLOGIA".
065	09/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº007/2011, ref. a la adquisición de elementos de limpieza. Afectación presupuestaria preventiva $4.126,24. Expte."C"07/11.
066	10/03/2011	Aprobar los gastos y reintegrar a GENINI $1.067,02 y $850,94 y otros según planillas 95-41-4-42-70-
067	10/03/2011	Prorrogar los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los Sres.Lorena RAMOS. Milva ALEGRE. María Laura ALLARD y Marcelo OJEDA, por el período 01/04/2011 al 31/05/2011, para continuar realizando tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, por el importe de $4.700 mensuales para cada uno.
068	10/03/2011	Aprobar el pago de viáticos según las Planillas S.A.Nº 43-35-98-80-76-
069	10/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $30.624, por honorarios Servicio de policia adicional según el oficio Nº 24/11.
070	10/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las Planillas S.A.Nº72-77-78-79-82-83-84-92-94-99-100-102-103-
071	10/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 008/11, ref. a la adq. de libro de registro, boletines y libro matriz, efectuada con la firma PROVISION ESCOLAR S.A. por un monto de $3.240. Expte."C" 008/10.
072	10/03/2011	Tener por aceptada la renuncia presentada por la agente de la Biblioteca Sede Trelew Sra. Viviana MOLINA en el cargo No docente Cat.4 P.P., con vigencia a partir del 22 de febrero de 2011.
073	10/03/2011	Designar al Dr. Dardo PETROLI -Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad- como miembro titular del Jurado que actuará en el concurso abierto al que se ha convocado para cubrir el cargo de Director del Servicio Jurídico Permanente de la Universidad.
074	14/03/2011	Aceptar renuncias de docentes del CUP. Otorgar las licencias solicitadas y las suplencias respectivas. Designar docentes para el Ciclo Lectivo 2011 del Colegio Universitario Patagónico.
075	14/03/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, para realizar tareas en la Secretaria de Bienestar Universitario en la Delegac. Zonal Sede Trelew, por un monto total de $9.000,00 pagaderos en 2 cuotas iguales de $4.500,00, en reemplazo de la Lic. Sandra ANCALAO, quien goza de Licencia por maternidad.
076	14/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a SAYAGO José los importes de $1.500 -fact.Nº0001-322; 316 y 327; $500 -fact.345- $1.000 -fact.Nº0001- 357 y 363; DIARIO EL CORREDOR $600 -FACT.Nº0001-589- LAVADERO IMPERIO $210,02 -FACT.Nº 0001-695- $157 -FACT.Nº0001-685- $530,72 -FACT.Nº676-
077	14/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a E &P CONSULTING S.A. el importe de $123.200,00 según factura Nº0001-00000038- por servicios prestados en el marco de trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo.
078	14/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a GEO SERVICIOS AMBIENTALES SRL. el importe de $174.267,00 -fact.Nº 0001-000002, por tarea realizada en el Servicio de Auditorías de Pasivos Ambientales de Concesiones Petroleras según acuerdo de trabajo, fondos propios de la UVTT.
079	14/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a la firma OPSEIS, por servicios prestados en el marco de trabajos de Auditoría de Reservas de Petróleo, por un importe de $181.440,00 según la factura Nº0001-00000205.
080	14/03/2011	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar al Lic. Julio RIVAS el importe de $3.600,00 por la Coordinación de las actividades llevadas a cabo en el marco del Convenio del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y esta Universidad, y al Prof. Teodoro NUMBERG el importe de $2.850,00, por el dictado del Taller de Fotografía Níveles 1º y 2º en el marco de dicho convenio, en concepto de subsidios.
081	14/03/2011	Otorgar los siguientes adelantos a rendir según Memorandum Nº 4433-4410-4431-4426-4427-4428-4398-4424-4421-4418-4402-4381-4382-4390-4412-4413-4414-4415-4416-4409-4407-4386-4388-4387-
082	15/03/2011	Tener por otorgada a la Directora General de Títulos y Graduados Lic. Lucia SANDOBAL, una Licencia Especial con goce de haberes por el período 09 al 21/03/2011, con motivo de presentarse como candidata a Diputada Provincial en las próximas elecciones del día 20 de marzo, para que pueda participar activamente en la Campaña Electoral.
083	15/03/2011	Rescindir la adjudicación de los renglones 7 y 2 del renglón 8 por un importe de $846,00, adjudicada a la firma Leonardo QUESADA- C.D. Nº64/09. Expte.071/09.
084	15/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº010/11, ref. a la adq. de microscopios binoculares para Fac. de Ciencias Naturales-Dpto. de Farmacia. Expte."C"010/2011.
085	15/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 009/2011, ref. a la adq. de Cámara Digital y Navegador Satelital GPS para la Facultad de Ingenieria Sede Esquel. Afectac. presup.preventiva $3.100. Expte."C"009/2011.
086	15/03/2011	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte.CUDAP SJB Nº 007/2011, FCE Sede Tw s/DENUNCIA DE FALTANTE DE ELEMENTOS DE COMPUTACION Y HERRAMIENTAS, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
087	16/03/2011	Tener por cerrado el Sumario administrativo iniciado conforme la Resolución R/7 Nº551/10 y proceder al archivo del expediente CUDAP Nº098/10, caratulado "DELEGACION ZONAL TW S/INCENDIO EN UN AULA DEL EDIFICIO DE LA SEDE".
088	17/03/2011	Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Cristina INSUA a cumplir el horario reducido de 28 hs. semanales, a partir del 01/04/11 hasta el 31/12/11 y adecuar su remuneracion al cargo no docente de Cat.2 P.P. en el que revista.
089	17/03/2011	Autorizar la realización del Seminario Taller "Los desafios de la Docencia Universitaria en la Enseñanza" a cargo de la Dra. Ingrid SVERDLICK que se realizará en el marco del Programa de Capacitación gratuita para docentes de Universidades Nacionales.
090	17/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº013/2011, ref. a la adquisición de columna de cromatografía gaseosa para Facultad de Ingeniería. Afect.presup.preventiva de $7.450,00. Expte."C"013/2011.
091	17/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº014/2011, ref. a la adq. de serrucho sin fin para Facultad de Ingenieria Afect.presup.preventiva $16.500,00. Expte."C"014/11-
092	17/03/2011	Aprobar los gastos y reintegrar según las Planillas S.A. 153- GENINI $451,62- 137-121-175-174-004-
093	17/03/2011	Aprobar el pago de viáticos según las planillas S.A. Nº 142-140-147-132-013-106-
094	17/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA S.R.L. el importe de $57.045,00, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el mes de febrero/2011 y servicios adicionales.
095	17/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito General Mosconi el importe de $29.580,00, por Honorarios servicio adicional mes de febrero/11.
096	17/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a las firmas que se detallan según las planillas S.A. Nº 107 (CIA. DE EMPRENDIMIENT) 131 (LIEFRINK &MARK) 138(NICOLAS)139(IMPRESORA PATAG.)144(ISIS VIAJES)145(IGD)150(DON OTTO S.A.)154 (ISIS.
097	18/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 01/11, ref. a la contratación de seguro para vehículos de varias dependencias, efectuada con la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por $174.649,00. Expte. "C"001/2011.
098	18/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº011/2011, ref. a la adq. de Proyectores digitales, switchs, disco rigido y módulos de memoria para Sec.académica. Direc, Gral de Planeamiento y Comisión Central de Autoevaluac. Expte. "C"011/2011.
099	18/03/2011	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Srta. Verónica Mayra LOPEZ, para continuar con las tareas establecidas en la Sec.administrativa en el área de Análisis de Pautas Presup. y Estructura Funcional, por el período 01/04/11 al 30/06/11, en similares condiciones de contratación.
100	18/03/2011	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con Susana LEON, por el período 01/04 al 30/06/2011, para continuar con la Coordinación general de la Delegación Zonal Buenos Aires, por un monto total de $18.072,30 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $6.024,10. Prorrogar la vigencia del CLS celebrado oportunamente con el Dr. Pablo Ulises CALABRESE, por el período 01/04 al 30/06/2011, para desempeñarse a cargo del Area de Salud Ocupacional, por el importe de $8.235,99 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $2.745,33.
101	18/03/2011	Autorizar la contratación del servicio para la erradicación de palomas de los ventanales del Edificio Aulas de la Ciudad Universitaria de km.4.
102	21/03/2011	Rescindir la adjudicaci?n de los renglones 4 y 7 de la Orden de Compra 106/09, a la firma RUNCO S.A. por un importe total de $5.288,00, correspondiente a la C.D. N? 042/09. Expte. "C"047/09.
103	21/03/2011	Celebrar un Contrato de Locaci?n de Obra con el Sr. Abel LUGUERCHO DNI.N? 26.727.234, para desarrollar actividades en el Coro Universitario Sede Puerto Madryn, por un monto total de $13.500 pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $1.500, por el per?odo 01/03 al 30/11/2011.
104	22/03/2011	Tener por prorrogado el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Marcia BERRA, para continuar realizando tareas de maestranza en el Hotel de Huespedes, por el período 01/01/2011 al 31/03/2011, por un importe total de $9.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.000.
105	23/03/2011	Otorgar títulos de grado con fecha de expedición 23 de marzo de 2011.
106	23/03/2011	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2011, ref. a la construcción de la Obra "Adecuación de Instalaciones Electricas- Sedes Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, con un presupuesto oficial de $352.715,00. Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares. Expte. CUDAP Nº 021/11.
107	23/03/2011	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 02/2011 ref. a la construcción de la Obra "Edificio Archivo Central- Sede Comodoro Rivadavia-km.4- con un presupuesto oficial de $592.000,00. Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares. Expte.CUDAP Nº 0113/2010.
108	23/03/2011	Abonar, a partir del 01 de marzo de 2011 y hasta el 29 de febrero de 2012 un Adicional ETO-Relevamiento Indigena de $4.000 a la agente Patricia RUPALLAN y de $5.000 al funcionario Adrián Ñancufil, importe que incluye aportes del empleado y contribuciones del empleador. Expte. CUDAP 000208/09-IV cuerpo.
109	23/03/2011	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo celebrados oportunamente con los Sres. Sonia BALIENTE por un importe total de $3.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $1.000, para desempeñarse como Directora del Coro Universitario de la Sede Trelew; con Gerardo MARTINEZ por un monto total de $1.650 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $550 como Profesor de Deportes, por el período para ambos casos 01/04 al 30/06/2011; con Pamela OYARZUN para continuar desempeñando las funciones como Coordinadora General Administrativa de la Sede Trelew, por un importe mensual de $5.500 a partir del 01/01 y hasta el 30/06/2011.
110	23/03/2011	Celebrar Contratos de Locación de Servicios con vigencia hasta el 31/03/2012, con los agentes que cumplen funciones en el CIEFAP, JOSE LENCINA por $6.400. María ALONSO $5.500. Liliana CONTARDI $5.500 y GARCIA NOWAK $5.500, para desempeñar funciones en el CIEFAP con sede en la ciudad de Esquel.
111	28/03/2011	Otorgar al agente Ricardo Ramiro PEÑA una licencia extraordinaria sin goce de haberes por un período de 6 meses, a partir del 1º de abril de 2011, para desarrollar estudios de Doctorado en la Universidad Nacional de la Plata becado por el CONICET.
112	28/03/2011	Aprobar las Rendiciones de Gastos según las Planillas de la Dirección Gral. Economico-finaciera Nº 030 al 039/11.
113	28/03/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 097/2010 sobre adquisición de termotanque para Residencia Estudiantil AIME, a la firma LUCAIOLI S.A. por un importe total de $1.789,00. Expte."C"004/2011.
114	28/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº015/11 ref. a la adquisición de Bibliografia para la Facultad de Ing. Sede Esquel. Afectac.presupuestaria preventiva de $17.060,00. Expte."C"015/2011.
115	28/03/2011	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado con el Sr. Pablo Damián GIGLIOTTI, por un importe total de $13.631,52 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $4.543,84, para continuar realizando tareas en la Bedelia de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por el período 01-04 al 30/06/2011
116	28/03/2011	Designar a los integrantes de la UNIDAD EJECUTORA que llevara a cabo las acciones relacionadas con el PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD -EXPTE.018/11-, a partir del día 01/03/11, a partir de la siguiente forma: Coordinadora: Liliana BALOCCHI; Integrantes: Manuel Murua. Cristina Hajek y Adriana LIBRANDI.
117	29/03/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 012/11, ref. a la adquisición de licencia de software Crocodile Physics y Crocodile chemistry para Facultad de Ingeniería, por el importe total de doláres estadounidenses 9.081,00. Afectación presupuestaria preventiva de $42.000,00. Expte."C"012/11.
118	30/03/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Walter Gonzalo SANCHEZ DNI. Nº23.439.981 con una remuneración equivalente a Cat.5-Agrupamiento Técnico del Escalafón del Personal No docente de la UNPSJB y con Claudio Federico MORALES, con una remuneración equivalente a Cat.6 Agrupamiento Técnico de dicho escalafón, ambos a partir del 01 de abril de 2011, en reemplazo del agente Ramiro PEÑA, quien se encuentra con licencia sin goce de haberes.
119	30/03/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Claudio Federico MORALES, con una remuneración equivalente a Cat.6 Agrupamiento Técnico, para desempeñar funciones en el Area de Redes y Comunicaciones en reemplazo del agente Ramiro PEÑA, quien se encuentra con Licencia sin goce de Haberes, con vigencia a partir del 01/04/2011.
120	30/03/2011	Celebrar con el Cr. Norberto LARROCCA un Contrato de Locación de Servicios por un monto total de $12.000,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $4.000, con una carga horaria de 15 hs. semanales, para cumplir tareas de asesoramiento profesional en la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica, por el período 01/02 al 30/04/2011.
121	30/03/2011	Autorizar el pase de la agente María Eva VARELA - Leg.735 - Cat.3 - a la Secretaría del Colegio Universitario Patagónico a partir del 01 de marzo de 2011, dependiente de la Secretaría Académica.
122	30/03/2011	Designar al Abogado Juan Carlos SMITH para desempeñarse en el cargo de Director del Servicio Jurídico Permanente de la Universidad, en el cargo de Cat. 2 Planta Permanente- Agrupamiento Técnico Profesional, con vigencia a partir del 01 de Abril de 2011.
123	30/03/2011	Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº001/2011, ref. a la adquisición de elementos de librería, útiles de oficina e insumos para varias dependencias. Afectación presup.preventiva de $174.527,56. Expte. "C"016/2011.
124	31/03/2011	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
125	31/03/2011	Aprobar los Informes finales de los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
126	31/03/2011	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad los Proyectos de Investig. FCN SJB Nº 125/10 Y 13/2011.
127	31/03/2011	Aprobar las prórrogas para la entrega de Informe Final de los Proyectos de Investigación Nº 712 hasta el 30/03/11 y P.I.740 hasta el 30/11/2011.
128	31/03/2011	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación Nº 679; 702; 752 y 772, hasta las fechas respectivas que para cada caso se detallan.
129	31/03/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº005/2011, ref. a la adquisición de muebles para la Facultad de Ingeniería efectuada con la firma CARLOS MERTIAN, por un importe total de $2.769,63. Expte."C"005/11.
130	31/03/2011	Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Sede Ushuaia-Primera Etapa-Licitación Pública Nº01/05, Autorizar la devolución del Saldo de Fondo de Reparos, por un monto de $7.291,05. Autorizar la devolución de las pólizas de seguros respectivas. Expte. CUDAP Nº 4130/07.
131	31/03/2011	Aprobar la entrega de pasajes y/o viáticos según las planillas S.A.Nº 184-174 (AYAPE), 193(MURUA), 175 (SEDRON), 179 (MEDINA-CALDERON), 180(SANDOBAL-CEPEDA).
132	31/03/2011	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A.Nº122-161-160-165-166-168-176-172-177-173-178-
133	31/03/2011	Aceptar, ad referendum del H.Consejo Superior, la donación de un vehículo marca RENAULT tipo FURGON con dominio AZQ519 realizada por la empresa ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. a favor de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn.
134	05/04/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Cra. María Florencia GONZALEZ PEDROSO, para cumplir funciones de Secretaria Administrativa con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el importe total de $112.800,00 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de 18.800,00, por el período 01/01/11 al 30/06/11.
135	05/04/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Abogada Silvina AVILA, para brindar asistencia técnica en el relevamiento, estudio y diagnóstico de los aspectos que convergen en la dinámica de la organización administrativa e institucional, generando talleres de trabajo y participación colectiva con la comunidad universitaria, con una carga horaria de 15 hs.semanales, por el importe total de $10.500,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $3.500, por el período 01/04 al 30/06/2011.
136	05/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $15.660,00, correspondiente al mes de marzo/2011, según oficio Nº 37/11.
137	05/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A.Nº 185-187(ISIS VIAJES por $20.257,28); 188 ($1.532,38 ISIS); 194-201-203-
138	05/04/2011	Autorizar la realización del Seminario de Formación Virtual: "RECURSOS EDUCATIVOS EN PLATAFORMAS VIRTUALES" presentado por la Direc. de Educac. a Distancia y Coordinado por la Lic. Adriana Gallegos y Fernanda NAHUELANCA.
139	05/04/2011	Fijar para el dictado del Seminario de Formación Virtual presentado por la Dirección de Educación a Distancia "Recursos Educativos en plataformas virtuales" un arancel de $100 como único abono.
140	05/04/2011	Autorizar la realización del Curso de capacitación docente "ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS", para el presente ciclo lectivo a/c del Sr. Alejandro AGUADO de la Dirección de Educación a Distancia. Carga horaria de 40 hs. reloj.
141	05/04/2011	Fijar para el dictado del seminario de formación virtual presentado por la Dirección de Educación a Distancia ENSEÑAR MEDIANTE HISTORIETAS un arancel de $100,00 como único abono.
142	05/04/2011	Autorizar el llamado a Concurso General Cat.4 AMP y SG con tareas de encargado del comedor universitario, cargo vacante ante la jubilación de la agente Rosa HERNANDEZ, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Designar Junta Evaluadora.
143	05/04/2011	Avalar el desarrollo de un taller de formación sobre el estudio en aulas virtuales de la plataforma MOODLE para los alumnos ingresantes a la carrera de Licenc. en Ciencia Política, en la Fac. de Humanidades y Cs. Sociales, a cargo del Sr. Alejandro VEGA y el equipo de la Dirección de Educación a Distancia, para el presente ciclo lectivo.
144	05/04/2011	Celebrar un Convenio de Pasantía Educativa con la alumna de la Fac. de Ingeniería Silvana Noemi MERIÑO, para la realización de tareas en el Area de Becas Universitarias por el período 01/04 al 30/06/2011, por el importe de $3.262,34.
145	05/04/2011	Autorizar la realizacion del Seminario de Capacitación docente, con modalidad virtual "LA INFORMATICA ENSEÑA" con la Coordinación de la Mg. Graciela ITURRIOZ. Alejandro VEGA y Irene GONZALEZ, a desarrollarse durante el presente ciclo lectivo.
146	05/04/2011	Fijar para el dictado del Seminario de capacitación docente con modalidad virtual "LA INFORMATICA ENSEÑA" coordinado por la Dirección de Educación a Distancia, un arancel de $100,00 como único abono.
147	05/04/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/5 Nº042/2004 (fs.15), y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº3862/2007, caratulado DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW S/SUMARIO ADMINISTRATIVO A AGENTE DE ESA SEDE.
148	05/04/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/6 Nº018/2006 (fs.15), y proceder al archivo del Expediente CUDAP Nº 3877/07, caratulado FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES S/SITUACION PLANTEADA POR FONDOS GENERADOS EN CATEDRAS.
149	06/04/2011	Dar continuidad a la designación del Sr. Daniel Leónidas LONCON como Auxiliar de 2da.Dedicación Simple de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, desde el 01 de marzo de 2011 hasta el 28/02/2012.
150	06/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 016/11, ref. a la adq. de cerraduras para la Dirección de Intendencia. Expte."C"017/2011. Afect. presup. preventiva $1.318.
151	06/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 017/2011, ref. a la adq. de sabanas y toallas para el Hotel de huespedes. Expte. "C" 018/11. Afectac. presupuestaria preventiva $9.440.
152	06/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 019/11, ref. a la adq. de cerámica, pegamento y pastina para piso de la Dirección de Presupuesto. Afect.presup.prevemtiva de $1.766. Expte. "C"020/11.
153	06/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 018/2011, ref. a la adq. de accesorios para camioneta para Facultad de Ingeniería. Afect. presup.preventiva de $5.435,00. Expte."C"019/11.
154	06/04/2011	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB 00034/2011, caratulado Dirección de Intendencia de la UNPSJB S/FALTANTE DE BIENES PATRIMONIALES DELA UNIVERSIDAD, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
155	07/04/2011	Autorizar la concreción del curso ENSEÑANZA DE FRANCES LENGUA EXTRANJERA NIVEL ELEMENTAL durante el presente ciclo lectivo en la UNPSJB, a/c de la docente del CUP Prof. María Elena DRAGUICEVICH, bajo la responsabilidad
156	07/04/2011	Modificar la dedicación del Prof. Pablo MARCOS DNI.Nº13.726.684 de T.P.3 a T.P.2 a partir del 01/04/2011 y hasta que se reintegre la Prof. Nancy REGINA, la sustanciación de los concursos docentes o el 31/08/2011, lo que ocurra primero. Mientras dure la prestación del Prof. Pablo MARCOS en T.P.2, la asignación correspondiente a T.P.3 quedará con licencia sin goce de haberes. Disposición CUP Nº08/11.
157	07/04/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº007/2011 sobre la adquisición de elementos de limpieza para Secretaría de Planeamiento,Infraestructura y Servicios y Direcc. de Intendencia a: LIMPIEZA 2000 $2.747,88. RM REPRES. VENTAS Y SERVICIOS $1.833,26. Expte."C"007/2011
158	07/04/2011	Otorgar los adelantos a rendir según las planillas S.A. Nº4467-4468-4469-4460-4454-4452-4451-4448-4449-4443-4437-4438-4439
159	07/04/2011	Aprobar el pago de $101.423,11 en el marco y a nombre de la causa que tramita por el expediente Cudap 4237/2007 - ESPINDOLA, ELSA NELLY C/ARRIGONI, GLORIA Y OTRO S/EJECUCION DE SENTENCIA. Expte N° 45719 (planilla SA 129/11)
160	11/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº020/11, ref. a la adquisición de ropa de trabajo para varias dependencias. Afectac.presup.preventiva $9.373,11. Expte. "C"021/11.
161	11/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 021/11, ref. a la adq. de estación total para la Facultad de Ingeniería. Departamento de Construcciones. Afectac.presupuestaria preventiva $19.000. Expte. "C"022/11.
162	11/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 023/11, ref. a la adq. de cable de seguridad y luz de emergencias para Facultad de Ingeniería y Biblioteca Central. Afectac. presupuestaria preventiva $1.200. Expte. "C"024/11.
163	11/04/2011	Designar al agente Sr. Carlos MEDINA, como representante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ante la RENAU, para asistir al Plenario a realizarse el 11 de abril de 2011, en instalaciones del CIN-Consejo Interuniversitario Nac.
164	12/04/2011	Otorgar a la egresada Juana Edith DIAZ AMPUERO DNI.Nº 18.687.779 un Certificado-Acta de Entrega que acredite el cursado y obtención del título de ASISTENTE SOCIAL de esta Casa de Estudios, otorgado en el año 1985. La entrega se efectivizará mediante acta en el libro de actas habilitado a esos efectos. Expte. SJB 00029/11.
165	12/04/2011	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 467-477-478-482-505-506-519-523-529-531-
166	14/04/2011	Designar como Profesor Adjunto de la Cátedra Libre de Derechos Humanos a la Mg.Susana DIAZ, como JTP Dedic. Simple al Lic. Manuel CORREIA y Como Auxiliar de 1ra. a Fabiana ANTIÑIR, a partir del 01/03/2011 al 28 de Febrero de 2012.
167	14/04/2011	Avalar, ad referendum del H. Consejo Superior, las VIII JORNADAS PATAGONICAS DE GEOGRAFIA : "Organización Social y espacial. Desafios a la Geografía actual", a desarrollarse entre los días 13 y 16 del cte. mes. en esta ciudad.
168	14/04/2011	Iniciar Investigación Administrativa en relación con las actuaciones obrantes en el expediente respectivo, caratulado SECRETARIA GENERAL S/ROBO DE RUEDA DE AUXILIO A VEHICULO PARTICULAR ESTACIONADO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
169	14/04/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 009/11, adq. de cámara digital y GPS para la Facultad de Ingeniería- Sede Esquel a: JOSE FREIBERG por $1.606. CASA LUCAIOLI por $795. Expte. "C"09/2011.
170	14/04/2011	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº0039/2011, caratulado SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, DE INFRAEST. Y SERVICIOS S/DESAPARICION DE CABLE DE COBRE DE PARARRAYOS EN EDIFICIO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4 con el objeto de esclarecer los hechos informados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
171	14/04/2011	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los técnicos que cumpliran funciones en el Equipo Técnico Operativo del Programa de Relevamiento Territorial Ley 26.160: ELVIRA DEL C.CORDOBA (01-03-11 AL 31-05-11) $4.500; ADRIAN CARLOS BURZTYN (01-03-11 AL 28-02-12) $4.500; DANIEL LONCON (01-03-11 AL 28-02-12) $ 4.000; Y MIGUEL JUSTINO GATTI (23-01-11 AL 28-02-12)$5.000.
172	15/04/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 011/11, ref. a la adq. de disco rigido, módulo de memoria, switch y video proyector para Comisión Central de Evaluación, Fac. de Cs.Naturales y Dirección de Informática a la firma. GAMA ELECTRONICA por $14.222,69. Expte."C"011/2011.
173	15/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 024/11, ref. a la adq. de bibliografia para Fac. CS.Naturales-Dpto. de Farmacia y Bioquimica. Afect. presup. preventiva $2.024. Expte. "C"025/11.
174	15/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a VICTOR FRATTO-Guía Profesional de Turismo, el importe de $15.000-Factura C Nº0001-00000246, por la realización del Plan de Marketing para el Museo del Petróleo, gasto que será deducido de los fondos del subsidio otorgado por la Provincia para el Museo.
175	15/04/2011	Aprobar el gasto y reintegrar a Ayape $3.286,85. Carla ROSSI $641,54 y Bianciotto $2.519,26
176	15/04/2011	Aprobar la entrega de viáticos según las Planillas S.A. Nº 212- 235-231-207-
177	15/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $66.215,00 según Fact. B Nº0002-00000038, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria-km.4.
178	15/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a MGM.P el importe de $10.560 Mc DONALD,Eduardo $2.640. ZARATE Rubén $2.640 y Pedro ESCRIBANO $5.280,00, en concepto de Honorarios profesionales en el Marco de la Especialización en Management Tecnológico.
179	15/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a las firmas EL GARAGE $7.865, BRUJULA $8.639,11 y otras según las planillas S.A.Nº 213-221-223-224-232-233.
180	15/04/2011	Otorgar a la agente de la Dirección General de Despacho Sra. Griselda WILHJEM, Licencia Sin goce de haberes,(Art.100-Dto.366/06)del Convenio Colectivo de Trabajo a partir del día 04/04/2011 y por el término de 9 meses.
181	18/04/2011	Rescindir la adjudicación de los renglones 10-11-32-50-103-185-212-230-240 de la OC.Nº 130/10, a la firma CIENCIA Y TECNICA DE EDWIN VENTURA por un importe total de $10.088,00. Expte. "C"078/10.
182	18/04/2011	Avalar académicamente la coordinación del taller de estrategías de estudio a los alumnos ingresantesa a la Facultad de Ciencias Naturales, a cargo de la Mg. Graciela ITURRIOZ, en su carácter de integrante del equipo de trabajo de la Secretaría Académica.
183	18/04/2011	Avalar la colaboración prestada por el Sr. Alejandro VEGA, integrante del equipo de trabajo de la Direcc. de Educación a Distancia, para el diseño de un aula virtual para el curso de Química destinado a los alumnos ingresantes de la Facultad de Ingeniería.
184	19/04/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 013/11, sobre adq. de columna cromatografia gaseoso para Facultad de Ingeniería a la firma BIO ESANCO S.A. por el importe total de U$S960 (doláres estadounidenses novecientos sesenta). Expte. "C"013/11.
185	20/04/2011	Celebrar la CIX COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 13 de mayo de 2011, en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
186	20/04/2011	Celebrar la CX COLACION DE GRADOS de esta Universidad, en acto público a realizarse el día 10 de Junio 2011, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
187	20/04/2011	Celebrar la XLI COLACION DE POSGRADO de esta Universidad en acto público a realizarse el día 10 de junio de 2011 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
188	20/04/2011	Celebrar la CXI COLACION DE GRADOS de esta Universidad en acto público a realizarse el día 01 de Julio 2011, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
189	20/04/2011	Prorrogar el Contrato de Locación de servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta.Cecilia QUINTANA, para desempeñarse como Auxiliar administrativa en la Secretaría General por el período 23/03 al 31/05/2011, por un importe mensual de $3.357,14.
190	20/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 247-248-249-251-253-259-260-
191	20/04/2011	Modificar a partir del 01 de abril de 2011 la dedicación del cargo de la Vicerrectora Dra. Alicia BORASO, la que pasa a ser de TIEMPO COMPLETO a una DEDICACION EXCLUSIVA.
192	20/04/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Viviana BORQUEZ para realizar tareas en la Biblioteca del Museo del Petróleo, por un importe total de $12.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, a partir del 01 de abril y por el término de 6 meses.
193	20/04/2011	Autorizar a la Sec.administrativa a abonar en nombre de los respectivos responsables de los Comedores de las Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, por única vez un adicional complementario del subsidio anterior. $10.000- Comedor Universitario Comodoro Rivadavia- $ 6.000- Comedor Universitario Trelew-
194	20/04/2011	Autorizar el pago de horas extras de Lunes a viernes de 15 a 21 hs., a los agentes Sra. Rosa Nelly BASTIDAS y Juan Pablo ARREBOL a partir del día 28/03/2011, por tareas en el sector aulas y portería del edificio anexo a la Universidad.
195	20/04/2011	Aprobar la prorroga para la entrega de Informe Final de los Proyectos de Investigación 630 (Director Julio STAMPONE hasta el 31/10/11); 684 (Director Rodolfo BERTONE hasta el 29/11/11); 778 (Director Susana ORTIZ hasta el 31/12/12).
196	20/04/2011	Avalar la Resolución CDFCN Nº527/10 (PI 741) y CDFI Nº 017/11(PI 821).
197	20/04/2011	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a los Proyectos de Investigación 06-09-013-016-021-025-026-034-038-042-043.
198	25/04/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/6 Nº 069/2005 (fs.02), y proceder al archivo del Expte.D/4105/05-CUDAP 4128/07, caratulado DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA SEDE COM. RIVADAVIA S/ROBO MULTIPLE DE PARTES DE COMPUTADORAS DE TERCER PISO.
199	25/04/2011	Reconocer como importe de la obligación de pago de la deuda que tramita por expediente Nº 077/10, conforme el Decreto 1757/90 Ley 23982, Decreto 2140/91-211/92, normas complementarias, y en cumplimiento del Oficio Nº 078/11 del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y de la Resolución Nº015/10 del Ministerio de Economia, el importe al día 03/01/2010 de $24.373,93. Expte. CUDAP 077/10 causa Expte.Nº 7883/88- CARBALLO Pedro E c/UNPSJB s/Ordinario.
200	25/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 028/11, ref.a la impresión de manual "PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL PINUS SP DE LA REGION PATAGONICA DE ARGENTINA", por un monto total de $23.874 efectuada con la firma VOROS S.A. Expte. "C"029/11.
201	25/04/2011	Avalar la realización de las Jornadas de difusión de carreras denominadas UNIVERSIDAD ABIERTA (Sede Tw); LA UNIVERSIDAD TE ESPERA y LA UNIVERSIDAD TE RECIBE (Sede C.Rivadavia), durante los meses de mayo y octubre del presente ciclo lectivo.
202	26/04/2011	Autorizar el gasto que se origine por el uso del Consorcio de Administración del Centro de Altos Rendimientos-COMPLEJO DEPORTIVO CLUB HUERGO, vigentes para el ciclo lectivo 2011, por el período abril a agosto/2011, por un importe total de $20.000,00.
203	26/04/2011	Aplicar al Director de Deportes Ing.Otar MACHARASVILLI una sanción disciplinaria que consiste en suspensión de tres días, sin prestación de servicios ni percepción de haberes, conforme el Art. 140º, 3º y último párrafo y 142º inc. c)del Dto. 366/06, de acuerdo al Expte. SJB 131/2008, caratulado SEC. DE EXT. UNIV.S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR SITUACION DE NO DOCENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.
204	26/04/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Hugo Rodrigo Javier BARRERA, por un monto total de $18.000 pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $1.500, por el período 15/04/2011 al 15/04/2012, para el manejo del equipo de absorción, incluyendo la preparación de muestras, prestando servicios a los proyectos de investigación que requieran su uso, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
205	27/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 27/11, ref. a la adq. de elementos de librería, útiles de oficina e insumos de computación para varias dependencias de la Delegación Zonal Sede Trelew (Disp.DZST Nº 019/11). Afectac.presup.preventiva $47.015,12.Expte."C"28/11.
206	27/04/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 026/11, ref. a la adq. de artículos de limpieza para Sede Trelew (Disp. DZST Nº020/11), Afectac.presup.preventiva $18.471,53). Expte."C"027/11.
207	27/04/2011	Autorizar al Director de Servicio Jurídico Permanente Dr. Juan C.SMITH -Legajo 5273- a cumplir el horario reducido a 30 hs. semanales a partir del 01/04/2011, en la Secretaría General. Adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Categoria 02 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria.
208	28/04/2011	Convocar a la CLXIV sesión ordinaria del H. Consejo Superior a realizarse entre los días 10 y 11 de mayo próximo -Comisiones y Plenario, respectivamente- en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
209	28/04/2011	Otorgar los títulos respectivos, con fecha de expedición 27/04/2011.
210	28/04/2011	Aprobar el pago de viáticos según las Planillas S.A. Nº 281-282-271-269-278-261-270-280-240-
211	28/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $23.592,60, por el período febrero/marzo 2011. Oficios Nº 42 y 43.
212	28/04/2011	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A. Nº 268-276-274-273-265-264-266-052-052B-053-
213	28/04/2011	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI ADOLFO $1.218,92. RUETER BARBARA $200 y GONZALEZ SUSANA $525,97.
214	28/04/2011	Otorgar los adelantos según los memos devengados por la DGEF Nº 4480-4494-4493-4499-4503-4502-4506-4507-4496-4509-4513-4512-
215	28/04/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo conforme la Resolución R/6 Nº 129/2006 y proceder al archivo de las actuaciones obrantes en el Expte.D/4033/05- DZSU S/FALTANTE DE SILLAS- Expte.DZSU Nº 01/04.-
216	28/04/2011	Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, la Carrera de Posgrado ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA EDUCACIONAL de la FHCS, conforme el Expte. FHCS-SJB Nº 060/11. Elevar las presentes actuaciones a la CONEAU.
217	29/04/2011	Reconocer como importe de la obligación de pago de la deuda que tramita por Expte.Nº 0148/09, conforme el Dto.1757/90, Ley 23982, Dto.2140/91, Dto.211/92, normas complementarias, y en cumplimiento del oficio Nº 078/11 del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y Resolución Nº015/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el importe al día 03 de enero/2010, de $56.548,16.
218	29/04/2011	Tener por avalada la firma del Contrato de Locación del inmueble sito en la calle Tucumán 1613-Piso 6º- Dpto.B de la ciudad de Buenos Aires, destinado al funcionamiento de la Delegación Zonal de la UNPSJB, por el término de 3 AÑOS, desde el 01/03/2011 al 28/02/2013, por un importe mensual de $2.000 para el primer año; $2.400 para el segundo año y $2.800 para el tercer año. (Expte. CUDAP Nº 3995/07).
219	02/05/2011	Ratificar la Disposición CUP Nº06/2011, por la que se fija el cronograma previsto para el CALENDARIO 2011, durante el presente ciclo lectivo.
220	03/05/2011	Autorizar la realización del Seminario "CULTURAS JUVENILES EN EL MARCO DE LA ENSEÑANZA Y LA INTERACCION CULTURAL" a cargo del Lic. Marcelo ZANELLI como parte del Programa de Capacitación Gratuita para docentes de Universidades Nacionales, con una carga horaria de 22 hs. y encuadrada como actividad de posgrado.
221	05/05/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 010/11, adq. de microscopios binoculares para Facultad de Ciencias Naturales a la firma BERNARDO LEW E HIJOS SRL. por única oferta por un importe total de $3.587,36. Expte."C"010/2011.
222	05/05/2011	Autorizar al Delegado Zonal de la Sede Pto.Madryn Ing. Ricardo Dino SCOROLLI a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Marco para la creación de una INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA (IE) en la ciudad de Puerto Madryn, celebrado con la Camara de Industria, Comercio y Producción de Pto.Madryn, el CONICET, la Universidad Tecnológica Nacional y la UNPSJB, que tramita por Expte. CUDAP Nº 046/11, que se agrega como Anexo Unico de la presente Resoluci?n.
223	06/05/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 016/11, sobre adq.de cerraduras para Dirección de Intendencia con la firma FERRIMUNDO SRL por el importe de $1.275,44 y RM REPRESENTACIONES de STELLA MARIS MARTINS por el importe de $140. Expte."C"017/11.
224	06/05/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 019/11, adq. de cerámica, pegamento y pastina para piso en la Direcc. de Presupuesto, a la firma MOTESSI MATERIALES S.A. por el importe de $2.427,94. Expte."C"020/11.
225	06/05/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº 099/11, referente a la adquisición de cerámica, pegamento, pastina y disco de corte para piso del Aula 205. Afectac.presup. preventiva de $3.783,00. Expte. "C"030/11.
226	06/05/2011	Aceptar renuncia doc. SANTUL MARIA ESTER en cargo de Dpto. de Cs. Sociales. Designar a Guillermo THERISOD en su reemplazo.(Disp.CUP 12/11). Aceptar renuncia Prof. Gabriela MARTINEZ (Disp.CUP 13/11).Aceptar renuncia Prof. María Inés PEREZ (Disp.CUP 14/11).
227	09/05/2011	Autorizar el pase de la agente Sra. Nora ARIAS DNI.Nº 13.564.144 -Legajo 4940- de la Dirección General de Despacho a la Secretaría de Ciencia y Técnica, sin que ello implique cambio alguno en su situación de revista, con vigencia a partir del d?a
228	09/05/2011	Autorizar el pase de la agente Sra. Lidia PEÑA -Legajo 4629- de la Dirección General de Despacho a la Dirección General de Títulos y Graduados, sin que ello implique cambio alguno en su situación de revista, a partir del día 09 de mayo de 2011.
229	09/05/2011	Declarar fracasada la Contratación Directa Nº 014/2011, ref. a la adq. de serrucho sin fin para Fac. de Ingeniería. Expte. "C"014/11.
230	09/05/2011	Adjudicar la Contratación Directa Nº 023/11, adq. de cable de seguridad y luz de emergencias para Fac. de Ing. y Biblioteca Central a las firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. por $1.290 y NUEVO SUR S.A. por $115,48. Expte."C" 024/11.
231	09/05/2011	Rescindir la adjudicación de los renglones 52-86-90-96-100-105-143-152-172-182-184-188-191-192-196-203-205-213 229-236 de la O.C. Nº 131/10 a la firma ALDANSA S.A. por un importe total de $5.924,40. Expte."C"078/10.
232	09/05/2011	Celebrar sendos CLS. con los Sres. AGUILA YAÑEZ Hernando, para tareas como administrador del Comedor Universitario "22 de diciembre" con una Cat.6; IGOR VICTOR RUBEN para desempeñar tareas como 1er.auxiliar en el Comedor Universitario con una CAT.7 y SERAFIN YUNYENT, Agustina para tareas como 2do. Auxiliar en el Comedor Universitario con una cat.7, por el período 01/05/2011 al 30/04/2012.
233	10/05/2011	Aprobar las prorrogas de los Proyectos de Investigación PI 684 hasta el 29/11/2011 y PI778 hasta el 31/12/2012.
234	10/05/2011	Otorgar los siguientes títulos de posgrado, con fecha de expedición 28/04/2011. (AMPUERTO de GODOS. GORNO. IRRAZABAL. MATTAR).
235	10/05/2011	Celebrar Contratos de Locación de Servicios con RIQUELME ROCHA, Iris. ESCOBAR Fany y BOTTGER Marian Samanta, para desempeñar tareas en el Comedor Universitario Luis YLLANA de la Sede Trelew, por el período 01/05/2011 al 30/04/2012.
236	10/05/2011	Aprobar el gasto y abonar a la Comisaria Distrito Gral. Mosconi el importe de $6.844,80, correspondiente a una diferencia del pago realizado en el mes de marzo de 2011, por el servicio adicional de policia según oficio Nº 58/11.
237	10/05/2011	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas según las planillas S.A.Nº 286-288-285-297-296-300-309-301-307-
238	10/05/2011	Designar al Lic.Gustavo BRUZZO y al Sec. de Ext.Univ. Cr.Alberto AYAPE, como representantes TITULAR y ALTERNO ante la RED de VINCULACION TECNOLOGICA, A PARTIR DEL 01/05/2011.
239	10/05/2011	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Hilda QUILAQUEO, para las tareas de limpieza en el edificio aulas de la Sede Esquel, por el período 01/04/11 al 31/07/11, por un importe total de $11.200, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $2.800.
240	11/05/2011	Designar a la agente Carla Fabiana ALMONACID en la Cat. 4 AMP y SG de P.P., para cumplir las funciones de Encargada del Comedor Universitario a partir del día 16/05/2011.
241	11/05/2011	Autorizar a la agente de la Secretaría Académica Sra. Viviana MAYORGA -Legajo 4683- a cumplir el horario reducido a 25 hs. semanales a partir del día 10/05/2011 en el PEIP. Adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Cat.4 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria.
242	13/05/2011	Rescindir a partir del 31 de mayo de 2011 el Contrato de Locación de Obra celebrado con el Sr. Pablo Federico SANCHEZ. Celebrar con el SR. Ignacio Rodrigo MARRACO un Contrato de Locación de Obra por el período 01/06/11 al 31/12/11, por un monto total de $24.500,00 pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $3.500 para la realización de trabajos de diseño gráfico, dependiente de la Sec. de Extensión Universitaria.
243	16/05/2011	Aprobar el gasto y abonar a ALERTA SRL el importe de $65.340,00 según factura nº0002-00000039, por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria de Km.4, por el mes de abril de 2011.
244	16/05/2011	Aprobar el gasto y reintegrar a GENINI Adolfo $694,60 y $192,98. NILLNI Adriana $1.528,45 y $152. SEDRON MA. $300,30. PICHL Daniel $350. ROSSI Carla $479,92.
245	16/05/2011	Aprobar la entrega de viáticos y/o las ordenes de pasajes respectivas según las planillas S.A. Nº295-284-310-339-338-325-348-327-337-
246	16/05/2011	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría admin. a abonar a Clinica LOS ALERCES $1.660. BRUJULA S.A. $8.355,20. CIA DE EMPRENDIMIENTOS PATAG.SR. $3.500 Y OTROS SEGUN PLANILLAS S.A.Nº 315.316.324.318.317.340.331.326.
247	16/05/2011	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/6 Nº004/09 (fs.04), y proceder al archivo del Expte.SJB Nº 0001/09,caratulado "DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA DE FALTANTE DE TRES EQUIPOS DE COMPUTACION".
248	18/05/2011	Autorizar la Contratación Directa nº 025/2011, ref. a la adq. de equipos de computación, video y accesorios para varias dependencias. Afectac, Presup.preventiva de $19.430. Expte."C"026/11.
249	18/05/2011	Autorizar la Contratación Directa Nº030/11, ref. a la adq. de libros con software para Facultad de Ciencias Naturales. Afectac. presup.preventiva $415,11. Expte. "C"031/11.
250	18/05/2011	Declarar desierta la Contratación Directa Nº 024/11, sobre adq. de bibliografía para Facultad de Ciencias Naturales. Expte."C"025/11.

Nike

2015

Publicado el Lunes, 18 Abril 2016 12:54

R/8	FECHA	ASUNTO RESUELTO
001	23/01/15	Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2015 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2015.
002	23/01/15	Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 06 de Noviembre de 2014, la renuncia presentada por la agente Sra. Felicia LOPEZ DNI Nº 4.615.957 - Leg. 799- al cargo de categoria 6 - Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales - Planta Permanente, que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria.
003	23/01/15	Adjudicar la Licitación Privada Nº 07/2014, "Adquisición de Elementos de librería para varias dependencias", a las siguientes firmas: PAPELERA COMERCIAL REPÚBLICA SRL $4.722,24, RM REPRESENTACIONES VTA. Y SERVICIOS DE MARTINS STELLA MARIS $538.10, EL ESTANCO S.A. $106.842.75, ORFEI DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. $28.600,76, BUSTAMANTE ERNESTO $41.456,50 y JOSE FREIBERG S.A.C.I. $26.265,94. Expte. CUDAP Nº 0045/2014
004	23/01/15	Rescindir la Orden de Compra Nº 46/2014, perteneciente a la firma RM REPRESENTACIONES VENTA Y SERVICIOS. Expte. CUDAP Nº 043/2014
005	03/03/15	Aceptar,ad referendum del H.Consejo Superior, con vigencia a partir del día 01 de Marzo de 2015, la renuncia presentada por la Dra. Adriana Mónica NILLNI DNI. N° 14.033.749 al cargo de Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
006	03/03/15	Designar, ad referendum del H.Consejo Superior, al Ing. Carlos DE MARZIANI DNI. Nº 25.018.777, como SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNICA DE LA UNIVERSIDAD, a partir del día 01 de Marzo de 2015 y hasta la finalización del mandato del suscripto o hasta resolución en contrario. Asignar al Dr. Carlos DE MARZIANI el cargo presupuestario de Secretario de Universidad-Dedicación Exclusiva.
007	03/03/15	Tener por autorizado el pase transitorio del agente de la Biblioteca Central-Secretaría Académica, Sr. Omar CALVO – Leg. 5862- a la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia –dependiente de Rectorado, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 22 de Diciembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015.
008	03/03/15	Rectificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 Nº589/13 exclusivamente en lo que corresponde a la Evaluación Externa del Proyecto Nº803 "Potenciando el empleo del TIC en docencia, investigación y comunicación"- Dra. Mabel Efigenia ALVAREZ, el que ha acreditado una evaluación de "Aceptable, Excelente".
009	04/03/15	Autorizar la concreción de las conferencias, seminarios, cursos y talleres que se desarrollarán en el marco de la 9na. edición del PROGRAMA UNIVERSIDAD DE VERANO 2015, según el Anexo I de a presente Resolución.
010	04/03/15	Aceptar la incorporación del Lic.Javier TOLOSANO al Proyecto ESTRUCTURA TRÓFICA DE LA COMUNIDAD ASOCIADA A BOSQUES DE Macrocystis Pyrifera EN EL GOLFO SAN JORGE dirigido por el Dr. Julio VINUESA a partir del 01/08/2014.
011	06/03/15	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.
012	11/03/15	Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI Nº 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la UVTT "Estudio de factibilidad y desarrollo para la reactivación del Parque Eólico Antonio Moran", aprobados mediante Resolución SPU Nº2919/13, por un importe total de $22.500 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, con una carga horaria de 30 hs.semanales, por el período 01/12/14 al 28/02/2015.
013	11/03/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días lunes a viernes o sábados, domingos y feriados, según necesidades del sector, con una carga horaria al mes de 144 hs., por el período 01/02 al 30/04/2015, por un importe total de $21.000,00 (pesos veintiún mil) pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $7.000,00 (pesos siete mil).
014	13/03/15	Rechazar las impugnaciones presentadas por los Sres. Hugo Nelson DANCOR y José Emilio GONZALEZ, por las razones expuestas por la Junta Evaluadora Actuante y por la Dirección de Servicio Juridico de la Universidad. Tener por designado al Sr.Nelson Fabián SANCHEZ DNI. Nº26.976.696, en el cargo de Auxiliar de Mantenimiento en el edificio de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con una Categoría 06-Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y Ordenanza C.S. Nº149, con vigencia a partir del 09 de marzo de 2015. Expte. SJB Nº 00124/2013.
015	13/03/15	Otorgar títulos, con fecha de expedición 20 de febrero de 2015.
016	13/03/15	Otorgar el siguiente diploma al posgraduado de la Facultad de Ciencias Económicas Sr. Martín Roberto MONTENOVO DNI. Nº20.244.224-Expte. Nº096/14-Comodoro Rivadavia -ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL.
017	17/03/15	Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº03/2015 sobre "Adquisición de bibliografia departamento de Informática Sede Trelew. Expte. SJB Nº 047/14.
018	17/03/15	Declarar desierta la Contratación Directa -trámite simplificado Nº 02/2015- sobre "Adquisición de insumos informáticos". Expte. SJB Nº044/2014.
019	17/03/15	Designar a la Dra. Adriana Mónica NILLNI DNI.Nº14033749 como Subsecretaria de Universidad-Tiempo Completo a cargo de la COORDINACION DE PROGRAMAS ESPECIALES de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, a partir del 1º de marzo de 2015.
020	17/03/15	Otorgar el auspicio de la UNPSJB a la realización de las JORNADAS NACIONALES DE DISCAPACIDAD EN PEDIATRIA, a llevarse a cabo entre los días 02 y 05 de Julio de 2015, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
021	25/03/15	Autorizar la Licitación Pública referente a la "Adquisición de Equipos y Accesorios Informáticos para varias dependencias de sedes Esquel y Puerto Madryn". Expte. C-SJB Nº001/2015.
022	25/03/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del 6º CONGRESO ARGENTINO DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA y 4º JORNADAS DE ENFERMERIA Y DE TÉCNICOS EN NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA, a llevarse a cabo entre los días 27 y 29 de mayo de 2015, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
023	07/04/15	Autorizar a la Facultad de Ciencias Naturales de esta Universidad en la cual se dicta la Carrera de Medicina a constituir el FORO ARGENTINO DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA PUBLICA.
024	07/04/15	Dejar sin efecto la Resolución R/8 Nº 096/14 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y de Sede Trelew, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. BENEFICIARIO Comedor Comodoro Rivadavia $ 88.800 por mes (Marzo a Junio/15-inclusive). Presidente: Roque Sebastiàn FLORES-DNI. Nº 34.869.736. Comedor Trelew $48.000 por mes (Marzo a Junio/15-inclusive) PESIDENTE: Fany Noemì ESCOBAR – DNI. Nº 34.663.814.
025	07/04/15	Rechazar el pedido de suspensión presentado por la Directora del PI Nº 783..."más que una cuestión de derechos. Sobre dichos y hechos. Reformas judiciales, acceso a la justicia y género...", Lic. Marina MANSILLA presentación del Informe Final en el lapso de 90 días de notificada la presente resolución.
026	07/04/15	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Santiago Emanuel MURANO, para continuar realizando tareas de mantenimiento, mejoras y operación de boyas oceanográficas en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento, para la puesta en marcha de dos boyas oceanográficas, por un importe mensual de $9.500, por el período 01/02/2015 al 30/04/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
027	07/04/15	Aprobar y avalar el Proyecto de Capacitación , Investigación y extensión "INMIGRACION: un desafio de la escuela", presentado por Lic. Andrés HERNANDEZ y Lic. Sergio Andrés KAMINKER, que figura como Anexo Unico de la presente Resolución.
028	07/04/15	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a la Srta. Daniela Alejandra MURIETE el importe de $2.500,00 Factura Nº C001-0000066, en concepto de honorarios, por el registro audiovisual en Jornadas de Extensión Universitaria realizadas en Sede Puerto Madryn.
029	07/04/15	Aprobar la distribución de cursos del Anexo VI, según lineamientos institucionales y acuerdos departamentales para los agentes regulares del CUP. Designar en carácter interino a término, a partir del 01/03/15 y hasta el 29/02/2016 o hasta la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero, al personal que figura en el Anexo II de la presente Resolución, en los cargos de Profesor (TP2,TP3,TP4 y TP5), Profesional del Equipo de Orientación y Preceptor, respectivamente.
030	08/04/15	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Operativo-Soporte Informático en la Delegación Zonal de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06, Ordenanza “C.S.” Nº149 y las siguientes condiciones:
031	08/04/15	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar de Biblioteca en la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 Ordenanza “C.S.” Nº149 y de las siguientes condiciones:
032	08/04/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la agente Sra. Maria Salome SALOMONE, del importe de $5.000, en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
033	08/04/15	Tener por otorgado el pase de la agente Srta. Adriana Elisabet DOS SANTOS DNI. Nº 18.289.848 (Leg. 3498 – Cat. 5) desde la Dirección de Tesorería al Departamento de Rendición –Dirección de Contabilidad de la Secretaría Administrativa, con vigencia a partir del 05/03/2015.
034	08/04/15	Celebrar con la Srta. Marcela Paola HERNANDEZ DNI. Nº 32.086.501, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para realizar tareas en el Servicio Administrativo y Cargas de sistemas del Observatorio Universitario Patagónico de Hidrocarburos y Energía –OUPHE, por un importe total de $20.571,42 (pesos veinte mil quinientos setenta y uno con 42/100), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $6.857,14 (pesos seis mil ochocientos cincuenta y siete con 14/100) mensuales, por el período 01/03/15 al 31/05/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
035	08/04/15	Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 006/14, dado que no se ha presentado ningún oferente y siendo éste el segundo llamado de dicha licitación, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Autorizar el llamado a Licitación Privada de la Obra “REPARACION FACHADA SUR –EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS LIVIANOS –SEDE COMODORO RIVADAVIA”, con un presupuesto oficial de $2.591.582,56 (pesos dos millones quinientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos con 56/100). Expte. CUDAP Nº 210/2014.
036	08/04/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes ROMERO JOSE A. (1 día) y ALEGRE MILVA D. (5 días).
037	08/04/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Arq. César Alfredo QUIROGA DNI. Nº 28.274.483, por un importe total de $72.000,00 (pesos setenta y dos mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (pesos doce mil), para realizar tareas en el Área de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 05/02/15 al 05/08/2015.
038	08/04/15	Aprobar los gastos y abonar a las firmas: LAVADERO IMPERIO $4.030,13. NININ JORGE $700. Cra. ALEJANDRA PARRA $695. SAYAGO JOSE $500.
039	08/04/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según las planillas SA Nº36-56-15-46-57 y 58/2015.
040	08/04/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al agente Sr. Mario COLIBORO DNI. Nº 33.450.873, el importe de $3.000,00 (pesos tres mil) en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
041	08/04/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa el pago de Compensación por gastos a los alumnos de la Universidad que participen en programas y/o proyectos de Extensión Universitaria, que deban en virtud de esa participación, desplazarse a más de 60 Km de su residencia habitual, en los mismos términos y condiciones que surgen del régimen general previsto en la RES. “C. S.” Nº 072/12, y en los que en el futuro la reemplacen.
042	08/04/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las XI JORNADAS DE LA REGION METROPOLITANA de la Sociedad Argentina de Pediatria, a llevarse a cabo entre los días 08 y 09 de mayo de 2015 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
043	08/04/15	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
044	08/04/15	Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica el Proyecto de Investigación Nº990 "ESTUDIO PRELIMINAR DE LA COMUNIDAD SARCOSAPRÓGAGA EN COMODORO RIVADAVIA-CHUBUT DE INTERES PARA LA ENTOMOLOGIA FORENSE", Directora Lic. Adriana DELGADO, a partir del 02 de marzo de 2015.
045	08/04/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al agente de la Secretaria de Extensión Universitaria en la Sede Trelew Sr. José Francisco SCHIAVONE, el importe de $1.740,35 (pesos un mil setecientos cuarenta con 35/100), por los motivos mencionados.
046	08/04/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según las planillas S.A.Nº3809-3788-3783- 3808-3791.-
047	08/04/15	Celebrar la “CXXXVI Colación de Grado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 17 de abril de 2015 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
048	08/04/15	Celebrar sendos Convenios de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con los siguientes alumnos de esta Universidad: MARINA CYNTHIA TEIGUEL y con RODOLFO ANDRÉS ALVAREZ por el período 01/01/15 al 28/02/2015, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección General de Patrimonio, por un importe mensual de $7.778,06 (pesos siete mil setecientos setenta y ocho con 06/100), para cada uno. ALDO ANDRES BALLONA; NEREA PAOLA CONTRERAS y JAIRO DAMIAN RIFFO, por el período 01/01 al 31/05/15, para realizar tareas de apoyo administrativo en la Dirección de Compras y Contrataciones, por un importe mensual de $7.778,06 (pesos siete mil setecientos setenta y ocho con 06/100), para cada uno. ORTEGA, ALDANA BETSABE por los PERIODOS 27/11 al 27/12/2014 y 01/01 al 30/11/2015, para Realizar notas periodísticas y asistencia al sector Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación.
049	08/04/15	Autorizar la Contatación Directa -trámite simplificado sobre "Adquisición de Material de Laboratorio, Reactivos e Insumos de Cultivo". Afectación presupuest. preventiva de $23.892,40. Expte. C-SJB Nº 048/14.
050	08/04/15	Aceptar la renuncia de la Prof. María Ana Teresita DEBUT DNI. Nº 12.969.609 –Legajo Nº3155-, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 2 (Ref. Presupuestaria R/6 Nº 036/09) a partir del 28/02/15.
051	08/04/15	Tener por designada a la agente VALERIO Silvia Vanesa DNI. Nº 27.020.386 –Legajo Nº 7958-, en el cargo de JEFE DE DIVISION HEMEROTECA de la Dirección General de Biblioteca Central, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad, con una Categoría 04-Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales (Dto. 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149), con vigencia a partir del 15 de Noviembre de 2014.
052	08/04/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Xoana PRATTI DNI.Nº 37.665.749, para realizar tareas de auxiliar administrativa en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios por un importe total de $33.000,00 (pesos treinta y tres mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.500,00 ( pesos cinco mil quinientos), con una carga horaria de 25 hs.semanales, por el período 01 de Enero al 30 de Junio de 2015.
053	08/04/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Cra. Nora CABALEIRO DNI. 16.363.890, el importe de $2.256,00 (pesos dos mil doscientos cincuenta y seis) según Factura Nº C 0001-00000057, en concepto de honorarios, por el dictado del curso Educación Financiera .
054	08/04/15	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $60.000,00 (pesos sesenta mil) más IVA, a pagar en 4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/14 al 28/02/2015. Expte. CUDAP SJB Nº004157/2007.
055	08/04/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar al Coordinador del Programa Universitario Adultos Mayores Lic. Julio RIVAS el importe de $3.752,00 (pesos tres mil setecientos cincuenta y dos), por los motivos mencionados.
056	09/04/15	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de SEDE TRELEW (Convocatoria 2014/2015) referenciados en el Anexo Unico adjunto a la presente Resolución. Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes afectados al pago de las becas 2014/2015.
057	09/04/15	Otorgar aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
058	09/04/15	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.
059	09/04/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: AYAPE $550,63. LAZZARONE D. $1.573. LARROCCA $1.025,01. DONN ANA $1.244,47. NILLNI ADRIANA $3.558,13. RONCONI $2.725,19. LOPEZ R. $1.153,02. SEDRON M. $1.505. OVEJERO J. $187. ESCALANTE NORMA $873 y BAYON NORMA $200.
060	09/04/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a transferir el importe total de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 45.000) al Sr. Delegado Zonal de la Sede Puerto Madryn y al Sr. Delegado Zonal de la Sede Esquel, en concepto de adelanto a rendir, por los motivos mencionados, a pagar en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 15.000 (Pesos quince mil), a cada uno.
061	09/04/15	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan y por el período 01/01 al 31/03/2015.
062	09/04/15	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin según las Rendiciones de Gastos Nº 508-1260-1312-1481-1299/2015.
063	09/04/15	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/01/2015 al 31/03/2015, con funciones de Sub-Secretaria Administrativa.
064	09/04/15	Tener por prorrogada la designación del Mg. Cristián ALIAGA en el área de Prensa de la UNPSJB, en iguales condiciones contractuales y por el período 1º de Noviembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015.
065	09/04/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Maurizio ANTONUCCI CAMPORRO DNI. Nº 24.861.644, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn- Área Deportes, por un importe total de $ 63.000,00 ( pesos sesenta y tres mil ), pagaderos en nueve cuotas iguales y consecutivas de $ 7.000,00 ( Pesos siete mil) mensuales, por el período 01 de marzo al 30 de noviembre de 2015, con una carga horaria de 20 horas semanales.
066	09/04/15	Autorizar la continuidad de la CÁTEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, coordinada por la Lic. Patricia Domínguez, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, Ciclo Lectivo 2015, a partir del 1º de Marzo de 2015, en Comodoro Rivadavia. Renovar la Designación de la Lic. Patricia Domínguez, como coordinadora-responsable de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, desde el 1º de Marzo de 2015 al 31 de Marzo de 2016, con la Categoría 36 Adjunto Simple.
067	09/04/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE por un importe total de $36.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00, por el período 01/01/15 al 30/06/2015. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Carlos ESPINOZA por un importe total de $36.000,00 pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00, por el período 01/01/2015 al 30/06/2015. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA por un importe total de $60.000,00 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 mensuales, por el período 01/01/15 al 30/06/2015. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $39.000,00 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00, por el período 01/01/15 al 30/06/2015.
068	09/04/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con cada uno de los Profesores de Educación Física que se detallan a continuación, para realizar tareas en Bienestar Universitario-Deportes de cada Sede, por un importe total de $ 63.000,00 (Pesos sesenta y tres mil) a cada uno, pagaderos en nueve cuotas iguales y consecutivas de $ 7.000,00 (Pesos siete mil) mensuales, por el período 01/03/15 al 30/11/15, con una carga horaria de 20 hs. Semanales, en cada caso: -PALAVECINO, María Celeste-DNI. 23.615.271 – Sede Esquel -MAZO, Mauricio-DNI. 28.054.696 – Sede Trelew -DE BRITO, Luis Alberto – DNI. 27.198.111- Comodoro Rivadavia -PINEDA, Luca Martín – DNI. 28.392.808 – Comodoro Rivadavia
069	09/04/15	Otorgar al agente Prof. Luis Raúl GONZALEZ DNI.Nº 17.446.471 –Legajo Nº 1551- una licencia sin goce de haberes en el cargo de Cat.04 Planta Permanente Agrupamiento Técnico Profesional A, de la Secretaría de Bienestar Universitario, con vigencia a partir del 09 de Marzo de 2015 y hasta el 09 de Marzo de 2016, en el marco del Artículo 100 del Convenio Colectivo de Trabajo- Dto. 366/06.
070	09/04/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $458 a Hugo PAINECURA. $6.406,98 a LAZZARONE D. $950,07 a LARROCCA. $4.598,42 a Jorge GIL. $2.300,22 a KOROLUK Alejandra.
071	09/04/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas qie se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: GRUNBERG KAREN $4.000. QUEVEDO M.INES $1.400. KOTOUCEK $8.700. GALARZA ROSANA $6.800. DEBORA BARRIONUEVO $2.100. JAVIER TOLOSANO $30.000. ERIKA MEDINA $227.081,09.
072	09/04/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas: IMPRESORA PATAGONICA $6.784,68. EMEC SRL. $3.639,97. NEWXER SA. $21.027. CARCAMO NATALIA $9.000. CIN $18.096. LIC.TORRESIN-KYSA-ROMERO $3.000 a c/una. E&P CONSULTING $623.953. NR SERVICIOS $5.290. ISIS $5.304. TRAVELUM $113.948,93. EMEC SRL.$3.639,97.OPTAR $4.326,16. ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL. $194.316,01. $200.001,00. J&C CONSTRUCCIONES $9.500. CON LA MARCA MERCHANDICING $12.221. RAICOM SA. $6.385,85. YAPURA A. $9.645,50. NACION LEASING $53.833,39. ACUARIO CONSTUC. $230.000. BLUEAUDIO STORE $16.732.
073	09/04/15	Adjudicar a la firma FERRIMUNDO SRL los renglones 6, 7, 10,15,16,17,18 y 27 por única oferta y por un importe de $2.339,03; a la firma PROV IND SRL. los renglones 8,9,11,14,20 y 25 por calidad y los renglones 12,13,19, 28 y 29 por menor precio y por un importe total de $14.025,30. Declarar fracasados los renglones 1,2,3,4, 5,21,22,23,24 y 26. EXPTE. C-SJB Nº 0046/2014.
074	09/04/15	Celebrar con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $20.000,00 (pesos veinte mil), por el período 01/04/15 al 30/06/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales, de lunes a viernes de 13 a 17 hs.
075	09/04/15	Avalar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 863- directora Exp.Graciela Débora FINKELSTEIN, el que será presentado en Facultad de Ciencias Económicas el 31 de agosto de 2015.
076	09/04/15	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según el siguiente detalle: PI Nº 945-949-982-1022.
077	09/04/15	Avalar la designación del Dr. Luis EPELE como Co-Director del PI Nº1084, a partir del 01 de Setiembre de 2014. Avalar la baja de la Dra. Maria Laura MISERENDINO como Co-Directora de dicho Proyecto, a partir de la misma fecha. Avalar la designación de la Dra. Stella Maris RIOS como Directora del PI Nº 1032, a partir del 01 de febrero de 2015.
078	09/04/15	Autorizar la realización del Taller "EL PROBADOR: RECURSOS PARA TRABAJAR CON GRUPOS EN EL AMBITO UNIVERSITARIO" a cargo de la Lic.Adriana PITERBARG que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales, entre los días 14 y 15 de abril de 2015, en esta ciudad.
079	09/04/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $601,50 BAYON Norma. $855 Norma ESCALANTE. $3.448,48. $1.514,50 Dra. Mónica STRONATTI. $700 Gustavo BRUZZO. $3.500 Julio RIVAS. $7.237,96 María A.FAJARDO. $2.255,17 Mariana BACHING. $990 Sonia IVANOFF. $5.161,11 Marcelo SEDRON. $1.989,09 LAZZARONE. $3.700,51 Graciela RONCONI. $1860 Liliana BARRIONUEVO. $880 María CARBALLO. $1.050 Lujan FLORES.
080	09/04/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas: ALERTA SRL. $213.940. CACHARO ALEJANDRO $16.178. DARIO CODNER $12.480. FLORIA MARIA PIA/BONGIORNO MARIA B. $7.200. NELSON ALEJANDRA $11.000. TOTAL SERVICIOS $3700 ESPE VIGILANCIA SA. $12.750. AUSTRAL ALARMAS SRL $760. NEWXER SA. $21.816 Y $14.718,15. LA IMPRENTA DIGITAL $12.750. IMPRESORA PATAGONICA $246,29 y $3.502,53. VIDEO & GRAFICA $1.750. DON OTTO SA. $69.496 y $24.543. ISIS VIAJES $5.304. LIEFRINK&MARK $585,52. ANAFER SA. $2.215. SILOG SA.$1.039,92. CORREO ARGENTINO $17.686,50 VINERIA COMODORO $1.880. LA MUTISIA COOP. DE TRABAJO $20.000. MICUCCI $38.770.
081	09/04/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI. Nº32.104.342, para realizar tareas como Auxiliar en la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $24.000,00 (pesos veinticuatro mil), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $8.000,00 (pesos ocho mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 02/02/15 al 30/04/2015.
082	09/04/15	Celebrar con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO DNI.Nº 33.529.475, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/01/15 al 31/08/15, por un importe total de $88.000,00 (pesos ochenta y ocho mil), pagaderos en 08 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil), para desempeñarse como Guía del Museo del Petróleo y para la atención al público en general, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
083	09/04/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA S.R.L.. el importe de $213.940,00 (pesos doscientos trece mil novecientos cuarenta) según Factura B Nº 0005-00000005, por los motivos mencionados.
084	20/04/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Sec.administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas por las firmas: ANAFER SA. $1.493. VIDEO &GRAFICA $4.400. IMPRESORA PATAGONICA $2.930,20. NININ JORGE $700. CORREO ARGENTINO $7.921,10. DON OTTO SA. $58.741,00. LA MUTISIA SA. $20.000. X-28 ALARMAS $1.506,01. ZAIXSO HECTOR $40.000.-
085	20/04/15	Rescindir, conforme el Art.121º del Dto.893/12, la Orden de Compra Nº056/13, a la firma CENITEC SRL. por la suma de $10.519. Rescindir Orden de Compra Nº061/13 a la firma RM REPRESENTACIONES VTAS. Y SERVICIOS por $430,36. Rescindir Orden de Compra Nº 062/13, a la firma GAMA ELECTRONICA por $17.899. Expte. C-SJB Nº015/2013.
086	20/04/15	Autorizar el trámite simplificado para la "Adquisición de bibliografía para varias dependencias". Afectación presupuestaria preventiva de $47.755,56. Expte. C-SJB Nº0002/2015.
087	20/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO,para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Administrativo- Responsable área Consejo Zonal Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma: EXPTE. CUDAP Nº 153/2014.
088	20/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03; Agrupamiento Técnico Profesional- Jefe de Área de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
089	20/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; en el área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Auxiliar de Mantenimiento y Producción-Instituto de Biotecnología Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
090	20/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; en el área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Personal de Apoyo -CAMPUS UNIVERSITARIO “Ing. Aldo LOPEZ GUIDI” de dicha Delegación, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
091	20/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; en el área de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales- Personal de Apoyo, para desempeñarse en la Delegación Zonal Sede Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
092	20/04/15	Autorizar la realizaci?n del TALLER DE ENCUADERNACION DE PUBLICACIONES PERIODICAS a cargo de las agentes Haydee MURGA y Gabriela ALVAREZ, en la ciudad de Esquel del 16 al 20 de marzo de 2015, según consta en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
093	20/04/15	Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO por un importe total de $20.800,00 (pesos veinte mil ochocientos), pagaderos en 4 (cuatro) cuotas iguales y consecutivas de $5.200,00 (pesos cinco mil doscientos) mensuales, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el periodo 01/03/15 al 30/06/2015, para la Direccion de Orientacion Educativa, dependiente de la Secretaria Academica. Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios Monto Fijo con la Lic. Daniela Noelia BUSTOS por un importe mensual de $17.600,00 (pesos diecisiete mil seiscientos), con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el periodo 01/03/15 al 30/06/2015. Celebrar un Contrato de Locacion de Obra con la Lic. Karina Alejandra KYSA por un importe total de $31.200,00 (pesos treinta y un mil doscientos), pagaderos en 4 (cuatro) cuotas iguales y consecutivas de $7.800,00 (pesos siete mil ochocientos) con una carga horaria de 15 hs. semanales, por el periodo 01/03/15 al 30/06/2015.
094	28/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, Planta Permanente, para desempeñarse en Bedelía de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
095	28/04/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Gnerales - Sector Limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma:
096	28/04/15	Autorizar la Contratación Directa para la "Adquisición Seguro Automotor por el término de 1 (un) año". Expte. C-SJB: 005/2015.
097	28/04/15	Autorizar la realización del taller "INTERNET: ¿COMO ENCONTRAR LO QUE REALMENTE BUSCAMOS?" a cargo de las agentes Claudia Asorey y Verónica Verano, en la ciudad de Esquel el día 15 de abril de 2015, según se detalla en el Anexo Único de la presente Resolución.
098	28/04/15	Avalar el "ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE" a realizarse en esta Universidad en Comodoro Rivadavia los días 24 y 25 de Abril de 2015, segun Anexo Único de la presente Resolución.
099	28/04/15	Aprobar provisoriamente como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada, a los representantes que figuran en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.
100	28/04/15	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios para la Lic. Adriana PITERBARG DNI Nº 12.975.698 la suma de $4.900 (pesos cuatro mil novecientos)a pagarse en el mes de abril de 2015, por el dictado con una carga horaria total de 14 (catorce) horas reloj.
101	28/04/15	Designar como equipo de trabajo responsable del desarrollo del PROGRAMA DE RELEVAMIENTO POBLACIONAL BARRIAL, en relación con el Convenio y Actas Complementarias mencionadas, a las personas que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución.
102	29/04/15	Designar a los docentes NATALIA ALVAREZ DNI Nº 33.574.645 en el cargo TP3 (12 hs reloj), a apartir del 9/03/2015 hasta el 29/02/16, RENATO DELLAGIOVANNA DNI Nº 26.651.953 en el cargo TP2 (16 hs reloj), a partir del 05/03/15 al 29/02/16 y MARÍA MERCEDES AGUILAR DNI Nº 12.593.017 en el cargo TP2 (16hs reloj) a partir de 05/03/15 hasta 29/02/16 -Disposición CUP DIR Nº 02/15 Y 05/15.
103	29/04/15	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2015 referente a la construcción de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA - CIUDAD UNIVERSITARIA - SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $239.177,37 (pesos doscientos treinta y nueve mil ciento setenta y siete con 37/100). Expte. Nº 30/2015.
104	05/05/15	Rechazar el Reclamo Administrativo interpuesto por el agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sr. José Rodolfo IBAÑEZ GONZALEZ, por improcedente. Expte. CUDAP Nº000212/2014.-
105	05/05/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL, el importe de $ 213.940.00 según factura B Nº 0005-00000006, por los motivos mencionados.-
106	05/05/15	Celebar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Paula TROVANT DNI 31.985.298, por un importe total de $ 39.000,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $ 13.000 para realizar tareas de ejecución de cómputos métricos de las Obras en las Sedes Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, por el período 01/01/15 al 31/03/15.-
107	05/05/15	Designar a la Arq. Andrea RIDELENER DNI13.214.586, como Inspector de Obra en las Sedes Trelew y Puerto Madryn, para cumplir funciones de inspeccionar permanentemente a las empresas a las cuales se les adjudiquen Obras licitadas en dichas sedes, sin modificar la situación de revista de la mencionda.-
108	05/05/15	Celebrar un Contrato de Locación de Servcios Monto Fijo con la Srta. Laura CARDENAS DNI 33.616.413, para el desempeño de las tareas de atención en el servicio de fotocopiadora, dependiente de la Secretaría Administrativa, por un importe mensual de $ 6.857,14 cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/01/15 al 31/05/2015.-
109	05/05/15	Dejar sin efecto la Resolución R/8 Nº 097/14, a partir de la entrada en viegencia de la presente Resolución.-
110	05/05/15	Corregir a través de la presente la información correspondiente al Proyecto de Investigación 1123 y que aparece en el Anexo Único de la Resolución R/8 Nº 499/2014 la que será: Ecología térmica, trófica y reproductiva de las especies más australes del lagarto de la rocas, género Phymaturus indistinctus, Phymaturus videlai y Phymaturus castillensis, del sur de Chubut (Reptiles, Liolaemidae.-
111	05/05/15	Otorgar los títulos respectivos a los alumnos de esta Universidad.-
112	05/05/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Soledad AGUILA LEVICOY DNI Nº36.808.521, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria y con la Srta. Jimena Natalia RAMIREZ DNI Nº31.440.209, para realizar tareas en la Secretaría de Bienestar Universitario, por un importe mensual de $ 12.000,00 (pesos doce mil) con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/02/15 al 31/12/2015, para ambos casos.-
113	05/05/15	Celebar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Daniel Leonidas LONCON DNI Nº29.839.321, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $ 8.000,00 (pesos ocho mil) pagaderos en 2 (dos) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 4.000,00 (pesos cuatro mil), durante el período 01/01/15 al 28/02/2015, y por un importe total de $75.000,00 (pesos setenta y cinco mil) pagaderos en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 7.500,00 (pesos siete mil quinientos) por el período 01/03/015 al 31/12/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales.-
114	05/05/15	Aprobar la prórroga del Proyecto de Investigación Nº 869 "Efectos de explotación humana sobre depredadores apicales y la estructura de la red trófica del Mar Argentino durante los últimos 6000 años", Director Dr. Enrique CRESPO, prórroga hasta el 31 de diciembre de 2015, Resolución CDFCN Nº 058/15.-
115	05/05/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas.-
116	05/05/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2014 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin.-
117	05/05/15	Celebar un Contrato de Locación de Obra con el Abogado José Francisco Cruz Schiavone DNI Nº 30.063.827, para cumplir la tarea de Ejecución y Desarrollo del PROGRAMA COMUNIDADES EN RED y PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN DE VECINALES, ORGANIZACIONES SOCIALES y demás actividades propias de la función, por el período 01 de febrero al 28 febrero de 2015, por un importe total de $ 15.000 (pesos quince mil).-
118	05/05/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Mariana N. VITTONE DNI 27.236.379, para realizar actividades como Coordinadora de Relevamiento en el marco del Convenio "RELEVAMIENTO BARRIAL", en colaboración con el Ente Comodoro Conocimiento, por el período 01/01/15 al 31/03/15 con una jornada de 4 hs. diarias, por un monto total de $ 15.000, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000.-
119	05/05/15	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de las Sedes Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn (convocatoria 2014/2015)referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.-
120	05/05/15	Designar al Ingeniero Electrónico Pablo Ignacio ALBARRACIN DNI 23.439.912 en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP 4 (8 hs. reloj) en calidad de suplente, asignación temporaria instucional para el presente ciclo, a partir del 01/04/2015 y hasta el 29/02/2016, la reincorporación del Profesor Pablo DEMARIE y/o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero.-
121	05/05/15	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.-
122	05/05/15	Autorizar la Licencia sin goce de haberes a Pablo Marcelo DEMARIE DNI 18.460.082 Legajo 6253, en los cargos de TP2 (16 hs.) - (Ref. Presupuestaria R/6Nº 036/09) y TP5 (4 hs) (Ref. Pres. R/6 Nº 036/09) a partir del 1º de Abril de 2015 y hasta el 29/02/2016 y/o los concursos docentes, lo que ocurra primero.-
123	06/05/15	Autorizar la realización de la Capacitación Anual de Formación en Adultos Mayores denominada "Saber nos hace Más Grandes" a cargo de los Dres. José YUNI DNI 16.488.858 y Claudio A. URBANO DNI Nº18.424.058 según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.-
124	06/05/15	Celebrar la LV Colación de Posgrado de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Mayo de 2015, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.-
125	06/05/15	Celebra la "CXXXVII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 14 de Mayo de 2015 en la ciudad e Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.-
126	07/05/15	Designar al agente Sr. Jorge Luis MALDES DNI Nº 29.239.788-Legajo Nº 7891-, en el Área Expedientes de la Dirección General de Despacho, dependiente de la Secretaría General de la Universidad, con una Categoria 07- Agrupamiento Administrativo- Planta Permanente del Escalafón del Personal No docente de Universidades Nacionales Dto. 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149 y acuerdos paritarios, con vigencia a partir del 23 de Abril de 2015.
127	07/05/15	Adjudicar la Licitación Privada Nº 02/2015 sobre "Adquisición de Licencia Software MATLAB-SIMULINK" a la firma THE MATH WORKS INC, por un importe que asciende a U$S 68.000,00 (dólares estadounidenses sesenta y ocho mil). Expte. C-SJB Nº 49/2014.
128	07/05/15	Celebrar la "CXXXVIII COLACION DE GRADO" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 29 de Mayo de 2015 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunamente en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
129	07/05/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA - DNI Nº 29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $12.000,00 (pesos doce mil) mensuales, por el período 01/01/15 al 31/03/15, con una carga horaria de 35 hs. semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI Nº 33.611.126, para realizar tareas administrativas en la Secretaría Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $10.000,00 (pesos diez mil), con una carga horaria de 35hs. semanales, por el período 01/03/15 al 31/03/15.
130	07/05/15	Autorizar el dictado del Curso "Herramientas informáticas para una mejor comunicación" y Taller "Patrimonio y Narración" para el presente ciclo lectivo, según las características descriptas en el Anexo Único de la presente Resolución.
131	07/05/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar los adelantos a rendir según el cargo a rendir Nº 1628, 1632, 1633, 1638, 1634 Y 1635.
132	08/05/15	Aprobar el pago de viaticos y/o la entrega de ordenes de pasaje respectivas a favor de: DE LEONARDIS, CARLOS (4 DÍAS), SILVERA, RENÉ (3 DÍAS), MEDINA, CARLOS (2 DÍAS) y ALVAREZ, GABRIELA (4 DÍAS)
133	08/05/15	Manifestar la adhesión de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO elaborado por el Espacio ENLACES en fecha 19 de Marzo de 2015.
134	08/05/15	Aprobar los gastos y abonar a varias firmas: NRG PATAGONIA S.A. $493.560,00; QUILIÑAN, GABRIELA $5.000,00; ESPE VIGILANCIA S.A. $13.512,30: FONDO COOPERADOR Ley 23.412 $1.710,00; CARANCINI, PABLO $18.670,00; CECI, PATRICIA ELSA - FERNANDEZ, CARLOS $32.356,00; LILLO SERON, CESAR F. $5.700,00; MARIN, ROBERTO D. $2.200,00; ANAFER S.A. $206,00 Y $2.174,00; CORREO ARGENTINO $13.904,10; ISIS VIAJES $4.898,64, $7.564,94 Y $25.621,00; VIRTUALGRAPH - IMPRESIÓN DIGITAL $2.528,90; IMPRESIONES PATAGÓNICAS $146,85 Y $794,38; SEMAT CONTENIDOS $22.950,00; IGD COMUNICACIONES & MEDIOS $102,50; AEG SOLUCIONES TECNOLÓGICAS $1.440,00; BR TRADE S.R.L. $12.150,00; DEPOSITO RURAL $20.926,17; EL POLLO CAMPERO $24.500,00; SAGOSA S.C.C. $21.620,97; MENDONCA, EMANUEL A. $9.425,90; LIEFRINK & MARX $585,52; INTERCHMISTRY S.A. $5.633,54; FRAVEGA S.A.C.I.E.I. $48.930,60; BIOINGENIERIA DEL SUR $13.361,00; COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA S.R.L. $20.000,00; LUPI S.E. y G. $2.550,00; EMEC S.R.L. $3.639,97.
135	12/05/15	Designar en forma interina a los agentes nominados en el Anexo Unico, que forma parte de la presente resolución, en la Categoría 7 inicial correspondiente al convenio colectivo de trabajo del Personal No docente homologado según el Dto. Nº 366/06. Las designaciones del artículo anterior se realizan por el período comprendido entre el 1º de Enero de 2015 y hasta la fecha de las designaciones definitivas según lo establecido en el régimen de Concursos del Personal No docente.
136	12/05/15	Rechazar el Recurso de Reconsieración y Jerárquico en subsidio presentado por el postulante Lic. Marcelo GONZALEZ ALMIRON contra la Resolución R/8 Nº588/14.-
137	14/05/15	Modificar el Artículo 1º de la Resolución R/8 Nº054/2015, exclusivamente en lo referente al monto a pagar, el cual será de $ 48.400 (pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos), en 4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/11/14 al 28/02/2015.- CUDAP-EXPTE.-SJB004157/2007.-
138	19/05/15	Aceptar el alta de la beca Postdoctoral de GARRÉ, Analía en el proyecto PICT 2012-2344 "Bases hidraúlicas para predecir el crecimiento y la mortalidad de especies arbóreas del Bosque Andino Patagónico bajo diferentes escenarios de cambio climático global" Investigador Responsable Dra. Sandra Janet Bucci, a partir del 1º de abril de 2015.
139	22/05/15	Aceptar, con viegencia a partir del 01 de mayo de 2015, la renuncia presentada por el Ing. Carlos DE LEONARDIS al cargo de SECRETARIO DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVCIOS. ad.Referendum del H. Consejo Superior.
140	22/05/15	Designar al Ing. Civil Ricardo Luis RIAT como SECRETARIO DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVCIOS, con vigencia a partir del día 01 de junio de 2015 y hasta finalización del mandato del suscripto o hasta Resolución en contrario. ad.-Referendum del H. Consejo Superior.-
141	26/05/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Administrativo - Responsable Área de Bedelía Delegación Zonal Sede Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación Interna, y avalar el siguiente cronograma:
142	26/05/15	Derogar en todos sus términos la Resol. R/8 Nº 094/15. Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente - Departamento Aulas - Dirección de Intendencia Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma:
143	26/05/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 04; Agrupamiento Técnico Profesional - Sub Jefe de la Unidad de Propagación Vegetal (UPV) del Instituto de Biotecnología Esquel, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma:
144	26/05/15	Aprobar el cronograma y la guía de contenidos para el Ingreso 2016 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 Años de acuerdo al Art. 7 de la Ley 24.521, que se incorpora como Anexo Único a la presente Resolución.
145	26/05/15	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $72.600,00 (pesos setenta y dos mil seiscientos), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/03/15 al 31/08/2015. Expte. CUDAP SJB Nº004157/2007.
146	26/05/15	Otorgar el auspicio institucional a las "XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores Ciencia, Tecnología e Innovación para la Inclusión Social" de la Asociación de Universidades Grupo Montevideoa desarrollarse del 25 al 27 de Agosto de 2015 en la ciudad de La Plata.
147	26/05/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las siguientes firmas: BRILLO LIM $11.000,00; E&P CONSULTING S.A. $120.381,25; LAVADERO IMPERIO $5.186,23; REGINA, ADRIANA INES $1.400,00; CDORA. PARRA, ALEJANDRA $3.475,00 y QUILIÑAN. GABRIELA $3.100,00.
148	26/05/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. Evangelina LAZTRA DNI Nº 29.649.232, de un subsidio de $1.750,00, con vigencia a partir del 01 de abril de 2014 y por 12 meses, en el marco de la Resol. SPU Nº 3272-Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria. Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna pasante Srta. Lucía ZAMBRANO DNI Nº 34.869.691, de un subsidio de $500,00, con vigencia a partir del 01 de abril de 2014 y por 12 meses, en el marco de la Resol. SPU Nº 3272-Convocatoria Proyectos de Extensión Universitaria.
149	26/05/15	Aprobar el gasto y reintegrar a: NORMA ESCALANTES $681.00. HECTOR ALVAREZ $334,68. LUCIANO FREEMAN $380,19. GRACIELA RONCONI $711,90. CARLOS BUCKLE $640,00. FRANCISCO SCHIAVONE $2.070,24. JORGE GIL $6.214,30. RODOLFO LOPEZ $3.384,13.
150	26/05/15	Otorgar al Centro Amigos del Tango Comodoro Rivadavia un subsidio de $3.000,00 (pesos tres mil).
151	26/05/15	Nombrar, a partir del dia 1º de abril de 2015 y por el plazo de cuatro meses corridos con vigencia del Convenio Nº 158/14, para cubrir 4 cargos de coordinadores y 11 de promotores, a las personas que a continuación se detallan, cada uno de los cuales percibirá durante los meses que dure la implementación del convenio, las sumas mensuales que de indican:
152	26/05/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que acontinuación se detallan, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos), con una duración de 4 (cuatro) meses y medio a partir del mes de marzo de 2015, por los motivos mencionados:
153	26/05/15	Designar como Ayudante Auxiliar Alumno, ad honorem, desde el 01 de abril de 2015 al 28 de febrero de 2016 a los siguiente alumnos: FERNANDEZ, Nadia Yael DNI Nº 32.938.966 DOMIZZI, Franco Luciano DNI Nº 36.181.119
154	26/05/15	Designar como Profesor Adjunto de la Cátedra de Derechos Humanos a la Mg. Susana Diaz, DNI Nº 14.075.947; como Jefe de Trabajos Prácticos de la misma a la Srta. Fabiana Antiñir, DNI Nº 21.806.609; y Auxiliar de Primera al Sr. Roberto LLaiquel, con renumeración equivalente a una Dedicación Simple, desde el 01/03/15 hasta el 28/02/16. Designar como Auxiliar con Dedicación Ad. Honorem a Viegas, Betania DNI Nº 37.068.101
155	26/05/15	Extender la Licencia sin goce de haberes de la agente Mg. Patricia Viviana PICHL, DNI Nº 17.622.706 en el cargo que ocupa en la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica de la Universidad, Categoría 03 de Planta Permanente - Agrupamiento Técnico Profesional, a partir del 01/04/15 hasta el 31/03/17. Expte. CUDAP Nº 122/13.
156	26/05/15	Autorizar el pago de $8.000,00 (pesos ocho mil) en concepto de honorarios al Dr. José YUNI DNI Nº 16.488.858, por el dictado de la primera etapa de Capacitación de Formación Anual en Adultos Mayores.
157	26/05/15	Modificar, en el Anexo Único de la Resolución R/8 Nº 548/14, exclusivemente lo que se refiere a los proyectos cuyas Evaluaciones Externas deben quedar como sigue:
158	26/05/15	Celebrar con el Sr. Miguel Angel RUIZ DNI 30.936.399, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para coordinar las gestiones técnicas administrativas para la adquisición de precursores y sustancias quimicas reguladas por el SEDRONAR y la presentación de informes trimestrales de transacciones, con caracter de declaración jurada ante el RENPRE, por un importe de $10.000 (pesos diez mil) mensuales, por el período 16/03/15 al 30/09/2015, con una carga horaria de 20 hs.semanales, con dependencia de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
159	26/05/15	Aceptar. con vigencia a partir del día 18 de Marzo de 2015, la renuncia presentada por el Sr. Martín Alejandro VELASQUEZ DNI Nº 35.384.877-Lejago 7554- al cargo de categoría 5 ATP B de Planta Permanente - que desempeñaba en la Dirección de Informática de la Dirección General de Planeamiento - Secretaría General.
160	26/05/15	Autorizar la Contratación de "Alquiler, mantenimiento y servicio integral de equipos de fotocopiadoras para distintas dependencias del Edificio de Aulas KM 4 Sede Comodoro Rivadavia y Sede, por el término de 1 (un) año- Expte. C-SJB Nª 003/2015
161	26/05/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar la apertura de una Caja Chica de $30.000 (pesos treinta mil), a favor de la Unidad Ejecutora Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional (UECPFI), para hacer frente a los gastos de urgencia de las actividades y proyectos que conforman el Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional UNPSJB.
162	26/05/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: BLANCO, LIDIA (2 DIAS). SEDRON, MARCELO (2 DIAS). ALMONACIS, LUIS (4 DIAS).
163	26/05/15	Autorizar al agente Henry VARGAS DNI Nº 16.364.153 - LEGAJO 2681- a reintegrarse a prestar servicios en la Sede Comodoro Rivadavia a partir del día 21/04/2015, teniendo por finalizada la autorización dada por Resolución R/8 Nº 072/14.
164	28/05/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la SEXTA OLIMPIADA MATEMÁTICA DEL GOLFO SAN JORGE y el CUARTO ENCUENTRO REGIONAL DE MATECLUBES DEL GOLFO SAN JORGE, llevarse a cabo entre los días 16 y 18 de Setiembre de 2015 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
165	03/06/15	Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo Categoria 5 - Agrupamiento Técnico Profesional en la Dirección de Orientación Educativa - Secretaria Académica, en el marco del Decreto 366/2006. Reglamentación interna y las siguientes condiciones: Expte. Cudap Nº 056/15
166	03/06/15	Autorizar el llamado a Concurso Interno para la cobertura de un cargo Categoria 5 - Agrupamiento Técnico Profesional en la Dirección de Orientación Educativa - Secretaria Académica, en el marco del Decreto 366/2006. Reglamentación interna y las siguientes condiciones: Expte. Cudap Nº 057/15
167	03/06/15	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. SJB Nº 059/15, con el objeto de esclarecer los hechos y derterminar las responsabilidades que pudieran corresponder.
168	03/06/15	Declarar DESIERTOS los Concursos: Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, llevados a cabo para la cobertura de un cargo Categoria 6 - Agrupamiento Adminstrativo - Auxiliar Administrativo en el Ärea de Bedelía, Sede Trelew. Expte. CUDAP Nº 185/2013.
169	03/06/15	Rescindir la Orden de Compra Nº 05/2015, a la firma RM REPRESENTACIONES, VENTAS Y SERVICIOS de Stella Maria Martin por la suma de $538,10 (pesos quinientos treinta y ocho con 10/100). Expte. C-SJB Nª 045/2014.
170	03/06/15	Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/2015 sobre "Adquisición de equipos de computación" a las siguientes firmas, por el importe y motivos que se detallan a continuación: GAMA ELECTRONICA SRL $320.758,00 (pesos trescientos veinte mil setecientos cincuenta y ocho), IDEAS TECNOLÓGICAS SRL $27.734,00 (pesos veintisiete mil setecientos treinta y cuatro) y AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL $117.614,00 (pesos ciento diecisiete mil seiscientos catorce). Expte.C-SJB Nª 022/2014.
171	03/06/15	Autorizar la Licitación Privada sobre "Construcción de Laboratorio para ubicar Banco de Ensayo de Motores y Torre de Enfriamiento". Expte. C-SJB Nº 006/2015.
172	03/06/15	Declarar Desiertos los Concursos: Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, llevados a cabo para la cobertura de un cargo Categoria 5 - Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales - Electromecánica, Sede Trelew. Expte. CUDAO Nº 184/2013.
173	03/06/15	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el expediente CUDAP FCJ-SJB Nº 079/15 y toda otra información que pudiera surgir al respecto, para el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder.
174	08/06/15	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI 14.529.841 para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/04/2015 al 31/12/2015, con funciones de Sub-Secretaría Administrativa.-
175	08/06/15	Celebrar con la alunma Mariana TEIGUEL-DNI 29.239.464 un Contrato de Locación de Servicios para realizar tareas de auxiliar administrativo en la Dirección de Patrimonio-Secretaria Administrativa, por un importe de $ 12.000 mensuales, por el período 01/03/2015 al 31/05/2015 y con una carga horaria de 35 hs. semanales.-
176	08/06/15	Avalar la incorporación de la Prof. María Andrea GAGO - DNI Nº 31.615.655 a la Unidad Ejectura del Proyecto de Investigación Nº 1031 "Tram(p)as textuales: una lectura sobre las prácticas de lectura de los textos de enseñanza Secundaria de Lengua y Literatura", Directora Mag. Ximena PICALLO VISCONTI, a partir del 12 de mayo 2015.
177	08/06/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del 37º CONGRESO ARGENTINO DE PEDITATRÍA de la Sociedad Argentina de Pediatría, a llevarse a cabo entre los días 29 y 30 de Setiembre y 1º y 2 de Octubre de 2015 en el Hotel Intercontinental y Village Cines de la ciudad de Mendoza.
178	08/06/15	Otorgar títulos con fecha de expedición 27 de Abril de 2015.
179	10/06/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $60.000,00 (pesos sesenta mil)pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015.
180	10/06/15	Celebrar con la Srta. Xoana PRATTI DNI Nº 37.665.749 un Contrato de Locación de Servicios, para realizar tareas de auxiliar administrativo en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por un importe de $10.285,70 (pesos diez mil doscientos ochenta y cinco con 70/100) mensuales, por el período 01/04/15 al 31/05/15 y con una carga horaria de 30hs. semanales.
181	10/06/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra, con el Sr. Juan Manuel OYARZÚN DNI Nº 33.182.703 para realizar tareas en el Área de Gestión de Proyectos Comunicacionales y afectado al desarrollo de Proyectos y Programas de la Secretaría de Extensión Universitaria, en particular comunicación de la web institucional, por un importe total de $14.000,00 (pesos catorce mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas mensuales de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos), con una carga horaria de 15 hs. semanales, por el período 01/04/15 al 31/07/15.
182	10/06/15	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla seguidamente: -Proyecto de Investigación Nº 944 "Estudios de reacciones fotoinducidas de derivados halogenados de tiofeno" - Director: Dra. Olga HERRERA Prórroga hasta el 29/04/2016 Resolución CDFCN Nº 095/15 - Proyecto de Investigación Nº 1056 "Análisis epistemológico de los seminarios de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Sede Esquel de la UNPSJB" - Directora: Dra. Alina GRESLEBIN Prórroga hasta el 29/10/2015 Resolución CDFCN Nº 080/15
183	10/06/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica VERANO DNI Nº 32.104.342, para realizar tareas como Auxiliar en la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel, por un importe total de $64.000,00 (pesos sesenta y cuatro mil), pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $8.000,00 (pesos ocho mil), con una carga horaria de 30hs. semanales, por el período 01/05/15 al 31/12/15.
184	10/06/15	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Ana Verónica BONIFACIO TRONCOSO DNI Nº 25.901.531, para desempeñarse como Bedel en la Delegación Zonal Esquel, por un importe mensual de $12.000 (pesos doce mil), cumpliendo una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 12/03/15 al 31/05/15
185	11/06/15	Encomendar a la Dirección de Orientación Educativa (DOE) la organización de Talleres de Orientación Vocacional en el presente año, destinados a alumnos de último año del Nivel Secundario.
186	11/06/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, DNI Nº 29.493.686, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil), pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas mensuales de $12.000,00 (pesos doce mil), con una carga horaria de 35hs. semanales, por el período 01/04/15 al 30/06/15.
187	11/06/15	Autorizar la Licitación Privada "Adquisición equipos para laboratorio Carrera de Medicina". Expte_C-SJB CUDAP Nº 010/2015.
188	11/06/15	Autorizar la Contratación Directa - Trámite Simplificado para la "Adquisición de Cartuchos de Tinta para Delegación Zonal Esquel". Expte._C-SJB CUDAP Nº 009/2015.
189	11/06/15	Dar de baja a beca ALOJAMIENTO a los alumnos de Sede Puerto Madryn que a continuación se detallan: AMARILLO, FLORENCIA A., DNI Nº 38.061.887 - ABOGACIA FCJ HUENCHUEQUE, FEDERICO A., DNI Nº 37.676.628 - APU-FI
190	11/06/15	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Flavio PINO ACOSTA DNI Nº 22.690.154, para realizar tareas en el Área de la Secretaria de Extensión y de Vinculación Tecnológica en la Delegación Zonal Trelew, por un importe mensual de $12.000 (pesos doce mil), cumpliendo una carga horaria de 35hs. semanales, por el período 01/05/15 ah 31/07/15.
191	11/06/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega al alumno NAHUELMIR, Jonas de un subsidio por un total de $6.000 (pesos seis mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $1.500 (pesos un mil quinientos), periodo abril, mayo, junio y julio de 2015.
192	11/06/15	Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado y todas las sedes y Delegaciones.
193	11/06/15	Por única vez efectivizar el pago de un subsidio a la alumna María Ängeles ROMERO DNI Nº 25.317.986, para realizar tareas en Bienestar Universitario de la Delegación Puerto Madryn, por el plazo de dos meses; marzo y abril del corriente, por un importe total de $6.000 (pesos seis mil) pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $3.000 (pesos tres mil) cada una.
194	11/06/15	Autorizar la Contratación Directa para la "Adquisición de Muebles para varias dependencias". Expte_c-SJB CUDAP Nª 004/2015.
195	11/06/15	Modificar el Art. 1º de la Resolución R/8 Nº066/15, en lo referente a la fecha de iniciación de actividades de la CÁTEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, para el Ciclo Lectivo 2015, la cual será a partir del 1º de Abril de 2015.
196	11/06/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $4.000 (pesos cuatro mil)a la Sra. Karina CAYUMAN DNI Nº 22.483.110, por única vez, por los motivos mencionados.
197	11/06/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI.Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI. Nº 18.593.637 y Myriam RAMOS DNI Nº 16.200.322, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados o de lunes a viernes según necesidades del sector, considerando un máximo de 144 hs. mensuales, por el período 01/05 al 31/12/2015, por un importe total de $68.000,00 (pesos sesenta y ocho mil) pagaderos en 08 cuotas iguales y consecutivas de $8.500,00 (pesos ocho mil quiniento), a cada una.
198	11/06/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que a continuación se detallan, de un subsidio no reintegrable por el importe total de $3.500 (pesos tres mil quinientos) a cada uno, con una duración de 7 meses a partir del mes de enero de 2015, por los motivos mencionados.
199	12/06/15	Designar responsable de las tareas de supervisión de la Obra al Ing. Ricardo Riat a partir del día 21 de mayo de 2015 y hasta el 31 del mismo mes. Designar al Ing. Federico Alejandro Kamerbeek, Gasista matriculado, como responsable de la Obra de reinstalación de la red troncal del gas en el Edificio Central de la Universidad.
200	15/06/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun facturas presentadas.
201	15/06/15	Designar la Comisión de Preadjudicación del PICT_E de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
202	15/06/15	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas para Eventos Científicos dentro del marco del Convenio-Programa del Fortalecimiento Institucional UNPSJB-Subprograma II-Apartado D: Fortalecimiento en Ciencia y Técnica-D3: Realización de Eventos Cientícos, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.-
203	17/06/15	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación Nº 677, 835, 847, 862, 943 y 1014.
204	17/06/15	Avalar la solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación Nº 983 "Evaluación de la calidad de los bosques de ribera. Usos de la tierra y erosión del río Carrileufu, Chubut" Directora Dra. Adriana KUTSCHKER, el que será presentado el 31 de agosto de 2015 (8 meses de prórroga).
205	19/06/15	Designar a la Lic. Lina de las Mercedes CORONADO DNI Nº 12.075.193 en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial (T.P. 3-12hs reloj) con prestación en el Departamento de Ciencia Sociales, a partir del 07/04/15 y hasta la reincorporación del Prof. JULIASO, DAVID y/o a la sustantación de los concursos docentes, lo que ocurra primero.
206	19/06/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Lic. Maite BAZTAN, DNI Nº 33.316.325, de un subsidio de $1.750,00 (pesos un mil setecientos cincuenta), mensuales, a partir del 1º de abril de 2015 y hasta el 30 de abril de 2016, por única vez, por los motivos mencionados.
207	19/06/15	Autorizar la Licitación Pública referente a la "Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ingenieria y Ciencias Naturales". Expte. C-SJB Nª 011/2015.
208	23/06/15	Declarar desiertos los Concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, para la cobertura de un cargo Cat.7 A.A., Area Extensión Universitaria Sede Trelew. Autorizar el llamado a Concurso Abierto para cubrir el mismo cargo en el marco del Dto.366/06. Expte.CUDAP Nº 0188/13.
209	23/06/15	Aceptar con vigencia a partir del día 1º de Mayo de 2015, la renuncia presentada por la agente de la FHCS, Sra. EDITH MIRTA GRACIELA ALVAREZ DNI. Nº10.768.837 -LEGAJO Nº 1314, al cargo de Categoría 2- A.A., Planta permanente que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew.
210	23/06/15	Otorgar títulos, con fecha de expedición 01 de Junio de 2015.
211	25/06/15	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- referente a la adquisición de equipos deportivos para la Secretaría de Bienestar Universitario. Afectación presupuestaria preventiva $73.000. Expte. C-SJB 012/2015.
212	25/06/15	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la Cobertura de un cargo Cat.04-ATP, en la Dirección de Informática-Dirección Gral. de Planeamiento, en el marco del Dto. 366/06, Reglamentación interna y las siguientes condiciones: Expte. SJB Nº 064/15.
213	25/06/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar horas extras al personal de la Dirección de Mantenimiento, las cuales serán de 12 hs. extras para los dias sábados de (08 a 20 hs.) y 2 hs. extras mas para los días feriados, domingos y no laborales (para atención calderas), por los motivos mencionados.
214	25/06/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $230.520, por el servicio de Seguridad y Vigilancia en el edificio de la Ciudad Universitaria.
215	25/06/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Silvana N.OLIVERA, por un importe total de $22.500, pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $7.500, para la realización de Servicios como Trabajadora Social de refuerzo en todas las Delegaciones Zonales, por el período 01/03/2015 al 30/06/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
216	25/06/15	Avalar la incorporación de la Lic. Verónica Dionisia RAGGIO a la Unidad Ejecutora del PI Nº 1140 "Desarrollo Profesional y expectativas disciplinares de la Ciencia Politica en Chubut", Director Mag. José María RAMON, a partir del 22 de abril de 2015.
217	25/06/15	Avalar la incorporación de los alumnos NADIA YAEL FERNANDEZ. LORENA PAOLA GATICA y FRANCO LUCIANO DOMIZZI a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Investigación 001 -SEXUNI- "Situación sociolinguistica y socio cultural de los Pueblos Originarios ubicados en parte del Corredor Bioceánico -de Ngulu Mapu a Puel Mapu- (Zona Sur del Chubut, Argentina y Zona Norte de XIº Región de Aysén en Chile)", Directora Dra. Sonia Ivanoff, a partir del 06/04/2015.
218	02/07/15	Adjudicar la Contratación Directa Nº 06/2015 sobre "Adquisición de seguro flota automotor" por el término de un año, a la siguiente firma, por el importe y motivo que se detallan a continuación: NACION SEGUROS S.A., por un importe que asciende a $150.254,24 (pesos ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y cuatro con 24/100). Expte_C-SJB Nº 005/2015
219	03/07/15	Designar a la Sra. Natalia GONCALVES DNI. Nº26.889.181 en el cargo de Jefe de Bienestar Universitario en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con una cat. 04- ATP Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales -Dto.366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 08 de Junio de 2015. Expte. SJB Nº0078/14.
220	03/07/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del Seminario Internacional “MINERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE”, a llevarse a cabo el día 17 de Julio de 2015 en el Auditorio Centro Cívico de la ciudad de San Juan.
221	03/07/15	Avalar las incorporaciones de docentes y alumnos a los PI Nº997-1044-1068 y 1138. Resoluciones CDFHCS Nº 24-28-29-30-31-32 Y 42.-
222	03/07/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las 44 JAIIO, Cuadragésimo Cuartas Jornadas Argentinas de Informática de la Sociedad Argentina de Informática, a llevarse a cabo entre los días 31 de Agosto y 4 de Septiembre de 2015 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario.
223	03/07/15	Avalar la incorporación de la alumna Verónica Ayelen GALLEGOS a la Unidad Ejecutora del PI Nº 944 "Estudio de reacciones fotoinducidas de derivados halogenados de tiofeno", Directora Dra. Olga HERRERA, a partir del 15/05/15 -Resolución DFCN Nº 208/2015....siguen otras incorporaciones....
224	03/07/15	Avalar la incorporación de la Bcqa. Martina CRETTON y de la alumna Sara BARRIA a la Unidad Ejecutora del PI Nº068/14....Directora Dra. Marcia MAZZUCA, a partir del 01/05/15. Resolución CDFCN Nº177/15....sigue otra incorporación....
225	07/07/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del VIIº CONGRESO ARGENTINO DE EDUCACION EN ENFERMERÍA "Contextos Educativos: Calidad y pertenencias Social en la Formación de Enfermero", organizado por la A.E.U.E.R.A.- Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, llevadas a cabo entre los días 06,07 y 08 de mayo ppdo. en la ciudad de Rosario.
226	07/07/15	Dar aval institucional a los proyectos que han sido aprobados por la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario en la Convocatoria Anual 2014, detallados en el Anexo Único de la presente Resolución.
227	07/07/15	Otorgar aval académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución.
228	10/07/15	Declara desierto el llamado a Licitación Pública Nº 01/2015, por no haberse recibido propuestas, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP Nº 030/2015.
229	10/07/15	Aporbar el pago a varias firmas y abonar: a NACION LEASING S.A. $57.689,61, TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. $10.478,60, TOTAL SERVICIOS $11.800, CHICUI, RICARDO DAMIAN $2.500, IMPRESORA PATAGÓNICA SACI $9.211,55, IGD COMUNICACIONES & MEDIOS $1.476, VIDEO & GRAFICA $4.600 Y $2.141, TRANSERVICE $3.200, OPTAR $4.121,47 Y $9.119,46, ANAFER S.A. $305,00, SILOG S.A. $7.062, EMEC SRL $1.578,20.
230	10/07/15	Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas: CLAUSTRO DOCENTE: TITULAR: GLORIA ELIZABETH ALVARADO (DNI 14.672.223) FCN SUPLENTE: LILIANA BARRIONUEVO (DNI 14.075.749) FCN CLAUSTRO NO DOCENTE: TITULAR: ANAHI GRIZINIK (DNI 31.637.650) SUPLENTE: BRIGIDA DEL CARMEN CARIMAN (DNI 16.757.242) CLAUSTRO ALUMNOS: TITULAR: LAURA GISEL RIVA DE NEIRA (DNI 35.384.247) SUPLENTE: CINTHIA NAZARENA BEHM (DNI 35.897.651) Expte. CUDAP Nº 78/2015
231	31/07/15	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente SJB Nº 0079/15, caratulado “DELEGACION ZONAL DE COMODORO RIVADAVIA S/ROBO DE UN VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S5 INSTALADO EN UN AULA”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
232	31/07/15	Establecer que la publicación permanente en el BOLETIN OFICIAL DIGITAL de las Resoluciones Rectorales estará cargo de la Dirección General de Despacho y de las Resoluciones, Ordenanzas y actas de sesiones del H. CONSEJO SUPERIOR y Resoluciones de la H. Asamblea Univ. estará a cargo de la Secretaría Técnica del H. Consejo Superior.
233	31/07/15	Tener por renovada, ad referendum del H. Consejo Superior, como medida de excepción, la designación del Abogado Miguel DIAZ VELEZ DNI. Nº20.070.159, en el cargo de Asesor Legal del H. Consejo Superior, a partir del 1º de Julio de 2015 y hasta tanto finalice el trámite del concurso respectivo.
234	31/07/15	Otorgar a la graduada, Sra. Sandra Belquis BINDER DNI. Nº 16.421.308, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredite el cursado y obtención del título de ABOGADA, otorgado en el año 1.999 por esta Universidad; Acta 49, folio 25 del Registro I –Puerto Madryn. Expte.SJB Nº 0072/2015.
235	31/07/15	Autorizar el alta de la Categoría JEFE GENERAL TALLER DE ENSEÑANZA PRACTICA (código 338) para el CUP- COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO a partir del Ciclo Lectivo 2015.
236	31/07/15	Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de Equipos para el Comedor Universitario y aire acondicionado para la Sede Esquel", Afectación presupuestaria preventiva $5.500. Expte.C-SJB 013/15.
237	31/07/15	Designar al Ing. Ftal.Oscar TRONCOSO como Director Interino del Instituto de Biotecnología de Esquel IN.BI.ES, a partir del 01 de mayo de 2015 y por el término de 1 (uno) año o hasta la sustanciación del concurso respectivo.
238	05/08/15	Aceptar la renuncia del Ingeniero ALBARRACIN, PABLO IGNACIO DNI. Nº 23.439.912, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 4 (TP4-8 hs reloj), calidad suplente, a partir del 10/04/2015 y suspender la liquidación de haberes por el período comprendido entre el 01/4/2015 al 09/04/2015. Designar al Profesor BARRIONUEVO, RICARDO DNI. Nº 23.286.415, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial (TP4-8 hs reloj), calidad suplente, (Referencia presupuestaria R/7 Nº391/2012), a partir del 13/04/2015 y hasta el 29/02/2016, la reincorporación del Prof. DEMARIE, PABLO, y/o la sustanciación de los concursos, lo que ocurra primero.
239	05/08/15	Autorizar el pase de la agente Sra. Verónica OCAMPO -LEGAJO Nº7723- de la Mesa de Entradas Salidas y Expte. al Servicio de Salud Ocupacional, a partir del día 22/06/2015 inclusive, con reducción de 2 (dos) horas diarias en su jornada de trabajo. Esta reducción horaria se mantendrá hasta tanto su atención médica lo requiera.
240	05/08/15	Modificar parcialmente el Art. 3º de la Resolución R/8 Nº01/15, estableciendo que la Semana del Estudiante para la Sede Trelew será por el período del 21 al 25 de Setiembre de 2015.
241	05/08/15	Celebrar con el Sr. Diego Andrés MILLAMAN DNI Nº 37.068.914, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para realizar tareas en el Sector Audiovisuales del edificio km.4, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios, por un importe de $14.088,00 (pesos catorce mil ochenta y ocho) mensuales, por el periodo 01/07/2015 al 30/09/2015 y con una carga horaria de 35 hs. semanales.
242	05/08/15	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ALERTA SRL el importe de $223.260,00, según factura Nº B0005-0000008, por los motivos mencionados.
243	05/08/15	Aprobar el pago y abonar a varias firmas, según Planillas DGEF Nº 211, 234, 263, 224, 232, 225, 233, 238, 258, 268, 256, 266, 244, 269, 270, 218, 223, 245, 247 y 249/2015.
244	05/08/15	Tener por autorizada, con vigencia a partir del día 1º de marzo de 2015, a la agente Sra. Carla Valeria ANTOLA Legajo 5688 a retomar el horario completo de trabajo, con la readecuación correspondiente de su renumeración.
245	05/08/15	Celebrar sendos Contratos de Locacion de Obra con: el Ing. Carlos M.BENINTENDE y el Sr. Carlos ESPINOZA, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil), para cumplir funciones en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/15 al 31/12/15. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Eduardo Nelson CONESA, por un importe total $60.000,00 (pesos sesenta mil), para cumplir funciones en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/15 al 31/12/15. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sr. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total $39.000,00 (pesos treinta y nueve mil), para cumplir funciones en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/15 al 31/12/15.
246	05/08/15	Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nª 109/15, en cuanto se refiere a importes y períodos.
247	05/08/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del VI ENCUENTRO NACIONAL y III LATINOAMERICANO SOBRE INGRESO UNIVERSITARIO, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entre los días 09, 10 y 11 de Setiembre del año en curso.
248	05/08/15	Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nª 024/15 en cuanto se refiere a importes y plazos, según se especifica en el Artículo siguiente. ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y de Sede Trelew, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
249	05/08/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios de monto fijo equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiesclusica con la antigüedad que correspondaen cada caso, con vigencia a partir del 01/04/2015 y hasta el 30/09/2015 con las personas que se detallan: -LENCINAS, José -GARCIA NOWAK, María Carla
250	05/08/15	Designar interinamente al Lic. en Ciencias Biológicas Javier Alejandro TOLOSANO, DNI Nº 22.632.966 como Director del Institutode Desarrollo Costero. La designación del art. 1º tendrá la renta equivalente a un cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Semiexclusiva, con alta el 1º de julio de 2015, por el período de un año, o hasta la sustanciación del concurso respectivo, lo que primero ocurriese.
251	05/08/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $899,10 LIC. BRUZZO, GUSTAVO; $1.945,00 LIC. ESCUDERO, BEATRIZ; $2.105 PROF. GONZALEZ, SUSANA; $761,74 SRA. RASGIDO, ROSA.
252	06/08/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Santiago Emanuel MURANO DNI Nº 33.345.320, para realizar tareas de mantenimiento, mejora y operación de boyas oceanográficas en el marco del Convenio suscripto con la Agencia Comodoro Conocimiento, para la puesta en marcha de dos boyas Oceanográficas , por un importe total de $63.000,00 pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $7.000,00, por el período de 1º de junio de 2015 al 29 de febrero de 2016.
253	06/08/15	Celebrar con el Sr. Pablo Sebastian ROSALES DNI Nº 36.334.163, un Contrato de Locación de Obra para desempeñarse realizando tareas en el desarrollo de un Sistema Web para visualización de datos, por un importe total de $31.500,00, por el período de 1º de junio al 31 de Diciembre de 2015.
254	06/08/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Sr. Ramón PEDRAZA $7.000,00; Carlos BAROLI $30.000,00; Sr. Walter OLIVERA $4.000,00.
255	06/08/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a las alumnas Cecilia Nelly QUINTANA, Monica Juana PASTERLINI y Mariana BORDON, de un subsidio de $2.500,00 s cada una; durante los meses de JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE , OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2015, por única vez, por los motivos mencionados.
256	06/08/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: LAZZARONE, DIEGO $20.000; ESCUDERO, BEATRIZ $15.000; POMES, ANA LIA $7.800; SOTO, GABRIEL $1.560; LANAS ORREGO, PAOLA $4.000; RIVAS, JULIO $7.000; LAURIENTE, SUSANA $24.000; LORENZO, ALICIA $800.
257	12/08/15	Designar con carácter de suplente al Docente SILVA CRISTIAN, en el cargo de Profesor Parcial 5 (TP5-4hs reloj ref. Presupuestaria R/7 Nº 391/2012), a partir del 10/06/2015 y mientras dure la licencia de la Prof. CHIAROTTO, MAGALÍ.-
258	12/08/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes según detalle.-
259	12/08/15	Celebrar sendos CLS con los Sres. María Jesus FRESCO,para realizar tareas como Administrador del Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia, con una remuneración equivalente a una categoría 06-Agrupamiento Administrativo; con Natasha CUADRA para realizar tareas como Auxiliar Administrativo y con Damian VELOZ, para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia, ambos con una remuneración equivalente a la de una categoría 07 AA, todos por el período 01/05/2015 al 30/04/2016.-
260	12/08/15	Designar al Sr. Diego Sebastián MASSONE en el cargo de Sub-Jefe de la Unidad de Propagación Vegetal del Instituto de Biotecnología Esquel, Cat. 04 Agrupamiento Técnico Profesional, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Decreto 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2015.-
261	12/08/15	Designar a la Sra. Teresa GARAY, en el cargo de Responsable Área Consejo Zonal Esquel, Cat. 05 AA-PP del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto.366/06 y reglamentación Interna, con vigencia partir del 01 de julio de 2015.-
262	12/08/15	Otorgar Licencia sin goce de haberes (Art.6º Ap.2 inciso B) a la docente CHIAROTTO, Magali DNI. Nº 28.945.955, en el cargo de Profesor TP2 (Ref. presupuestaria R/6 Nº 036/2009), a partir del 02 de Junio y hasta el 10 de Julio del presente año.
263	12/08/15	Otorgar Licencia sin goce de haberes (Artículo 6º Ap.2 inc. A) a la Lic. Iona PEREA DNI. Nº24.519.284, en el cargo de Profesor TP2 (Ref. presupuestaria R/6 Nº36/2009), a partir del 21 de Mayo de 2015 y hasta el 29/02/2016, su reincorporación y/o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. (Disposición CUP Nº 032/15). Designar a la Profesora CORONADO, LINA DE LAS MERCEDES DNI. Nº 12.075.193 en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 4 (TP4 -8 hs reloj- Ref. Presupuestaria R/ 7 Nº 391/2012) con carácter de suplente a partir del 10/06/2015 y mientras dure la licencia de la Prof. PEREA IONA, el 29/02/2016 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. (Disposición CUP Nº 052/15).
264	13/08/15	Designar a la Bioquímica VERGARA, Norma Luisa DNI. Nº 12.593.719, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 4 (T.P.4 - 08 hs reloj- Ref. Presupuestaria R/6 Nº 36/2009), a partir del 12/05/2015 y mientras dure la licencia por maternidad de la Prof. GUILIETTI, Elizabeth Giselle y/o su reincorporación, lo que se produzca primero. (Disposición CUP Nº27/15).
265	13/08/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización de las VI JORNADAS DE LA PATAGONIA y II JORNADAS DEL COMAHUE DE DIDÁCTICA GENERAL “La didáctica general en la formación docente actual”, a llevarse a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNCo), entre los días 06 y 07 de agosto del año en curso.
266	13/08/15	Otorgar los adelantos a rendir según los cargos Nº 1679 -1675 -1683 -1681 -1685 -1687 -1698 -1704 -1705 -1676.
267	13/08/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar al alumno Sr. SEBASTIAN IGLESIAS DNI. Nº 35.381.661, el importe de $5.000,00 (pesos cinco mil) en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
268	13/08/15	Tener por autorizada, por excepción, a la agente Sra. Mirta del Valle GONZALEZ –Legajo Nº 903- a extender los días de Licencia por Atención de Familiar Enfermo, a partir del día 21/06/2015 y por el término de 10 (diez) días más.
269	13/08/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix VIDAL DNI.Nº13.733.942, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el trabajo en las Sedes de Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/07 al 31/12/2014.
270	19/08/15	Tener por aprobados los gastos realizados por personal dela Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según los siguientes CARGOS A RENDIR: 1601 - 1603 - 1605 -1606-1569-1594-1563-1565-1560-1545-1241-1274-1262- 816- 1525 -1516 -1531 -1515 -1544- 1532- 1520-1522- 1543- 1523-1489-1131-
271	19/08/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Maia Gracia AYROLDI CHENOT DNI. Nº30.741.370, para realizar tareas profesionales, como Supervisora General en el Programa de Relevamiento Poblacional Barrial, por el período 01/04/15 al 31/07/15, con una carga horaria de 15hs. semanales, por un monto total de $28.000,00 (pesos veintiocho mil), pagaderos en 1 cuota de $4.000,00 y 3 cuotas iguales y consecutivas de $8.000,00 (pesos ocho mil).
272	19/08/15	Celebrar con la Sra. Mariana LIBENSON DNI.Nº 24.872.634, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo por el período 01/07/15 al 30/09/15, por un importe de $8.050,28 (pesos ocho mil cincuenta con 28/100) por mes, para desempeñarse ejerciendo funciones en el Departamento de Educación y Extensión del Museo Nacional del Petróleo.
273	19/08/15	Tener por otorgado el aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la jornadas de extensión bibliotecaria INFORMARNOS PARA ELEGIR Y DECIDIR, realizada en la ciudad de Esquel durante los días 11 y 12 de junio ppdo.-
274	19/08/15	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según los siguientes CARGOS A RENDIR: 1527-1564-1445-
275	19/08/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los Encuestadores que se detallan, los importes respectivos, por un importe total de $82.400,00 (pesos ochenta y dos mil cuatrocientos), por trabajos en la 2da. etapa del Relevamiento Poblacional en esta ciudad.
276	19/08/15	Dejar sin efecto los siguientes Contratos de Locación de Obra, a partir del 1º de enero de 2015: - Sr. Mario Alberto COLIBORO DNI Nº 33.450.873 (Resolución R/8 Nº642/14). -Lic. Danila Rhonda UDAQUIOLA DNI. Nº 33.611.126 (Resolución R/8 Nº 129/15).
277	19/08/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: OPTAR $16.160,85. DON OTTO $52.527,00. AUSTRAL ALARMAS SRL $800. OMICRON SYSTEM SA. $269.492,37. ARUNA $1.000. SILOG SA. $2.522,40 AEG SOLUCIONES $2.920. EMEC SRL. $3.639,97. LIEFRINK & MARK $585,52. CAJA DE SEGUROS SA.$491,40. PEREZ LEONOR DEL CARMEN $43.231,50.
278	19/08/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $5.000,00 (pesos cinco mil) al agente Carlos LACALLE DNI. Nº14.470.072, por los meses de Mayo. Junio. Julio y Agosto/2015, por única vez, por trabajos en el PROGRAMA COMUNIDADES EN RED.
279	19/08/15	Adjudicar las becas de posgrado en el marco del Convenio PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SUBPROYECTO FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE CIENCIA Y TECNICA, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2015. $8.000 PARA LOS PRIMEROS 12 MESES.
280	19/08/15	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
281	20/08/15	Adjudicar Contratación Directa -trámite simplificado- N° 005/2015 ref. a la adquisición de bibliografia para Fac. de Ingenieria a las firmas: M&A SRL. por un importe de $22.633,21; CIENCIA Y TECNICA por el importe de $156.050,00. Declarar desiertos varios renglones. Expte. C-SJB N°002/2015.
282	20/08/15	Autorizar al agente Alejandro Aguado DNI 22255968, de la Dirección de Educación a Distancia, a prestar colaboración en tareas de Producción Audiovisual con el equipo de la CEPA dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios Audiovisuales, los días Martes y Jueves (6 hs. por día) durante los meses Junio, Julio y Agosto de 2015.
283	20/08/15	Autorizar el dictado del Taller “Los entornos virtuales como recurso de la enseñanza en el contexto universitario: Asesoramiento a docentes de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UNPSJB” para el presente ciclo lectivo, según el ANEXO UNICO que forma parte de la presente Resolución.
284	20/08/15	Ratificar la Disposición N° 66/15 de la Dirección del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, por la que se fija el Programa para Actividades de Ingreso de alumnos al ciclo lectivo 2016, conforme los Anexos I, II y III de la presente Resolución.
285	20/08/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP N°0098/15.
286	20/08/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP N°099/2015.
287	20/08/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría Administrativa, en el marco del Decreto 366/06 y Reglamentación interna y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP N°0097/2015.
288	20/08/15	Designar al Sr. Lautaro Maximiliano PECILE DNI. Nº 30.883.893 –Legajo Nº 7475-, en el cargo de Auxiliar Operativo Soporte Informático en la Delegación Zonal Sede Trelew, Cat.07 Agrupamiento Técnico Profesional, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2015.
289	20/08/15	Designar a la Sra. Liliana JARAMILLO DNI. Nº 24.133.946 –Legajo Nº 7580-, en el cargo de Auxiliar de Biblioteca en la Biblioteca “Gabriel PUENTES” de la Delegación Zonal Sede Trelew, Cat.07 Agrupamiento Técnico Profesional, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2015.
290	21/08/15	Continuar con el proceso de expedición de títulos para los graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de las Sedes Puerto Madryn. Esquel y Comodoro Rivadavia. Suspender la expedición de Títulos en la Sede Trelew de la Facultad de Ciencias Jurídicas hasta la finalización del sumario administrativo en curso, dispuesto por Resolución R/8 N°173/2015.
291	21/08/15	Adjudicar la Licitación Privada N°03/2015 sobre "Construcción de laboratorio para ubicar banco de ensayo de motores y torre de enfriamiento" a la firma: PATRICIA CECILIA MANSILLA, renglón 1 por única oferta, por un importe de $504.648,00. Expte. C-SJB N°006/15. Desestimar oferta de la firma CESARI SRL.
292	21/08/15	Autorizar la realización de la CAPACITACION EN CONSERVACION PREVENTIVA Y ENCUADERNACION: "taller de encuadernación de libros de hojas sueltas y taller de encuadernación de libros para uso intenso en bibliotecas", según el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Habilitar en el CAMPUS VIRTUAL de la Universidad el espacio para el dictado de los talleres mencionados.
293	24/08/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los Sres. Karina CARCAMO DNI. Nº 30.936.526; Nadia MARTINEZ DNI. Nº 32.233.692; José G. REMOLCOY DNI. Nº37.665.489 y Natalia HEREDIAS DNI. Nº 35.659.082, el importe de $2.200,00 (pesos dos mil doscientos) a cada uno y a Alejandro HUICHAQUEO DNI. Nº 18.820.726 el importe de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos); en concepto de subsidios por un importe total de $13.600,00 (pesos trece mil seiscientos), 2° ETAPA DEL RELEVAMIENTO POBLACIONAL.
294	24/08/15	Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T., por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil), pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Marzo de 2015 al 30 de Junio de 2015. Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.666, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil), pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Febrero de 2015 al 30 de Junio de 2015.
295	24/08/15	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia (convocatoria 2014/2015) referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución. Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes afectados al pago de las becas Convocatoria 2014/2015.
296	24/08/15	Tener por autorizada la entrega de los siguientes adelantos a rendir según los cargos n°1724-1729- 1728- 1725-1730-1731-1721 (OPNP N°225-230-229-226-232-233-222-
297	24/08/15	Dejar sin efecto la prorroga de los Contratos de Locación de Servicios dispuesta por Resolución R/8 Nº061/15, exclusivamente en los siguientes casos: de los agentes DANCOR, Hugo. SILVA, Carmen. MERIÑO, Silvana. SOSA, Silvia. MARRACO, Ignacio. ROJAS, Claudia. PURINS, Leila. RIVA DE NEIRA, Laura. MALDONADO, Paula. GRIZINIK, Anahi. CERASOLI, Juan y ANDRADE, Soledad, por el período 01/01/15 al 31/03/15. Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por el período 01/04/15 al 31/05/2015 (última prórroga Resolución R/8 Nº 061/15).
298	24/08/15	Autorizar la Licitación Privada para la "adquisición de Instrumental, Licenciatura en Química". Expte. C-SJB N° 0016/2015. Afectación presupuestaria preventiva de $360.430,00.
299	24/08/15	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la adquisición de bibliografia- Licenciatura en Química. PMQ. Afectación presupuestaria preventiva de $13.800. Expte. C-SJB N°018/2015.
300	24/08/15	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°170/15, exclusivamente en cuanto se refiere a la firma GAMA ELECTRONICA SRL. el cual corresponde sea de $326.672,00 en lugar de $320.758,00. Expte. C-SJB N°022/2014.
301	24/08/15	Adjudicar la Contratación Directa N°004/15 -trámite simplificado- "adquisición de reactivos químicos para Laboratorio", a la firma QUIMICA CORDOBA SA. por $19.075,59. Declarar desiertos varios renglones. Expte. C-SJB N°0048/2014.
302	24/08/15	Declarar fracasada la Contratación Directa N°008/15, por el alquiler, mantenimiento y servicio integral de equipos de fotocopiadoras para distintas dependencias del edificio de aulas Km.4. Sede Comodoro Rivadavia y sedes, por el término de un (1) año. Expte. C-SJB N°003/15.
303	24/08/15	Tener por avalada la incorporación de la alumna LENA LUCHELLI FASSA a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Investigación 988, a partir del 09 de mayo de 2013.
304	25/08/15	Designar como coordinador del equipo de auditoría que tendrá a su cargo la ejecución los Convenios de Auditoría Operacional suscriptos con el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut, al Cr. Jorge GIL, por el periodo 01/06 al 31/08/15. Designar los integrantes del equipo de auditoría según el Anexo Unico de la presente resolución. Expte.SJB N°028/2015.
305	28/08/15	Aceptar la renuncia presentada por la Srta. Cinthia Nazarena BEHM DNI Nº 35.897.651 como integrante de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO en calidad de suplente por el Claustro Alumnos. Designar como integrante suplente por el Claustro Alumnos en la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO al Sr. Luis RAMOS DNI Nº 34.427.338.
306	31/08/15	Adjudicar la Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº09/2015 referente a "Adquisición de muebles para varias dependencias". Expte. CUDAP 004/2015.-
307	01/09/15	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación N° 1182 al 1200.
308	01/09/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización de las II JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT; II JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA PATAGONIA: En Camino a una Identidad Regional, a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, entre los días 23, 24 y 25 de Setiembre del año en curso.
309	01/09/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Ana Laura ROMERO, por un importe total de $58.500,00 (pesos cincuenta y ocho mil quinientos), pagaderos en 9 (nueve) cuotas iguales y consecutivas de $6.500,00 (pesos seis mil quinientos) mensuales, con una carga horaria de 10 hs. semanales, por el período 01/07/15 al 31/03/2016, para desarrollar actividades en los programas y proyectos de la Dirección de Orientación Educativa y Programas de actividad conjunta con otras dependencias de la Universidad, dependiente de la Secretaría Académica. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Karina Alejandra KYSA, por un importe total de $88.200,00 (pesos ochenta y ocho mil doscientos), pagaderos en 9 (nueve) cuotas iguales y consecutivas de $9.800,00 (pesos nueve mil ochocientos) con una carga horaria de 15 hs. semanales, por el período 01/07/15 al 31/03/2016.
310	01/09/15	Designar al Sr. Humberto Alejandrino MONTIEL DNI. Nº 14.811.360 –Legajo Nº 2339-, en el cargo de Responsable Área Bedelia Delegación Zonal Sede Esquel, Cat.05 Agrupamiento Administrativo, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2015.
311	01/09/15	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe total de $120.000,00 (pesos ciento veinte mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $20.000,00 (pesos veinte mil) mensuales, por el período 01/07/15 al 31/12/2015, con una carga horaria de 20 hs. semanales, de lunes a viernes de 13 a 17 hs.
312	01/09/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del SEXTO CONGRESO DE MATEMATICA APLICADA, COMPUTACIONAL e INDUSTRIAL, a llevarse a cabo durante el mes de mayo de 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
313	03/09/15	Designar a la Sra. Mariela Dora RADONICH DNI. Nº 22.453.996 –Legajo Nº 8270-, en el Área de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, Cat.05 Agrupamiento Administrativo –Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2015.
314	03/09/15	Adjudicar las becas de posgrado en el marco del Convenio Programa de Fortalecimiento Institucional-Subproyecto "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNICA", a los postulantes que se detallan.
315	03/09/15	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del XIII CONGRESO INTERNACIONAL EN INNOVACION TECNOLÓGICA INFORMATICA, a desarrollarse el día 30 de Septiembre de 2015 en el auditorio del Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 05 de Noviembre en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la UAI.
316	03/09/15	Autorizar el llamado a Subasta Pública referente a la VENTA DE CAMIONETA CHEVROLET VERANEIO DOMINIO VJZ-254, Expte. C-SJB N°017/2015.
317	03/09/15	Otorgar aval académico al PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrollará de acuerdo al temario que figura en los Anexos de la presente Resolución.
318	03/09/15	Adjudicar a la firma TECNICA de Martino Sergio Daniel los renglones 1-2-3-4-8-9 por única oferta y adjudicar los renglones 5-6-7-10-11-12-13-14-15-16 por menor precio por un importe total de $14.903,00 (pesos catorce mil novecientos tres). Expte. C-SJB N°009/2015.
319	07/09/15	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº02/2015 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION AULARIO-SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $ 12.076.401,83 (pesos doce millones setenta y seis mil cuatrocientos uno con 83/100). Expte. CUDAP Nº84/2015.-
320	07/09/15	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº03/2015 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION BIBLIOTECA -SEDE ESQUEL" con un presupuesto oficial de $ 3.737.512,67, (pesos trece millones setecientos treinta y siete mil, quinientos doce con 67/100). Expte. CUDAP Nº85/2015.-
321	07/09/15	Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/2015 refente a "Adquisición de equipos para laboratorio-carrera de medicina", a las siguientes firmas: TECMOLAB SA, TECNOLOGIA EDUCATIVA SA.eXPTE. CUDAP EXP_CSJB 010/2015.-
322	07/09/15	Adjudicar la Licitación Pública 02/2015, "Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Ingeniería y Ciencias Sociales" a las siguientes firmas segun detalle: INSTRUMENTOS DEL SUR S.A., SERVINLAB. Expte. CUDAP EXP_CSJB 011/2015.-
323	07/09/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a las personas que seguidamente se informan, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $ 13.900 (pesos trece mil novecientos) para realizar la reedición de 3 tomos de la Obra de General Mosconi. RAMIREZ, JUAN ALBERTO $ 5.000 BETSABE ORTEGA ALDANA $ 4.700 VITO ROCIO CELESTE $4.200.-
324	07/09/15	Celebrar un CLO, con el Prof. Abel LUGUERCHO, para realizar tareas como Director del Coro en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por un importe total de $ 31.500, pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $ 3.500 por el período 01/03/15 al 30/11/2015.-
325	07/09/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.
326	07/09/15	Aceptar, con vigencia a partir del día 20 de Agosto de 2015, la renuncia presentada por la Sra. Haydeé GAMELLA Legajo Nº2077 al cargo C6-AAPP-que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria.-
327	07/09/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas. Planillas Nº323-330-343-353-354-355-356-379-383.-
328	07/09/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según Planillas: 255-206-82-202-237-236-235.-
329	07/09/15	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública Nº04/2015 referente a la construcción de la Obra "AMPLIACION EDIFICIO DE AULAS-SEDE PUERTO MADRYN", con un presupuesto oficial de $ 4.186.085,49 (pesos cuatro millones ciento ochenta y seis mil ochenta y cinco con 49/100). Expte. CUDAP 86/2015.-
330	07/09/15	Ratificar la designación de la Directora General de la Biblioteca Central Lic. Hayddé MURGA, como representante titular de la UNPSJB, ante la Red IAB, por el término de un año.
331	07/09/15	Aceptar con vigencia a partir del 1ºde Julio de 2015, la renuncia presentada por la Sra. Delia FERNANDEZ, Leg. 5474 al cargo C3AAPP, que desempeñaba en la Secretaría de Bienestar Universitario.-
332	07/09/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar horas extras al agente de la Dirección de Medios Audiovisuales Sr. Lucio MILLAMAN, las cuales seran de 4 hs extras para los días sábados desde el 25 de abril al 04 de julio de 2015, por los motivos mencionados.-
333	08/09/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable del Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Sede Comodoro Rivadavia, Sr. Roque Sebastian FLORES -DNI 34.869.736, el importe de $ 12.000 mensuales, durante los meses de Mayo y Junio de 2015, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.-
334	08/09/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan.
335	08/09/15	Dejar sin efecto el CLO celebrado oportunamente con la Sra.Celeste PALAVECINO, con vigencia a partir del 01/04/15 para las tareas que fuera contratada según R/8 Nº68/15, hasta el 30/11/15.-
336	08/09/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan.Planillas: 216-217-230-243- 250-253-261.-
337	08/09/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas.Planillas Nº382-389-416-417-418-445-460.-
338	08/09/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
339	08/09/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas.
340	15/09/15	Designar al Sr. Ernesto OLGUIN DNI. Nº 22.435.949, como Jefe Supervisión Oficial Especializado de la Delegación Zonal Sede Trelew, Cat.05 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales cargo Electromecánica- Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 07 de Setiembre de 2015. eXPTE. 00184/13.
341	15/09/15	Reconocer como importe de la obligación de pago de la deuda que tramita por expediente Nº 057/13, conforme el Decreto 1757/90, Ley 23982, Decreto 2140/91, Decreto 211/92, normas complementarias, y en cumplimiento de la Resolución Nº 015/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el importe, al día 03-enero-2010, de $131.946 (Pesos ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y seis). Expte. 057/13.
342	15/09/15	Declarar DESIERTO el Concurso Abierto, llevado a cabo para la cobertura de un cargo como Auxiliar Administrativo en el área de Bedelia de la Delegación Zonal Sede Trelew, Cat.06 Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de la Universidad. Expte. 185/2013.
343	15/09/15	Reconocer como importe de la obligación de pago de la deuda que tramita por expediente Nº 058/13, conforme el Decreto 1757/90, Ley 23982, Decreto 2140/91, Decreto 211/92, normas complementarias, y en cumplimiento de la Resolución Nº 015/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el importe, al día 03-enero-2010, de $24.374,00 (Pesos veinticuatro mil trescientos setenta y cuatro). Expte. 058/13.
344	16/09/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización del CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JURISDICCION UNIVERSAL EN EL SIGLO XXI, a desarrollarse entre los días 09 y 10 de Septiembre de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón –FIBGAR.
345	16/09/15	Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Decreto 1571/81-3 Procedimientos 3.2.6 y 3.2.6.3 y Reglamento de Archivo (Resolución Rectoral N° 037/98 y Resol. C.S. N°023/98-Expte. CUDAP N°2286/07- N° original “R”2264/92), la documentación que, como ANEXO de 3 (tres) hojas, forma parte del ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS N° 007/2015 obrante a fs. 115/117 del LIBRO N°1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.
346	16/09/15	Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir 1673-OPNP 123/15; 1668 OPNP92/15; 1667 OPNP 90/15; 1646 OPNP 61/15; 1644 OPNP 45/15; 1648 OPNP 65/15; 1640 OPNP 32/15; 1654 OPNP 73/15,
347	16/09/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar el reintegro a: Rosario CARBALLO $450. AYAPE Alberto $923,45. Lidia BLANCO $3.397,22. Silvia COICAUD $369,26. Liliana BALOCCHI $1.800,03. Carlos DE MARZIANI $1.375,40. Marcelo MUÑOZ $1.030,08. Daniel PICHL $1.425. $320. LAZZARONE Diego $2.355. SCHIAVONE Francisco $2.961,38.
348	16/09/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los Sres. Karina CARCAMO DNI. Nº 30.936.526; Nadia MARTINEZ DNI. Nº 32.233.692; José G. REMOLCOY DNI. Nº37.665.489 y Natalia HEREDIAS DNI. Nº 35.659.082, el importe de $3.300,00 (pesos tres mil trescientos) a cada uno y a Alejandro HUICHAQUEO DNI. Nº 18.820.726 el importe de $4.800,00 (pesos cuatro mil ochocientos); en concepto de subsidios por un importe total de $18.000,00 (pesos dieciocho mil), por los motivos mencionados.
349	16/09/15	Autorizar el pago de subsidios a los Coordinadores de Talleres que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución.
350	16/09/15	Avalar y acompañar institucionalmente los talleres de Tango. Karate Do y Taekwondo. Dejar establecido que los mismos serán en caracter AD HONOREM.
351	16/09/15	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la adquisición de elementos de higiene. Afectación presupuestaria preventiva de $40.000. Expte. C-SJB N°019/2015.
352	16/09/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $4.460. E&P CONSULTING S.A. $43.975,00. LAVADERO IMPERIO $1.955,64. $2.261,89. PATAGONIA DOM SH $6.413. DIARIO CRONICA $1.744,63.
353	16/09/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los alumnos: Roxana Yanina VELASQUEZ DNI. Nº31.513.954 y Roberto VOOGT DNI. N° 35.382.599, de un subsidio de $3.000 (pesos tres mil) mensuales a cada uno; durante los meses de Marzo a Noviembre de 2015, por única vez, por los motivos mencionados.
354	16/09/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Florencia VILLALBA, DNI.29.493.686, para realizar tareas profesionales en el Área de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe total de $135.000,00 (pesos ciento treinta y cinco mil), pagaderos en 9 cuotas iguales y consecutivas de $15.000,00 ( pesos quince mil) mensuales, por el período 01 de Julio de 2015 al 31 de Marzo de 2016, con una carga horaria de 35 hs. semanales,
355	16/09/15	Aprobar las bajas de bienes patrimoniales de todas las dependencias y Secretarías de Rectorado, como así también las pertenecientes a los Delegados Zonales con intervención de los mismos. Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes que se encuentran en las Solicitudes de Baja de Bienes Patrimoniales detalladas en el Anexo de la Nota Nº DP-CUDAP 7292/2015
356	16/09/15	Celebrar con el Sr. Gustavo Daniel FERREYRA DNI 29.239.239, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la U.V.T.T., por un importe total de $54.000,00 (pesos cincuenta y cuatro mil), pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Julio de 2015 al 31 de Diciembre de 2015. Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.666, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $54.000,00 (pesos cincuenta y cuatro mil), pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de Julio de 2015 al 31 de Diciembre de 2015.
357	16/09/15	Autorizar a la Secretaria Administrativa a hacer entrega a los capacitadores: Eduardo CELEDON DNI.N°35.385.005; Laura TORRES DNI. N°36.334.382; Jessica GUTIERREZ DNI. N°36.709.045; Marlene COLLUEQUE DNI. N°36.719.045; Lucas DOELLO DNI. N°36.334.080; Gerardo RAMIREZ DNI. N°36.334.223; Emanuel MARIPILLAN DNI. N°36.718.684; Tania SALGADO DNI. N° 94.704.373; Betania VIEGAS DNI. N° 37.068.101 y Claudia CARDENAS DNI. N°39.439.616,el importe de $900,00 (pesos novecientos) para cada uno, en concepto de becas-subsidios correspondiente a los meses de marzo-abril y mayo/15 ($300,00 mensuales), por los motivos mencionados.
358	18/09/15	Aprobar el Acta de Recepción definitiva de la Obra: ADECUACION Y REMODELACION AULAS Y BAÑOS -EDIFICIO AULAS- CIUDAD UNIVERSITARIA -KM-4- SEDE COMODORO RIVADAVIA, de fecha 13 de agosto de 2015. Expte. CUDAP N°143/2013. AUTORIZAR la devolución a la empresa CESARI SRL, el fondo de reparos correspondiente a esta obra.
359	22/09/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO-CERRADO POR SEDE -CERRADO GENERAL Y CONCURSO ABIERTO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma: Expte.CUDAP 096/15.
360	22/09/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO-CERRADO POR SEDE-CERRADO GENERAL y CONCURSO ABIERTO - para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma: Expte.CUDAP 082/15.
361	22/09/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar a: GIACOPONI $650. SCHIAVONE $3.717,73. ENRIQUETA DIAZ $2.000,26. ESCUDERO B. $4.200. BUCKLE CARLOS $1.980,61. MAZZUCA M.$5.274,48. ZAMBOSCHI $1.833,07. GABRIEL CARRIZO $10.898. NORMA ESCALANTE $868. MAYORGA VIVIANA $850. GRACIELA ITURRIOZ $120. AGUADO ALEJANDRO $1.125,05. DE MARZIANI $1.031,00 AYAPE $1.470,03 y otros...
362	22/09/15	Otorgar los siguientes títulos de posgrado LAURA BERGARA. MARIA ROCIO CRESPO. ROMAN OLIVERO. JOSE ALLARD y JOSE ELIAS FERNANDEZ ALFAYA, con fecha de expedición 19 de agosto de 2015.
363	23/09/15	Prorrogar la Adscripción a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 21 de Enero de 2015 y por el término de 180 (ciento ochenta) días, a la Arq. Andrea Laura RIDELENER DNI. N°13.214.856, en su carácter de Titular de un cargo Nivel C Grado 10 del Agrupamiento Profesional, Tramo Avanzado, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en la Dirección General de Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación. Expte.ME N°13.975/13.
364	30/09/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: AYAPE, ALBERTO 2 (DOS) DÍAS, LAZZARONE, DIEGO Y KOROLUK, ALEJANDRA 2 (DOS) DÍAS C/U, BALOCCHI, LILIANA 3 (TRES) DÍAS, GIL, JORGE 2 (DOS) DÍAS, RIDELENER, ANDREA 2 (DOS) DÍAS, DIAS, GLADIS 3 (TRES) DÍAS, SEDRON, MARCELO 3 (TRES) DÍAS, FRUTOS, NATALI - AVENDAÑO, HORACIO Y JULIO RIVAS 3 (TRES) DÍAS C/U, GONZALEZ, MARIA VERONICA 2 (DOS) DÍAS, GIGLIOTTI, PABLO 2 (DOS) DÍAS.
365	30/09/15	Aprobar el gasto y abonar a las siguientes firmas: UNPSJB $2.074,09; LAVADERO IMPERIO $4.324,89 y OPTAR $37.028,47 y $39.298,60.
366	30/09/15	Dejar sin efecto la Licitación Pública 01/2015 referente a la Adquisición de Equipos y accesorios informáticos para varias dependencias y Sedes de Esquel y Puerto Madryn.
367	30/09/15	Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevarse a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse en el Área Bienestar Universitariode la sede, en el marco del Decreto 366/006 y de la reglamentación interna, de las siguientes condiciones y con el cronograma que se detalla:
368	30/09/15	Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevarse a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupación Mantenimiento Producción y Servicios Generales-Planta Permanente, para desempeñarse en el sector de limpieza de la sede, en el marco del Decreto 366/006 y de la reglamentación interna, de las siguientes condiciones y con el cronograma que se detalla:
369	30/09/15	Autorizar a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, a llevarse a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse en el Área Mantenimiento y Limpieza de la sede, en el marco del Decreto 366/006 y de la reglamentación interna, de las siguientes condiciones y con el cronograma que se detalla:
370	30/09/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 03-Agrupamiento Técnico Profesional, para desempeñar funciones en la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de la Secretaría Académica en el marco del Decreto 366/006 y de la reglamentación interna y avalar el siguiente cronograma:
371	30/09/15	Designar como tutores rentados de los distintos talleres deportivos a las personas que se listan en el Anexo Único de la presente Resolución, cuya renta mensual y período de designación es indicado para cada caso.
372	30/09/15	Continuan con las mismas recomendaciones del inicio del proceso de bacas- Convocatoria 2014/2015- las apelaciones de dos alumnos de Sede Trelew, detallados en Anexo I de la presente Resolución, según Acta VII de la Comisión de Becas y efectivizar los pagos de las Becas de Ayuda Económica pendiente a la fecha.
373	30/09/15	Otorgar títulos con fecha de expedición 03 de Agosto de 2015.
374	30/09/15	Designar a la Srta. María Alejandra ASKENZI DNI Nº 29.902.902, - Legajo Nº 7446-, para desempeñarse en la Dirección de Informática dependiente de la Direccón General de Planeamiento, Cat.04 Agrupamiento Técnico Porfesional- Planta Permanente, del Escalafon del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Setiembre de 2015. Expte Cudap Nº 64/15.
375	30/09/15	Asignar el cargo de Categoria 07 inicial correspondiente a la Planta Permanente del Personal No Docente - Dto. 366/06, al Área de Redes y Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría General de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
376	30/09/15	Adjudicar la Contratación Directa - Tramite Simplificado Nº 11/2015 sobre "Adquisición de equipos deportivos para Secretaría de Bienestar Universitario" a las siguientes firmas por el importe y motivos que se detallan a continuación: - GELINGEN SRL $24.365,00 - RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS $94.484,00 - WOLFI EQUIPOS $43.380,00
377	30/09/15	Autorizar la Contratación Directa - Tramite Simplificado para la "Adquisición de Bibliografía para Facultad de Ingeniería". Expte C-SJB Nº 21/2015.
378	30/09/15	Designar al equipo de trabajo responsable y al equipo operativo del desarrollo del Programa de Relevamiento Territorial Barrial, que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución.
379	30/09/15	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $90.750,00 (pesos noventa mil setecientos cincuenta), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/09/2015 al 29/02/2016. Expte CUDAP Nº 004157/2007.
380	01/10/15	Autorizar a la Dirección General de Planeamiento - Secretaría General, a llevar a cabo el CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Técnico Profesional B-Planta Permanente, para desempeñarse en el Área Redes y Telecomunicaciones de dicha Secretaría,en el marco del Decreto 366/006 y de la reglamentación interna, de las siguientes condiciones y con el cronograma que se detalla. Expte. SJB Nº 130/15
381	01/10/15	Aprobar el gasto y abonar a las siguientes firmas, según Planilla S.A. Nº 555, 567, 575, 577, 587, 588, 592, 593, 597, 599, 600, 603, 602, 604, 608, 605, 614, 612, 615, 620, 621 y 618/15.
382	01/10/15	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por el período 01/06/15 al 31/07/15. TORO, VIVIAN; RANDONICH, DORA; VASELL, NOEMI; CONSIGLIO, DANTE; SIMON, MARIELA: KOROLUK, ALEJANDRA; ALEJANDRO, ELIZABETH; GONZALEZ, IRENE; VEGA, ALEJANDRO; ESTIVEZ, ELIZABETH; FRUTOS, NATALI; CHIRINO, ANDREA; DURAN, RITA; RODRIGUEZ, MARIA INES; AMAYA, TERESA; SALOMONE, MARIA; INGANI, LUCAS; HAMM, JORGE; MARTUCCI, ANALIA; FERREYRA, JOSE LUIS; BONIFACIO TRONCOSO, ANA; PINO COSTA, FLAVIO; OLINIK, CRISTINA; BUSTOS, DANIELA; TEIGUEL, MARINA; CARDENAS, LAURA; AGUILAR LEVICOY, JENIFER; RAMIREZ, GIMENA; HERNANDEZ, MARCELA; LIBENSON, MARIANA; PRATTI, XOANA; MILLAMAN,DIEGO; RIFFO, JAIRO; BALLONA, ALDO.
383	01/10/15	Aprobar el gasto y abonar a varias firmas, según Planilla S.A. Nº 380, 359, 367, 339, 364, 331, 325, 326, 365, 342, 341, 336, 338, 324, 319, 363, 317, 344, 350, 348, 318 y 347/15.
384	01/10/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: SEDRON, MARCELO 3 DIAS; MEDINA, CARLOS 3 DIAS; IVANOFF, SONIA Y LONCON, DANIEL 3 DIAS C/U; BALOCCHI, LILIANA 2 DIAS; URRIZA, JOSE 1 DIA; MONTI, ALEJANDRO 1 DIA; PUGH, PABLO 1 DIA; RIDELENER, ANDREA 2 DIAS; ALEGRE, MILVA 5 DIAS; HAJEK, CRISTINA 3 DIAS; IVANOFF, SONIA 3 DIAS; RIVAS, JULIO 3 DIAS; DE MARZIANI, CARLOS 1 DIA; SILVERA, RENE 2 DIAS; MALDONADO, PAULA Y CEBALLOS, ALBERTO 2 DIAS; VARGAS, HENRY 5 DIAS; AVILA, MARIA LUISA 2 DIAS; AYAPE, ALBERTO 2 DIAS.
385	02/10/15	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes que se detallan, por el período 01/08/15 al 31/03/16. TORO, VIVIAN; VASELL, NOEMI; CONSIGLIO, DANTE; SIMON, MARIELA: KOROLUK, ALEJANDRA; ALEJANDRO, ELIZABETH; GONZALEZ, IRENE; VEGA, ALEJANDRO; ESTIVEZ, ELIZABETH; FRUTOS, NATALI; CHIRINO, ANDREA; DURAN, RITA; RODRIGUEZ, MARIA INES; AMAYA, TERESA; SALOMONE, MARIA; INGANI, LUCAS; HAMM, JORGE; MARTUCCI, ANALIA; FERREYRA, JOSE LUIS; BONIFACIO TRONCOSO, ANA; PINO COSTA, FLAVIO; OLINIK, CRISTINA; BUSTOS, DANIELA; TEIGUEL, MARINA; CARDENAS, LAURA; AGUILAR LEVICOY, JENIFER; RAMIREZ, GIMENA; HERNANDEZ, MARCELA; LIBENSON, MARIANA; PRATTI, XOANA; MILLAMAN,DIEGO; RIFFO, JAIRO; BALLONA, ALDO. Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con agentes que a continuación se detallan, por el período 01/08/15 al 31/03/16, para la realización de las tareas que para cada caso se especifican: HEIT, LUCIANA; BHEM, CINTHIA y APES, MAURICIO.
386	02/10/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas a: LAZZARONE, DIEGO y COLIBORO, MARIO 3 DIAS C/U; ASOREY, CLAUDIA, JONES LOBOS, PABLO, MUÑOZ, ALEJANDRA y CARUGO, FABIOLA 2 DIAS C/U; MEDINA CARLOS y GUENCHUR, CARLOS 5 DIAS C/U; PICHL, DANIEL 3 DIAS; SILVERA, DANIEL 3 DIAS; VINUESA, JULIO 1 DIA; INVANOFF, SONIA y LONCON, DANIEL 3 DIAS C/U; BALOCCHI, ALICIA 4 DIAS; RAMIREZ, JIMENA y AGUILAR JENIFER 3 DIAS C/U; LOPEZ, VERONICA, RUIZ, MIGUEL y ONTIVEROS, LEONARDO 2 DIAS C/U.
387	02/10/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: Sr. Francisco SCHIAVONNE $3.345,25 (pesos tres mil trescientos cuarenta y cinco con 25/100) y al Abog. Diego LAZZARONE $1.402,00 (pesos un mil cuatrocientos dos).
388	02/10/15	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, referenciados en el Anexo Único adjunto a la presente Resolución.
389	08/10/15	Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, a los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Sede Puerto Madryn, Sres. Oscar Andrés FRUMENTO y Abril Augusto CRESPI para integrar el Comité organizador de la XVI REUNION ARGENTINA y VIII REUNION LATINOAMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn en el año 2016.
390	08/10/15	Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la obra: Licitación Publica Nº 04/2014, OBRA: “ADECUACION PARA ACCESIBILIDAD- BAÑO Y ESTACIONAMIENTO- SEDE ESQUEL” ejecutada por la empresa contratista “ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL”. Expte.SJB 00206/2013.
391	08/10/15	No hacer lugar al Reclamo Administrativo interpuesto por la agente de la Delegación Zonal Sra. María Luisa GONZALEZ, por las razones expuestas. Expte. SJB 073/15.
392	08/10/15	Modificar las Resoluciones R/8 N° 285 y 286/2015 en lo referente a la designación como 1er. Miembro Titular del jurado del Concurso Cerrado Interno, para la cobertura de 2 (dos) cargos Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa, el que quedará de la siguiente manera: donde dice NANCY SAEZ debe decir LUIS BARRIOS DNI. N° 16.200.231.
393	08/10/15	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en los Expedientes FCJ-SJB Nº 0008; 0009 y 0129/2014, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con los Expedientes FCJ-SJB Nº 0008; 0009 y 0129/2014, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho.
394	08/10/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas: VALDESOGO BATERIAS $9.500. PROV IND $6.920,48. RICARDO BUELONI $2.520. PITERBAG ADRIANA $4.900. EMEC SRL $22.568,30. VIDEO GRAF $5.497. OPTAR $20.006,85 Y $24.576,47. DON OTTO SA. $6.824. COSMEL $15.000. ELECTRO TOOLS $8.678,85. X-28 ALARMAS $412,01. LA UNICA $10.161,00. SD PATAGONIA $31.354,04. FLORIA MARIA PIA $7.200. CORREO ARGENTINO $18.929,70. NACION LEASING $2.595,30. ANAFER SA. $235. LA MUTISIA $20.000. NEWXER $28.015,50.
395	08/10/15	Otorgar títulos, con fecha de expedición 22 de Setiembre de 2015.
396	08/10/15	Otorgar títulos, con fecha de expedición 24 de agosto de 2015.
397	08/10/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas N° 554-557-559-564-571- 572 -584 -585 -586 -589 -590 - 598 - 601 - 606 - 607 - 613.
398	14/10/15	Otorgar al graduado, Sr. Marcelo Fabián, D’ ANUNZIO DNI. Nº 20.491.922, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA, otorgado en el año 2.001 por esta Universidad; Acta 785, folio 394 del Registro I –T.
399	14/10/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al PRIMER ENCUENTRO DE DOGMATICA Y PRACTICA PENAL, a realizarse entre los días 8 y 9 de Octubre próximo en esta ciudad.
400	14/10/15	Aceptar la adhesión de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA al protocolo adicional para la creación de una carrera interinstitucional sobre el uso de las TIC en Educación suscripto el día 06 de agosto de 2012 entre la UNCUYO. UNCONAHUE.UNPAUSTRAL. UNSANLUIS.UNPSJBOSCO. UNCHILECITO. UNRIONEGRO en el marco de AUSA. Expte. FI-
401	14/10/15	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.
402	20/10/15	AUTORIZAR A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA A ABONAR LA SUMA DE $9000(PESOS NUEVE MIL), POR UNICA VEZ,EN CONCEPTO DE SUBSIDIO AL ALUMNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SR. ROBERTO ARIEL RAU DNI Nro 27.195.323, POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS.
403	21/10/15	Dejar establecido que el convenio específico suscripto el 26 de Setiembre de 2012 entre la Universidad Nacional de Cuyo,Universidad Nacional del Comahue, Univ.Nacional de la Patagonia Austral, Univ.Nac. de San Luis, Univ.Nac. de Cuyo, Univ.Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, Univ. Nac. de Chilecito y Univ. Nac. de Río Negro las Universidades para la implementación de la Carrera Maestría en Configuraciones Didácticas en Escenarios Digitales es aplicable para la MAESTRIA EN ENSEÑANZA EN ESCENARIOS DIGITALES, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. Expte. FI-SJB N°100/2015.
404	21/10/15	Designar a la Prof. CARDENAS ROMINA ELIZABETH DNI. N°34.674.802, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 3 (T.P.3 -12 hs.), referencia presupuestaria R/6 N°36/2009), a partir del 20/08/2015 y mientras dure la licencia de la docente MATTIOLI, VIRGINIA y/o la sustanciación de los concursos, lo que ocurra primero. Disp. CUP N°78/15.
405	21/10/15	Designar a la Prof. BAREILES, Lilian DNI.32.919.412, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 5 (T.P.5 - 4 hs.reloj), referencia presupuestaria R/6 N°36/2009), a partir del 24/08/2015 y mientras dure la licencia de la docente PEREA, Iona -Art.6° A.p2 Inc.a) y/o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disp. CUP N°80/15.
406	21/10/15	Designar al docente SILVA, Cristián DNI. N°30.360.583, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 5 (T.P.5 - 4 hs. reloj), referencia presupuestaria R/7 N°391/2012), a partir del 07/09/2015 y mientras dure la licencia del Prof. TOLOSANO, Javier, el 29/02/16 y/o la sustanciación de los concurso respectivos, lo que ocurra primero. Disp. CUP N°94/15.
407	21/10/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las JORNADAS CHUBUTENSES DE ACTUALIZACION EN DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, organizadas por el Colegio Público de Abogados de esta ciudad, a realizarse entre los días 29 y 30 de Octubre del año en curso.
408	21/10/15	Adjudicar la Licitación Privada N°05/2015, ref. a adquisición de instrumental Lic. en química PM-Q a las firmas: WASSERBERG por $35.490; SATIA SRL por $8.616,00. INSTRUMENTAL PASTEUR SRL por $243.293,00. Declarar desierto los renglones 4,17 y 20 y desestimar los renglones 8 y 19. EXPTE.C-SJB N° 016/15.
409	21/10/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los Adelantos a Rendir que se detallan: cargos a rendir 1755-1757-1758-1759-1760-1763 (OPNP N° 294 -305 -309 -311 -314 -317).
410	21/10/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: Alberto AYAPE (3 días). Gonzalo CALVO (3 días).M.HERNANDEZ.Miguel A. RUIZ (2 días). ONTIVEROS F. (2 días). LOPEZ Veronica (3 días). DELIA FERNANDEZ (3 días). ONTIVEROS-Gabriel SEBASTIAN (3 días): MURGA H. (5 días): CASTILLO-MURGA (2 días). Lucia SANDOVAL (2 días). Jorge GIL (4 días). BECETTE (4 días). Susana ALVAREZ (3 días). Lidia BLANCO (4 días). MARGUSINO Silvia-Lidia VILLARROEL (1 día). PADIN C. (1 día). Silvina ERCORECA (1 día). Sonia IVANOFF (3 días). Silvia COICAUD (2 días). Cecilia BRAND (4 días). HERNANDEZ Marcela (2 días).
411	21/10/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio desde el 01 de abril al 31 de Diciembre de 2015, por la suma mensual de $1.000,00 a las capacitadoras: BENITEZ, Bernardina Amarilla DNI.94643518 y BORDON ZUAREZ, Elida María CI N°459.051.
412	21/10/15	Adjudicar la Contratación Directa N°12/2015 ref. a la adquisición de bibliografia -Lic. en Quimica PM-Q a las firmas: CUSPIDE LIBROS SA por $635; CIENCIA Y TECNICA por el importe $18.150,00. Declarar desierto el renglón 1 y fracasados los renglones 6,7,11 y 12 por inconveniencia presupuestaria. Expte. C-SJB N°018-
413	21/10/15	Adjudicar a la firma LIMPIEZA 2000 SRL el renglón 1, por conveniencia y menor precio, por un importe de $44.000. Expte. C-SJB N°019/15.
414	21/10/15	Aprobar los gastos y reintegrar a: LARROCCA $1.936,00. Sandra CAMBARERI $1.916. Marcia MAZZUCA $2.248,08. Paola LANAS ORREGO $7.032. Adriana GRATTI $129,57. Susana GONZALEZ $2.000,41. Ing. COLOMBO A. $525,81. Susana RIZZUTO $20.000. Héctor ALVAREZ $5.007,10. Silvia COICAUD $740.
415	21/10/15	Tener por autorizados los Talleres y Cursos que se desarrollaron durante el 1er. cuatrimestre en las Sedes de: Comodoro Rivadavia. Esquel (extensivo en Trevelin). Trelew y Puerto Madryn, en el marco del Convenio suscripto con PAMI y según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
416	21/10/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Becas Estimulo a las Vocaciones Cientificas 2015 por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin.
417	21/10/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que infra se mencionan de subsidios por los importes que a continuación se detallan, por única vez, por los motivos mencionados anteriormente: VITO, Rocio $2.500 y CARDOZO, Derlys $2.500 (meses de Julio a Octubre/15).
418	21/10/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: LAZZARONE $1.699,99. GRATTI Adriana $1.353,53. SCHIAVONNE F. $2.744,13. MAZZUCA Marcia $2.519,51. AGUADO A.$1.246,08. CONTRERAS Sandra $745. Norma ESCALANTE $940. MARGUSINO Silvia $285,09. Alicia LORENZO $1.400,02. MUÑOZ Andrea $400,15. Héctor ALVAREZ $4.491,33. Analia ORR $2.544. Susana GONZALEZ $10.851.
419	21/10/15	Derogar la Resolución R/7 N°386/2010. Designar a las agentes de la Facultad de Ciencias Naturales Maria Celina TIEDEMANN como Técnico del Laboratorio de Servicios de Microscopia Electrónica y a la Sra. Patricia Angélica PEÑALDO, como técnico asistente del mismo laboratorio.
420	21/10/15	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $17.565,99 al Dr. Julio VINUESA. $5.662,70 a la Dra. Marcia MAZZUCA.
421	21/10/15	Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2015/2016 de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en los Anexos I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/15 y de febrero a abril/2016, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio.
422	21/10/15	Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2015/2016 de SEDE TRELEW detallados en los Anexos I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/15 y de febrero a abril/2016, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio.
423	21/10/15	Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA para Convocatoria 2015/2016 -SEDE TRELEW a las alumnas HUGHES CORAZZA, Ludmila Macarena y VILLEGAS, Carla María Belen, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/15 y de febrero a abril/2016, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio. fecha de
424	21/10/15	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Esquel (Anexo I); Sede Puerto Madryn (anexo II); Sede Comodoro Rivadavia (Anexo III) y Sede Trelew (Anexo IV).
425	23/10/15	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la “JORNADA DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES” a desarrollarse en el Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el día 30 de Octubre de 2015.
426	27/10/15	Autorizar la Contratación Directa-Trámie Simplificado para la "Adquisición de armarios para modelo de anatomía-Facultad de Ciencias Naturales. CUDAP Exp_C-SJB 022/2015.-
427	27/10/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según detalle, OPNP Nº 359-360-363-364-366-370-375-386-387-388-389- 393-398-401-403.-
428	27/10/15	Celebrar un CLO con el Sr. Alejandro TENUTO, por un importe total de $ 45.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $ 15.000 para el dictado del Taller HABITACIÓN DE REALIDAD TECNO-COGNITIVA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA PARA PERSONAS CONDIFICULTADES DE COMUNICACION APRENDIZAJE, con una carga horaria de 20 hs. semanales por el período 01/05/15 al 31/10/2015.-
429	27/10/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.
430	27/10/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
431	27/10/15	Dar Aval institucional a la realización de la "5º ESCUELA ARGENTINA DE MUSEOLOGÍA DE LAS CIENCIAS", a realizarse en Comodoro Rivadavia, entre los días 4, 5 y 6 de Noviembre de 2015.-
432	27/10/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
433	27/10/15	Aprobar los gastos y autorizar la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
434	27/10/15	Aprobar los gastos y autorizar la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
435	28/10/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según la OPNP Nº 328-322-325-330-332-335-336-337-356.-
436	28/10/15	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según la OPNP Nº 412-417-423-430-431-434-437-461-462-469-479-482/2015.-
437	28/10/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Arq. César Alfredo QUIROGA, por un importe total de $ 57.600,00 pagaderos en 04 cuotas iguales y consecutivas de $ 14.400,00 para realizar tareas en el Area de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 06/08/15 al 31/12/2015.-
438	28/10/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio de $ 10.000 al Sr. Luciano BOBROWSKI, por única vez, a fin de subsidiar a cada uno de los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, que colaboraron con el relevamiento fotográfico de patologías constructivas, incluyendo soluciones constructivas de las mismas.
439	28/10/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas.-
440	28/10/15	Aceptar el pedido de reducción temporaria en la dedicación docente solicitada por la Docente Luz Alejandra ARANCIBIA a partir del 01/10/2015, calidad regular hasta la finalización del período en el que se le otorga la calidad de regular o su reintegro, lo que ocurra primero.
441	28/10/15	Dejar sin efecto la Resol. R/8 Nº128/2015, por la cual se celebra la " CXXXVIII Colación de Grado" de esta Universidad.-
442	28/10/15	Celebrar la "CXXXVIII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.-
443	28/10/15	Celebrar la "LVI Colación de Posgrado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.-
444	28/10/15	Celebrar la "CXXXXI Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 19 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.-
445	28/10/15	Celebrar la "CXL Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.-
446	28/10/15	Celebrar la "LVII Colación de Posgrado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 20 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.-
447	28/10/15	Celebrar la "CXLI Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 25 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.-
448	29/10/15	Aceptar la licencia interpuesta por la Prof. Carla ROMAN, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial (TP2-16 hs.), a partir del 03/08/2015 y hasta el 15/12/2015.-
449	29/10/15	Designar a la Lic. Romina Alejandra SOTELO en el cargo de Profesor Tiempo Parcial 2- 16 hs reloj, calidad Suplente (referencia presupuestaria R/6 Nº36/2009 a partir del 22/09/2015 y hasta el reintegro del Lic. René SILVERA, el 29/02/2016, y/o la sustanciación de los concursos, lo que ocurra primero.-
450	29/10/15	Celebrar un CLS MF con el Sr. Leonardo LOPEZ, para realizar trabajos en conjunto entre el Sector Prensa y la dirección de Informática que depende de la Dirección General de Planeamiento, por un importe mesual de $ 8.736,00, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/09/15 al 31/03/2016.-
451	29/10/15	Aceptar la renuncia del Prof. Fabricio BAEZA a partir del 20/08/2015 en el cargo de Prof. Suplente Tiempo Parcial 2-16 hs. reloj.-
452	29/10/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas.-
453	29/10/15	Asignar BECAS DE AYUDA ECONOMICA a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2015/2016 de SEDE ESQUEL detallados en los Anexos I y II de la presente Resolución con vigencia por diez meses, de mayo a noviembre/15 y de febrero a abril/2016, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio.-
454	29/10/15	Aprobar la sugerencia del Trabajador Social de la Sede Puerto Madryn de las Becas de Ayuda Económica y Becas de Alojamiento con tratamiento y dictámen favorable de la comisión de Becas, según Acta Nº001/2015.-
455	05/11/15	Adjudicar la Subasta Pública N° 01/2015 referente a la Venta de camioneta Chevrolet Varaneio dominio VJZ-254 a: COSTA AMERICO, el renglón 01 por mayor precio, por un importe que asciende a $25.222,00. Expte. C-SJB 017/15.
456	05/11/15	Aprobar la creación del PROGRAMA CULTURA Y EDUCACION, que se desarrollara conforme los ejes y objetivos propuestos en el Anexo Unico de la presente Resolución.
457	05/11/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos Mauro RICCI y Laura Macarena ANTIGÑIR, de subsidios de $1.000 a cada uno, por los meses de junio y Julio/2015, para realizar actividades en el marco del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales.
458	06/11/15	Designar a la Sra. Leila Muriel PURINS, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Secretaría Administrativa, en la Categoría 7 Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015.-
459	06/11/15	Adjudicar la CD Nº 13/2015 referente a adquisición de equipos para Comedor Universitario en Comodoro Rivadavia y aire acondicionado para la Sede Esquel, a las firmas SOPLANES y RM REPRESENTACIONES VENTAS Y SERVICIOS.-
460	06/11/15	Aceptar las incorporaciones y las devinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los ANEXOS I, II y III de la presente Resolución.-
461	06/11/15	Designar a la Srta. Laura RIVA DE NEIRA, para desempeñarse en el Area de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa, en la Categoría 7 Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015.-
462	06/11/15	Designar a la Srta. Verónica LOPEZ, para desempeñarse en el Area de Análisis Económicos y Administrativos dependiente de la Secretaría Administrativa, en la Categoría 7 Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de las Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015.-
463	06/11/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes según detalle, para cumplir con las funciones mencionadas.-Planillas Nº 1153, 1151, 1143, 1131, 1134, 1116 y 1136.-
464	06/11/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
465	06/11/15	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.-
466	06/11/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Lic. Gustavo BRUZZO un subsidio de $ 24.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 4.000 por mes a partir del 1º de julio y hasta el 31/12/15, en el marco del Programa Comunidades en Red y de la Unidad de Vinculación y Transferencia Ecnológica -UVTT.-
467	06/11/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.-
468	06/11/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Cr. Jorge Manuel GIL, por un importe total de $ 54.450,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $ 18.150 mensuales para realizar funciones como Auditor Senior Responsable de la Coordinación del Equipo de Auditoría, por el período 01/06/15 al 31/08/2015.-
469	06/11/15	Dejar sin efecto la Resolución R/8 Nº 290/2015.-
470	11/11/15	Designar al agente Sr. José Luis FERREYRA DNI. Nº 30.190.946, –Legajo Nº 8418-, para desempeñarse como Personal de Apoyo en CAMPUS UNIVERSITARIO “Ing. Aldo LOPEZ GUIDI” en la Delegación Zonal Sede Esquel; Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales - Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015. Expte.0155/14.
471	11/11/15	Designar al agente Sr. Leonardo Enzo TACCARI DNI. Nº 30.128.772, –Legajo Nº 8179-, para desempeñarse como Auxiliar de Mantenimiento y Producción-Instituto de Biotecnología Sede Esquel, en la Cat.06 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015. Expte. SJB 156/14.
472	11/11/15	Designar a la agente Sra. Noemí Alicia VASSELLI DNI. Nº 17.638.632, –Legajo Nº 8251-, para desempeñarse como Personal de Apoyo en la Delegación Zonal Sede Esquel, en la Cat.06 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015. Expte. SJB N°0152/14.
473	11/11/15	Designar al Sr. Simón Leandro BARRIOS DNI. N° 35.659.483, para desempeñarse en el Departamento de Aulas - Dirección de Intendencia –Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, en la Cat.07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 2015, cumpliendo horario en el turno tarde. Expte. SJB 0055/2015.
474	11/11/15	Incorporar al sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
475	11/11/15	Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.
476	11/11/15	Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica el PI 1043 "EL TRATAMIENTO DEL ESPACIO EN EL QUIJOTE DE LA MANCHA". Directora: Prof. Nelly KESEN, según figura en el Anexo Unico de la presente Resolución.
477	11/11/15	Autorizar la Licitación Privada para la "Adquisición de equipamiento para la carrera de Geología-FCN". Afectación presupuestaria preventiva de $235.000,00. Expte. SJB N°00023/15.
478	12/11/15	Avalar y declarar de interés Institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al “Congreso sobre el Nuevo Código Civil y Comercial Argentino, en homenaje al Profesor Jorge MOSSET ITURRASPE, a realizarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre los días 12 y 13 de Noviembre de 2015.
479	16/11/15	Instruis Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00089/2015, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponde. Expte Nº 089/2015
480	16/11/15	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Esquel enviada por Memos DSZE Nº 2329, 2342 Y 2429/15.
481	16/11/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con Dra. Ingrid SVERDLICK DNI Nº 14.493.676, para realizar tareas de asesoramiento en la Dirección General de Servicios Académicos y con la Lic. Liliana BARRIONUEVO para Articular acciones con las Facultades y Direcciones de Rectorado vinculadas con Tutorias y Subprogramas (CPFI) radicados en la Secretaría, colaborar en la coordinación de Proyectos presentados ante la SPU y participar en reuniones de trabajo en las Sedes, por un importe total de $45.000,00 (pesos cuarenta mil) pagaderos en 1 cuota de $5.000,00 (pesos cinco mil) y 4 cuotas iguales y consecutivas de $10.000,00 (pesos diez mil), por el período 15/08/15 al 31/12/2015, para ambos casos.
482	16/11/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $5.000,00 (pesos cinco mil) al agente Carlos LACALLE DNI Nº 14.470.072, por única vez, por los motivos antes mencionados.
483	16/11/15	Designar al Lic. Javier Alejandro TOLOSANA DNI Nº 22.632.966, como Profesor Adjunto- Dedicación Exclusiva Compartida con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para cumplir la función de Director del Instituto de Desarrollo Costero, a partir del 1-08-15 y hasta la sustanciación del concurso.
484	16/11/15	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios de monto fijo equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva con la antiguedad que corresponda en cada caso con vigencia a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016 con las personas que se detallan: -LENCINAS, José -GARCIA NOWAK, María Carla
485	16/11/15	Celebrar con el Sr. Miguel Angel RUIZ DNI Nº 30.936.399, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, para coordinar las gestiones técnicas administrativas para la adquisición de precursores y sustancias químicas reguladas por el SEDRONAR y la presentación de informes trimestrales de transacciones, con carácter de declaración jurada ante el RENPRE, por el período 01/10/15 al 31/03/16, con una carga horario de 20hs. semanales, por un importe de $11.000,00 (pesos once mil) mensuales, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
486	16/11/15	Aprobar los gastos y abonar a varias firmas según Planillas Nº 182/15, 171/15, 154/15, 185/15 y 183/15.
487	16/11/15	Aprobar excepción al Art.13°, las Becas de Ayuda Económica de los alumnos de la Sede Puerto Madryn, que se detallana a continuación, a partir del 01/08/2015 y hasta el 30/11/2015, según el Acta N°002/2015 de la Comisión de Becas de dicha sede.
488	16/11/15	Aprobar los gastos y abonar a las siguientes firmas. según Planillas S.A. : 1232, 1237, 1246, 1254, 1251, 1250, 1260, 1256, 1255, 1259, 1274, 1271, 1270, 1275, 1272, 1269, 1267, 1268, 1278, 1276, 1282, 1277, 1288, 1291, 1290, 1292, 1296 y 1297/15.
489	16/11/15	Avalar la renuncia como Codirectora a la Mag. Patricia Viviana PICHL en el Proyecto de Investigación cuyos datos se consignan mas abajo, a partir del 01 de abril de 2015.
490	16/11/15	Celebrar con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO DNI Nº 33.529.475, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/09/15 al 31/03/16, por un importe total de $66.000,00 (pesos sesenta y seis mil), pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $11.000,00 (pesos once mil)para desempeñarse como Guía del Museo del Petróleo y para la atención al público en general, con una carga horaria de 35hs. semanale
491	16/11/15	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Único de la presente resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
492	16/11/15	Aprobar el gasto y reintegrar: $3.478 a Julio RIVAS; $4.625,23 a Francisco SCHIAVONE; $3.196,00 Dr. Diego LAZZARONE Y $2.466,00 a la LIC. Liliana BARRIONUEVO.
493	16/11/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio, los importes de $3.048,00 (pesos tres mil cuarenta y ocho) a los docentes de los talleres que a continuación se detallan: -TALLER DE DIBUJO - 1 GRUPO - PROF. MARÍA RODRIGUEZ -TALLER "TECNICAS PARA MEJORAR LA MEMORIA" -1 GRUPO - PROF. RAQUEL NUÑEZ -TALLER "HISTORIA VISUAL DE LA EDAD MEDIA" - 1 GRUPO- PROF. CATALINA CAPDEVILA
494	18/11/15	Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica el Proyecto de Investigación Nº 845 "Programa de Investigación: itinerarios de movilidad e inscripciones territoriales de los emigrantes andinos en las grandes metrópolis Argentina-España" Responsable de Argentina, Dra. Susana María Sassone, a partir del 12 de marzo de 2015.
495	18/11/15	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Féliz VIDAL,DNI 13.733.942, por un importe total de $82.500,00 (pesos ochenta y dos mil quinientos)pagaderos en 11 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Delegaciones Zonales Sede Trelew y Sede Puerto Madryn, por el período 02/02/15 al 31/12/2015.
496	18/11/15	Aprobar los gastos y abonar a varias firmas segun Planillas S.A. Nº 818, 835, 843, 860, 779, 828, 848, 849, 842, 821, 822, 859, 858, 829, 830, 831, 839, 840, 836, 853, 823 y 817.
497	18/11/15	Aprobar las prórrogas de presentación de Informes Finales, de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Único de la presente Resolución.
498	18/11/15	Designar como Directora a la Lic. Gladys Diaz del Proyecto de Investigación cuyos datos se consignan más abajo y a partir de la fecha indicada:
499	18/11/15	Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2015 y el 30 de marzo de 2016, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06 y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente a cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero.
500	23/11/15	Remitir al Consejo Zonal de Sede Trelew copia certificada del expediente CUDAP Nº 0253/2015, conforme lo sugerido por el Informe Final Nº 183/14 obrante fs. 63/73 del expediente citado.
501	23/11/15	Avalar y aprobar el desarrollo del Curso "Aplicación del Manual de Ceremonial y Protocolo para Instituciones Universitarias" con temario fijado en el Anexo Único, que será dictado por la Diplomada Mirta González, como parte de la práctiva dentro de la Tecnicatura en Administración y gestión Universitaria, que lleva adelante en el área de Gestión de Proyectos Comunicacionales.
502	23/11/15	No hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la agente María Luisa GONZALEZ DNI Nº 20.843.985. Hacer lugar al Recurso Jerárquico en Subsidio presentado por la citada agente, según lo establece el art. 84º de la Ley 19.549 y elevar las presentes actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Casa de Estudios para su tratamiento.
503	23/11/15	Avalar las actividades que se realizan en los proyectos aprobados mediante la ampliación realizada a la 22º Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria: "Universidad, Estado y Territorio" y la ejecución de los proyectos que figuran en el ANEXO ÚNICO, que se acompaña y forma parte de la presente Resolución, aprobados por la Subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación.
504	23/11/15	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Contratación Directa Nº 01/2015 referente a la construcción de la Obra "REPARACIÓN RED DE GAS - GAMELA EL REFUGIO - UNPSJB- SEDE COMODORO RIVADAVIA", la que estará integrada por: -Cdor. Norberto Larrocca -Arq. Graciela Caso -Ing. Ricardo Riat -Arq. Alfredo Quiroga -Arq. Carlos Zamboschi
505	23/11/15	Autorizar la Contratación Directa Nº 01/2015 referente a la construcción de la Obra "REPARACIÓN RED DE GAS - GAMELA EL REFUGIO - UNPSJB - SEDE COMODORO RIVADAVIA". Expte. Nº 125/2015.
506	23/11/15	Celebrar la XXVI PROMOCION DE EGRESADOS DEL CUP, de la UNPSJB en acto público a realizarse el día 12 de Diciembre de 2015, en el que se entregarán certificados de estudios, según Régimen de Evaluación y Promoción.
507	04/12/15	Determinar que las Secretarias de Rectorado deberán proponer a la COMISION DE SELECCION DOCUMENTAL, por intermedio de la Dirección General de Despacho -Archivo Central, los plazos de conservación de cada uno de los documentos que se generan en sus respectivos ámbitos. Expte. 2264/92 -CUDAP 2286/07.
508	04/12/15	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 459/2015, en cuanto se refiere a la firma R.M. Ventas y Representaciones, cuya adjudicación corresponde sea de $55.700 en lugar de $35.900. Expte. C-SJB N°013/15.
509	04/12/15	Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Contratación de cobertura de seguro de Responsabilidad Civil Museo Nacional del Petróleo", por el término de 1 (un) año. Expte. C-SJB N°0024/15.
510	04/12/15	Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado N° 015/2015- a las siguientes firmas: CIENCIA Y TECNICA por un importe total de $47.800. M & A SRL por un importe de $1.028,00. Expte. C-SJB N°0021/2015.
511	04/12/15	Designar al traductor público Nacional de Inglés GRANT JORGE en el cargo de PROFESOR SUPLENTE TIEMPO PARCIAL 2 (T.P.2-16 hs. reloj), a partir del 15/10/2015 y mientras dure la licencia por maternidad de la docente JURADO Verónica y/o su reintegro, el 29/02/2016, lo que se produzca primero. Disposición CUP N°121/2015.
512	04/12/15	Aceptar el pedido de licencia sin goce de haberes interpuesta por el Lic. Javier TOLOSANO en el cargo de PROFESOR T.P.3, a partir del 01 de setiembre del cte. año hasta su reintegro, el 29/02/2016, o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Disposición CUP N°82/2015.
513	04/12/15	Aceptar la renuncia interpuesta por la Lic. MOLINA, MARIA JULIA, a partir del 06 de Noviembre de 2015, en el cargo de Profesional Equipo de Orientación -20 hs. reloj calidad suplente. Disposición CUP N° 137/15.
514	04/12/15	Avalar las Jornadas de Información 2015 dirigidas a futuros estudiantes universitarios, a cargo del equipo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI (DNI Nº 14.315.680)
515	04/12/15	Avalar el desarrollo del TALLER "EL TRABAJO DE BUSCAR TRABAJO" destinado a estudiantes avanzados y próximos a egresar de todas las Facultades, a cargo del equipo de la Dirección de Orientación Educativa, coordinado por la Lic. Gabriela BUDZYNSKI (DNI Nº 14.315.680)
516	04/12/15	Designar a GONZALEZ, ALFONSO (DNI Nº 32.234.970) en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial 4 (T.P.4 - 8hs. reloj), referencia presupuestaria R/6 Nº 36/2009, a partir del 13/10/2015 y hasta el 15/12/2015.
517	04/12/15	Designar a los responsables de la 3º Etapa de los Estudios Evaluativos del PCI, dependiente de la Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica (UVTT), que se mencionan a continuación: Expte. CUDAP Nº 186/13
518	10/12/15	Declara desiertos los concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede, Cerrado General, por no contar con postulantes inscriptos. Designar a la Lic. en Psicología Ana Laura ROMERO DNI Nº 33.466.662, para desempeñarse en la Dirección de Orientación Educativa - Secretaría Académica, Sede Comodoro Rivadavia, en la Cat.05 Agrupamiento Técnico Profesional; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2015. Expte. SJB Nº 0056/2015.
519	11/12/15	Designar a la Srta. Magalí ERCORECA - DNI Nº 33.059.160, como Auxiliar Administrativo Cat. 7 Agrupamiento Administrativo Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales - Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 16 de Noviembre de 2015. Expte-SJB Nº 188/13
520	11/12/15	Dar de baja y pase a archivo a las Becas en todas sus modalidades que no cumplimentaron en tiempo y forma la notificación a los alumnos de SEDE COMODORO RIVADAVIA detallados en ANEXO I; SEDE PUERTO MADRYN en ANEXO II y SEDE TRELEW en ANEXO III de la presente Resolución.
521	11/12/15	Dar de baja a Becas de los alumnos de Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew - Convocatoria 2015/2016, que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución.
522	11/12/15	Declara desiertos los Concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, por no presentación de postulantes, según constancias en expediente CUDAP-SJB Nº 0154/14. Tener por designado al agente JORGE OVEJERO DNI Nº 10.146.984, como integrante de la Junta Evaluadora que actúa en el Concurso Abierto que tramita por Expte. CUDAP Nº 0154/14
523	11/12/15	Declara desiertos los Concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, por no contar con postulantes inscriptos. Designar a la Lic. en Psicopedagogia Daniela Noelia BUSTOS DNI Nº 32.332.377, para desempeñarse en la Dirección de Orientación Educativa - Secretaría Académica, Sede Comodoro Rivadavia, en la Cat.05 Agrupamiento Técnico Profesional; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2015. Expte. SJB Nº 0057/2015
524	11/12/15	Reemplar el diploma de PROFESOR Y LICENCIADO en CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN al graduado de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales de esta Casa, Sr. Raimundo Antonio POBLET, DNI Nº 21.904.727, con motivo del cambio de su número de identidad producido por el Registro Nacional de la Personas. Expte. 0011/2015.
525	11/12/15	Autorizar la Licitación Privada para la "Adquisición de Equipos Electrónicos y de Computación" Expte-C: 025/2015.
526	11/12/15	Celebrar con la Sra. Susana Lorena FARIAS DNI Nº 23.785.157 un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, con una carga horario de 35hs. semanales, por el período 5 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2015, sin prórroga.
527	11/12/15	Designar al Sr. Hugo Nelson DANCOR, para desempeñarse en el Area Mantenimiento y Limpieza de la Delegación Zonal SEDE PUERTO MADRYN, en la categoría 07, Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales - Dto. 366/06 y Reglamentación Interna, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2015
528	11/12/15	Designar al Sr. Pablo Damián Gigliotti para desempeñarse en el Area de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en la Cat. 07 Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Decreto 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2015.-
529	11/12/15	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas para Eventos científicos dentro del marco del Convenio -Programa Fortalecimiento Institucional UNPSJB-Subprograma II-apartado D: Fortalecimiento en Ciencia y Técnica-D3: Realización de Eventos Científicos, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.-
530	11/12/15	Aprobar las Becas Convocatoria 2015/2016 sugeridas favorablemente y con tratamiento en Comisión-Acta II en todas las modalidades a los alumnos que se detallan en el Anexo I- Reconsideraciones -Sede Comodoro Rivadavia. Para los casos de extensión de plazo debe considerarse la novedad registrada.-
531	14/12/15	Adjudicar Beca de Ayuda Económica Categoría Parcial y Beca de Fotocopia a la alumna PEREZ RAMOS M. Concepción DNI 37.111.155, de Ingeniería Civil Orientación Hidraúlica de Facultad de Ing. Sede Trelew-Convocatoria 2015/2016, a partir del mes de Julio/2015.-
532	14/12/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de complemento de subsidios, por los motivos mencionados.-
533	14/12/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos un único subsidio no reintegrable, de acuerdo al detalle.-
534	15/12/15	Designar al Sr. Dante Emanuel CONSIGLIO DNI. N°34.492.450 para desempeñarse en el Area Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeamiento-Secretaría Gral., en la Cat.07 Agrupamiento Técnico Profesional; Planta permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales -Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del 01/12/15. Expte. SJB N°00130/2015.
535	15/12/15	Designar a la Sra. Carmen Beatriz SILVA DNI. N° 20.897.299, para desempeñarse en el Sector Limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en la Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2015. Expte. SJB N°112/15.
536	15/12/15	Dar validez a las solicitudes presentadas por los Docentes Investigadores que figuran en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución , por Unidad Académica, Apellido y Nombres,DNI, Cargo Docente y Cargo de Gestión. Disponer que la vigencia de la validez otorgada en el Artículo 1° durará por el tiempo en que cada uno de los beneficiarios continúe en su cargo de gestión.
537	18/12/15	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP FHCS-SJB Nº 000222/2015, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder
538	18/12/15	Dejar sin efectos a partir del 01/10/2015 los Contratos de Locación de Obra celebrados oportunamente con las Sras. Zulma RAPIMAN DNI Nº 18.042.208; Miriam Irene STAMATI DNI Nº 18.593.637 y Miriam RAMOS DNI Nº 16.200.322, según Resolución R/8 Nº 197/15.
539	18/12/15	Aprobar el gasto y reintegrar según Planillas DGEF Nº 095, 127, 77, 118 Y 091/15.
540	18/12/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, segun Planilla 864, 865, 866, 884, 885, 905, 906, 915 y 935.
541	18/12/15	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Instructora que seguidamente de informa, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $9.201,00 (pesos nueve mil doscientos uno) de acuerdo al siguiente detalle, con una duración de tres meses a partir del mes de septiembre de 2015, por los motivos mencionados.
542	18/12/15	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Según Planillas Nº 141, 140, 128, 121, 120, 119, 130, 125, 126, 064, 122, 123, 124, 131, 132, 129 y 139/15.
543	18/12/15	Otorgar aval académico al Seminario de Capacitación en Turismo, que se desarrollará de acuerdp al temario que figura en Anexo Único de la presente Resolución.
544	18/12/15	Dejar sin efecto el subsidio otorgado al Sr. Marcelo Dolinsky DNI Nº 26.602.105 por $12.000 (pesos doce mil) en consepto de "Taller de Video", por cancelarse su dictado en Sede Esquel.
545	21/12/15	Designar como jurados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para seleccionar al Director regular del INSTITUTO DE BIOCIENCIA DE LA PATAGONIA (INBIOP), a los docentes investigadores que se detallan a continuación: MIEMBROS TITULARES: Dra. Monica Liliana Freile Dra. María Isela Gutierrez MIEMBROS SUPLENTES: Dra. Stella Maris Rios Dr. Edgardo J. Saavedra JURADO EN COMÚN TITULAR: Dr. Faustino Siñeriz JURADO EN COMÚN SUPLENTE: Dr. Ulises Anselmo Sedrón
546	22/12/15	Otorgar la Licencia por Maternidad interpuesta por la Lic. ROBERTS, María Teresa, en el cargo de Profesional del Equipo de Orientación del CUP, a partir del 17 de Setiembre de 2015 y hasta la finalización del plazo ajustable según lo establecido por Ordenanza C.S. Nº 151 (máximo 90 días)
547	22/12/15	Adjudicar la Contratación Directa - Trámite Simplificado 16/2015 a la firma IRON RACK de GARCIA Sergio, el regón 1 por menor precio y por un importe total de $16.170,00 (pesos un dieciséis mil ciento setenta). Expte-C-SJB Nº 0022/2015
548	22/12/15	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según Planillas 1052, 1053, 1035, 1034, 960, 1001, 987, 980, 982, 964, 930 y 910.
549	22/12/15	Otorgar al graduado, Sr. Pablo Gastón BARQUIN DNI Nº 25.722.488, un CERTIFICADO - ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtensión del título de LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, otorgado en el año 2.013, por esta Universidad ; Acta 320, folio 160 del Registro X-CR. Expte. Nº 189/2015.
550	22/12/15	Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2016 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 diciembre de 2016.
551	22/12/15	Aceptar, con vigencia a partir del 1º de Octubre de 2015, la renuncia presentada por la Sra. Teresa AMAYA DNI Nº 14.470.288 - Legajo Nº 2639- al cargo que desempeñaba en el Servicio Ocupacional, mediante un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo prorrogado hasta el 31/03/2016, segun la Resolución R/8 Nº 061/2015.
552	22/12/15	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Juan Manuel OYARZUN DNI Nº 33.182.703, para desempeñar tareas en el Área de Gestión de Proyectos Comunicacionales y afectado al desarrollo de Proyectos y Programas de esa Secretaría, en particular comunicación, actualización de la web institucional y diseño gráfico, por un importe total de $17.500,00 (pesos diecisiete mil quinientos) pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos) mensuales, por el perídodo 01/08/15 al 31/12/2015.
553	28/12/15	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo y Archivo en la Biblioteca Gabriel Puentes de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y Ordenanza C.S. Nº 149, y avalar el siguiente cronograma: Expte. CUDAP Nº 186/13

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2016

Publicado el Viernes, 15 Abril 2016 13:10

	FECHA	ASUNTO RESUELTO
001	04/02/2016	Designar a la Nutricionista Liliana BARRIONUEVO como Sub- Secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con dependencia directa del Rectorado, a partir del 1° de Febrero de 2016 y hasta la finalización del mandato del suscripto o disposición en contrario.
002	04/02/2016	Aprobar los gastos y abonar a varias firmas, según Planillas S.A. Nº 813, 812, 811, 808, 799, 793, 792, 790, 781, 787, 780, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 770, 768, 757, 749, 747, 744, 743, 742, 734, 733, 730, 729, 726, 723, 717, 765, 724 y 755/2015.
003	04/02/2016	Declarar desierta la Licitación Privada N°06/15 sobre "Adquisición de equipamiento para la carrera de Geología" Expte. C-SJB N°0023/2015.
004	04/02/2016	Autorizar la Contratación Directa (trámite simplificado) sobre "Contratación Seguro por robo, incendio y Responsabilidad Comprensiva para Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°027/15. Afectación presupuestaria preventiva por $4.620,00.
005	04/02/2016	Adjudicar a la firma NACION SEGURO SA. el renglón N°1, por menor precio y por un importe de $1.221,76, por el término de un año a partir del 01/01/2016. Expte. C-SJB N°0024/15
006	04/02/2016	Rescindir la Orden de Compra N°021/15,a la firma M&A SRL. por la suma de $8.803,52. Expte. C-SJB N°002/15.
007	04/02/2016	Designar a partir del día 01 de Enero de 2016, a cargo de la Dirección General de Despacho a la agente Sra. Mirta del Valle GONZALEZ DNI. N°14.282.177 -LEGAJO N°903- Asignar el adicional por mayor responsabilidad equivalente a la diferencia entre la categoria actual de revista 2AA y la categoría 1AA, correspondiente a la Dirección General de Despacho hasta la normalización del cargo.
008	04/02/2016	Aceptar el alta de la beca inicial doctoral, de CAVALLARO Agustín en el Proyecto PICT 2013-2426, "Impacto de las fuentes de humedad edáficas y atmosféricas sobre la eficiencia de uso de agua de plantas de la estepa patagónica: determinación a partir de la utilización de isótopos estables de H y C y de métodos eco-hidrológicos y fisiológicos". Investigador Responsable Dra. Sandra Janet BUCCI, a partir del 1 de febrero de 2016.
009	04/02/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Académica enviada por Nota SJB-CUDAP Nº 0008713/2015. solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Secretaría Académica citados en el Artículo anterior.
010	04/02/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Académica enviada por Nota DGSA N°32/15 CUDAP N° 7302/15. Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Secretaría Académica citados en el Artículo anterior.
011	04/02/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew enviada por Nota DZST N°193/15 CUDAP N°6750/15. Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes de la Delegación Zonal Sede Trelew citados en el Artículo anterior.
012	05/02/2016	Tener por autorizada, por excepción, la extensión de los días de Licencia por Atención de Familiar Enfermo, al agente de la Dirección de Medios Audiovisuales Sr. Carlos PACHECO DNI. N°20.235.504 –Legajo Nº 4848- por el período 25/05/2015 al 06/10/2015.
013	05/02/2016	Dejar sin efecto a partir del 31/10/2015 el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado oportunamente con la Sra. Mariana LIBENSON, que fuera prorrogado hasta el 31/03/2016 según la Resolución R/8 N° 385/15. Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Sra. Mariana LIBENSON DNI Nº 24.872.634, por el período 01/11/2015 al 31/10/2016, para el desempeño de tareas en el Departamento de Educación y Extensión del Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, por un importe mensual $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho), con una carga horaria de 35 hs. semanales.
014	05/02/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Juan Alejandro Alberto ESCOBAR DNI. N°35.264.009, por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el control de la documentación respaldatoria de la ejecución del programa Fortalecimiento Institucional y de las rendiciones a realizar ante la Secretaría de Políticas Universitarias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los instructivos y procedimientos pertinentes, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, por el período 06/11/2015 y hasta el 31/03/2016.
015	05/02/2016	Designar a la Sra. Elena Margarita CARDOZO DNI. N° 28.686.920, para desempeñarse en el Sector Limpieza de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, en la Cat.07 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales; Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de enero de 2016. Expte. SJB N°0079/2014.
016	05/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio según el siguiente detalle: VERONICA DA CAMPOS DNI. N°23.439.857 por $2.500 (junio y diciemb/15).
017	05/02/2016	Autorizar el llamado a Licitación Privada para la "Adquisición de equipamiento para la carrera de Geología-Facultad de Ciencias Naturales", nuevo llamado. Expte. C-SJB N°0028/15.
018	05/02/2016	Designar como representantes titulares de la UNPSJB en el Consejo Directivo del CIT Golfo San Jorge, a la Dra. Adriana NILLNI y al Dr. Néstor Jorge CAZZANIGA y como representante Suplente al Dr. Roberto Daniel FERNANDEZ, por el término de 5 años, según marca el convenio en el Artículo 4° del Anexo II-Reglamento de organización y conducción del CIT. Expte.CUDAP 1221/07.
019	05/02/2016	Avalar el SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL para la gestión de Proyectos denominado SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS -SISPRO- Implementar y adoptar la utilización del SISPRO como herramienta informática.
020	05/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a RODOLFO ANDRES FUZUL de un subsidio por un importe total de $23.100, pagaderos en 6 meses a partir del mes de febrero de 2016, por los motivos mencionados.
021	05/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable por un importe total de $5.00000, a CANDELA GONZALEZ y RODRIGO FALCON. Resolución SPU N°4646/14.
022	05/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos MARIA DE LOS ANGELES JAIMES ($3.500) y ENRIQUE JAVIER ESCOBAR ($14.000) de un subsidio no reintegrable, en el marco del Programa Comunidades en Red.
023	05/02/2016	Adquirir la obra titulada "privado-público" de Franca PACETTI, técnica fotografía intervenida, técnica mixta sobre madera, medidas 70x100 cm, de 2011 y la obra de César BARRIENTOS titulada "Señora Floresta", medidas 1,46m. por 1,22m., técnica acrílico con toques de tiza pastel, junio 2015, en un valor de $5.000,00 cada una.
024	05/02/2016	Otorgar títulos con fecha de expedición 04 de noviembre de 2015.
025	10/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: Planillas SA N° 1106 - 1089 - 1070 - 1112 - 1108 - 1080 - 1062 - 1095 - 1092 - 1067 - 1113 - 1073 - 1071 - 1079 - 1078 - 1093 - 1090 - 1091 - 1107 - 1088 - 1098 - 1097 - 1096 - 1102 - 1111 -1119 / 2015.
026	10/02/2016	Rectificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°465/15, en lo que corresponde a la corrección del nombre completo del Co-Director DE BATTISTI, Pablo Jesús.
027	10/02/2016	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos que se detallan en los Anexos I,II,III y IV de la presente resolución.
028	10/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.199 a Liliana BALOCCHI; $7.678,70 a Alejandra VIDAL; $5.237,63 a Diego LAZZARONE
029	10/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $1.790 a C y S LIBRERIA Y PAPELERIA;$14.788,62 a PH ELECTRONICA SA.
030	10/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $11.428 CENTER QUIMICA; $11.232,18 PHARMARCORP SRL; $84.641,84 SATIA SRL; $9.115,44 QUICK INFORMATICA SA $1023,10 NUEVO SUR; $45.568,27 PLASTISUR SRL; $490 CyS LIBRERIA; $9.980 GOMEZ RUBEN EDUARDO; $9.746 FRAVEGA; $5.000 y $4.000 DATA COMPUTACION; $8.200 TEMTEC SA; $19.522,14 URBANPACK.
031	10/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $6.120 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA; $1.189 FRAVEGA; $7.499 FRAVEGA; $4.925 HIDROMILENIO; $6.655 LBL COMPUTACION.
032	10/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.724,87 DIEGO LAZZARONE; $1.000 CARLOS MARZIANI; $2.632,80 PAULA ARRUA DAY; $3.237,96 MARIANA LANFRANCONI; $2.850 SILVANA OLIVERA; $1.910 $920 LAURA DEL CASTILLO; $940 NORMA ESCALANTE; $1.970 GABRIEL CASAL; $270,07 SILVIA MARGUSINO; $13.000,70 JULIO VINUESA y $1.543 GABRIEL SOTO.
033	10/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.501,84 DIEGO LAZZARONE; $4.017,20 JULIO VINUESA, $3.400 STELLA MARIS RIOS; $1.013,36 JAVIER LANCELOTTI;$929,89 SUSANA GONZALEZ, $1.680,25 DIEZ TETAMANTI, JUAN MANUEL.
034	10/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $6.804 JOSE PAREDES; $2.037,32 STELLA MARIS RIOS; $1.620 JULIO VINUESA; $2.269,19 JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI; $3.276 JAVIER LANCELOTTI; $2.924,80 LAURA RIVA DE NEIRA; $8.930,14 ALEJANDRA VIDAL.
035	10/02/2016	Dejar sin efecto a partir del 30/09/2015 el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado con la Srta. Cinthia Nazarena BEHM, que fuera prorrogado hasta el 31/03/2016 según la Resolución R/8 N° 385/15. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Karina Alejandra MARIN DNI. Nº 38.300.551, para realizar tareas en el Área de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Despacho, con una carga horaria de 20 hs. Semanales, por el período 13/10/2015 al 31/03/2016, por un importe mensual de $8.736,00 (pesos ocho mil setecientos treinta y seis), dependiente de la Secretaría General de la Universidad.
036	10/02/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Noviembre de 2015, la renuncia presentada por la Sra. Rosa PIROMALLI C.I. Nº 4.506.577 – Legajo Nº 1061- al cargo de categoría 6 –Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente - que desempeñaba en la Secretaría de Extensión Universitaria.
037	10/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.574,20 CARLOS DE MARZIANI; $1.554 RENE SILVERA; $1.555 MARCELO SEDRON.
038	11/02/2016	Autorizar la Contratación Directa referente a "Adquisición e instalación de sistemas de relojes para el control horario en las dependencias de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco". Expte.C: 01/2016.
039	12/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno ERGAS, Nicolas José por única vez, de un subsidio de $5.000, participación Simposio Argentino de Sistemas Embebidos -SASE.
040	12/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno MARTIN CRUZ, de un subsidio por un importe mensual de $2.500, durante cuatro meses desde Setiembre a Diciembre/2015.
041	12/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MORALES SOLEDAD $4.704. PARRA ALEJANDRA $2.870. IVANOFF SONIA $3.048. SEBASTIAN GABRIEL $20.000. CALVO GONZALO $9.000.
042	0412/02/2016	Dejar sin efecto a partir del 01/10/2015, la Resolución R/8 N°385/15, en lo referente al monto y carga horaria de los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrados oportunamente con los agentes Sres. Jairo RIFFO y Aldo BALLONA, los que quedaran de la siguiente manera: -RIFFO, Jairo DNI. N°34.864.738: por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el desempeño de tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaría Administrativa, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016. -BALLONA, Aldo DNI. N°33.772.859: por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, para el desempeño de tareas administrativas en la Dirección de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaría Administrativa, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016.
043	12/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.199,99 CARLOS DE MARZIANI; $2.185,25 RICARDO RIAT; $400,09 CARLOS PADIN; $410 GLADYS DIAZ; $622,51 Y $1.250 JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI.
044	12/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.690.69 ALBERTO AYAPE; $1.800 CARLOS DE MARZIANI; $2.983,08 JOSE PAREDES; $16.324,64 FABIAN SCHOLZ; $620 YANCAMIL ELSA; $1.200 MARCIA MAZZUCA; $2.210,22 CARLOS BUCKLE; $703,91 RAUL CEBALLOS; $1.032 NORMA ESCALANTE; $1032,04 LIQUITAY EZEQUIEL.
045	12/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $765,75 CARLOS DE MARZIANI; $82,30 LAZZARONE DIEGO; $900 SANDRA CAMBARERI-CLAUDIA MALDONADO y SUSANA ALVAREZ; $1.346,26 CARLA ANTOLA; $4.339,91 CARLOS PADIN; $4.207,18 MIRTA GUTIERREZ; $3.395,29 SANDRA BUCCI; $3.088 SUSANA GONZALEZ; $6.430 ALEJANDRA VIDAL; $1.042 NORMA ESCALANTE:
046	17/02/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: BLANCO, LIDIA(3 DIAS), LAZZARONE, DIEGO (3 DIAS), ARCE, MARIA ELENA (10 DIAS), RIDELENER, ANDREA (2 DIAS), SILVERA, RENE (2 DIAS), LOPEZ, ANGEL GUSTAVO (3 DIAS), CORDOBA, OSVALDO; FLORES, MARIA LUJAN; QUEZADA, DIANA PAULA (1 DIA) C/U, ASOREY, CLAUDIA Y DEL CASTILLO, LAURA (4 DIAS) C/U, HERNANDEZ, MARCELA PAOLA Y CALVO, GONZALO (2 DIAS) C/U, ONTIVEROS, LEONARDO FABRIZIO (2 DIAS).
047	17/02/2016	Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2016 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO ÚNICO forma parte de la presente Resolución.
048	17/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: POMBO NORMA $3.500; SACCONE PAULA $3.696.LOPEZ ASCENSORES$21.28750 CAMPELO-ARCIONI $1.025. ASOC.COOP ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA $11.000. IDELSUR $19.874,98. IGD COMUNIC. Y MEDIOS $82,00. VIDEO GRAFICA $1.300. IMPRESORA PATAG. $5.639,48. REVISTA DE BIOL.MARINA Y OCEANOG.U$S 220. EMEC SRL $21.608,06. ESPE SA $105.299,29. DON OTTO SA. $124.194. TOURING CLUB $1.520. TECNO DALVO INSTRUMENTAL $5.013,39; $3.340,09 Y $5.082,00. ANAFER $185. CIENTIST SA $16.473,54. J&C CONSTRUCC.$42.000. ECOM SA.$9.425,90 OCA $7.890,00.
049	17/02/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr.LUCAS MARTIN PINEDA, para coordinar actividades dentro del Programa LA SALUD UN COMPROMISO DE TODOS, que se desarrolla en las playas de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, por un importe total de $14.000 pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de $7.000 mensuales, por el periodo 01/01/2016 al 29/02/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
050	17/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Delegado Zonal de Sede Trelew Prof. Juan Pablo SIMONETTI, del importe de $30.000,00 (pesos treinta mil), en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
051	17/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ENTRE COMILLAS $5.203. IMPRESORA PATAGONICA $5.464,08 Y $2.467,63.ESPE $18.646,88 Y $14.917,50. RAMOS PAULA $21.000. CAMINOTTI ESTEFANIA $6.000. VALENZUELA VALERIA $4.000. DARIO G. SZTANJNSZRAJBER $70.000. TENUTO GUSTAVO $15.000. REGINA ADRIANA $1.000. TTES. DON OTTO $16.711. COLEGIO DEAN FUNES $10.080. RED UNO SRL $8.154,08. ACUARIO CONSTRUC. $2.254.206,02. ANAFER $245. ECOM $9.425,90. ALEJANDRA PARRA $1.410. IMPRENTA SERVICIOS GRAFICOS $4.000.
052	17/02/2016	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 04/2015 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN EDIFICIO AULAS- SEDE PUERTO MADRYN”, la que estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi
053	17/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago del importe de $2.600,00 (pesos dos mil seiscientos) a la alumna de Sede Trelew Marianela Natalí VERA DNI. Nº 37.699.958, correspondiente a la Beca de Ayuda Económica por los meses de Julio y Agosto de 2015.
054	17/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según las planillas Cargos a rendir N°1904-1921-1920-1903-1922-1912-1914-1913-1919-1918-1905-1902-1910-1896-1899-
055	17/02/2016	Adjudicar a FEDERICO ALEJANDRO KAMERBEEK la ejecución de la Obra "Reparación red de gas Gamela El Refugio- Sede Comodoro Rivadavia", Contratación directa N°01/15, por la suma de $142.073. Expte. CUDAP 125/2015.
056	17/02/2016	Aprobar el acta de Recepción Provisoria de la obra: Licitación Pública N°03/14, Obra: "Adecuación para accesibilidad- baño y estacionamieto Sede Puerto Madryn" ejecutada por la empresa contratista ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL. Expte.SJB N°00205/13.
057	17/02/2016	Habilitar al Ingreso 2016 a la UNPSJB, a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
058	17/02/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew enviada por Nota DZST N°267/15 CUDAP N° 11001/15 (Monitor marca SUN 25260. CPU marca SUN25266. Monitor View Sonic 9210).
059	17/02/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Esquel enviada por CUDAP Memo SJB N° 0003648/15.
060	17/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:BEAGLE SA $59.000. VILLA BRESCIA HOTEL $18.890. SERGIO D. LOPEZ $22.000. CAMPELO-ARCIONI $900. VIDEO GRAFICA $5.056,00 Y $1.145. UNIPRINT $8.125. MUNICIPALIDAD COM.RIVADAVIA $3.660,00.NININ JORGE $700. LOPEZ ASCENSORES $20.550. FONDO COOP. $609.NACION LEASING $3.317,62. TRANSFER PATAGONIA $8.500. CONGRESS RENTAL $9.317. CACIQUE INAGUAL $109.660. HOTEL CRYSTAL $5.900. TODO CASERO EVENTOS $38.000. AMUC $5.500. RIOS DEL SAL $16.800.
061	17/02/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas SA. N°117-1103-1064-1072-1075-1101-1109-1118-
062	17/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos DANIEL LONCON-FEDERICO RINARDI-JORGE ANDRADA y CARLOS DIAZ, en concepto de subsidios, los importes respectivos y por los períodos que para cada caso se indican y por los motivos mencionados.
063	17/02/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 30 de Noviembre de 2015, la renuncia presentada por el Sr. José Héctor FERNANDEZ L.E. Nº 07820442 – Legajo Nº 1498- al cargo de categoría 2 Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew
064	17/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:LIEFRINK MARX $1.171,04. SOLARIQUISTORP HERNAN $7.677. IGD COMUNICAC. $164. VIDEO GRAFICA $2.330. $6.200. LELA PRODUCCIONES $105.000. KAMERBEEK FEDERICO $50.000. LOPEZ ASCENSORES $12.540. TENUTO GUSTAVO $15.000. POMBO NORMA $3.500. EQUIPOS CIENTIFICOS Y SERVICIOS $11.602. IDELSUR $9.834,50. COSTANERA UNO $4.964,92. REFRIGERACION MICUCCI $3.375. ELECTRO PATAGONIA $14.250,17. NACION LEASING $3.317,62. AEG $8.000. ASTEQ BARRERA GUSTAVO $11.753,54. X-28 ALARMAS MAS PROTECCION SA $438.
065	17/02/2016	Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan: Cecilia Alejandra CROVETTO DNI Nº 20.095.508 Expte. FCN Nº 203/2015 -DOCTORA EN BIOQUIMICA. Edgardo José Julio SAAVEDRA DNI Nº 13.253.934 Expte. FCN Nº 202/2015 -DOCTOR EN FARMACIA.
066	17/02/2016	Adjudicar las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
067	18/02/2016	Adjudicar las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes Investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
068	18/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $32.377,43; $5.056,10; $48.367,35; $49.005,05; $33.276,96. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $750,01. EMPRESA DE SERVICIOS ALFREDO $5.200. LAVADERO IMPERIO $6.727,99.
069	18/02/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Andrea Luciana GONZALEZ DNI. N°27.814.445 y Gabriela Magali NIEVA DNI. N°35.171.990, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 16/10 al 31/12/2015, por un importe total de $21.250,00 (pesos veintiuno mil doscientos cincuenta) pagaderos en 01 cuota de $4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta) y 2 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos).
070	18/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar, por única vez, y con carácter extraordinario a los docentes Juan Manuel DIEZ TETAMANTI DNI. N°27.379.519; Bianca Vanesa FREDDO DNI. N°33.529.324; Mirta Lidia MAS L.E. N°6.358.434 y Gladis Susana BOGONI DNI. N°16.363.091, el importe de $ 40.000,00 (pesos cuarenta mil) a cada uno, por las actividades desarrolladas como Coordinadores Generales del Programa de Relevamiento Poblacional Barrial, autorizado por la Resolución R/8 N° 378/15.
071	18/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: A) ADELANTO A PROVEEDORES según OPNP 844/15: $70.200,00 (pesos setenta mil doscientos) a ANDESMAR SA., por la adquisición de 26 pasajes de alumnos de Trevelin a la ciudad de Buenos Aires y viceversa, con motivo del traslado a TECNOPOLIS, en el marco del Programa “Comunidades en Red”. (imputación presupuestaria 3.7.2 /027-49; fuente 16).
072	18/02/2016	Tener por aprobada la implementación de los Cursos de LENGUA INGLESA, Nivel I, II, III y IV; los Cursos de ALEMÁN Nivel I, II y III y el Curso de ITALIANO, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DELENGUAS.
073	18/02/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:HORACIO AVENDAÑO (2 días); LUIS ALMOACID (3 días); DIEGO LAZZARONE (2 días); GONZALEZ MIRTA LIL. (2 días).
074	18/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ROMINA CARDENAS $6.272. SOLEDAD MORALES $5.880. BARBARA KOTOUCEK $19.992. KAREN GRUNBERG $9.800.
075	18/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ALARMAS X-28 $438. LILIANA MADUEÑO $40.000.LAVADERO IMPERIO $8.632,89. OPTAR $540. $40.317,60. $47.058,43. $32.183,83. $48.331,75. $27.761,44. $44.327,27.
076	18/02/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:BALOCCHI LILIANA (4 días); OVEJERO JORGE (1 Día); JONES LOBOS,PABLO y FELDMAN SANDRA (3 días a c/u).
077	18/02/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Mariana Elisa BORDON DNI.Nº 30.008.498 y Omar Andrés MUÑOZ DNI. N°35.384.380, para realizar servicios administrativos en la Dirección General de Servicios Académicos, dependiente de la Secretaría Académica, por un importe total de $34.800,00 (pesos treinta y cuatro mil ochocientos) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $8.700,00 (pesos ocho mil setecientos) mensuales, con una carga horaria de 20 hs. Semanales, por el período 01/12/15 al 31/03/2016.
078	18/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: KOTOUCEK BARBARA $22.344. $3.038. $21.240. GUENCHUR CARLOS $19.696. BARRIONUEVO DEBORA $1.800. $1.960. GLATIGNY SABRINA $5.880. SVERDLICK INGRID $4.550. MORALES SOLEDAD $5.096. $8.280. GRUNBERG KAREN $13.328.$4.320. ROMINA CARDENAS $5.880. MARIELA MORALES $5.000. ROMERO ANA $5.000. MERLO MAURO $5.440. DE LA TORRE LAURA $6.096. CORDOBA ELVIRA $6.096. ZANATTA MARINA $9.144.
079	18/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.444 y $1.598 DIEGO LAZZARONE; $3.483,57 SONIA IVANOFF; $1.399,90 MARCELO SEDRON; $20.431 SUSANA BRAVO; 540 GUILLERMINA OVIEDO; $1.290 MARIA LAURA OLIVARES $5.980 RENATA HILLER.
080	18/02/2016	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universida, con fecha de expedición 25 de Noviembre de 2015.
081	18/02/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio, el importe de $3.048,00 (pesos tres mil cuarenta y ocho) a la docente María Elina RORIGUEZ D.N.I. 29.768.038, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1 grupo- Programa Universitario Adultos Mayores. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar el importe de $6.670,00 (pesos seis mil seiscientos setenta) a la Srta. Natali FRUTOS DNI. N°34.374.552, en concepto de subsidi
082	18/02/2016	Celebrar con la Srta. María Florencia CRIADO DNI. N°33.769.747, un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para cumplir tareas en la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de esta Casa, por el período 01/10/15 al 31/03/16, con una carga horaria de 35 hs. Semanales, por un importe de $15.288,00 (pesos quince mil doscientos ochenta y ocho) mensuales, dependiente de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios
083	18/02/2016	Avalar la conformación del PROGRAMA DE RECURSOS Y PRODUCTOS DEL GOLFO SAN JORGEA, presentada por el Dr. Julio Héctor VINUESA, con los proyectos de investigación y unidades ejecutoras que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, fecha de alta 07/09/15 y de finalización el 31/08/2018.
084	18/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: A) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 772/15: $3.210,00 (pesos tres mil doscientos diez) a C y S LIBRERÍA Y PAPELERIA, B) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 782/15: $3.462,45 (pesos tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 45/100) a ENERFASE, C) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 778/15: $4.608.89 (pesos cuatro mil seiscientos ocho con 89/100) a DEL SOL AUTOMOTORES SRL.,
085	18/02/2016	Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Sra. Andrea Luciana GONZALEZ DNI. N°27.814.445, a partir del día 30 de Noviembre de 2015. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/12/2015 al 31/12/2015, por un importe mensual de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos). Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. Gabriela Magali NIEVA DNI. N°35.171.990 y Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 15/01/2016 al 30/06/2016, por un importe mensual de $8.500,00 (pesos ocho mil quinientos).
086	18/02/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Enrique Javier ESCOBAR, por un importe de $10.920,00 (pesos diez mil novecientos veinte) mensuales, para cumplir funciones en la Unidad de Vinculación Tecnológica -UVTT, con una carga horaria de 5 hs. diarias, por el período 01/10/2015 y hasta el 31/03/2016.
087	18/02/2016	Autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar al Sr. Alan Federico MARTINEZ, el importe de $5.000,00 (pesos cinco mil); y al Sr. Carlos PACHECO DNI. Nº 20.235.104, el importe de $3.040,35 (pesos tres mil cuarenta con 35/100); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
088	18/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: JUARROS MARIA FERNANDA $5.250. BARRIONUEVO DEBORA $1.960. GLATIGNY SABRINA $5.880. ALEJANDRA PARRA $1.825.
089	18/02/2016	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
090	19/02/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:NACION LEASING $35.665,01. IMPRESORA PATAGONICA $695,47. $5.535. VIDEO GRAFICA $1.300. SEMAT CONTENIDOS $9.500. FONDO COOPERADOR $6.808.IGD COMUNICACIONES $645,75. NORMA POMBO $3.500. ESPE S.A.$18.646,88. YUNI JOSE $16.000. A.S.S.& L.B.SRL $7.000. FOSCH SONIA $8.000. EMEC SRL. $19.601,13. CAJA DE SEGUROS SA.$552. ANAFER $2.216,01. $785. NEWXER $44.850,45. ESPE SA. $470.616,50 y $269.261,62.
091	18/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1848-1854-1849-1843-1856-1846-1845-1840-1844-1842-1837-1852-1850-
092	18/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1943-1957-1964-1928-1948-1950-1949-1951-1953-1962-1961-1960-1942-1930-1934-1937-1931-1947-
093	18/02/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 1983-1985-1986-1987-1989-1988-1968-1970-1969-1982-
094	24/02/2016	Avalar los cursos desarrollados en el 2do. cuatrimestre 2015 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES PUAM.
095	24/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.222,58 LIDIA BLANCO. $449,76 DE MARZIANI. $6.618,23 DIEGO LAZZARONE. $1.700 PEDRAZA R. $1.393,11 ZAMBOSCHI. $3.240,42 SEBASTIAN SAYAGO. $3.048,61 GRACIELA PINTO V. $1.226 CLAUDIA ASOREY. $968,93 AIDA MARTINEZ.
096	25/02/2016	Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con la alumna de esta Universidad: ORTEGA, ALDANA BETSABE DNI. N° 35.621.909 PERIODO 01/12 al 31/12/2015 ACTIVIDAD: Realizar notas periodísticas y asistencia al sector Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y medios, por un IMPORTE MENSUAL de $9.909,25 (pesos nueve mil novecientos nueve con 25/100).
097	25/02/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), por el período 01/01/16 al 31/03/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
098	25/02/2016	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 01/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA”, estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi
099	25/02/2016	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N° 02/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL”, estará integrada por: Cdor. Norberto Larroca Arq. Graciela Caso Ing. Ricardo Riat Arq. Alfredo Quiroga Arq. Carlos Zamboschi
100	25/02/2016	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 02/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL", con un presupuesto oficial de $ 4.197.400 (Pesos cuatro millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos). Expte. CUDAP N°197/15.
101	25/02/2016	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2016 referente a la construcción de la Obra: " AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $ 18.744.500 (Pesos dieciocho millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos). Expte. CUDAP N°196/2015.
102	29/02/2016	Remitir las presentes actuaciones a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para que ingresen a la Secretaría del Consejo Directivo de la misma, a sus efectos. Una vez agota la instancia administrativa, remitir las actuaciones al Juzgado Federal con asiento en la ciudad capital de Rawson, a efectos de ser incorporadas al Expediente FCR Nº 6925/2015, caratulado “NN s/FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS: DENUNCIANTE LUCERO SERGIO”.
103	29/02/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP FHCS-SJB Nº 000318/2015,caratulado “FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES S/PRESENTACIÓN PROFESORA CLAUDIA SOLIS REFERENTE A RECEPCION DE INFORMACION A SU CORREO ELECTRONICO PERSONAL”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
104	29/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.300,20; $2.236,20 a SUSANA GONZALEZ. $2.580,27 CARLOS LACALLE. $1.501,14 JUAN M.DIEZ TETAMANTI. $2.544 DIEGO LAZZARONE. $14.045 JOSE PAREDES. $3.500 CARLOS BUCKLE. $1.067 NORMA ESCALANTE. $7.620 SANTIAGO BONDEL. $995,OO ISIDORO GALLARDO. $873 SILVIA ESTEVAO BELCHIOR. $2.200 GABRIELA BUDZYNSKI. $6.053 LAUREANO GONZALEZ RUIZ.
105	29/02/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $7.068 DIEGO LAZZARONE. $1.200 CARLOS BUCKLE. $2.110,47 SONIA IVANOFF. $2.611,27 CRISTINA MASSERA. $1.090 ALEJANDRA ESPELET. $770 ANA VALTRIANI. $670 ALEJANDRO COLOMBO
106	29/02/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (2 días). ESCUDERO B.(3 días). JULIO BARRIONUEVO ( 5 días). JULIETA DEL PRATO (5 días).
107	29/02/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Enero de 2016, la renuncia presentada por el Sr. Néstor Hugo RUIZ DNI. Nº 7821307 – Legajo Nº 3959- al cargo de categoría 4 –Agrupamiento Técnico Profesional A de Planta Permanente - que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel.
108	04/03/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
109	04/03/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administ. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las fecturas presentadas, por los motivos mencionados: VERGARA SANDRA $2.484. DON OTTO SA. $53.489. LUPI SEYG $12.750. HIRAN ANNUNZIATA EDUARDO $6.700. ALFARO GRISELDA $4.900. J%C CONSTRUCCIONES $4.100. ANAFER $1.805,01. LA MUTISIA SA $20.000. INTI $112.013,93. ESPE $217.022,66. NACION LEASING $35.665,01. ESPE $14.917,50. DE LA TORRE LAURA $6.000. SIGMA $7.626,77. NEWXER $25.597,50. FONDO COOPERADOR $2.001. BEAGLE SA. $13.000. X-28 ALARMAS MAS $850,01. AUSTRAL ALARMAS $800. IMAGENTA $950. LIEFRINK & MARK $585,52.
110	04/03/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados.
111	04/03/2016	Designar a los Arq. Graciela CASO, Arq. Alfredo QUIROGA y Arq. Carlos ZAMBOSCHI para el cumplimiento de las funciones de la Dirección de Obra.
112	04/03/2016	Tener por aprobados lo gastos realizados por el personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle de Cargos a Rendir.-
113	04/03/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan.-
114	04/03/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes según detalle.-
115	04/03/2016	Designar a los Arquitectos Graciela CASO y Carlos ZAMBOSCHI como Directores de Obra, para cumplir las funciones de Dirección de Obras adjudicadas en las Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel de esta Universidad, sin modificación de la actual situación de revista de los nombrados.-
116	04/03/2016	Autorizar un llamado a concurso Abierto para la cobertura de un cargo Categoría 06 Agrupamiento Administrativo, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area de Bedelía Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones.
117	09/03/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (un) cargo Categoria 04-Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, para desempeñarse como Encargado de Clasificación e Indización en la Biblioteca Gabriel Puentes de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma: Expte. 145/15.
118	09/03/2016	Rescindir la Orden de Compra Nº 001/2015, a la firma RM de MARTINS STELLA MARIS por la suma de $3.242.00. Expte_C: 035/2014.
119	09/03/2016	Autorizar la Licitación Pública referente a la "Adquisición de Equipos de Laboratorio". Expte.C: 026/2015.
120	09/03/2016	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública N 02/2015 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACIÓN AULARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA", la que estará integrada por: Expte. Nº 84/2015 Cdor. Norberto LARROCCA Arq. Graciela CASO Ing. Ricardo RIAT Arq. Alfredo QUIROGA Arq. Carlos ZAMBOSCHI
121	09/03/2016	Designar la Comisión Evaluadora a fin de intervenir en la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación de Obra Pública Nº 03/2015 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACIÓN BIBLIOTECA - SEDE ESQUEL", la que estará integrada por: Expte. Nº 85/2015 Cdor. Norberto LARROCCA Arq. Graciela CASO Ing. Ricardo RIAT Arq. Alfredo QUIROGA Arq. Carlos ZAMBOSCHI
122	09/03/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, segun Planillas S.A. Nº 1289, 1262, 1263, 1265, 1266, 1261, 1245, 1244, 1236, 1233, 1218 y 949.
123	11/03/2016	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales, otorgados por los respectivos Consejo Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.-
124	11/03/2016	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
125	11/03/2016	Otorgar los siguientes títulos a los posgraduados que a continuación se detalla: CASAL, MONTES y MENDOZA
126	11/03/2016	Otorgar al graduado Sr. Alberto Aran SUAZO un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de CONTADOR PUBLICO , otorgado en el año 1987, por esta Universidad, Acta 439, folio 220 del Registro I CR.-
127	11/03/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Aministrativa a hacer entrega de los Adelantos a Rendir según se detallan: 1891-1887-1892-1883-1884-1885-1877-1880-1881-1870-1859-1857-1863-1862-1867-1861-
128	11/03/2016	Dejar sin efectos la Resol. R/8 N\| 024/15 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.-
129	11/03/2016	Autorizar la Licitación Privada para la adquisición de Cartuchos para varias dependencias. Expte. C-SJB 00002/2016.-
130	21/03/2016	Autorizar la Contratación Directa- Trámite simplificado- referente a la "Adquisición de materiales para estanterías". Expte_C-SJB: 004/2016
131	21/03/2016	Autorizar la continuidad del pase transitorio del agente Sr. Omal CALVO - Lagajo Nº 5862, de Secretaría Académica a Delegación Zonal Comodoro Rivadavia, a partir del 01 de Enero de 2016 y hasta el 28 de Febrero de 2017, con la categoría que revista actualmente.
132	21/03/2016	Dar de baja a los cargos y fechas que se mencionan a continuación a los siguientes docentes: VERGARA, Norma Luisa DNI. Nº 12.593.719, en el cargo T.P. 4, a partir del 17/12/2015; CARDENAS, Romina DNI. Nº 34.674.802 en T.P.3 a partir del 16/12/2015; GONZALEZ, Alfonso DNI. Nº 32.234.970 en T.P.4 a partir del 16/12/2015; SOTELO, Romina DNI. Nº 32.397.711 en T.P.2 a partir del 18/02/2015.
133	21/03/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuarse el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el ANEXO ÚNICO de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica oportunamente y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin.
134	21/03/2016	Autorizar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a celebrar Contratos de Locación de Servicios, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia desde el 01/04/2016 hasta el 30/09/2016, con las personas siguientes: - LENCINAS, José - GARCIA NOWAK, María Carla
135	21/03/2016	Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Ing. Rodolfo LOPEZ DNI. Nº 8.352.788, para la organización del OBSERVATORIO PATAGÓNICO DE HIDROCARBUROS Y EMERGÍA, a partir del 01 de Noviembre de 2015y por el término de un (1) año, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antigüedad.
136	21/03/2016	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrados oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA DNI Nº14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/01/2016 al 31/03/2016, con funciones de Sub-Secretaria Administrativa.
137	21/03/2016	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 10 de Marzo de 2016.
138	21/03/2016	Dejar sin efecto la Resolución R/8 Nº 109/15, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución.
139	22/03/2016	Autorizar el pase transitorio a la Sub Secretaría de Extensión Universitaria y a la Unidad de Vinculación y Trasnferencia Tecnológica de Sede Trelew a la agente Sra. Virginia BONDINO, Leg. 7036, a partir del 01 de Octubre de 2015 y hasta resolución en contrario, para desempeñar tareas de apoyo administrativo, sin que ello implique cambio alguno en su situación de revista, planta permanente, cat. 7.-
140	22/03/2016	Tener por aprobada la implementación de los Cursos de Lenga Inglesa, Nivel I, II, III y IV; los cursos de Alemán Nivel I, II,III y IV de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.-
141	22/03/2016	Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entrarán en vigencia a partir del 01 de marzo del corriente año.-
142	22/03/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los participantes del mencionado Programa, un único subsidio no reintegrable, de acuerdo al siguiente detalle: HAJEK, OLIVERA, RODRIGUEZ, SASSATELLI.-
143	22/03/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el deltalle de Cargos a Rendir N° 1753 - 1728 - 1784 - 1783 - 1646 - 1763 - 1807 - 1546 - 1633 - 1561 - 1787 - 1903 - 1837 - 1798 - 1436 - 1832 - 1758 - 1770 - 1854 - 1848 - 1805 - 1705 - 1846 - 1760 - 1800 - 1778 - 1755 - 1676 - 1801 - 1797 - 1771 - 1818 - 1683 - 1910 - 1757 - 1730 - 1850 - 1803 - 1779 - 1830 - 1668 - 1857 - 1781 - 1767.-
144	22/03/2016	Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $ 27.000,00 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $ 9.000,00, con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016.-
145	22/03/2016	Dejar sin efecto el subsidio del Sr. Diego Butler por $ 12.000,00 en concepto "Taller de Tango"-Sede Esquel, por no haber dictado el mismo.
146	23/03/2016	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación hasta las fechas respectivas, según se detalla en el Anexo Único de la presente Reolución.
147	23/03/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según los siguientes Cargos a Rendir: 1633 - 1644 - 1628 - 1591 - 1733 - 1679 - 1408 - 1595 - 1824 - 1821 - 1802 - 1885 - 1849 - 1776 - 1912 - 1845 - 1811 - 1902 - 1964 - 1798 - 1913 - 1950 - 1905 - 1947 - 1904 - 1844 - 1931 - 1930 - 1934 - 1942 - 1918 - 1922.-
148	23/03/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan en la presente.-
149	29/03/2016	Adjudicar el renglón 1 a firma GAMA ELECTRONICA S.R.L. por única oferta y por un importe total de $219.380,00 (pesos doscientos diecinueve mil trescientos ochenta).
150	01/04/2016	Adjudicar a la firma el renglón 1, a Nación Seguros S.A., por menor precio y por un importe de $1.699,14 (pesos un mil seiscientos noventa y nueve con 14/100), por el término de 1 (uno) año a partir del 01/04/2016.Expte-C-SJB 00027/2015.
151	07/04/2016	DECLARAR DE INTERES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO LA REALIZACION DEL "CURSO TEORICO DE CAPACITACION PROFESIONAL" CON USO DE LOS PROGRAMAS CYPECAD Y CYPE 3D V.2016, ORGANIZADO POR ANEIC A DESARROLLARSE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO EN COMODORO RIVADAVIA.
152	07/04/2016	APROBAR EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "AMPLIACION COMEDOR UNIVERSITARIO-SEDE TRELEW", DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2012, EXPTE. CUDAP NRO. 85/2010. AUTORIZAR LA DEVOLUCION A LA EMPRESA CACEMA CONSTRUCCIONES S.A. DE LAS POLIZAS DE EJECUCION DE CONTRATO Y ANTICIPO FINANCIERO, NRO. 35401 Y 35402 DE PARANA SEGUROS Y LOS FONDOS DE REPARO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA.
153	07/04/2016	DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS TERMINOS LA RES. R/8 NRO. 126/2016, POR MODIFICACION DE FECHA DE EXPEDICION DEL CERTIFICADO A OTORGARSE. OTORGAR AL GRADUADO, SR. ALBERTO ARAN SUAZO DNI NRO. 12.593.942, UN CERTIFICADO–ACTA DE ENTREGA QUE ACREDITA EL CURSADO Y OBTENCION DEL TITULO DE: CONTADOR PUBLICO, OTORGADO EN EL AÑO 1987, POR ESTA UNIVERSIDAD, ACTA 439, FOLIO 220 DEL REGISTRO I –CR. LA ENTREGA DEL CITADO DOCUMENTO SE EFECTIVIZARA CON FECHA 15/03/2016.
154	07/04/2016	ADJUDICAR EL RENGLON 1, A LA FIRMA IRMANI S.R.L. POR MENOR PRECIO, POR UN IMPORTE DE $ 95.690,40, EL RENGLON 2 A LA FIRMA TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. POR MENOR PRECIO, POR $ 63.904 Y EL RENGLON 3 A LA FIRMA CIENLAB.S.R.L. POR $119.420.
155	07/04/2016	AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA AMPLIACION REALIZADA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA "UNIVERSIDAD Y TRANSPORTE", MEDIANTE RES. SPU NRO. 3332/2015 Y LA EJECUCION DEL PROYECTO APROBADO, DENOMINADO: REDINAMIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO Y ACCESIBILIDAD EN COMODORO RIVADAVIA, DIRIGIDO POR LA PROF. CRISTINA BEATRIZ MASSERA, CON UN FINANCIAMIENTO TOTAL DE $ 146.000.
156	07/04/2016	OTORGAR EL AUSPICIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO A LA REALIZACION DE LAS 45 JAIIO, CUADRAGESIMO QUINTAS JORNADAS ARGENTINAS DE INFORMATICA, A LLEVARSE A CABO ENTRE EL 5 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
157	07/04/2016	ADOPTAR LA DENOMINACION MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES EN MEMBRETES Y TODA LA DOCUMENTACION EMITIDA POR ESTA UNIVERSIDAD QUE REQUIERA SU MENCION. DECRETO NRO. 13/2015 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL, B.O. NRO. 33.273 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015.
158	07/04/2016	CONTINUAR CON LA CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, COORDINADA POR LA LIC. PATRICIA DOMINGUEZ DEPENDIENT DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LA SEC. EXT. UNIV. A PARTIR DEL 01/03/2016-CICLO LECTIVO. RENOVAR DESIGNACION DE LA LIC. PATRICIA DOMINGUEZ CON LA CAT.36 ADJUNTO SIMPLE, COMO COORDINADORA DE DICHA CATEDRA DEL 01/03/2016 AL 31/03/2017
159	07/04/2016	AUTORIZAR A LA SEC.ADM. A TRANSFERIR EL IMPORTE TOTAL DE $90.000 AL SR. DELEGADO DE LA SEDE PUERTO MADRYN Y AL SR. DELEGADO DE LA SEDE ESQUEL, RESPECTIVAMENTE, EN CONCEPTO DE ADELANTOS A RENDIR, A PAGAR EN 6 CUOTAS IGUALES, MENSUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 15.000, A CADA UNO.
160	07/04/2016	AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA A LUIS MAURICIO CARRILLO UN SUBSIDIO POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 23.100 PAGADEROS EN 6 MESES EQUIVALENTE A $ 3.850 MENSUALES, A PARTIR DEL MES DE FEBRERO/2016. RES. SPU 4537/14 DEL PROYECTO "TRAVESIA DE LA RN3".
161	07/04/2016	DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016, A CARGO DE LA DIRECCION DE GESTION DE DESPACHO A LA AGENTE SRA. BRIGIDA CARIMAN. ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CAT. ACUAL DE REVISTA 03 AA Y LA CAT. 02 AA, HASTA LA NORMALIZACION DEL CARGO.
162	07/04/2016	APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL H. CONSEJO SUPERIOR, PRESENTADA POR NOTA CUDAP NRO. 1481/2016.
163	07/04/2016	APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN NOTA CUDAP NRO. 9877/2015.
164	07/04/2016	APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DEL AREA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SEGUN NOTA CUDAP NRO. 31/2016.
165	07/04/2016	TENER POR APROBADOS LOS GASTOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SEGUN CARGOS A RENDIR NROS. 1725, 1704, 1712, 1732, 1739, 1673, 1709,1681, 1774, 1724, 1468Y 1638.
166	07/04/2016	TENER POR AUTORIZADA A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DEL ADELANTO A PROVEEDOR SEGUN OPNP 651/2015.
167	07/04/2016	TENER POR CELEBRADO SENDOS CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON LOS PROF. DE EDUCACION FISICA DE BRITO, LUIS ALBERTO Y PINEDA, LUCAS MARTIN, PARA REALIZAR TAREAS EN EL AREA DE DEPORTES DE ESTA SEDE, POR UN IMPORTE TOTAL DE $7000 PARA CADA UNO, POR EL PERIODO 01/12/15 AL 31/12/15.
168	07/04/2016	DESIGNAR, DAR DE BAJA, OTORGAR LICENCIAS A PROFESORES DEL CUP SEGUN NOTA CUDAP NRO. 1197/2016 - DIPOSICIONES CUP NRO. 2 Y 7/2016.
169	07/04/2016	RECTIFICAR LA INFORMACION DE LOS ASPIRANTES QUE HAN APROBADO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS GENERALES EN LA SEDE TRELEW: ALE - DOS RAMOS TAURELLI Y GUERRERO.
170	07/04/2016	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MONTO FIJO CON EL SR. DANIEL LONCON, PARA EFECTUAR TAREAS EN LA SEC. DE BIENESTAR UNIVERSITARIA, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 15.288, DURANTE EL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 07 HS. DIARIAS.
171	07/04/2016	TENER POR OTORGADO EL PASE DEL AGENTE SR. ROBERTO DANIEL MARIN LEG. 3403 DESDE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIA, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14/03/2016.
172	07/04/2016	ACEPTAR, CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 09/03/2016, LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. LUIS RAUL GONZALEZ, AL CARGO DE CAT. 4 ATP DE PP, QUE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
173	07/04/2016	DESIGNAR A LOS TUTORES ESTUDIANTES MENCIONADOS EN EL ANEXO II DE LA RESOLUCION, A PARTIR DEL 01/02/2016 AL 30/09/2016. DETERMINAR LA SUMA DE $ 800 MENSUALES PARA CADA TUTOR POR 8 MESES CONSECUTIVOS.
174	07/04/2016	DESIGNAR AL SR. VIVIAN BORIS TORO PARA DESEMPEÑAR TAREAS GENERALES EN EL AREA INVERNACULOS EN LA DELEGAZION ZONAL SEDE ESQUEL, CON UNA CAT. 7 - AGRUP. ADMINISTRATIVO - PP, A PARTIR DEL 01/04/2016.
175	07/04/2016	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON EL ARQ. CESAR ALFREDO QUIROGA, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 57.600 PAGADEROS EN 4 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 14.400, PARA REALIZAR TAREAS EN EL AREA DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE LA SEC. DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/042016.
176	07/04/2016	CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON EL ING. CARLOS M. BENINTENDE, LIC. CARLOS ESPINOZA Y SRA. BEATRIZ CASTILLO POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/06/2016.
177	07/04/2016	CELEBRAR CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON EL SR. RAUL REYES, PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO FM UNIVERSIDAD, POR UN IMPORTE TOTAL DE $30.000 PAGADEROS EN 6 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $5000, POR EL PERIODO 01/01/2016 AL 30/06/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 6 HS. MENSUALE
178	07/04/2016	DESIGNAR Y OTORGAR LICENCIAS A DOCENTES DEL CUP SEGUN DISPOSICION CUP NRO. 11/2016.
179	07/04/2016	AUTORIZAR A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A HACER ENTREGA AL SR. PABLO ALMIRON UN SUBSIDIO NO REINTEGRABLE POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 80640, CON UNA DURACION DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2016 HASTA FEBRERO DE 2017. RESOLUCION SPU 3408/14 - PROYECTO "COCINAR, COMER Y RECREAR 2DA. ETAPA".
180	07/04/2016	AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE LA AMPLIACION REALIZADA A LA 23° CONVOCATORIA DE PROY. DE VINC. E INNOVACION TECNOLOGICA "JORGE A. SABATO", MEDIANTE RES. SPU 115/2015 Y LA EJECUCION QUE FIGURA EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION, APROBADOS POR LA SEC.POLITICAS UNIVERSITARIAS.
181	07/04/2016	TENER POR CELEBRADO CON LA PROF. NORMA POMBO, UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA, PARA DESEMPEÑARSE COMO COORDINADORA DEL TALLER DE CANTO, POR UN IMPORTE TOTAL DE $28.000, PAGADEROS EN 8 CUOTAS MENSUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 3.500, CADA UNA, POR EL PERIODO 01/04 AL 30/11/2015
182	07/04/2016	DAR DE BAJA DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION N° 984 "PROPUESTA DE MEDICION DEL RECURSO NIEVE DE LA PERSPECTIVA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL" DIRECTOR CDOR. GABRIEL GUSTAVO TRUCCO Y N° 993 "FORMULACION DE UN SISTEMA BASICO DE INFORMACION LOCAL" DIRECTOR LIC. FERNANDO HORACIO LAVEGLIA, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 FECHAS DE LAS RESOLUCIONES DEL CDFCCE.
183	07/04/2016	AVALAR LAS DESIGNACIONES COMO CODIRECTORES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NRO. 1128 DEL DR. JULIO VINUESA A PARTIR DEL 12/11/2015 Y 1052 DEL DR. DIEGO MANZANAL A PARTIR DEL 01/08/2015.
184	07/04/2016	OTORGAR AVAL ACADEMICO POR EL TERMINO DE 8 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PROMULGACION DE LA PRESENTE RESOLUCION A LOS PROYECTOS DE RESOLUCION QUE SE DETALLA EN EL ANEXO UNICO. AVAL CIUNPAT 163°.
185	07/04/2016	DAR DE BAJA EN TODAS SUS MODALIDADES DE BECAS A LOS ALUMNO DE LAS SEDES COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL Y TRELEW (CONOCATORIA 2015/2016) REFERENCIADOS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
186	07/04/2016	TENER POR APROBADA LA PRORROGA DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "UTILIZACION DE ACIDOS GRASOS E ISOTOPOS ESTABLES COMO BIOMARCADORES PARA EL ESTUDIO DEL ROL TROFICO DE UNDARIA PINNATIFIDA EN LAS COSTAS NORPATAGONICAS" DIRECTOR DELLATORRE, FERNANDO Y CO DIRECTORA DIAZ DE VIVAR, MARIA ENRIQUETA, AL 15/12/2015.
187	07/04/2016	INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD, QUE FIGURA EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.NROS. 1228 - 1229, 1230, 1231 Y 1232 - CIUNPAT NRO. 163.
188	07/04/2016	TENER POR APROBADOS LOS GASTOS REALIZADOS POR PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD EN USO DE FONDOS PREVIAMENTE ENTREGADOS CON ESE FIN, SEGUN CARGO A RENDIR NRO: 1877 - 1870 - 1881 - 1892 - 1759 - 1862 - 1883 -1884 - 1867 - 1861 Y 1859.
189	07/04/2016	APROBAR LOS GASTOS SEGUN PLANILLA S.A. NRO.:1603 - 1605 - 1606 -1547 - 1551 - 1553 - 1554 - 1555 - 1556 - 1558 - 1581 - 1582 - 1584 Y 1585/15.
190	07/04/2016	AUTORIZAR LA CONTRATACION DIRECTA REFERENTE A LA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS. APROBAR LA COMISION DE EVALUACION Y LA COMISION DE RECEPCION. EXPTE. CUDAP NRO. 05/2016.
191	07/04/2016	OTORGAR AVAL ACADEMICO POR EL TERMINO DE 8 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PROMULGACION DE LA PRESENTE RESOLUCION A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. AVAL CIUNPAT NRO. 164.
192	07/04/2016	ADJUDICAR A LAS FIRMAS GAMA ELECTRONICA S.R.L. DE $ 164.611 Y A ICAP S.A.DE $ 58.012 SEGUN LOS RENGLONES QUE SE DETALLAN EN LA PRESENTE RESOLUCION. EXPTE. CUDAP NRO. 25/2015 - LP NRO. 07/2015
193	07/04/2016	APROBAR EL PAGO DE VIATICOS Y/O PASAJES A LOS AGENTES QUE SE DETALLAN Y SEGUN LAS PLANILLAS NROS. 107 - 97 - 99 - 90 - 89 - 32 - 50 - 112 Y 31.
194	07/04/2016	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS S.A. NROS.: 1496 - 1509 - 1511 - 1521 - 1502 - 1506 - 1516 - 1526 - 1529 - 1525 - 1535 - 1530 - 1510 - 1522 - 1497 - 1499 - 1504 - 1507 - 1514 - 1515 - 1524 - 1527 y 1517.
195	07/04/2016	APROBAR LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A REINTEGRAR LOS IMPORTES SEGUN PLANILLAS S.A. NROS.:113 - 110 - 98 - 94 - 73 - 68 61 - 60 - 47 Y 41/2016.
196	07/04/2016	INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION Y LA PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD QUE FIGURAN EN ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION Y SEGUN LAS FECHAS CONSIGNADAS EN CADA CASO. NUMERO PI 1236 AL 1241.
197	07/04/2016	RECTIFICAR PARTE DEL ANEXO III DE LA RESOLUCION R/8 NRO. 108/2016, EN EL PI 1222 "ATLAS DE MICROALGAS MARINAS NOCIVAS DE LA COSTA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT" DIRECTORA DRA. VIVIANA SASTRE, LA FECHA DE ALTA DICE: 01/04/2017, DEBE DECIR 01/04/2015.
198	07/04/2016	TENER POR AUTORIZADA A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DE ADELANTOS A RENDIR SEGUN CARGO A RENDIR OPNP NRO.: 864 -857 - 863 -855 -951 -948- 946 - 947 - 942 - 924 - 939 - 941 - 938 - 914 - 923 - 893 - 891 - 892 - 895 - 866 Y 865/2015.
199	07/04/2016	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADMINISTRATIVA A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS SA. NROS.: 87 - 86 - 85 - 84 - 89 - 82 - 71 -70 - 69 - 44 - 66 - 62 - 54 -53 - 59 - 58 - 52 - 48 - 46 - 45 - 43 - 42 - 40 - 36 - 35 - 49 Y 67/2016-
200	08/04/2016	AUTORIZAR EL PASE DE LA AGENTE CECILIA NELLY QUINTANA DESDE LA SECRETARIA GENERAL AL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA DELEGACION ZONAL SEDE ESQUEL, CON IGUAL CATEGORIA EN LA QUE REVISTA ACTUALMENTE, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/03/2016.
201	08/04/2016	DAR DE BAJA EN LA DESIGNACION DE PARTICIPACION EN EL GRUPO DE TRABAJO LEY 23.982 A LA SRA. HOLGA LEJARRAGA DE BONGIOVANNI A PARTIR DEL 10/12/2015 POR ACOGERSE AL BENEFICIO DE JUBILACION. DESIGNAR COMO INTEGRANTE DEL GRUPO DE TRABAJO LEY 23.982-RES. R/2 N° 124/92, A LA ABOG. FERNADEZ DE LA COLINA, JESSICA, A PARTIR DEL 01/03/2016.
202	08/04/2016	DEJAR SIN EFECTO EN TODOS SUS TERMINOS LA RES. R/8 NRO. 252/2015. TENER POR CELEBRADO UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS CON EL SR. SANTIAGO EMANUEL MURANO, PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS Y OPERACION DE BOYAS OCEANOGRAFICAS EN EL MARCO DE CONVENIO SUSCRIPTO CON LA AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE DOS BOYAS OCEANOGRAFICAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 63000 PAGADEROS EN 9 CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS DE $ 7000, POR EL PERIODO 01/06 AL 29/02/2016.
203	08/04/2016	AUTORIZAR A LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA, A LLEVAR A CABO EL CONCURSO CERRADO INTERNO PARA LA COBERTURA DE UN CARGO CAT. 7 -AA - PP, PARA DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA SEC. DE CIENCIA Y TECNICA. FECHA EVALUATORIA DE COMPETENCIA Y ENTREVISTA: 06/06/2016.
204	08/04/2016	DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016 EN EL CARGO DE CAT. 2 AA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DELEG. ZONAL SEDE TRELEW, AL AGENTE JUAN CARLOS POPE. ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CATEGORIA ACTUAL DE REVISTA 4 AA Y LA CATEGORIA 2 AA CORRESPONDIENTES A FUNCIONES PROPIAS EN AL DZ SEDE TRELEW, HASTA LA NORMALIZACION DEL CARGO.
205	08/04/2016	DESIGNAR A PARTIR DEL 01/03/2016 EN EL CARGO DE CAT. 4 AA A LA AGENTE SILVIA SOLEDAD ANDRADE PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO EN LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW.ASIGNAR EL ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILIDAD, EQUIVALENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA CATEGORIA ACTUAL DE REVISTA 7 AA Y LA CATEGORIA 4 AA CORRESPONDIENTES A LA DZ SEDE TRELEW.
206	08/04/2016	APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 648 - 812 - 836 - 874 - 942 - 989 - 1059- REUNION 164° DEL CIUNPAT.
207	08/04/2016	APROBAR LAS PRORROGAS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 972 - 1032 - 1035 Y 1068 - REUNION 164° DEL CIUNPAT.
208	08/04/2016	APROBAR LAS PRORROGAS DE PRESENTACION DEL INFORME FINAL, DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 1033 Y 1064 - REUNION 164° DEL CIUNPAT.
209	08/04/2016	DESIGNAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, DESDE EL 01/03/2016 AL 28/02/2017, SEGUN DETALLE EN RESOLUCION.
210	08/04/2016	AVALAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL PROYECTO "MODELOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO AGROECOLOGICO Y APLICACION INTEGRAL DE ENERGIAS RENOVABLES. DOS EXPERIENCIAS: PROYECTO EDUCATIVO EN LA ESCUELA DE PIEDRA PARADA Y MODULO DE AUTOMATIZACION EN PRODUCCION BAJO CUBIERTA EN LA CHACRA EXPERIMENTAL DE LA UNPSJB", APROBADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL CIN, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 1.027.179, SIENDO EL MISMO DIRIGIDO POR LA LIC. MAGISTER ANDREA DANIELA FRANCO.
211	08/04/2016	OTORGAR UN SUBSIDIO DE $ 300 POR TUTOR SEGUN DETALLE EN ANEXO UNICO DE RESOLUCION. REF.CONVENIO ME 892/14 CELEBRADO ENTRE SPU Y UNPSJB - CONTRATO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. SEGUNDO TALLER DE FORMACION DE TUTORES PARES EN COMODORO RIVADAVIA.
212	08/04/2016	TENER POR AUTORIZADA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A HACER ENTREGA A LAS PERSONAS QUE SE DETALLAN EN LA RESOLUCION DE UN SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, POR UNICA VEZ.
213	08/04/2016	TENER POR CELEBRADO EL CONVENIO DE PASANTIA EDUCATIV CON LA ALUMNA ORTEGA, ALDANA BETSAB POR EL PERIODO 01/01/06 AL 31/03/2016 POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 9.909,25, PARA REALIZAR NOTAS PERIODISTICAS Y ASISTENCIA AL SECTOR PRENSA, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y MEDIOS.
214	11/04/2016	PRORROGAR EL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS CELEBRADO OPORTUNAMENTE CON EL SR. SANTIAGO EMANUEL MURANO, PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAS Y OPERACION DE BOYAS OCEANOGRAFICAS, EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA UE DEL CONVENIO ENTRE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE DOS BOYAS OCEANOGRAFICAS, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $ 6000, POR EL PERIODO 01/03/2016 AL 31/05/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 20 HS. SEMANALES. //
215	11/04/2016	INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO EN RELACION CON LAS ACTUACIONES OBRANTES EN EL EXPEDIENTE SJB NRO. 0049/2016, CON EL OBJETO DE ESCLARECER LOS HECHOS Y DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN CORRESPONDER.
216	11/04/2016	CELEBRAR SENDOS CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA CON LOS PROFESORES DE EDUCACION FISICA PARA REALIZAR TAREAS EN BIENESTAR UNIVERSITARIO-DEPORTES DE CADA SEDE, POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 45.000 PAGADERSO EN CINCO CUOTAS IGUALES, CONSECUTIVAS Y MENSUALES DE $ 9000 PARA CADA UNO, POR EL PERIODO 01/03 AL 31/07/2016, CON UNA CARGA HORARIA DE 20 HS. MENSUALES. PROFESORES: BARRERA - ANTONUCCI CAMPORRO - MAZO - DE BRITO Y PINEDA.
217	11/04/2016	APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE CONTABILIDAD, ENVIADA POR CUDAP NOTA NRO. 1327/2016.
218	11/04/2016	INCORPORAR AL SISTEMA CENTRALIZADO DE CIENCIA Y TECNICA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION NROS. 1242 - 1243 - 1244 Y 1245; Y PARTICIPACION DE LOS DOCENTES DE ESTA UNIVERSIDAD QUE FIGURAN EN ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION, LOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS FECHAS CONSIGNADAS EN CADA CASO.
219	11/04/2016	ACEPTAR, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01/04/2016, LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA. ANA LAURA ROMERO, AL CARGO DE CATEGORIA 5 ATP DE PLANTA PERMANENTE, QUE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION DE ORIENTACION EDUCATIVA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA ACADEMICA.
220	11/04/2016	TENER POR APROBADO EL PAGO DE VIATICOS Y/O PASAJES SEGUN PLANILLAS NROS. 1557 - 1532 - 1501 - 1533 - 1534 - 1512 - 1537 Y 1545.
221	12/04/2016	TENER POR APROBADOS LOS PAGOS DE VIATICOS Y/O PASAJS SEGUN PLANILLAS NROS. 1597 - 1588 - 1593 - 3 - 34.
222	13/04/2016	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADMINISTRATIVA A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN PLANILLAS DGEF. NROS.: 230 - 222 - 223 - 224 - 228 - 244 Y 243/2015.
223	19/04/2016	Aprobar el Acta de Recepción Provisoria de la obra "REPARACIÓN RED DE GAS - GAMELA EL REFUGIO - UNPSJB - SEDE COMODORO RIVADAVIA"- CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2015 - EXP. SJB - CUDAP Nº 0000125/2015, ejecutada por la empresa del Ing. Federico KAMERBEEK.
224	19/04/2016	RATIFICAR LOS CARGOS DE LOS DOCENTES REGULARES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGÓNICO QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. NOTA CUP DIR 10/2016 CUDAP SJB 1197/2016. DISPOSICIÓN CUP Nº 2/2016.
225	19/04/2016	CELEBRAR LA "CXLII COLACIÓN DE GRADO" DE ESTA UNIVERSIDAD, EN ACTO PÚBLICO A REALIZARSE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016 EN LA CIUDAD DE ESQUEL, OPORTUNIDAD EN QUE SE HARÁ ENTREGA DE DIPLOMAS Y SE TOMARÁ EL JURAMENTO DE RIGOR A LOS ALUMNOS QUE HAN COMPLETADO SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS.
226	19/04/2016	Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con la Srta. Magalí NIEVA, a partir del día 29 de febrero de 2016.-
227	19/04/2016	Prorrogar la viegencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud atención circunsancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de Km 4, por un importe total de $ 120.000,00 (pesos ciento veinte mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 20.000,00 (pesos veinte mil) mensuales, por el período 01/01/16 al 30/06/16, con una carga horaria de 20 hs. semanales, de lunes a viernes de 13 a 17 hs.
228	19/04/2016	Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ZAMBOSCHI CARLOS (2 dias). DIEZ TETAMANTI y ESCUDERO B. (5 días c/u). ANTOLA CARLA-BUDZINSKI GABRIELA 4 días c/u). RIVAS JULIO (3 días). GONZALEZ PAREJA A. (2 días). LONCON-COLIBORO-LAZZARONE (4 días c/u). HAJEK CRISTINA-OLIVERA WALTER (4 días c/u).
229	19/04/2016	Designar interinamente al Dr. Héctor Manuel ALVAREZ como DIRECTOR DEL INBIOP hasta la sustanciación del concurso de director para unidades de doble dependencia UNPSJB- CONICET según reglamentaciones vigentes. Expte. CUDAP 155/2015.
230	19/04/2016	Avalar los Cursos y Talleres desarrollados en el marco del Programa UNIVERSIDAD DE VERANO 2016, según se detalla en los Anexos I y II de la presente Resolución.
231	19/04/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la adquisición de materiales de construcción de estanterias Dirección General de Despacho. Expte. C-SJB N°0008/2016.
232	19/04/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Secretaría Administrativa-Area de Análisis Económicos y Administrativos, enviada por CUDAP Nota SJB: 002030/16.
233	19/04/2016	Autorizar la Licitación Privada sobre Adquisición de elementos de librería para varias dependencias. Expte. C-SJB N°00003/2016.
234	19/04/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el expediente CUDAP SJB N°0072/16, Caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO- S/ROBO DE CELULAR INSTITUCIONAL MARCA NOKIA MODELO 1100, COLOR GRIS -S/CERTIFICADO POLICIAL DE DEMANDA CDKM8-CR DE FECHA 11/04/2016", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
235	20/04/2016	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunadamente con los agentes que se detallan, por el período 01/04/2016 al 30/06/2016
236	20/04/2016	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos con fecha de expedición 18 de Abril de 2016.
237	20/04/2016	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos y que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente Resolución.
238	20/05/2016	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas s/ detalle, los importes respectivos, según facturas presentadas, por los motivos mencionados.
239	28/04/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Administrativo Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el área administrativa de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma:
240	02/05/2016	Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS a Mg. Susana DIAZ; JTP a Fabiana ANTIÑIR; Auxiliar de 1ra. a Roberto LLAIQUEL y Auxiliar 2da. ad honorem a Betania VIEGAS, desde el 01 de Marzo de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017.
241	02/05/2016	Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.666, un Contrato de Locación de Obra, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $27.000,00 (pesos veintisiete mil), pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), con una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período de 1º de abril de 2016 al 30 de Junio de 2016.
242	02/05/2016	Otorgar al CENTRO AMIGOS DEL TANGO COMODORO RIVADAVIA un subsidio de $5.000.
243	02/05/2016	Modificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°307/2015, en lo referente al PI 1191 el que quedará de la siguiente manera: PI 1191 "ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE PECES EN EL AREA PLAYA MAGAGNA, AL SUR DEL ESTUARIO DEL RIO CHUBUT (PATAGONIA NORTE, ARGENTINA)". RUIZ ANA ESTHER-FONDACARO, RICARDO RUBEN, en la columna FECHA DE ALTA- DURACIÓN donde dice: 01/11/2015 por 24 meses, deberá decir 01/11/2015 por 36 meses.
244	02/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- referente a la "Adquisición de bibliografia correspondiente a la Especialización en Docencia Universitaria". Expte.C-SJB N°06/2016.
245	02/05/2016	REMITIR la totalidad de las actuaciones al Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para conocimiento y tratamiento de las conclusiones a las que se arribaron en el Sumario dispuesto mediante la Resolución R/8 N°266/2014. Expte. CUDAP N°101/2014.
246	02/05/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LOPEZ ASCENSORES $45.350. MOVIUS $6.292. ESPE VIGILANCIA SA. $14.917,50. REYES RAUL $15.000. MOLINA MARIA J. $2.000. RUIZ DIAZ NOELIA $15.000. ANAFER $185. LIEFRINK & MARX $585,52. CORREO ARGENTINO $25.169,40. $2.141,10. DON OTTO S.A.$77.763. VIDEO GRAFICA $1.800. TRANSPORTE GLP $20.000. IMPRESORA PATAG.$1.916,75.$2.049,03.$7402,89. IGD COMUNIC.$410. LUPI SEG $7.650. TERMOCLIMA $15.000. TRIÑANES GRAFICA $126.456,71 y otros.
247	02/05/2016	Incorporar a la Sra. Martha ANTONIO en la Junta Evaluadora como JURADO TITULAR del CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo categoría 07- Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, Resolución R/8 N°203/2016.
248	02/05/2016	Desafectar al agente Alejandro AGUADO de las tareas que desempeña en la Dirección de Educación a Distancia los días lunes, miércoles y viernes durante los meses de Marzo-Abril y Mayo del presente año. Autorizar la realización del trabajo en el estudio particular del agente AGUADO sito en calle Félix Quintana, zona Cordon Forestal de esta ciudad, mientras dure la desafectación mencionada en el artículo precedente.
249	02/05/2016	Celebrar con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO DNI.Nº 33.529.475, un Contrato de Locación de Obra por el período 01/04/16 al 31/12/16, por un importe total de $126.000,00 (pesos ciento veintiseis mil), pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $14.000,00 (pesos catorce mil), para desempeñarse como Guía del Museo del Petróleo y para la atención al público en general, con una carga horaria de 35 hs. semanales
250	05/05/2016	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $90.750,00 (pesos noventa mil setecientos cincuenta), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por el período 01/03/2016 al 31/08/2016. Expte.SJB 4157/2007.
251	09/05/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 1573-1571-1617-1600-1609-1485-982 y 665.
252	09/05/2016	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $ 3.731,09 Carlos LACALLE; $1.059,00 y $1.094,00 Norma ESCALANTE; $2.024,99 y $2.351,03 Diego LAZZARONE; $685,43 Andres KAMIMKER; $1.501,64 Susana GONZALEZ; $1.360,00 Alejandra APESTEGUIA; $756,00 Miguel Angel RUIZ; $2.865,71 Carlos DE MARZIANI; $3.000,00 Martin VARISCO; $4.055,80 Lidia BLANCO
253	09/05/2016	Aprobar la solicitud de Baja, con destino a la venta de los Bienes Patrimoniales con NUI 87237 y 87238, según Nota SBU N°40/16- CUDAP N° 2554/16.
254	09/05/2016	Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $5.811,90 SONIA IVANOFF y $915,61 RAMON PEDRAZA.
255	09/05/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2091-2093-2095-2096-2098-2099-2100-2103- 2105; OPNP N° 167-169-172-174-180-182-183-204 Y 212.
256	09/05/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas,por los motivos mencionados: KOTOUCEK BARBARA $12.740,00; BARRIO YOLANDA $4.000 Y ROSALES PABLO $4.500.
257	09/05/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio de $2.000,00 (pesos dos mil) al agente Carlos LACALLE DNI. Nº14.470.072, por los meses de Marzo. Abril. Mayo y Junio/2016, por única vez, por los motivos mencionados.
258	09/05/2016	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: E&P CONSULTING $419.738,30. OPTAR $21.751,10; $53.745,72; $11.925,49; $35.227,76; $13.464,54. LAVADERO IMPERIO $11.387,65. SILOG SA. $3.922,24. ESTUDIO DE DISEÑO $35.000. MENDONCA EMANUEL $1.439,90. NACION SEGUROS $347,19.
259	09/05/2016	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales del Hotel de Huespedes con NUI 2307, 2308 y 2309, enviada por Nota DHH N° 18/16; CUDAP N° 2512/16.
260	09/05/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Abril de 2016, la renuncia presentada por el Sr. Mario Américo FIRMAPAZ LE. Nº8328917 – Legajo Nº 3410- al cargo de categoría 4 –Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales de Planta Permanente - que desempeñaba en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios.
261	09/05/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.121 RENE SILVERA. $1.773,59 JULIO VINUESA. $1.191 LILIANA BARRIONUEVO. $2.689,56 JAVIER LANCELOTTI. $1.938,19 CARLOS BUCKLE. $5.776 JOSE PAREDES.
262	10/05/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, AA-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma. Expte. CUDAP N°053/2016.
263	17/05/2016	Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nº 149/2016, exclusivamente en cuanto se refiere al monto adjudicado a la firma GAMA ELECTRONICA S.R.L. el cual corresponde sea de $197.480,00 (pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos ochenta)en lugar de $219.380,00 (pesos doscientos diecinueve mil trescientos ochenta). Expte-C-SJB 0001/2016
264	20/05/2016	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: GARRIDO GUSTAVO $15.000. CABALEIRO NORA $3.048. POMBO NORMA $7.000. INGRID SVERDLICK $10.000. FRANCISCONI MARIANA $5.000. RAMIREZ JUAN A.$5.100. AYROLDI CHENOT $8.000. JORGE GIL $18.150. VIDEO GRAFICA $1.259. IMPRESORA PAT.$2.673,57. LUCANIA PALAZO HOTEL $12.885,09. LIDIA BLANCO $7.592,71 RITTER OSCAR $26.400. UNIPRINT $12.590. CARLOS MERTIAN $11.650,56. TTES. DON OTTO $49.207. $69.296. ROQUETA PRAT $3.457. ISIS VIAJES $7.526,96. $4.384,10 y otros..
265	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de sistemas de energía fotovoltaicos". Expte. C-SJB N°17/2016.
266	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para taller del CUP". Expte. C-SJB N°09/16.
267	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de instrumentos de medición para el aula taller del CUP". Expte. C-SJB N°16/2016.
268	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de electrodomesticos para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°15/2016.
269	20/05/2016	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 09 de mayo de 2016.
270	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- sobre "Provisión de elementos consumibles de electricidad". Expte. C-SJB N°011/2016.
271	20/05/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas por los motivos mencionados: IMPERIO $3.657,49. CORTINAS DEL SUR $7.474. UNIPRINT $2.690. OPTAR $63.524,42. $19.694,95.
272	20/05/2016	Autorizar la Licitación Privada "Adquisición de equipos y accesorios de computación para varias dependencias". Expte. C-SJB N°013/2016.
273	20/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de elementos de higiene". Expte. C-SJB N° 0012/2016.
274	23/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de lámparas para proyectores". Expte. C-SJB N° 00014/2016.
275	23/05/2016	Designar a la Sra. Liliana JARAMILLO DNI. N° 24.133.946, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo y Archivo en la Biblioteca Gabriel Puentes de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 05; Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 14 de Mayo de 2016. Expte. SJB N°000186/2013.
276	23/05/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- "Adquisición de colchones para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°00010/2016.
277	23/05/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, AMPySG-Planta Permanente, para desempeñarse como Cocinera en el Comedor Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta en los tres llamados:
278	23/05/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, AA-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma:
279	23/05/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP SJB N°0077/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
280	23/05/2016	Celebrar la “LVIII Colación de Posgrado” de esta Universidad,en Acto Público a realizarse el día 10 de Junio de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
281	23/05/2016	Celebrar la “ CXLIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 27 de MAYO de 2016 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
282	23/05/2016	Autorizar la Contratación Directa N°01/2016 referente a la construcción de la Obra "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES-KM.3- 1era. ETAPA-UNPSJB". Expte. CUDAP SJB N° 00075/2016.
283	23/05/2016	Celebrar la “ CXLIV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 10 de Junio de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
284	23/05/2016	Modificar parcialmente el Art.2° de la Resolución R/8 Nº 128/16, en lo referente al cambio de responsable del Comedor Universitario de Sede Comodoro Rivadavia, quedando desafectado el Sr. Roque Sebastián FLORES DNI. N° 34.869.736. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre del responsable propuesto del Comedor Universitario de Sede Comodoro Rivadavia, Sr. Luis RAMOS DNI. N°34.427.338, el importe de $110.630 (pesos ciento diez mil seiscientos treinta) en concepto de Subsidio, por el período Junio a Diciembre/2016 inclusive.
285	23/05/2016	Dejar sin efecto el Art.2° de la Resolución R/8 Nº 138/16, desafectando a las Srtas. María Victoria MORI e Irma Sabrina Leonor RUA como responsables de los Bufets de Sede Puerto Madryn y Esquel,respectivamente. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los responsables propuestos para los bufets de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. Srta. Florencia MEDINA DNI. N°39.162.758 –SEDE PUERTO MADRYN, el importe de $14.040 (pesos catorce mil cuarenta) en concepto de Subsidio, por el período Marzo a Junio/2016 inclusive. Sr. Jordan ROMERO DNI. N°39.441.944 –SEDE ESQUEL, el importe de $10.200 (pesos diez mil doscientos) en concepto de Subsidio, por el período Junio a Diciembre/2016 inclusive.
286	23/05/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR DNI Nº 23.032.327, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $22.500,00 (pesos veintidos mil quinientos) pagaderos en 03 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), por el período 01/04/16 al 30/06/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
287	23/05/2016	Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1073 GLADYS PECA. $876 ALEJANDRO MONTI. $2.502,14, $1.662 y $1.587,58 DE MARZIANI. $1.315,26 SEBASTIAN BARROS. $832 SANDRA ANCALAO. $2.692,89 DIEGO LAZZARONE.$999 LANFRANCONI. $1.201,05 ALBERTO VASQUEZ. $3.200 ROXANA RUBILAR.
288	23/05/2016	Autorizar el dictado del Curso "Recursos educativos multimediales. Aprovechamiento técnico de la imágen y el video para su aplicación en materiales educativos" a la Dirección de Educación a Distancia, según características descriptas en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Asignar la responsabilidad del dictado a los agentes ALEJANDRO AGUADO y ALEJANDRO VEGA bajo la coordinación general de la Dra. Graciela ITURRIOZ, sin implicar cambio en la situación de revista laboral en ningún caso.
289	23/05/2016	Tener por avalada y declarar de interés de la UNPSJB a las PRIMERAS JORNADAS PATAGONICAS DE DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA, en homenaje a los Dres. Alberto Jesús BUERES y Carlos Marcos CLERC.
290	23/05/2016	Encomendar a la DOE-Dirección de Orientación Educativa la organización e implementación de Talleres de Orientación Vocacional, en el presente año, destinados a estudiantes del último año del nivel secundario. Responsabilidad a cargo de la Lic. Gabriela BUDZYNSKI
291	23/05/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ISIS VIAJES $8.676,04. HOTEL LIBERTADOR $3.180. CIN $125.668. MUSIMUNDO $10.499. REFRIVAN $6.000. COMODORO DEPORTES $133.920. LUPI SEyG $9.000. PARRA ALEJANDRA $846. EMEC SRL $20.278,26. $7.622,66. NACION SA $35.665,01. ESPE SA $275.070,11. X-28 ALARMAS $936. INNOVAT $6.011. ESPE VIGILANCIA $20.250. KAMERBEEK FEDERICO $19.400. AUSTRAL ALARMAS $900. REFRIGERACION COMODORO $1.900. INTI $10.943. IMPRESORA PATAGONICA $4.650,76. GRAFICA $2990. VIDEO GRAFICA $3.303. $6.153. IGD $1.793,95. TSUYOI SA. $2.899,81. ANAFER $2.180. CORREO ARGENTINO $384,30.
292	26/05/2016	Suprimir el nivel Cat.02 AA de la Dirección de Intendencia, dependiente de la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia a partir del 01/07/2016. Reasignar los recursos presupuestarios del cargo a las necesidades operativas del Rectorado, previo análisis orgánico funcional para su aplicación.
293	30/05/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP FCJ-SJB N°173/14,caratulado "FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS- DIPLOMATURA EN DERECHO LABORAL PUERTO MADRYN", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan C. SMITH como Instructor Sumariante...
294	30/05/2016	Autorizar la Contratación Directa sobre "Contratación de Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas", por el término de un (1) año. Expte. CUDAP SJB N°00018/2016.
295	30/05/2016	Avalar los seminarios que se detallan a continuación, como ofertas de formación continua programada destinada al personal del CUP incorporado a carrera académica para docentes preuniversitarios y con interés de incorporarse a la misma.(Anexos I, II y III de la presente Resolución)
296	30/05/2016	Aceptar la renuncia del tutor estudiante Emiliano SEGURADO CARRIZO DNI. N°33.474.748, a partir del 01/05/16
297	30/05/2016	Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
298	31/05/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Alberto José Luis TINNIRELLO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016.
299	31/05/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Arturo Eugenio CANERO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016.
300	01/06/2016	Dejar sin efecto el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 236/2016, en lo referente a la fecha de expedición de títulos: Donde dice “los diplomas serán entregados con fecha de expedición 18 de abril de 2016, debe decir “con fecha de expedición 15 de abril de 2016”
301	01/06/2016	Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado- N°03/2016 referente a "Adquisición de materiales para estanterías" a las firmas que se detallan: MOTTESI MATERIALES SA. FERRIMUNDO y SAGOSA SCC. Expte.C-SJB N° 0004/16.
302	01/06/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE GILANC. $527.200,43. FONDO COOPERADOR $2.520. NUEVO SUR $7.293. IMPRESORA PATAGONICA $1.916,75. LOPEZ ASCENSORES $32.610. EMEC SRL $5.444,76. IMPRENTA GRAFIKA $1.990. DON OTTO SA. $34.536. ESPE VIGILANCIA $8.100. PARRA ALEJANDRA $2.632.NEXSYS ARGENTINA $484.914,61. ISIS VIAJES $57.393,30. SUR PINTURERIAS $8.697. LA SEGUNDA SEGUROS $4.340. CORREO ARGENTINO $243 y $14.489,80. VIDEO GRAFICA $1.600. HACIENDO CAMINOS $11.500. NEWXER $41.880,75. ECOM SA. $3.780. GUTIERREZ MARIA $2.324 ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $26.400.
303	01/06/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: E&P CONSULTING $64.800. $383.675. IMPERIO $6.335,22. OPTAR $57.991,78, $14.605,77, $12.098,69, $57.743,16, $44.236,23, $58.443.
304	01/06/2016	Autorizar la Licitación Privada sobre "Adquisición armarios ignifugos y campana de extracción". Expte. C-SJB N°00020/2016.
305	01/06/2016	Designar a la Srta. Carlina Pilar INGANI DNI. N° 35.384.054, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Área Bedelia de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 06; Agrupamiento Administrativo; tramo inicial del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Junio de 2016. La designación del Artículo anterior tiene el carácter de provisional hasta el 01 de Diciembre de 2016. A partir de esa fecha la persona designada adquiere la condición de estabilidad en su cargo, en cuanto se cumplan las condiciones establecidas por el Art.6° de la Ordenanza CS. N°149. Expte. SJB N°185/2013.
306	02/06/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del trabajador No Docente Guerino Fortunato GIACOPONI con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016.
307	02/06/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Hugo SLIKERMAN con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016.
308	02/06/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente Jorge HUBERMAN con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/06/2016.
309	02/06/2016	Celebrar sendos Contratos de locación de servicios Monto Fijo con los Sres. BORDON, Mariana Elisa y MUÑOZ, Omar Andrés, por un importe total mensual de $15.288 para c/u con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/05/16 al 30/06/2016, ambos para desempeñar funciones de carga al Sistema Guarani de los cursantes de la Especialización en Docencia Universitaria de la Dirección General de Servicios Académicos, dependiente de la Secretaría Académica.
310	02/06/2016	Autorizar la realización de un Contrato de locación de Obra para BORDON, Mariana Elisa, por la suma de $15.225, por 35 hs. de trabajo en la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de Secretaría Académica de rectorado, por el período 01/04/16 al 30/04/2016. Autorizar la realización de un Contrato de locación de Obra para MUÑOZ, Omar Andrés, por la suma de $15.225 por 35 hs. de trabajo en la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de Secretaría Académica de rectorado, por el período 01/04/16 al 30/04/2016.
311	03/06/2016	Incorporar al sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
312	07/06/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Técnico Profesional B-Planta Permanente, para desempeñarse como Técnico Auxiliar Ayudante en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
313	07/06/2016	Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 11 y el 22 de Julio de 2016. La Delegación Buenos Aires adecuará el mismo período que para el Rectorado.
314	07/06/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
315	07/06/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.565,24; $1.895,07; $2.098,42 al Cr. Alberto AYAPE y $1.845,67 a CARLOS LACALLE.
316	07/06/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07, Agrupamiento Administrativo-Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Dirección de Gestión de Despacho Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
317	07/06/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora no docente Carmen Dolores DIAZ con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del día 01/09/2016.
318	07/06/2016	Determinar para la realización del Concurso Abierto para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 03; Agrupamiento Técnico Profesional, para desempeñarse en la Dirección General de Servicios Académicos, en el marco del Escalafón Personal No Docente de la Universidad, que el método de evaluación será el siguiente: - MÉTODO DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES: 30% EXAMEN DE OPOSICIÓN: 60% ENTREVISTA: 10%
319	07/06/2016	Otorgar al graduado, Sr. Leonardo Andrés HARDTKE DNI. Nº 29.193.605, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS, otorgado por esta Universidad en el año 2010, según consta en el Acta 330, folio 165 del Registro I –PM. Expte. CUDAP SJB N° 0088/2016.
320	08/06/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Karina KYSA, por un monto único de $22.866, por el período 01/04/2016 al 30/04/2016, por la realización de programas y tareas en la Dirección de Orientación Educativa.
321	08/06/2016	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MURIETE RAUL $7000. GLATIGNY SABRINA $2880. CARDENAS ROMINA $2.160 y $6.480. ALLIAUD ANDREA $5.600. KOTOUCEK BARBARA $8.500.
322	08/06/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: BARRIONUEVO DEBORA $1.700. ROMINA CARDENAS $10.370.BARBARA KOTOUCEK $20.616. MARIEL OYARZUN $14.025. GRUNBERG KAREN $11.050.
323	08/06/2016	Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a efectuar el pago de un único subsidio no reintegrable de acuerdo al siguiente detalle: ORTEGA ALDANA. VERONICA SOLANO. PAULA AZZI y RENE SILVERA de $3.000 a cada uno, durante los meses de agosto-setiembre-octubre y noviembre de 2015. Expte. 52/15.
324	08/06/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta universidad, con fecha de expedición 31 de mayo de 2016.
325	08/06/2016	Rectificar el Art.2° de la Resolución R/8 N°158/2016 en lo que respecta a la fecha de renovación de la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ, como coordinadora responsable de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, la que será a partir del 01/04/2016 al 31/03/2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple.
326	13/06/2016	Autorizar la Contratación Directa sobre "Cobertura de seguro accidentes personales alumnos, responsabilidad civil y robo gamelas universitarias y parque automotor". Expte. CUDAP SJB N° 00021/2016.
327	13/06/2016	Adjudicar la Contratación Directa N°04/2016 referente a la adquisición de bibliografia para varias dependencias a la siguiente firma:CIENCIA Y TECNICA LIBROS por única oferta y por el importe de $215.670. Expte. C-SJB N° 005/2016.
328	13/06/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Prof. Nancy REGINA DNI. N°13.726.674, el importe de $1.000,00 (pesos un mil), en concepto de subsidios, por los motivos mencionados. (14° CARRERA DE LA MUJER).
329	13/06/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Arq. César Alfredo QUIROGA DNI. Nº 28.274.483, por un importe total de $124.800,00 (pesos ciento veinticuatro mil ochocientos) pagaderos en 08 cuotas iguales y consecutivas de $15.600,00 (pesos quince mil seiscientos), para realizar tareas en el Área de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/05/16 al 31/12/2016.
330	13/06/2016	Celebrar el Convenio de Pasantía Educativa, conforme la Ley 25165, Decretos 1200/99, 487/00 y Ordenanza CS N° 125; con la alumna de esta Universidad: ORTEGA, ALDANA BETSABE DNI. N° 35.621.909 PERIODO 01/04 al 31/05/2016 ACTIVIDAD: Realizar notas periodísticas y asistencia al sector Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y medios por $9.909,25.
331	13/06/2016	Adjudicar Contratación Directa -trámite simplificado N° 005/2016- a las firmas: SAGOSA SCC por $20.625,00 y MOTTESI MATERIALES S.A. por $16.476,60. Expte. CUDAP SJB N° 008/2016.
332	13/06/2016	Adjudicar Licitación Privada N° 02/2016 referente a "Adquisición de cartuchos y toner de impresoras para varias dependencias" a las siguientes firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. por $30.900. BUSTAMANTE ERNESTO por $11.810. GAMA ELECTRONICA por $53.915,00. LUZCART SRL. por $77.025,08. SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS SA. por $24.616,48. Expte. C-SJB N°02/2016.
333	16/06/2016	Autorizar la Contratación Directa N°02/2016 referente a la construcción de la Obra "REPARACION COCINA COMEDOR- COMEDOR UNIVERSITARIO -UNPSJB-SEDE TRELEW", con un presupuesto oficial de $882.430.Expte. CUDAP SJB N°89/16.
334	22/06/2016	Autorizar la Licitación Privada "Contratación del servicio de alojamiento en la ciudad de Puerto Madryn para categorizaciones 2014". Expte. C-SJB N°33/2016.
335	22/06/2016	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la 1ra. JORNADA DE PEDIATRIA DE LA REGION PATAGONIA ATLANTICA y de la 1ra. JORNADA DE ENFERMERIA PEDIATRICA DE LA REGION PATAGONIA ATLANTICA, que tendrán lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
336	22/06/2016	Autorizar el llamado a Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 07-Agrupamiento Técnico Profesional B Planta Permanente, para desempeñarse en el área de Medio Ambiente de la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
337	22/06/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional-Planta Permanente, para desempeñarse en el Departamento de Desarrollos e Implementaciones de la Dirección de Informática; en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma:
338	22/06/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (uno) cargo Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional-Planta Permanente, para desempeñarse en el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informática; en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente; y avalar el siguiente cronograma:
339	22/06/2016	Autorizar la Contratación Directa -trámite simplificado- para la "Adquisición de lámpara para espectrofluorometro para el proyecto estratégico de mejora de quimica (PMQ)". Expte. C-SJB N°00022/16.
340	22/06/2016	Designar como tutores rentados de los distintos talleres Deportivos y Culturales a las personas que se listan en el Anexo I de la presente Resolución, cuya renta mensual y período de designación es indicado para cada caso.
341	22/06/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan para cumplir con las funciones mencionadas: AYAPE ALBERTO (3 y 4 días). BLANCO LIDIA (1 y 1/2 día). RIAT RICARDO (2 días). LAZZARONE DIEGO y COLIBORO MARIO (1 día). LARROCCA N. (1 día). OVEJERO J. y MARIN Ale (4 días c/u). SILVERA RENE (2 días). CERDA ROBERTO ( 16 días). RIDELENER ANDREA (1 día). GUTIERREZ KARINA (1 día).
342	23/06/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Mauricio Manuel ALBACETE DNI. Nº 29.033.878, para el desempeño de tareas en el área de Editorial Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios, por un importe total de $227.227,00 (pesos doscientos veintisiete mil doscientos veintisiete) pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $18.935,58 (pesos dieciocho mil novecientos treinta y cinco con 58/100), por el período 01/05/16 al 30/04/2017.
343	23/06/2016	Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 09 de Junio de 2016.
344	23/06/2016	Ratificar la designación de la Dra. Silvia COICAUD DNI. N°14.835.269, como representante de la Universidad ante la RED UNIVERSITARIA DE EDUCACION A DISTANCIA DE ARGENTINA -RUEDA- hasta el 31/12/2017.
345	23/06/2016	Autorizar la realización de la actividad denominada "La autonomia de la Vejez. La praxis del Cuidador", destinada a los cuidadores domiciliarios inscriptos en el Registro Oficial de la Dirección de Tercera Edad de la Municipalidad de Comodoro, según se detalla en Anexo Unico de la presente Resolución.
346	23/06/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar un subsidio no reintegrable a: MARIA JESUS FRESCO de $15.000 y YAMILA GARIPE de $30.000, para Congreso de la Federación Universitaria Patagónica, los días 25 y 27/06/2016.
347	23/06/2016	Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°128-284 Y 285/2016, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los bufets de todas las sedes los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidio por los motivos mencionados: LUIS RAMOS $125.000. FLORENCIA MEDINA $43.314. JORDAN ROMERO $47.514. FANY ESCOBAR $67.600, meses de Junio a Diciembre de 2016.
348	23/06/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las alumnas que participan en la ejecución del proyecto "Salud comunitaria; buenas prácticas con plantas medicinales", desde el mes de Junio y hasta diciembre de 2016, según el siguiente detalle: GALARZA CAMILA A. $500 por mes y ROMINA AVILA $500 por mes.
349	23/06/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a Jennifer Nadia BEZMALINOVICH un subsidio no reintegrable por un importe total de $16.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $2.000, a partir del mes de mayo y hasta diciembre de 2016.
350	23/06/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. Luciana Carolina ZUÑIGA, para realizar tareas en el Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, cumpliendo 20 hs.semanales, por los periodos y montos que se detallan: 01/04 al 31/05/16 por $8.736,00. 01/06 al 31/07/16 por $10.046,40. 01/08 al 31/08/16 por $10.745,28. 01/09/16 al 31/05/2017 por $11.444,16
351	23/06/2016	Designar a la Srta. Verónica Andrea CHIRINO DNI. N°23.905.468, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central- Dirección General de Biblioteca de la Secretaría Académica, en la Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 13 de Junio de 2016.
352	23/06/2016	Designar a la Srta. Elizabeth ESTIVEZ DNI. N°23.286.642, para desempeñarse como Auxiliar en la Biblioteca Central- Dirección General de Biblioteca de la Secretaría Académica, en la Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 13 de Junio de 2016.
353	23/06/2016	Autorizar la Contratación Directa referente a la "Adquisición de mobiliario para oficinas". Expte. C-SJB N°00024/2016.
354	24/06/2016	Modificar parcialmente la Resolución R/8 Nro. 550/2015, en lo referente a los feriados nacionales incorporando el día 27 de Junio con motivo del DIA DEL TRABAJADOR DEL ESTADO.
355	28/06/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA. $20.250. CRISTIAN D. BENGLENOK $20.037,60. IMPRESORA PATAGONICA $4021,20. IGD COMUNICACION $307,50. NACION LEASING $35.665,01. $4.763,47. DON OTTO SA. $21.599. $16.382. LIEFRINK MARX $585,52. ANAFER $4.630. $230. ESPE SA. $293.048,61. CORREO ARGENTINO $25.146. EMEC SRL. $19.601,09. DATA PRINT $2.722,50. LA CARTUCHERA ECOLOGICA $2.520,03. $3.220,03. ECOM SA. $33.129,80. $3.218,60. PALMA ALEJANDRO $2.420. SERGIO PRESA $20.100. PARRA ALEJANDRA $1.892.
356	30/06/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.205,15 (pesos un mil doscientos cinco con 15/100) al Secretario de Extensión Universitaria Abogado Diego LAZZARONE, por la adquisición de combustible con motivo del traslado a la Sede Trelew para la realización e actividades de extensión en dicha sede. $1.000,00 (pesos un mil) a la Directora de Cultura Prof. Susana GONZALEZ, por la contratación de servicio de dos contenedores para realizar la limpieza del ex archivo de la Universidad en km.3.
357	01/07/2016	Autorizar la realización de las JORNADAS DE INTRODUCCION A LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS, a realizarse durante los días viernes 01 y sábado 02 de Julio de 2016, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
358	04/07/2016	Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, a los docentes Dr. Miguel MAYOSKY; Dr. Juan SERRA; Dr. Hugo MONTANI; Dr. José PAREDES; Dra. Alicia MARCHIARO; Dr. Daniel FERNANDEZ; Mgs. José ARDENGHI y Dr. Carlos DE MARZIANI, como miembros del Comité Académico de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería.
359	05/07/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Karina Alejandra KYSA DNI. Nº 23.635.559, por un importe total de $22.866,00 (pesos veintidós mil ochocientos sesenta y seis), para la realización de tareas profesionales en la Dirección de Orientación Educativa, durante el mes de mayo/2016, con una carga horaria de 35 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente mencionada en el Artículo 1° de la presente Resolución, por un importe total de $117.000,00 (pesos ciento diecisiete mil), pagaderos en 9 (nueve) cuotas iguales y consecutivas de $13.000,00 (pesos trece mil ochocientos) con una carga horaria de 15 hs. semanales, por el período 01/06/16 al 28/02/2017, para realizar tareas profesionales en la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica.
360	05/07/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los alumnos que se detallan, de un subsidio no reintegrable de $8.000 a cada uno, por el período febrero a mayo/2016, por los motivos mencionados: GAJARDO MIGUEL. VAN EK MARINA. PONS JENIFER- UREMOVIK NATALIA.
361	05/07/2016	Autorizar a la UVTT a suscribir la documentación que fuere pertinente a los efectos de reconocer los gastos y honorarios que correspondan. Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de honorarios al Cr. Gustavo FERREYRA, por un importe mensual de $3.000, por el término de 04 meses, correspondiente a Agosto-Setiembre-Octubre y Noviembre de 2015.
362	05/07/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los siguientes alumnos de un subsidio no reintegrable mensual, por los motivos mencionados, conforme el detalle: HERRERA, ANA MAGDALENA $2000. SOSA MARCELO DAVID $2.000 (mayo a diciembre/16). FERRADA BRIAN $2.000 (mayo a agosto/16). MANZUTTI DARIO $2.000 (Setiembre a Diciembre/16).
363	05/07/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Aldana Betsabe ORTEGA, para realizar tareas administrativas en el sector de Prensa dependiente de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, por un monto total de $33.600 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $11.200, cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/06 al 31/08/16.
364	05/07/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP N°255/16 por $22.575 SKY STORE. OPN N°253/16 por $37.000 BUSTAMANTE ERNESTO. OPN N° 265/16 por $11.190 DIGITAL SYSTEM.
365	05/07/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio por la suma de $1.500,00 mensuales, a las siguientes personas: GONZALEZ BRUNO $1.500 (Julio a Setiembre/15). QUINTANA BARBARA $1.500. PROGRAMA COMUNIDAD EN RED.
366	06/07/2016	Dejas sin efecto el SEGUNDO llamado a Licitación de Obra Pública Nº 01/2015 referente a la Obra "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA-KM 4-SEDE COMODORO RIVADAVIA. Expte. 030/2015.
367	25/07/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 05; Agrupamiento Técnico Profesional- Responsable Laboratorio de Análisis de Semillas, Unidad de Propagación Vegetal (UPV) del Instituto de Biotecnología Esquel –IN.BI.ES-, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma:
368	25/07/2016	Designar como representantes titulares y suplentes de los Comites de Cuenca de los Ríos Senguer-Futaleufú y Chubut a las siguientes personas: CUENCA RIO SENGUER: Fabián SCHOLZ (Tit); Ricardo JORGE (Sup). CUENCA RIO FUTALEUFU: Miguel CALDERON (Tit); Daniel NOSLASCO (Sup). CUENCA CHUBUT: Juan SERRA (Tit); Miguel CALDERON (Sup).
369	25/07/2016	Modificar parcialmente el Art.5° de la Resolución R/8 N° 337/16, sólo en lo referente a Requisitos y Temario del llamado a Concurso Cat.5 ATP-Departamento de Desarrollos e Implementaciones Dirección de Informática -CUDAP N° 56/2016, el cual corresponda sea:
370	25/07/2016	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Myriam Ruth BASTERRA, DNI Nº 14.529.841, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/04/2016 al 30/09/2016, con funciones de Sub-Secretaria Administrativa.
371	25/07/2016	Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Laboratorio OUPHE -Observatorio Universitario Patagónico de los Hidrocarburos y la Energía, presentado por la Secretaría de Ciencia y Técnica mediante nota CUDAP N° 5140/2016 y correspondiente a procesador Pentium 4 de 512 Mb; Hd 80 Gb.
372	25/07/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noeli ERCONE, para realizar tareas de Dirección del Coro Universitario en la Delegación Zonal de Sede Puerto Madryn, por un importe total de $40.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $5.000, por el período 01/04 al 30/11/2016, con una carga horaria de 6 hs. semanales.
373	25/07/2016	Otorgar títulos de grado, con fecha de expedición 30 de Junio de 2016.
374	25/07/2016	Adjudicar a la firma LIMPITO el renglón 1 por única oferta y por un importe de $28.320,00. Expte.C-SJB N°12/2016.
375	25/07/2016	Autorizar la Contratación Directa N°03/16 ref. a la Construcción de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $602.170. Expte. CUDAP 97/16.
376	25/07/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con MARIA JESUS FRESCO, para realizar tareas como Encargada Administradora del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, categoría 06 –AA, con NATASHA CUADRA y MATURANO GONZALO para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario, ambos con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- A.A,por el período 01/05/2016 al 30/04/2017. Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con JUAREZ, FEDERICO DAMIAN, para realizar tareas como Encargado Administrador del Comedor Universitario “Luis YLLANA” de Sede Trelew, categoría 06 – A.A; con MONSALVO, CAMILA VANESA y RAPIMAN IBAÑEZ, LUCIANO EMANUEL, para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario, ambos con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- A.A, por el período 01/05/2016 al 30/04/2017.
377	25/07/2016	Dar de baja a las becas de alumnos que no realizaron presentación en tiempo y forma encuadrados en Art. 38° de Sedes Comodoro Rivadavia,Esquel, Trelew y Puerto Madryn -Convocatoria 2015/2016 detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
378	25/07/2016	Designar como Jurado para la selección de becarios del Proyecto D-TEC 2013 "DESARROLLO DE PAUTAS PARA LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA DEL AREA DE PRODUCTOS MARINOS COSTEROS DEL GOLFO SAN JORGE", a los docentes investigadores SEBASTIAN BARROS. JORGE MANUEL GIL y ALICIA MARCHIARO.
379	02/08/2016	Declarar desierta la Contratación Directa N° 11/2016, referente a "Adquisición de Sistemas Energía Fotovoltaicos". Expte.C-SJB N°017/2016.
380	02/08/2016	Adjudicar el renglón 2 a la firma CIENTIST SA. por única oferta y por un importe total de $90.338. Declarar desierto los renglones 1,3,4 y 6 y desestimar por inconveniencia presupuestaria el renglón 5.Expte. C-SJB N°026/2015.
381	02/08/2016	Desestimar las ofertas de TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. y GAMA ELECTRONICA SRL. por no ajustarse a lo solicitado. Declarar fracasada la Contratación Directa sobre adquisición de lámparas para proyectores solicitado por la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia. Expte. C-SJB N° 0014/2016.
382	02/08/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $403,41 a ALBERTO AYAPE. $3.830 LIDIA BLANCO. $2.316 DE MARZIANI. $2.231,14 ADRIANA GRATTI. $700 LILIANA BALOCCHI. $1.218 SILVERA RENE. $1.568 MARIA ISELA GUTIERREZ. $1.279,24 GRACIELA RONCONI. $1.546,51 SILVANA DOS SANTOS.
383	02/08/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan, según las OPNP-Orden de Pago No presupuestaria N°91-93-94-96-124-145-146-153-175-178-179 y 181/2016.
384	02/08/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan según la OPNP N°217-221-223-228-229-263-233-237-239-240-243-248-249-250 y 252.
385	02/08/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de subsidios por un importe total de $56.400 a los proyectos que se detallan: PI 1216; PI 1217; PI 1221; PI 1219; PI 1220; PI 1218 por $9.400 para cada uno.
386	02/08/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°267-289-304-311- 316-330-329-334-335-346-
387	02/08/2016	Rescindir la Orden de Compra N°04/2016, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL. por la suma de $14.700 -Adquisición de equipos electrónicos y de computación. Expte. C-SJB 25/15
388	08/08/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $30.000,00 (pesos treinta mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $5.000,00 (pesos cinco mil), por el período 01 de julio de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.
389	08/08/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Cecilia GALLARDO DNI. N°24.597.514 para cumplir funciones de Orientadora Vocacional en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 05/04/16 al 01/05/2016, por un importe mensual de $15.288,00.
390	08/08/2016	Adjudicar la Contratación Directa (trámite simplificado) N°07/16 ref. a "Provisión de elementos consumibles de electricidad" a las firmas: DIELSA SA. $19.690,10. NUEVO SUR SA. por $35.109. Expte. C-SJB N° 011/2016.
391	08/08/2016	Designar a la Sra. Claudia Karina ROJAS DNI. N°25.011.587, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Agosto de 2016.
392	08/08/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (2 dias). RICARDO RIAT (2 dias). GRACIELA DEL RIO (2 dias). JIMENA RAMIREZ- JENIFER AGUILA (1 dia c/u). MARIA AVILA (3 días). PADIN CARLOS (4 días). DANIEL PICHL (1 dia). ROBERTO CERDA (15 dias). SONIA IVANOFF (2 dias).RAUL BECETTE (2 dias) RODRIGO FERNANDEZ (1 1/2 dia). CARLOS DE LEONARDIS (3). GLADYS DIAZ (3 dias). PATRICIA DOMINGUEZ- SUSANA GONZALEZ (4 dias c/u). CECILIA OLIVARES Y OTROS (2 dias c/u):
393	08/08/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2039-2040-2041-2045-2046-2050-2053-2055-2086-2060-2072-2062-2066-2073-2075-2079-2080-2081-2083-2076-2038/2016.
394	08/08/2016	Desestimar la oferta de LUCAIOLI SA, por considerar que el valor cotizado es excesivo. Contratación Directa -trámite simplificado N° 14/16- REF. a "Adquisición de colchones para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°10/2016.
395	08/08/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA. $527.200,43. CORREO ARGENTINO $1.607,50. VIDEO GRAFICA $5.932. IGD COMUNICACION $830,25. INVITROGEN ARG. SA. $4.798,86. IDELSUR INSTRUMENTOS $14.681,03. ANAFER $3.460. DON OTTO $19.424. NACION SEGUROS $2.863,11. NACION LEASING SA. $35.665,01. NEWXER $34.938,15. LIEFRINK & MARX $585,52. ALFA ELECT. $2.420. PROV IND $55.762,91. FERPAT $53.059,51. CESARI SRL. $20.345,51. NIAS ATHLETES $20.100. IGD COMUNICACION $574. IMPRESORA PATAGONICA $325,34. ESPE VIG. $16.200. RESEARCH AG. $3.360. ENTE AUTARQUICO COM.DEPORTES $39.445. CAMPELO Y ARCIONI $4.125. INSTRUMENTAL PASTEUR $3.909,49. X-28 ALARMAS $468. CARRIZO ALFREDO $2.400. MONE.I.$15.084,73 PARRA ALEJANDRA $1.652. EMEC SRL. $32.553,92. OLIGRAF SRL. $3.600.
396	08/08/2016	Desestimar la oferta de ALFREDO NUÑEZ por considerar que el valor cotizado es excesivo. Declarar fracasada la Contratación Directa -trámite simplificado N° 13/2016- sobre "Adquisición de electrodomésticos para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°0015/16.
397	08/08/2016	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BAE. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2016/2017 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/16 y de febrero a abril/2017, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio, revalidando las recomendaciones del Trabajador Social.
398	08/08/2016	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BAE: Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2016/2017 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/16 y de febrero a abril/2017, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses en un tercio.
399	12/08/2016	Designar a la Sra. Iona PEREA DNI 24.519.284, para desempeñarse en la Dirección General de Servicios Académicos de la Secretaría Académica en la Categoría 3 Agrupamiento Técnico Profesional, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de agosto de 2016; Expte. 116/2015.-
400	12/08/2016	Designar a la Sra. Danila UDAQUIOLA DNI 33.611.126 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area Académica de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Cat. 07 Agrupamiento Administrativo, Planta Permanete del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Decreto 366/06 y Relgamentación Interna, con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2016.-
401	12/08/2016	Designar a la Sra. Silvia Soledad ANDRADE DNI 30.875.816 para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en el Area Administrativa de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Cat. 07 Agrupamiento Administrativo, Planta Permanete del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Decreto 366/06 y Relgamentación Interna, con vigencia a partir del 1° de Agosto de 2016.-
402	12/08/2016	Dar Aval Institucional a los proyectos que han sido aprobados por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el marco del PROGRAMA DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO en la Convocatoria Anual 2015, detalladas en el Anexo I de la presenta Resolución.
403	12/08/2016	Crear el BANCO DE EVALUADORES DE EXTENSION de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que estará integrado por los Evaluadores de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.-
404	12/08/2016	Adjudicar la Licitación Privada N°06/2016 referente a "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN PARA CATEGORIZACIONES 2014", por unica oferta a la firma Rayentray Cadena de Hotel RH el renglon 1, 2, 3 y 4 por un imprte total de $ 735.440,26 (pesos setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta con 26/100).-
405	17/08/2016	Adjudicar a la Empresa ARTECO SA, la ejecución de la Obra "REFACCION COCINA COMEDOR UNIVERSITARIO-UNPSJB- SEDE TRELEW", Contratación Directa N°002/16, por la suma de pesos $958.024,42. Expte. CUDAP N° 89/2016.
406	17/08/2016	Avalar y declarar de interés Académico e Institucional al "II CONGRESO PROVINCIAL DE ENTIDADES VECINALISTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", a celebrarse el día 20 de agosto de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
407	17/08/2016	Reconocer Lic. por maternidad Claudia BARRIA GALLARDO en el CUP, a partir del 15/06/16 por 90 días. Designar NIETO, Federico Rubén Profesor TP3-12 hs. reloj, a partir del 09/06/16 y mientras dure la licencia de Gallardo Claudia. Disposición CUP N°43/16. fecha de firma: 17/08/2016
408	18/08/2016	Dejar sin efecto la fechas previstas de vencimiento en los contratos establecidos en las Resoluciones R/8 N° 538/15; 013/16; 170/16; 235/16 y 309/16. Prorrogar a partir del 01/06/16 los contratos oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Unico de la presente resolución, por los periodos y montos que para cada caso se detallan.
409	18/08/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.015 Y $6.375 LIDIA BLANCO. $3.086 RUBEN MARTINEZ. $395 NIDIA GONZALEZ. $13.603,03 SUSANA RISSO. $774,59, $835,20 HECTOR ALVAREZ. $3.519 LAUREANO GONZALEZ. $3.543,64 LILIANA BARRIONUEVO. $2.055,09 JUAN M. DIEZ TETAMANTI. $2.935,34 DE LEONARDIS. $1.479 MARIA E. DOMINGUEZ.
410	18/08/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la Lic. Cecilia ALVARADO, el importe de $1.200, en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
411	18/08/2016	Aceptar la renuncia presentada por el Prof. Raúl Alejandro HIAYES, en el cargo que desempeñaba como docente Preuniversitario TP2 (16 hs.reloj), en el CUP, a partir del 01/08/2016.
412	18/08/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a rendir N° 1478-1796-1840-1919-1843-1899-1852-1937-1856-1863-1920- 1921-2008-1928-1970-2000-1949-1969-2036-1953-1957-1960- 1961-1983-1989-2005-
413	18/08/2016	Adjudicar la Licitación Privada N°03/2016 referente a "Adquisición artículos de libreria para varias dependencias", a los siguientes oferentes: LA UNICA. RM REPRESENTACIONES. LUZCAR SRL. FREIBERG. ORFEI DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA SA. Expte. C-SJB N° 003/2016.
414	18/08/2016	Otorgar reconocimiento institucional y agradecer a las personas que se detallan en Anexo Unico de la presente resolución, en razón de la importancia y trascendencia institucional que esta Institución Universitaria asigna, por su contribución y compromiso en el desarrollo y consolidación del PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.
415	18/08/2016	Dejar si efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONOMICA: BECA DE AYUDA ECONOMICA COMPLETA: $ 1.700,00 BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL: $940,00, sin perjuicio del inc. 1.3 Anexo BAE. BECA DE FOTOCOPIA: $1.500,00 pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria.-
416	18/08/2016	Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entran en vigencia a partir del 01 de Junio del corriente año, solo en el caso particular se refiere: Personal con relación institucional (docentes, no docentes y alumnos): Habitación compartida por día $ 350,00 Habitación single por día $ 450,00
417	18/08/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxna RUBILAR, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Univrsitaria, por un importe total de $ 94.500,00 pagaderos en 09 cuotas mensuales, iguales y consecutivas $ 10.500,00 por el período 01/07/16 al 31/03/2017, con una carga horario de 20 hs. semanales.
418	18/08/2016	Desestimar las ofertas de las firmas CINCIA Y TECNICA y M&A SRL, por considerarse que el valor cotizado es excesivo.Epte. 0000006/2016.-
419	18/08/2016	Adjudicar Contratación Directa N° 15/2016, referente a la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS-EMEC SRL", el renglón 1 por única oferta y por un importe total de $ 136.726,56; por el término de un año a partir del 1° de Julio de 2016.-
420	18/08/2016	Dar de bajas en todas sus modalidades de Becas al alumno de Sede Trelew-Convocatoria 2016/2017: BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL ALUMNOS RENOVANTES: CATRIQUIL EMANUEL ESTEBAN-
421	18/08/2016	Dejar si efecto la Resolución R/8 N° 113/2014, a partir de la vigencia de la presente resol. y fijar los siguientes valores mensuales de -BECA DE AYUDA ECONOMICA Beca de Ayuda Econ. Completa: $1.700,00 Beca de Ayuda Econom. Parcial: $940,00 Beca de fotocopia: $1.500,00
422	18/08/2016	Dar de bajas en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia y Esquel- Convocatoria 2016/2017 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resol.
423	22/08/2016	Designar en el cargo interino a término TP2 (16hs.reloj) a la docente VERONICA JURADO, a partir del 21/06/2016 por finalización de la Licencia sin goce de haberes -estado de excedencia- hasta el 28/02/17 y/o la sustanciación del respectivo concurso, lo que ocurra primero. Baja en el cargo suplente TP4 (8hs. reloj) al Profesor JORGE GRANT a partir del 21/06/2016. DISPOSICION CUP N° 46/16.
424	22/08/2016	Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización de la SEPTIMA OLIMPIADA MATEMATICA DEL GOLFO SAN JORGE y QUINTO ENCUENTRO REGIONAL DE MATECLUBES DEL GOLFO SAN JORGE, a llevarse a cabodel 7 al 9 de Setiembre en la ciudad de Buenos Aires.
425	22/08/2016	Adjudicar a FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES- KM.3-1ra. ETAPA- UNPSJB", Contratación Directa N° 001/16, por la suma de $150.195,74. Expte. CUDAP N° 75/2016.
426	22/08/2016	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $5.600 totales, con el Dr. Néstor CAMINO, para el dictado de la asignatura "Epistemología y Formación Disciplinar", correspondiente a la carrera ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -1° COHORTE, con una carga horariade 16 hs. reloj, por el período 01/06/2016 al 30/06/2016.
427	22/08/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Franco Facundo VERA, de un subsidio mensual de $3.850 durante el período Agosto a Diciembre de 2016 inclusive, por los motivos mencionados. (Res.SPU 4537/14)
428	22/08/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Carlos M. BENINTENDE y CARLOS ESPINOZA, por un importe total de $42.000,00 pagaderos en 07 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00, para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 20 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $59.150,00 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $8.450,00, para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 30 hs. Semanales.
429	22/08/2016	Adjudicar la Contratación Directa N°12/2016 referente a "Adquisición de herramientas y elementos de ferretería para taller CUP" a las firmas: FERRETERIA ARGENTINA SRL.FORTIN REPUBLICA SA. SCHLOHER CUTTING TOOLS SRL. Expte. CUDAP C-SJB N°09/2016.
430	22/08/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/07/2016 al 30/12/2016, por un importe total de $69.000 (pesos sesenta y nueve mil) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $11.500,00 (pesos once mil quinientos) mensuales, para ambos casos.
431	22/08/2016	Dar de bajas en todas sus modalidades de Becas al alumno de Sede Trelew -Convocatoria 2016/2017, BRAYAM NICOLAS NAVARRO -FCE-CONTADOR PUBLICO.
432	22/08/2016	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $20.000,00 (pesos veinte mil), por el período 01/07/16 al 31/12/2016, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
433	23/08/2016	Adjudicar la Contratación Directa N°16/2016,referente a "Cobertura de seguro accidentes personales, alumnos, responsabilidad civil y robo de gamelas universitarias y parque automotor" a las firmas: NACION SEGUROS SA. CAJA DE SEGUROS SA. y FEDERACION PATRONAL. Expte. C-SJB N° 0021/2016.
434	23/08/2016	Adjudicar Licitación Privada N° 05/16 referente a "Adquisición de armarios ignífugos y campana de extracción" a la firma: SEPROIND, por única oferta y por un importe de $168.456,21. Expte.C-SJB N°020/2016.
435	23/08/2016	Autorizar la realización de Talleres comprendidos en el "PLAN DE CAPACITACION INTEGRAL DE ENCUADERNACION BAJO PARÁMETROS E LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL PAPEL", según se describe en el Anexo Unico de la presente Resolución.
436	23/08/2016	Adjudicar la Contratación Directa N°10/2016 referente a "Adquisición de instrumentos de medición de laboratorio para aula taller del CUP" a las firmas: INSTRUMENTAL CUYO. TECNOLOGIA EDUCATIVA y TEMTEC. Expte. C-SJB N° 16/2016.
437	23/08/2016	Aprobar el Programa para Actividades de Ingreso al CUP- COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, Ciclo Lectivo 2017, según los Anexos I, II Y III de la presente Resolución.
438	23/08/2016	Adjudicar la Licitación Privada N°04/2016 referente a "Adquisición de equipos y accesorios de computación para varias dependencias" a las firmas: TECNOLOGIA EDUCATIVA SA. GAMA ELECTRONICA SRL. y AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS. Expte. CUDAP C-SJB N°013/2015.
439	26/08/2016	Otorgar el aval institucional y auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de la Capacitación “ LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS A TRAVES DE LA GESTION DOCUMENTAL Y SU ADMINISTRACIÓN”, organizado por el Archivo Histórico Municipal a llevarse a cabo entre los días 22 y 26 de Agosto de 2016 en esta ciudad.
440	26/08/2016	Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que se detallan; MONICA BECERRA. ORNELLA HERRERO y MARIA SOLEDAD VILLALBA, con fecha de expedición 22 de agosto de 2016.
441	26/08/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, según fecha de expedición 03 de agosto de 2016.
442	26/08/2016	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°376/2016 en su Artículo 1° sólo en lo referente al equivalente de la categoría del agente GONZALO MATURANO, la que corresponde sea: "una remuneración equivalente a la de una categoría 07".
443	30/08/2016	Avalar la designación como Co Directora del Proyecto de Investigación 1002: "Una aproximación, desde el diálogo de saberes, a las estrategías socio-culturales y ambientales asociadas a la producción y conservación comunitaria de alimentos en la Aldea Escolar SEPAUCAL. MARTINEZ, Ana Karina Mg. Co Directora a partir del 01/03/2013.
444	30/08/2016	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO de la presente resolución. (PI 734-854-867-868-974-1050-1056).
445	30/08/2016	Otorgar aval académico por el término de 8 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico.
446	30/08/2016	Designar a la Srta. Anahi GRIZINIK DNI. N°31.637.650 –Legajo N° 8067-, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Gestión de Despacho –Secretaría General, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016.
447	30/08/2016	Aprobar las prórrogas de presentación del Informe Final de los Proyectos de Investigación 964 (hasta el 30/05/17) y 1039 (hasta el 30/09/16).
448	30/08/2016	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación N° 955-982-1031-1040-1052-1065-1085-1106-1036-1037-1128, hasta las fechas respectivas, según se detallan en el Anexo Unico de la Presente Resolución.
449	30/08/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
450	30/08/2016	Declárase cesantes a partir del 04 de agosto de 2016, a los agentes: María Magdalena GONZALEZ -Legajo 4778- Cat. 6 AA-Secretaría General; Claudio Fabián OLIVERA -Legajo 4046- Cat. 5 ATP-A-Secretaría de Bienestar Universitario;Silvia PINTO -Legajo 2287- Cat.3 ATP-A-Secretaría Académica, según Artículo 143-inc.b) del Dto. 366/06 de UNIVERSIDADES NACIONALES CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES.
451	30/08/2016	Designar a la Srta. Silvana Noemí MERIÑO DNI. N°35.383.023, –Legajo N° 7508-, para desempeñarse como Técnico Auxiliar Ayudante en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en la Categoría 07; Agrupamiento Técnico Profesional –B- Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016.
452	30/08/2016	Designar a la Srta. Silvia de los Angeles SOSA DNI. N°30.008.355 –Legajo N° 8109-, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Becas Universitarias Sede Comodoro Rivadavia, en la Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 19 de Agosto de 2016.
453	30/08/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: Planillas de Autorización de Viajes y/o Gastos N° 437; 439; 455; 463; 464; 486 y 490/2016.
454	31/08/2016	Actualizar los montos establecidos en los Art. 3°, 4° y 5° de la Ordenanza CS.164, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente resolución, según la variación correspondiente al año 2015 del índice de la Construcción publicado por la Cámara Argentina de la Construcción.
455	01/09/2016	ar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación N°925 "Paleosuelos, Sedimentología y Paleoclima del Paleógeno Inferior en el Centro-Norte de la Patagonia Argentina", Director: Dr. Javier Marcelo KRAUSE y PI N°929 "Invertebrados en Frutales y forestales de importancia económica; biodiversidad y manejo no convencional", Directora: Dra. Graciela Silvia MAREGGIANI, a partir del 09 de junio de 2016.
456	01/09/2016	Rescindir la Orden de Compra N°020/15, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura Oscanova por la suma de $10.300. Expte. C-SJB N°002/15. Adq. de bibliografia para Facultad de Ingeniería.
457	01/09/2016	Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I, II y III de la presente resolución.
458	01/09/2016	Avalar la desvinculación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución.
459	01/09/2016	Desafectar al agente ALEJANDRO AGUADO de las tareas que desempeña en la Dirección de Educación a Distancia hasta el 11 de noviembre de 2016, para abocarse exclusivamente a la producción de textos, historietas e ilustración de la biografía del General Enrique MOSCONI.
460	01/09/2016	Adjudicar la Contratación Directa -trámite simplificado- N°18/16 referente a: "adquisición de lámpara para espectrofluorometro para el proyecto estratégico de mejora de quimica (PMQ) a la firma: SATIA SRL el renglón 1 por única oferta por el importe de $19.771. Expte. C-SJB N°0022/2016
461	01/09/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: RITTER OSCAR $8100. ANAFER $150. $1270. CORREO ARGENTINO 26.848,80. $1.962. ESPE SA. $16.200. $119.553,28.IMPRESORA PATAG. $1.916,75. $2.116,68. $1.953,30. IGD COMUNICACIONES. VIDEOGRAFICA. NACION SEGUROS. UNIPRINT. ROQUETA PRAT SA REGINA ADRIANA. MANTELLO PAULO. DEAN FUNES. ACUARIUN. CARDOZO MIRIAM S. MON.E.I-ITUARTE MAURO. ESPE SA. FULL BRAIN. PEREZ ENRIQUE. SVERDLICK INGRID. KAMERBEEK ALEJANDRO. LOPEZ LESLIE. AUSTRAL ALARMAS. SAUER PEDRO. GRANJA ALVAREZ JUAN MANUEL.
462	02/09/2016	Aceptar la renuncia "condicionada" presentada por el Cr. Norberto Victor LARROCCA, al cargo de Secretario Administrativo de la Universidad con Dedicación Exclusiva, a partir del 01 de Setiembre de 2016, continuando el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio, según lo establecido por la Ley N° 26508, la Resolución S.S.S. N° 033/09 y la Resolución C.S. N° 0009/2013.
463	02/09/2016	Autorizar a Secretaría Administrativa hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, a los alumnos: Salazar Manuel Vicente, Erik Yamil Jacomo, Ivan Gabriel Arana Moraga, Leonardo Fabian Schuler, Maria Millahuala, Jose Javier Gutierrez, Fernando Leal y Martin Gonzalez; de $ 300 para cada uno.
464	02/09/2016	Suprimir la Coordinación de comedores Categoría 2 AA vacante en la Secretaría de Extensión Universitaria, reasignar el 65% de los recursos presupuestarios de tal categoría a cubrir las necesidades de la Subsecretaría de Comunicación y Medios. El 35% restante cubrirá necesidades propias de la Secretaría de Bienestar Universitario. Asignar una categoría 4 ATP-B a la Subs. de Comunicación y Medios con las funciones de Jefe de División en Radio difusión Institucional, a partir del 01/06/2016. La cobertura de la categ. asignada deberá realizarse mediante a llamado a Concurso Cerrado Interno, en un plazo no mayor a 12 meses. Abonar a partir del 01/06/2016 el Adicional de Mayor Responsabilidad al Sr. Marcelo Néstor Sedrón, en el cargo de Cat. 4 hasta tanto se sustancie el concurso correspondiente.
465	02/09/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPN N° 298 - 313 - 336 - 356 - 343 - 348 Y 351; 353/2016.
466	02/09/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a los siguientes alumnos: Ana Rocío Chacoma, Micaela Matosin y Ailin Marlene Colluenque de $ 1330 para cada uno y por cada mes (Septiembre, Ocubre y Noviembre).
467	02/09/2016	Otorgar Licencia sin goce de haberes al Mg. Jones Alejandro, en el cargo docente interino a término Tiempo Parcial TP2 del CUP, desde el 22 de Agosto hasta el 21 de Octubre de 2016 - Disp. CUP N° 67/2016.
468	02/09/2016	Designar a Eloisa Ana Depietri, en el cargo de Profesor Interino a término - Tiempo Parcial TP2 (16 hs. reloj semanales), a partir del 10/08/2016 y hasta el 28/02/2017 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que se produzca primo - Disposición CUP N° 65/2016.
469	02/09/2016	Aceptar la renuncia de la Profesora JACOB SANDRA, en el cargo docente TP2 - suplente del CUP, a partir del 1/08/2016 - Disposición CUP N° 64/2016.
470	02/09/2016	Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N° 488/2014 y 311/2016 en sus Anexos Unicos y sólo en los Proyectos de Investigación N° 1101 y 1253.
471	02/09/2016	Avalar la baja de miembros de Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas que figuran en Anexo I de la presente Resolución; y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales que figuran en Anexo II de la presente Resolución; según Resoluciones CDFCE N° 44/16 y FHCS N° 55/16.
472	02/09/2016	Avalar la incorporación de nuevos miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación de la Facultades de Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; según Anexo I, II y III de la presente Resolución, respectivamente, y según Resoluciones CDFCE N° 45 Y 72/2016; FHCS N° 66, 68, 30, 63 Y 49/14; y FCN N° 173, 143, 276 Y 308/2016.
473	05/09/2016	Dar de baja en el cargo de Profesor Suplente TP3 (12 hs.) a la Profesora ZANATTA MARINA DNI 27.020.422, a partir del 08 de Agosto de 2016.-
474	07/09/2016	Designar a la Sra. Sonia Ester YEEBIS DNI 13.160.065 Legajo N°3011, para desempeñarse como Cocinera en el Comedor Universitario "Luis Yllana" de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoria 05; Agrpamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto.366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 01 de Septiembre de 2016.-
475	07/09/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable de $ 15.000,00 (pesos quince mil) al responsable del Área Náutica Sr. Santiago FERNANDEZ DNI 33.368.917, para cubrir el gasto que demande la organización del "3° Gran Prix de la Clase Nacional Pampero", a desarrollarse en la Delegación Zonal Puerto Madryn los días 8, 9 y 10 de Octubre de 2016.-
476	07/09/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.-
477	07/09/2016	Dar de baja en todas sus modalidades de Becas al alumno que se detalla a continuación:-BECA DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL ALUMNOS POSTULANTES- Rodrigo Martín JUANICO DNI 37.067.625, Carrera Contador Público-Motivo de la baja: Art. 38° inc. j).-
478	07/09/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al alumno Alan Javier CARMONA DNI N° 35.562.939, un subsidio mensual de $ 2.950,00 (pesos dos mil novecientos cincuenta) durante tres meses, desde el 16 de Septiembre al 16 de Diciembre de 2016 inclusive , por los motivos mencionados.-
479	07/09/2016	Dar de baja a becas de los alumnos que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución de Sedes Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel -Convocatoria 2015/2016 .-
480	07/09/2016	Designar a la Lic. Vanina Alejandra ZORAIRES DNI N° 30.383.637 en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Pacial TP2 (16 hors. Reloj semanales), a partir del 25/08/2016 y hasta que el Prof. David JULIASO retome sus funciones frente al curso y/o el 15/12/2016, lo que ocurra primero.-
481	07/09/2016	Aprobar el pago de viaticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, Planillas N° 578, 568, 542, 523 y 519.-
482	07/09/2016	Tener por otorgado el pase del agente Sr. Néstor Fabián LARA DNI 33.060.889, Legajo 7745-Cat.6 A.A.), desde la Delegación Zonal Sede Trelew a la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, con vigencia a partir del 01/08/2016.-
483	07/09/2016	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrariva a reintegrar los impotes que se detallan.-
484	12/09/2016	Otorgar Licencia Gremial a la Profesora Elena del Valle González DNI 5.191.533, a partir del 01/09/2016 al 31/08/2017; según Acuerdo Paritario N° 1 de la comisión Negociadora de Nivel Particular docente-UNPSJB-
485	12/09/2016	Celebrar con el Sr. Ignacio Martín LEGARI DNI 28.075.066, un Contrato de Locación de Obra, para realizar servicios Profesionales en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $ 117.000,00 pagaderos en 09 cuotas iguales y consecutivas de $ 13.000,00, con una carga hotaria de 30 horas semanales, por el período 01/07/2016 hasta el 31/03/2017.-
486	12/09/2016	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Planeamiento, mediante Nota Cudap-SJB N° 7367/2016 y corresponde a: SILLA DE ESCRITORIO FIJA DE COLOR NEGRO (pinturay tapizado)-NUI 32432.-
487	12/09/2016	Autorizar por excepción, la extensión de la Licencia por atención de familiar enfermo con goce de haberes, al agente Matias Rodrigo ALVAREZ DNI 29.545.526-LEG.7216, a partir del 16 de agosto de y hasta el 07 de septiembre de 2016, inclusive, en el cargo de cat. 7 -Planta Permanente-Agrupamiento Administrativo.-
488	12/09/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios-Monto fijo equivalentes al cargo de Profesor Adjunto- Dedicación Semi Exclusiva con la antigüedad que correpsonda en cada caso, con vigencia desde el 01/10/2016 y hasta el 31/03/2017, con las personas que se detallan a continuación:LENCINAS JOSE-DNI 20.145.418 / GARCIA NOWAK, Maria Carla DNI 25.863.963
489	12/09/2016	Aprobar el Acta-SJB N° 13/2016 de Recepción Definitiva de la Obra "Ampliación Terminación y Remodelación Edificio de Aulas-Sede Trelew-Licitación Obra Pública N° 04/2012, de fecha 10 de Agosto de 2016, Expediente CUDAP N° 153/2012.-
490	12/09/2016	Desiganr a la Srta. Paula Andrea MALDONADO, DNI 24.302.551-Leg. 5931-, para desempeñarse en el Área de Medio Ambiente de la dirección de Seguridad Higiene y Medio Ambiente de la Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cateoría 7; Agrupamiento Técnico Profesional -B-Planta Permanente, del Escalafon del Personal No Docente de las Universidades Nacionales -Dto. 366/06 y reglamentación interna, con viegencia a partir del 1° de Septiembre de 2016.-
491	12/09/2016	Desiganr a la Prof. rosa Natalia ROMERO DNI 28.403.155, en el cargo de Profesor tiempo Parcial -TP3 12 horas reloj semanales, del CUP, con carácter de suplente, a partir del 30/08/2016 y mientras dure la Licencia del Prof. Rene SILVERA, el 15 de Dic. de 2016 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que se produzca primero.-
492	12/09/2016	Designar a la Prof. KARLAU HUGO DANIEL DNI 30.622.864, en el cargo de Prof. -Tiempo PArcial TP4- 8 hs. reloj, en carácter suplente a partir del 26/08/16 y mientras dure la licencia de la Prof. IDIARTE ADRIANA.-
493	19/09/2016	Designar al Sr. Dante Emanuel CONSIGLIO DNI 34.492.450, Legajo 8118, para desempeñarse en el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de Informatica-en el cargo de Categoría 05, Agrupamiento Técnico Profesional- Planta Permanente, del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna, con viegencia a partir del día 05 de Septiembre de 2016.-
494	19/09/2016	Incorporar al sistema centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
495	19/09/2016	Designar al Sr. Alejandro Miguel VEGA DNI 33.467.295-Legajo 7539, para desempeñarse en el departamento de Informática , en el cargo de Categoría 05, ATP-PP del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales-Dto. 366/06 y reglamentación interna con vigencia a partir del 05 de Septiembre de 2016.-
496	19/09/2016	Dar validez a las solicitudes presentadas por los Docentes Investigadores que figuran en el Anexo I que forma parte de la presente Resol. a su participación en el programa de Incentivos, Art. 40, inc. h del Manual de Procedimiento, aprobado por Resol. del Ministerio de Educación N°1543/14.-
497	19/09/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. Cudap-SJB N°110/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.-
498	19/09/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expte. CUDAP-SJB N° 125/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.-
499	19/09/2016	Adjudicar la Contratación Directa N° 17/2016, a las firmas: LA MAQUINERA DEL SUR y GARCIA DANIELA, Expte. Cudap EXP_CSJB N° 000024/2016, Adq. mobiliario para oficinas".-
500	20/09/2016	Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, al alumno Leal Fernando -DNI 37.151.607, por un total de $ 300, por los motivos mencionados.-
501	20/09/2016	Autorizar a la Sec. Administrativa a hacer entrega de un único subsidio no reintegrable, a los siguientes alumnos, por los motivos mencionados: Santiago SOLIS y Gustavo CHEJOLAN -$600 (pesos seiscientos) a cada uno.-
502	20/09/2016	Tener por autorizado el pago de $ 1.000,00 (pesos un mil) correspondiente a un dia de viatico a cada uno de los alumnos integrantes de las Comisiones de Becas de las Sedes Puerto Madryn y Trelew, Sres. Esteban SENA, María Sol FRANCH, Camila MONSALVO, Javier KADYSZIN y Johana CURILAN, por los motivos mencioandos.-
503	22/09/2016	Autorizar la Contratación Directa para la Adq. de Switch de fibra optica Red Informatica de Comunicaciones -Expte. C SJB N 0026/16.-
504	22/09/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de cargo categoría 05, Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales como Oficial de Mantenimiento, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna. CUDAP:EXP-SJB: 0000103/2016
505	22/09/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de cargo categoría 05, Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales como Oficial de Mantenimiento, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna. CUDAP: EXP-SJB: 0000102/2016.
506	22/09/2016	Asignar una categoría 7 ATP - B al Area de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Trelew, para cumplir funciones Técnico-administrativas. La cobertura de la categoría asignada deberá realizarse mediante llamado a concurso interno. Autorizar transitoriamente la celebración de un CLS-MF con una carga horaria de 20 hs. semanales.
507	22/09/2016	Autorizar la realización de las JORNADAS REGIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
508	22/09/2016	Reconocer la tarea realizada por los registradores/as estudiantes y/o graduados en el II Congreso Provincial de Vecinalistas y Organizaciones Sociales y otorgar certificación correspondiente. Aprobar desembolso según Anexo Unico de la presente.
509	22/09/2016	Autorizar la Contratación Directa sobre "Adquisición elementos de informática". Designar Comisión Evaluadora y de Recepción. CUDAP: EXP_C-SJB: 25/2016
510	26/09/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con elIng. Félix VIDAL, por un importe total de $82.500 pagaderos en 11 cuotas mensuales de $7.500, para cumplir servicios profesionales en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/02/2016 al 31/12/2016.
511	26/09/2016	Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan, con fecha de expedición 12/09/2016. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS IBAÑEZ, Julio Ricardo DNI Nº 24.811.666 Expte. FCE Nº 18/2016-Tw-Magister en Gestión Empresaria PASARIN, Carolina Andrea DNI Nº 20.451.222 Expte. FCE Nº 19/2016 -Tw-Especialista en Derecho Penal
512	28/09/2016	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Museo Nacional del Petroleo-Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante Nota CUDAP N° 7719/16.-
513	03/10/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria –Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
514	03/10/2016	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07; Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria –Sede Comodoro Rivadavia, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma y demás especificaciones a tener en cuenta:
515	03/10/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2015, por el período Setiembre de 2016 a Marzo de 2017, a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado al informe que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin, según el detalle del Anexo Unico de la presente Resolución.
516	05/10/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 19 de Setiembre de 2016.
517	05/10/2016	Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico.
518	05/10/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.912,89. $4.295,21. $1.999,00. $3.659,10. $6.969 a ALBERTO AYAPE, $3.718,40. $750 de MARZIANI. $3.741,42 LAZZARONE; $2.129,37 ALICIA BALOCCHI; $4.450,50 LILIANA BARRIONUEVO; $861,72 RONCONI GRACIELA; $6.196,59 CRISTINA MASSERA; $1.180 SILVERA RENE; $1.257 MURGA H.; $3.550,84 ARCE MARIA ELENA; $12.800 SUSANA RISSO.
519	05/10/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la agente Verónica Mayra LOPEZ, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período comprendido entre el 01 de Octubre de 2016 y el 30 de Setiembre de 2017, con funciones de Sub-Secretaria administrativa.
520	05/10/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
521	05/10/2016	Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, para la reconstrucción del Gabinete de Regulación y Medición de Gas del Hotel de Huéspedes de esta Universidad, con la provisión de Mano de Obra y Materiales, por un monto total de $24.200 (Pesos veinticuatro mil doscientos), según cotización realizada por la Empresa de Federico A. Kamerbeek.
522	06/10/2016	Dar de baja a Becas de los alumnos de Sedes Comodoro Rivadavia; Puerto Madryn y Esquel –Convocatoria 2016/2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Disponer el cierre de cuenta y recupero de fondos pendientes a la fecha de baja de las becas Convocatoria 2016/2017 de los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
523	06/10/2016	Dar continuidad a la segunda etapa del proyecto, compromiso asumido en el primer acto resolutivo, donde las partes cumplieron con lo encomendado, según Anexo I de la presente Resolución. Proceder a realizar los desembolsos que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, a las personas que figuran en el Anexo II de la presente, como responsables de diseño de Guia didáctica "MIRADAS MIGRANTES EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT. LA INTERCULTURALIDAD EN LAS AULAS", una vez entregado el trabajo, en calidad de subsidio.
524	06/10/2016	Tener por otorgada la Licencia sin goce de haberes a la Lic. Mirta Noemi GIRI -CUIL 27-12.725.571-2 -Legajo N°1782-, en el cargo Docente TP2 del Colegio Universitario Patagónico, a partir del 12 al 28 de Setiembre de 2016, ambas fechas inclusive.
525	06/10/2016	Aprobar el cambio de BAE-Categoría Parcial a BAE Categoría Completa a los alumnos Postulantes y Renovantes de Sede Esquel detallados en el Anexo I de la presente Resolución, con retroactivo al mes de mayo/16. Dar de baja la BAE Categoría Parcial adjudicada mediante la Resolución R/8 N°421/16 y manteniendo vigente la adjudicación de la Beca Alojamiento en dicha resolución.
526	11/10/2016	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Ciencia y Técnica, mediante memo CUDAP SJB N°2527/2016 correspondiente a NUI 22023 y NUI 24288 -CPU COMPUTADORA.
527	12/10/2016	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Especifico celebrado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnologica Nacional, que tramita por el Expediente CUDAP N° 133/2016.
528	12/10/2016	Avalar la realización de las JORNADAS REGIONALES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, los días 30 de Setiembre y 01 de Octubre de 2016, en Comodoro Rivadavia.
529	12/10/2016	Aprobar el Anexo Unico -Sede Trelew de los alumnos Renovantes y Postulantes adjunto a la presente con las Reconsideraciones, Becas de Emergencia y Extensión de plazos de beneficios con las respectivas observaciones de excepciones Convocatoria 2016/2017.
530	12/10/2016	Avalar la desvinculación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I, II y III de la presente Resolución.
531	12/10/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según la OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 368-400-402-403-423-436-437 y 441/2016.
532	12/10/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Agustin MATUS; Jesús Ariel ARCE y Roque Dario AGUIRRE; por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno y para cumplir funciones de Mantenimiento y Servicios Generales, dependiente de la Dirección de Mantenimiento-Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 03/10/2016 al 31/03/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
533	12/10/2016	Adjudicar a FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra “REFACCIÓN RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA- KM 4- SEDE COMODORO RIVADAVIA”, Contratación Directa N° 003/16, por la suma de pesos $602.125,11 (Pesos seiscientos dos mil ciento veinticinco con 11/100). Expte. CUDAP N°97/2016.
534	12/10/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 05 de Octubre de 2016.
535	12/10/2016	Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente Resolución.
536	12/10/2016	Avalar la desvinculación545 de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I Y II de la presente Resolución.
537	12/10/2016	Avalar la incorporación de miembros a las Unidades Ejecutoras de los Proyectos de Investigación que figuran en los Anexos I y II de la presente resolución.
538	18/10/2016	Crear el REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO para la contratación y ejecución de obras de licitaciones públicas, concursos privados, obras por administración y régimen de obras menores, aplicable para las Sedes de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew y Esquel.
539	18/10/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4.148,14 DE MARZIANI. $3.358,95 LILIANA BALOCCHI. $5.067,86 ADRIANA GRATTI. $1.440 MARCIA MAZZUCA. $1.001,05 SUSANA RISSO. $11.581,41 JULIO VINUESA.
540	18/10/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados; LAVADERO IMPERIO $6.456,26. OPTAR $56.516,02. BARRIONUEVO DEBORA 4.950. CARDENAS ROMINA $12.155. KOTOUCEK BARBARA $16.957,50. GRUNBERG KAREN $8.500. MARIEL R. OYARZUN $7.225. E&CONSULTING $2.223.318,78. PATRICIA PICHL $9.100. ROBERTO FOLLARI $6.300.
541	18/10/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 12 de Octubre de 2016.
542	18/10/2016	Aprobar las prórrogas para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación N°987 "FLORA LIQUENICA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT", director Oscar PEREZ DE LA TORRE, hasta el 31 de diciembre de 2016
543	18/10/2016	Aprobar las prórrogas de los Proyectos de Investigación según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución (PI N°1119-1118-964-1130-1136-1044-1143).
544	18/10/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
545	18/10/2016	Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI N°791-745-1224-783-FI 011/15).
546	18/10/2016	Tener por designados como representantes del Cuerpo en el Consejo Directivo de DASU -OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD- a partir del 11/10/2016 y por tres años a las siguientes personas: Victor CONTRERAS; Javier TOLOSANO (Docentes) y Mirta del Valle GONZALEZ; Henry VARGAS (No Docentes).
547	18/10/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $7.401,84. ANTONIO P.DE DIEGO $4.853,07. SERVICIO ALFREDO $7.900. $2.900. BARRIONUEVO DEBORA $4.950. CARDENAS ROMINA $21.930. KOTOUCEK BARBARA $19.810. KAREN GRUNBERG $8.925. BARRIO YOLANDA $4.000. BAQUERO RICARDO $5.950. MARIEL OYARZUN $4.675. OPTAR $36.506,01. $96.368,85. $45.987,95. $52.535,17. $55.358,94.
548	18/10/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2209-2211-2212-2214-2215-2216-2218-2222-2223, según OPNP N° 451-453-454-457-458-465-482-500-501-
549	18/10/2016	Celebrar la “ CXLV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 17 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
550	18/10/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2196 según OPNP 422/16; CARGO A RENDIR 1736 según OPNP 243/16; CARGO A RENDIR 2176 según OPNP 363/16; CARGO A RENDIR 2177 según OPNP 365/16; CARGO A RENDIR 2180 según OPNP 369/16; CARGO A RENDIR 2182 según OPNP 391/16; CARGO A RENDIR 2186 según OPNP 395/16; CARGO A RENDIR 2187 según OPNP 404/16; CARGO A RENDIR 2200 según OPNP 429/16; CARGO A RENDIR 2191 según OPNP 414/16; CARGO A RENDIR 2192 según OPNP 416/16; CARGO A RENDIR 2193 según OPNP 417/16; CARGO A RENDIR 2195 según OPNP 421/16; CARGO A RENDIR 2197 según OPNP 424/16; CARGO A RENDIR 2199 según OPNP 428/16; CARGO A RENDIR 2201 según OPNP 430/16; CARGO A RENDIR 2202 según OPNP 431/16.
551	18/10/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
552	19/10/2016	Nombrar en el Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión de Universidades Nacionales, a los postulantes que se detallan en el Anexo I de esta Resolución.
553	20/10/2016	Reconocer y felicitar al Ing. Roberto AGUIRRE por haber sido distinguido como Presidente Honorario del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería-CONFEDI, en virtud de su valiosa colaboración en el seno de la entidad. fecha de firma: 20/10/2016
554	24/10/2016	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/09/2016 al 28/02/2017
555	24/10/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar los importes que se detallan:$4.236,22 Sonia IVANOFF y $1.734 Daniel PICHL
556	26/10/2016	Declarar de Interés General y otorgar aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, al "24º Congreso Interprovincial, 16º Nacional e Intervecinal, 12º Mercosur y 9º Latinoamericano" de Entidades Vecinales, la cual se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
557	01/11/2016	Aprobar los Anexos I y II -Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia, adjunto a la presente s/acta N? 002/16 de la Comisi?n de Becas , considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de agosto/2016.
558	01/11/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: AYAPE A.(1 día). LAZZARONE D. (2 días). VARGAS HENRY (2 DÍAS). DEL RIO GRACIELA (1 DIA).LONCON DANIEL (3 DIAS). BARRIONUEVO LILIANA (2 DIAS). RODRIGO FERNANDEZ (4 DIAS).
559	01/11/2016	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de Setiembre/2016 a la alumna GONZALEZ, Caterina Shirley Ivon DNI. N°37.347.882; las Becas de Ayuda Económica –Postulantes –Categoría Completa/Fotocopia/Comedor; Carrera de Abogacia-Facultad de Ciencias Jurídicas -Sede Trelew –Convocatoria 2016/2017.
560	01/11/2016	Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Gabriela Ana Rosa ALVAREZ DNI. Nº22.083.567 –Legajo Nº4895-, a cumplir el horario reducido a 25 hs. semanales, a partir del día 01 de Octubre de 2016, y adecuar su remuneración en el cargo No docente de Cat.5 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria.
561	01/11/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: SANDRA CARIMAN-ZAMBOSCHI CARLOS (1 DIA C/U). LIDIA BLANCO (1 DIA).JULIO RIVAS (2 DIAS). LILIANA BALOCCHI (1 DIA). JENIFER AGUILA (1 DÍA): ALBERTO AYAPE (3 DIAS) (2 DIAS). MARIA AVILA (1 DIA). LILIANA MONTOYA (2 DIAS). MARCELO SEDRON (2 DIAS). JOSE ROMERO (2 DIAS).DIEGO LAZZARONE Y OTROS (1 DIA C/U). DANIEL LONCON (2 DIAS). BEATRIZ ESCUDERO-ROXANA RUBILAR (2 DIAS C/U).
562	01/11/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Aldana Betsabe ORTEGA, para realizar tareas administrativas en el Area de Prensa y Protocolo dependiente de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, por un monto total de $48.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $16.000, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/09/2016 al 30/11/2016.
563	01/11/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 1777-1812-1823-2006-2025-2015-2007- 2014-2013-1721-2039-2040-2046-2050-2053-2062-2075-2080- 1730-1914-1943-1948-1985-1988-
564	01/11/2016	Otorgar Licencia post maternidad a la docente Claudia Beatriz BARRIA GALLARDO, a partir del 13/09/16 por el termino de 90 días corridos y finaliza el 12/12/16, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP2, 16 hs. reloj. Dar continuidad a la suplencia del docente Federico Rubén NIETO, en el cargo de Profesor TP3, 12 hs. reloj, hasta el 12/12/16 o el reintegro de la docente, lo que ocurra primero. Disposición CUP n°84/16.
565	01/11/2016	Designar a la Prof. GISELLA ROMINA GODOY en el cargo de Profesor Suplente -TP2, 16 hs. reloj, a partir del 16/09/2016 y hasta la reincorporación del docente JONES ALEJANDRO, o el 28/02/2017, lo que se produzca primero. Disposición CUP N°88/16.
566	01/11/2016	Otorgar Licencia por maternidad interpuesta por la Doc. Andrea CIRIACO, a partir del 15/09/16 y por el lapso de 90 días corridos ajustables a la fecha exacta del parto. Dar continuidad a la designación del docente Hugo Daniel KARLAU, en el cargo de Profesor TP4, 8 hs. reloj semanales, en carácter de Suplente, a partir del 23/09/16 y mientras dure la licencia por maternidad de la docente CIRIACO o el 15/12/16, lo que se produzca primero. Disposición CUP N° 85/16.
567	01/11/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 19/09/2016, la renuncia presentada por el Sr. Mario Santiago MURPHY- legajo N°2577- al cargo de Categoría 1- Planta Permanente que desempeñaba en la Secretaría Académica de esta Universidad.
568	01/11/2016	Adjudicar la Licitación Privada N°03/16 referente a la adquisición de artículos de libreria para varias dependencias, a las siguientes firmas: FREIBERG por un importe total de $44.881,80. LUZCART SRL. por un importe total de $8.089,30. Expte. C-SJB N°003/2016.
569	01/11/2016	Aprobar el cambio de BAE-Categoría Parcial a BAE-Categoria Completa y Beca Fotocopia a los alumnos Postulantes y Renovantes de Sede Puerto Madryn, detallados en el Anexo I de la presente Resolución. Dar de baja la BAE-Categoría Parcial adjudicada mediante la Resolución R/8 N°415/16. Modificar la vigencia de la adjudicación de la Beca Alojamiento mediante dicho acto resolutivo (Acta II).
570	01/11/2016	Designar a los docentes detallados -que según la estructura curricular- forman parte del cuerpo académico de la ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, obrando sus curriculos vitae en el Anexo I del Expte. SJB N° 112/13, Cuerpos I y II y cuya nómina se organiza en el Anexo Unico de la presente Resolución.
571	01/11/2016	Tener por aprobados los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.579,99 CARLOS BUCKLE. $1.900,68 SANTIAGO BONDEL. $1.000,09 LARROCCA. $617,49 DIEGO LAZZARONE. $2.512 Y $705. $5.245,46 JOSE PAREDES. $1125 LANCELOTTI $2.500 DOE. $1.679,79 SUSANA RISSO. $76.096,30 FABIAN SCHOLZ. $4.444,82 MARIANA BUZZI. $1.218 RENE SILVERA. $3.886,03 JULIO VEZUB.
572	01/11/2016	Incorporar a la Arq. Andrea Laura RIDELENER DNI. N°13.214.856 en la Planta Permanente de esta Universidad, en el cargo de Categoría 3 -AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Delegación Zonal Sede Tw, cumpliendo funciones para la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, con alta a partir del 01/09/2016.
573	01/11/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.702,02 LAZZARONE DIEGO. $4.218,84 y $1.695,16 MARIA LUISA AVILA. $2.455,36 SCHIAVONE FRANCISCO. $400 SANTIAGO BONDEL. $6.750,62 CARLOS LACALLE. $1.164 DANIEL URIE. $4.400,29 CARLOS PADIN. $6.079 JULIETA MANRIQUE.
574	01/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a María de los Angeles JAIMES, un subsidio mensual de $900,00, durante el período de abril a noviembre de 2015, por los motivos mencionados.
575	01/11/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón QUILODRAN un monto mensual de $3.500 durantes tres meses, por el período Setiembre a Noviembre del cte. año, en concepto de subsidio.(CONVENIO PLAN FINES).
576	01/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VIDEO & GRAFICA $1.600. DOSD GRAFICA $4.680. BARRIONUEVO DEBORA $3.600. $3.150. OPTAR $46.363,61. SERVICIOS ALFREDO $2.400. REFRIGERACION MICUCCI $6.240. MINZI VIVI $9.000. MARIEL OYARZUM $7.650. BARBARA KOTOUCEK $18.700. CARDENAS ROMINA $2.610. GRUNBERG KAREN $6.800.
577	01/11/2016	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de Setiembre/2016 a los alumnos Postulantes –Categoría Completa Sede Esquel –Convocatoria 2016/2017, que se detallan a continuación: COLMAN, Nicolas Alejandro DNI. N°41.267.031 –FI-Ciclo Básico –Art.38°b); COLIHUEQUE, Rocio Belen DNI. N°40.207.764 -FCJ-Abogacia –Art.38°b).
578	01/11/2016	Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe de $3.816 a la docente Maria Elina RODRIGUEZ, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1 grupo -PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES, en concepto de subsidio. Autorizar a la Secretaría administrativa a abonar el importe de $6.414 a la Srta. Natalí FRUTOS, por las actividades realizadas en la Coordinación del PUAM- PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES, en concepto de subsidio.
579	01/11/2016	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE, para la firma del Convenio que tramita por Expte. CUDAP FCN-SJB Nº 0267/2016.-
580	01/11/2016	Modificar parcialmente el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°408/16, en la parte correspondiente al agente de la Secretaría de Extensión Universitaria Sr. Enrique ESCOBAR, la que quedará de la siguiente manera: “Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Enrique Javier ESCOBAR DNI.Nº 37.722.567, para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $20.027,28 (pesos veinte mil veintisiete con 28/100) mensuales, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el período 01/10/16 al 31/05/2017”.
581	01/11/2016	Autorizar el llamado a Subasta Pública referente a la "Venta de 2 hornos industriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". Expte. C-SJB N°0027/16.
582	01/11/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora No Docente Azucena del Valle Robledo con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir del 05 de diciembre de 2016.
583	07/11/2016	Designar a la Sra. Romina Elizabeth FUNES DNI. N°26.344.671, para desempeñarse como Auxiliar Administrativa en el Área Despacho de la Delegación Zonal Sede Trelew, en la Categoría 05; Agrupamiento Administrativo; Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales- Dto. 366/06 y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 17 de Octubre de 2016.
584	09/11/2016	Rescindir la Orden de Compra N°016/2016, a la firma GAMA ELECTRONICA SRL. por la suma de $840.Expte. C-SJB 2/16, ref. a Adquisición de cartuchos para varias dependencias.
585	09/11/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de esta Universidad los siguientes proyectos de Investigación y participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas en cada caso.
586	09/11/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $6.241,67. $10.659,10 CARLOS DE MARZIANI. $828 GRACIELA RONCONI. $1.215,09 RAUL CEBALLOS. $2.488,50 CRISTINA HAJEK. $1.376 RENE SILVERA. $1.180,14 JARAMILLO OMAR. $1.120 CRISTINA MASSERA. $2.265 LILIANA BALOCCHI. $8.234,50 LILIANA BARRIONUEVO. $3.808,87 GRACIELA PINTO. $1.415,89 RAUL SEPULVEDA. $10.152 LINO PIZZOLON. $3.400 FABIAN SCHOLZ. $2.300,11 PAOLA LANAS ORREGO.
587	09/11/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: LIDIA BLANCO -3DIAS- SERGIO VINCON-1 DIA- GRACIELA DEL RIO -2 DIAS- MARCELA HIDALGO -1 DIA- JUAN M. DIEZ TETAMANTI-2 1/2 DIA- RAUL CEBALLOS -3 DIAS- FEDERICO FLORES y RAUL SEPULVEDA -1 DIA- RENE SILVERA -4 DIAS- SANDRA FELDMAN-1 DIA- MARCELO SEDRON-2 DIAS- MARCELO HIDALGO -1DIA- VARIOS BENEFICIARIOS CIENCIA Y TECNICA.
588	09/11/2016	Prorrogar la designación de los Tutores rentados de los distintos Talleres Deportivos y Culturales que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución,por el mes de Noviembre del Corriente año.
589	09/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según la OPNP N°571-572-576 Y 586.
590	09/11/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos Lacalle, de un subsidio, por única vez, de $2.000 mensuales, por el período Julio a Diciembre de 2016, por la realización de actividades en el marco del Programa Comunidades en Red.
591	09/11/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Lic. María Florencia SANTOS, para cumplir funciones de Orientadora Vocacional en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/09/16 al 31/05/2017,por un importe mensual de $20.027,28, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
592	09/11/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. FELIPE CAROU, de un subsidio, por un importe total de $12.000, pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $2.000 mensuales, a partir del mes de agosto de 2016. (Resolución SPU N°3854/2015 -Convocatoria MALVINAS EN LA UNIVERSIDAD).
593	09/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VEUTHEY, MAURO $3.500. SHOPPING DEL SUR $65.914. ESPE $19.440. ECOM SA. $13.176,90. NEWXER SA. $35.553,75. BIODYNAMIC $2.101,51. LIEFRINK & MARX $585,52. INDUSOL $3.724,20. INVITROGEN ARG.SA. $55.525,70. MON.E.I. $15.000. DEAN FUNES $19.110. NACION LEASING $35.665,01. NACION SEGURO $36.425,54. ESPE SA. $285.857,17. $625.155,28. CORREO ARGENTINO $32.637,60. ESPE VIGILANCIA $24.300. LOPEZ ASCENSORES $27.700 y otros.
594	09/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $8.484,76. OPTAR SA. $34.768,87. $20.694,91. $60.428,30. $20.361,27. $53.268,12 y $57.763,02. GUSTAVO FERREYRA $12.000. CARDENAS ROMINA $6.800. KAREN GRUNBERG $10.625. ROXANA OYARZUN $8.500. MANUEL ALVAREZ $7.650. $14.875. KOTOUCEK BARBARA $18.275. CIMOLAI SILVINA $7.700. MARTINEZ JUAN MANUEL $5.950. SUSANA NARVAEZ $4.800.
595	09/11/2016	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 237/2016 en su Anexo I sólo en lo referente a los nombres de los integrantes y fechas de alta correspondiente al PROYECTO 1068 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual quedará de la siguiente forma:
596	09/11/2016	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
597	09/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CAJA DE SEGUROS $276. LA CARPINTERIA DE MACIAS $23.712. DON OTTO $74.557. IGD COMUNICACION Y MEDIOS $5.166. REGINA ADRIANA $9.223. EMEC $26.134,79. PARRA ALEJANDRA $961. RUA JULIO $8.624,70. ETAP SRL $52.095. X-28 ALARMAS $496. CESARI SRL. $15.000. STEIN ENRIQUE $2.500. DECOMAX COMPUTACIÓN $8.119. MON EIITUARTE $15.000. NACION LEASING $35.665,01. ESPE SA.$300.418,11 ESPE VIGILANCIA $25.888,11. ECOMSA $9.486,40. EMEC SRL. $16.276,96. CORREO ARGENTINO $25.329,60. ESPE SA. $625.155,28. NEWXER SA. $52.179,70 y otros.
598	09/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LUPI $12.000. ESPE VIGILANCIA $24.300. WINTERS INSTRUMENTS $5.943,20. FULL BRAIN $7.400. SHELL AURORA $1.750. PARRA ALEJANDRA $1.035. ESPE VIGILANCIA $625.155,28. ANAFER $460. COSACOV $10.890. INVITROGEN $11.486,92. ESPE SA. $365.602,52. MONEI ITUARTE $15.000. ACUÑA RICARDO $4.908. NACION LEASING $35.665,01. NEWXER SA. $24.617,35. CORREO ARGENTINO $19.082,70. ECOM SA. $12.620,30 y otros.
599	10/11/2016	Designar al agente Sr. Leonardo Enzo TACCARI DNI. Nº 30.128.772, –Legajo Nº 8119-, para desempeñarse como Responsable Laboratorio de Análisis de Semillas, Unidad de Propagación Vegetal –UPV del Instituto de Biotecnología Esquel –IN.BI.ES, en la Cat.05 Agrupamiento Técnico Profesional –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 14 de Noviembre de 2016.
600	10/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan:$4.364 MARTIN ALEJANDRO HERNANDEZ -OPNP 667-. $15.000 A SUSANA GONZALEZ -OPNP669- $15.000 ALEJANDRO MONTI -OPNP 670- $11.400 CARLA ANTOLA -OPNP 677- $7.000 BARBARA DEL PRATO -OPNP 678.-
601	11/11/2016	Avalar la continuidad del programa de Radio “HORIZONTES EN EXTENSION”, conforme a antecedentes y fundamentos que figura en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
602	11/11/2016	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Unico que forma parte de la presente resolución.
603	11/11/2016	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°549/2016, por la cual se celebraba la CXLV Colación de Grado de esta Universidad.
604	11/11/2016	Celebrar la “ CXLV Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 23 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Ushuaia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
605	11/11/2016	Celebrar la “ CXLVI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 24 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
606	11/11/2016	Celebrar la “ CXLVII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 25 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
607	11/11/2016	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 04 de noviembre de 2016.
608	11/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $12.000 COMPUMARKET WILLIAMS OPNP 589. $2.178 LUMEN GLAS OPNP 591. $9.015 RODRIGUEZ HAYDEE OPNP 593. $29.940,00 GAMA ELECTRONICA OPNP 597. $7.388,46 CENCOSUD SA OPNP608.
609	11/11/2016	Otorgar a la graduada, Sra. Brigida del Carmen HERRERA DNI. Nº 17.129.690, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: ENFERMERA, otorgado por esta Universidad en el año 1988, según consta en el Acta 513, folio 257, del Registro I –CR.
610	11/11/2016	Otorgar a la graduada, Sra. Ana María MARTINEZ DNI. Nº 16.757.027, un CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: PROFESORA EN LETRAS, otorgado por esta Universidad en el año 1993, según consta en el Acta 954, folio 479, del Registro I –CR.
354	11/11/2016	Avalar los cursos desarrollados en el primer y segundo cuatrimestre de 2016 que se detalla en el Anexo I y II de la presente Resolución, PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES.
612	11/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $3.000 MARIA INES QUEVEDO -OPNP587- $2.000 HECTOR ALVAREZ-OPNP588- $15.000 RAMON PEDRAZA -OPNP592- $5.000 ANA DON -OPNP595- $5.000 MONICA ITURRIOZ -OPNP603- $1.824,00; $9.000 ANA LIA POMES -OPNP605- $4.323,30 VIVIEN PENTREATH -OPNP607- $50.000 SANDRA ALMEIRA -OPNP609- $15.000 BEATRIZ NEUMAN OPNP611. $3500 WALTER OLIVERA OPNP 631- $13.600 LILIANA BARRIONUEVO OPNP632- $10.000 CLAUDIA CASTRO OPNP 645- $6.164 HECTOR ALVAREZ OPNP651- $15.000 GONZALO PEREZ OPNP 653- $12.000 CLAUDIA MALDONADO OPNP654- $7.600 RAUL BECETTE OPNP659.
613	15/11/2016	Designar a cargo de la Dirección del CUP a la Lic. María Leonor RIOS hasta el reintegro de la Prof. Adriana LIBRANDI. Designar a cargo de la Vice dirección del CUP a la Coordinadora Académica Lic. Yanina ALDERETE, hasta el reintegro de la Prof. Adriana LIBRANDI, al solo efecto de la firma de certificados analíticos y Diplomas de Estudiantes. Disposiciones CUP N° 57 y 95/2016.
614	15/11/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral de la trabajadora No Docente Marta Aurora ANTONIO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir del 01 de Enero de 2017.
615	15/11/2016	Celebrar la XXVII PROMOCION DE EGRESADOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el día 03 de Diciembre de 2016, con entrega en Acto Público de las certificaciones correspondientes.
616	17/11/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Damián Gerardo LERA y Roberto LAPRIDA por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir funciones de Mantenimiento general en Edificio de Audiovisuales y Hotel de Huespedes de Km.3, por el período 01/12/16 y hasta el 31/03/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
617	17/11/2016	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
618	17/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $2.900 FULL BRIAN DIGITAL OPNP 477. $1.740 DISTRIBUIDORA DIANA OPNP480. $16.738,14 FRAVEGA OPNP 479.$1.277,80 METALURGICA BLANCO OPNP492. $3.454,52 ADASAR OPNP 491. $5.214,90 SUCESION GREGORIO GOMEZ OPNP 478.
619	17/11/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: $35.000 y $35.000 CARLOS DE MARZIANI OPNP554/584. $35.000 ADRIANA NILLNI OPNP562. $6.500 JULIO VEZUB OPNP 582. $6.000 JORGE OVEJERO OPNP539. $20.000 CARLOS GUENCHUR OPNP506. $10.000 BEATRIZ ESCUDERO OPNP507. $20.284,90 RAUL MURIETE OPNP 508. $14.000 MARIA VITTONE OPNP512. $20.000 SUSANA ALVAREZ OPNP 537. $80.000 JOSE SORIANO OPNP538. $1.500 CARLOS PADIN OPNP 556. $2.000 GRACIELA RONCONI OPNP557. $5.000 GABRIELA BUDZINSKY OPNP561. $10.000 SULLY YAÑEZ OPNP570. $2.000 MARIANO FERRARI OPNP581. $1.200 JULIETA DEL PRATO OPNP583. $1.500 OMAR JARAMILLO OPNP 509.
620	17/11/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $5.440.$990. $2.550,52. $4.821,06. $6.013,89 CARLOS DE MARZIANI. $5.360,60 JULIETA DEL PRATO. $600 HAYDEE MURGA. $5.053,08 CARLOS LACALLE. $460 ADRIANA ALMEIRA. $5.566,91 PAOLA LANAS ORREGO. $1.568 RENE SILVERA.
621	17/11/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $8.085,41 DIEGO LAZZARONE.$1.788 RODOLFO LOPEZ. $2.014,67 RAMON PEDRAZA. $2.079,90 VIVIEN PENTREATH.
622	17/11/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: MARIA C.TIEDEMANN -3DIAS- RICARDO RIAT -2DIAS. MARCELA HIDALGO -2 DIAS- MARCELO SEDRON -1 DIA- ALBERTO AYAPE -2 DIAS- JUAN M.DIEZ TETAMANTI -2 DIAS- LILIANA BARRIONUEVO-DANIEL LONCON -2 DIAS C/U- RICARDO RIAT -2 DIAS.-
623	17/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: IGD COMUNICACIONES MEDIOS $82. $1.845. IMPRESORA PATAGONICA $3.856,85. $13.120. $624,82. DON OTTO SA. $9.418. $26.250. FIX SERVICIOS INFORMATICOS $7.385,88. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $1.342,85. LOPEZ ASCENSORES $47.628. LUCAS PINEDA $3.000. AUSTRAL ALARMAS $540. MILONE MARIA $10.500. SAUER PEDRO $15.000. NEOTRANS $7.350. YUNI JOSE $8.000. ANDRADE HECTOR $4.000. ANAFER $230. ESPE SA. $9.702. $19.440. X-28 ALARMAS $496. EMEC $33.975,23. KATALINIC MARIA $2.741,55. TECNOLAB $3.805,87. ULTRALIGHT SRL $7.309.
624	17/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $14.250 FRESCO MARIA JESUS. $22.385 LUZ CLARA GONZALO. $625.155,28. $24.300 ESPE VIGILANCIA SA. $15.000 CESARI SRL. $27.450,25 NEWXER. $585,52 LIEFRINK MARX. $361.143,96 ESPE VIGILANCIA. $2.270 PARRA ALEJANDRA. $4.880 ANAFER. $15.000 MON.E.I. ITUARTE. $5.800 SACONE $35.665,01 NACION LEASING. $19.500 COLEGIO DEAN FUNES. $15.000 SACCO EVA. $2.338 PARRA ALEJANDRA. $3.048 NORA CABALEIRO. $3.005,86 SIGMA. $10.250 TRANSPORTE MELIAN. $1.916,75 IMPRESORA PATAGONICA. $1.743,30. PERKIN ELMER ARG. $18.477,84 y otros.
625	17/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: $40.446,90. $4.763,47 NACION LEASING SA. $18.600 CADENA DE HOTELES RH. $5.000 G & M TRANSFERS. $1.086,50. $1.752,75 IGD COMUNICACIONES. $383,76. $2.875,13. $4.607,33 IMPRESORA PATAGONICA. $3.700 LIRES LEANDRO. $6.300 SACCONE PAULA. $4.840 SISMO MOVIMIENTOS. $9.358,01. $8.741 ENTRECOMILLAS. $42.550 LOPEZ ASCENSORES. $4.000 ANDRADE HECTOR. $24.300. $22.990 KAMERBEEK FEDERICO. $2.000 NORMA POMBO. $7.200 UNZUE MARTIN. $7.500 CAMMARATA ARIEL. $6.000 ANTONUCCI EVANGELINA. $9.147,18 EMEC SRL. $14.140 MUNICIPALIDAD DE CR. $2.270. $1.135 ALEJANDRA PARRA. $1.350 ANAFER SA. $11.760 FRESCO MARIA JESUS. $20.400 PATAGONIA EMPRENDIMIENTOS. $536,01 X-28 ALARMAS $6.464 EMTRECOMILLAS. 300 dolares LACNIC. $5.221,56 CASA SUAREZ. $6.454,22 DEL SOL AUTOMOTORES. $5.300 OJEDA CARLOS-REFRIGERACION COMODORO.
626	21/11/2016	Dar de baja la BAE de la alumna COLAZO, ANA LAURA-Renovante-Categoría Completa,Sede Puerto Madryn. Dar de baja la BAE de la alumna OTERO, LORENA ELIZABETH- Renovante-Categoría Parcial, Sede Comodoro Rivadavia. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Octubre/16 a alumnos de Sedes Esq-Pto.Madryn.Com. Rivadavia a alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
627	21/11/2016	Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO a la alumna RUA GLORIA LUCIANA -Postulante-Contador Público-FCE Comodoro Rivadavia- Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO al alumno GARCIA GODOY HECTOR ARMANDO -Postulante-Ing.Civil-F.Ing. Comodoro Rivadavia- Convocatoria 2016/2017, a partir dela fecha de archivo de solicitud en SIB.
628	21/11/2016	Dar de baja a la BAE alumna BARRA MARIELA JESSICA -Renovante -Categoría Completa- Lic. en Administración- FCE -SEDE TRELEW. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Octubre/2016 a los alumnos postulantes de Sede Trelew que se detallan a continuación:
629	21/11/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $50.781,77. $50.874,60. $112.208,58. $115.998,86. DEBORA BARRIONUEVO $4.050. CARDENAS ROMINA $5.950. KOTOUCEK BARBARA $19.550. ROXANA OYARZUN $7.225. KAREN ELIZABETH GRUNBERG $8.925. JAVIER MONTIEL $9.500. INGRID SVERDLICK $7.200. HUGO SUAREZ $4.950. MARTIN UNZUE $8.100. EMANUEL ALVAREZ $15.300. OLINIK RAQUEL $8.928. DE LA TORRE LAURA $7.632. ZANATTA MARINA $7.632 CORDOBA ELVIRA $3.816. IMAGINACION LASER $8.149,10. VIDEO GRAFICA $1.600. GAMA INFORMATICA $16.300. CLIMASUR $7.600. LAVADERO IMPERIO $11.346,41. AUSTRAL ALARMAS $540. SONIA IVANOFF $3.816. EMILSE ESPAMER $5.525.
630	21/11/2016	Asignar BECAS DE ALOJAMIENTO a los alumnos Renovantes y Postulantes Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/17 detallados en el Anexo unico de la presente resolución, con tratamiento en Comisión de Becas según Acta N°03/16.
631	21/11/2016	Dar de baja a la BECA ALOJAMIENTO de la alumna AZOCAR, TAMARA ARACELI -Postulante-Categoría Parcial -Medicina -FCN-COMODORO RIVADAVIA, a partir de agosto/2016. Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Setiembre/2016, a los alumnos postulantes de Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/2017, que se detallan a continuación:
632	21/11/2016	Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°014 Y 408/2016, sólo en lo referente a las funciones y lugar de dependencia del Sr. Juan Alejandro ESCOBAR las que serán según se detallan: Dependencia: Dirección de Compras y Contrataciones, funciones: administrativas, por un monto mensual de $20.027,28, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
633	21/11/2016	Aceptar la reducción temporal en el cargo TP2 que desempeña el Prof. Adrián ÑANCUFIL en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01 de noviembre de 2016 y mientras continúe su condición de Regular o el reintegro a dicho cargo, lo que ocurra primero. Establecer la partición del cargo TP2 en 2 cargos TP4 para dar continuidad al proceso de enseñanza y en resguardo de otros requerimientos institucionales. Disposiciones CUP N°107 Y 127/2016.
634	21/11/2016	Designar al agente Sr. Luis Alberto CARRANZA DNI. Nº 32.148.914, –Legajo Nº 8059, para desempeñarse como Oficial de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cat.05 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°102/2016.
635	21/11/2016	Designar al agente Sr. FEDERICO JAVIER CEREZO DNI. Nº 36.334.345, –Legajo Nº 8058, para desempeñarse como Oficial de Mantenimiento en la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, en el cargo de Cat.05 Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N° 103/2016.
636	21/11/2016	Designar al agente Sr. IGNACIO MARRACO DNI. Nº 20.235.347, –Legajo Nº 8196, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°118/2016.
637	21/11/2016	Designar al agente Sr. MARIO ALBERTO COLIBORO DNI. Nº 33.450.873, –Legajo Nº 7798, para desempeñarse como Auxiliar Administrativo en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el cargo de Cat.07 Agrupamiento Administrativo –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 21 de Noviembre de 2016. Expte. SJB N°114/2016.
638	22/11/2016	Trasladar para el día 29 de Noviembre de 2016, el asueto administrativo del día 26 de Noviembre "DIA DE PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES", en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
639	22/11/2016	Autorizar el pago de $25.200, en concepto de subsidio al Prof. JOSE IGNACIO RIVAS FLORES Id.5225578, que será efectivizado en el mes de Noviembre de 2016, correspondiente a la Especialización en Docencia Universitaria.
640	22/11/2016	Adjudicar la Contratación Directa N°019/2016 referente a "Adquisición de switchs de fibra óptica red informática de comunicación" a la firma: CEDI CONSULTING SRL. por única oferta los renglones 1 y 2 por un importe total de $723.861,59. Expte. C-SJB N°0026/2016.
641	23/11/2016	Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto referente a la "Construcción entrepiso laboratorio de mecánica". Expte. C-SJB N°028/2016.
642	30/11/2016	Dejar cesante a partir del día de la fecha, a la agente No Docente Silvia Alejandra MARTINEZ DNI. N° 17.380.752 –Legajo N°1475, Categoría 3, Planta Permanente, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
643	30/11/2016	Establecer que el personal No Docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero. Establecer que el personal Docente de esta Universidad deberá hacer uso de su licencia anual según la normativa vigente (Ordenanza C.S. Nº151/12), y de acuerdo a lo que disponga cada Unidad Académica, conforme sus actividades académicas.
644	30/11/2016	Celebrar la “LIX Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 16 de Diciembre de 2016, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
645	30/11/2016	Celebrar la “ CXLVIII Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 16 de Diciembre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
646	30/11/2016	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00160/2016, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00160/2016, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho.
647	30/11/2016	Adjudicar la Contratación Directa N° 020/16 referente a la "Adquisición de elementos de informática" a las siguientes firmas: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL por un monto total de $35.080. GAMA ELECTRONICA SRL por un monto total de $38.240. Expte. C-SJB N°025/2016.
648	30/11/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 01/12/2016, la renuncia presentada por la Sra. Rosa Ester MELINAO -Legajo n°1356- al cargo de Cat.6 AMPySG, Planta Permanente que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad.
649	30/11/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable durante tres meses, de acuerdo al siguiente detalle: ANTIGÑIR LAURA $3.000. CONILL FLAVIA $1.500. DIAZ MICAELA $1.500. DORIA SILVIA $1.500. EPULEF MARINA $1.500.
650	30/11/2016	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable durante cuatro meses, de acuerdo al siguiente detalle: GIOVANNA DE KNOLLSEISEN $2.000. SONIA CARRERA $2.000.
651	30/11/2016	Aceptar, con vigencia a partir del día 01/01/2017, la renuncia presentada por el Sr. Anibal Adrián MIRANDA -Legajo N°1716- al cargo de Categoría 4 AMPySG, Planta Permanente, que desempeña en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad.
652	30/11/2016	Autorizar a la Secretaria administrativa a abonar el "Adicional por Título" correspondiente a la TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTION Y ADMINISTRACION DE UNIVERSIDADES, a los agentes No Docentes de Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Puerto Madryn que hayan finalizado el plan de la carrera TUAGA, aprobado por Resolución C.S. N° 015/2014 y que acrediten la correspondiente certificación de Título en trámite y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, con vigencia a partir del día 01/06/2016. Exceptúase del Anexo unico de la presente Resolución, a aquellos agentes que posean Título de Grado.
653	30/11/2016	Extinguir de pleno derecho la relación laboral del Docente CARRANZA LATRUBESSE, GUSTAVO LEONARDO con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir del 01 de Diciembre de 2016.
654	30/11/2016	Modificar parcialmente el Anexo I de la Resolución R/8 N° 569/2016, sólo en lo referente al período, el cual quedará según se indica a continuación: Mayo/2016 a Abril/2017.
655	30/11/2016	Utilizar desde el día de la fecha, en la aplicación técnica más conveniente, el símbolo ilustrado en el Anexo Unico de la presente Resolución, en todas las obras editadas por Edupa en sus comunicaciones internas y externas, en sus materiales promocionales, informativos y de toda índole oficial.
656	02/12/2016	Designar como CIENTIFICO 16 al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ para liderar el desarrollo del Programa "LOS CIENTIFICOS VAN A LA ESCUELA" en la UNPSJB durante el año 2016. Designar a los DOCENTES INVESTIGADORES de la UNPSJB cuyos datos se indican a continuación, para participar del Programa mencionado durante el año 2016.
657	02/12/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.222,62 al suscripto; $1.335,98 Carlos DE MARZIANI, $1.644,99 Diego LAZZARONE, $7.187,00 René SILVERA, $14.900,00 Diego MANZANAL, $3.008,30 Renata HILLER, $363,00 Adriana GRATTI,$2.850,00 Héctor Manuel ALVAREZ.
658	02/12/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $5.230 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA OPNP 672. $89.300 TALLERES METALURGICOS PATAGONICOS OPNP 674. $2.243,48 AEG OPNP 675. $11.105 GEZATEK OPNP 682. $2.913,47 AIR LIQUIDE ARG. OPNP 685. $26.141 TECH BROKERS SRL OPNP687.
659	02/12/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: RENE SILVERA. CARLOS MEDINA.AYAPE. MONASTEROLO.BUDZINSKY.ANTOLA.BUSTOS. BECETTE (3 días). BEATRIZ ESCUDERO.CARLOS GUENCHUR (2 DÍAS). JULIO RIVAS (5 DIAS). JULIO BARRIONUEVO (6 DIAS).
660	02/12/2016	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°530/2016 en su Anexo III sólo en lo referente al nombre del Director del Proyecto N°1207 "Experiencias comodorenses sobre Malvinas (1971-1984)", de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual debe decir: DIRECTOR: Dr. FEDERICO GUILLERMO LORENZ.
661	02/12/2016	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°131/2016. Autorizar el pase transitorio del agente OMAR CALVO -Legajo N°5862- de Secretaría Académica a la Subsecretaría de Comunicación y Medios, con la categoría actual de revista, a partir del 01 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017.
662	02/12/2016	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: cargos a rendir N° 2103 - 2027 - 2017 - 2014 - 1729 - 2176 - 2129 - 2108 - 2131 - 2095 - 2060 - 2072 - 2066 - 2123 - 2124 - 2122 - 2081 - 2157 - 2186 - 2195 - 2118 - 2212 - 2200 - 2163 - 2162 - 2156 - 2180 - 2076 - 2096 - 2140 - 2199 - 1780 - 2187 - 2248 - 2086-
663	02/12/2016	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I y II de la presente Resolución.
664	02/12/2016	Aprobar el Acta de Recepción Provisoria CUDAP N°18/16 de la obra: CONTRATACION DIRECTA N° 01/2016, OBRA "REFACCION COCHERAS HOTEL DE HUESPEDES-KM.3-1ERA. ETAPA-UNPSJB" ejecutada por la Empres Contratista del Ing. Federico KAMERBEEK. Expte. CUDAP N°0075/2016.
665	02/12/2016	Aceptar la reincorporación a partir del 24/10/16, del Mg. Alejandro JONES en el cargo de Profesor TP2 (16 HS. reloj semanales)que desempeñará en el CUP con carácter interino a término. Disposición CUP N°112/16. (GODOY GISELLA. ZORAIRES VANINA).
666	07/12/2016	Designar a la Prof. ROSA NATALIA ROMERO DNI. N°28.403.155 en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5 (4 hs. reloj semanales) del CUP, con carácter de suplente, a partir del 2/11/2016 y hasta el reintegro del Profesor Adrián ÑANCUFIL o el 28/02/2017, lo que se produzca primero. Modificar la fecha de finalización en la designación actual, profesor suplente TP3 (12 hs.reloj semanales), de la docente ROSA NATALIA ROMERO dándole continuidad en ese cargo hasta el 28/02/2017 o el reintegro del Prof. René SILVERA, lo que se produzca primero. Disposición CUP N°122/16.
667	07/12/2016	Tener por aprobado el cronograma general y la guía de contenidos para el Ingreso 2017 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 años de acuerdo al Art. 7 de la Ley 24.521, que se incorpora como ANEXO UNICO de la presente Resolución.
668	14/12/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LIEFRINK & MARX $585,52. ESPE VIGILANCIA $24.300. ANTONUCCI EVANGELINA $2.000. MINISTERIO DE SALUD PCIA. $1.686. X-28 ALARMAS $536.01. ESPE SA. $625.155,28. CESARI SRL. $15.000. SERVIUR SA. $4.234. VERDE AGUA $3.495,00. GONZALEZ JUAN $4.590. ANDRADE HECTOR $2.000. DEAN FUNES $21.840. IGD COMUNICACIONES $1.916,75. CORREO ARGENTINO $48.025,80. NACION LEASING $35.665,01. DON OTTO $41.244
669	14/12/2016	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: POMBO NORMA $2.000. ALFREDO CARRIZO $1.900. JUAN P.CAFFARO $4.000. GRANJA ALVAREZ, JUAN MANUEL $11.616. LILLIO SERON CESAR $12.600. ESPE VIGILANCIA $1.749,60. MUNICIPALIDAD DE COM. RIVADAVIA $1.358. CORREO ARGENTINO $2.341,80. IMPRESORA PATAGONICA $15.036,75. ANAFER $1.350. $360. PARRA ALEJANDRA $1.135. ESPE SA. $2.256,36. $38.880 Y $347.768,26. NACION LEASING $4.763,47. ECOM SA.MENDONCA EMANUEL $13.638,10. LUPI SEyG $12.000. REGINA ADRIANA $1.500. NEWXER $34.619,90. GUENCHUR CARLOS $16.614.
670	15/12/2016	Habilitar al Ingreso 2017 a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", tal como se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Para ingresar como alumnos deberán cumplir con los demás requisitos del sistema de admisión que cada Facultad establezca.
671	16/12/2016	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Bibioteca Universitaria Gabriel A. Puentes de la Delegación Zonal Trelew, mediante Nota Cudap-SJB N° 8745/2016 y correspondiente a: NUI 00024387-Monitor mc. LG-809SPKND4085.
672	16/12/2016	Otorgar diplomas a los alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 05 de diciembre de 2016, serán entregados mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Titulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Ushuaia y Puerto Madryn.
673	16/12/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con el Sr. Pablo ROSALES, por un importe mensual de $ 20.027,28 para cumplir funciones en el Area de Informatica de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica, por el período 01/12/2016 y hasta el 31/05/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
674	16/12/2016	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con el Sr. Diego Daniel SALAZAR para cumplir tareas de auxiliar administrativo en el Area de Bienestar Universitario de la Sede Trelew, por un importe mensual de $ 11.444,16, por el período 21/11/16 al 31/05/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales y hasta tanto se sustancie el concurso correspondiente.
675	16/12/2016	Tener por autorizada la incorporación del estudiante Horacio ROMERO al Proyecto de Investigación "Tecnologías Educativas y Trabajo docente en Escuelas Secundarias. Análisis de Prácticas de Enseñanza y de representación acerca de políticas de formación e inclusión digital en Profesores egresados en la UNPSJB y de la UNPA", a partir del 1° de noviembre 2016.
676	16/12/2016	Rescindir la Orden de Compra N° 013/2015, a la firma THE MATH WORKS INC. por la suma de U$S 68.000,00. Expediente CUDAP:EXP_C-SJB:0000049/2014 - LIC.PRIV. N° 002/2015-referente a "Adquisición de Licencia Software MATLAB+SIMULINK".
677	20/12/2016	Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2017 el período comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2017.
678	20/12/2016	Autorizar a la agente VERONICA OCAMPO -Legajo N°7723- del Área de Salud Ocupacional-Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios,a cumplir una reducción diaria de 1 (una) hora, desde el 20/10/2016 y por el lapso de 90 dias.
679	20/12/2016	Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto referente a la "Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina". Expte. C-SJB N°00030/2016.
680	20/12/2016	Designar y autorizar el pago de un único subsidio no reintegrable a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, como integrantes del Equipo de trabajo para la realización del Informe Técnico Convenido entre la Universidad y el Ente de Control de Servicios Públicos de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
681	20/12/2016	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con los Profesores Luis Alberto DE BRITO DNI. N°27.198.111 y Lucas Martín PINEDA DNI. N°28.392.808, para realizar tareas en el área de Deportes de esta Sede, por el período 01/12/2016 al 31/01/2017, por un importe de $11.400,00 (pesos once mil cuatrocientos) para cada uno.
682	20/12/2016	Tener por autorizada la desvinculación del agente WALTER OLIVERA DNI. N°20.645.011 con el PEIP, producida el 23 de Diciembre de 2015. Tener por autorizado el pase del agente WALTER OLIVERA al PUAM con horario completo, sin modificar su situación de revista, a partir del 23 de Diciembre de 2015, fecha en la que dejó de cumplir funciones en el PEIP.
683	20/12/2016	Tener por avalada presupuestariamente la Contratación del Sr. AGUSTIN MAUCO NOVO DNI. N°32.334.275, según la Resolución D/2 -FCJ N°475/2016, por el período 11/10 al 30/11/2016.
684	20/12/2016	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los Docentes Investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución.
685	20/12/2016	Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Cobertura Responsabilidad Civil en el Museo Nacional del Petróleo". Expte. C-SJB N°0029/2016.
686	20/12/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: ALBERTO AYAPE (5 y 1/2 días). BALOCCHI ALICIA (2). RIAT RICARDO (1). BARRIONUEVO LILIANA (2). SILVERA RENE (4). EMIR DIAZ (5). GUENCHUR CARLOS (4). PAULA MALDONADO-CEBALLOS RAUL (2). OLIVARES.DEL PRATO. MELIAN Y SAYAGO (2). CARDADE.SOSA.PERES DORA.ASKENAZI - (3 c/u).
687	20/12/2016	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: JESSICA DE LA COLINA (3). GABRIELA BUDZYNSKI 3). VILLALBA-GUTIERREZ-ANCALAO-MONCALVEZ (2 c/u). LIDIA BLANCO (1).CARLOS PADIN (3). GLADYS DIAZ (3). RICARDO RIAT (2).
688	20/12/2016	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.620 CARLOS DE MARZIANI. $1.680 BALOCCHI L. $656,05 PATRICIA LANFRANCONI. $1.650,18 RIAT. $1.865,88 A. GRATTI. $39.897,80 FABIAN SCHOLZ. $3.306,66 CRISTINA MASSERA. $1.235,12 CEBALLOS RAUL. $1.090,01 RENE SILVERA. $2.456,50 SILVANA DOS SANTOS. $6.637,17 CLAUDIA MALDONADO. $800 HECTOR ALVAREZ. $808,50 NORA BERMOND.
689	20/12/2016	Otorgar al graduado Sr. José Pellegrino FERTONANI un CERTIFICADO ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de FARMACEUTICO, entregado por la Ex-Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, con fecha de graduación 02 de Enero de 1971, según consta a fs.4 (cuatro) del Registro de Títulos -Escuela de Ciencias-Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", con fecha de expedición 12 de junio de 1971, cuyas actuaciones obran en la Dirección General de Títulos y Graduados de esta Casa.
690	20/12/2016	Aceptar la renuncia de la Profesora Graciela CALIXTO DNI. N°13.564.148, en el cargo docente TP2 del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 01 de diciembre de 2016. Disposición CUP N°141/2016.
691	20/12/2016	Adherir al Decreto Provincial N° 1891 y establecer asueto administrativo en el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en las vísperas de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año, los días 23 y 30 de diciembre de 2016.
692	20/12/2016	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N°17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo a celebrar con el Municipio de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, que tramita por el Expte. CUDAP FCN-SJB Nº 000322/2016.-
693	22/12/2016	Aprobar la ejecución del adicional de obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por la reparación de fisuras, reparación de revoques, retiro de cielorraso deteriorado, retiro y anulación de distribución eléctrica, anulación de cañeria de gas, provisión y colocación de cielorraso suspendido, extensión de cañeria existente, cambio de cañeria, provisión y colocación de calefactor, provisión y colocación de artefactos electricos de la Obra "Refacción Cocina Comedor Universitario UNPSJB Sede Trelew", por un monto total de $241.635, según cotización realizada por la Empresa ARTECO SA. Expte. CUDAP N° 00089/2016.
694	28/12/2016	Tener por autorizada a la Secretaría Académica Prof. Alicia Liliana BALOCCHI DNI. N°12.879.056, a firmar en nombre de la Universidad el ACTA ACUERDO DE COOPERACION DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS celebrado con el Decanato de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral-Unidad Académica Río Gallegos (UARG). Expte. SJB N°000173/2016.
695	28/12/2016	Aprobar el PLAN DE ACTIVIDADES 2017 -UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución.
696	28/12/2016	Tener por aceptada, con vigencia a partir del día 31 de Diciembre de 2015 la renuncia presentada por la Sra. Holga LEJARRAGA L.C. N° 3.281.936 – Legajo N° 333- al cargo de categoría 1 de Planta Permanente - Agrupamiento Administrativo, que desempeñaba en la Dirección General de Despacho dependiente de la Secretaría General.
697	29/12/2016	Autorizar la convocatoria a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición Equipamiento para la Carrera de Geología y el Laboratorio de Bioquimica". Expte. C-SJB N° 033/16.
698	29/12/2016	Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Ing. Rodolfo LOPEZ, para la organización del OBSERVATORIO PATAGONICO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA, a partir del 01 de Noviembre de 2016 y por el término de un (1) año, con una remuneración equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple con máxima antiguedad.
699	29/12/2016	Autorizar la convocatoria en modalidadde Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición de elementos de higiene para Delegación Zonal Comodoro Rivadavia". Expte. C-SJB N°034/2016.
700	29/12/2016	Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto referente a la "Adquisición de materiales para la construcción de bancos en pasillos-2da. etapa". Expte. C-SJB N°032/2016.
701	29/12/2016	Rescindir la Orden de Compra N°013/2016, a la firma CIENCIA Y TECNICA de Edwin Ventura OSCANOVA por la suma de $20.340. Expte. C-SJB N°0005/2016.

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2017

Publicado el Viernes, 15 Abril 2016 13:10

R/9	FECHA	ASUNTO RESUELTO
094	28/12/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: EMEC SRL. $32.316,50. VIDEO GRAFICA $9.000. ENTRECOMILLAS $19.343,06. IMPRENTA DIGITAL $23.685. ERBONI $5.170. LIBRERIA MORON $8.025. REAL LIBROS $3.770. ESPE $33.048 TIFLONEXOS $4.500. KAMERBEEK FEDERICO $61.850. REGINA, ADRIANA INES $3.000 Y otros....
093	28/12/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2605. 2604. 2603. 2601. 2597. 2596. 2589, según las OPNP N° 679.677.675.672.662.660.650/17.
092	28/12/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 20 de diciembre de 2017.
091	28/12/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°34/2017 referente a "Adquisición de sillas destinadas a Biblioteca Central y Dirección de Posgrados a Distancia" a la firma: LA MAQUINERA DEL SUR SRL. por un importe total de $27.902. Expte. C-SJB N°032/2017.
090	28/12/2017	Declarar desierta la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°33/2017 Referente a "Adquisición de heladera y freezer- destinado al laboratorio de Biología y Química (PM-PROMBIO) -Sede Puerto Madryn. Expte. C-SJB N°031/17.
089	28/12/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°35/2017 referente a "Adquisición de software para edición de imágenes capturadas por microscopios y lupas -PROMBIO", a la firma: BIO OPTIC por un importe total de $90.000. Expte. C-SJB N°030/2017.
088	28/12/2017	Designar, ad referendum del H. Consejo Superior, a AGUIÑO María Leticia como directora del Colegio Universitario Patagonico, a partir del 01/03/2018 y hasta la finalización del mandato o hasta resolución en contrario.
087	28/12/2017	Aceptar la renuncia de la docente Maria Alicia BARBIERI -Legajo 2282-, a partir del 14 de diciembre de 2017, en el cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP2), por acogerse al beneficio jubilatorio.
086	28/12/2017	Tener por autorizada la realización de la Capacitación "IMAGEN DIGITAL Y USO DE PROGRAMAS DE EDICION" a cargo del Diseñador Gráfico Sr. IANKO PEREA, desarrollada durante los días 18 y 19 de diciembre de 2017, con una carga horaria de 10 hs. reloj, destinada al personal de la Dirección General de Servicios Académicos. Honorarios $3.000.
085	28/12/2017	Asignar a la Dirección General de Servicios Académicos dependiente de la Secretaría Académica la elevación de los Trayectos Formativos de las unidades académicas cuyas carreras participan del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Asignar a MUÑOZ, Omar Andrés la elevación de los trayectos formativos a través de la plataforma web para el SNRA, a partir del 15 de diciembre del corriente y hasta tanto medie decisión en contrario.
084	28/12/2017	Aceptar la renuncia de la docente Adriana Josefina ARCE -Legajo 1195- en el cargo de Profesora TP2 del CUP, a partir del 01/01/2018, por acogerse al beneficio jubilatorio.
083	27/12/2017	Designar al Ab. Sergio SEGOVIA DNI. N°23.059.920, como SUB SECRETARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, a propuesta del Secretario de Extensión Universitaria. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Abogado Sergio SEGOVIA DNI. N°23.059.920, para cumplir funciones como Sub Secretario de Extensión Universitaria, Tiempo Completo, para coordinar el desarrollo de los ejes de trabajo en las Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 13 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización de la gestión o decisión en contrario. Dar por extendidas las funciones dadas en el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 117/2015 al Abogado José Francisco SCHIAVONE, por el período 01/11/2017 al 12/11/2017.
082	27/12/2017	Establecer asueto administrativo en el Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para el día 29 de diciembre de 2017, en atención a lo expresado procedentemente. Los Decanos y Delegados Zonales de la Universidad dispondrán la medida que consideren pertinente en sus respectivas áreas.
081	27/12/2017	Avalar las acciones desarrolladas y la continuidad de la Prof. Adriana LIBRANDI como Directora del CUP -Colegio Universitario Patagónico y del Equipo Directivo por el período comprendido desde el 06/11/2017 hasta el 28/02/2018.
080	27/12/2017	Autorizar a la agente de la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel Sra. Gabriela Ana Rosa ALVAREZ DNI. Nº22083567 –Legajo Nº 4895-, a retomar su jornada laboral de trabajo de 35 hs. semanales a partir del día 01 de noviembre de 2017, en el cargo de Cat.5 -Agrupamiento Técnico Profesional B- Planta Permanente de dicha Delegación.
079	27/12/2017	Otorgar a la agente Lic. Elvia Susana LAURIENTE DNI.Nº 14.757.321 –Legajo Nº 1696 - una licencia por Cargo de Mayor Jerarquía en el cargo de Cat.02 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, que desempeña como Directora Académica Sede Trelew, con vigencia a partir del 17 de Noviembre de 2017, en el marco del Artículo 105 del Convenio Colectivo de Trabajo- Dto. 366/06.
078	27/12/2017	Otorgar al Ing. Civil Eduardo Nelson CONESA DNI.Nº 11.402.712 –Legajo Nº 1862 - una licencia por Cargo de Mayor Jerarquía en el cargo de Cat.03 Planta Permanente Agrupamiento Administrativo, que desempeña como Jefe del área de Mantenimiento y Servicios Generales en dicha sede, con vigencia a partir del 15 de Noviembre de 2017, en el marco del Artículo 105 del Convenio Colectivo de Trabajo- Dto. 366/06.
077	26/12/2017	Adherir a formar parte integrante de la Red Consorcio Interuniversitario para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del español como Lengua Segunda Extranjera (ELSE) dependiente del CIN-CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL. Designar a la Mg. María Inés QUEVEDO DNI. N°16502232 como representante de la UNPSJB ante la Red Consorcio Interuniversitario para la Enseñanza, Evaluación y Certificación del español como Lengua Segunda Extranjera (ELSE) del CIN.
076	22/12/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA $129.475,72. ROQUETA PRAT $3.996. PRESTO GRAFICA $24.600. SEMILLA CREATIVA $10.000. KOTOUCEK BARBARA $17.340. BARRIONUEVO DEBORA $5.400. GUERRERO MA.$14.720 BIBILONI EDUARDO $9.280. ESPAMER EMILSE $13.440. KAREN GRUNBERG $10.100. GRABOWSKI MARIANA $3.780. ALMONACID ANAHI $3.000; $6.780. SVERDLICK INGRID $10.200. HORACIO AVENDAÑO $9.000. GUGLIELMINO MARIA $4.800.
075	22/12/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la alumna Miriam POLICELLI DNI. N°36917746, de un subsidio no reintegrable por un importe total de $24.000, pagaderos en 6 meses equivalentes a $4.000 mensuales, a patir del mes de diciembre de 2017, por los motivos mencionados. (Res. SPU 2555/16 Proyecto "INTEGRACION NIVEL MEDIO MADRYN").
074	22/12/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2017 la renuncia presentada por la Sra. María Eva VARELA DNI. N°10.651.191 – Legajo N° 735- al cargo de categoría 3 –Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en el CUP, dependiente de la Secretaría Académica de esta Universidad.
073	22/12/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Enero de 2018 la renuncia presentada por la Sra. Ermelinda GONZALEZ DNI. N°13160454 – Legajo N° 1072 al cargo de categoría 6 –Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad.
072	20/12/2017	Habilitar al ingreso 2018 a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a quienes aprobaron la evaluación de "Competencias Generales", que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
071	20/12/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $7.943,39 HENRY VARGAS. $569,99 JORGE OVEJERO. $10.999,63 CARLOS LACALLE.$3.700 ACOSTA RODRIGUEZ. $4.210,32 DE MARZIANI. $7.583,99 FLORENCIA CRIADO. $14.783,51 SANDRA BUCCI. $1.000 MAGALI CHANAMPA.
070	20/12/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I(Sede Comodoro Rivadavia), II (Sede Esquel), III (Sede Puerto Madryn) y IV (Sede TW) de la presente Resolución.
069	20/12/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $858,30 GABRIELA BUDZYNSKI. $5.273,13 RAMON PEDRAZA. $540,10 JUAN MANUEL TETAMANTI. $814,10 IGNACIO MARRACO. $2.033,15 CARLOS LACALLE.
068	20/12/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio al agente Sr. Carlos LACALLE de $8.000 a pagar durante los meses de Noviembre y Diciembre/2017. (Programa Comunidades en Red).
067	20/12/2017	Aprobar el Acta -SJB N°10/2017 de Recepción Definitiva de la Obra "Adecuación para accesibilidad -Baño y Estacionamiento -Sede Puerto Madryn" -Licitación de Obra Pública N° 03/2014, de fecha 4 de octubre de 2017, Expediente CUDAP N° 205/2013. Dar curso a la ejecución de la Póliza de Caución N° 1281088 RSA...........
066	18/12/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Diciembre de 2017 la renuncia presentada por el Sr. Rodolfo DURÁ DNI. N°8531484 – Legajo N° 900- al cargo de categoría 5 –Agrupamiento Administrativo de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Comodoro Rivadavia de esta Universidad.
065	18/12/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: María del C.ALVAREZ (1 día). CARLOS PADIN (3). BARRIONUEVO/LONCON (1 día c/u). JOSE A.ROMERO (1 día). LANCELOTTI/SORIANO/MARIN y otros (4 días c/u). SONIA IVANOFF (4 días). CRIADO FLOR (4). TOCONAS WALTER (2). MURGA H.(5). ROCIO RADULESCU (6). JULIO BARRIONUEVO (6).
064	12/12/2017	Actualizar los montos establecidos en los Art. 3°, 4° y 5° de la Ordenanza CS N°164, de acuerdo al Anexo Unico que forma parte de la presente Resolución,según la variación correspondiente al Año 2016 del Indice del Costo de la Construcción -Nivel General publicado por el INDEC.
063	12/12/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Extensión Universitaria, mediante memo CUDAP SJB N° 003006/2017 y correspondiente al rubro elementos de informática, el que se detalla:
062	12/12/2017	Avalar los cursos desarrollados en el segundo cuatrimestre de 2017-PROGRAMA UNIVERSITARIO ADULTOS MAYORES- que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
061	12/12/2017	Otorgar al graduado Sr. Marcos Gabriel MENDES ROSA, un Certificado Acta de Entrega que acredita el cursado y obtención del título de GEOLOGO, otorgado por esta Universidad en el año 2005, según consta en el Acta 268, folio 134, del Registro V-CR.
060	12/12/2017	Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Sec. de Ext.Universitaria, mediante nota CUDAP-SJB N° 009274/17 y presentada por la Sub Secretaría de Comunicación y Medios Dra. Haydee B. ESCUDERO; correspondiente al rubro útiles de oficina, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
059	12/12/2017	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de la UNPSJB, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
058	12/12/2017	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Msc. Lidia BLANCO DNI. N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico para las Prácticas Profesionales previsto en la Carrera Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental, a celebrar con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-FCNCS-SJB Nº 0314/2017.
057	12/12/2017	Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de equipamientos destinados a CEIMA (Sede Comodoro Rivadavia y PROMBIO (Sede Esquel). Expte. C-SJB N°36/2017.
056	12/12/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: Adelantos a proveedores según OPNP N°687 y 701/17.
055	12/12/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan; Cargo a rendir 2611 -2615- 2617- 2618- 2619- 2620- 2621-2627-2628- 2632; según las OPNP N°686-717-719-720-721-722-723-731-733-748
054	12/12/2017	Dar de baja al subsidio otorgado mediante Resolución R/8 N°442/2017 a Guillermo AWSTIN, a partir del 1/12/17. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a Facundo Ramón YNCIO, por un importe de $4.000, por el período diciembre de 2017 a abril de 2018. (Proyecto "Recuperación de Energía y control de presión en el sistema de distribución de agua de la ciudad de Comodoro Rivadavia")
053	11/12/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I (Sede Comodoro Rivadavia, II (Sede Esquel), III (Sede Puerto Madryn) y IV (Sede Trelew) de la presente Resolución.
052	30/11/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00137/2017, caratulado “SECRETARIA ADMINISTRATIVA- S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR HURTO DE ARTICULOS DE LIBRERÍA EN LA DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES-CERTIFICADO DE DENUNCIA DE FECHA 14/11/17”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00137/2017, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho.
051	29/11/2017	Refrendar el Reglamento de Evaluación en Carrera Académica aprobado por Disp. 149/2017 y sus Anexos: Anexo 1 Formulario presentar para la evaluación en el cargo docente de Profesor; Anexo 2 Formulario a presentar para la evaluación para el cargo docente de Preceptor; Anexo 3 Formulario a presentar la evaluación para el cargo de Profesional de Equipo de Orientación; Anexo 4 Informe del cumplimiento de las obligaciones docentes para profesores,preceptores y profesionales del equipo de Orientación.
050	29/11/2017	Adjudicar la Contratación Directa por compulsa Abreviada por monto N° 30/2017, referente a "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DESTINADOS AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN BIOLOGIA (PROMBIO)" a varias firmas. CUDAP: EXP_C_SJB: 000026/2017.
049	29/11/2017	Prorrogar sendos Contratos de Locación de Servicios - Monto Fijo con los Sres. Juan BINCKOSKI e Ignacio MEDINA, para desarrollar actividades en el área de Medios Audiovisuales dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/11/17 al 31/12/17, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
048	29/11/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa - Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA". CUDAP: EXP_C_SJB: 0000035/2017.
047	29/11/2017	Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Resolución n° 1151 y 1203, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
046	29/11/2017	Otorgar aval académica por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución al Proyecto de Investigación N°FHCS013 y según se detalla en Anexo Unico de la presente Resolución.
045	29/11/2017	Autorizar el reconocimiento en concepto de honorarios para la Dra. María Fernanda JUARROS, la suma de $12.000 a pagarse en el mes de noviembre/17, por el dictado del Seminario, con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos Bs.As.-Esquel-Bs.As. y los gastos de estadía y movilidad que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
044	29/11/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores según OPNP: 654 - 657 - 658 - 661 - 667 y 673.
043	29/11/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS E INSUMOS DE LABORATORIO". CUDAP:EXP_C_SJB: 0000034/2017.
042	29/11/2017	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación N° 897 - 1057 - 1068 - 1078 - 1094 - 1104 - 1150 - 1154 y 1175; y detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
041	29/11/2017	Aprobar el Acta-SJB N° 11/2017 de Recepción Provisoria de la OBRA: "PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO - SEDE COMODORO RIVADAVIA" CONTRATACION DIRECTA N° 01/2017, de fecha 31 de octubre de 2017, Expediente CUDAP N° 08/2017. Autorizar a través de la Secretaría Administrativa la devolución a la Empresa ACCESS SYSTEMS SRL la Póliza de Seguro de Caución N° 679938-0- Anticipo Financiero, presentada oportunamente mediante Nota CUDAP N° 5133/17, correspondiente a esa Obra.
040	29/11/2017	Dar aval institucional al Plan Estratégico de Emprendedorismo 2016 - 2019 "Emprendedorismo UNPSJB" que se adjunta en el Anexo Unico de la presente Resolución.
039	29/11/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según cargos a rendir n°: 2388 - 2387 - 2384 - 2416 - 2415 - 2382 - 2393 - 2425- 2417 - 2441 - 2449 - 2471 - 2479 - 2485 - 2486 - 2504 - 2503 - 2497 - 2531 - 2533 - 2530 - 2526 - 2348 - 2086 - 2446 - 2197 - 2224 y 2139.
038	29/11/2017	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa - Compulsa Abreviada por Monto - "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, GPS Y VIDEOPROYECTOR" - CUDAP:EXP_C_SJB:000033/2017.
037	29/11/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica con los Números de Proyectos: 1381 - 1380 - 1379 y 1378;y bajo la dirección de los Dres. Federico Márquez, Yanina Idaszkin, Fabián Scholz y Julieta Manrique;respectivamente y según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
036	29/11/2017	Establecer que el personal no docente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 01 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área. La programación de las vacaciones contemplará también la presencia de al menos un agente de cada sector según la programación de cada Secretaría, delegación zonal o unidad académica durante el mes de enero.
035	24/11/2017	Designar al suscripto y al agente Lic. Gustavo BRUZZO DNI. N°16.755.078 como Representantes Titular y Alterno, respectivamente, ante la RED DE VINCULACION TECNOLOGICA.
034	23/11/2017	Trasladar para el día 27 de noviembre de 2017, el asueto administrativo del día 26 de noviembre "DIA DEL PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES", en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
033	23/11/2017	Avalar y enviar al CIUNPAT a efectos de que sigan el camino critico correspondiente, los proyectos de investigación N° 105 -106 y 107/2017.
032	23/11/2017	Avalar la participación, en calidad de ad-honorem en las actividades que se desarrollaran en el Proyecto TERRITORIO Y SALUD COMUNITARIA, de los alumnos: SCHULER, Leonardo Javier. HEREDIAS, Tamara Lorena. Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual de $1.500 a la alumna AGUERO, Gisela Nadia, por el período 01/10/2017 al 30/09/2018.
031	23/11/2017	Celebrar la XXVIII PROMOCION DE EGRESADOS DEL CUP de la UNPSJB, el día 02 de diciembre de 2017, con entrega en Acto Público de las certificaciones correspondientes.
030	23/11/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a las alumnas Estela CASTRO Y FLAVIA MELISA CONILL, de $4.000 y $3.000, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
029	23/11/2017	Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia - Convocatoria 2017/2018, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
028	23/11/2017	Aprobar las Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución sobre acta N° 005/2017 de la Comisión de Becas, considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de Octubre/2017.
027	23/11/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, mediante Nota CUDAP SJB N° 008473/2017 y correspondiente al rubro útiles de oficina, el que a continuación se detalla: Escritorio marrón beteado-mesa para computadora -8260000867 -DESUSO.
026	23/11/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con Laura Lujan NIEVA DNI. N°33.049.139, por un monto total de $12.800,00, por el período 1/11/2017 al 30/11/2017, para cumplir funciones en el área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
025	23/11/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por un importe total de $48.000 pagaderos en 8 meses -equivalentes a $6.000, a partir del mes de setiembre de 2017, a la alumna Mailén Ivanna CONCHA DNI. N°38.142.094.
024	23/11/2017	Autorizar la realización del "Seminario Debates en torno a la problemática de la universidad argentina: modos de producción de conocimiento y modelos de transferencia social" en la Sede Esquel de la Universidad; a cargo de la Dra. María Fernanda JUARROS, que se realizará en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales.
023	23/11/2017	Suprimir el nivel Categoría 02 -Decreto N° 366/06 – CCT para el sector no docente de las Instituciones Universitarias, de la Dirección de Imprenta, dependiente de la Sub-Secretaría de Comunicación y Medios. Reasignar la Categoría 2, vacante de la Dirección de Imprenta, al Área de Gestión de Proyectos Comunicacionales a cargo de la Dra. Haydee Beatriz ESCUDERO DNI. N°16.757.040, a partir del 06 de Noviembre de 2017. Asignar a la Dra. Beatriz ESCUDERO el adicional por mayor responsabilidad, equivalente a la diferencia entre la categoría actual de revista 3 AA y la categoría 2 AA correspondiente al área mencionada, hasta la sustanciación del concurso respectivo.
022	23/11/2017	Designar, a la Dra. Haydee Beatriz ESCUDERO DNI. N° 16.757.040, como SUB-SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, en carácter ad-honorem, a partir del 06 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario, con dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria.
021	21/11/2017	Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Comodoro Rivadavia a la Prof. Lorena Julieta MARTINEZ DNI.N? 25.011.618 como Delegada Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de Noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad.
020	21/11/2017	Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Trelew a la Lic. Elvia Susana LAURIENTE DNI.N? 14.757.321 como Delegada Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de Noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad.
019	17/11/2017	Designar, al Abogado Adolfo Gastón ALEMANO DNI. N° 24.408.864, como SUB-SECRETARIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, con dependencia de la Secretaría de Bienestar Universitario, a partir del 13 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario.
018	17/11/2017	Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Puerto Madryn al Lic. Damian Pablo BARRY como Delegado Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 17 de noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad.
017	16/11/2017	Ordenar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2016 por el segundo semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin.
016	16/11/2017	Autorizar al agente Sr. Walter SANCHEZ, a disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral, de acuerdo a lo establecido en el Art. 108° del Dto. 366/06 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, mientras dure la situación particular del agente.
015	16/11/2017	Tener por designado por el Consejo Zonal de Sede Esquel al Ing. Nelson Eduardo CONESA como Delegado Zonal en dicha Sede, con el cargo presupuestario de Secretario de Universidad Dedicación Exclusiva, por el período de 4 años a partir del 14 de noviembre de 2017, inclusive, conforme lo establecido por el Estatuto de la Universidad.
014	16/11/2017	Celebrar la "CLII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 01 de diciembre de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
013	16/11/2017	Celebrar la "CLIII Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 06 de diciembre de 2017, en la ciudad de Puerto Madryn, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
012	16/11/2017	Celebrar la "CLIV Colación de Grado" de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 07 de diciembre de 2017, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
011	16/11/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan, según Planillas S.A. N°: 1086 - 1084 - 1083 - 1082 - 1094 - 1090 - 1069 - 1064 - 1063 - 1058 Y 1045/2017.
010	16/11/2017	Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. Disponer el recupero de fondos pendientes a la fecha de baja de la beca y el cierre de cuentas de los alumnos de Sede Trelew - Convocatorio 2017/2018 que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
009	16/11/2017	Dar de baja en las distintas modalidades de becas según corresponda, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia y Esquel - Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
008	16/11/2017	Establecer el día 18 de noviembre de 2017, como nueva fecha de recuperatorio para los aspirantes que hayan desaprobado una de las áreas. Ingreso Mayores de 25 años.
007	16/11/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas S.A N° 1059 - 1073 - 1074 - 1085 - 1060 - 1066 - 1093 - 1071 - 1081 Y 1089/2017.
006	16/11/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto nro. 31/2017, referente a "ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACIONES EN QUIMICA Y MICROBIOLOGIA DESTINADO AL PROYECTO UNIVERSIDADES AGREGANDO VALOR - DELEGACION ZONAL". CUDAP:EXP_C-SJB: 000027/2017.
005	16/11/2017	Autorizar el alta del Lic. René Silvera, en el cargo de Prof. Tiempo Parcial 2 (T.P.2– 16 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N° 95/10), calidad interino a término, desde el 1° de noviembre de 2017 y hasta la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Dar de baja a la Prof. Rosa Natalia Romero, en el cargo Prof. Tiempo Parcial 2 (T.P.2– 16 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N° 95/10) a partir del 1° de noviembre de 2017 por reincorporación del docente interino a término. Dar de alta de la Prof. Rosa Natalia Romero, en el cargo Prof. Tiempo Parcial 4 (T.P.4– 08 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N. 95/10), calidad suplente, a partir del 1°de noviembre de 2017 y hasta la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero.
004	16/11/2017	Designar a la Prof. LUDMILA FLORENCIA BERNARDI, en el cargo de Profesor Suplente tiempo parcial (T.P.4- 08 hs. reloj) con prestación en Lenguas Extranjeras-Inglés, a partir del 23/10//2017 y hasta la reincorporación de la profesora Virginia Mattioli, la sustanciación de los concursos docentes y/o el 28 de Febrero de 2018, lo que ocurra primero.
003	16/11/2017	Designar a la agente Sra. Florencia VILLALBA, para cumplir funciones técnicas-administrativas en el Área de Bienestar Universitario de la Secretaría de Bienestar Universitario- Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales (Expte. SJB N° 31/2017), y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 1° de noviembre de 2017.
002	10/11/2017	Designar, ad-referendum del H. Consejo Superior, a partir del 06 de Noviembre de 2017 y hasta la finalización del mandato del suscripto o decisión en contrario, para el desempeño de los cargos que se especifican a las siguientes personas: (listado de Secretarios)
001	08/11/2017	Dar continuidad a la designación de la Msc. Lidia Blanco en las funciones propias de la Secretaria General de la UNPSJB, a partir del 06 de Noviembre y hasta el 09 de Noviembre de 2017.

R/8	FECHA	ASUNTO RESUELTO
575	31/10/2017	Otorgar por única vez $ 7000 al alumnos de intercambio Iván Andrés MARTINEZ MARTINEZ (pasaporte AU 068656)- Expte. Cudap Nro. 115/2017.
574	31/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas S.A. NROS. 945 - 838 - 975 - 979 - 880 - 898 - 928 - 889 - 984 - 946 - 890 - 891 - 915 - 970 - 990 - 989 - 986 - 948 - 953 - 959 - 912 - 994 - 905 - 985 - 981 - 977 - 974 - 920 - 904 - 899 - 882 - 896 - 954 - 971 - 936 - 938 - 926 Y 914/2017.
573	31/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Adm. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas DGEF NROS. 177 - 174 - 176 - 182 - 186 - 183 - 184 - 187 - 185 Y 178/2017.
572	31/10/2017	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, según PI N°1254 - 1301 - 1306 - 1239 - 1061 - 1307 - 1153 - 1263 - 1160 - 1363 - 1318 - 1237 - 1162 - 1193 - 1319 - 1169 y 1121/2017.
571	31/10/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan según las Planillas SA. NRO: 930 - 963 - 970 - 973 - 997 - 998 - 999 - 1006 - 1007 - 1008 - 1011 - 1012 - 1019 - 1021 - 1023 - 1027 - 1029 - 1033 - 1035 - 1036 - 1041 Y 1047/2017.
570	31/10/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas S.A. NROS. 968 - 991 - 1013 - 1018 - 1020 - 1028 - 1034 - 1042 - 1048 Y 1052/2017.
569	31/10/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar según planillas S.A. N° 964 - 992 - 996 - 1000 - 1001 - 1004 - 1005 - 1009 - 1010 Y 1022/2017.
568	31/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°: 680 - 682 Y 685/2017.
567	31/10/2017	Otorgar la condición de Regular a los agentes interinos del CUP: Laura Lascano y Alejandro Milton Jones, a partir del 05/10/2017. Aprobar la incorporación a Carrera Académica para los agentes del CUP, mencionados en el Art. 1°, por reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente.
566	31/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados. Planillas DGEF NROS. 188 - 190 - 193 - 194 - 196 - 197 - 199 - 191 Y 190/2017.
565	31/10/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°:650 - 660 - 662 - 672 - 675 - 677 Y 679/2017
564	31/10/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según OPNP N°: 595 - 604 - 607 - 616 - 629 - 630 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 655 Y 656/2017.
563	31/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Dante Gabriel MATTIACCI DNI. N°36.719.219, por un importe de $12.817,46 (pesos doce mil ochocientos diecisiete con 46/100) mensuales, para desarrollar actividades de diseño gráfico bajo la dependencia de la Secretaría de Extensión Universitaria con una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 17/10/2017 al 31/01/2018.
562	31/10/2017	Rectificar parcialmente Resolución R/8 Nro. 221/2017 y aprobar, como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de las Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew, a los representantes que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
561	31/10/2017	Tener por aprobado gastos según Planillas S.A. Nros. 175 - 179 - 180 y 181/2017.
560	31/10/2017	Tener por aprobado gastos según Planilla S.A. Nro. 192 y 189/2017.
559	31/10/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad según figuran en Anexo Unico de la presente Resolución. PI N° 1365 al 1377.
558	31/10/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°29/2017, referente a "Adquisición de Insumos reactivos destinados a docentes de la FCNCS", a las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA por $116.845,21. Declarar desiertos y fracasados varios renglones. EXPTE. C-SJB N° 023/2017.
557	31/10/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°28/2017, referente a "Adquisición de materiales de laboratorios", a las siguientes firmas: QUIMICA CORDOBA por $13.829,61. AGUILAR EQUIPAMIENTO SRL por $31.776,86. BIOLOGICA ARGENTINA $2.851,71. INDUSTRIA VIDRIERA ARGENTINA $3.387,12. EXPTE. C-SJB N° 024/2017.
556	31/10/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de sillas destinadas a Biblioteca Central y Dirección de Posgrados a Distancia". Expte. C-SJB N° 0032/2017.
555	31/10/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico de Cooperación Científico-Académica celebrado entre la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA y dicha Facultad, que tramita por el expediente CUDAP: EXP_ FCNCS_CR-SJB: 000259/2017.
554	31/10/2017	Tener por prorrogada la vigencia del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Cra. Verónica Mayra LOPEZ DNI. Nº 31.318.374, para realizar tareas de asesoramiento y soporte técnico en la Secretaría Administrativa, con un cargo equivalente a Secretario de Universidad Dedicación Tiempo Parcial, por el período 01/10/2017 al 05/11/2017, con funciones de Sub-Secretaría Administrativa.
553	31/10/2017	Dar lugar a la prórroga solicitada para la presentación del informe final del Proyecto de Investigación SAC001: "LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. UN ESTUDIO SOBRE PROCESOS DE GESTACION Y DESARROLLO DE PRACTICAS INNOVADORAS", hasta el 30 de Octubre de 2018.
552	31/10/2017	Dar por aceptada la designación de los referentes institucionales propuestos por la Facultad de Ingeniería ante el SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE EDUCACION SUPERIOR que se mencionan a continuación, sin modificar su situación de revista: Prof. María S. LEON. Lic. Néstor LLAUCO. Ing. Omar PICCO.
551	31/10/2017	Autorizar la incorporación de la estudiante JENNIFER EPUL, al Proyecto de Investigación N°10/A013: "TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS. ANALISIS DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA Y DE REPRESENTACION ACERCA DE POLITICAS DE FORMACION E INCLUSION DIGITAL EN PROFESORES EGRESADOS EN LA UNPSJB Y DE LA UNPA", a partir del 23 de Octubre de 2017 y hasta la finalización del mismo, o resolución en contrario, lo que ocurra primero.
550	31/10/2017	Avalar la presentación del INFORME DE AVANCE del Proyecto de Investigación N°10/A013: "TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y TRABAJO DOCENTE EN ESCUELAS SECUNDARIAS. ANALISIS DE PRACTICAS DE ENSEÑANZA Y DE REPRESENTACION ACERCA DE POLITICAS DE FORMACION E INCLUSION DIGITAL EN PROFESORES EGRESADOS EN LA UNPSJB Y DE LA UNPA", dirigido por la Dra. Silvia COICAUD, Directora de Posgrados a Distancia dependiente de Secretaría Académica de la Universidad.
549	31/10/2017	Tener por otorgado el pase del agente Sr. Alejandro Andrés MALDONADO DNI. N°20.655.427 -Leg. 7921 – Cat. 5; desde la Delegación Zonal Sede Trelew a la Delegación Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Sede Puerto Madryn, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 01 de Noviembre de 2017.
548	31/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan, según las OPNP N° 596-615-637 Y 647/2017.
547	31/10/2017	Aprobar las Consideraciones y Reconsideraciones de alumnos beneficiarios en todas las modalidades de becas Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2017/2018, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, s/Acta N°003/2017 de la Comisión de Becas, considerando la novedad registrada para cada caso y con vigencia a partir de Setiembre/2017.
546	31/10/2017	Asignar BAE a la alumna renovante -Convocatoria 2017/2018 SEDE PTO. MADRYN, a partir del mes de agosto 2017 según acta 02/2017: GONZALEZ, Natalia Eugenia-FCJ-ABOGACIA. Asignar BECA DE ALOJAMIENTO a la alumna postulante -Convocatoria 2017/2018 SEDE TRELEW, a partir del mes de agosto 2017 según acta 02/2017: DI LEO ANNA -FCNCS.- LIC. EN CS.BIOLOGICAS.
545	31/10/2017	Tener por autorizada la realización de las Jornadas de Difusión de Carreras y Servicios previstas de acuerdo al siguiente detalle: Encomendar a la Secretaría Académica a través de la DOE para la coordinación general y confección de las certificaciones correspondientes.
544	31/10/2017	Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios a la Mg.VIVIANA MINZI, a efectivizarse en el mes de octubre de 2017 por el dictado del Seminario "INNOVACION PEDAGOGICA EN LA UNIVERSIDAD" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos BS.AS-TW-BS.AS., y los gastos de estadía y movilidad que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
543	31/10/2017	Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios para el Dr. Roberto FOLLARI, a efectivizarse en el mes de Noviembre de 2017 por el dictado del Seminario "POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos MENDOZA-TW-MENDOZA, más los gastos de movilidad entre Tw y Pto.Madryn, como así también los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
542	31/10/2017	Autorizar el pago de $12.000 en concepto de honorarios para el Dr. Roberto FOLLARI, a efectivizarse en el mes de Noviembre de 2017 por el dictado del Seminario "POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA" con una carga horaria total de 20 hs. reloj. Autorizar el pago de pasajes aéreos por los tramos MENDOZA-TW-MENDOZA, más los gastos de movilidad entre Tw y Pto.Madryn, como así también los gastos de estadía que serán rendidos de acuerdo a la normativa vigente.
541	24/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Imanol PRIETO DNI. Nº 37.149.641, por un importe mensual de $22.430,55, para desarrollar tareas de control de exámenes rendidos en los certificados analíticos de graduados, digitalización de actas, atención al público y manejo del sistema de graduados en la Dirección General de Títulos y Graduados, dependiente de la Secretaría Académica, por el período 01/10/2017 y hasta tanto se sustancie el concurso de la categoría 4 vacante o hasta el 31/12/2017, lo que ocurra primero, con una carga horaria de 35 hs.semanales.
540	24/10/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a Rendir Nº 2422-2368-2439-2394-2452-2475-2493- 2375-2456-2454-2322-2414.
539	24/10/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 06 de octubre de 2017.
538	24/10/2017	Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan, con fecha de expedición 09 de Octubre de 2017.
537	24/10/2017	Avalar la continuidad en el Proyecto denominado "URBANO U GESTION CULTURAL", por el período Setiembre-Diciembre de 2017, en calidad de ad-honorem a las estudiantes: Nadia Laura FRANKHAUSER. Sheila Sarai CASTRO RAMIREZ. Daniela Soledad ORTIZ.
536	24/10/2017	Avalar la capacitación propuesta por Lucia Jazmin TARELA, para los integrantes del equipo del Proyecto URBANO Y GESTION CULTURAL, y colaboradores con una carga de 20 hs. repartidas entre presenciales y no presenciales. Pago subsidio de $3.000 a Lucia Jazmin TARELA.
535	24/10/2017	Crear la CATEDRA LIBRE DEL PENSAMIENTO SUFI a partir del 01 de Noviembre de 2017. Designar como Coordinador de la misma a Sheij Abdul Rauf FELPETE DNI. N°18.777.640.
534	24/10/2017	Autorizar la realización del Seminario: POR UNA EPISTEMOLOGIA POST-EMPIRISTA EN LA SEDE PUERTO MADRYN, a cargo del Dr. Roberto FOLLARI DNI. N°8.369.163, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales.
533	24/10/2017	Autorizar la realización del Seminario: INNOVACION PEDAGOGICA EN LA UNIVERSIDAD, EN LA SEDE TRELEW, a cargo de la Mg. Viviana MINZI DNI. N°20.911.993, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales.
532	24/10/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas:ALBERTO AYAPE-CARLOS DE MARZIANI (3 DÍAS). GABRIELA BUDZINSKI (3). MARCELO SEDRON (1). MURGA-SOREY.VALERIO-MONTECINO-DEL CASTILLO (3 C/U). LIDIA BLANCO (3). LILIANA MONTOYA (2).DIEZ TETAMANTI (1 1/2) LONCON-IVANOFF (4). RAUL CEBALLOS (2).
531	24/10/2017	Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de Heladera y freezer destinado al Laboratorio de Biología y Química (PM-PROMBIO)-SEDE PUERTO MADRYN". Expte. C-SJB N° 501/2017.
530	24/10/2017	Autorizar la convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de Software para Edición de Imagenes Capturadas por Microscopios y Lupas -PROMBIO". Expte. C-SJB N°30/17.
529	17/10/2017	Designar en calidad de miembros titulares de la Comisión de Preadjudicación del PME 2015-0362 de la UNPSJB a las siguientes personas: Dr. Osvaldo CORDOBA. Dr. Carlos DE MARZIANI y Cr. Julio César BARRIONUEVO y Suplentes a: Dra. María Lujan FLORES y Dra. Graciela PINTO VITORINO.
528	17/10/2017	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/09/2017 al 28/02/2018.
527	13/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA $271.443,90. VIVIANA MINZI $9.900. BIBILONI EDUARDO $10.710. $3.510. ROMINA CARDENAS $3.150. KOTOUCEK BARBARA $22.590. DEBORA BARRIONUEVO $5.850. MARIA ESTER GUERRERO $32.630. KAREN GRUNBERG $12.330. EMILSE ESPAMER $20.790. EMANUEL ALVAREZ $13.000. $23.625. MENDONCA EMANUEL $3.218,60. IMPERIO $7.661,21. ROQUETA PRAT $3.618. $4.761. GAMA ELECTRONICA $1.900. FM DEL MAR $3.000. UNION SA. $6.333,94. GUENCHUR CARLOS $13.824. LORENZO ALICIA $4.608 y otros.
526	13/10/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 30/09/2017, la renuncia presentada por la Sra. IRIS HAYDEE EVANS DNI. N° 12.047.314 -Legajo 2814-, al cargo de categoría 6 -Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales de Planta Permanente, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Trelew de esta Universidad.
525	13/10/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas según corresponda, a la alumna que se detalla a continuación de Sede Trelew -Convocatoria 2017/2018.
524	13/10/2017	Designar al agente Sr. Pablo Andrés JONES LOBOS DNI. Nº 24.518.718, –Legajo Nº 5574-, para desempeñarse como Jefe de Sistemas Informáticos en el área Biblioteca “Gabriel A. PUENTES” de la Sede Trelew, en el cargo de Cat.04 Agrupamiento Técnico Profesional –Planta Permanente, del Decreto 366/06 -Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales y reglamentación interna, con vigencia a partir del día 16 de Octubre de 2017.
523	13/10/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de indumentaria de trabajo". Expte. C-SJB N°028/2017.
522	13/10/2017	Dar de baja en las diferentes modalidades de beca según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
521	13/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. María Laura LAMANNA DNI. N°26.471.648, para cumplir servicios profesionales en el marco del Proyecto “Compostaje de residuos orgánicos urbanos: agregando valor –Proyecto agregando valor –RSPU 2373/16, por un monto total de $54.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $13.500, por el período 01/09/2017 al 31/12/2017.
520	13/10/2017	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo con los Sres. Juan BINCKOSKI e Ignacio MEDINA, por un monto mensual para cada uno de $12.817,45, para desarrollar actividades en el área de Medios Audiovisuales, por el período 01/08/2017 al 31/10/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
519	13/10/2017	Designar a partir del 01 de octubre de 2017, al agente de la Dirección General de Becas Sr. Ernesto BONZANO -Legajo 5010, para cumplir funciones administrativas en la Secretaría de Bienestar Universitario. Asignar el adicional por mayor responsabilidad, equivalente a la diferencia entre la categoría actual de revista 4 AA y la categoría 3 AA correspondiente a la Secretaría de Bienestar Universitario hasta la normalización del cargo.
518	13/10/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
517	11/10/2017	Autorizar la licencia por Razones de estudio (Art.49°-I-e CCT) interpuesta por la Dra. Luz ARANCIBIA DNI. N°14.835.508 –Legajo 1715- a partir del 01/10/2017 y hasta el 30/12/2017 en el cargo que desempeña en el CUP. Designar a la Bioq. Norma VERGARA DNI. N°12.593.719, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial (T.P.4-8 hs. reloj), en calidad suplente a partir del 02/10/2017 y hasta la finalización de la licencia de la Dra. ARANCIBIA o su reintegro, lo que se produzca primero. DISPOSICION CUP N°118/2017.
516	11/10/2017	Designar a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. N°34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente-Tiempo Parcial (T.P.4-8 hs. reloj) calidad suplente a partir del 04/10/2017 y hasta el reintegro de la docente Lic. Lina CORONADO y/o el 28/02/2018, lo que ocurra primero. Dar de baja a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. N°34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente-Tiempo Parcial (T.P.2-16 hs. reloj) a partir del 03/10/2017, por reincorporación de la Lic. Romina Gisel GODOY. DISPOSICION CUP N° 119/17.
515	11/10/2017	Declarar Fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 24/2017 sobre "Adquisición de colchones y blanquería para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°00018/2017.
514	11/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: X-28 ALARMAS $608. ESPE SA $66.202,50. ISIS $10.278. NACION SEGUROS $24.346,68. $6.569,08. C&S LIBRERIA $2.960. VIDEO & GRAFICA $1.200. HERRERA SOLEDAD $4.500. MIGUEL RAUL $6.300. DINI PAOLA $5.940. LOPEZ RUBEN $5.500. KAMERBEEK FEDERICO $6.200. CORREO ARGENTINO $24.782,40. PARRA ALEJANDRA $1.345. NACION SEGUROS $585,41. ECOM SA. $2.371,60. BAIRES 4 $14.220. MANTELLO PAULO $10.208. FEDERACION DE SEGUROS $2.894,85. HERRAJES AYELEN $4.760. VERDE AGUA $10.431,50.
513	11/10/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2561 (OPNP573). 2560 (575).2563 (583). 2564(584). 2565 (586). 2562(590). 2567(591). 2568(592).
512	10/10/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 2357-2437-2428-2519-2488-2448-2400-2483-2484-2465-2499-2093-2244-2445.
511	10/10/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan; CARGO A RENDIR 2550 (559). 2553(564). 2555(567). 2556(568). 2557(569).
510	10/10/2017	Declarar asueto académico y administrativo en la UNPSJB- Sede Comodoro Rivadavia el día 11 de Octubre del cte.mes, a partir de las 16,00 hs., con excepción de las actividades de los sectores afectados al funcionamiento del edificio y del personal afectado a la organización y realización de la ASAMBLEA UNIVERSITARIA.
509	10/10/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $15.677,51 DIEGO MANZANAL. $2.128,18 CARLOS DE MARZIANI. $4.868,57 LILIANA BARRIONUEVO. $4.048 KOROLUK. $929,99 LEONOR RIOS. $5.200 MARIANA LANFRANCONI. $1.204,04 LIDIA BLANCO.
508	10/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: VIDEO Y GRAFICA $4.500. IMPRENTA DIGITAL $20.934. ROQUETA PRAT $5.509. GONZALEZ JUAN A. $5.000. KOTOUCEK BARBARA $21.764. BARRIONUEVO DEBORA $3.969. GUERRERO MARIA ESTER $16.976. KAREN GRUNBERG $14.372. ESPAMER EMILSE $9.308. Dra. ANA M.ORTIZ $199.995,84.
507	10/10/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR N° 2335-2345-2366-2389-2473.
506	10/10/2017	Tener por aprobado el gasto según el respectivo comprobante y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar el importe que se detalla: $6.265,10 al Sr. Ramón PEDRAZA.
505	10/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MICUCCI $6.100. GRABOWSKI CARVALHO, MARIANA $4.004. IMPERIO $12.767,58. AFIP $490.
504	10/10/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $734,27 a ALEJANDRA KOROLUK; $1.878,80 a LUIS MIGUEL COSTA RODRIGUEZ.
503	10/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ECOM SA. $3.218,60. $9.486,40. OJEDA CESAR $111.700. ROBLE TOUR $59.000. EMEC $11.393,86. ANAFER $900. $2.160. PARRA ALEJANDRA $1.150. $1.295. DON OTTO $13.088. NACION LEASING $106.995,03. $5.348,67. IRAM $7.500. RACKLATINA $5.002,00. DEAN FUNES $6.240. PSICOTUR $3.550. SANI GAS $4.239. NUEVO SUR $124.350,15. UNIPRINT $19.990. $34.370. LOPEZ GLADYS $2.000. TEJERINA ALBERTO $2.000. ESPE VIGILANCIA $33.048. ESPE SA, $804.143,70. $389.440,94. IGD $307,50. BARRIONUEVO MARCOS $4.000. TURRA VERONICA $2.500. EDITORIAL JORNADA $1.189.
502	10/10/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: JUAN M.TETAMANTI (3). MIGUEL ACOSTA RODRIGUEZ (3). AYAPE (3). TERESA AMAYA-GARRIDO (3). AYAPE (3). MALDONADO-PEREA-CAMBARERI (4). JULIO RIVAS (2). LIDIA BLANCO (2). LONCON- LILIANA BARRIONUEVO (2). GABRIELA BUDZYNSKI (4). LIDIA BLANCO (2).
501	10/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: XTRA TECNOLOGIA $12.899. CAJA DE SEGUROS SA $9.020,96. FRANCHI MARIA C.$5.940. AEG SOLUC. TECNOLOGICAS $57.000 ESPE $804.143,70. $454.241,45. EMEC $11.393,86. ESPE VIGILANCIA $33.048. MILLAN MONICA $10.000. PEREZ RIVAS VICTOR $20.000. ANAFER $4.680. NEWXER $43.788,24. LQNET $4.935,09. ISIS $27.750,50. $11.910,20. CARTUCHERA ECOLOGICA $3.200. UNIPRINT $76.800. SOTO GIMENEZ PATRICIA $10.000.
500	10/10/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
499	10/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, con GARCÍA NOWAK, María Carla DNI. 25863963, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2017 y hasta el 31/03/2018. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios de Monto Fijo, con LENCINAS, José Daniel DNI. 20145418, equivalente al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple, con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2017 y hasta el 31/03/2018
498	10/10/2017	Rectificar la resolución rectoral R/8 N° 314/2015 en su artículo N°2, estableciendo como fecha de alta, el 1° de julio de 2015 para los postulantes: BERSAIS, Virginia; ROMEO, Gustavo; FIGUEROA, María del Carmen; NARVAEZ, Natalí; ONTIVEROS, Leonardo; GIL, Paula y URTIZBEREA, Cristina y fecha de alta 1° de febrero de 2016 para VAZQUEZ, Leticia.
497	10/10/2017	Rectificar la resolución rectoral R/8 N°279/2015 en su artículo N°2, estableciendo como fecha de alta, el 1° de julio de 2015 para los postulantes: AYROLDI CHENOT, María Gracia; TERESA GARCIA, Agustín y VITTONE, Mariana Natalia y fecha de alta 1° de abril de 2015 para los postulantes: AIMALE, Eleonora y BALTUSKA, Bruno Andrés.
496	10/10/2017	Designar como Directora del Proyecto de Investigación N° 1261 "ESTUDIO DE LA BIOTA REGIONAL BENTONICA DE PTA. MARQUES, GOLFO SAN JORGE (PATAGONIA ARGENTINA) CON ENFASIS EN LA DETERMINACIÓN DE ALGUNAS ESPECIES AUTOCTONAS Y OTRAS INTRODUCIDAS" a la Msc. ZALAZAR,Hilda del Valle con alta el 18/08/2017.
495	10/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a las alumnas de la Carrera de Bioquímica Srtas. Priscila GONGORA DNI. N°36.590.320; María Valentina GARCIA DNI. N°37.750.569; Evelin Nicole PEREA DNI. N°38.299.438; Karina Nair REYNOSO DNI. N°36.334.337; Antonella Ayelen DIAZ DNI. N°37.665.233 y Camila Celeste HERNANDEZ D.N.I. N° 35.658.647, el importe de $1.000,00 (pesos un mil)a cada una ($6.000 total) en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.
494	10/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Erica Rosa MAMANI DNI. N° 23.448.358, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/10/2017 al 31/12/2017, por un importe total de $41.400,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $13.800,00 mensuales
493	10/10/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/09/2017 al 30/09/2017, por un importe total de $13.800,00. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/09/2017 al 31/12/2017, por un importe total de $41.400,00 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas de $13.800,00 mensuales
492	09/10/2017	Dar continuidad a la designación de la Dra. Ana María VALTRIANI DNI. N°12.514.438, como Profesor Adjunto Simple de la CATEDRA LIBRE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, desde el 1° de agosto de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018.
491	09/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega del adelanto a proveedor que se detalla: A) ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 594/17: $31.296,00 (pesos treinta y un mil doscientos noventa y seis) a VIDRIERIA DANY de DI BENEDETTO, Daniel Héctor, por la provisión y colocación de un panel divisorio en instalaciones del nuevo Laboratorio de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas en la Sede Trelew. (imputación presupuestaria 4.2.1 /024-02; fuente 16).
490	09/10/2017	Tener por eliminada definitivamente, de acuerdo a las normas legales vigentes: Reglamento del Archivo Central (Resol. Rectoral Nº 037/98, Resol. y Resol. CS. Nº 023/98-Expte. CUDAP Nº 2286/07), Resolución R/5 N°141/2002 y hasta la Reglamentación del Decreto 1131/2016; la documentación obrante en las ACTA DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Nº 008/2017obrantes a fs.120/121, N° 009/2017 obrante a fs. 122/123, N° 010/2017 obrante a fs. 124, N° 011/2017 obrante a fs. 125 al 127 y N° 12/2017 obrante a fs. 128/129 del LIBRO Nº 1 de ACTAS DE DESTRUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS.
489	09/10/2017	Autorizar el pago de $123.700 al Ing. Federico KAMERBEEK- Gasista matriculado, para la ejecución de los siguientes trabajos: ejecución de veintilaciones de locales, ventilaciones de artefactos, reubicación de llaves de paso, acondicionado general de cañería, ejecución de plano de relevamiento de instalación existente, gestiones ante Camuzzi Gas del Sur SA. hasta aprobación de documentación e instalación para reconexión del servicio interrumpido, todo según normas vigentes. Expte. CUDAP N° 097/2017.
488	06/10/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°26/2017, referente a "Provisión de elementos de electricidad" a las siguientes firmas: DIELSA SA. por un importe total de $77.963,90. NUEVO SUR SA. por un importe total de $76.401,20. Expte. C-SJB N°22/2017.
487	06/10/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a otorgar a la Sra. Natalí FRUTOS DNI. N°34.374.552, el importe de $8.000,00 (pesos ocho mil); en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
486	06/10/2017	Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Alicia Liliana BALOCCHI al cargo de Secretaría Académica de la Universidad, a partir del 01 de octubre de 2017. Designar a la Prof. Alicia L. BALOCCHI a cargo de la Secretaría Académica de la Universidad, en carácter ad-honorem, a partir del 02 de octubre de 2017 y hasta el cese del mandato del suscripto.
485	05/10/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA. $166.715,47. AUSTRAL ALARMAS $1.180. EMANUEL MENDONCA $3.218,60. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS $1.232,74.
484	05/10/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: RIAT (2 DIAS). MURGA HAYDEE (5 DIAS). SCHULER JAVIER (4).KARINA GUTIERREZ (1). MURGA (5). RODRIGO FERNANDEZ (3). JORGE GIL (2). CARLA ANTOLA (4). BALOCCHI L.(1). HORACIO AVENDAÑO (3).
483	05/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 555/17; $12.500 GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS. ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 563/17; $7.160,00 C y S LIBRERIA Y PAPELERIA. ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 570/17; $27.180,00 UNIPRINT SRL.
482	04/10/2017	Aceptar la renuncia condicionada presentada por el Cr. Alberto César AYAPE DNI. Nº 10.097.059 al cargo de Rector de la Universidad Dedicación Exclusiva, a partir del 01 de Octubre de 2017, continuando el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes en que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio, según lo establecido por la Ley Nº26508, la Resolución S.S.S. Nº033/09 y la Resolución C.S. Nº009/13. .
481	04/10/2017	Declarar de interés de la UNPSJB la realización de las JORNADAS DE CAPACITACION EN ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, a realizarse los días 20 y 21 de octubre de 2017 en Comodoro Rivadavia.
480	04/10/2017	Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución. (PI 1100-1121-1101-1207-1113).
479	04/10/2017	Establecer, a los efectos de dar continuidad al Concurso Categoría 07; ATP B -Planta Permanente, para cumplir funciones técnico administrativas en el Área de Bienestar Universitario de esa Secretaría de la Delegación Zonal Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma. -siguen otros artículos Concurso Cerrado por Sede y Cerrado General- Expte. CUDAP N° 031/2017.
478	03/10/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB con el número de proyecto 1360 al PI "Geomorfología, Paleoclima y Paleoambientes en el Chubut Occidental desde el Mioceno Medio" bajo la dirección del Dr.Oscar MARTINEZ, cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
477	03/10/2017	Modificar las designaciones de Director y Co Director del Proyecto de Investigación FCE 001/17 "Desigualdad del ingreso en las ciudades de la República Argentina, determinantes, diferencias y evolución en el período 2003-2015", según se indica a continuación.
476	03/10/2017	Aprobar la incorporación del Proyecto de Investigación FCE 001/17 "Desigualdad del ingreso en las ciudades de la República Argentina. Determinantes diferencias y evolución en el período 2003/2015", bajo la dirección del Lic. Facundo BALL al Programa de Investigación "Reloj de los ciclos económicos regionales: Indicador de ciclos económicos y sociales en la Patagonia", dirigido por el Lic. Julio IBAÑEZ a partir del 09/06/17
475	03/10/2017	Tener por aprobada la desvinculación del Proyecto de Investigación 1239: "Identificación y Conceptualización de Antecedentes Epistemologicos de la Administración en la Cultura China de la Edad Antigua" del programa de Investigación "Aportes Tradicionales y nuevos desafios para la Administración Orientada al desarrollo Institucional Universitario", a partir del 27/07/2017.
474	03/10/2017	Dar de baja del sistema centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación N° 1115 y 1116, detallados en el Anexo Unico de la presente resolución.
473	03/10/2017	Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de presentación del Informe Final de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
472	03/10/2017	Otorgar aval académico por el término de 8 (ocho)meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los Proyectos de Investigación que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
471	03/10/2017	Aprobar los informes finales de los proyectos de investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
470	03/10/2017	Designar a la Prof.NATALIA ALVAREZ DNI. N°33.574.645, Legajo 8076, en el cargo Profesor Tiempo Parcial TP5, calidad Suplente, a partir del 18/09/2017 y hasta el reintegro de la Lic. Lina de las Mercedes CORONADO, y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Disposición CUP N°116/17.
469	03/10/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°25/2017, referente a "Adquisición de soldadora eléctrica y careta para soldar" a la siguiente firma: HOMERO & CIA por un importe total de $11.065,67. Expte. C-SJB N°021/2017.
468	03/10/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
467	03/10/2017	Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los alumnos detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
466	02/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: OPNP N° 498/17 de $48000 - 501/17 de $25000 - 528/17 de $15000 - 538/17 de $5000.
465	02/10/2017	Avalar y declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO al Seminario Taller "PROPIEDAD INTELECTUAL. CON ENFASIS EN LA GESTION DE DERECHOS EDITORIALES" a realizarse en Comodoro Rivadavia, los días 8 y 9 de noviembre de 2017 con una carga horaria de 35 hs. (20 presenciales y 15 no presenciales).
464	02/10/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $ 4954,18 (Sr. Ramón Pedraza) - $588 (Prof. Susana González).
463	02/10/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedors que se detallan según OPNP N° 500/17 de $15406,80 - 502/17 de $5699 - 505/17 de $24984 - 507/17 de $ 23740 - 527/17 de $3699 - 530/17 de $ 6600,16 - 541/17 de $12680,68.
462	02/10/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1134 (Lic. René Silvera) - $667,57 (Cr. Alberto Ayape) - $ 9547,12 (Dr. Francisco Shiavone) - $ 12745,13 (Lic. Andrea Russ) - $ 1964,10 (Prof. Javier Lancelotti) - $2318,29 (Cdor. Alberto Ayape) - $16864,85 (Dr. Sebastián Barros) - $12115 y $2379(Dr. José Paredes) - $ 8830 (Doc. Inv. Mariana Lanfranconi - $ 1357,80 (Doc. Inv. Roberto Fernández) - $4167,91 y $ 1800- $6999,38 (Sr. Daniel Loncon) - $17670,66 (Doc.Inv. Mariana Buzzi) - $1500 (Doc.Inv. Manuel Diez Tetamante) - $13086,14 (Lic. Carlos Buckle) y $ 1440 (Dr. Carlos De Marziani).
461	02/10/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 27/2017, referente a la Adquisición de elementos de limpieza y tachos de residuos, según firmas. CUDAP: EXP_C_SJB:00025/2017.
460	28/09/2017	Aprobar y avalar el curso denominado "CONOCIENDO EL TORBALL y el GOALBALL" a desarrollarse durante los días 29 y 30 de Setiembre; 1° de Octubre y 3, 4 y 5 de Noviembre 2017, con un total de 36 hs. reloj, que figura en Anexo Unico de la presente Resolución.
459	27/09/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: DON OTTO $69.145. CORREO ARG. $40.417,20. EMEC $19.009,74. 11.393,86. ANAFER $1.600. ROQUETA PRAT $6.798,40. PARRA ALEJANDRA $1.345. NEWXER $42.093,60. $37.507,92. DEAN FUNES $16.320. ECOM SA.$8.810,20. NACION SEGUROS S.A. $740,53. FIDE $700. BIOINGENIERIA $27.885. YAPURA A. $26.103. IMPRESORA PATAGONICA $8.269,30. IGD $6.611,25. BARRIONUEVO MARCOS $8.000. ESPE SA. $731.294,70 y otros x-28 ALARMAS $608. LIFESTYLE $42.700. TRANSPORTE GALLEGUILLO $4.000. AUSTRAL ALARMAS $590. VERONICA TURRA $2.800. $20.800. KAMERBEEK FEDERICO $13.600. ESPE VIGILANCIA SA. $30.294. $5.508.
458	27/09/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Dr. Néstor CAMINO DNI. N°13.527.406, por un importe total de $10.450,00 (pesos diez mil cuatrocientos cincuenta), para el dictado de la asignatura “Epistemología y Formación Disciplinar”, correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria -2° cohorte, con una carga horaria de 17 hs. reloj, por el período 01/09/2017 al 30/09/2017.
457	27/09/2017	Aprobar las Misiones y Funciones para el cargo Jefe General Taller de Enseñanza Práctica del Colegio Universitario Patagónico mencionadas en el ANEXO UNICO, que forma parte de la presente resolución.
456	27/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la alumna de la Carrera de Bioquímica Srta. Camila Celeste HERNANDEZ D.N.I. N° 35.658.647, el importe de $5.000,00 (pesos cinco mil), en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.
455	27/09/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón QUILODRAN un monto mensual de $5.000, durante el período Julio a Diciembre/2017, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados. (Proyecto "Jerarquización de Extensión UNPSJB).
454	27/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan según las Ordenes de Pago No Presupuestarias N° 419- 464- 468- 477- 493- 494- 495/2017.
453	27/09/2017	Tener por designados a los referentes institucionales por la Facultad deCiencias Naturales y Ciencias de la Salud ante el SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE EDUCACION SUPERIOR -Grupo2 -2da.Familia de Carreras- que se mencionan a continuación, sin modificar su situación de revista a partir del 28 de agosto de 2017 y hasta la finalización de la tarea encomendada o resolución en contrario, lo que ocurra primero: Dra. Bárbara RUETER TORRECILLAS. Olga Susana HERRERA. María Lujan FLORES.
452	26/09/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada por Nota CUDAP- SJB N° 7263/2017, presentada por el Director de Patrimonio Sr. Jorge Daniel OVEJERO, y cuyos Bienes Patrimoniales que se encuentran en condiciones de ser dados de baja por obsolescencia y/o rotura, se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
451	20/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGOS A RENDIR 2510-2509-2512-2519-2523-2524-2526-2529- 2530-2531-2532-2533-2534; según OPNP 396-395-399-413-459- 460-462-487-488-489-490-491-492/17.
450	20/09/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: GRACIELA DEL RIO (4 días). A.AYAPE (2). RIAT (2). AYAPE (2). VERONICA LOPEZ (1 1/2) ANTONUCCI-BARRERA-VIDELA-MAZO (1). GLADYS DIAZ (3). NORMA ESCALANTE (3).
449	20/09/2017	Rectificar el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°121/15, en lo referente al Proyecto de Investigación 969, quedando como se detalla: PI 969: EL PATRIMONIO CULTURAL DE COMODORO RIVADAVIA DESDE UNA DOBLE PERSPECTIVA-FHCS-SEDE COMODORO RIVADAVIA. Directores: Dra. Graciela CISELLI y Dr. Aldo ENRICCI.
448	20/09/2017	Dejar sin efecto el Artículo 1° de la Resolución Rectoral R/8 N°693/2016. Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por la reparación de fisuras, revoques, retiro de cielorraso deteriorado, retiro y anulación de distribución eléctrica, extensión de cañeria de gas existente, provisión y colocación de calefactor y de artefactos eléctricos de la Obra "REFACCION COCINA-COMEDOR UNIVERSITARIO -UNPSJB-SEDE TRELEW", por un monto total de $200.347,72, según cotización realizada por la Empresa ARTECO SA. Expte. CUDAP N° 89/2016.
447	20/09/2017	Desestimar la oferta de OPTICAL TECHNOLOGIES SRL. por precio excesivo. Declarar fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 23/2017 sobre "Adquisición de espectómetro y porta muestra de reflactancia ATR-PMQ", solicitado por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.
446	15/09/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB N° 093/17 caratulado "SECRETARIA GENERAL S/SUMARIO ADMINISTRATIVO POR DENUNCIA SOBRE PRESUNTO ARANCELAMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
445	15/09/2017	Autorizar la Convocatoria en Modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de equipo para Investigación en Química y Microbiología destinado al Proyecto Universidades Agregando Valor -Delegación Zonal Sede Esquel". Expte. C-SJB N°27/2017.
444	15/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio correspondiente al mes de Julio de 2017, de $3.900 para cada uno, a los siguientes alumnos: FARIAS DIAZ, Mario Arturo y BURGOS, Isaac Rafael.
443	15/09/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 11 de Setiembre de 2017.
442	15/09/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período Setiembre de 2017 a Febrero de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: Guillermo Eduardo AWSTIN DNI. N°37.665.270, $4.000 Meses de Setiembre-Octubre-Noviembre y Diciemb/17; Enero y Febrero/2018.
441	15/09/2017	Celebrar sendos CLS MF con los Sres. Fredi David CARDENAS DNI. 37.067.862. GERMAN ESPINOSA DNI. 35.099.518 y JORGE ULISES MALDONADO DNI. 35.603.941, por un monto mensual para cada uno de $22.430,55, para desempeñarse realizando tareas de servicios generales y de limpieza en los edificios de la Sede Trelew, por el período 01/09/2017 al 30/11/2017 y con una carga horaria de 35 hs. semanales.
440	15/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaria Académica de la Universidad Prof. Alicia Liliana BALOCCHI, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO y ACTA ACUERDO con el ENTE AUTARQUICO COMODORO DEPORTES -ENTE, para uso de instalaciones del gimnasio principal, gimnasio complementario del Complejo Huergo (ex canchas de tenis) y natatorio del Club Huergo, donde el CUP-Colegio Universitario Patagónico desarrollará las actividades curriculares de Educación Física, que tramita por Expediente CUDAP: EXP SJB: 00019/2015.
439	15/09/2017	Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar inciso 1.3- Anexo BAE para el último trimestre.
438	15/09/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Marzo/2017, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia-Convocatoria 2016-2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
437	15/09/2017	Asignar Becas Recomendadas a los alumnos Postulantes y Renovantes con Excepción -Convocatoria 2017/2018 de las Sedes Esquel, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución. Dar curso al ingreso en circuito de pagos en SIB.
436	15/09/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $964,08 LANCELOTTI. $430 HECTOR ALVAREZ. $11.348,58 NORMAN BAZTAN. $1543,04 JUAN M.DIEZ TETAMANTI. $2.057,99 MAURIZIO ANTONUCCI. $16.800,04 BUCCI SANDRA. $3.380,01 CARLOS DE MARZIANI. $7.695,61 RICARDO RIAT. $19.491,12 SANDRA BUCCI.
435	15/09/2017	Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar inciso 1.3- Anexo BAE para el último trimestre.
434	15/09/2017	Reconocer como VOLUNTARIOS DE ENFERMERIA a los alumnos que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución. Avalar el desarrollo de las actividades realizadas por los alumnos voluntarios de la Carrera de Enfermer?a en el marco de la Campa?a de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
433	12/09/2017	Declarar duelo institucional en el ámbito de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, durante los días 12, 13 y 14 de Setiembre del corriente año y mantener la bandera a media asta, ante la desaparición física del ex Rector Lic. Arturo Eugenio CANERO. Reconocer y dejar expresa constancia en la presente, la adhesión manifestada por los Sres. Ex Rectores: Hércules PINELLI. Jorge Manuel GIL y Adolfo GENINI. Expresar el sentimiento de pesar producido por su fallecimiento en la comunidad universitaria.
432	12/09/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. NAZARENA FUNES DNI. N°31.388.286, para cumplir servicios profesionales en Trabajo Social de Sede Puerto Madryn, por un monto total de $60.000 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $20.000, por el período 01/08/2017 y hasta el 31/10/2017, cumpliendo 35 hs. semanales y hasta tanto se reintegre de su licencia por maternidad la Sra. Natalia GONCALVES.
431	12/09/2017	Dar por autorizado el pase definitivo del Lic.Horacio AVENDAÑO DNI. N°22.008.408, de Secretaría Académica de la Universidad a la Subsecretaría de Comunicación y Medios -Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 07/08/2017.
430	12/09/2017	Declarar desierto el llamado a Licitación Pública N° 04/2017, de la Obra: "REPARACION FACHADA SUR -SEDE COMODORO RIVADAVIA" -PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIV.II-CAF- $6.869.467,20-, por la no presentación de ofertas, conforme lo determina la Ley 13064 de Obras Públicas y reglamentación vigente. Expte. CUDAP N° 044/2017.
429	12/09/2017	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio ESPECIFICO -FCNyCS, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-SJB Nº 084/2017.
428	12/09/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Equipamientos destinados al Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Biología (PROMBIO)". Expte. C-SJB N° 026/2017.
427	12/09/2017	Dar por autorizado el pase del agente ALEJANDRO AGUADO DNI. N°22.255.968 de Secretaría Académica de la Universidad -Dirección de Educación a Distancia- a la Secretaría de Ciencia y Técnica -Dirección del Museo Nacional del Petróleo, a partir del 01/08/2017.
426	08/09/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°20/2017, referente a "Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras" a la firma: AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS por un importe total de $114.170. Expte. C-SJB N° 00016/2017.
425	08/09/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°22/2017, referente a "Adquisición Libros PM-Q" a la firma: CIENCIA Y TECNICA LIBROS, de Edwin Ventura OSCANOVA por un importe total de $5.900. Expte. C-SJB N° 00017/2017.
424	08/09/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Insumos reactivos destinados a docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud". Expte. C-SJB N°023/2017.
423	08/09/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de materiales de laboratorio". Expte. C-SJB N°024/2017.
422	08/09/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación- Proyectos Sistema Propio a los beneficiarios indicados en los Anexos I -Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Pto. Madryn y IV-Sede Trelew de la presente resolución.
421	08/09/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación- Proyectos Acreditados en el Programa de Incentivos a los beneficiarios indicados en los Anexos I -Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Pto. Madryn y IV-Sede Trelew de la presente resolución.
420	07/09/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes segun se detalla: $ 6910 y $ 1338,40 (Prof. Balocchi) - $8.952,90 (Dr. DE MARZIANI)- $1660 (Abog. LAZZARONE) - $1476, $3108 Y $1515,36 (Lic. BUCKLE)- $1080 (Sr. MUÑOZ) - 2690,32 (Sr. VARGAS) - $1110 (Mg. GONZALEZ) - $1521 (SR. MANZANAL) - $1158 (Lic. SILVERA) Y $780,07 (SRA. KOROLUK).
419	07/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual de $ 3.500 (pesos tres mil quinientos) durante el período 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, a los siguiente alumnos: Rodolfo Andrés FUZUL- DNI N° 32.187.397 $ 3500 DE JULIO A DICIEMBRE 2015 Y Emiliano CARRIZO- DNI N°29.858.625- $ 3500 DE JULIO A DICIEMBRE 2015.
418	07/09/2017	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización del “PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BUCEO CIENTIFICO”, organizado conjuntamente por la Federación Argentina de 9Actividades Subacuáticas (FAAS-CMAS), el Club Universitario de Puerto Madryn y el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) a desarrollarse entre los días 6 y 8 de diciembre de 2017 en la Ciudad de Puerto Madryn.
417	05/09/2017	Avalar la propuesta de publicación de los tres volúmenes correspondiente a la Convocatoria efectuada por la Secretaría de Extensión Universitaria, denominada "LA EXTENSION UNIVERSITARIA: Debates y desafios en los contextos presentes. Hacia el centenario de la Reforma Universitaria", cuyos volúmenes se detallan:
416	05/09/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar las tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00 (pesos seis mil), por el período 01/05/17 y hasta el 31/10/2017.
415	05/09/2017	Rectificar el Artículo 1° de la Resolución R/8 N°333/17 acerca de los montos de las Becas de Ayuda Económica, y mantener el monto del valor de la Beca de Fotocopias establecido en dicha Resolución Convocatoria 2017/2018, conforme al criterio propuesto y adoptado en el encuentro mantenido entre la Secretaría de Bienestar Universitario y el claustro alumnos el día 11 de agosto de 2017. Los nuevos valores de BAE que regirán a partir de Agosto se establecen según el siguiente detalle: BAE CAT. PARCIAL $1.222. BAE CAT. COMPLETA $2.210. BECA FOTOCOPIAS $1.500.
414	05/09/2017	Dar por autorizada la implementación del Seminario -Taller de Capacitación: "Hacia el desafio de una educación secundaria accesible", desarrollado durante los días 26 de julio y 01 de agosto de 2017, con una carga horaria de 14 hs. reloj, destinado al personal docente del CUP, incorporado o con interés de incorporarse en Carrera Académica para Docentes Preuniversitarios. Disposición CUP N° 82/2017.
413	04/09/2017	Declarar desierto el renglón N°6 de la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Sub Secretaría de Comunicación y Medios". Expte. C-SJB N°000031/2016.
412	04/09/2017	Declarar desierta la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°21/2017 referente a "Adquisición de cámaras de vigilancia". Expte. C-SJB N°000019/2017.
411	04/09/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de productos de limpieza y tachos de residuos". Expte. C-SJB N°00025/2017.
410	04/09/2017	Aprobar el Manual de Rendiciones de Subsidios a Proyectos de Investigación, detallado en los Anexos I,II,III y IV de la presente Resolución.
409	04/09/2017	Dejar sin efecto el Adicional de Obra N°2 solicitado por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra: "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA-CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $46.200, autorizado por Resolución Rectoral R/8 N°92/2017. Expte.CUDAP N°97/2016.
408	04/09/2017	Ceder, en carácter de donación los dos hornos industriales dados de baja del Comedor Universitario Sede Comodoro Rivadavia, identificados con los números de inventario NUI 87237 y 87238, al CLUB NAUTICO YPF de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
407	04/09/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada por Nota Cudap-SJB N°5506/2017, presentada por la Directora del Museo Nacional del Petroleo Prof. Graciela B. RONCONI -Secretaría de Ciencia y Técnica, y correspondiente a: N° Inventario -NUI 18982: Fotocopiadora marca Riccoh, modelo FT3713 N° serie 7830224.
406	04/09/2017	Aceptar la renuncia condicionada de la Profesora Adriana Inés LIBRANDI DNI. N°13.896.200, a partir del 01/09/2017 en los cargos que desempeña en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO: Profesor Preuniversitario y Director del Colegio Universitario, hasta que le sea otorgado el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N° 100/2017.
405	04/09/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico con la Municipalidad de Las Heras para la realización de las Prácticas Profesionales de la carrera Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCNCS-CR- SJB:0000174/2017.
404	04/09/2017	Celebrar la “LXI Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Septiembre de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
403	04/09/2017	Celebrar la “ CLI Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Septiembre de 2017 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
402	01/09/2017	Dejar sin efecto la oferta presentada por la firma AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. Adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto N° 13/2017, referente a la "Adquisición de videos proyectores" a la firma MARTINO SERGIO DANIEL. Expediente CUDAP: EXP_C-SJB: 0000004/2017.
401	01/09/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 19/2017, referente a la "Adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina" a varias firmas. Expediente CUDAP: EXP_C_SJB: 0000014/2017.
400	01/09/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
399	01/09/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan:Adelantos a Proveedores según OPNP 246 de $19.050 - 248 de $5.100 - 260 de $9.270 - 274 de $3.411,20 - 282 de $17.434,95 - 288 de $12.237,13 - 291 de $4.334,12 y 296/17 de $18.700
398	01/09/2017	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo a los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
397	01/09/2017	Autorizar el pase transitorio de la agente Adriana Segovia a la Dirección General de Biblioteca Central, con igual categoría en la que revista actualmente, a partir del 29 de Agosto de 2017 y hasta el 30 de Octubre de 2017.
396	31/08/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, mediante Nota Cudap-SJB N° 05527/2017 y correspondiente a elementos informáticos y útiles de oficina, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución; y según NUI N° 8260022070 - 8260022056 - 820016009 Y 18926.
395	31/08/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que cumplen funciones inherentes a la Institución: Planilla Nro. 270 - Daniel Pichl, Planilla Nro. 349 - Graciela Caso, Planilla Nro. 357 - Carlos Padin, Planilla Nro. 371 - Verónica López y Planilla Nro. 383 - Cristina Massera.
394	31/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas: ACCES SYSTEMS SRL ($456.000) - CORREA, CECILIO PILAR ($15.000) - FORTE S.A. FERRETERIA ($25.181) - LUCANIA PALAZZO HOTEL ($21.507,75) - COMPUMUNDO SA ($12.999) - AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS ($36.250,05) - EMEC SRL ($57.029,22) - ANAFER ($4.920 Y $500)y varios segun Planillas S.A. N° 587, 590, 565, 527, 573, 540, 552, 574, 569, 440, 585, 523, 537, 546, 555, 578, 534, 532, 564 Y 601
393	31/08/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Lic. René Silvera, para desarrollar funciones como Responsable del Programa de Investigación y Transferencia sobre la cuestión Malvinas, desde el 01/08/17 hasta el 31/10/17, on una renta equivalente a la de Subsecretario de Universidad Tiempo Completo.
392	28/08/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°15/2017, referente a "Adquisición de computadoras, impresora para emitir etiquetas, servidores, UPS y baterias" a las siguientes firmas: IDEAS TECNOLOGICAS SRL. por $20.175. AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SRL. por $76.250. GAMA ELECTRONICA SRL. por $9.850. SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA SA. por $46.815. Expte. C-SJB N°0008/2017.
391	28/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR SA. $77.762,25. $103.617,65. ROQUETA PRAT $4.991. CIMOLAI SILVINA $12.100. UNPSJB $40.060,30. VIDEO GRAFICA $1.450. INTEGRALTECH $4.780. GLUE $980.
390	28/08/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de soldadora y careta para soldar". Expte.C-SJB N°21/2017.
389	28/08/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Provisión de elementos de electricidad". Expte. C-SJB N°00022/2017.
388	28/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°244/17. Autorizar a la Secretaría administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las personas idóneas responsables del dictado de los talleres Artisticos y Culturales, mencionadas en el Anexo Unico de la presente Resolución, con destino a solventar gastos inherentes al dictado de los mismos.
387	28/08/2017	Aceptar renuncia condicionada de la docente MARIA ELENA DRAGUICEVICH, a partir del 01/09/2017 en el cargo de Profesor Preuniversitario PRE2 del CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N°85/17.
386	28/08/2017	Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Rene SILVERA DNI. N°14.672.540, al cargo de SUB SECRETARIO DE COMUNICACION Y MEDIOS DE LA UNIVERSIDAD, a partir del 01/08/2017.
385	28/08/2017	Aceptar renuncia condicionada de la docente VIRGINIA MATTIOLI, a partir del 01/09/2017 en el cargo de Profesor Preuniversitario PRE3 del CUP-COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio.
384	28/08/2017	Tener por cerrado el Sumario Administrativo iniciado conforme la Resolución R/8 N°234/2016 (fs.04), y proceder al archivo del expediente CUDAP: EXP-SJB N°00072/2016, caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO S/ROBO DEL CELULAR INSTITUCIONAL MARCA NOKIA MODELO 1100, COLOR GRIS- S/CERTIFICADO POLICIAL DE DEMANDA CDKM8-CR DE FECHA 11/04/2016".
383	28/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ROCA REPARACIONES $4.900. RACKLATINA $7.551,28. ECOM SA. $5.590,20. DEAN FUNES $18.240. PARRA ALEJANDRA $1.195. ANAFER $320. LIEFRINK MARK $585,52. CORREO ARGENTINO $35.985,60. GIAMPAOLETTI $6.358,35. ESPE SA.$670.235,22, $390.639,22 y otras según planillas S.A.N°475-385-467- 474-471-436-478-479-483.
382	28/08/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP 369/17: $16.320 a la firma RD MUSIC STORE. OPNP 405/17: $11.997,89 a la firma NUEVO SUR.
381	28/08/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3.774 ALEJANDRA KORORLUK. $2.248,55 DIEGO LAZZARONE.
380	28/08/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Cargo a rendir 2493-OPNP 305. 2497-OPNP343. 2498-OPNP351. 2499-OPNP362. 2500-OPNP365. 2503-OPNP388. 2504-OPNP389. 2506-OPNP391.
379	28/08/2017	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la realización de las III JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA PATAGONIA y VIII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DEL CHUBUT: “LECTODIVERSIDAD: Lectura de todo para todos”, organizadas por la Biblioteca Universitaria “Gabriel A. Puentes” y Extensión Universitaria de la Sede Trelew, a desarrollarse durante los días 20 y 22 de Setiembre de 2017, en dicha ciudad.
378	28/08/2017	Aceptar el alta de la beca inicial doctoral, de Gallegos, Andrea Laura en el proyecto PID N°0065/2014, "Captura de dióxido de carbono y utilización de gases por bacterias autóctonas de la Patagonia para la producción de aceites y/o bioproductos", Investigador Responsable Dr. Héctor ALVAREZ, a partir del 1° de agosto de 2017.
377	24/08/2017	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo entre la Empresa Geovial SRL y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP-SJB Nº 073/2017.
376	24/08/2017	Declarar desierta la SUBASTA PUBLICA N° 01/2017 referente a "Subasta Pública de 2 hornos industriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". Expte. C-SJB N° 011/2017.
375	24/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N°142/2017, a partir del 31/05/2017. Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Srta. María Candelaria GIL DNI. N°37.899.613, por un importe mensual de $12.817,46, para realizar tareas como Auxiliar administrativa en la Secretaría de Bienestar Universitario, por el período 01/06/2017 al 30/11/2017, cumpliendo 20 hs. semanales.
374	24/08/2017	Modificar la Resolución R/8 N°287/2017, sobre designación de los miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO, quedando como a continuación se detalla: CLAUSTRO DOCENTE: Titular Leandro Roberto CALVO. Suplente Nazira Jaqueline CORBALL. CLAUSTRO NO DOCENTE: Titular Jorge OVEJERO. Suplente: Ana Luisa DONN. CLAUSTRO ALUMNOS: Titular Lorena Elizabeth MARJOS. Suplente Leonardo David CELEDON.
373	24/08/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en los Anexos I-Sede Comodoro Rivadavia; II-Sede Esquel; III-Sede Puerto Madryn y IV-Sede Trelew, de la presente resolución.
372	24/08/2017	Rectificar el 2° párrafo del visto y el Artículo 2° de la Resolución R/8 N° 286/2017. Modificar el número del Proyecto de Investigación, donde dice PICT 2013-2326 debe decir PICT 2013-2426.
371	24/08/2017	Designar la Comisión de Preadjudicación del PME 2015-0362 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a las siguientes personas: MARIA LUJAN FLORES. GRACIELA PINTO VITORINO. OSVALDO LEON CORDOBA. CARLOS DE MARZIANI y JULIO CESAR BARRIONUEVO.
370	24/08/2017	Dar por aceptada la Adscripción de la Lic. Mariela Mabel SOTOMAYOR DNI. N°17.446.367, personal del Municipio de la ciudad de Puerto Madryn, para cumplir funciones en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn de esta Universidad, a partir del 26 de Junio de 2017 y hasta el 31 de Mayo de 2018. Expte.SJB N°00071/2017.
369	24/08/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: según las Planillas N°445-495-493/2017.
368	24/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados:PARRA ALEJANDRA $1.195. $1.000.DEAN FUNES $16.380. CORREO ARGENTINO $1.793. ANAFER $5.170. $850. X-28 ALARMAS $608. DON OTTO $91.645. IGD COMUNICACIONES $5.125. PARICAHUA RAMOS $3.900. VIDEO GRAFICA $5.500. LOPEZ ASCENSORES $66.100 y otros según Planillas SA. N° 398-449-401-429-441-425-421-410-384-428-
367	24/08/2017	Asignar el cargo vacante en la Biblioteca "Gabriel A. PUENTES" de la Sede Tw, CATEGORIA 7-Planta Permanente del Escalafón del Personal No Docente de Universidades Nacionales a la Biblioteca "Geólogo Roberto L.M.VIERA" de Sede Esquel. Autorizar el llamado a concurso para cubrir dicho cargo en la Sede Esquel.
366	24/08/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio durante el período 01 al 30 de setiembre de 2017 a los alumnos: MIRANDA, Sebastián Ezequiel y ROBINSON, Marco Antonio de $11.000. Resolución SPU 4537/14- Proyecto "Travesia de la RN3 a través de la ciudad de Comodoro Rivadavia, identificación de los problemas y propuestas de soluciones".
365	24/08/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Cargos a rendir 2473-2475-2477-2479-2481-2483-2484-2485-2486/17.
364	24/08/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Franco David NAZER DNI. N°36.523.337, por un importe de $22.430,55 (pesos veintidós mil cuatrocientos treinta con 55/100) mensuales), con una carga horaria de 35 hs. semanales, para la realización de tareas como Auxiliar de Producción del vivero de la Unidad de Propagación Vegetal del Instituto INBIES, dependiente de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/07/2017 al 30/11/2017.
363	24/08/2017	Dar aval institucional al PLAN ESTRATEGICO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL de la función extensión universitaria para los años 2017/2019 "Jerarquizando la Extensión en la UNPSJB", que obra en el Anexo Unico de la presente Resolución.
362	24/08/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°18/2017, referente a "Adquisición de lámpara para espectrofotometro destinado al Proyecto de Mejora en Quimica (PMQ) a la siguiente firma: OPTICAL TECHNOLOGIES SRL. por $31.000. Expte. C-SJB N°00015/2017.
361	24/08/2017	Designar para la coordinaci?n del Taller de Voley en la Sede Puerto Madryn a la alumna EDELMANN, Mar?a Victoria. Autorizar a la SA. a asignar un subsidio de $2.000 mensuales durante los meses de mayo-junio-julio-agosto-setiembre-octubre y noviembre/2017, a la alumna mencionada.
360	18/08/2017	Tener por autorizada, por excepción la gestión de los trabajos requeridos para la instalación eléctrica y adecuación en la sala donde será instalado el Simulador de Perforación (CAVE) desarrollado por el equipo de la UNICEN y financiado por la SPU, a la Decana de la Facultad de Ingeniería Ing. Graciela NOYA, bajo la supervisión de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. Expte. CUDAP N°109/2015.
359	16/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: LAVADERO IMPERIO $8.454,10. OPTAR SA $66.392,88. $149.046,96. $67.297,89. ROQUETA PRAT $1.615. AUSTRAL ALARMAS $1.180. GUIDO SALCOVICH $8.016,25. AEG $1.730,64. SERVICIOS ALFREDO CARRIZO $1.200. ROMINA CARDENAS $4.680. KOTOUCEK BARBARA $23.940. BARRIONUEVO DEBORA $6.570. MARIA E.GUERRERO $22.320. BIBILONI E,$13.050. EMILSE ESPAMER $16.065. ROBERTO FOLLARI $9.350. JORGE RICARDO BAQUERO $8.800.
358	15/08/2017	Designar a la Lic. Rita Anahi LENCINA DNI. Nº 34.141.981, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (TP 2- 16 hs.) a partir del 31/07/2017 y hasta la finalización de la Licencia Post Maternidad de la Lic. Romina GODOY o su reintegro, o sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. Disposición CUP N?80/2017.
357	14/08/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 04 de agosto de 2017
356	14/08/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a los alumnos que se adjuntan en el Anexo Único que forma parte de la presente Resolución. (PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS-PROGRESAR, RES. SPU 2101/2016)
355	14/08/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a asignar el crédito por un importe total de $350.000 a la Sub dependencia 025-005-001, correspondiente a los albergues universitarios de la Sede Comodoro Rivadavia.
354	14/08/2017	Autorizar la Convocatoria en Modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición de espectrómetro y portamuestra de reflactancia ATR-PMQ". Expte. C-SJB N?020/2017.
353	14/08/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa Abreviada por Monto- "Adquisición de colchones y blanquería para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N? 00018/2017.
352	14/08/2017	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios -Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Flavio PINO ACOSTA DNI. Nº 22.690.154, por un importe mensual de $22.430,55, para realizar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Delegación Zonal Trelew, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
351	14/08/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $783,32 al suscripto. $1.410,01 María Lujan FLORES. $7.497,93 Diego LAZZARONE. $1.158,00 Rene SILVERA. $26.425,75 Sandra BUCCI. $4.894,76 Carlos LACALLE.
350	14/08/2017	Declarar desiertos y dar por concluidos los Concursos Cerrado Interno, Cerrado por Sede y Cerrado General, llevados a cabo para la cobertura de un cargo Categoría 4 ATP-Encargado de Clasificación e Indización en Biblioteca "Gabriel PUENTES" de la Delegación Zonal Sede Trelew, Edificio Aulas (Expte. CUDAP Nº 145/2015-Resolución R/8 Nº117/2016), por no contar con postulantes inscriptos. Autorizar el llamado a un nuevo Concurso Cerrado Interno para la cobertura de 1 (uno) cargo Cat.4 ATP- División de Sistemas Inform?ticos- Planta Permanente, para desempeñarse como Jefe de Sistemas Informáticos en el área Biblioteca "Gabriel A. Puentes" de la Sede Tw, en el marco del Decreto 366/06 y reglamentación vigente y avalar el siguiente cronograma:
349	08/08/2017	Celebrar sendos CLS MF con las Sras. RADA, Ariana Liz, para realizar tareas como Encargada Administradora del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, con una remuneración equivalente a la de una categoría 06 – AA; con ZARALLO, Daiana Soledad, para realizar tareas como Auxiliar Administrativa y con María Jesus FRESCO, para realizar tareas como Auxiliar Administrativo del Comedor Universitario “22 de Diciembre” de Comodoro Rivadavia, ambas con una remuneración equivalente a la de una categoría 07- AA, por el período 01/05/2017 al 30/04/2018. Celebrar sendos CLS MF agentes Comedor Universitario Sede Trelew.
348	08/08/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°13/2017 referente a "Adquisición de videos proyectores" a las siguientes firmas: GAMA ELECTRONICA y AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. Expte. C-SJB N° 004/2017.
347	08/08/2017	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°326/17 –hoja 3-en lo referente a la Planilla S.A. N° 450, a la que corresponde el siguiente texto: PLANILLA Nº 450: Henry VARGAS VIATICOS: 2 (dos) días -. IMPORTE: $2.000,00 (pesos dos mil) REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE: C.Riv.-Pto. Madryn-C.Riv. PERIODO: 09 y 10/06/17 (imputación presupuestaria 3.7.2 /026-000; fuente 11) Viaje del agente de la Secretaría General Sr. Henry VARGAS a la ciudad de Puerto Madryn, para participar de la 13° Reunión de Ceremonial Nacional, en representación de esta Universidad dentro de la Red de Ceremonial de las Universidades Nacionales.
346	08/08/2017	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe mensual de $22.400,00 (pesos veintidós mil cuatrocientos), por el período 01/07/17 al 31/12/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
345	08/08/2017	Reasignar, en la Dirección General de Títulos y Graduados, la Categoría 4 -Decreto N°366/06 -CCT para el sector no docente de las Instituciones Universitarias.
344	08/08/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del CUP-Colegio Universitario Patagónico –Secretaría Académica, mediante Nota CUDAP SJB N° 005400/2017 y correspondiente a elementos informáticos y útiles de oficina detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
343	08/08/2017	Aceptar la solicitud de Licencia post maternidad presentada por la docente del CUP, Romina Gisela GODOY, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (TP2-16 HS), a partir del 06/07/2017 por el término de 90 días corridos hasta el 03/10/2017. Disposición CUP 79/17.
342	08/08/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota CUDAP SJB N° 003767/2016, presentada por la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios. correspondiente al NUI: 22055- MONITOR CORADIR 17”, MODELO C77OE-CODIGO SL801BAL007, que se encuentra obsoleto.
341	08/08/2017	Autorizar el dictado del Taller: CONSTRUCCION DE CAJA ALMEJA PARA PROTECCION DE LIBROS Y CAJA ARTESANAL DECORADA en la ciudad de Esquel, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución. Designar a la agente ALVAREZ, Gabriela Ana Rosa como responsable del dictado del taller sin modificar su situación actual de revista. Asignar a la Bib. ASOREY, Claudia la responsabilidad de la organización general del Taller.
340	08/08/2017	Designar, por el término de un año, a la Directora Gral. del Sistema de Biblioteca Central Lic. Haydee MURGA, como representante titular de la UNPSJB ante la Red IAB.
339	08/08/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: COLEGIO DEAN FUNES $21.120. NACION SEGUROS $948,85. NEWXER SA.$54.803,28. AIR LIQUIDE ARG.$1.412,17. VERDE AGUA $4.893. MEATING DISTRIBUIDORA $18.040. AEG $5.237,54. $3.500. BASESIDE SRL $24.564,22. ECOM SA. $12.028,80. $8.808,80. SIGMA $4.252. BIODYNAMICS $5.113,67. MG PHARMACORP $12.090,63. $5.210,40. $10.420,80. PARRA ALEJANDRA $1.165. NACION LEASING $71.330,02. $5.348,67. EMEC SRL. $9.016,48. $18.032,97. IMPRESORA PATAGONICA $19.112,11. ANAFER $450. $360 Y OTROS. CORREO ARGENTINO $730. $30.455,10. LIEFRINK MARX $585,52. ESPE SA. $670.235,22 Y OTROS.
338	04/08/2017	Otorgar Licencia Gremial a la Profesora Gloria M. HERRERA DNI.N°12., a partir del 01/08/2017 al 31/07/2018; según Acuerdo Paritario N° 1/16 de la Comisión Negociadora de Nivel Particular Docente -UNPSJB.
337	04/08/2017	Dar continuidad a la Licencia Gremial de la Profesora Elena del Valle GONZALEZ DNI.N°5.919.533, a partir del 01/09/2017 al 31/08/2018; según Acuerdo Paritario N° 1/16 de la Comisión Negociadora de Nivel Particular Docente -UNPSJB y el Art.65° del CCT.
336	04/08/2017	Dar continuidad a las designaciones en la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, como Profesor Adjunto de la cátedra a la Mg. Susana DIAZ DNI. Nº 14.075.948; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR DNI. Nº 21.806.609 y como Auxiliar de 1era. al Sr. Roberto LLAIQUEL DNI. Nº 18.382.264, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, desde el 01 de Julio de 2017 y hasta el 31 de Diciembre de 2017.
335	04/08/2017	Designar al Dr. Ricardo FORSTER en carácter de Profesor Viajero para desarrollar el dictado del Seminario de Posgrado denominado "Filosofía Política de la repetición Argentina: del kirchnerismo a la Nueva Derecha, de los proyectos neopopulistas sudamericanos a la restauración neoliberal" en la sede Comodoro Rivadavia, a partir del 01 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2018. La actividad incluye las prestaciones académicas identificadas en los considerandos de la presente. Celebrar con el docente mencionado un Contrato de Locación de Obra, con una renta equivalente a la de Profesor Asociado Dedicación Simple con 20 años de antiguedad (sin permanencia institucional), conforme a lo dispuesto en la Resolución CS N° 110/2008.
334	04/08/2017	Dar continuidad a la designación de la Lic. Patricia DOMINGUEZ como Coordinadora-Responsable de la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, a partir del 1° de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple.
333	04/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 415/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE PUERTO MADRYN, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
332	04/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 421/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE ESQUEL, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
331	04/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 397/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE TRELEW, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
330	04/08/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 398/2016, a partir de la vigencia de la presente resolución y fijar los siguientes valores mensuales de BECA DE AYUDA ECONÓMICA: a) Beca de Ayuda Económica Completa de $2.040,00 (pesos dos mil cuarenta). b) Beca de Ayuda Económica Parcial de $1.120,00 (pesos un mil ciento veinte), sin perjuicio del inciso 1.3-Anexo BAE. c) Beca de fotocopia de $1.500,00 (pesos un mil quinientos), pagadero en un solo pago en el primer mes de la Convocatoria. Asignar Becas de Ayuda Económica a los alumnos Renovantes y Postulantes Convocatoria 2017/2018 de SEDE COMODORO RIVADAVIA, detallados en los ANEXOS I y II de la presente Resolución, con vigencia por diez meses: de mayo a noviembre/17 y de febrero a abril/2018, debiendo considerar un incremento en el valor de los últimos tres meses.
329	31/07/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 17/2017, referente a "Adquisición de equipos de laboratorio destinados a CEIMA y proyecto estrategico de Mejora en Quimica (PMQ)" a las firmas: BERNARDO LEW E HIJOS SRL; INSTRUMENTAL PASTE
328	31/07/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de cámaras de vigilancia". Expte. C-SJB N°0019/2017.
327	31/07/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de Libros PM-Q". Expte. C-SJB N°0017/2017.
326	31/07/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas según las planillas S.A. 375-423-414-420-424-426-450-451-
325	31/07/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
324	31/07/2017	Autorizar el cambio de Agrupamiento de la agente de la Dirección de Servicio Jurídico Permanente Abog. María Luisa AVILA -Legajo N°2685-, de Agrupamiento Administrativo a AGRUPAMIENTO TECNICO PROFESIONAL A.
323	31/07/2017	Autorizar la creación de la ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a partir del 10 de Junio de 2017, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria.
322	31/07/2017	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y la Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N° 19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/06/2017 al 31/08/2017, por un importe total de $41.400 pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $13.800 mensuales para ambos casos.
321	31/07/2017	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N°218/2017 en su Artículo 2° y reemplazarlo por el siguiente texto: Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo de $12.600 con el Prof. Cristián Fabián SILVA DNI. N°30.360.583 por la Coordinación académica del Seminario Taller: “La orientación CTS (Ciencia-Tecnología y Sociedad) Alfabetización Científica –Tecnológica para la educación secundaria", con una carga horaria total de 20 hs. reloj, a pagarse en el mes de Julio 2017.
320	31/07/2017	Prorrogar hasta el 28 de Febrero de 2018, el pase transitorio del agente Omar CALVO -Legajo 5862- de Secretaría Académica a la Radio Universidad, sin modificar su situación actual de revista.
319	31/07/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota CUDAP SJB N° 005042/2017, referente a la Baja Patrimonial N°31/2017 presentada por la Prof. Susana ALVAREZ –Directora General de Servicios Académicos dependiente de la Secretaría Académica y correspondiente al NUI: 00017674-ESCANER MARCA UMAX A3400 SERIE: HAV009D001819 que se encuentra en estado; MALO.
318	31/07/2017	Aceptar la renuncia de la Lic. Yamira Pamela ZENI DNI. N° 36.650.800, en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial TP2 del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO, a partir del 30 de Junio de 2017.
317	31/07/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Laura Lujan NIEVA DNI. N° 33.049.139, por un importe total de $76.800, pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $12.800,00 mensuales, por el período 01/05/2017 al 31/10/2017, para desempeñarse cumpliendo funciones en el Área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
316	31/07/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable a las alumnas Micaela DIAZ y Silvia DORIA, que participaran en la ejecución del proyecto, para los meses de mayo y junio de 2017, por un monto mensual de $1.500.
315	31/07/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período: Mayo a Octubre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle: Federico Anibal VERDEAL; $4.000 total $24.000.
314	31/07/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 106/2017, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Autorizar a la S.A. a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew y de los buffet de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
313	31/07/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas, según las planillas S.A. N° 154-172-176-189-195-200-202- 220-240-241-242-260-269-271-287-308-309-323-325-326/17.
312	26/07/2017	Autorizar el pago de subsidios a los coordinadores de los talleres mencionados en el Anexo Unico de la presente resolución.
311	26/07/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Carlos ESPINOZA, por un importe total de $36.000,00 pagaderos en 05 cuotas iguales y consecutivas de $7.200,00, para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal de la Sede Esquel, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 20 hs. Semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO, por un importe total de $50.700,00 pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $10.140,00, para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/07/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 30 hs. Semanales.
310	26/07/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el CUDAP EXP-SJB: 0000053/2017, caratulado “SECRETARIA DE PLANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S/SITUACION DE IRREGULARIDAD DE CERTIFICADOS APOCRIFOS PRESENTADOS EN LA DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
309	26/07/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto "Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras". Expte. C-SJB N° 016/2017.
308	26/07/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 16/2017, referente a "Adquisición de ropa de trabajo para el personal" a las siguientes firmas: EPROTEC SRL. por un importe total de $49.476,55. SAFETY & STYLE SRL. por un importe total de $39.355,70. Desestimar la oferta de la firma PROV IND SRL. Expte. C-SJB N°012/2017.
307	24/07/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
306	24/07/2017	Dejar sin efecto a partir del 31/05/2017, el Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, mediante la Resolución R/8 Nº 157/2017. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, por un importe total de $63.000,00 (pesos sesenta y tres mil) pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $9.000,00 (pesos nueve mil), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/06/17 al 31/12/2017.
305	24/07/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Pasantía entre el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN- SJB Nº 128/2017.
304	24/07/2017	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes investigadores de esta Universidad, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
303	24/07/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $821,12 AYAPE ALBERTO. $1.512,60 Diego LAZZARONE. $6.681,10 Carlos PADIN. $13.457,88 Liliana BARRIONUEVO. $3.000 Magalí CHANAMPA. $6.906,12 Sonia IVANOFF. $555 Héctor ALVAREZ. $1.699 Javier LANCELOTTI. $8.675,63 Francisco SCHIAVONE. $198 Nidia GONZALEZ. $6.649,76 Carlos DE MARZIANI. $1.086,00 Verónica LOPEZ. $978 María ROMERO. $2.240 Cristina HAJEK.
302	24/07/2017	Autorizar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales a los docentes Investigadores de esta Universidad, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
301	24/07/2017	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio Específico entre la Fundación Austral y dicha Facultad, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 126/2017.
300	24/07/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable por el período marzo a Junio/2017 de acuerdo al siguiente detalle: Manuel SALAZAR. $500 meses de Marzo a Junio/2017, por un total de $2.000.
299	24/07/2017	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización del CURSO DE ENFERMERIA ONCOLÓGICA, organizados por Hospital de Día Oncológico HRCR, Departamento de Enfermería del HRCR y UPCN, a desarrollarse entre los días 12, 13 y 14 de Julio de 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
298	05/07/2017	Dar por autorizada la licencia por maternidad solicitada por la Lic. GISELA ROMINA GODOY DNI. N°32.481.228, en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP2 a partir del 07/04/2017 y por un lapso total de 90 días según Ordenanza CS 151 y art. 48° inc. a) del CCT para docentes de las Universidades Nacionales. Disposiciones CUP N° 21 Y 22/2017. (sigue otras designaciones)......
297	05/07/2017	Ratificar en todos sus términos la Disposición CUP N° 44/2017 y Anexos I, II Y III que forman parte de la misma
296	05/07/2017	Designar a la Lic. Lina de las Mercedes CORONADO DNI. N° 12.075.193 - Legajo N° 8554 - en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5, Calidad Suplente, a partir del 16/05/2017 y hasta el reintegro de la docente Marcela Fabiana BARROS, la sustanciación de los respectivos concursos y/o el 28 de febrero de 2018, lo que ocurra primero. Disposición CUP N° 30/2017.
295	04/07/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de artículos de librería, papelería y útiles de oficina". Expte. C-SJB N° 00014/2017.
294	04/07/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 26 de junio de 2017.
293	04/07/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el CUDAP EXP-SJB: 0000050/2017, caratulado “DELEGACION ZONAL SEDE COMODORO RIVADAVIA S/CERTIFICADO DE DENUNCIA DE FECHA 12/06/17-HECHO OCURRIDO EL 11 DE JUNIO DE 2017 EN DEPOSITO UBICADO DETRÁS DEL INVERNADERO DE LA UNPSJB”, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
292	04/07/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $700,64 al suscripto, $660,20 y $5.570,72 a la Msc. Lidia BLANCO, $3.576,24 y $2.050,61 al Secretario de Ciencia y Técnica Dr. Carlos DE MARZIANI, $1.480,19 Sr. Raúl CEBALLOS, $1.014,00 Lic. Rene SILVERA, $3.000,00 Abog. Diego LAZZARONE, $1.487,97 y $3.572,55 Héctor Manuel ALVAREZ, $503,25 Mariana Patricia LANFRANCONI, $7.302,49 Laureano GONZALEZ RUIZ, $10.549,00 Oscar MARTINEZ, $2.706,79 Martín Alejandro HERNANDEZ, $1.102,30 Daniel PICHL.
291	04/07/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CORREO ARGENTINO $15.814,80 y $1.770. ANAFER $1.890. IGD COMUNICACIONES $2.337. THOMAS VANINA DANA $8.000. IMPRESORA PATAGONICA $7.046,75. PARRA ALEJANDRA $1.390. EMEC SRL $25.546,71. NACION SEGUROS $613,57. IMPRENTA DIGITAL $22.000. NEWXER SA $25.553,04. ARCROM INSUMOS $ 55.190,52. PRESA SERGIO $20.000.
290	04/07/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, durante el período 01 de mayo al 30 de junio de 2017, a los alumnos: FARIAS DIAZ, Mario Arturo $8.000 por dos meses y BURGOS, Isaac Rafael $8.000 por dos meses, por tareas de registro y control de carga de datos para la Municipalidad de esta ciudad.
289	03/07/2017	Extender, la aplicación de la LICENCIA POST MATERNIDAD establecida en el inciso b) del Artículo 5° de la Ordenanza N°151 a las Trabajadoras No docentes de esta Universidad, hasta tanto se modifique la normativa que hoy rige a los No docentes de la Universidad. Tener por autorizada, por excepción, la extensión de la Licencia por Maternidad solicitada por las agentes ANDRADE, Silvia Soledad. GONCALVES Natalia. OJEDA, Laura Marina. ORTEGA, Aldana Betsabe. PRATTI, Cindy Alejandra. PURINS, Leila y ZULUAGA, María Alejandra.
288	03/07/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $11.400 FRANCISCO M. ZAMBOSCHI/GLUE; $8.864 AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS y $9.650 a TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS SRL.
287	03/07/2017	Designar como miembros de la JUNTA ELECTORAL DE RECTORADO a las siguientes personas: Claustro Docente: Titular Adolfo Gastón ALEMANO ( D.N.I. 24.408.864) Suplente Nazira Jaqueline CORBALL(D.N.I. 19.009.508) Claustro No Docente: Titular Jorge OVEJERO (D.N.I. 10.146.984) Suplente Ana Luisa DONN (D.N.I. 12.040.082) Claustro Alumnos: Titular Lorena Elizabeth MARJOS (D.N.I. 38.144.697) Suplente Leonardo David CELEDON (D.N.I. 35.385.005)
286	30/06/2017	Justificar y avalar el gasto correspondiente a la adquisición de pasajes utilizados por la Dra. NADIA ARIAS para asistir al Simposio "Sensing Plant Water Status-Methods and Application in Horticulturae Sciencie" realizado del 5 al 8 de Octubre de 2016 en la localidad de Pots-dam Berlín, Alemania en el marco del PICT 2010-0960. Autorizar el viaje que debe realizar el Dr. Fabián SCHOLZ a Beijing, China en el mes de agosto del cte.año a fin de participar del trabajo de investigación en el Institute of Applied Ecology (Chinese Academy of Sciences) en el marco del PICT 2013-2326, utilizando para tal fin una ruta alternativa más económica y con la mitad del tiempo total de vuelo que los vuelos informados por la página de Aerolíneas.
285	29/06/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1.102,92; $1.382,76; $628,10 y $1.897,92 AYAPE ALBERTO. $3.369,88 Adriana GRATTI. $1.400 Laura DEL CASTILLO. $2.695 y $9.049,74 Héctor Manuel ALVAREZ. $5.365,52 Liliana BARRIONUEVO. $641; $1.423,60; $3.150,01; $3.937,56; $4.811,30 y $3.340 Dr. Carlos DE MARZIANI. $21.008,42 Cra. Verónica Mayra LOPEZ. $13.802,34 a Susana BRAVO. $2.072 Rene SILVERA. $10.474 Ricardo RIAT. $21.228,50 Susana GONZALEZ.
284	29/06/2017	Otorgar el aval de la UNPSJB a las JORNADAS CIENTIFICAS UNIVERSIDAD, AGUA Y SOCIEDAD: "Todos por Comodoro". Designar como Coordinador Institucional al Dr. Carlos DE MARZIANI. Designar a los integrantes del Comité Académico de las Jornadas:
283	29/06/2017	Autorizar la transferencia de $85.000 al CIT GOLFO SAN JORGE, en carácter de aporte de contraparte para atender la ejecución del segundo semestre de los Proyectos de Investigación Orientados, aprobados por la Resolución D N° 4214 del 2/11/2015, con las siguientes especificaciones:
282	29/06/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a rendir N° 2105-2215-2222-2255-2300-2301-2356-2405-2323-2397-2442 -2426-2427-2418-2419-2429-
281	29/06/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administ. a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $69.265,51. LAVADERO IMPERIO $5.284,26. ELEMENTI $2.129,60. SERVICIOS ALFREDO CARRIZO $7.300. E&P $650.650. SANDE HECTOR O. $27.500.
280	29/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 2470-OPNP 225/17: JORGE MALDES $3.000. CARGO A RENDIR 2471-OPNP 230/17: SUSANA RISSO $10.000.
279	29/06/2017	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $48.057,64. $35.005,76. $50.045,72. $21.333,57. $4.228,09. X-28 ALARMAS $1.124. AUSTRAL ALARMAS $540. IMPERIO $14.829,88. EMANUEL MENDONCA $2.860. DANIEL CANEO $6.816. RAQUEL OLINIK $13.632. CARLOS GUENCHUR $14.448. LAURA DE LA TORRE $11.448. ELVIRA CORDOBA $3.816. ESPAMER EMILCE $10.200. EMANUEL ALVAREZ $4.200. OYARZUN MARIELA $1.650. CARDENAS ROMINA $1.000, $7.225. KAREN GRUNBERG $3.350. E&P 676.000. NUEVO SUR $10.696,02. NORA CABALEIRO $3.816. ROQUETA PRAT SA. $2.738. SANDE HECTOR OSVALDO $37.830.
278	29/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: $22.080,40 SAGOSA SCC; $1.890 C & S LIBRERIA Y PAPELERIA. $2.944,62 SIGMA ALDRICH. $3.801,20 EBOX SA.
277	29/06/2017	Adjudicar la Licitación Privada N° 01/2017 referente a "Suscripción Contrato Campus Agreement para 300 ETCs" por el término de un año, a la siguiente firma: OMICRON SYSTEM SA. el renglón 1, por única oferta recibida y por un importe total de $429.930,72. Expte. C-SJB N° 10/17.
276	29/06/2017	Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°05/2017, "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Subsecretaría de Comunicación y Medios", integrada por:
275	29/06/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a asignar el crédito por un importe total de $350.000 a la Sub dependencia 025-005-001.
274	29/06/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Febrero/2017 a los alumnos de Sede Trelew -Convocatoria 2016/2017 detallados en ANEXO UNICO de la presente resolución.
273	29/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°14/2017, referente a "Adquisición de equipos de protección personal" a las siguientes firmas: FERRIMUNDO SRL por $5.243,76. PROV IND SRL. $7.973,84. SAFETY & STYLE SRL. por $18.792,76.
272	29/06/2017	Encomendar a la Dirección de Orientación Educativa -DOE- la organización e implementación de Talleres de Orientación Vocacional, en el presente año, destinados a estudiantes del último año del Nivel Secundario.
271	29/06/2017	Otorgar los diplomas respectivos, con fecha de expedición 19 de Junio de 2017, a los siguientes alumnos de esta Universidad:
270	28/06/2017	Tener por autorizado el pago de las cuotas de becas correspondiente a Setiembre y Octubre de 2016, para las becas de posgrado adjudicadas mediante las Resoluciones R/8 N°279/15 y R/8 N°314/2015, según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
269	28/06/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes patrimoniales de la Subsecretaria de Comunicación y Medios, mediante Nota CUDAP SJB N° 004481/2017 y correspondiente a elementos informáticos y de oficina, los que a continuación se detallan:
268	28/06/2017	Aprobar la solicitud de baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Despacho, mediante nota CUDAP SJB N°07373/2015 y correspondiente a elementos informáticos, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
267	28/06/2017	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
266	28/06/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: GRACIELA RONCONI $10.368,44 CARLOS BUCKLE $1.246,60. JUAN P. SIMONETTI $14.155,21.
265	28/06/2017	Dejar sin efecto en todos sus términos la Resolución R/8 N°209/17. Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo para realizar tareas de apoyo a la Unidad Ejecutora, a favor de la Sra. Gladys del Valle CASAS DNI. N°16.363.537, por un monto mensual de $6.000 y una duración de 7 meses, a partir del mes de Mayo de 2017 al mes de Noviembre de 2017
264	28/06/2017	Aprobar el Manual de Gestión Administrativa de Programas y Proyectos de Extensión y Vinculación Tecnológica, que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución.
263	28/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°10/2017, refeente a "Adquisición de campana de extracción de gases, uso con acido y solventes para laboratorios de investigación en el marco de la Resoluc. MINCYT N° 512/14" a la siguiente firma: INSTRUMENTAL PASTEUR : Renglón N°1 por menor precio y por un importe total de $78.770. Expte. C-SJB N°05/17.
262	28/06/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB N°051/17, caratulado "SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO-S/SITUACION PLANTEADA POR ALUMNA DEL ALOJAMIENTO AIME", con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
261	26/06/2017	Tener por aceptada la renuncia "condicionada" presentada por la Prof. Alicia Liliana BALOCCHI DNI. N°12.879.056 al cargo de Secretaría Académica de la Universidad con Dedicación Exclusiva, a partir del 22 de Mayo de 2017, continuando con el ejercicio de sus funciones hasta el último día del mes en que reciba la comunicación de que le ha sido acordado el beneficio jubilatorio, según lo establecido por la Ley N°26508; la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social N° 033/09 y la Resolución Consejo Superior UNPSJB N°09/13.
260	23/06/2017	Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°176; 216 Y 224/2017; sólo en lo referente a la ampliación de la COMISION EVALUADORA, y tener por designada como profesional del área Legal a la Abog. María Luisa AVILA DNI. N°18.092.453, según lo requerido por la Unidad Ejecutora CAF del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria.
259	15/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2449-2452-2455-2454-2456-2457-2465-
258	15/06/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: OPTAR $10.693,72 y otros. ROMINA CARDENAS $4.770. KAREN GRUNBERG $20.030. KOTOUCEK BARBARA $2.000. $16.340. DEBORA BARRIONUEVO $5.580. MARIA E.GUERRERO $16.385. BIBILONI EDUARDO $10.085. EMILSE ESPAMER $8.640. INGRID SVERDLICK $15.000. CENTRO AMIGOS DEL TANGO $7.000. JUAN RAMIREZ $630. VIDEO GRAFICA $1.800. $11.800. DATA PRINT $3.920. IMPRENTA DIGITAL $700. MOTTESI MATERIALES $42.997,67. X-28 ALARMAS $562.
257	15/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR N°2437-2439-2441-2445-2442-2446-2447-2448-
256	15/06/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGO A RENDIR N° 2317-2240-2256-2193-2286-2275-2265-2340-2253-2262-2302-2099-2254-2228-2152-2223-2177-2214-2182-2237-2258-2149-2167-2259-2266-2269-2290-2202-2098-2236-2235-2243-2218-2201-2276-2346-
255	15/06/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Febrero/2017 a los alumnos de Sede Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia -Convocatoria 2016/2017 detallados en ANEXO UNICO de la presente Resolución.
254	15/06/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: CERBINO BARRIBERO MEATING DISTRIBUIDORA $8.372,20. ROQUERA PRAT $2.798. OPTAR $31.643,83. $153.509,95. EMILSE ESPAMER $12.495. EMANUEL ALVAREZ $16.305. ROMINA CARDENAS $5.695. KAREN GRUNBERG $17.240. KOTOUCEK BARBARA $14.713,50. BARRIONUEVO DEBORA $3.350. $2.380. MARIA ESTER GUERRERO $12.500. BIBILONI EDUARDO $12.990. COLLANTES MORAN, HELVERT $4.000. OJEDA JORGE $4.500. VIDEO GRAFICA $1.800; $3.750. IMPRENTA DIGITAL $48.426. SALCOVICH GUIDO $8.016,25. MICUCCI $9.500. ELEMENTI $23.765,61. NR SERVICIOS $3.200. NIAS ATHLETES $20.000.
253	15/06/2017	Prorrogar a partir del 01/06/2017 los contratos celebrados con los agentes que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, por los períodos y montos que para cada caso se detallan: Modificar parcialmente las Resoluciones R/8 N°342/16; 191 y 196/2017, en lo que respecta a modalidad de contratación y carga horaria de los siguientes agentes: Mauricio Manuel ALBACETE. Verónica AINQUEO y Roxana RUBILAR.
252	15/06/2017	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: Cargos a Rendir Nº1777-2196-2244-2267-2329-2331-2340-2354-2398-2399.
251	15/06/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noeli ERCONE DNI. N°29.708.113, para realizar tareas de Dirección del CORO UNIVERSITARIO en la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn, por un importe total de $48.000 pagaderos en 8 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, por el período 01/04/2017 al 30/11/2017, con una carga horaria de 6 hs. semanales.
250	15/06/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Lilian Alejandra MONTECINO DNI. N° 32.545.369, para realizar tareas de atención al público en la Biblioteca "Geólogo Roberto Viera" en la Sede Esquel, según el siguiente detalle: período 01/05/2017 al 31/05/2017 $20.027,28; 35 hs. semanales. 01/06/2017 al 30/11/2017 $22.430,55; 35 hs. semanales.
249	15/06/2017	Autorizar el dictado del Curso de formación con modalidad virtual: "Comunicación y colaboración. Herramientas virtuales para el trabajo colaborativo en enseñanza", destinado a docentes del CUP, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
248	15/06/2017	Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha del receso al período comprendido entre el 10 y el 21 de Julio de 2017. La Delegación Buenos Aires adoptará el mismo período que para el Rectorado.
247	14/06/2017	Designar en la Coordinación del Proyecto de Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención de personas con discapacidad en el ámbito de la enseñanza universitaria a la Esp. ANTOLA CARLA VALERIA y Esp. SANDRA ANDREA CAMBARERI, pertenecientes a la DOE y Dirección Gral. de Servicios Académicos respectivamente, desde el rol de COORDINADORAS en la CAU.
246	14/06/2017	No hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto el 2 de junio de 2017 por el representante de la EMPRESA ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL -Socio Gerente Sr. Adolfo Fernando GARCIA (fs.659/660), concediéndose el Jerárquico incoado en forma subsidiaria y elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad a sus efectos.
245	13/06/2017	Modificar parcialmente la Resolución R/8N° 103/2017, solo en lo referente al CLSMF del Dr. José Daniel LENCINAS, según se indica: Profesor Adjunto Dedicación Semi Exclusiva BAJA con fecha 31/05/2017. Profesor Adjunto Dedicación Simple ALTA a partir del 01/06/2017 y BAJA 30/09/2017
244	13/06/2017	Designar como tutores rentados de los distintos TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES a las personas que se listan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, cuya renta mensual y periodo de designación es indicada en cada caso
243	13/06/2017	Autorizar, a partir del mes de Junio de 2017, el incremento de los montos asignados por el Régimen de Cajas Chicas de acuerdo al detalle descripto en Anexo Único de la presente Resolución.
242	09/06/2017	Dar de baja del sistema centralizado de Ciencia y Técnica al PROYECTO DE INVESTIGACION 1130, que se detalla:
241	09/06/2017	Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación 1106.
240	09/06/2017	Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación del Visto, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
239	09/06/2017	Otorgar Aval académico por el término de 08 meses a partir de la fecha de promulgación de la presente resolución a los PROYECTOS DE INVESTIGACION que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
238	09/06/2017	Aceptar la solicitud de modificación de licencia sin goce de haberes por razones particulares a licencia sin goce de haberes por cargo mayor jerarquía, presentada por el docente RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo interino a termino que desempeña en el CUP. Disposición CUP N°36/2017.
237	09/06/2017	Autorizar la realización del TALLER INICIAL LECTO-ESCRITURA DEL SISTEMA BRAILE, con una carga horaria de 30 hs. reloj, según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. Encomendar la responsabilidad de inscripción y acreditación del Taller a la Secretaría Académica, a través de la Biblioteca Central de la UNPSJB.
236	09/06/2017	Avalar los talleres desarrollados en el Primer cuatrimestre de 2017 en el marco del PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ADULTOS MAYORES -PUAM, que se detallan en el Anexo Unico de la presente resolución.
235	09/06/2017	Dar por aprobada la incorporación a CARRERA ACADEMICA para los docentes regulares del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO que reúnan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Otorgar la condición de Regular a los agentes interinos del CUP según se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, a partir del 01 de junio de 2017.
234	09/06/2017	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en los Anexos I, II Y III de la presente Resolución.
233	09/06/2017	Autorizar convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -ADQUISICION DE LAMPARA PARA ESPECTROFOTOMETRO DESTINADO AL PROYECTO DE MEJORA EN QUIMICA- Expte. C-SJB N°00015/2017.
232	09/06/2017	Aprobar el cronograma general y la guía de contenidos para el Ingreso 2018 a las carreras de grado, por parte de Mayores de 25 Años de acuerdo al Art. 7 de la Ley 24.521, que se incorpora como ANEXO ÚNICO a la presente Resolución.
231	09/06/2017	Dar por aprobado el pase de la COMISION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSITARIA-CAU de la Secretaría de Extensión Universitaria a la Secretaría Academica de la UNPSJB, sita en el edificio de la Universidad en Km.4 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a partir del mes de abril de 2017.
230	08/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: según las OPNP N°178-182-189-213-226 Y 228/2017.
229	08/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 11/2017, referente a ADQUISICION DE COLCHONES PARA ALBERGUES UNIVERSITARIOS, a la firma: NOBLE HOGAR, el renglon 1 y por un importe total de $167.700. Expte. C-SJB N°09/2017.
228	08/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 08/2017, referente a ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA, a la firma: SENDA SRL, el renglon 1 por calidad y por un importe total de $9.978,20. Expte. C-SJB N° 02/2017.
227	08/06/2017	Autorizar el llamado a SUBASTA PUBLICA referente a la VENTA DE DOS HORNOS INDUSTRIALES dados de baja en la cocina del Comedor Universitario. Expte. C-SJB N°11/17.
226	08/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 07/2017, referente a ADQUISICION DE LIBROS DESTINADOS A LAS CARRERAS DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, a la firma: VENTURA OSCANOVA EDWIN EDSON por un importe total de $13.489,00. Expte. C-SJB N°01/2017.
225	08/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 12/2017, referente a ADQUISICION DE LAMPARAS ORIGINALES PARA PROYECTORES, a la firma: MARTINO SERGIO DANIEL los renglones 1 y 2 por calidad y por un importe de $56.600. Expte. C-SJB N°06/2017.
224	08/06/2017	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 04/2017 referente a la construcción de la Obra REPARACION FACHADA SUR- SEDE COMODORO RIVADAVIA-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA-II-CAF, con un presupuesto oficial de $6.869,467,20. Expte. CUDAP N°44/2017.
223	08/06/2017	Adjudicar a ACCESS SYSTEMS la ejecución de la Obra PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO-SEDE COMODORO RIVADAVIA, Contratación Directa N° 01/2017, por la suma de $590.000. Expte. CUDAP N° 08/2017.
222	08/06/2017	Aceptar la donación de un teléfono celular marca HUAWEI ASCEND V550 que ofrece el Secretario de Ciencia y Técnica de esta institución Dr. Carlos DE MARZIANI a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco -Delegación Académica de la FCE en Comodoro Rivadavia.
221	08/06/2017	Aprobar, ad referendum del H. Consejo Superior, provisoriamente como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada Sede, a los representantes que figuran en nóminas que se detallan en los Anexos I, II, III y IV de la presente resolución.
220	02/06/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de febrero/2017, a los alumnos de Sede Esquel-Convocatoria 2016/2017, que se detallan en Anexo Unico de la presente resolución.
219	02/06/2017	Tener por dada de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Marzo/2016, a los alumnos de las Sedes Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
218	02/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría administrativa a abonar en concepto de honorarios la suma de $12.600 a la Prof. BRENDA MELIAN, a pagar contra presentación de factura en el mes de mayo/17, por el dictado de 36 hs. reloj del Seminario Taller "ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA". Tener por celebrado un CLSMF de $12.600 con el Prof. Cristián Fabián SILVA, a pagarse en el mes de mayo/17, por el dictado de 36 hs. reloj del Seminario Taller "LA ORIENTACION CTS -ALFABETIZACION CIENTIFICA-TECNOLOGICA PARA LA EDUCACION SECUNDARIA".
217	02/06/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto -"Adquisición de Equipo de Laboratorio destinados a CEIMA y Proyecto Estratégico de mejora de Química (PMQ)". Expte. C-SJB N° 0013/2017.
216	02/06/2017	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 03/2017 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACION EDIFICIO AULARIO -SEDE COMODORO RIVADAVIA" -PROGRAMA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA UNIVERSITARIA II-CAF con un presupuesto oficial de $28.032.146,47. Expte. CUDAP N° 40/17.
215	02/06/2017	Dejar sin efecto el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2017 referente a la Obra: "EDIFICIO LABORATORIOS DE INVESTIGACION -FCN 1° ETAPA-ENFERMERIA -CONTRATO PROGRAMA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-$16.476.102,85. Expte. CUDAP N°025/2017.
214	02/06/2017	Tener por dada de baja en todas sus modalidades de becas a partir del mes de marzo/2016, a los alumnos de la Sede Trelew que se detallan en Anexo Unico de la presente Resolución.
213	02/06/2017	Autorizar a la Secretaría Admnistrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, durante el periodo 01 de junio al 31 de agosto de 2017, a los siguientes alumnos: NADIA LAURA FRANKHAUSER y SHEILA SARAI CASTRO RAMIREZ $1.500 por mes para cada uno. Proyecto "Urbano y Gestión Cultural"; Resolución SPU 3408/2015.
212	1/06/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a transferir el importe total de $90.000 al Delegado Zonal de Esquel y Sede Puerto Madryn, respectivamente, en concepto de adelanto a rendir, a pagar en dos cuotas iguales de $45.000 a cada uno, para el mantenimiento y refacción de los Albergues Universitarios de dichas sedes.
211	1/06/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 9/2017, referente a "Adquisición materiales para construcción de bancos en pasillos (maderas) 2° llamado", a las firmas: SAGOSA SCC por $4.265,80 y COMERCIAL MADERAS SRL. por $14.400. Expte. C-SJB N°007/2017.
210	1/06/2017	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 449/2016 en su ANEXO UNICO, sólo en lo referente a la fecha de alta y duración del PI1262, dirigido por la Dra. Mónica BERTILLER, encuadrado en el marco del CONVENIO FONCYT, convocatoria PICT2013, la que corresponde sea: fecha de alta 06/04/2015, con duración de tres años.
209	1/06/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la agente Sra. Gladys CASAS de un subsidio no reintegrable de $42.000 pagaderos en 7 cuotas iguales y consecutivas de $6.000, a partir del mes de mayo de 2017 y hasta el mes de noviembre de 2017, para realizar trabajos administrativos en la Unidad de Lengua.
208	1/06/2017	Designar como TUTORES RENTADOS de los distintos Talleres Deportivos y Recreativos a las personas que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución, cuya renta mensual y periodo de designación es indicado para cada caso.
207	1/06/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: 2417-2418-2419-2422-2425-2426-2427-2428-2429-2432; OPNP –Orden de Pago No Presupuestaria N° 103, 105, 107, 115, 118, 120, 121, 122, 123 y 129/2017.
206	1/06/2017	AUTORIZAR CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA COMPULSA ABREVIADA Texto: Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -Adquisición de ropa de trabajo para el personal. Expte.C-SJB N° 00012/2017.
205	1/06/2017	Autorizar el pago de la Ayuda Económica de Movilidad para Congresos Internacionales al docente Investigador de esta Universidad Prof.Walter CARRIZO $8.500- Las Palmas-España X ENCUENTRO ESTEBAN HERNANDEZ ESTEVE de HISTORIA DE LA CONTABILIDAD.
204	29/05/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en las Planillas de Bienes Patrimoniales de: Biblioteca Central “Dr. Eduardo A. Musacchio”, Colegio Universitario Patagónico y la Dirección de Educación a Distancia, dependientes de la Secretaría Académica, mediante CUDAP: Nota-SJB: 0002667/2017; y correspondiente a bibliografía, mobiliario y elementos informáticos detallados en los ANEXOS I , II y III, respectivamente, de la presente Resolución.- Solicitar al Honorable Consejo Superior dar de baja del inventario a los bienes pertenecientes a la Biblioteca Central “Dr. Eduardo A. Musacchio”, Colegio Universitario Patagónico y Dirección de Educación a Distancia dependientes de la Secretaría Académica; y citados en el artículo anterior.
203	29/05/2017	Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por compulsa abreviada por monto Nº 05/2017, integrada por:TITULAR: GUENCHUR Manuel Antonio -Área Dirección de Compras y Contrataciones. Jefe Dpto. Recepción y Facturación.- SUPLENTE: PECA Gladys Mirta - - Área Dirección de Compras y Contrataciones. Dpto. Recepción y Facturación.- TITULAR: CARLIN, Mariela- Área Dirección de Contabilidad.- SUPLENTE: ALLARD María Laura- Área Delegación Zonal.- TITULAR: Dra. HERRERA, Olga – Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.-SUPLENTE: AYBAR Luis –Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. CUDAP: EXP_C-SJB:00000035/2017 por el que tramita la "Adquisición de cubetas de cuarzo destinadas a la Facultad de Ciencias Naturales.
202	29/05/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio el importe de $3816 a la docente Maria Elina RODRIGUEZ, por las actividades realizadas en el Taller de Dibujo -1grupo-PUAM. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar en concepto de subsidio el importe de $6918 a la Srta. Natali FRUTOS, por las actividades realizadas en la Coordinación del PUAM.
201	29/05/2017	Otorgar diplomas con fecha de expedición 24 de mayo de 2017.
200	29/05/2017	Dejar sin efecto a partir del 07 de mayo de 2017 el Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo celebrado oportunamente con el Sr. Jairo Damián RIFFO, mediante la Resolución R/8 N° 408/2016 con vigencia hasta el 31/05/2017.
199	29/05/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas, los importes respectivos, según las facturas presentadas: ECOM MENDONCA, EMANUEL ALBERTO $5590,20 - ANAFER $3385 - CITROEN-FIORASI E HIJOS SA $6190,41 - NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA $78.443,35 - IMPRESORA PATAGONICA SACI $1916,75 - IGD COMUNICACION & MEDIOS $2408,75 - CORREO ARGENTINO $20.620,80 Y $ 310 - ESPE VIGILANCIA SA $27.540 - MURUCHI PACO, HERNAN ISAAC OBRAS Y SERVICIOS $2500 - INMET SA $4750 - HABITAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD $ 12.000.
198	29/05/2017	Otorgar a la graduada: Sra. Teresa del Carmen AMAYA, el CERTIFICADO-ACTA DE ENTREGA, que le acredite el cursado y obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERIA, otorgado por esta Universidad en el año 1999, según consta en el Acta 01, folio 01, del Registro III –CR. La entrega del citado documento se efectivizará mediante acta que se labrará en el Libro de Actas habilitado a ese efecto, con fecha 19 de Mayo de 2017.
197	29/05/2017	Aprobar y avalar el Taller de Escritura, Proyecto “Taller del 3” presentado por Lic. Jorge SPINDOLA, y que figura como ANEXO UNICO de la Resolución.
196	29/05/2017	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Roxana RUBILAR, para efectuar tareas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe total de $21.000 (pesos veintiún mil) pagaderos en 02 (dos) cuotas iguales y consecutivas de $10.500 (pesos diez mil quinientos), por el período 01/04/17 al 31/05/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
195	29/05/2017	Rectificar el ANEXO UNICO de la Resolución R/8 N° 088/2017. Modificar el título del Proyecto de Investigación N° 1022 dónde dice: “Estudio Numérico de los procesos costeros en la zona de Comodoro Rivadavia”; debe decir: “Estudio de resistencia a estrés ambientales en aislamientos Corynebacterium Pseudotuberculosis y Rhodococus Eequi, agentes causales de enfermedades Zoonóticas”, Directora Silvia Graciela Estevao Belchior.
194	29/05/2017	Tener por autorizado el pase del agente Sr. Daniel Enrique Pichl, de la Oficina de Prensa dependiente de Rectorado a la Editorial Universitaria dependiente de la Subsecretaría de Comunicación y Medios, a partir del 10 de noviembre de 2013, con la categoría que revista actualmente.
193	29/05/2017	No hacer lugar a la impugnación presentada por el docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Raúl Adrián VERGARA mediante Carta Documento CD754066738, contra la Ordenanza N°0156 del H. Consejo Superior. Extinguir de pleno derecho la relación laboral del docente antes mencionado con la UNPSJB, a partir del 06/10/2017.
192	29/05/2017	Designar como “Científico 16” al Dr. Fabián Gustavo Scholz, para liderar el desarrollo del Programa “Los Científicos va a las escuelas” en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco durante el año 2017. Expedientes CUDAP N° 002/2016.
191	29/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO, para cumplir funciones de atención al público y Guía del Museo Nacional del Petróleo, por un monto total de $ 56.000 (pesos cincuenta y seis mil), pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 14.000 (pesos catorce mil), por el período 01/05/2017 al 31/05/2017, cumpliendo 35 hs. semanales.
190	29/05/2017	Avalar y Declarar de interés institucional los Seminarios “Hacia una aproximación crítica de la categoría géneros en la metodología histórica” y “Arte e Historia. La obra de arte y/o monumento histórico como producciones culturales” propuestos en Anexos I y II. Este curso contará con el apoyo logístico de la Secretaría de Extensión Universitaria.
189	29/05/2017	Otorgar los diplomas a los alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 17 de mayo de 2017, serán entregados mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Ushuaia y Puerto Madryn respectivamente.
188	29/05/2017	Autorizar la realización de las siguientes actividades, durante los meses Abril y Mayo/2017: 1. Seminario - Taller "La orientación CTS Alfabetización Científica-Tecnológica para la educación secundaria" a cargo del Prof. Cristian Fabián SILVA, que se realizará en el marco del PNFD "Nuestra Escuela" componente 2. 2.-Seminario-Taller "Enseñanza de la Lengua y la Literatura" a cargo de la Prof. Brenda MELIAN que se realizará en el marco del PNFP "Nuestra Escuela" Componente 2. Asignar a cada actividad una carga horaria de 36 hs. reloj para la Sede Comodoro Rivadavia.
187	29/05/2017	Reconocer la tarea realizada de los Tutores estudiantes de la FCJ: RAMIREZ (EQ) - VELAZCO Y CURILLAN (TW)- FCNyCS: AQUINO(EQ) - FIGUEROA, SCHMIDT Y SOTO (CDRO.RIV)- FCE: PEREZ Y DOMINGUEZ CORRIAS (EQ) Y YOSLENS (TW) - FI: SUAZO, GALLARDO, CORREA, GRIMALT Y SALDIVIA (CDRO.RIV.). Asignar la suma de $ 2400 a cada uno de los Tutores, equivalente a 3 meses del valor mensual asignado mediante R/8 N° 173/2016.
186	19/05/2017	Tener por avalada presupuestariamente la prórroga del Contrato de Locación de Servicios -Monto Fijo celebrado con el Sr. Agustín M.NOVO DNI 32.334.275, según la Resolución D/2- FCJ N° 000063/2017, por el período 01/03/17 al 31/05/17.-
185	17/05/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.000 LIC. CARLOS BUCKLE. $5.580,91 SUSANA RISSO. $5.858,53 ALBERTO AYAPE. $2.740,38 MARIANA LANFRANCONI. $614 RENE SILVERA. $1.050 CARLOS DE MARZIANI. $526,05 DANIEL FERNANDEZ. $6.077,40 HECTOR ALVAREZ. $320 ALBERTO AYAPE.
184	17/05/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable, con un monto mensual de $1.500 y una duración de 12 (doce) meses a partir del mes de abril de 2017 al mes de marzo de 2018, a los alumnos LEONARDO JAVIER SCHULER y ROCIO SOLEDAD RADULESCU.
183	17/05/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la secretaría administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.475,46 y $2.230,05 CARLOS DE MARZIANI. $1.500 LAURA RIVA DE NEIRA. $1.357,22 HECTOR ALVAREZ. $1.800 MAZZUCA MARCIA. $640,08 ROSA SOTO. $1.295,01 DANIEL ORMACHEA.
182	17/05/2017	Designar a la Dra. Ana María VALTRIANI DNI. N°12.514.438 en el cargo de Profesor Adjunto Simple de la CATEDRA LIBRE AGROECOLOGIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA, desde el 1° de mayo y hasta el 31 de Julio de 2017. Expte. CUDAP N° 165/2015.
181	17/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. PINO COSTA, Flavio DNI. N°22.690.154, por un importe mensual de $38.000,00 (pesos treinta y ocho mil), para el desempeño de tareas compartidas en la U.V.T.T.- Secretaría de Extensión Universitaria y Tesorería DGEF de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 10/04/17 al 30/06/2017, con una carga horaria de 40 hs. semanales.
180	17/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Lucas Tadeo CASAS DNI. Nº 39.203.249, por un importe mensual de $20.028,28 (pesos veinte mil veintiocho con 28/100), para cumplir funciones de Auxiliar informático en la Dirección de Educación a Distancia –Secretaría Académica, por el período 01/05/17 al 31/05/2017, con una carga horaria de 35 hs. semanales.
179	17/05/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa abreviada por monto -"Adquisición de equipos de protección personal". Expte. C-SJB N°0003/2017.
178	17/05/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa-Compulsa abreviada por monto -"Adquisición de computadoras, impresora para emitir etiquetas, servidores UPS y baterias". Expte. C-SJB N°0008/2017.
177	17/05/2017	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 00039/2017, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00039/2017, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho.
176	17/05/2017	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 02/2017 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACION EDIFICIO AULAS-CIUDAD UNIVERSITARIA-SEDE PUERTO MADRYN -PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA II- CAF, con un presupuesto oficial de $8.723.721,06. Expte. CUDAP N° 37/2017.
175	17/05/2017	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 01/2017 referente a la construcción de la Obra "EDIFICIO LABORATORIOS DE INVESTIGACION -FCN- 1ERA.ETAPA:ENFERMERIA CONTRATO PROGRAMA-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL", con un presupuesto oficial de $16.476.102,85. Expte. CUDAP N°25/2017.
174	17/05/2017	Dar por caida la adjudicación de la Obra N° 001/2014, que fuera adjudicada por la Resolución R/8 N°605/2014 a la Empresa ACUARIO CONSTRUCCIONES SRL., e iniciar oportunamnete las acciones legales correspondientes. Expte. CUDAP SJB N°000203/2013.
173	17/05/2017	Autorizar el pago de $161.099,94 (pesos ciento sesenta y un mil noventa y nueve con 94/100) por el costo total de dos equipos nuevos y $60.000 (pesos sesenta mil) de mano de obra al Sr. Vicente López, por suministro y colocación de nuevos operadores de puertas de cabina línea Witur Soimet con sistema frecuencia variable central mas nuevas barreras Weco y nuevas guías soportes y accesorios y hojas, en los Ascensores del Edificio Aulas de esta Universidad.
172	16/05/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Biblioteca de la Delegación Zonal Sede Esquel "Geol.Roberto VIERA", mediante CUDAP MEMO SJB: 000511/2017 y Disposición DZE 012/2017, y correspondiente a bibliografia, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
171	16/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Gabriela Analia ACUÑA DNI. Nº 27.426.479, por un importe mensual de $11.444,16 (pesos once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 16/100), para desempeñarse cumpliendo funciones en el Comedor Universitario de la Sede Comodoro Rivadavia, por el período 01/04/17 al 30/11/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
170	16/05/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: INCER DE URSAN SRL $21.858,75. ANAFER $4.250. LIEFRINK & MARX $1.171,04. CIN $284.797. IMPRESORA PATAGONICA $9.231,95. IGD COMUNICACION Y MEDIOS $8.845,75. DON OTO $25.419. ESCRIBANOS CAMPELO-ARCIONI $1.200. IMPRESORA PATAG. $19.680. IGD $10.250. NEOMAT $29.689,50. X-28 ALARMAS $562. DON OTTO $10.216. EMEC SRL $9.016,48. SIGMA-ALDRICH $4.356,69. ATLANTICO SA. $14.409,93. MIGLIORE LACLAUSTRA SRL $3.390,41. NEWXER $19.617,69. ESPE SA. $354.690,82. $548.954,57. LIEFRINK $585,52. ITKIN SARA V.$4.000. AUSTRAL ALARMAS SRL. $1.180. TRUCCO IMAEN EMPRESARIAL $3.200.
169	16/05/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas: Graciela CASO -5 días- AYAPE -2 días- FERNANDEZ,Rodrigo -2 días- GRACIELA DEL RIO -1 día- KARINA GUTIERREZ -2 días- JOSE M.URRIZA y otros- 1/2 día- GRACIELA DEL RIO -1 día-
168	15/05/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada "Suscripción Contrato Campus AGREEMENT para 300ETCs por el término de tres años (2017-2018-2019)". Expte. C-SJB N°00010/2017.
167	15/05/2017	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ACUÑA RICARDO $4.000. PRESTO GRAFICA $13.068. CERON CESAR F. $16.150. JUARROS, MARIA F. $13.500. POMBO NORMA $4.000. GUGLIELMINO MARIA E.$9.450. BENGLENOK CRISTIAN $4.598. $23.758,35. SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES SANITARIAS $18.000. $43.360. KAREN GRUNBERG $8.075 Y OTROS. KOTOUCEK BARBARA $11.900. INGRID SVERDLICK $13.050. $6.300. MARIEL OYARZUN $4.675 Y OTROS. CARDENAS ROMINA $6.800. MURIETE RAUL $9.900. MARTINEZ HORACIO $10.800. CONLAMARCA $31.460. DR.ALFREDO JUAN M. CARBALLEDA $3.000.$3.000. EMILSE ESPAMER $5.950. $7.650 ALVAREZ EMANUEL $3.825 Y OTROS. VIDEO GRAFICA $1.600. $9.500.BARRIONUEVO DEBORA $3.825 Y OTROS.
166	15/05/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 06/17,ref. a adquisición de cámaras fotográficas y accesorios para Sub Secretaría de Comunicación y Medios, a las siguientes firmas: MDP SISTEMAS DIGITALES SRL. por un importe de $71.070,00 y GALZZI SRL por un importe de $7.862. Expte. C-SJB N°0031/2016.
165	15/05/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: AR2323 según OPNP751/16; AR2329 según OPNP761/16; AR2391 según OPNP915/16; AR2392 según OPNP916/16; AR2393 según OPNP917/16; AR2394 según OPNP918/16; AR2397 según OPNP924/16; AR2398 según OPNP929/16; AR2399 según OPNP930/16; AR2400 según OPNP23/17; AR2401 según OPNP25/17; AR2402 según OPNP28/17; AR2405 según OPNP61/17; AR2414 según OPNP77/17;AR2415 según OPNP78/17; AR2416 según OPNP79/17.
164	12/05/2017	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Esp. SANDRA CAMBARERI , para el dictado de la asignatura "La práctica docente en la Universidad. El oficio de enseñar", desde el 01 de febrero al 31 de marzo de 2017, con una carga horaria de 15 hs. reloj presenciales.
163	12/05/2017	Aceptar la reducción temporaria en la dedicación docente de la Prof.Marcela Fabiana BARROS en el cargo TP2 (16 hs. reloj) que desempeña en el CUP, a partir del 01/04/17 y hasta la finalización del período por el cual tiene otorgada la calidad de regular o su reintegro, lo que ocurra primero. Disposición CUP 16/17.
162	12/05/2017	Dar continuidad a la CATEDRA LIBRE DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, coordinada por la Lic. Patricia Domínguez, dependiente de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria para el Ciclo Lectivo 2017, en Comodoro Rivadavia, con vigencia a partir del 1° de Abril de 2017. Tener por designada a la Lic. Patricia Domínguez, como Coordinadora- Responsable de la Cátedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, a partir del 1° de Abril de 2017 y hasta el 31 de Julio de 2017, con la Categoría 36 Adjunto Simple.
161	12/05/2017	Designar como Profesor Adjunto de la CATEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS, a la Mg. Susana DIAZ DNI. Nº 14.075.948; como Jefe de Trabajos Prácticos a la Srta. Fabiana ANTIÑIR DNI. Nº 21.806.609 y como Profesor Auxiliar de 1era. al Sr. Roberto LLAIQUEL DNI. Nº 18.382.264, con una remuneración equivalente a una Dedicación Simple, desde el 01 de marzo de 2017 y hasta el 30 de Junio de 2017.
160	12/05/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual al alumno CALANDRA, Fernando A. por $3.000 durante los meses de Marzo, Abril y Mayo/17, Proyecto "Estudio de factibilidad y desarrollo de proyectos para la reactivación del parque eólico Antonio Moran de Comodoro Rivadavia".
159	12/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente LAURA LUJAN NIEVA DNI. N°33.049.139, por un monto total de $34.332,48, pagaderos en 03 cuotas iguales y consecutivas de $11.444,16, por el período 01/02/2017 al 30/04/2017, para desempeñarse cumpliendo funciones en el área de Servicio Social de la Delegación Zonal Sede Trelew, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
158	12/05/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio no reintegrable conforme el siguiente detalle: PASTORE GABRIELA $5.600. BISCAYART LAURA INES $5.000 y LOSANO PIEDAD $5.000- Proyectos Extensionistas.
157	12/05/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix VIDAL DNI. Nº 13.733.942, por un importe total de $82.500,00 (pesos ochenta y dos mil quinientos) pagaderos en 11 cuotas iguales y consecutivas de $7.500,00 (pesos siete mil quinientos), para cumplir servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo en las Delegaciones Zonales de Sedes Trelew y Puerto Madryn, por el período 01/02/17 al 31/12/2017.
156	12/05/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada por la Dirección de Personal, mediante Nota CUDAP SJB N° 0002265/2017 y correspondiente a mobiliario de oficina (silla) con número de inventario 8260000634.
155	12/05/2017	Celebrar la “LX Colación de Posgrado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 19 de mayo de 2017, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas a los profesionales que han completado sus estudios de posgrado.
154	12/05/2017	Celebrar la “ CL Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 19 de Mayo de 2017 en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
153	12/05/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al docente Dr. Gabriel SOTO, el importe de $6.000,00 (pesos seis mil) en concepto de subsidios, por los motivos mencionados.
152	12/05/2017	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 06; Agrupamiento Mantenimiento Producción y Servicios Generales- Planta Permanente, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universitario “Luis Yllana” de la Sede Trelew, en el marco del Decreto 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma:
151	05/05/2017	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de $117.975,00 (pesos ciento diecisiete mil novecientos setenta y cinco), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $19.662,50 (pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos con 50/100), por el período 01/03/2017 al 31/08/2017.
150	03/05/2017	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: MOVISTAR TELEFONICA $2.200,01.BENGLENOK CRISTIAN $5.324. MOTESSI MATERIALES $28.743,30. CAMPOS FREDY $7.000. LAVADERO IMPERIO $8.309,94. $9.439,21. NEOMAT SA $18.052,40. TRUCCO $1.500. ROQUETA PRAT $5.219 y otros. SANDE HECTOR $36.000. SINTORGAN $2.540,76. LUCANIA $2.340,00. X-28 ALARMAS $536,01 y otras firmas.
149	03/05/2017	Otorgar el auspicio de la UNPSJB a la realización de las 46 JAIIO, Cuadragésimo Sextas Jornadas Argentinas de Informática, en conjunto con la XLII CLEI -Conferencia Latinoamericana en Informática, a llevarse a cabo entre el 04 y 08 de setiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
148	03/05/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: Adelantos a rendir 2389; OPNP 905/16; AR 2388 OPNP 900/16; AR2387 OPNP 899/16; AR2384 OPNP 895/16; AR2382 OPNP 893/16; AR2375 OPNP 872/16; AR2371 OPNP 855/16; AR2368 OPNP 848/16; AR2366 OPNP 846/16; AR2358 OPNP 834/16; AR2357 OPNP 833/16; AR2356 OPNP 832/16; AR2354 OPNP 830/16; AR 2347 OPNP 820/16; AR2348 OPNP 819/16; AR2346 OPNP 817/16; AR2345 OPNP 812/16; AR2340 OPNP 782/16.
147	03/05/2017	Autorizar la convocatoria mediante la modalidad Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto, referente a la "Adquisición de videos proyectores". Expte. C-SJB N°0004/2017.
146	03/05/2017	Autorizar el llamado a CONCURSO CERRADO INTERNO para la cobertura de 1 (un) cargo Categoría 07-ATP-B-PP, para cumplir funciones técnico-administrativas en el Área de Bienestar Universitario de la Delegación Zonal Sede Tw, en el marco del Dto. 366/06 y la reglamentación interna, y avalar el siguiente cronograma:
145	28/04/2017	Autorizar el pago de las Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2016 por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados: BOYER - BUETI - CALVO - CARRIZO - CORIA FIGUEROA - HERRERA SANTANA - MENDES ROSA - PALAVECINO - PEREIRA - PÉREZ - QUINTERO - VALLE - VALLEJO NIETO - VICENTE - DOMINGUEZ CORRIAS - POLICELLI - NUNES - SASO - SILVA - SOSA Y TABOADA, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica en la primera semana de cada mes y a la disposición efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin.
144	28/04/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar según las Planilla de S.A. N° 56/17 (MARRACO) - 58/17 (DE MARZIANI) - 62/17 (SCHOLZ) - 66 Y 75/17 (LAZZARONE) - 73/17 (LANCELOTTI) - 78/17 (SCHIAVONNE) - 79/17 (ALVAREZ) - 80/17 (BUCCI) Y 81/17 (BARRIONUEVO).
143	28/04/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar según las Planillas de DGEF N° 183 Y 205/16 (LACALLE) - 04/17 (GONZALEZ) Y 27/17 (KOROLUK).
142	28/04/2017	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta. María Candelaria GIL, por el período 01/04/17 al 30/06/17, para el desempeño de tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por un importe mensual de $ 11.444,16, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
141	28/04/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir según Cargo a Rendir N°: 2335 (BALOCCHI) - 2332 (LOPEZ) - 2331 (RIVAS) - 2330 (DEMARCHI) - 2334 (LAURIENTE) - 2322 (SORIANO) Y 2317 (GUENCHUR).
140	28/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de Colchones para Albergues Universitarios". Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares.Tener por aprobada la Comisión de Recepción. EXPTE_C-SJB:000009/2017.
139	28/04/2017	Autorizar a la Decana de la Facultad de Cs. Naturales y Cs. de la Salud Dra. Mónica FREILE, a firmar en nombre de la UNPSJB el Convenio Específico con el Centro de Estudios Trelew para el Desarrollo de Actividades en el Laboratorio de Hidrobiología - Sede Trelew, CUDAP:EXP_FCNCS-CR-SJB:0000044/2017.
138	28/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de Lámparas Originales para Proyectores". Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares. Tener por aprobada la Comisión de Recepción. EXPTE_C-SJB:000006/2017.
137	28/04/2017	No hacer lugar a la impugnación presentada por el docente de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Gustavo L. CARRANZA LATRUBESSE (fs. 24/26) del Expte-SJB N° 178/2016 y elevar las actuaciones al Honorable Consejo Superior de esta Universidad.
136	25/04/2017	Aprobar los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $2.475,09 SONIA IVANOFF. $7.216 DANIEL PICHL. $725,13 PINTO VITORINO. $2.704,01 MARRACO.$5.000 HAYDEE MURGA. $4.513,55 LACALLE. $3.270,63 DIEGO LAZZARONE. $6.000 MARIA INES QUEVEDO. $1.647,65 RODOLFO LOPEZ. $1.080,26 ROSA VIVIANA SOTO.
135	25/04/2017	Autorizar la Contratación Directa N° 01/2017 referente a la construcción de la Obra: "PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA SALVA ESCALERA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO -SEDE COMODORO RIVADAVIA". Expte. CUDAP SJB 08/17.
134	25/04/2017	Otorgar a la graduada, Sra. Ada Clara Teresa PEREZ DNI. Nº 25.002.980, el CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que le acredita el cursado y obtención del título de: CONTADORA PUBLICA, otorgado por esta Universidad en el año 2004, según consta en el Acta 496, folio 256, del Registro III –CR. Otorgar al graduado, Sr. Martín Alejandro LOZOWSKI DNI. Nº 24.929.775, el CERTIFICADO – ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtención del título de: CONTADOR PUBLICO, otorgado por esta Universidad en el año 2009, según consta en el Acta 57, folio 29, del Registro IV –CR.
133	25/04/2017	Prorrogar los Contratos de Locación de Servicios -Monto fijo celebrados oportunamente con los Sres. Agustín F. MATUS DNI. N°37.068.556; Jesús Ariel ARCE DNI. N°30.930.832 y Roque Dario AGUIRRE DNI. N° 29.585.697, por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir funciones de Mantenimiento y Servicios Generales dependiente de la Dirección de Mantenimiento –Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/04/17 al 30/09/2017, cumpliendo 35 hs. semanales.
132	25/04/2017	Prorrogar los Contratos de Locación de Servicios -Monto fijo celebrados oportunamente con los Sres. Damián Gerardo Lera DNI. N°22.947.102 y Roberto LAPRIDA DNI. N° 18.231.026, por un importe mensual de $20.027,28 para cada uno, para cumplir tareas de refacciones menores y pintura en el Hotel de Huespedes y otros inmuebles pertenecientes a la institución, por el período 01/04/17 al 30/09/2017, cumpliendo 35 hs. semanales.
131	24/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de campana de extracción de gases, uso de ácidos y solventes para laboratorios de investigación en el marco de MINCYT N°512/2014". Expte. C-SJB N°0005/2017.
130	24/04/2017	Dejar sin efecto a partir del 31/03/2017, el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Lic. Pablo ROSALES DNI. Nº 36.334.163, mediante la Resolución R/8 Nº 673/2016 con vigencia hasta el 31/05/2017.
129	24/04/2017	Dar continuidad a la asignación de tareas del agente GUSTAVO LUNA DNI. N°14.428.730 en Despacho de Secretaría Académica de la Universidad, hasta el 28 de Febrero de 2018. La asignación mencionada en el artículo precedente no implica cambio alguno en su situación de revista.
128	24/04/2017	Prorrogar la licencia sin goce de haberes de la agente Mg. Patricia Viviana PICHL, en el cargo de Planta Permanente Cat.03 ATP, desde el 01/04/17 hasta el 31/03/2018 o su reintegro lo que ocurra primero. Determinar el pase de Patricia PICHL de la Dirección Gral. de Servicios Académicos a la DOE-Dirección de Orientación Educativa donde cumplirá funciones al finalizar la licencia sin goce de haberes.
127	24/04/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la agente Karina KYSA DNI N°23.635.559, por un monto total de $39.000, pagaderos en 3 cuotas mensuales y consecutivas de $13.000, por el período 01/03 al 31/05/2017, para realizar tareas profesionales en la DOE, Secretaría Académica, con una carga horaria de 15 hs. semanales.
126	24/04/2017	Aceptar renuncia CAROLINA BARRIENTOS a partir del 20/03/2017. Designar a LORENA PAOLA GATICA. GISELA SOLEDAD SOLANO.DIANA CECILIA TRIGO. Disposición CUP N°13/2017.
125	24/04/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de diciembre de 2016, al alumno de Sede Puerto Madryn, que se detalla a continuación: GARCIA JUAN MARTIN.
124	24/04/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Sr. Carlos Lacalle, de un subsidio por única vez, de $8.000,00 mensuales, por el período Enero a Julio de 2017, por la realización de actividades en el marco del Programa Comunidades en Red.
123	24/04/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos de Sede Trelew que se detallan a continuación: CORDERO JUAREZ, Yanaina Lafquen.PENCHULEF Rodrigo Matias. BEJARANO SEQUEIRA Rocio del Pilar.
122	24/04/2017	Dejar sin efecto el Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo, celebrado oportunamente con el Sr. Miguel A. RUIZ a partir del 31 de marzo de 2017, en las tareas para las que fuera contratado según la Resolución R/8 N°408/16.
121	24/04/2017	Aprobar el pago de subsidios a Proyectos de Investigación a los beneficiarios indicados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
120	24/04/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Patrimonio, mediante nota CUDAP SJB N°0005484/2016 y correspondiente a elementos informáticos, detallado en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
119	24/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto- "Adquisición materiales para construcción de bancos en pasillos (maderas)- 2°llamado". Expte. C-SJB N°007/2017.
118	24/04/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar el pago de las Ayudas Económicas de Movilidad para Congresos Internacionales, a los docentes investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Único que forma parte de la presente Resolución.
117	24/04/2017	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Puerto Madryn informada, correspondiente a: -Monitor CDR 172 Modelo C-770E CRT 17” – Inventario 8260025806.
116	24/04/2017	Modificar la prórroga otorgada en el plazo de ejecución del Proyecto de Investigación 1087 mediante la Resolución R/8 N°067/2017 según se detalla en el Anexo Unico de la presente Resolución.
115	24/04/2017	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad, con fecha de expedición 18 de abril de 2017.
114	24/04/2017	Declarar de interés de la UNPSJB a la realización del II ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN ENFOQUE DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS Y I JORNADAS DE INTERCAMBIO Y REFLEXION "COOPERANDO CON RESPONSABILIDAD", a llevarse a cabo los días 4 y 5 de mayo del cte. año en el Campus de la Universidad de la ciudad de Rio Cuarto-Córdoba.
113	24/04/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a efectuar un pago por única vez, al personal abocado a la elaboración de viandas para distribuir en los centros de evacuados y albergues estudiantiles, durante los días 8,9,13,14,15 y 16 de abril, de acuerdo al detalle obrante en Anexo Unico de la presente Resolución.
112	24/04/2017	Celebrar la “ CXLIX Colación de Grado” de esta Universidad, en Acto Público a realizarse el día 08 de Mayo de 2017 en la ciudad de Esquel, oportunidad en que se hará entrega de Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
111	18/04/2017	Aprobar la Comisión de Recepción para la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto 02/2017, integrada por: Manuel GUENCHUR. Gladys PECA. Mariela CARLIN. Sergio SAEZ. María Laura ALLARD y Rosa BASTIDAS. Expte. C-SJB N°034/2016.
110	18/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa -Compulsa Abreviada por monto -"Adquisición de carro de limpieza para el Hotel de Huespedes". Expte. C-SJB N°02/2017.
109	18/04/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°5/2017, referente a "Adquisición de artículos de cubetas de cuarzo para la FCN", a la firma: IRMANI SRL. renglones 1,2 y 3, por menor precio y por un importe total de $17.370,61. Expte. C-SJB N° 0035/2016.
108	18/04/2017	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las II JORNADAS NACIONALES DE AUDITORES INTERNOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS, a llevarse a cabo durante los días 22 y 24 de mayo de 2017, en la Universidad Nacional del Litoral.
107	18/04/2017	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a la realización de las SEGUNDAS JORNADAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS BASICAS DE LA PATAGONIA SUR, organizadas por la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Facultad de Ingeniería de esta Universidad, a desarrollarse en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, durante el ciclo lectivo 2017.
106	17/04/2017	Dejar sin efecto las Resoluciones R/8 N°284 y 285/16 a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a nombre de los respectivos responsables de los Comedores de Sedes Comodoro Rivadavia y de Sede Trelew y de los Buffet de Sedes Puerto Madryn y Esquel, los importes que se detallan a continuación, en concepto de subsidios, por los motivos mencionados:
105	17/04/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de un subsidio mensual, a partir del 01 de abril al 31 de agosto de 2017, a los siguientes alumnos: MIRANDA, Sebastián Ezequiel y ROBINSON, Marco Antonio $2.900 mensuales.
104	17/04/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Ramón Quilodrán DNI Nº 36.812.073, un monto mensual de $ 4.000 (pesos cuatro mil) durante tres meses por el período abril, mayo y junio/2017, en concepto de subsidio. Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Prof. Silvina Escalante DNI Nº 27.679.505, un monto mensual de $ 5.000 (pesos cinco mil) durante tres meses por el período comprendido entre el 15 de marzo al 15 de junio/2017, en concepto de subsidio.
103	17/04/2017	Celebrar Sendos Contratos de Locación de Servicios de Monto Fijo, equivalentes al cargo de Profesor Adjunto Dedicación Semiexclusiva, con la antigüedad que corresponde en cada caso, con vigencia a partir del 01 de Abril de 2017 y hasta el 30 de Setiembre de 2017, con las personas que se detallan: LENCINAS, José. y GARCÍA NOWAK, María Carla, ambos pertenecientes al CIEFAP.
102	17/04/2017	Ratificar la designación de los agentes Regulares del CUP -COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO que se detallan en los Anexos I; II; III; IV; V y VI de la presente Resolución. Disposición CUP N° 02/2017.
101	04/04/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de febrero/2017, a los alumnos que se detallan en Anexo Único de la presente Resolución. Convocatoria 2016/2017.
100	04/04/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos que se detallan a continuación: Convocatoria 2016/2017
099	04/04/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 4/2017, referente a "Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficinas a las siguientes firmas: - DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. por un monto total de $24.764,46 (pesos veinticuatro mil setecientos sesenta y cuatro con 46/100) - LUZCART SRL por un importe total de $19.741,71 (pesos diecinueve mil setecientos cuarenta y uno con 71/100) Expte. C-SJB N° 30/2016
098	04/04/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 1/2017, referente a "Adquisición de materiales para la construcción de bancos en pasillos - 2° ETAPA" a las siguientes firmas: - MOTTESI MATERIALES S.A.: Renglón 1, por ser la oferta de menor monto; por un importe total de $5.125,40 (pesos cinco mil ciento veinticinco con 40/100) - HIERRROMAD AUSTRAL S.A.: Renglón 4 por ser la oferta de menor precio, además d ser la más conveniente, por un monto total $348,75 (pesos trescientos cuarenta y ocho con 75/100) - FERRIMUNDO SRL: Renglón 5 y 6 el primero corresponde por única oferta, y el sucesivo por menor monto; importe total adjudicado al proveedor es $500,71 (pesos quinientos con 71/100) Expte. C-SJB N° 32/2016
097	04/04/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 3/2017, referente a "Adquisición equipamiento para la carrera de Biología y el Laboratorio de Bioquímica" a las siguientes firmas: - AGUILAR EQUIPAMIENTOS SRL (NORCES): Renglón N° 1, por calidad del producto, por un importe total de $87.500,00 (pesos ochenta y siete mil quinientos) - IRMANI SRL: Renglón N° 2, por ser la única oferta recibida, por un importe total de $9.480 (pesos nueve mil cuatrocientos ochenta) - INSTRUMENTARIA PASTEUR SRL: Renglón N° 4 por ser la oferta de menor precio, por un importe total de $23.860,00 (pesos veintitrés mil ochocientos sesenta) Expte. C-SJB N° 33/2016.
096	04/04/2017	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa Compulsa Abreviada por monto "Adquisición de libros destinados a las carreras de Farmacia y Bioquimica". Expte. CUDAP C-SJB N° 01/2017.
095	04/04/2017	Designar, al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ DNI Nº 20.237.152, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante el CONSEJO DEL CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR DEL INTA, a partir del día 01 de Julio de 2017 y por el término de un mandato, en carácter ad honorem.
094	04/04/2017	Designar como representantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante la RED PROVINCIAL DE DESERTIFICACIÓN al Dr. Fabián Gustavo SCHOLZ DNI. Nro 20.237.152, en carácter de Titular (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.) y a la Dra. Bárbara RUETER DNI. Nro 18.818.928, en carácter de Suplente (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.) a partir del 01/03/2017.
093	28/03/2017	Autorizar a la agente de la Secretaría de Bienestar Universitario Sra. Silvana MERIÑO DNI. Nº 35.383.023 –Legajo Nº7508-, a cumplir el horario reducido a 30 hs. semanales, a partir del día 01 de marzo de 2017 y adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Cat.7 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria.
092	28/03/2017	Aprobar la ejecución de los Adicionales de Obra solicitados por la Secretaría de Planeam. de Infraestruc. y Servicios de la Obra "REFACCION RED CLOACAL EXTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA-KM.4-SEDE COMODORO RIVADAVIA", por un monto total de $34.700 Adicional 1 por ejecución de platea de hormigón armado con provisión de materiales y mano de obra; y de $46.200 Adicional 2 por trabajos de reparación de cámara y acometida y salida de la misma desniveladas en la red cloacal existente, según cotización realizada por Federico KAMERBEEK. Expte. CUDAP N° 97/2016.
091	28/03/2017	Avalar y Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, la II REUNION PATAGONICA DE EDUCACION MATEMATICA, que se realizará entre los días 05 y 06 de Mayo de 2017, conforme los ejes y objetivos propuestos en el Anexo unico que forma parte de la presente Resolución.
090	28/03/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ESPE SA $446.823,49.$388.242,65. PARRA ALEJANDRA $2.315. NACION LEASING $35.665,01. ANAFER SA.$720. X-28 ALARMAS $562. VIDEO GRAFICA $3.600 DON OTTO $144.653. ESPE VIGILANCIA $27.540. NEWXER SA. $17.156,43. CORREO ARGENTINO $9.743,40. LUPI SE Y G. $12.150.
089	28/03/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativaa hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES SEGUN LAS OPNP 908-854-853-837- 822-805-760-749-750-723/2016.
088	28/03/2017	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación 948-1022-1029-1146, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
087	28/03/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: ADELANTOS A PROVEEDORES según OPNP 922 y 925/16; 69 y 72/ 2017.
086	28/03/2017	Autorizar a la agente de la Delegación Zonal Sede Esquel Lic. Verónica Viviana BOTTO DNI. Nº 27.149.232 –Legajo Nº8626-, a cumplir el horario reducido a 25 hs. semanales, a partir del día 01 de marzo de 2017 y adecuar su remuneración en el cargo No Docente de Cat.5 de Planta Permanente en el que revista, proporcionalmente a esta reducción horaria.
085	22/03/2017	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Delegación Zonal Sede Trelew según se detalla en el Anexo II de la Disposición –SJB N°00021/2017, correspondiente a PUPITRES que se encuentran en estado de desmantelamiento.
084	22/03/2017	Aprobar la implementación de los Cursos de LENGUA INGLESA NIVEL I, II, III y IV; Cursos de ALEMAN NIVEL I, II, III y IV; el Curso de FRANCES NIVEL I y el Curso de PORTUGUES NIVEL I, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.
083	22/03/2017	Designar a la agente SUSANA GRACIELA ALVAREZ DNI. N°17.380.720, a cargo de la Dirección General de Servicios Académicos, subrogando con Categoría 1 a partir del 01/03/2017 y hasta la sustanciación del respectivo concurso.
082	22/03/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $906 MARIANA LANFRANCONI. $3.653,86 ALEJANDRA VIDAL. $980 NORMA POMBO.$12.736,32 SANDRA BUCCI. $1.862,19 MARTIN HERNANDEZ. $725 CARLOS DE MARZIANI. $2.723,21. $4.502 JULIO VEZUB. $2.056 PABLO SANCHEZ. $5.743,92 LACALLE. $2.199,39 BALOCCHI. $575 ANA DONN. $906 SILVERA RENE. $37.903,35 FABIAN SCHOLZ. $4.535,79 OMAR JARAMILLO y $3.572,29 SANDRA BUCCI.
081	22/03/2017	Adjudicar la Contratación Directa Compulsa Abreviada N° 2/2017, a la firma LIMPITO de Solari Juan y Vargas Carlos los renglones 1 y 2 por única oferta, por un importe total de $36.106,00. Expte. C-SJB N°034/2016.
080	22/03/2017	Tener por avalada presupuestariamente la prórroga del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado con el Sr. Agustín Mauco NOVO DNI N° 32.334.275., según la Resolución D/2 – FCJ N° 546/2016, por el período 01/12/2016 al 28/02/2017.
079	22/03/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Claudia Viviana ZUÑIGA DNI. N° 24.449.043, para realizar tareas de limpieza en instalaciones de la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 08/03/2017 al 30/06/2017, por un importe total de $66.000 (pesos sesenta y seis mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $16.500,00 (pesos dieciséis mil quinientos) mensuales.
078	22/03/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Marzo de 2017, la renuncia presentada por el Sr. José Rodolfo IBAÑEZ GONZALEZ DNI Nº 18.676.936, – Legajo Nº 1829- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente – Agrupamiento Técnico Profesional B, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel.
077	22/03/2017	Aceptar, con vigencia a partir del día 1º de Marzo de 2017, la renuncia presentada por el Sr. Santiago Telmo FERREYRA DNI Nº 08526476, – Legajo Nº 1506- al cargo de categoría 7 de Planta Permanente –Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, que desempeñaba en la Delegación Zonal Sede Esquel.
076	22/03/2017	Autorizar el pago de la Ayuda Económica de Movilidad para Congresos Internacionales a la Docente Investigadora de la UNPSJB que se detalla: KENT PATRICIA por $6.000.
075	22/03/2017	Designar como Codirectora del Proyecto de Investigación N°1261 "ESTUDIO DE LA BIOTA REGIONAL BENTONICA DE PTA. MARQUES, GOLFO SAN JORGE (PATAGONIA ARGENTINA) CON ENFASIS EN LA DETERMINACION DE ALGUNAS ESPECIES AUTÓCTONAS Y OTRAS INTRODUCIDAS" a la Msc.Hilda del Valle SALAZAR, con alta el 15/02/2017.
074	22/03/2017	Autorizar el pago de las AYUDAS ECONOMICAS DE MOVILIDAD para Congresos Internacionales a los Docentes Investigadores de la UNPSJB, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
073	22/03/2017	Otorgar los siguientes diplomas a los posgraduados que a continuación se detallan: Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud: BURGOS ALEJANDRO CESAR. CHOCAN SANDOVAL EDUARDO RUBEN. GONZALEZ ALICIA CRISTINA. GONZALEZ DANIEL FERNANDO. UHRICH ANALIA VERONICA.
072	21/03/2017	Avalar las actividades que se encuentran en el marco del Proyecto de Acciones Complementarias del Programa Nacional de Becas Universitarias, becas bicentenario para carreras científicas y Técnicas y Programa de respaldo a estudiantes de Argentina (PROGRESAR) aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. fecha de firma: 21/03/2017
071	21/03/2017	Tener por aprobado los gastos y autorizar a la Secretaría administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: ANAFER SA. PARRA ALEJANDRA. NACION LEASING.CAMPELO ARCIONI. ACME ANALITYCAL LABORATORIES ARG. IMPRESORA PATAGONICA. ISIS AIBAR JUAN CARLOS. ECOM SA. MENDONCA EMANUEL. FULL BRAIN. ROQUETA PRAT SA.
070	21/03/2017	Dar aval institucional a los proyectos que han sido aprobados, con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, sobre las convocatorias citadas en el visto y detalladas en el Anexo Unico de la presente Resolución.
069	21/03/2017	Prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo celebrado oportunamente con el Dr. Hernán Guillermo CIPRIANI DNI. Nº 18.339.316, para cumplir con los requerimientos del Servicio de Medicina Laboral, desarrollando funciones específicas de Control y Verificación de certificados médicos, visitas a domicilios de quienes comuniquen problemas de salud y atención circunstancial de alguna urgencia entre las personas que trabajan en el Edificio Central de km.4, por un importe de $20.000,00 (pesos veinte mil) mensuales, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales.
068	21/03/2017	Modificar parcialmente el Anexo Unico de la Resolución R/8 N°408/16, en la parte correspondiente al agente de la Delegación Zonal Sede Trelew Sr. Flavio PINO COSTA DNI.Nº22.690.154, quien a partir del 01/02/17 y hasta el 09/04/2017, realizará tareas compartidas en la U.V.T.T.- Secretaría de Extensión Universitaria y Tesorería- Delegación Económico Financiera de la Delegación Zonal Sede Trelew, por un importe mensual $38.000,00 (pesos treinta y ocho mil) con una carga horaria de 40 hs. semanales.
067	21/03/2017	Otorgar las prórrogas solicitadas en el plazo de ejecución de los Proyectos de Investigación N°1087- 1098-1194, que se detallan en Anexo Unico de la presente Resolución.
066	21/03/2017	Dar de baja del Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica a los Proyectos de Investigación N°1028 y 1064, detallados en el Anexo Unico de la presente Resolución.
065	21/03/2017	Otorgar Aval Académico por el término de ocho (8) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente Resolución, a los Proyectos de Investigación que se detallan en el ANEXO UNICO.
064	21/03/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica de la UNPSJB al Proyecto de Investigación 114/16 "USO ESTACIONAL DEL MAR POR EL ELEFANTE MARINO DEL SUR EN EL CORREDOR MIGRATORIO ISLAS MALVINAS", cuyos detalles se expresan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
063	10/03/2017	Aprobar la solicitud de Baja de Bienes Patrimoniales de la Subsecretaría de Comunicación y Medios enviada por Nota CUDAP N° 663/17correspondiente a: Fotocopiadora de pe Konica mod.U-BIX1810Z-Inv. Ant. 275.NUI001059. Estabilizador de tension marca Atomlux modelo R1000.NUI00017638 Gabinete CPU.NUI1439
062	09/03/2017	Otorgar títulos, con fecha de expedición 03 de marzo de 2017.
061	09/03/2017	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. Rosa Elida Gabriela MARIMAN DNI. N°37.203.081 y Sra. Inés del Carmen QUELIN QUELIN DNI. N°19.012.394, para realizar tareas de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingos y feriados, con una carga de 120 hs. Mensuales, por el período 01/02/2017 al 31/05/2017, por un importe total de $46.000 (pesos cuarenta y seis mil) pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $11.500,00 (pesos once mil quinientos) mensuales, para ambos casos.
060	09/03/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $36.000,00 (pesos treinta y seis mil) pagaderos en 06 cuotas iguales y consecutivas de $6.000,00 (pesos seis mil), para cumplir servicios profesionales en la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, con una carga horaria de 20 hs. semanales. Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Beatriz Alicia CASTILLO DNI. Nº 14.848.201, por un importe total de $50.700,00 (pesos cincuenta mil setecientos) pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $8.450,00 (pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta), para la realización de tareas de maestranza en el Edificio Aulas de la Sede Esquel, por el período 01/01/17 al 30/06/2017, con una carga horaria de 30 hs. semanales.
059	09/03/2017	Autorizar el pase del Lic. Horacio AVENDAÑO DNI. N°22.008.408, de Secretaría Académica a la Subsecretaría de Comunicación y Medios -Dirección de Medios Audiovisuales, a partir del 01/03/2017 y hasta el 31/03/2018 o cuando se produzca modificación de la tarea asignada, lo que ocurra primero.
058	09/03/2017	Declarar de interés de la UNPSJB la realización de las III JORNADAS REGIONALES DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL -JOREIC-REGION SUR, a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de mayo del cte.año en Comodoro Rivadavia.
057	02/03/2017	Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huespedes de la Universidad, los cuales entraran en vigencia a partir del 13 de febrero del corriente año en curso. En casos especiales, el responsable directo del hotel podrá otorgar descuentos de hasta 10% sobre el total de lo facturado.
056	02/03/2017	Aceptar la renuncia condicionada de la docente DE CHAZAL SUSANA BEATRIZ DNI. N°12.856.030, a partir del 01/03/17 en el cargo docente preuniversitario TP2 en el COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO y hasta que se concrete el beneficio jubilatorio. Disposición CUP N° 05/17.
055	02/03/2017	Otorgar licencia sin goce de haberes a RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo de Profesor TP2 interino a término, a partir del 13/02/17 y hasta el 28/02/2017 o su reintegro o la sustanciación de los respectivos concursos, lo que ocurra primero. Otorgar licencia sin goce de haberes a RICARDO MANSO DNI. N°33.466.863 en el cargo de Profesor TP5, carácter suplente, a partir del 13/02/17 y hasta el 28/02/2017 fecha en la que finaliza su designación. Disposición CUP N° 06/2017.
054	02/03/2017	Modificar parcialmente la Resolución R/8 N° 596/2016, en su Anexo Unico solo en lo referente a los Proyectos N° 876 Y 1006, los que quedarán de la siguiente forma: PI 876: .....dirigido por el Dr. Mauro CESSETTI ROSCINI, Dr. SANTIAGO BONDEL CONRADO y Alumno JORGE CIPRIANO COLINECUL. PI 1006: ....donde dice Facultad de Ciencias Económicas debe decir FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES.
053	02/03/2017	Tener por aceptadas las renuncias del Prof.Mario MURPHY y Mario SALDIVIA al Proyecto de Investigación SAC 001 "La enseñanza universitaria. Un estudio sobre procesos de Gestión y Desarrollo de Prácticas Innovadoras", a partir del 01 de diciembre de 2016. Autorizar la incorporación de la Lic. Iona PEREA al PI SAC 001, a partir del 01 de Febrero de 2017.
052	22/02/2017	Adjudicar la Contratación Directa N°22/2016 referente a "Cobertura de Responsabilidad Civil en el Museo Nacional del Petróleo", en renglón 1 a la firma NACION SEGUROS SA. por menor precio y por un importe total de $1.295,93, por el término de un año a partir del día 01/03/2017. Expte. C-SJB N°00029/2016.
051	17/02/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a partir de Diciembre/2016, a los alumnos de Sede Comodoro Rivadavia, Convocatoria 2016/2017, que se detallan en el Anexo Unico de la presente Resolución.
050	17/02/2017	Tener por otorgado el aval académico al PROGRAMA DE CAPACITACION INTEGRAL PARA VECINALISTAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, que se desarrolla de acuerdo al temario que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
049	17/02/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo con la Empresa Geoambiente Sociedad de Responsabilidad Limitada de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 002/2017.
048	17/02/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Trabajo con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0316/2016.
047	17/02/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Colaboración, Asistencia y Desarrollo Productivo con la Municipalidad de Esquel, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0311/2016.
046	17/02/2017	Tener por autorizada a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales Dra. Mónica Liliana FREILE DNI. N° 17.095.123, a firmar en nombre de la Universidad el Convenio de Pasantía a celebrar con la Administración de Vialidad Provincial, que tramita por el Expediente CUDAP: EXPTE. FCN-SJB Nº 0310/2016.
045	17/02/2017	Designar a GODOY GISELLA ROMINA DNI. N°32.481.228, en el cargo de Profesor Suplente -Tiempo Parcial 2 (T.P.2 -16 hs.) a partir del 01/02/2017 y hasta el 28/02/2017 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero. Disposición CUP N°01/2017.
044	17/02/2017	Aprobar, ad referendum del H.Consejo Superior, la propuesta de designación de la Esp. VIVIANA CERESANI DNI. N°18.415.748, para desarrollar tareas de docencia y formar parte del Cuerpo Académico de la Especialización en Docencia Universitaria.
043	17/02/2017	Otorgar al graduado, Sr. Pablo Emilio CLAUS, DNI. N? 29.585.632, un CERTIFICADO ? ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtenci?n del t?tulo de: ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO, otorgado por esta Universidad en el a?o 2004, seg?n consta en el Acta 78, folio 39 del Registro V ?CR. Otorgar al graduado, Sr. Pablo Emilio CLAUS, DNI. N? 29.585.632, un CERTIFICADO ? ACTA DE ENTREGA que acredita el cursado y obtenci?n del t?tulo de: LICENCIADO EN INFORMATICA, otorgado por esta Universidad en el a?o 2009, seg?n consta en el Acta 398, folio 199 del Registro VII ?CR.
042	10/02/2017	Tener por aprobado el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir las funciones mencionadas , según las Planillas N° 1336 - 1280 - 1254 - 1286 - 1272 - 1297 - 1298 - 1312 - 1313 - 1314 - 1333 - 1271 - 1354 y 1358.
041	10/02/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a Sec. Adm. a reintegrar los importes que se detallan: $19.050 al Dr. Julio Vezub, $2499,43 al Ab. Francisco Schiavonne, $1608 al Lic. René Silvera, $1661a la Investig. Sabrina Olazabal, $ 950 a la Sec. Gral. Msc. Lidia Blanco, $1100 al Auditori Interno Carlos Padín, $900 al Lic. Gustavo López, $2865 al Prof. Gabriel Soto, $400 a la Prof. María Florencia Santos y $940 al Lic. René Silvera.
040	10/02/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $1600,48 a la Sec. Gral. Msc.Lidia BLANCO, $1430 al SCYT Dr. Carlos de MARZIANI, $4111,26 a la Subsecretaria de Bien. Univ. Lic. Liliana BARRIONUEVO, $923 al Lic. René Silvera, $750,01 al Sr. Jorge Ovejero, $1623,98 a la Prof. Graciela Ronconi, $3662,25 a la Dra. Adriana Nillni, $2106,26 a la Dra. Adriana Gratti, $999,02 al Dr. Manuel Alvarez, $2132 a la Dra. María Eugenia Domínguez, $1205 a la Lic.Gabriela Budzynski, $2497,01 a la Dra. Sonia Ivanoff, $692,16 a la Investig. María Patricia Lanfranconi, $390 a la Sra. Martha Abraham, $ 1765,70 al Sr. Daniel Pichl y 716,87 al Sr. Javier Lancelotti.
039	10/02/2017	Aprobar el pago de viáticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas; según las Planillas N°: 1183 - 1194 - 1164 - 1159 - 1239 - 1238 - 1237 - 1226 - 1225 - 1222 - 1209 y 1185.
038	10/02/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a abonar a la Srta. Yamila GARIPE – Presidenta de la FUP de la Sede Trelew, el importe de $35.000 (pesos treinta y cinco mil) en concepto de ayuda económica, por los motivos mencionados.
037	10/02/2017	Asignar Beca Alojamiento a la alumna FRIZZERA, Antonella Cecilia - Renovante - Cat. Completa- de la carrera de Licenciatura en Cs. Biológicas - Fac. Cs. Naturales - Sede Puerto Madryn, con tratamiento en Comisión de Becas según Acta Nro. 003/2016.
036	10/02/2017	Aceptar la renuncia de la Sra. Graciela Liliana DESTEFANIS, a partir del 01/01/2017 en el cargo de Preceptor del CUP, por acogerse a los beneficios jubilatorios.
035	10/02/2017	Tener por autorizada a la Secretaría Administrativa a hacer entre de un subsidio no reintegrable durante cuatro meses (Septiembre a Diciembre/16) al Sr. Manuel ZALAZAR, por $ 500 mensual.
034	10/02/2017	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios-Monto Fijo celebrado oportunamente con la Srta. María Candelaria GIL, por un importe mensual de $11.444,16 (pesos once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 16/100), para realizar tareas administrativas en la Secretaría de Extensión Universitaria, por el período 01/01/2017 al 31/03/2017, cumpliendo 20 hs. semanales.
033	09/02/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Nazarena Funes, para cumplir servicios profesionales en Trabajo Social de sede Puerto Madryn, por un monto de $ 120.000 pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 20.000 por el periodo 01/02/17 y hasta el 31/07/2017, cumpliendo 35 hs. semanales, y hasta tanto se reintegre de su Licencia por Maternidad la Sra. Natalia Goncalves.
032	09/02/2017	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo con la Srta. María Candelaria GIL, por un importe mensual de $ 11.444,16, para realizar tareas administrativas en la Sec. Ext. Universitaria, a partir del 1/11/16 y hasta el 31/12/16, cumpliendo 20 hs. semanales.
031	09/02/2017	Designar transitoriamente, fuera de convenio colectivo, mediante sendos Contratos de Locación de Servicios equivalentes a Ayudante de 1° Dedicación Semi-Exclusiva, por el periodo 01/02/2017 y hasta el 31/01/2018 a los Profesores de Educación Física, para realizar actividades de esparcimiento y recreación deportiva en las distitnas Sedes, según detalle: Prof. Johana BARRERA (Esquel); ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio (Madryn); MAZO, Mauricio (Trelew); DE BRITO, Luis y PINEDA, Luca -ambos -(Com.Riv).
030	07/02/2017	Aprobar los informes finales de los Proyectos de Investigación detallados en el ANEXO UNICO N°: 786 - 870 - 937 - 944 - 973 - 977 - 979 - 994 - 999 - 1003 - 1013 - 1021 - 1030 - 1038 - 1039 - 1055 - 1067 - 1069 - 1089 - 1147 - 1148 y 1161.
029	07/02/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Sec.Adm. a abonar a las firmas que se detallan:Cdra. Parra,Alejandra $2270; Emec SRL $16.530,22; Liefrink & Marx $585,52; Bibliografika $1948; Biodynamics SRL $11.490,70; Yapura, Andrés $5089,90; Newxer SA $34.226,45; Silvestre, Guillermo Daniel $66.247,50; Gama Comunicaciones $3900; Lupi SE y G $3000; Correo Arg. $3631 y $39.138,30; Nación Leasing $35.665,01 y $4763,47; ESPE SA $19.440, $625.155,28 Y $349.997,54; Brújula SA $48.722,49; López Ascensores $65.900; Barrera, Gustavo-AsTeQ $2922,15; Escribano Campello y Arcioni Sociedad Civil $800; Espe Vigilancia SA $24.300; Zavattieri, María Victoria $15.000; J&C Correa, Cecilio Pilar $2400 y $21.500; Andrade, Héctor Manuel $2000 y $12.000; IGD Comunic.& Medios $307,50; Video & Gráfica $4014; Impresora Patagónica SACI $2300,51; ISIS Viajes $7100; Transp.Don Otto SA $193.094; Anafer SA $370, $3980 Y $1710; Distribuidora Fernández SA $10.871,40; SEP SRL $2807; CIN $10.000 y MIL COSAS$33.823,23.
028	06/02/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: Parra, Alejandra Alicia $1135; Emec SRL $7513,74; Colegio Salesiano Dean Funes $20.720; Liefrink&Marx $585,52; ECOM SA $5590,20; Mottesi $6540,49; Uniprint SRL $7435; El Pollo Campero-Ritter,Oscar $14.000; Dielsa S.A. $4989,62; Transervice-Lorenzo, Humberto $4000; Triñanes Gráfica $16.422,12; Espe SA.$19.440 - $2256,36; Impresora Patagónica SACI $ 4477,61; Editorial Jornada SA $10.152; Biblioteca Popular Astra $9000; Necul, Juan Domingo $7200; Fundación Argen Inta $19.816; Arturo, Raúl Oscar $18000;Thomas, Vanina Dana $8000; De Vita, Cecilia $12000; Talleres Metalúrgicos Patagónicos JML SRL $44.490; Caffaro, Juan Pablo $4200; Austral Alarmas SRL $540; Messa, María Isabel $4500 y Antonucci, Evangelina $2000.
027	06/02/2017	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $4443,18 al Sec. de Cia. y Téc. Dr. Carlos DE MARZIANI; $ 4610,03 a la Subsecretaria de Bienestar Universitario Lic. Liliana BARRIONUEVO; $549,13 al Ing. Daniel AHRTZ; $4964,92 al Lic. Javier TOLOSANO; $5010,12 a la Directora de Cultura Mg. Susana GONZALEZ Y $1590 a la Prof. Silvia BRUN.
026	06/02/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Raúl REYES, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe total de $ 20.000 pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 5.000, por el período 01/01/07 y hasta el 30/04/2017.
025	06/02/2017	Dar de baja en todas sus modalidades de becas a los alumnos: HUENELAF, EDISON - FCN - ENFERMERIA - ALOJAMIENTO EN LA BECA DE AYUDA ECONOMICA - CATEGORIA PARCIAL Y A VIDAL, DAYANA NOELIA - FCN - MEDICINA EN LA BECA DE AYUDA ECONOMICA - CATEGORIA COMPLETA.
024	06/02/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales de la Dirección General de Despacho, mediante nota Cudap nro. 0061/2017 y correspondiente a elementos informáticos y mobiliario, según Anexo Unico.
023	06/02/2017	Declarar desierta la Subasta Pública N° 01/2016 referente a la "Venta de 2 Hornos Inustriales dados de baja en la cocina del Comedor Universitario". CUDAP: EXP_C-SJB: 00000027/2016.
022	06/02/2017	Autorizar la Convocatoria mediante la modalidad C.D. Compulsa Abreviada por monto, referente a la "Adquisición de cámara fotográfica y accesorios para Subsecretaría de Comunicación y Medios". CUDAP:EXP_C-SJB: 00000031/2016.
021	06/02/2017	Aprobar los gastos y autorizar a la Sec. Administrativa a abonar a las distintas firmas según las planillas N° 1177 - 1168 - 1145 - 1207 - 1220 - 1218 - 1213 - 1214 - 1208 - 1193 - 1192 - 1184 - 1231 - 1212 - 1217 - 1191 - 1169 - 1153 - 1152 - 1156 - 1157 - 1155 - 1154 - 1167 - 1148 - 1216 - 1202 - 1224 - 1221 - 1203 - 1182 - 1180 - 1163 - 1151 - 1178 y 1062.
020	06/02/2017	Autorizar la convocatoria en modalidad de C.D. Compulsa Abreviada por Monto - "Adquisición de cubetas de cuarzo destinadas a la Facultad de Ciencias Naturales". CUDAP:EXP_C-SJB: 00000035/2016.
019	06/02/2017	Autorizar a Secretaría Administrativa a abonar por única vez, a la Delegación Zonal Sede Esquel, el importe de $10.615, en concepto de subsidio, por los motivos mencionados.
018	06/02/2017	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar por única vez, a nombre del Responsable del Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Com. Riv., el importe de $ 30.000, en concepto de complemento de subsidio al Presidente Sr. Luis RAMOS.
017	06/02/2017	Dejar sin efecto la Resolución R/8 N° 677/2016. Establecer como Ciclo Lectivo para el año 2017 el periodo comprendido entre al 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2017.
016	06/02/2017	Tener por celebrados sendos CLO con los Profesores de Eduación Física, dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria - Deportes, por el período 01/07/16 al 30/11/016 con una carga horaria de 20 hs. semanales, los que a continuación se detallan: Profesores: BARRERA,Johana (Esquel) - ANTONUCCI CAMPORRO, Mauricio (Pto. Madryn) - MAZO, Mauricio - DE BRITO, Luis Alberto (Cdro.Riv.) y PINEDA, Luca (Cdro. Riv.)
015	16/01/2017	Rescindir el renglón N° 41 de la orden de compra N° 031/2016, a la firma LUZCART S.R.L. por la suma de $1092 (pesos un mil noventa y dos) - CUDAP: EXP_C_SJB: 3/2016 S/Adquisición artículos de librería para varias dependencias" - LP N° 03/2016.
014	11/01/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Sra. Verónica Natalia AINQUEO, para cumplir funciones de atención al público y Guía del Museo Nacional del Petróleo, por un monto total de $ 56.000, pagaderos en 4 cuotas iguales y consecutivas de $ 14.000, por el período 01/01/2017 al 30/04/2017, cumpliendo 35 hs. semanales.
013	11/01/2017	Autorizar la realización de la 11ma. Edición del Programa "Universidad de Verano 2017" en el período comprendido desde el 08 al 24 de febrero de 2017 inclusive, con las actividades detalladas en el ANEXO UNICO de la presente. Asignar a la Secretaría Académica de la Universidad la responsabilidad de la organización y entrega de los certificados que correspondan a los asistentes, docentes y no docentes, que participen en el dictado y/o coordinación de las actividades.
012	11/01/2017	Aceptar solicitud de licencia Pos Maternidad interpuesta por la docnete ANDREA SILVANA CIRIACO en el cargo de Prof. Tiempo Parcial TP2, a partir del 16/12/2016 y por el término de 90 dias corridos que se completan el 13/03/2017. Dar de baja en el cargo de Profesor Tiempo Parcial TP5 al Técnico Bioquímico MARCELO CASTILLO, a partir del 16/12/2016. Dar de baja en el cargo de Profesor Suplente Tiempo Parcial TP4 al docente HUGO DANIEL KARLAU, a partir del 16/12/2016.
011	11/01/2017	Aceptar la renuncia de la docente MIRTA NOEMI GIRI, en el cargo de Profesor TP2, con fecha de baja 30 de noviembre de 2016.
010	05/01/2017	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Planilla de Bienes Patrimoniales del Área de Redes N° 58/15 y 61/15, detallados en el ANEXO UNICO de la presente Resolución y correspondiente a elementos informáticos y mobiliario.
009	04/01/2017	Rescindir la Orden de Compra N°07/2016, a la firma IRMANI SRL. por la suma de $38.276,16 -Licitación Privada 001/16, ref. a "Adquisición de equipamiento para Carrera de Geología- Nuevo llamado". Expte. C-SJB N°0028/2015.
008	04/01/2017	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N°21/2016 referente a "Construcción entrepiso Laboratorio de Mecánica" a la firma KAMERBEEK FEDERICO, el renglón 1 por única oferta y por un importe total de $864.230. Expte. C-SJB N°00028/16.
007	04/01/2017	Tener por autorizado, a partir del 16/03/2015 el cambio de sector de la agente Sra. Gladys PECA desde la Dirección de Contabilidad al Sector de Compras y Contrataciones, en igual situación de revista.
006	04/01/2017	Designar transitoriamente, a partir del 01/01/2017 y hasta la realización del concurso respectivo, al Cr. Julio César BARRIONUEVO DNI. N°13.564.280 a cargo del Sector de Compras y Contrataciones de la Secretaría Administrativa de Rectorado, en igual situación de revista.
005	02/01/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Arq. César Alfredo QUIROGA DNI.N°28.274.483, por un importe mensual de $20.027,28, para realizar tareas en el área de Proyectos y Dirección de Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios, por el período 01/01/2017 al 30/06/2017, cumpliendo 35 hs. semanales.
004	02/01/2017	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con la Sra. Aldana Betsabé ORTEGA DNI. N°35.621.909 para realizar tareas administrativas en el área de Prensa y Protocolo dependiente de la Subsecretaría de Conmunicación y Medios, por un importe mensual de $17.166,24, cumpliendo una carga horaria de 30 hs. semanales, por el período 01/12/16 al 31/05/2017.
003	02/01/2017	Autorizar el pago en concepto de viáticos a los Docentes e Investigadores de la UNPSJB de acuerdo al siguiente detalle:ARIAS NADIA. COLOMBO ALEJANDRO. ESTEVAO BELCHIOR SILVIA. FAJARDO MARIA A. FLORES MARIA L. MORALES MARIA G.PERALES SUSANA. PINTO VITORINO GRACIELA. RIERA MARINA. STOYANOFF PAULA Y VALER ALDO $7.000. SCHOLZ FABIAN $10.000.
002	02/01/2017	Incorporar al Sistema Centralizado de Ciencia y Técnica los Proyectos de Investigación y la participación de los docentes de esta Universidad que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolución, los que se desarrollan en las fechas consignadas para cada caso.
001	02/01/2017	Designar la Comisión Evaluadora de Contratistas (CEC)a fin de intervenir en la evaluación y clasificación dentro de las categorías correspondientes a los contratistas inscriptos, según lo establecido en el Registro de Contratistas de Obras creado por Resolución Rectoral R/8 N° 538/2016.

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2020

Publicado el Viernes, 15 Abril 2016 13:10

R/9	FECHA	ASUNTO RESUELTO
402	30-12-2020	Aprobar la implementación de la etapa 3, del plan de retorno a las actividades presenciales propuesta por la Dirección de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, siguiendo el protocolo P.33.02.20 detallado en el ANEXO I de la presente.- Disponer que la etapa 3 se mantendrá vigente hasta el 28 de Febrero 2021 inclusive, salvo resolución en contrario según situación epidemiológica y de acuerdo a autorizaciones provinciales.
401	30-12-2020	Tener por autorizada a la agente de la Dirección Orientación Educativa Lic. Carla ANTOLA – DNI N° 21871680- Legajo N° 5688, a cumplir el horario reducido de su jornada laboral 10 hs, cumpliendo 25 hs. semanales, a partir del 15 de marzo de 2019 y adecuar su remuneración al cargo Nodocente de categoría 03 de Planta Permanente en el que revista.- Autorizar a la agente de la Dirección Orientación Educativa Lic. Carla ANTOLA – DNI N° 21871680- Legajo N° 5688, a cumplir el horario completo de 35 hs. semanales, a partir del 21 de diciembre de 2020 y adecuar su remuneración al cargo Nodocente de categoría 03 de Planta Permanente en el que revista.
400	30-12-2020	Desestimar la oferta de las firmas GERONIMO Sergio Daniel y VW SRL.- Adjudicar la Licitación Privada N° 3/2020 referente a “CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS SEDE PUERTO MADRYN ", por el término de 1 año a partir del 1 de Febrero de 2021 con opción a prorroga, al siguiente proveedor: ULTRA LIMPIO SAS: Renglón 1 por única oferta, por un monto total de $2.694.480,00 (Pesos dos millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100).
399	30-12-2020	Tener por autorizada a la docente del Colegio Universitario Patagónico STRELKOV ANDREA (D.N.I. 27.097.374), la continuidad de la licencia sin goce de haberes (Art.49-II-b – CCT, Decreto 1246/2015) en su cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP2, 16 hs. reloj) (Ref. presupuestaria R7 Nro. 391/12), a partir del día 11/08/20 y hasta el 10/02/21 o la sustanciación de los concursos docentes, lo que ocurra primero.
398	30-12-2020	Aprobar la renovación del CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA con el Sr. Víctor Ramón Chaile de ASCENCO SERVICIO TECNICO- DNI N° 25.018.777, cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de $201.960 (Pesos doscientos un mil novecientos sesenta), a pagar en forma mensual un importe de $33.660 (Pesos treinta y tres mil seiscientos sesenta); a partir del 01/01/2021 al 30/06/2021, para cumplir con los servicios profesionales de mantenimiento de los ascensores 1 y 2 aulas, 3 y 4 laboratorios, montacargas y montalibros de la Biblioteca, de la Sede Comodoro Rivadavia.
397	29-12-2020	Modificar parcialmente la Resolución R/9 N°260/2020, en cuanto se refiere al importe total adjudicado a las firmas: -NACIÓN SEGUROS el cual corresponde sea de $ 197.437,99 (pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y siete con 99/100) -LA SEGUNDA el cual corresponde sea de $ 656.757,72 (pesos seiscientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y siete con 72/100).
396	29-12-2020	Autorizar aplazar y extender el plazo de entrega de la Orden de Compra Nº 42/2020 de la firma AIR SRL por 45/60 días corridos.
395	29-12-2020	Autorizar la Prórroga por el servicio tramitado bajo Licitación Publica N° 04/2019 referente a " SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO DE AULAS Y ANEXOS” por un periodo de doce meses en las mismas condiciones pactadas originalmente con la firma, a partir del 01/01/2021: - HUME SERVICIOS PARA EMPRESAS SRL.: Monto total a prorrogar por los doce meses $ 25.069.533 (PESOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES).
394	29-12-2020	Aprobar la ejecución del Adicional de Obra solicitado por la inspección de la obra de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios de la Obra “Ampliación Biblioteca- Sede Trelew- 2° Etapa”, por un monto total de $345.742,15, según lo detallado en el Cuadro Comparativo de obras e importes N° 1
393	29-12-2020	Adjudicar a la Empresa ESQUEL CONSTRUCCIONES SRL la ejecución de la Obra “SHELTER Y ÁREA INFORMÁTICA- SEDE ESQUEL”, Contratación Directa N° 6/2020, por la suma de pesos $2.252.181,74 (Pesos dos millones doscientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y uno con 74/100).
392	29-12-2020	Tener por aceptada la renuncia de la Prof. Silvia Martínez con CUIL 27-14107930-7, Legajo 7046, por acogerse al beneficio de la jubilación en el cargo de Profesora TP 2 con asignación de 16hs reloj semanales correspondiente al Código de categoría 91 según Nomenclador Único Nacional Docente Preuniversitario, a partir del 1° de Diciembre de 2020.
391	23-12-2020	Aprobar el pago de subsidios a proyectos de investigación a los beneficiarios indicados en los Anexo I, II y III de la presente Resolución.
390	23-12-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Ezequiel González Svoboda de $ 30.000 mensual para realizar los servicios profesionales en el Laboratorio de Difracción de Rayos X, dependiente de la FCNYCS por el periodo 1/12/2020 al 31/01/2021, debiendo cumplir una carga horaria de 35 hs.semanales.
389	23-12-2020	Autorizar el llamado a Licitación de Obra Pública N° 3/2020 referente a la construcción de la Obra: "TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EXTERIOR- CIUDAD UNIVERSITARIA- SEDE COMODORO RIVADAVIA- 1ERA. ETAPA", con un presupuesto oficial de $ 36.109.700.- (Mes base: diciembre de 2020). EXPTE. CUDAP 89/2020.
388	23-12-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 9/2020 referente a la construcción de la Obra: " REACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL HALL DEL AULA MAGNA - 1° SUBSUELO EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS - KM 4 – SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $ 1.536.800 (pesos un millón quinientos treinta y seis mil ochocientos).EXPTE. CUDAP 101/2020.
387	23-12-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 10/2020 referente a la construcción de la Obra: "REMODELACION LOCALES HUMEDOS – 4° PISO DE EDIFICIO DE AULAS - SEDE COMODORO RIVADAVIA”", con un presupuesto oficial de $ 2.835.900 (pesos dos millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos). EXPTE. CUDAP 102/2020.
386	23-12-2020	Delegar en el Sr. Delegado Zonal de la sede Esquel, Ingeniero Civil Eduardo N. Conesa la competencia para gestionar y aprobar la Contratación Directa N° 16/2020, de la obra “Construcción de Rampas, Muro y Defensas” de la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales siguiendo lo establecido en la Ordenanza CS 164.
385	23-12-2020	Prorrogar por el término de un (1) año todos los Proyectos de Investigación y Desarrollo (Proyectos I+D) del Sistema Propio: Programación original Programación modificada Proyectos Inicio 01/01/2018 y finalización 31/12/ 2020 Finalización 31/12/2021 Proyectos Inicio 01/01/2019 y finalización 31/12/ 2020 Finalización 31/12/2021 Proyectos Inicio 01/01/2019 y finalización 31/12/ 2021 Finalización 31/12/2022 Proyectos Inicio 01/01/2020 y finalización 31/12/ 2021 Finalización 31/12/2022 Proyectos Inicio 01/01/2020 y finalización 31/12/ 2022 Finalización 31/12/2023
384	23-12-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 13/2020 referente a la construcción de la Obra: "NUEVO CERCO Y VEREDAS DE ACCESO - ALBERGUE AIKE- SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $936.800 (pesos novecientos treinta y seis mil ochocientos). EXPTE CUDAP 105/2020.
383	23-12-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 12/2020 referente a la construcción de la Obra: "REFACCIÓN HALL DE ACCESO PRINCIPAL - EDIFICIO AULAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA", con un presupuesto oficial de $4.565.300 (pesos cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil trescientos).EXPTE. CUDAP NRO. 104/2020
382	23-12-2020	Aceptar las incorporaciones y desvinculaciones de los Proyectos de Investigación, de acuerdo con los avales otorgados por los respectivos Consejos Directivos, y que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución. PI N° 1405 Y 001UP.
381	23-12-2020	Entregar bajo la figura contractual de contrato de comodato a los estudiantes becarios que se detallan en el Anexo Único de la presente resolución, la TABLET, Marca: EXO, Modelo: WAVW i101L. GPS, 4G, QUAD CORE 1.5 GHZ, ANDROID 9.0/2 GB. LECTOR DE TARJETAS, RADIO FM, WIFI, IPS TACTIL: 10.1". RESOLUCION: 1280 X 800, BATERIA 6000 MAH según el respectivo número de inventario.
380	23-12-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a responsables según OPNP N° 300 - 357 Y 358/2020.
379	23-12-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados y según las Planillas DGEF N° 45 - 47 - 49 - 50 - 51 - 71 - 55 - 57 - 58 - 64 - 65 - 68 Y 69/2020.
378	23-12-2020	Ratificar lo dispuesto por la Disposición de la Secretaría de Bienestar Universitario S.B.U. 004/2020. Asignar en función de lo sugerido por el Dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico CUDAP 13/2020 BAE COMPLETA a la estudiante postulante ENGRASSI, Denisse Ivana – DNI 38.801.166 Convocatoria 2020/2021 de la sede Trelew, con período de vigencia por seis meses: de septiembre a noviembre de 2020 y de febrero a abril de 2021, debiendo considerar un incremento de un tercio en el valor de los últimos tres meses. Dar de baja a las solicitudes No recomendadas a los estudiantes Convocatoria 2020/2021 de la Sede Trelew, AGUILA CHAPUR, Franco Matías DNI 38.784.335 y AGUILA CHAPUR, Gonzalo Ezequiel DNI 41.735.361 tomando como referencia el Dictamen citado.
377	23-12-2020	Aprobar los Informes Finales de los Proyectos de Investigación N°1100 - 1110 - 1206 - 1292 - 1293 - 1328 - 1334 - 1339 y 1350.
376	23-12-2020	Autorizar la actualización de tarifas por el servicio tramitado bajo Licitación Publica N° 02/2019 referente a "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM 4” prestado por la firma EXPLOTACIONES PATAGONICAS S.A. El reajuste corresponde desde el mes de Septiembre hasta la finalización del contrato según el siguiente detalle:- De Septiembre a Diciembre de 2020 la suma total a abonar de forma retroactiva $423.629,00 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100).- - De Enero a Julio de 2021 la suma mensual de $254.528,91 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 91/100). EXPTE. CUDAP 1/19.
375	23-12-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores según: OPNP 258 - 261 - 265 - 271 - 301 - 302 - 303 Y 380/2020.
374	23-12-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan según Planilla S.A. N° 30 - 53 Y 60/2020.
373	23-12-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Lic. Horacio Avendaño D.N.I. 22008408, por un importe total de $ 34.100 (pesos: treinta y cuatro mil cien) para el dictado del Taller “Innovación pedagógica en la universidad” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ª Cohorte, con una carga horaria de 22 horas reloj, a efectivizarse en el mes de Noviembre 2020, cumplido según cronograma de cursada establecido por la Coordinación y la Dirección de la Carrera.
372	23-12-2020	Tener por aceptada la designación de VIDAL GABRIELA CAROLINA (Legajo 8701 – CUIL 27-35077600-7) en el cargo de Jefa de Preceptores (Código de categoría 99 – Nivel transversal según Nomenclador Único Nacional docente Preuniversitario), a partir del 1° de Noviembre de 2020 y hasta el 28 de Febrero de 2021, o la sustanciación de concursos, lo que ocurra primero.
371	23-12-2020	Avalar las actividades desarrolladas por la Lic. María Victoria Gagliardi (UNLPlata- UNAJaureche); el Lic. Aníbal Rossi (UNRosario) y el Lic. Pablo Guillen Rosadilla (Universidad de La República – Montevideo – Uruguay) para la cuarta cohorte de la carrera de posgrado Especialización en Docencia Universitaria, vinculadas al Taller Innovación pedagógica en la universidad”.
370	23-12-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Mariano TRULLEN ALVAREZ DNI N° 35.162.330, por un monto total de $ 125.000 (pesos ciento veinticinco mil) pagaderos en 5 (cinco) cuotas iguales y consecutivas de $25.000 (pesos veinticinco mil), para realizar servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/02/2021 y hasta el 30/06/2021.
369	23-12-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Profesional Arq. Carlos José MARGAGLIOTTI DNI N° 22.632.754, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $ 245.000 (pesos doscientos cuarenta y cinco mil) pagaderos en (1) una cuota de $ 35.000 (pesos treinta y cinco mil) y (3) tres de $ 70.000 (pesos setenta mul), para realizar servicios profesionales en la Dirección de Planeamiento, Proyectos y Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios; por el período 16/12/2020 al 31/03/2021.
368	22-12-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA - DNI. Nº 25.335.401, por un importe total de $ 156.000 (pesos ciento cincuenta y seis mil) pagaderos en 12 cuotas iguales y consecutivas de $13.000 (pesos trece mil), para realizar servicios profesionales en el desarrollo de acciones en prensa, difusión y comunicación en la Delegación Zonal Sede Esquel, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/07/2020 y hasta el 30/06/2021.
367	22-12-2020	Avalar la implementación del Diplomado en Mujeres, géneros, diversidades y políticas públicas, según Resolución R/9 Nº 120/2020 y conformación de la Mesa de Desarrollo, trabajo y colaboración interinstitucional del Diplomado en el marco de Comunidades en Red, según ANEXOS I, II, III, IV que forman parte de la presente Resolución. Fecha de firma: 22-12-2020.
366	21-12-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 17/2020 referente a "ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICA". EXPTE-C-SJB N° 24/2020.
365	18-12-2020	Adherir al Decreto N°2020-1010-APN-PTE del Poder Ejecutivo Nacional y establecer asueto administrativo en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en las vísperas de las tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año, los días 24 y 31 de diciembre de 2020.
364	18-12-2020	Avalar la implementación del Diplomado en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas dictado por la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, según Anexos I, II, III y IV que forman parte de la presente Resolución.
363	18-12-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO - DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS a celebrar con el LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO “16 DE OCTUBRE” LTDA., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N° 0000154/2020.
362	18-12-2020	Tener por celebrado un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ignacio ADANO DNI N° 35.659.363, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de PESOS NOVENTA MIL ($90.000) pagaderos en tres (3) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), para cumplir servicios profesionales de Diseño Gráfico, desarrollado bajo orientación y Supervisión del Área Desarrollo Web de la Dirección de Informática – Dirección General de Planeamiento – Secretaría General; por el período 01/09/2020 y hasta el 30/11/2020.
361	18-12-2020	Prorrogar lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Resolución R/9 Nº 317/2018 desde el 01 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, o hasta su resolución a través de la Comisión Paritaria Particular del Personal No docente, lo que ocurra primero.
360	18-12-2020	Adjudicar a la Empresa LIBRA CONSTRUCCIONES S.A. la ejecución de la Obra " REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISOS- ALBERGUE UNIVERSITARIO- SEDE PUERTO MADRYN”, Contratación Directa N° 8/2020, por la suma de pesos $1.592.335,36 (Pesos un millón quinientos noventa y dos mil trescientos treinta y cinco con 36/100).
359	17-12-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan según las Planillas SA N° 98 - 118 - 140 - 146 - 149 - 171 - 176 - 181 - 183 - 94 - 95 - 112 - 116 - 123 - 147 - 148 - 150 - 151 - 152 - 153 - 160 - 170 - 175 - 178 - 179 Y 182/2020.
358	17-12-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Admiistrativa a abonar a las firmas que se detallan los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados y según las Planillas S.A. N° 187 - 189 - 213 - 214 - 215 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 225 - 226 - 229 - 230 - 233 - 235 - 237 - 238 - 239 - 240 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 248 Y 249/2020.-
357	17-12-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaria Administrativa a reintegrar los importes que se detallan según las Planillas S.A. N° 191 - 223 - 250 - 222 - 224 - 231 - 236 Y 241/2020.
356	17-12-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Sec. Adm. a reintegrar los importes que se detallan según Planilla S.A. N° 23 - 34 Y 43/2020.
355	17-12-2020	Prorrogar a partir del 01/12/2020 al 31/05/2021 los Contratos de Locación de Servicios Monto Fijo oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución, por los periodos y montos que para cada caso se detallan.
354	17-12-2020	Tener por autorizado al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Juan Manuel IRUSTA – DNI N° 21.833.291, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS con el MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, tramitado por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000125/2020.
353	17-12-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada referente a " CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIOS SEDE ESQUEL ", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual. EXPTE-C -SJB NRO.22/2020.
352	17-12-2020	Tener por aceptada la renuncia presentada por la agente CORTES, NELLY (Legajo 2302) - D.N.I. 16.363.271 al cargo de Jefe de Preceptores, a partir del día 01/11/2020 y se autorice la liquidación final que corresponda, por acogerse al beneficio de la jubilación.
351	16-12-2020	Autorizar al solo efecto conciliatorio, sin reconocimiento de hechos ni derechos invocados, el pago al Sr. Gonzalo Gabriel Pérez Álvarez, D.N.I.: 26.344.449, mediante transferencia bancaria a la Cuenta Sueldo CBU 034022920822900149000, de los siguientes crédito.
350	15-12-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS- FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA A&C INGENIERIA, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000126/2020.
349	15-12-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 11/2020 referente a la construcción de la Obra: “REPARACIONES EDIFICIO AULAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA- 4° ETAPA “, con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS ( $ 4.820.300).
348	15-12-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS- FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA TRANSACUE S.A, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000124/2020.
347	14-12-2020	Disponer receso funcional en todo el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde el día 31 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. Asimismo disponer la suspensión de los plazos procesales durante el mismo período, con relación al trámite de los expedientes administrativos que se sustancian en esta Universidad.- Establecer que el personal Nodocente de esta Universidad deberá cumplir con el uso de su licencia anual ordinaria entre el 15 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021, acorde a la normativa fijada en el Decreto 366/06, y de manera tal que se garanticen las tareas imprescindibles en cada área.
346	14-12-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados; y según las Planillas DGEF N° 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 Y 44/2020.
345	14-12-2020	Los diplomas serán entregados mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos de las Sedes Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Ushuaia y Trelew, respectivamente con fecha de expedición de 9 de Diciembre de 2020.
344	14-12-2020	Ratificar lo dispuesto por la Disposición SBU 004/20. Asignar BAE a estudiantes postulantes y renovantes Convocatoria 2020/2021 detallados en ANEXOS I Y II. Asignar becas de copias según ANEXO III y Becas de Comedor según ANEXO IV. SEDE TRELEW.
343	14-12-2020	Ratificar lo dispuesto por la Disposición de la SBU 004/2020. Asignar BAE COMPLETA al estudiante postulante Convocatoria 2020/2021 de la sede CR detallado en ANEXO I y con periodo de vigencia por seis meses.Dar de baja según ANEXO II.
342	14-12-2020	Los títulos se entregarán mediante acta que será labrada en el Libro de Actas de Entrega de Títulos de Posgrado, Registro I - P. G, con fecha de expedición 09 de Diciembre de 2020.
341	14-12-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto -“ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA”. EXPTE -C -SJB NRO. 14/2020.
340	14-12-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia -“ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DESTINADOS AL AREA REDES”. Y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes. EXPTE. C-SJB NRO. 25/2020.
339	14-12-2020	Aprobar el pago de subsidios a proyectos de investigación a los beneficiarios indicados en los ANEXOS I y II de la presente resolución.
338	14-12-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI, a firmar en nombre de la Universidad el ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTIA - FACULTAD DE INGENIERIA con el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000113/2020.
337	14-12-2020	Aprobar el pago de viáticos y pasajes a la Vicerrectora a cargo de la Secretaría General se detalle en Planilla N° 125/2020.
336	10-12-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun las facturas presentadas, por los motivos mencionados, según las Planillas DGEF N° 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 Y 27/2020.
335	10-12-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: Cargo a Rendir N° 3161 OPNP 117/2020 - 3162 OPNP 118/2020 - 3163 OPNP 123/2020 - 3166 OPNP 174/2020 - 3167 OPNP 197/2020.
334	10-12-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, según las facturas presentadas, por los motivos mencionados: Planillas S.A. N° 30 - 130 - 113 - 114 - 115 - 141 - 117 - 119 - 120 - 121 - 122 - 124 - 126 - 128 - 131 - 155 - 132 - 133 - 138 - 139 - 142 - 143 - 159 - 154 - 156 - 157 - 158 -161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 184 - 172 - 173 - 174 - 185 - 177 - 180 - 186 - 188 - 190 Y 212/2020.
333	9-12-2020	Desestimar la oferta de la firma LEGAL SECURITY S.R.L., BRUJULA S.A. y EXPLOTACIONES PATAGONICAS S.A.- Adjudicar la Licitación Privada N° 2/2020 referente a “CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIOS SEDE TRELEW", por el término de 1 año a partir del 1 de Diciembre de 2020 con opción a prorroga, al siguiente proveedor:PAGUS SERVICIOS S.R.L.: Renglón 1 por menor precio, por un monto total de $ 4.981.386,00 (Pesos cuatro millones novecientos ochenta y un mil trescientos ochenta y seis).
332	9-12-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto -“ADQUISICION EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO”. EXPTE. C-SJB 21/2020.
331	9-12-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa abreviada por Urgencia Nº 15/2020 referente a la “ADQUISICION DE CABLES SUBTERRANEO”, al siguiente proveedor:-NUEVO SUR SRL. por menor precio. Monto total adjudicado PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100 ($1.284.177).- Desestimar la oferta de la firma DIELSA S.A.-
330	9-12-2020	Desestimar las ofertas de IDEAS TECNOLOGICAS SRL y GAMA ELECTRONICA SRL. Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia N° 16/2020 referente a “ADQUISICION SERVIDOR DE RED- SEGUNDO LLAMADO” a la siguiente firma:AIR S.R.L.: Renglón 1 por menor precio. Monto Total Adjudicado U$S 21.236,24 (DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 24/100).
329	9-12-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS - FACULTAD DE INGENIERIA con el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000112/2020.
328	9-12-2020	Aceptar la renuncia presentada por el Lic. Federico Gabriel MAMANI según la contratación establecida en la Resolución R/9 N° 300/2020, con vigencia a partir del 02 de noviembre de 2020.- Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Natalia Marina TAHIR, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000) pagaderos en 2 (dos) cuotas, una de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) y otra de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000), para cumplir servicios profesionales en la Dirección de Seguridad Higiene y Medio Ambiente, y además las funciones indicadas en la Resolución SRT N° 905/15, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 25 hs. semanales durante los días lunes a viernes de 08 a 13 hs; y por el período 15/11/2020 al 31/12/2020.
327	9-12-2020	Establecer como período para el desarrollo de actividades académicas para el año 2021 el comprendido entre el 01 de febrero y el 31 de diciembre de 2021.
326	4-12-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a los siguientes alumnos, un subsidio no reintegrable por un importe total de $20.000 (pesos veinte mil) para cada uno, durante el período Noviembre/Diciembre/2020, según se detalla y por los motivos mencionados. ROUEDE - BALCAZAR.
325	4-12-2020	Aprobar la reparación en el ascensor N° 1 del edificio de aulas, que incluye el cambio del variador de frecuencia, los contactores de maniobra y de accionamiento del freno, con provisión de materiales y mano de obra a cargo de ASCENCO SERVICIO TECNICO de Ramón Víctor Chaile, titular del Contrato de mantenimiento de ascensores vigente, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000).
324	04-12-2020	Dar continuidad a la segunda etapa para el retorno a las actividades presenciales propuesta por la Dirección de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente según las Pautas establecidas en el Anexo I de la R/9 190/2020 en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew. Esta etapa se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, salvo resolución en contrario según situación epidemiológica o habilitación para el avance a etapa 3 de acuerdo a autorizaciones provinciales.
323	03-12-2020	Autorizar la CD NRO. 06/2020 referente a la construcción de la Obra "SHELTER Y AREA INFORMATICA - SEDE ESQUEL", con un presupuesto oficial de $ 1.956.500. CUDAP-EXPTE-SJB-NRO. 51/2020.
322	2-12-2020	Desafectar como representante titular del centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la sede Trelew al Sr. Gutierrez, Lucas Luis.
321	2-12-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020-2021 en modalidad de excepcion articulo 11 y articulo 28 por la Dirección de Servicio Social y que execeden el cupo del 2 establecido por el articulo ut supra citado en la rodenanza CS. 165.
320	2-12-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020-2021 en la figura contemplada en la Resolución R/9 N° 168/2020. Ratificar la Disposición SBU N° 004/2020 - Sede Trelew.
319	2-12-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020-2021 en la figura contemplada en la Resolución R/9 N° 168/2020. Ratificar la Disposición SBU N° 004/2020 - Sede Esquel.
318	02-12-2020	Designar mediante Contratos de Locación de Servicios de monto fijo, para el períodos comprendiendo entre los meses de septiembre y octubre 2020, por única vez y por todo concepto, con un monto bruto total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($15.850) a las personas que a continuación se detallan, por la realización de actividades de dictado del Curso Preuniversitario de Matemática en la sede Puerto Madryn:Emilia Diez.Hernán Marani.Sebastián Pratesi.
317	01-12-2020	Avalar el dictado de la segunda edición del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo local y regional, según Resolución R/9 Nº 120/2020 y la conformación de la Mesa de Desarrollo trabajo y colaboración interinstitucional del Diplomado en el marco del Programa Comunidades en Red, según ANEXOS COMPLEMENTARIOS I, II, III y IV que forman parte de la presente Resolución.
316	26-11-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto - “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMATICO”.
315	26-11-2020	Adjudicar la Licitación Privada N° 1/2020 referente a “ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA ESQUEL” a la siguiente firma: - AUTOSSAN S.A.: Monto Total Adjudicado $ 2.993.000,00 (PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100).
314	26-11-2020	Aprobar lo actuado por la Dirección de Compras y Contrataciones en el inicio de la apertura del Expte. EXP_C-SJB: 00000023/2020 ADQUISICION DE SERVIDOR DE RED- SEGUNDO LLAMADO”.
313	26-11-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores según OPNP N° 116 - 119 - 120 - 121 - 217 - 218 Y 176/2020.
312	26-11-2020	Reconocer la colaboración brindada por el equipo de trabajo de la Dirección de Medios Audiovisuales de esta Universidad y el trabajo desarrollado para la concreción de las actividades correspondientes al Programa Universitario de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría Académica de esta Universidad.
311	26-11-2020	Establecer la no procedencia de la designación efectuada mediante Resolución CDFHCS N° 162/2020, de conformidad con los argumentos expresados por la Dirección de Servicio Jurídico Permanente en Dictamen CUDAP 11/2020.
310	25-11-2020	Disponer que la presentación de las ofertas en la Licitación Privada N° 3/2020, podrá realizarse mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , en el día y horario establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberán enviar en formato PDF, firmada y escaneada, la oferta económica y toda otra documentación que se requiera en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
309	25-11-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios – Monto Fijo, equivalente al cargo de Profesor Adjunto dedicación semiexclusiva con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2020 y hasta el 30/09/2021 con la Sra. GARCÍA NOWAK, María Carla .- Celebrar un Contrato de Locación de Servicios - Monto Fijo, equivalente al cargo de Profesor Adjunto dedicación simple con la antigüedad que corresponda, con vigencia a partir del 01/10/2020 y hasta el 30/09/2021 con el Sr. LENCINAS, José Daniel.
308	19-11-2020	Autorizar la realización del Seminario “La relación entre ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad. Una aproximación desde Donna Haraway” coordinado por la Dra Alejandra Ciriza (UNCuyo), y la Dra Sabrina Yañez (UNCuyo), con la colaboración de la Dra Escobar Paz (UNPSJB – CONICET); en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales.
307	19-11-2020	Autorizar la realización de una Mesa Interna de Trabajo entre representantes de la Comisión de Accesibilidad Universitaria pertenecientes a todas las sedes de la UNPSJB, en la primera quincena del mes de Octubre/2020 coordinada por la Mg. Marcela Méndez y a la Ab. Juliana Cabeza de la Universidad de Lanús (UNLA), con la colaboración de la Esp. Sandra Cambareri y la Esp. Carla Antola con una carga horaria de 4 hs. reloj, en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales.
306	19-11-2020	Ratificar en todos sus términos los procedimientos para la pre-inscripción de aspirantes al ingreso al primer año del ciclo lectivo 2021 en las modalidades y orientaciones que se dictan en el Colegio Universitario Patagónico, correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (LEN 26206), Tecnicatura de Nivel Secundario en Energías Renovables, Bachillerato en Comunicación y Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades ( Resolución ME 2491/ 2015); a desarrollarse desde el Lunes 12 de Octubre y hasta el viernes 23 de Octubre de 2020, ambas fechas inclusive, establecido Disposición CUP DIR N° 030/2020.
305	19-11-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo Docente con la Esp. Sandra Andrea CAMBARERI, D.N.I. 21.586.186 para el dictado de la asignatura “Investigación y análisis de la práctica docentes - Parte 1 y Parte dos” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ª Cohorte, por un importe total de $ 62.000- (pesos: sesenta y dos mil) a pagarse en dos cuotas de $31.000 (treinta y un mil) por una carga horaria de 20 horas reloj cada parte, durante los meses de octubre y noviembre del corriente, cumplido según cronograma de cursada establecido por la Coordinación y la Dirección de la Carrera.
304	19-11-2020	Autorizar la realización del Curso “Propuestas alternativas para una evaluación auténtica mediada por tecnologías” coordinado por la Dra. Silvia Coicaud, con la colaboración de la Srta. Gabriela Rodríguez; en el marco del Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales.
303	19-11-2020	Avalar los Artículos 1, 2 y 3 de la Disposición CUP 32/2020 en lo que respecta a: la organización de los ciclos 2020 y 2021 como unidad pedagógica para aquellos estudiantes que continúan cursando la Educación Secundaria durante el próximo ciclo lectivo; las modificaciones al Calendario Escolar del Colegio Universitario Patagónico que fuera establecido por Disposición CUP N° 5/2020; la planificación de la continuidad pedagógica para el segundo cuatrimestre del ciclo en curso según la organización del trabajo docente, de actividades de enseñanza y aprendizaje establecidas y el cronograma readecuado que conforma el Anexo I de la misma Disposición.
302	19-11-2020	Tener por aceptada la renuncia presentada por la profesora MESCHIO, MIRTHA GRACIELA – DNI N° 11.518.778 al cargo de Prof. Tiempo Parcial 2 (T.P.2 – 16hs reloj) - (Ref. presupuestaria Resolución R/7 N° 391/12), calidad suplente, a partir del día 01/07/2020 y se autorice la liquidación final que corresponda, por acogerse al beneficio de la jubilación.
301	19-11-2020	Tener por avalado el desarrollo de las actividades durante el presente ciclo según cronograma, temáticas y participantes, que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución.- Autorizar al Responsable del Programa Universitario de Adultos Mayores a emitir las certificaciones correspondientes a los responsables de la actividad y a los asistentes que así lo requieran.
300	13-11-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Federico Gabriel MAMANI – DNI N° 38.404.839, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) pagaderos en 3 (tres) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), para cumplir servicios profesionales en la Dirección de Seguridad Higiene y Medio Ambiente, y además las funciones indicadas en la Resolución SRT N° 905/15, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 25 hs. semanales durante los días lunes a viernes de 08 a 13 hs; y por el período 15/10/2020 al 15/01/2021.
299	13-11-2020	Recomendar a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud el análisis de mecanismos que faciliten a los alumnos próximos por graduarse en carreras de Ciencias de la Salud la culminación de las actividades curriculares previstas en los respectivos planes de estudios.- Encomendar a la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud la aplicación de los protocolos sanitarios requeridos para la realización de las actividades que pudiera involucrar el artículo 1 de la presente, de acuerdo a los considerado en la RESOL 2020-103-APN-SECPU#ME.
298	13-11-2020	Autorizar la Contratación Directa N° 08/2020 referente a la construcción de la Obra “REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISOS- ALBERGUE UNIVERSITARIO-SEDE PUERTO MADRYN”, con un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($1.685.700).-
297	13-11-2020	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N°2/2020 referente a la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN EDIFICIO AULARIO- SEDE COMODORO RIVADAVIA- PROVINCIA DE CHUBUT”, con un presupuesto oficial al mes de Abril de 2020 de $91.334.782 (Pesos noventa y un millones trescientos treinta y cuatro milsetecientos ochenta y dos).
296	13-11-2020	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 1/2020 referente a la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN EDIFICIO AULAS- SEDE PUERTO MADRYN- BIEDMA-PROVINCIA DE CHUBUT”, con un presupuesto oficial al mes de Abril de 2020 es de $27.320.088 (Pesos veintisiete millones trescientos veinte mil ochenta y ocho).
295	13-11-2020	Desestimar la oferta de ENDLOSSCHLEIFE S.A.S. Declarar fracasada la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia N° 14/2020 referente a “ADQUISICION SERVIDOR DE RED” por inconveniencia presupuestaria.
294	13-11-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS - FACULTAD DE INGENIERIA con la ADMINISTRACION PORTUARIA DE PUERTO MADRYN”, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000093/2020.
293	13-11-2020	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con las Sras. María Florencia ACOSTA y Claudia Mabel RAPIMAN, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingo, feriado y días no laborables, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 120hs. mensuales, por el período 01/11/2020 al 31/12/2020, por un importe mensual de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000), para cada una.
292	13-11-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en el Memorandum Cudap-SJB N° 0000788/2020, correspondiente a los siguiente elementos del Área de Bienestar Universitario de la Sede Puerto Madryn.
291	13-11-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en el Memorandum Cudap-SJB N° 0000778/2020, correspondiente a los siguientes elementos y según las áreas indicadas.
290	13-11-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO, a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el CONVENIO ESPECIFICO a celebrar con el MINISTERIO DE SALUD DEL CHUBUT – "AREA PROGRAMÁTICA SUR”, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N° 0000117 /2020.
289	12-11-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada referente a " CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE PUERTO MADRYN", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual.
288	12-11-2020	Otorgar aval académico a los Proyectos de Investigación de los Anexos I y II que se incorporan y forman parte de la presente resolución.
287	11-11-2020	Declarar desierta la Contratación directa por compulsa abreviada por monto Nº 13/2020 correspondiente a la ADQUISICION DE FREEZER Y AIRE ACONDICIONADO. EXPTE C 13/2020
286	11-11-2020	Disponer que la presentación de las ofertas en la Licitación Privada N° 2/2020, podrá realizarse mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., en el día y horario establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Deberán enviar en formato pdf, firmada y escaneada, la oferta económica y toda otra documentación que se requiera en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. EXPTE C 16/2020
285	11-11-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por urgencia -“ADQUISICION DE CABLE SUBTERRANEO” y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes. EXPTE C 20/2020
284	5-11-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 29 de Noviembre del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el Anexo Único de la presente Resolución.
283	02-11-2020	Autorizar la prórroga por el servicio tramitado bajo Licitación Publica N° 03/2019 referente a " CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS DE SEDE ESQUEL Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS SEDE TRELEW” por un periodo de doce (12) meses en las mismas condiciones pactadas originalmente con la firma, a partir del 01/11/2020:OPTIMO SRL: Monto total a prorrogar por doce meses $ 5.407.200,00 (PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100) -DIAZ Gabriela Andrea: Monto total a prorrogar por doce meses $ 976.272 (PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100).
282	29-10-2020	Aprobar para la Obra “REPARACIÓN Y REFACCIÓN ACCESO ESTACIONAMIENTO SUR- CIUDAD UNIVERSITARIA- KM 4-SEDE COMODORO RIVADAVIA”, CD 8/2019, el adicional correspondiente a la colocación de farolas de iluminación exterior en acceso peatonal por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 480.970).-
281	27-10-2020	Tener por autorizado al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Juan Manuel IRUSTA – DNI N° 21.833.291, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS - FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS con la COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO “16 DE OCTUBRE” LTDA, tramitado por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000081/2020.
280	26-10-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de LICITACION PRIVADA -“ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA ESQUEL” y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes.EXP_C-SJB: 0000019/2020 por el que se tramita la LICITACION PRIVADA “ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA ESQUEL”.
279	26-10-2020	Avalar la implementación del Diplomado en Diversidad Cultural, según Resolución R/9 Nº 120/2020 y conformación de la Mesa de trabajo como espacio de colaboración interinstitucional del Diplomado y en el marco de los Programas Cultura y Educación y Comunidades en Red., según ANEXOS I, II, III, IV y V de la presente Resolución.
278	26-10-2020	Crear la Cátedra Libre De Agricultura, Salud y Alimentación, que se desarrollará en la Delegacion Zonal Puerto Madryn, conforme con los objetivos y actividades propuestos que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución.
277	23-10-2020	Autorizar a partir del 01/10/2020 y hasta el 31/12/2020 bajo las condiciones propuestas en los articulos 1 y 2 de la Disp. CUP Nro. 33/2020 la extension horaria y cursos a cargo de la docente MARINA ISABEL LLAMAS; adicionando, a tales efectos, un cargo de Profesor de Tiempo Parcial 5 (TP 5 4 hs reloj semanales) al cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP 2 16 hs reloj semanales) que viene desempeñando en el presente ciclo lectivo.-Autorizar a partir del 01/10/2020 y hasta el 31/12/2020 bajo las condiciones propuestas en los articulos 1 y 2 de la Disp. CUP Nro 33/2020 la extensión horaria y cursos a cargo de la docente GISELA ROMINA GODOY, adicionando, a tales efectos, un cargo de Profesor de Tiempo Parcial 5 (TP 5 4 hs reloj semanales) al cargo de Profesora Tiempo Parcial 2 (TP 2 - 16 hs reloj semanales) que viene desempeñando en el presente ciclo lectivo
276	23-10-2020	Prorrogar a partir del 01/06/2020 los CLS - Monto Fijo oportunamente celebrados con los agentes que figuran en el Anexo Unico de la presente Resolucion.
275	23-10-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS - FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA NUEVO CERRO DRAGON S.A., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000079/2020.
274	22-10-2020	Otorgar Diplomas con fecha 28/09/2020 correspondientes a las sedes Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew.
273	21-10-2020	Celebrar con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00), a pagar en 4 (cuatro) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000,00), por el período 01/09/2020 al 31/12/2020.
272	21-10-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Mariano TRULLEN ALVAREZ DNI N° 35.162.330, por un monto total de $ 250.000 (pesos doscientos cincuenta mil) pagaderos en 10 (diez) cuotas iguales y consecutivas de $25.000 (pesos veinticinco mil), para realizar servicios profesionales en el área de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Zonal Sede Esquel, por el período 01/03/2020 y hasta el 31/12/2020.
271	21-10-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Profesional Sra. María Ángela CARRIZO DNI N° 28.075.147, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $ 280.000 (pesos doscientos ochenta mil) pagaderos en (4) cuatro cuotas de $25.000 (pesos veinticinco mil) y (6) seis cuotas de $ 30.000 (pesos treinta mil), para dar continuidad a los servicios profesionales indicados por la Dirección de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente según NOTAS SHMA 26 Y 59/2020; por el período 01/03/2020 al 31/12/2020 y comprometiéndose a cumplir 16 hs. semanales.
270	21-10-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Dra. Claudia Daniela TOCONAS - DNI. Nº 26.857.437, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $ 445.000 (pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil), pagaderos en (4) cuatro cuotas de $ 40.000 (pesos cuarenta mil), (3) tres cuotas de $ 45.000 (pesos cuarenta y cinco mil), y (3) tres cuotas de $ 50.000 (pesos cincuenta mil); para realizar servicios profesionales establecidos en la Resolución R/9 N° 308/2019; y comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 6 hs. semanales durante los días lunes, martes y miércoles y por el período 01/03/2020 al 31/12/2020.
269	20-10-2020	Aprobar la renovación del CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA con el Sr. Victor Ramón Chaile de ASCENCO SERVICIO TECNICO- DNI N° 25.018.777, cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de $91.800 (Pesos noventa y un mil ochocientos), a pagar en forma mensual un importe de $30.600 (Pesos treinta mil seiscientos); a partir del 01/10/2020 y finalizando el día 31/12/2020, para cumplir con los servicios profesionales de mantenimiento de los ascensores 1 y 2 aulas, 3 y 4 laboratorios, montacargas y montalibros de la Biblioteca, de la Sede Comodoro Rivadavia.
268	20-10-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Privada referente a " CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE TRELEW ", por el término de un año, con opción a prorroga por otro periodo igual. Fecha de firma: 20-10-2020.
267	20-10-2020	Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar el cambio, aceptado por la Unidad Requirente, de los productos correspondientes a los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 19 de la orden de compra N° 28/2020, emitida a favor de GAMA ELECTRONICA SRL adjudicado en Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia N° 10/2020 –“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA EL AREA REDES”.
266	19-10-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por urgencia -“ADQUISICION SERVIDOR DE RED”.
265	19-10-2020	Designar al Arq. Carlos José MARGAGLIOTTI DNI N°22.632.754, como Inspector de Obra en la Sede Comodoro Rivadavia, para cumplir las funciones de inspección de las obras en ejecución o a ejecutarse en dicha sede, sin modificar la situación de revista según Resolución R/9 N° 199/2020.
264	16-10-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 01 de Noviembre del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020, las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020, el artículo 1 de la Resolución Rectoral R/9 127/2020 y el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 190/2020.
263	16-10-2020	Adherir al PROGRAMA UNIVERSIDADES POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 (“PUPLEC19“) en los términos de la RESOL-2020-1202-APN-MS.
262	15-10-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N° 12/2020 referente a " PROVISION INSUMOS DE LIBRERIA " a las siguientes firmas:
261	14-10-2020	Adjudicar la Licitación Publica 01/2020 referente a “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EDIFICIOS DE AULAS Y ANEXOS SEDE PUERTO MADRYN- 2do. LLAMADO, por el término de 1 año a partir del 1º de noviembre, con opción a prorroga, al siguiente proveedor:BRUJULA S.A.: Renglones 1 y 2 por menor precio por un monto total de $3.419.998,00 (Pesos: Tres millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y ocho).
260	07-10-2020	Autorizar la prorroga por el servicio tramitado bajo Contratación Directa por Compulsa abreviada por Monto N° 13/2019 referente a "CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS”, por un periodo de doce meses a partir del 01/10/2020, con las mismas condiciones pactadas originalmente con las firmas:
259	07-10-2020	Autorizar el pago de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019 por el primer semestre a los alumnos de la UNPSJB adjudicados, condicionado a la solicitud expresa que presentará la Secretaría de Ciencia y Técnica cada mes y a la disponibilidad efectiva de los fondos girados por el CIN para tal fin, según el detalle del Anexo Único de la presente Resolución.
258	07-10-2020	Prorrogar el término de la reubicación transitoria de la agente Nodocente Graciela del Río en la Dirección del Archivo Central hasta el 31 de marzo del 2021 inclusive, conservando agrupamiento y categoría de revista.
257	30-09-2020	Autorizar el pago de la cuota del mes de agosto 2020 de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas 2019 a los alumnos de la UNPSJB adjudicados que figuran en el Anexo Único de la presente Resolución.
256	25-09-2020	Adjudicar la Contratacion Directa por Compulsa Abreviada por Monto NRO. 11/2020 referente a "ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL" segun firmas.
255	25-09-2020	Dejar sin efecto lo dispuesto por otras Resoluciones Rectorales que hayan dictaminado sobre la entrega de documentación presentada por los aspirantes al sistema de becas en la presente convocatoria en formato papel. Ratificar en todos sus términos la Disposición S.B.U. 004/2020.
254	25-09-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en el Memo Cudap-SJB Nro. 0000256/2020, presentado por el agente Esteban BLANCO del Area de Patrimonio de la Delegación Zonal Sede Esquel, correspondiente a un CELULAR NOKIA con Nro. de INVENTARIO: 31815, por obsolescencia.
253	25-09-2020	Autorizar la realización de la capacitación "Clases rápidas de Moodle" en sus tres niveles a cargo del equipo capacitador Dra. Graciela Iturrioz y el APU Lucas Casas.
252	25-09-2020	Aceptar la renuncia condicionada de la agente NELLY CORTES Legajo 2302 - DNI 16.363.271 a partir del 01/09/2020 y hasta que se concrete el beneficio jubilatorio, en el cargo de Jefa de Preceptores.
251	25-09-2020	Autorizar la realización del Taller y del Conversatorio -Cómo sostener prácticas de cuidado en la escuela, en el marco de la ESI y en contexto de pandemia, coordinado por la Dra. Eleonor Faur e integrantes de la Comision ESI.
250	25-09-2020	Dar continuidad a la Licencia Gremial a la Profesora Elena del Valle Gonzalez DNI Nro. 5.191.533, a partir del 01/09/2020 al 31/08/2021; segun Acuerdo Paritario Nro. 1/16 de la Comision Negociadora de Nivel Particular Docente UNPSJB y el Art. 65 del CCT.
249	25-09-2020	Autorizar el pago de $65.000 (pesos: sesenta y cinco mil), en concepto de subsidio, al Profesor Jose Ignacio Rivas Flores Id. 5225578R, que será efectivizado en el mes de Octubre de 2020 mediante transferencia bancaria.
248	25-09-2020	Autorizar la realizacion del Conversatorio "Las practicas de la enseñanza en tiempos de pandemia: intersecciones entre tecnología, educación y comunicacion" coordinado por la Dra. Mariana Maggio y la Dra. Claudia Lombardo.
247	25-09-2020	Asignar un suplemento mensual de PESOS 1.000,00 (pesos un mil con 00/100) al pago de las Becas de Ayuda Economica Completa y Beca de Ayuda Economica Parcial para el periodo septiembre a noviembre 2020.
246	25-09-2020	Autorizar a la Direccion de Compras y Contrataciones a realizar el cambio de marca SAMSUNG MODELO LC24F390FHLX CURVO, aceptado por la Unidad Requirente, del producto del renglon Nro. 14 de la OC NRO. 20/2020. Fecha de firma: 25-09-2020
245	25-09-2020	Aceptar la oferta de la firma GAMA ELECTRONICA S.R.L. debido a la urgencia de la adquisicion de los bienes. Adjudicar la Contratacion Directa por Compulsa abreviada por Urgencia NRO. 10/2020 referente a ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS PARA EL AREA DE REDES" al siguiente proveedor:GAMA ELECTRONICA S.R.L.: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 27 por única oferta.
244	24-09-2020	Celebrar un CLS - MF Docente con el Dr. Mario Santiago Murphy, por un importe total de $ 15.000 para el dictado de la asignatura -Narrativas y documentacion pedagogica- correspondiente a la carrera Especializacion en Docencia Universitaria 4ta. Cohorte, con una carga horaria de 12 horas reloj, por el periodo 01-08-2020 al 31-08-2020.
243	23-09-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdiccion de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 11 de Octubre del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el articulo 5 de la Resolucion Rectoral R/9 068/2020, las ampliaciones detalladas en el articulo 4 de la Resolucion Rectoral R/9 083/2020, el articulo 1 de la Resolucion R/9 127/2020 y el articulo 4 de la Resolucion Rectoral R/9 190/2020.
242	23-09-2020	Hacer efectiva la suspension de la convocatoria a elecciones de representantes del claustro Alumnos efectuada mediante Resolucion C.S. Nro. 027/20 (Art. 2do.) y el Calendario Electoral correspondiente que obra agregado como Anexo a la misma.
241	23-09-2020	Dejar sin efecto las bajas de beneficios por falta de notificacion de adjudicacion de beneficios de los estudiantes que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolucion.
240	23-09-2020	Declarar de interes Institucional al Proyecto de Creacion del Centro del Mar Golfo San Jorge. Fecha de firma: 23-09-2020.
239	23-09-2020	Otorgar aval academico a los Proyectos de Investigacion de los Anexos I y II que se incorporan y forman parte de la presente Resolucion. Fecha de alta 01/01/2020.
238	23-09-2020	Dar de bajas en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los estudiantes referidos en Anexo Unico de la presente Resolución, de las Sedes Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew - Convocatoria 2020/2021.
237	23-09-2020	Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios Monto Fijo con la agente Laura Luján NIEVA, por un importe mensual de pesos 45.045,00 (pesos cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco con 00/100) para desarrollar tareas en el Area de Servicio Social de la Delegacion Zonal Sede Trelew, con una carga horaria de 35 hs. semanales, por el periodo 07/08/2020 al 30/11/2020.
236	23-09-2020	Reconocer las 114 horas extras al 50 porciento realizadas por la agente Lopez de Armentia Juliana; y autorizar el pago de las 54 horas correspondientes al mes de mayo, y 60 horas correspondientes al mes de junio.- Reconocer las 114 horas extras al 50 porcientos realizadas por el agente Krayeski Gustavo y autorizar el pago de las 54 horas correspondientes al mes de mayo, y 60 horas correspondientes al mes de junio.
235	23-09-2020	Autorizar el pase de la agente Luciana HEIT de la Direccion de Tesoreria a la Direccion de Compras y Contrataciones, ambas Direcciones dependientes de la Secretaria Administrativa, a partir del 01/09/2020. Autorizar a modificar el monto de los Contratos de Locacion de Servicios - Monto Fijo- de las agentes de la Secretaria Administrativa Maria Ines RODRIGUEZ y Luciana HEIT , quienes percibiran una remuneraciin bruta mensual de PESOS 73.665,61 (pesos setenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco con 61/100) cada una, para realizar tareas en la Direccion de Compras y Contrataciones, a partir del 01/09/2020 al 30/11/2020.
234	18-09-2020	Otorgar aval institucional al Curso GNULINUX, dictado por el Departamento de Soporte Técnico dependiente de la Dirección de Informática del Rectorado, cuyo temario se detalla en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, con una duración mínima de 35 hrs.
233	18-09-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO - a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el CONVENIO ESPECIFICO a celebrar con la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N 000106/2020.
232	18-09-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO - a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el CONVENIO ESPECIFICO a celebrar con la MUNICIPALIDAD DE TREVELIN, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N 000105/2020.
231	18-09-2020	Aprobar la designacion de KOTOUCEK, Barbara Ines, como integrante del equipo docente de idiomas para el ciclo 2020, en el dictado del Curso de Aleman I, Aleman II, Aleman III y Aleman IV.- Celebrar Contrato de Locacion de Obra (CLO), por el periodo considerado entre el 01/06/2020 al 31/12/2020. Los honorarios de la docente seran abonados con fondos propios la Unidad Ejecutora, imputandose a la PP 21 103 FF 12, segun lo informado mensualmente al momento de la Certificacion de la Prestacion.
230	16-09-2020	Avalar y Declarar de interés institucional el dicado de Conversatorios Virtuales desarrollados por la Secretaría de Extensión Universitaria, en el marco de emergencia sanitaria generada por el COVID-19; emitiendo las certificaciones pertinentes para los participantes.
229	14-09-2020	Aprobar el pago de viaticos y/o pasajes a los agentes que se detallan, para cumplir con las funciones mencionadas; segun Planillas Nro. 16 - Elena Garay - Nro.57 Maria Segovia, Elena Pacheco y Maria Quevedo - Nro. 58 - Josefa Belcastro, Graciela Del Rio y Adriana Quiñones - Nro. 60 - Karina Gutierrez, Natalia Goncalves y Sandra Ancalao - Nro. 69 - LIliana Barrionuevo y Ernesto Bonzano - Nro. 78: Juan Diez Tetamanti - Nro. 79: Juan Diez Tetamanti, Pablo Grane Raheb y Lelis Feu - Nro. 84:Ricardo Riat - Nro. 97: Natali Frutos y Julio Rivas - Nro. 108: Lucas Pineda - Nro.109: Mauricio Mazo - Nro. 110: Johana Barrera Videla y Nro. 111: Maurizio Antonucci.
228	14-09-2020	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaria Administrativa a abonar a las firmas que se detallan, los importes respectivos, segun las facturas presentadas, por los motivos mencionados:Planillas S.A Nro. 54 - 62 - 63 - 64 - 65 67 - 70 - 73 - 71 - 74 - 75- 80 - 81 - 88 - 96 - 99 - 100 - 102 - 103 - 104 Y 106.
227	11-09-2020	Tener por aprobado la renovación del CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA con el Sr. Victor Ramón Chaile de ASCENCO SERVICIO TECNICO- cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de $91.800 (Pesos noventa y un mil ochocientos), a pagar en forma mensual un importe de $30.600 (Pesos treinta mil seiscientos); a partir del 01/07/2020 y finalizando el día 30/09/2020, para cumplir con los servicios profesionales de mantenimiento de los ascensores 1 y 2 aulas, 3 y 4 laboratorios, montacargas y montalibros de la Biblioteca, de la Sede Comodoro Rivadavia.
226	11-09-2020	Adicionar al Prof. HUGO DANIEL KARLAU un cargo de Profesor tiempo parcial al cargo que ya viene desempeñando, a partir del 03/08/2020.
225	11-09-2020	Adjudicar a la Empresa I2R SRL la ejecución de la Obra "REPARACIÓN EDIFICIO AULAS- 3° ETAPA-SEDE COMODORO RIVADAVIA”, Contratación Directa N° 5/2020, por la suma de pesos $4.157.583,97 (Pesos cuatro millones ciento cincuenta y siete mil quinientos ochenta y tres con 97/100).
224	11-09-2020	Autorizar a la Sec. Adm. a hacer entrega subsidios no reintegrables a los alumnos: ASCAGORTA CORTES, José y BALCAZAR, Carlos Emanuel.
223	11-09-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Félix Raúl Vidal, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $ 228.000 (pesos doscientos veintiocho mil) pagaderos en 5 (cinco) cuotas de $ 18.000 (pesos dieciocho mil) y 6 (seis) cuotas de $ 23.000 (pesos veintitrés mil), para realizar servicios profesionales en la Delegación Zonal Sede Trelew, por el período 01/02/2020 al 31/12/2020.
222	11-09-2020	Tener por celebrado el Convenio Individual de Pasantía Educativa con el alumno de la Carrera de Licenciatura en Geografía Sr. Leonardo Javier SCHULER para realizar prácticas complementarias a su formación académica y proceso de formación laboral, a partir del 01/02/2020 y hasta el 30/04/2020; cumpliendo una carga horaria de 20 hs. semanales.
221	11-09-2020	Aprobar la guia de contenidos disponible en (htt://...) correpondiente al Ingreso 2021 a las carreras de pre grado y grado para los y las Mayores de 25 años de acuerdo al art. 7 de la Ley 24.521.
220	11-09-2020	Ratificar los dispuesto por la Disp. de SBU.004/2020. Asignar BAE a los estudiantes postulantes y renovantes - Convocatoria 2020-2021 de la Sede Comodoro Rivadavia.
219	11-09-2020	Ratificar los dispuesto por la Disp. de SBU.04/2020. Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes postulantes y renovantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020/2021.
218	11-09-2020	Ratificar los dispuesto por la Disp. de SBU.04/2020. Asignar BAE y beca de fotocopia a la estudiante postulante ANTIECO, Patricia Alejandra.
217	11-09-2020	Dar de bajas en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los estudiantes de las sedes Com. Riv., Esquel, Pto. My. y Trelew.
216	11-09-2020	Autorizar la adjudicación de beneficio de BAE completa a la estudiante renovante AGUERO, Aymara Aneley
215	11-09-2020	Ratificar los dispuesto por la Disp. de SBU. 04/2020. Autorizar la adjudicacióm de beneficios de estudiantes postulantes y renovantes que fueran sugeridos paral a convocatoria 2020/2021 en modalidad de excepción bajo el art. 11 por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el art. ut supra de la Ord. C.S. 165.
214	11-09-2020	Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 23/2020 correspondiente a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 9/2020, a la firma: ROYAL DOOR S.R.L, por un importe total de $ 21.240,00 (PESOS VEINTE Y UN MIL DOCIENTOS CUARENTA).
213	09-09-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 20 de Septiembre del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020, las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020, el artículo 1 de la Resolución Rectoral R/9 127/2020 y el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 190/2020. Fecha de firma: 09-09-2020.
212	09-09-2020	Avalar la implementación del Diplomado de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Políticas Públicas, segun Res. R/9 120/2020 y conformación de la Mesa de Desarrallo Comarcal como espacio de colaboracion interinstitucional del Diplomado y en el marco del Programa Comunidades en Red.
211	09-09-2020	Designar a la agente Sra. Cristina Fernanda OLENIK, para desempeñarse como Ayudante de Cocina en el Comedor Universtario "Luis Yllana de la DZ Sede Tw, en el cargo de cat. 6 - AMPySG - P.P del Decreto 366/06 del CCde Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Univ. Nacionales. CUDAP EXPTE. 50/2019, con vigencia a partir del 01/09/2020.
210	01-09-2020	Designar como miembros de la Junta Electoral Central a las personas que a continuación se detallan:
209	31-08-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a aceptar la oferta de la firma Endlosschleife S.A.S a través de su representante AIR SRL, bajo la modalidad de contratación directa, para la adquisición de 1 (uno) HPE STORE EASY 1660 32 TB SAS NAS STORAGE, por un importe total de USD 7.673,30 (dólares estadounidenses siete mil seiscientos setenta y tres, con treinta centésimos), al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior de efectivizarse el pago.
208	26-08-2020	Avalar y declarar de interés institucional, el desarrollo del Conversatorio del dia 02 de septiembre denominado "La cultura en la postpandemia" como parte del ciclo Dialogo de saberes, segun Anexos I y II de la presente Resolución.
207	26-08-2020	Otorgar aval académico a los Proyectos de Investigación de los Anexos I y II que se incorporan y forman parte de la presente resolución.
206	26-08-2020	Otorgar la prórroga solicitada en el plazo de ejecución de los proyectos de investigación N°1263 Y 1365. Fecha de firma: 26-08-2020
205	25-08-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $3087,70 y $4384,70 (Dr.Carlos DE MARZIANI); $1700,00 (Sra. Karina GUTIERREZ); $5746,96 (Dra. Marcia MAZZUCA); $5429 (Sr. Javier LANCELOTTI); $11070,96 (Lic. Liliana BARRIONUEVO); $2389 (Abog. Gaston ALEMANO); $1800,29 (Dr. Juan Manuel TETAMANTI); $17357,83 (Lic. Damian BARRY); $1360,15 (Arq. Andrea RIDELENER); $2100 (Sra. Karina GUTIERREZ) y $28076,47 (Dr. Martin Alejandro VARISCO)
204	25-08-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa abreviada por Monto Nº 09/2020 referente a “ADQUISICION SILLAS DE OFICINA", a los siguientes proveedores:..EXPTE. C 9/2020.
203	25-08-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto -“ADQUISICION DE FREEZER Y AIRE ACONDICIONADO”.
202	25-08-2020	Autorizar la ampliación del renglón N° 2 de la Orden de Compra Nº 20/2020 correspondiente a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 8/2020, a la firma: MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L, por un importe total de $147.800,00 (PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS).
201	24-08-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 6 de Septiembre del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020, las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020, el artículo 1 de la Resolución R/9 127/2020 y el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 190/2020.
200	24-08-2020	Tener por autorizado al Secretario de Ciencia y Técnica de la UNPSJB Sr. Fabián SCHOLZ DNI N° 20.237.152, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO MARCO DE PASANTIAS EDUCATIVAS – FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000067/2020.
199	24-08-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Profesional Arq. Carlos José MARGAGLIOTTI DNI N° 22.632.754, percibiendo en concepto de honorarios un monto total de $ 280.000 (pesos doscientos ochenta mil) pagaderos en (4) cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $70.000 (pesos setenta mil), para realizar servicios profesionales en la Dirección de Planeamiento, Proyectos y Obras de la Secretaría de Planeamiento de Infraestructura y Servicios; por el período 15/08/2020 al 15/12/2020.
198	21-08-2020	Tener por aprobados los gastos realizados por personal de la Universidad en uso de fondos previamente entregados con ese fin, según el siguiente detalle: CARGOS A RENDIR 2676-2955-2961-3016-3034-3052-3068-3089-3099-3110-3111-3112-3114-3116-3118-3124-3125-3135-3139.
197	18-08-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia Antonia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el Convenio Específico de Pasantias Educativas celebrado con la OBRA SOCIAL LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N° 000075/2020.
196	18-08-2020	Instruir Sumario Administrativo en relación con las actuaciones obrantes en el Expediente CUDAP SJB Nº 0000221/2019, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Designar al Dr. Juan Carlos SMITH Director del Servicio Jurídico Permanente como Instructor Sumariante, en relación con el Expediente CUDAP SJB Nº 00000066/2020, para que actúe en el marco de la normativa vigente en la materia, recomendándole pronto despacho.
195	14-08-2020	Dejar sin efecto, a partir del 18 de agosto de 2020, los procedimientos aplicables para la tramitación de pagos vía correo electrónico, en las distintas sedes de la Universidad, durante el transcurso del cierre de los establecimientos con motivo del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, dispuesto en el Art. 7 de la Resolución R/9 Nº 75/2020.
194	14-08-2020	Adjudicar a la Empresa DIHERCO SRL la ejecución de la Obra “AMPLIACION BIBLIOTECA- 2° ETAPA- SEDE TRELEW”, Contratación Directa N° 4/2020, por la suma de pesos $5.418.243,49 (Pesos cinco millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos cuarenta y tres con 49/100).EXPTE. CUDAP NRO. 49/2020.
193	13-08-2020	Tener por renovada la designación del Abogado Miguel DIAZ VELEZ en el cargo de Asesor Legal del Consejo Superior, a partir del 2 de junio de 2020 por el término de un año o hasta la sustanciación del concurso, lo primero que ocurriese.
192	11-08-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratacion Directa por Compulsa Abreviada por urgencia -"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS PARA EL AREA DE REDES" y facultar a la Direccion de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes. EXPTE. C - 12/2020.
191	11-08-2020	Adjudicar la Contratacion Directa por Compulsa abreviada por Monto NRO. 08/2020 referente a ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO, al siguiente proveedor:MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.: Renglones 2, 3, 13 y 14 por unica oferta. Monto total adjudicado $ 885.190 (PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA). EXPTE. C 9/2020.
190	07-08-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios einstalaciones bajo Jurisdiccion de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 23 de Agosto del 2020 inclusive, con las excepciones de ingreso programado para actividades que se establecen en el articulo 5 de la Resolucion Rectoral R/9 068/2020, las ampliaciones detalladas en el articulo 4 de la Resolucion Rectoral R/9083/2020, el articulo 1 de la Resolucion R/9 127/2020 y el articulo 4 de la presente resolucion.
189	07-08-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratacion Directa - Compulsa Abreviada por Monto . "ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA". EXPTE_C_08/2020
188	07-08-2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Contratacion Directa por Compulsa Abreviada por Monto- ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL. EXPTE_C-SJB 10/2020
187	07-08-2020	Celebrar sendos Contratos de Locacion de Obra con las Sras. Maria Florencia ACOSTA - DNI Nro. 37.016.691 y Claudia Mabel RAPIMAN - DNI Nro. 20.048.736, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huespedes durante los dias sabados, domingo, feriados y dias no laborables, comprometiendose a cumplir una carga horaria de 120 hs. mensuales, por el periodo 01/07/2020 al 31/10/2020, por un importe mensual de PESOS VEINTIUN MIL (21.000), para cada una.
186	07-08-2020	Aprobar y autorizar la necesidad de reintegrar y eximir del pago a los alumnos Ahumada Fiorella Natalia DNI 32579645 - residente de la habitacion Nro. 25 y Horacio Ezequiel Monsalvo DNI 39443523 - residente de la habitacion Nro. 35, en funcion de las comunicaciones cursadas oportunamente.
185	07-08-2020	Autorizar la Prorroga por el servicio tramitado bajo Licitacion Publica Nº 02/2019 referente a "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM 4 por un periodo de doce meses en las mismas condiciones pactadas originalmente con la firma, a partir del 01/08/2020:-EXPLOTACIONES PATAGONICAS S.A.: Monto total a prorrogar por doce meses $ 12.839.408,88 (PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 88/100).
184	07-08-2020	Los diplomas seran entregados mediante acta que seralabrada en el Libro de Actas de Entrega de Titulos de las Sedes Comodoro Rivadavia, Esquel, PuertoMadryn y Trelew, respectivamente con fecha de expedicion de 27 de julio de 2020.
183	05-08-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo Docente con el Dr. Juan Manuel Martínez, por un importe total de $18.750 (pesos: dieciocho mil setecientos cincuenta) para el dictado de la asignatura “Los procesos de aprendizaje en los estudiantes universitarios” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ta Cohorte, con una carga horaria de 15 horas reloj, por el período 01-07-2020 al 31-07-2020.
182	05-08-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO– FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA GENEXA S.R.L., que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000061/2020.
181	31-07-2020	Adjudicar la CD por compulsa abrevidada por monto nro. 7/20 referente a la ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, al proveedor ENLUZ S.A. Fecha de firma: 31-07-2020
180	31-07-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los cargos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3149 (OPNP 64)- 3151 (69)- 3159 (89).
179	31-07-2020	Aprobar las modificaciones detalladas en el Cuadro Comparativo N° 1, incluido en el Expediente CUDAP N° 205/2019, correspondiendo un monto adicional de obra de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SIETE CON 31/100 ($236.007,31).
178	30-07-2020	Tener por aprobado los gastos según Planillas S.A. N° 07 - 10- 13- 15 - 17- 19 Y 26/2020. Fecha de firma: 30/07/2020.
177	29-07-2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a proveedores que se detallan: OPNP N° 71 - 83 - 87 Y 88/2020.
176	29-07-2020	Tener por aprobado los gastos según los respectivos comprobantes y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan: $8858,12 - $3203,98 y $ 1640 (Dr.Carlos DE MARZIANI); $4238,08 (DIEZ TETAMANTI); $1910 (ESCUDERO); $7062,19 (MANZANAL); $1749,92 (RIDELENER) Y $880 (VARGAS).
175	29-07-2020	Establecer los siguientes valores mensuales de Becas: a) Beca de Ayuda Económica Completa: $4.050,00 (PESOS CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100). b) Beca de Ayuda Económica Parcial: $ 2.240,00 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100). c) Beca de Fotocopia: $ 1.875,00 (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100). Remunerable en un solo pago con el primer mes de la convocatoria.
174	29-07-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020 -2021 en modalidad de excepción artículo 11º y artículo 28º por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ord. C.S. 165.
173	27-07-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020 -2021 en modalidad de excepción artículo 11º y artículo 28º por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ord. C.S. 165. Sede Comodoro Rivadavia.
172	27-07-2020	Establecer los siguientes valores mensuales de Becas: a)Beca de Ayuda Económica Completa: $4.050,00 (PESOS CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100). b) Beca de Ayuda Económica Parcial: $ 2.240,00 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100). c)Beca de Fotocopia: $ 1.875,00 (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100). Remunerable en un solo pago con el primer mes de la convocatoria.Sede Comodoro Rivadavia.
171	27-07-2020	Establecer los siguientes valores mensuales de Becas: Beca de Ayuda Económica Completa: $4.050,00 (PESOS CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100). Beca de Ayuda Económica Parcial: $ 2.240,00 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100). Beca de Fotocopia: $ 1.875,00 - (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100). Remunerable en un solo pago con el primer mes de la convocatoria. Sede Trelew.
170	27-07-2020	Establecer los siguientes valores mensuales de Becas: a)Beca de Ayuda Económica Completa: $4.050,00 (PESOS CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100).b)Beca de Ayuda Económica Parcial: $ 2.240,00 (PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100). c) Beca de Fotocopia: $ 1.875,00 (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100). Remunerable en un solo pago con el primer mes de la convocatoria(Sede Puerto Madryn)...
169	27-07-2020	Autorizar la adjudicación de beneficios a los estudiantes que fueron sugeridos para la convocatoria 2020 -2021 en modalidad de excepción artículo 11º y artículo 28º por la Dirección del Servicio Social y que exceden el cupo del 2% establecido por el artículo ut supra citado de la Ord. C.S. 165...Asignar BAE a los estudiantes postulantes y renovantes por excepción – Convocatoria 2020/2021 de la Sede Puerto Madryn.
168	27-07-2020	Autorizar por única vez la continuidad del trámite administrativo para la presente convocatoria de Becas a los estudiantes que tuvieron becas otorgadas bajo la figura de excepción en convocatorias anteriores y que no pudieron cumplir con el rendimiento académico al 31 de marzo según lo establecido por la ORD. C.S. 165 y que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente resolución.
167	24-07-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 2 de Agosto del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 N° 068/2020, las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 N° 083/2020 y el artículo 1 de la Resolución R/9 N° 127/2020.
166	24-07-2020	Prorrogar el servicio tramitado bajo Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto N° 08/2019 referente a "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS POR DOCE MESES", por un periodo de doce meses con las mismas condiciones pactadas originalmente con la firma EMEC S.R.L.
165	22-07-2020	Autorizar al Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI – DNI N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO - FACULTAD DE INGENIERIA con la SECRETARIA DE PESCA DE LA PROVINICIA DEL CHUBUT, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000057/2020.
164	03-07-2020	Rescindir la Orden de Compra 05/2020 por un monto total de $99.773,12 de la firma HOMERO Y CIA. S.R.L. correspondiente a la Contratación Directa 21/2019, sobre Adquisición de insumos de mantenimiento y servicios generales para Sede Esquel. EXPTE. C NRO. 25/2019.
163	03-07-2020	Autorizar la incorporación de las Solicitudes de Bienes y Servicios Nº 123/2020 y 132/2020 al Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a la Contratación Directa Compulsa Abreviada por Monto referente a “ADQUISICION SILLAS DE OFICINA”. EXPTE. C NRO. 04/2020.
162	03-07-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 05/2020 referente a la construcción de la Obra: "REPARACION EDIFICIO AULAS- SEDE COMODORO RIVADAVIA- 3° ETAPA ", con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($4.635.000).EXPTE. CUDAP NRO. 50/2020.
161	03-07-2020	Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 04/2020 referente a la construcción de la Obra: "AMPLIACION BIBLIOTECA- SEDE TRELEW- 2° ETAPA", con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($4.752.150). EXPTE CUDAP NRO. 49/2020.
160	03-07-2020	Avalar en el ámbito del Colegio Universitario Patagónico la actividad académica desarrollada por medios virtuales y comunicacionales alternativos a la enseñanza presencial a partir del 16 de Marzo del corriente ciclo lectivo y hasta tanto perduren las medidas de aislamiento, social, preventivo y obligatorio vigentes.
159	02-07-2020	Tener por autorizada la Designación del Profesor VILLARES DIAZ, RAMIRO IGNACIOen el cargo de Prof. Tiempo Parcial 3 (T.P.3 – 16 hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 N° 391/12), calidad suplente de la docente STRELKOV, ANDREA , desde el 05 de marzo de 2020 y hasta el 28 de Febrero de 2021 o la sustanciación de concursos docentes, lo que ocurra primero.
158	02-07-2020	Avalar el Proyecto de formación y asesoramiento para docentes del Colegio Universitario Patagónico (CUP), “Herramientas para el uso de plataforma Moodle y producción pedagógica de materiales de estudio para el Ciclo Básico en la Educación Preuniversitaria”.- Establecer el dictado del Curso entre el 29 de junio y 03 de julio del corriente año con una carga horaria de 25 horas reloj, a cargo del equipo capacitador Dra. Graciela Iturrioz; APU Lucas Casas y Patricia Rupallán de la Dirección de Educación a Distancia.
157	02-07-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia N° 6/2020 referente a “ADQUISICION DE TABLETS”, haciendo uso de la opción estipulada en el pliego de bases y condiciones particulares, a la siguiente firma: MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.: Monto Total Adjudicado PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($1.166.200).
156	02-07-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo Docente con la Mg. Patricia Viviana Pichl, por un importe total de $40.000.- (pesos: cuarenta mil) para el dictado de la asignatura “Curriculum y planificación de la enseñanza en la universidad” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ª Cohorte, con una carga horaria de 16 horas reloj, por el período 01-05-2020 al 30-05-2020 y una carga horaria de 16 horas reloj, por el período 01-06-2020 y 30-06-2020.-
155	01-07-2020	Admitir la oferta de la firma FORTIN REPUBLICA S.A. Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa abreviada por Monto Nº 05/2020 referente a “ ADQUISICION DE MATAFUEGOS", a las siguientes proveedores:FORTIN REPUBLICA S.A. Renglón 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por menor precio. Monto total adjudicado PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 272.550,00.) - YAPURA ANDRES: Renglón 2 por menor precio. Monto total adjudicado PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00.)
154	01-07-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 5 de Julio del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 N° 068/2020, las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 N° 083/2020 y el artículo 1 de la Resolución R/9 N°127/2020.
153	01-07-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa abreviada por Monto Nº 04/2020 referente a “ ADQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO DESTINADOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD ", a las siguientes proveedores: - BIO-OPTIC S.R.L.: Renglón 1 por única oferta. Monto total adjudicado PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 358.000,00.) - GIOVANELLI HUGO ANIBAL: Renglón 3 por única oferta. Monto total adjudicado PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO CATORCE ($ 108.114,00.)
152	30-06-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo Docente con la Esp. Irene González, por un importe total de $20.000.- (pesos: veinte mil) para el dictado de la asignatura “Curriculum y planificación de la enseñanza en la universidad” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ª Cohorte, con una carga horaria de 8 horas reloj, por el período 01-05-2020 al 30-05-2020 y una carga horaria de 8 horas reloj, por el período 01-06-2020 y 30-06-2020.-
151	29-06-2020	Tener por autorizada la Designación de la docente PAULA GAUNA en el cargo de Prof. Suplente Tiempo Parcial 2 (T.P.2 – 16hs reloj) (Ref. presupuestaria R/7 Nro. 391/12) a partir del 05/03/2020 y hasta el reintegro de la docente Mirtha Meschio, la sustanciación de concursos docentes o el 28 de Febrero de 2021, lo que se produzca primero. Mientras reviste en calidad de TP 2, la docente Paula Gauna tendrá licencia sin goce de haberes en el cargo TP 3 (Tiempo Parcial 3).Tener por autorizada la Designación de la docente Romina Noelia Vargas en el cargo Tiempo Parcial 3 (TP 3 – 12 hs reloj semanales), en calidad de suplente desde el 05/3/2020 y hasta el reintegro de la docente Paula Gauna, la sustanciación de concursos docentes o el 28 de Febrero de 2021, lo que se produzca primero.
150	29-06-2020	Avalar las actuaciones académicas y administrativas correspondientes a la inscripción y desarrollo de las mesas de examen en modalidad no presencial para los estudiantes que finalizaron los cursos en el ciclo 2019 inscriptos en el turno de Mesas Examinadoras de Abril 2020 en calidad de libre habiendo cumplimentado la instancia de seguimiento tutorial previo, según las prescripciones establecidas en el Régimen Académico de Colegio Universitario Patagónico.
149	29-06-2020	Aprobar las modificaciones detalladas en el Cuadro Comparativo N° 1 (Economías y Demasías), incluido en el Expediente Cudap Nro. 176/2018, que detalla las variaciones de los ítems de obra producto de la modificación técnica propuesta, correspondiendo una disminución del monto contractual de $ 3.984,02 (pesos tres mil novecientos ochenta y cuatro con 02/100).
148	29-06-2020	Dar por otorgado el aval académico a las acciones correspondientes al Eje de Trabajo Tutorías académicas en la Escuela Secundaria - Línea de Acción “Los materiales educativos: la aventura de crear, producir y usar” proyecto específico integrado al Programa Nexos presentado e implementado por el equipo de trabajo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en el “Programa de Ingreso a la Vida Universitaria” en febrero y marzo del corriente año.
147	29-06-2020	Dar por otorgado el aval académico al Proyecto integrado al Programa NEXOS “Aplicaciones digitales que nos unen… para enseñar en aulas secundarias y universitarias” destinado a profesores del último año de educación secundaria y del primer año de carreras universitarias y, “Aplicaciones digitales para tu estudio” destinado a estudiantes de primer año de carreras de la Universidad; presentado por el equipo de trabajo de Educación a Distancia (SIED) dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad.
146	26-06-2020	Rescindir la Orden de Compra 066/2019 por un monto total de U$S 20.606 (dólares estadounidenses veinte mil seiscientos seis) correspondiente a la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto 14/2019 correspondiente a la Adquisición de Servidor, Storage y UPS Informático - 2º Llamado.-
145	26-06-2020	Tener por autorizada la designación del Profesor Juan Carlos CHOSCO, Legajo 9347 - DNI 23.744.480 como profesor en el Departamento de Matemática del Colegio a partir del 18/5/2020 y hasta el reintegro de la docente Silvia Martínez el 28/02/2021 o la sustanciación de concursos docentes, lo que ocurra primero.
144	18-06-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO - DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO el CONVENIO ESPECIFICO celebrado con la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_FCNCS_CR-SJB N° 000063/2020.
143	17-06-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto -“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO”. Y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes
142	17-06-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Prof. Noelí ERCONE - DNI Nº 29.708.113, para realizar tareas de Dirección del Coro Universitario en la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, por importe total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), por el período 01/03/2020 al 31/12/2020, con una carga horaria de 6 hs. semanales.
141	12-06-2020	Establecer un receso administrativo, coincidente con el receso académico de Invierno, de dos semanas consecutivas, para las dependencias del Rectorado en todas las Sedes y Delegaciones. En la Provincia del Chubut, las Secretarías, Delegaciones Zonales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew, adecuarán la fecha de receso al período comprendido entre el 06 y el 17 de julio de 2020.
140	11-06-2020	Adjudicar a la Empresa LIBRA CONSTRUCCIONES S.A la ejecución de la Obra “AMPLIACION 222.40 M2- SEGUNDA ETAPA- SEDE PUERTO MADRYN”, Contratación Directa N° 3/2020, por la suma de pesos $5.390.180,70 (Pesos cinco millones trescientos noventa mil ciento ochenta con 70/100).Expte. cudap 44/2020
139	11-06-2020	Otorgar un cupo de hasta 250 usuarios para fortalecer el acceso a datos digitales de las y los estudiantes de grado universitario en situación de vulnerabilidad; los cuales serán asignados según los informes y ponderaciones efectuadas a través de las diferentes áreas de la Secretaría de Bienestar Universitario de Rectorado en la convocatoria a Becas 2020-2021 mientras dure el servicio provisto por ARIU y/o las suspensiones de clases presenciales dispuestas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.
138	10-06-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 28 de junio del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020 y las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020 para el caso de la ciudad de Trelew.
137	10-06-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE TRABAJO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD celebrado con LA EMPRESA CLASTO S.R.L, que tramita por CUDAP: EXP FCNCS CR-SJB: 0000065/2020.
136	10-06-2020	Autorizar Convocatoria en modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por urgencia -“ADQUISICION DE TABLETS”, y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar las gestiones pertinentes.
135	09-06-2020	Autorizar el pago a la Dra. Nadia Graciela Arriagada mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Judicial Nº 9900421720 CBU 0110208850099004217209 – Denominación 2010 PADIN CARLOS EDUARDO c/UNPSJB Y OTRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VARIOS, de la suma total de $389.019,15 (pesos trescientos ochenta y nueve mil diecinueve con quince centavos).
134	08-06-2020	Aprobar y autorizar los descuentos a los estudiantes, con el siguiente criterio según corresponda en cada caso; se aplicará el cobro del 70 % de los valores vigentes para los usuarios que permanecen en el establecimiento; y el 50% de los valores vigentes a aquellos huéspedes que no se encuentran en la zona y dejaron sus pertenencias en las instalaciones del Hotel.
133	08-06-2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo Docente con la Esp. Sandra Andrea CAMBARERI - D.N.I. 21586186, por un importe total de $37.500 (pesos: treinta y siete mil quinientos) para el dictado de la asignatura “La práctica docente en la universidad. El oficio de enseñar” correspondiente a la carrera Especialización en Docencia Universitaria 4ª Cohorte, con una carga horaria total de 30 horas reloj durante los meses de febrero y marzo del corriente, a cumplidos según cronograma de cursadas establecido por la Coordinación y la Dirección de la Carrera.
132	08-06-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD celebrado con el “AREA PROGRAMATICA SUR” DEL MINISTERIO DE SALUD DEL CHUBUT, que tramita por CUDAP: EXP FCNCS CR-SJB: 0000061/2020.
131	08-06-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO DNI N° 11.784.934, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD celebrado con el HOSPITAL REGIONAL “DR. VICTOR MANUEL SANGUINETTI” DE COMODORO RIVADAVIA, que tramita por CUDAP: EXP FCNCS CR-SJB: 0000062/2020.
130	08-062020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO, a firmar en nombre de la Universidad el ACUERDO DE TRABAJO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD celebrado con la SECRETARIA DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por CUDAP: EXP FCNCS CR-SJB: 0000064/2020.
129	08-06-2020	Autorizar a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud Mag. Lidia BLANCO, a firmar en nombre de la Universidad el ACUERDO DE TRABAJO - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD celebrado con la SECRETARIA DE PESCA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, que tramita por CUDAP: EXP FCNCS CR-SJB: 0000060/2020.
128	05-06-2020	Recomendar, en el ámbito de las Unidades Académicas, la organización de mesas de exámenes finales que impliquen el uso de tecnologías virtuales en un marco de condiciones que garanticen, a docentes y estudiantes, el cumplimiento de los estándares de seguridad, transparencia e imparcialidad exigibles a toda institución.
127	04-06-2020	Incorporar al Artículo 5 de la Resolución R/9 068/2020, las siguientes actividades esenciales: “1. Realización de actos de apertura de las Convocatorias de compras y contrataciones pendientes al 20 de marzo. 2. Realización de nuevos llamados a convocatoria para la adquisición de bienes y servicios que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas por la Universidad. 3. Integración de las comisiones de evaluación y recepción de bienes y servicios,”...
126	01-06-2020	Autorizar a la Sra. Decana de la Facultad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Mag. Patricia PICHL, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA Y ASISTENCIA RECÍPROCA con el AREA PROGRAMÁTICA TRELEW, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000048/2020.
125	01-06-2020	Autorizar a la Sra. Decana de la Facultad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Mag. Patricia PICHL, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS – FHCS – TW con el MINISTERIO DE EDUCACION, que tramita por el Expediente CUDAP: EXP_SJB: 0000047/2020.
124	01-06-2020	Aprobar provisoriamente como integrantes de las respectivas Comisiones de Becas de cada Sede para la convocatoria 2020– 2021 , a los representantes que figuran en las nóminas que se agregan como ANEXO UNICO de la presente Resolución.
123	01-06-2020	Dejar sin efecto el proceso licitatorio correspondiente a las Licitación Pública N° 3/2017. Notificar a la empresa FREILE CONSTRUCCIONES S.A.
122	01-06-2020	APLICAR suspensión de TREINTA (30) días hábiles administrativos sin goce de haberes y REUBICAR en la CHACRA UNIVERSITARIA desde la fecha de publicación de la misma al Agente Nodocente Jaime David Alvarez, conservando agrupamiento y categoría de revista, debiendo dejarse constancia en el legajo personal del mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 142 del Convenio Colectivo de Trabajo para los Trabajadores Nodocentes de las Universidades Nacionales.
121	01-06-2020	Tener por celebrado con el Estudio Jurídico LEON de ESCRIBANO-LLORENS GUITARTE un Contrato de Locación de Obra cuyo texto figura como Anexo Único de la presente Resolución, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($297.000,00), a pagar en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($49.500,00), por el período 01/03/2020 al 31/08/2020.
120	29-05-2020	Aprobar el Reglamento de creacion de Diplomados que figura en el ANEXO UNICO de la presente Resolucion. Se exceptuan de la presente las Diplomaturas o Diplomados regulados por el Consejo Federal de Educacion u otros que surjan. A tal fin se dispondran de las reglamentaciones correspondientes.
119	29-05-2020	Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios Monto Fijo, equivalente al cargo de Profesor Adjunto dedicacion simple con la antiguedad que corresponda, con vigencia a partir del 1/04/2020 y hasta el 31/09/2020 con el Sr. LENCINAS, Jose Daniel.
118	29-052020	Autorizar a la Secretaria Administrativa a otorgar un subsidio correspondiente al 50 porciento del monto otorgado en la convocatoria 2019 para estancias cortas de investigacion, equivalente a (pesos cincuenta mil) a cada uno de los becarios-docentes Agustin Cavallaro, DNI 32.838.786; Jorge Pires, DNI 33.466.716 y Monica Rack, DNI 29.858.819, en caracter de extension del plazo de estadia inicial de hasta un 50porciento del tiempo previsto inicialmente.
117	29-05-2020	Dejar sin efecto el proceso licitatorio correspondiente a las Licitaci?n P?blica Nro. 2/2017. SUDELCO S.A.
116	29-05-2020	Celebrar Contrato de LocaciOn de Obra (CLO), por el periodo considerado entre el 15/02/2020 al 31/12/2020. Los honorarios de la docente serAn abonados con fondos propios la Unidad Ejecutora, imputAndose a la PP 21 103 FF 12, segUn lo informado mensualmente al momento de la Certificacion de la Prestacion.
115	28-05-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB NRO. 0000422/2020, correspondientes a ejemplares de la Biblioteca Central de la Sede Comodoro Rivadavia, segun el ANEXO UNICO de la presente Resolución.
114	28-05-2020	Celebrar un Contrato de Locacion de Servicios Monto Fijo con el Sr. Raul REYES, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe mensual de PESOS CATORCE MIL CINCUENTA, por el periodo 01/04/2020 al 30/11/2020, cumpliendo una carga horaria de 10 hs. semanales.
113	28-05-2020	Celebrar un Contrato de LocaciOn de Servicios Monto Fijo con el Dr. NEstor Eduardo Camino, por un importe total de PESOS VEINTE MIL para el dictado de la asignatura -Epistemologia y formacion disciplinar (Ciencias Sociales, Naturales y Exactas)- correspondiente a la carrera Especializacion en Docencia Universitaria 4ta Cohorte, con una carga horaria de 16 horas reloj, por el periodo 01-05-2020 al 31-05-2020.-
112	28-05-2020	Avalar el dictado del Curso de formacion permanente con modalidad virtual -Moodle bien simple-, segun programa que se adjunta como ANEXO UNICO de la presente Resolucion, a ser impartido por la Lic. Adriana GALLEGOS, Lic. Fernanda NAHUELANCA y la Dra. Graciela ITURRIOZ como colaboradora.
111	28-05-2020	Tener por celebrado un Contrato de Locacion de Servicios Monto Fijo con la Esp. Irene Gonzalez, por un importe total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS, para el dictado de la asignatura "La practica docente en la universidad. El oficio de enseñar" correspondiente a la carrera Especializacion en Docencia Universitaria 4ta. Cohorte, con una carga horaria de 10 horas reloj, por el periodo 27-02-2020 al 27-03-2020.-
110	27-05-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 7 de junio del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020 y las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020.
109	20-05-2020	APLICAR suspensión de cinco (5) días hábiles administrativos sin goce de haberes y REUBICAR DE MANERA TRANSITORIA desde la fecha de publicación de la misma y hasta el 30 de septiembre del año 2020, a la agente Nodocente Graciela Del Rio, en la Dirección del Archivo Central, conservando agrupamiento y categoría de revista, debiendo dejar constancia en el legajo personal de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 142 CCT.
108	14-05-2020	OTORGAR TITULOS DE POSGRADO, CON FECHA DE EXPEDICION 28 DE ABRIL DE 2020.
107	14-05-2020	OTORGAR DIPLOMAS EN SEDES COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, PUERTO MADRYN , USHUAIA Y TRELEW, RESPECTIVAMENTE CON FECHA DE EXPEDICION DE 28 DE ABRIL DE 2020.
106	12-05-2020	ARTÍCULO 1°.- Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 24 de mayo del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020 y las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020.
105	11-05-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en la Nota Cudap-SJB NRO. 001399/2020 de la Secretaria de Bienestar Universitario, correspondiente a UNA (1) silla segun Nro. de Inventario:00032459, por rotura.
104	11-05-2020	Dar continuidad como Profesor Adjunto Simple de la Catedra Libre de Agroecologia y Soberania Alimentaria a Dra. Ana Maria VALTRIANI, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.-Tengase presente, a los efectos pertinentes la agenda de actividades para el ciclo 2020-2021 que figura en ANEXO UNICO de la presente Resolucion.
103	11-05-2020	Aprobar el Programa Anual de la Catedra Libre de Derechos Humanos que figura en ANEXO UNICO de la presente Resolucion. Designar como Asesora, Ad Honorem de la Catedra libre de Derechos Humanos a la Dra. DIAZ, Susana ,desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
102	11-05-2020	Renovar la designacion de la Lic. Patricia Dominguez, como Coordinadora- responsable de la Catedra Libre de Literatura Infantil y Juvenil, a partir del 01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, con la Categoria 36 Adjunto Simple.
101	11-05-2020	Designar como Director de la Orquesta Sinfonica de la U.N.P.S.J.B. al Sr. Luis Miguel ACOSTA RODRIGUEZ, a partir del 01/04/2020 hasta el 31/03/2021 asignandosele un cargo correspondiente a de Jefe de Trabajos Practicos con Dedicacion Simple.
100	11-05-2020	Ratificar en su parte pertinente la Resolución R/9 Nro. 196/2019, respecto del Dictado del Curso de Extension en Instructorado Yoga Terapeutico Ayurveda, y designar como responsable de la coordinación y dictado de cl
099	11-05-2020	Convocar a elecciones de representantes del claustro Alumnos para renovar su representacion en los cuerpos colegiados de la Universidad (Consejo Superior, Consejos Directivos y Consejos Zonales), estableciendo como fecha para el Acto Electoral correspondiente el día 16 de Septiembre de 2020 supeditado a cumplir las condiciones sanitarias que dicten autoridad competente.
098	11-05-2020	AMPLIAR la Ordenanza C.S. Nro. 140 del Consejo Superior -Reglamento de Funcionamiento Interno-, estableciendo que las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Cuerpo Colegiado podran desarrollarse bajo la modalidad virtual, de acuerdo a las pautas fijadas en el ANEXO UNICO de la presente Resolucion.
097	11-05-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en el Memo Cudap-SJB Nro. 000291/2020, correspondientes a los siguientes elementos informáticos de la Delegación Zonal Sede Esquel.
096	11-05-2020	Aprobar la solicitud de Baja informada en el Memo Cudap-SJB NRO. 000232/2020 del Area de Patrimonio de la Delegación Zonal Sede Esquel, correspondiente a UN (1) Procesador Nro. de Inventario: 25446, por obsolescencia.
095	11-05-2020	Autorizar la continuidad de la Orquesta Sinfonica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a partir del 01 de Marzo de 2020 dependiendo de la Direccion de Cultura de la Secretaria de Extension Universitaria-UNPSJB.
094	07-05-2020	Autorizar a la Direccion de Compras y Contrataciones a realizar los cambios, aceptados por las distintas unidades requirentes, de los productos adjudicados segun la Orden de Compra Nro. 06/2020 emitida a la firma Fortin Republica SA. en Contratacion Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nro. 22/2019, aceptando las alternativas sugeridas en los renglones 9, 13, 75, 77 y 83.
093	07-05-2020	Aprobar la implementacion de los Cursos de Lengua Extranjeras para el ciclo lectivo 2020 en Lengua Inglesa, Nivel I, II, III, IV y V. Los cursos de Portugues I, III, de conformidad con los proyectos elevados por la UNIDAD DE LENGUAS.
092	07-05-2020	Celebrar con Sr. Ramon Victor CHAILE de ASCENCO SERVICIO TECNICO, un CONTRATO DE LOCACION DE OBRA cuyo texto figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución, por un monto total de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS, a pagar en forma mensual un importe de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS, a partir del 01/05/2020 y finalizando el día 30/06/2020; para cumplir con los servicios profesionales de mantenimiento de los ascensores 1 y 2 de aulas, 3 y 4 laboratorios, montacargas y montalibros de la Biblioteca, de la Sede Comodoro Rivadavia.
091	29-04-2020	Suspender el ingreso de estudiantes postulantes y/o renovantes al sistema de becas a las residencias estudiantiles de todas las Sedes, sugeridos al beneficio de alojamiento para la convocatoria 2020/2021 ad referéndum de la Comisión de Becas y que no hubiesen efectivizado el trámite al 20 de marzo inclusive hasta nuevo aviso.
090	27-04-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) hasta el 10 de mayo del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020 y las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la Resolución Rectoral R/9 083/2020.
089	20-04-2020	AUTORIZAR DE MANERA EXCEPCIONAL, EL PAGO DEL SUBSIDIO DEL COMEDOR A LA ADMINISTRADORA FRESCO, MARIA JESUS, POR UN TOTAL DE PESOS 246.000.
088	20-04-2020	RECTIFICAR LA CARRERA DE LA ESTUDIANTE DE LA SEDE TRELEW OCHOA, MILBIA SELVA ELIZABETH, POR CARRERA CICLO BASICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA SEDE TRELEW.
087	20-04-2020	DAR DE BAJA A ARANCIBIA, NATALIA. AUTORIZAR A SEC. ADMINISTRATIVA A ABONAR EN NOMBRE DEL SEÑOR NAHUELMIR, JOSE MANUEL LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN EN CONCEPTO DE SUBSIDIO MES DE MARZO 2020 POR UN MONTO DE $ 102.000.
086	20-04-2020	Aprobar las modificaciones detalladas en el Cuadro Comparativo NRO. 1 -EconomIas y DemasIas de Obra con resultado neutro- que detalla las variaciones de los items de obra producto de la incorporacion de -Pilas Preexcavadas -pilotes- vinculados ortogonalmente con vigas portamuros- y la eliminacion de la -Platea de Fundación- originalmente prevista, segun fuera solicitado por la Secretaria de Planeamiento de Infraestructura y Servicios en la Obra -Construccion Edificio Laboratorio de Informatica - Sede Comodoro Rivadavia - PROMINF - 1ra. Etapa- EXPTE. CUDAP 115/2019.
085	20-04-2020	Autorizar la Contratación Directa NRO. 03/2020 referente a la construcción de la Obra -AMPLIACION 222.40 M2- SEGUNDA ETAPA-SEDE PUERTO MADRYN-, con un presupuesto oficial de Pesos 4.627.500.- EXPTE. CUDAP NRO. 44/2020.
084	15-04-2020	Autorizar la modificación del contrato, según Orden de Compra 64/2019 con la firma HUME Servicio para Empresas SRL, de la Licitación Pública de Etapa Unica Nacional 04/2019, en cuanto a la cantidad y carga horaria de operarios, a 13 operarios de jornada completa y 4 operarios de media jornada e incorporar el edificio del Centro de Formación Docente al Servicio de limpieza. - EXPTE-C-SJB 16/2019
083	13-04-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hasta el 26 de Abril del 2020 inclusive, con las excepciones que se establecen en el artículo 5 de la Resolución Rectoral R/9 068/2020 y las ampliaciones detalladas en el artículo 4 de la presente.
082	08-04-2020	Rescindir el contrato con la firma LOPEZ ASCENSORES, dejando sin efecto la Orden de Compra N° 67/2019 a partir del 1 de Abril de 2020.
081	08-04-2020	Adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto N°2/2020 referente a “ADQUISICION DISPOSITIVOS DE VIDEOCONFERENCIAS”, a la siguiente firma:MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.: Renglones 1,2 y 3 (opción D) por menor precio. Monto Total Adjudicado $ 560.940 (PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA).EXPTE. C NRO 27/2019.
080	01-04-2020	AUTORIZAR AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DR. JUAN MANUEL IRUSTA, A FIRMAR EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD EL CONVENIO DE PASANTIAS - FCJ CON EL ESTUDIO JURIDICO EJIDO. EXPTE. CUDAP NRO. 39/2020.
079	01-04-2020	RATIFICAR LA ASIGNACION DE CURSOS PARA EL PRESENTE CICLO LECTIVO A AGENTES REGULARES DEL CUP QUE SE DETALLAN EN ANEXO I.- DESIGNAR AL PERSONAL QUE FIGURA EN EL ANEXO II, EN CARACTER DE PROFESOR/A INTERINO/A A TERMINO, SEGUN LAS CATEGORIAS PROPUESTAS PARA CADA CARGO.
078	01-04-2020	AUTORIZAR CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO PARA LA -ADQUISICION DE MATAFUEGOS- EXPTE. C- 05/2020.
077	01-04-2020	ADJUDICAR LA CD POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO NRO. 01/2020 REFERENTE A: ADQUISICION DE CARDIODESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS, A LA FIRMA JOTATEC SRL. EXPTE-C- 028/19.
076	01-04-2020	ACEPTAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA HOMERO Y CIA SRL Y FORTIN REPUBLICA SA.- ADJUDICAR LA CD POR COMPULSA ABREV. POR MONTO NRO. 22/19 REFERENTE A "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO. EXPTE. C NRO. 26/2019.
075	01-04-2020	Prorrogar el cierre de todos los edificios e instalaciones bajo Jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hasta el 12 de Abril del 2020 inclusive, de acuerdo a lo dispuesto, en el artículo 2 y con las excepciones que se establecen en el artículo 5, de la Resolución Rectoral R/9 068/2020.
074	01-04-2020	APROBAR LAS MODIFICACIONES DETALLADAS EN EL CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E IMPORTES NRO. 1 (ECONOMIAS Y DEMASIAS DE OBRA) INCORPORANDO TRABAJOS DE PINTURA Y PASILLOS Y AULAS EN REEMPLAZO DE ITEMS PARCIALES NO EJECUTADOS, SEGUN FUERA SOLICITADO POR LA SEC. DE PLAN. DE INF. Y SERVICIOS EN LA OBRA "REFACCION PISOS- 1ERA. ETAPA DE TRELEW". EXPTE. CUDAP NRO. 168/2019.
073	01-04-2020	OTORGAR A LA DOCENTE DEL CUP STRELKOV ANDREA, LICENCIA SIN GOCE DE HABERES EN SU CARGO DE PROFESORA TIEMPO PARCIAL, A PARTIR DEL DIA 10/02/2020 Y HASTA EL 10/08/2020 O LA SUSTANCIACION DE LOS CONCURSOS DOCENTE, LO QUE OCURRA PRIMERO.
072	01-04-2020	AUTORIZAR AL SR. DECANO DE LA FAC. DE INGENIERIA ING. FRANCISCO CARABELLI, A FIRMA EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD EL CONVENIO ESPECIFICO DE PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS-FI CON PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUCURSAL ARGENTINA, QUE TRAMITA POR CUDAP EXPTE. 35/2020.
071	01-04-2020	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS-MONTO FIJO CON LA SRA. ANALIA ACUÑA, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $25.740, POR EL PERIODO 16/03/2020 AL 31/10/2020, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO SEDE COM. RIV., DEPENDIENTE DE LA SEC. BIEN. UNIV, CON UNA CARGA HORARIA DE 20 HS. SEMANALES.
070	01-04-2020	RATIFICAR MONTOS ASIGNADOS COMO SUBSIDIOS EN LA RES. R/9 NROL 215/2019 PARA LOS MESES MARZO Y ABRIL/2020.- AUTORIZAR A ABONAR EN NOMBRE DE LOS RESPECTIVOS RESPONSABLES DE LOS COMEDORES UNIV. A GALVENI, ASTOR SANTIAGO DE COM.RIV. $246.000 (MENSUALES) Y AYALA, LUCAR JAVIER DE TRELEW $ 122.400 (MENSUALES).
069	01-04-2020	AUTORIZAR LA CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO PARA LA "ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD".EXPTE. C-006/2020.
068	20-03-2020	ARTÍCULO 1º. Adherir al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-297-APN-PTE.
067	20/03/2020	Suspender, conforme a las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias, todas las actividades académicas presenciales de pregrado, grado y posgrado en las dependencias bajo jurisdicción de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco desde el 16 al 31 de marzo del 2020. Durante este período, encomendar a las Facultades y el Colegio Universitario Patagónico disponer de acciones que permitan implementar la difusión de contenidos de las asignaturas mediante medios audiovisuales...
066	19/03/2020	Ampliar el protocolo de actuación dispuesto en los artículos 3 y 4 de las Res R/9 058/2020, en virtud de la incertidumbre en la evolución de la pandemia, con las siguientes consideraciones:1)CASO CONFIRMADO:
065	19/03/2020	Suspender las visitas de personas ajenas a las residencias estudiantiles de todas las Sedes, lo cual incluye a familiares, amistades y/o terceros. A los fines de favorecer las medidas de prevención y apoyo, solo podrá ingresar personal autorizado por la institución.
064	16/03/2020	AUTORIZAR LA CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CD POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO "ADQUISICION DE SILLAS DE OFICINA". EXPTE_C-SJB NRO. 4/2020.
063	16/03/2020	APROBAR LA EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA SOLICITADO POR LA SEC.DE PLAN. DE INF. Y SERVICIOS EN LA OBRA "REFACCION PISOS - 1° ETAPA-SEDE TRELEW" POR UN MONTO TOTAL DE $338.512,77. EXPTE. CUDAP NRO. 168/2019.
062	13/03/2020	AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DE LOS ADELANTOS A PROVEEDORES QUE SE DETALLAN:OPNP N°724 - 725 - 734- 735- 736- 739- 742- 745/19 - 3 - 4- 6 A 13/2020.
061	13/03/2020	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC.ADM. A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN, LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN LAS FACTURAS PRESENTADAS, POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS: PLANILLAS SA N° 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11,12, 17, 21, 22 Y 25/2020.
060	13/03/2020	ACEPTAR LA OFERTA PRESENTADA POR LA FIRMA HOMERO Y CIA. SRL. ADJUDICAR LA CD POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO NRO. 21/19 REFERENTE A "ADQ. INSUMOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PARA SEDE ESQUEL". EXPTE.-C-SJB 0025/2019.
059	12/03/2020	ADJUDICAR LA CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 03/2020 REFERENTE A "ADQUISICION DE PUPITRES Y SILLAS" A LA FIRMA: EQUIPAMIENTOS 25 DE MAYO DE ISIDORI ARIEL DARIO: RENGLONES 1 Y 2 POR MENOR PRECIO, POR UN MONTO TOTAL DE $ 257.728. EXPTE_C-SJB NRO. 29/2019.
058	11/03/2020	RECOMENDAR LA ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO (UNPSJB) EN LA SEDE COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, PUERTO MADRYN, TRELEW:
057	10/03/2020	APROBAR EL PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A LOS AGENTES QUE SE DETALLAN Y SEGUN PLANILLAS: NRO. 302/19 (ABOG. ALEMANO Y SR. BONZANO) - NRO. 02/2020 (SRA. USEGLIO).
056	10/03/2020	AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A HACER ENTREGA DE LOS ADELANTOS A RENDIR QUE SE DETALLAN: CARGOS A RENDIR NROS. 3139 (OPNP 738/19 - N°3134 (OPNP 727/19) - N°3135 (OPNP 728/19)- N°3138 (OPNP 733/19)- N°3140 (OPNP 740/19)- N°3141 (OPNP 741/19)- N°3144 (OPNP 002/20).
055	10/03/2020	TENER POR APROBADO LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A REINTEGRAR LOS IMPORTES QUE SE DETALLAN: $14140,27 Y $2849 (RECTOR) - $5000 (ABOG.ALEMANO) - $9300,30 (LIC. BARRY) - $1700 (LIC. ESCUDERO) - $1572,08 (SR. PECA)- $1354,23 (CRA. LOPEZ)- $980 (SR.BECERRA)- $960 (DRA. FREILE)- $2475 (MG. GONZALEZ)- $2500 (D.MYRIAM GONZALEZ) - $2500 (PROF. ÑANCUFIL) - 844,28 (ABOG. ALEMANO)- $16314,64 (DR. VARISCO) - $6000 (DRA.MASSERA) Y $2190 (SRA. BUSTOS Y SR. BECERRA).
054	10/03/2020	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A ABONAR A LAS FIRMAS QUE SE DETALLAN LOS IMPORTES RESPECTIVOS, SEGUN LAS FACTURAS PRESENTADAS, POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS: PLANILLAS DGEF N° 282 - 287 - 288- 289 - 292 - 293- 295- 296 - 298 A 300 - 307 A 316 - 318/19 - 01 - 03 Y 06/2020.
053	10/03/2020	APROBAR LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SEC.ADM. A REINTEGRAR LOS IMPORTES QUE SE DETALLAN: $2431,16 - $7481,60 Y $1649,99 (MG.SUSANA GONZALEZ) - $11739,09 (SR. LACALLE)- $4700,13(SRA. USEGLIO) - $23219,99 (SR.VARISCO) - $5950,85 (DR.SEGOVIA)- $2950,43 (SRA.KOROLUK) - $3847,98 (SR.ANTIÑIR) - $2880 (D.I.DIEZ TETAMANTI) - $3050,31 (SR.RAIMONDO) - $7138,90 (SRA.RONCONI) - $6629,18 (PROF.SOTO).
052	10/03/2020	Autorizar al solo efecto conciliatorio, sin reconocimiento de hechos ni derechos invocados, el pago a la Sra. Castillo Beatriz Alicia de la suma total de $180.000 (pesos ciento ochenta mil), los que serán abonados de la siguiente manera: 1) la cantidad de $50.000 (pesos cincuenta mil) dentro de los 5 días de homologado el acuerdo; y el monto restante en 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $32.500 (pesos treinta y dos mil quinientos) cada una. Como así también, el pago de honorarios profesionales a favor del Dr. Muñoz Rodríguez Juan Martín, por un total de $27.000 (pesos veintisiete mil) los que serán abonados dentro de los 5 días de homologado el acuerdo. Ello conforme a lo estipulado en las cláusulas primera y sexta del acuerdo obrante a folios 14 y 15 del Expte. del Visto. EXPTE. CUDAP-SJB: 024/2020
051	06/03/2020	Actualizar los montos establecidos en los arts. 3º, 4º y 5º de la Ordenanza CS Nº 164, de acuerdo al ANEXO ÚNICO de la presente Resolución, según la variación correspondiente al año 2019 del Índice del Costo de la Construcción – Nivel General publicado por el INDEC, y a datos provisorios utilizados en actualizaciones anteriores.
050	06/03/2020	Tener por autorizado el pago de las Becas PERHID por el primer semestre del segundo año a las docentes - investigadoras de la UNPSJB adjudicadas, según el siguiente detalle:
049	06/03/2020	Dar de baja en las diferentes modalidades de becas según corresponda, a los estudiantes de Sede Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew – Convocatoria 2019/2020, que se detallan en el Anexo Único de la presente Resolución.
048	06/03/2020	Autorizar la Convocatoria en modalidad de Licitación Pública de Etapa Única Nacional - “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EDIFICIOS DE AULAS Y ANEXOS SEDE PUERTO MADRYN - 2° LLAMADO”, por el término de un año con opción a prorroga por un periodo igual y en las mismas condiciones.
047	06/03/2020	Declarar de Interés General y otorgar el aval de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO a las JORNADAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE FORMACIÓN SINDICAL, organizadas por F.A.T.U.N, en la ciudad de Esquel, entre los días 11, 12 y 13/03/2020.
046	06/03/2020	Establecer el nuevo cronograma para el LLAMADO A CONCURSO CATEGORIA 5 - AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO - SUBJEFA DE DIVISION, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNICA - CUDAP: EXP-SJB: 0000190/2019- Resolución R/9 N° 657/2019, según se detalla:
045	04/03/2020	ADJUDICAR A LA EMPRESA DE FEDERICO KAMERBEEK LA EJECUCION DE LA OBRA "EJECUCION CERCO PERIMETRAL EN AREA DEPORTIVA Y SALA DE SERVIDORES - SEDE COM.RIV" . CD NRO. 11/2019, POR LA SUMA DE $ 1.183.337,16. EXPTE. CUDAP NRO. 205/2019.
044	04/03/2020	ADJUDICAR A LA EMPRESA I2R S.R.L.LA EJECUCION DE LA OBRA "REPARACION Y REFACCION ACCESO ESTACIONAMIENTO SUR - CIUDAD UNIVERSITARIA KM.4 - SEDE COM.RIV" - CD N° 8/2019 POR LA SUMA DE $ 4.888.528,24 . EXPTE. CUDAP NRO. 170/2019.
043	02/03/2020	APROBAR LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A REINTEGRAR LOS IMPORTES QUE SE DETALLAN: $1916,14 (RECTOR) - $955,20 (DR.SCHOLZ) - $5838,83(DR.DIEZ TETAMANTI)- $2426,50 (DRA.RISSO) - $8995,84 (ABOG.ALEMANO) - $ 7862,02 (DOCENTE CISELLI) - $ 7000 (MG. AGUIÑO) - $11146,38 (DOCENTE KATUSICH) - $3850,30 (PROF. ÑANUFIL) - $20841,64 (DI SANDOVAL) - $3057 (SR. MEDINA).
042	02/03/2020	APROBAR EL CALENDARIO ACADEMICO 2020 PARA LA CARRERA DE POSGRADO ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA REFERIDO A LAS ACTIVIDADES DE DOCENTES, ALUMNOS Y DE GESTION ACADEMICA-ADMINISTRATIVA SEGUN CONSTA EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
041	02/03/2020	DESIGNAR A DR. MURIETE, RAUL - ESP. CAMBARERI, SANDRA - DR. MURPHY, MARIO Y MG. PICHL, VIVIANA PARA ACOMPAÑAR Y/O REEMPLAZAR LAS RUBRICAS DE LAS ACTAS DE EXAMENES EN CASO DE AUSENCIA DE LOS DOCENTES RESPONSABLES, CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.
040	02/03/2020	AUTORIZAR A LA AGENTE SRA. LAURA CRUZ, A DISPONER DEL PERMISO DE UNA HORA DURANTE SU JORNADA LABORAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 108 DEL DECRETO 366/2006 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR NODOCENTE DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES, HASTA LA FINALIZACION DEL CICLO LECTIVO 2020 Y SEGUN CALENDARIO ESCOLAR VIGENTE.
039	02/03/2020	CONFORMAR LA COMISION DE GRUPO DE TRABAJO CORRIDA UNIVERSITARIA SEPTIMA EDICION, SEDE COMODORO RIVADAVIA A CELEBRARSE EL DOMINGO 10 DE MAYO 2020 Y DESIGNAR COMO INTEGRANTES A LAS PERSONAS DETALLADAS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
038	27/02/2020	DAR POR ACEPTADA LA DESIGNACION DE LAS REFERENTES INSTITUCIONALES PROPUESTOS POR LA FAC.CS.NAT. Y CS. DE LA SALUD POR LA CARRERA DE ENFERMERIA ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO ACADEMICO QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION: LIC. TERESA AMAYA - LIC. JUDITH GARRIDO.
037	27/02/2020	DAR POR ACEPTADA LA DESIGNACION DE LAS REFERENTES INSTITUCIONALES PROPUESTOS POR LA FAC.DE CS. NAT. Y CS. DE LA SALUD Y POR LA FAC. DE ING. PARA LA FAMILIA DE CARRERAS DE MATEMATICA (LICENCIATURAS Y PROFESORADOS UNIVERSITARIOS) Y GEOLOGIA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2018. DR. NAVARRETE GRANZOTTO - GEOL. SOSA TOMAS - LIC. FERNANDEZ - PROF. ETCHEVERRITO.
036	27/02/2020	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS MONTO FIJO CON LA AGENTE LAURA LUJAN NIEVA, POR UN IMPORTE MENSUAL DE $45.045 PARA DESARROLLAR TAREAS EN EL AREA DE SERVICIO SOCIAL DE LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW, CON UNA CARGA HORARIA DE 35 HS. SEMANALES, POR EL PERIODO 6/2/20 AL 6/8/20.
035	21/02/2020	APROBAR LOS GASTOS Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A ABONAR A LAS SGTES. FIRMAS; Y SEGÚN LAS PLANILLAS S.A. N° 899 - 901- 902- 907- 928- 903- 908- 910- 911- 913- 915- 921- 922- 927-933- 934- 937- 939- 940- 941- 942- 947 Y 954/2019.-
034	19/02/2020	Designar a Javier Tolosano DNI N° 22.632.966 como representante titular y a Ana Raimondo DNI N° 13.655.514 como representante suplente en el área de Extensión.
033	18/02/2020	ACTUALIZAR EL MONTO DEL CONTRATO DE LA FIRMA EXPLOTACIONES PATAGONICAS S.A. EN LA LICITACION PUBLICA DE ETAPA UNICA NACIONAL NRO. 02/19 REFERENTE A "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CIUDAD UNIVERSITARIA KM4". CUDAP EXP_C-SJB: 001/2019.
032	18/02/2020	TENER POR ACEPTADA CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 26/07/2019, LA BAJA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MONICA BEATRIZ DE FREITAS ROSA, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ACADEMICOS DEPENDIENTE DE SECRETARIA ACADEMICA, EN EL CARGO DE CAT. 04 - PP - AGRUP. ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIVERSIDAD.
031	18/02/2020	AUTORIZAR LA CONVOCATORIA EN MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO "AQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO DESTINADOS A LA FCNYCS. CUDAP:EXP-C-SJB:001/2020.
030	17/02/2020	ACEPTAR LAS INCORPORACIONES Y DESVINCULACIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION, DE ACUERDO CON LOS AVALES OTORGADOS POR LOS RESPECTIVOS CONSEJOS DIRECTIVOS, Y QUE SE DETALLAN EN LOS ANEXOS I, II Y III DE LA PRESENTE RESOLUCION.
029	17/02/2020	APROBAR LOS GASTOS SEGUN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES Y AUTORIZAR A LA SEC. ADM. A REINTEGRAR: $8.385,30 - 19.912,26 (DR.SCHOLZ) - $3.839,85 (PROF. GABRIEL SOTO) - $ 8.751,17 (DRA. CRISTINA MASSERA) - $1.041,60 (DR. HECTOR ALVAREZ) - $ 4.000 (DR. SERGIO SEGOVIA) Y $6.268,72 (SR. DANIEL LONCO
028	17/02/2020	APROBAR LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DETALLADOS EN EL ANEXO UNICO DE LA PRESENTE RESOLUCION. EXTENDER CERTIFICACION AL DIRECTOR, A LOS INTEGRANTES DE LAS RESPECTIVAS UNIDADES EJECUTORAS Y A LOS EVALUADORES.
027	17/02/2020	ACEPTAR CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 01/01/20, LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA. NORMA CLELIA FLORES, AL CARGO DE CATEGORIA 05 - AGRUP. ADMINISTRATIVO DE PLANTA PERMANENTE, QUE DESEMPENABA EN LA DELEG. ZONAL SEDE ESQUEL DE ESTA UNIVERSIDAD.
026	17/02/2020	APROBAR LA SOLICITUD DE BAJA INFORMADA EN LA PLANILLA DE BIENES PATRIMONIALES, MEDIANTE MEMO CUDAP NRO. 62/20 DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
025	17/02/2020	TENER POR ACEPTADA CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 20/09/19, LA BAJA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. AURELIA BERRETINI, QUIEN SE DESEMPE?ABA COMO RESPONSABLE DE CATALOGACION EN LA BIBLIOTECA "GABRIEL A. PUENTES" DE LA DELEGACION ZONAL SEDE TRELEW, EN EL CARGO DE CATEGORIA 4 - P.P - AGRUP. TECNICO PROFESIONAL B, DE ESTA UNIVERSIDAD.
024	17/02/2020	TENER POR ACEPTADA, CON VIGENCIA A PARTIR DEL DIA 01/12/19, LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA. NORMA BAYON, AL CARGO DE CAT. 02 - AGRUP. ADMINISTRATIVO DE PLANTA PERMANENTE, QUE SE DESEMPE?ABA EN LA SEGRETARIA GENERAL DE ESTA UNIVERSIDAD.
023	17/02/2020	ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE LAS BECAS DE AYUDA ECONOMICA COMPLETA EN $ 4.900 Y BECAS DE AYUDA ECONOMICA PARCIAL $ 2.700 PARA EL PERIODO FERERO A ABRIL 2020.
022	17/02/2020	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON LA DRA. CLAUDIA DANIELA TOCONAS, PARA REALIZAR SERVICIOS PROFESIONALES ESTABLECIDOS EN LA RES. R/9 NRO. 308/19 Y COMPROMETIENDOSE A CUMPLIR UNA CARGA HORARIA DE 6 HS. SEMANALES DURANTE LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES Y POR EL PERIODO 15/01/20 Y HASTA EL 29/02/2020.
021	17/02/2020	CELEBRAR UN CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON LA PROFESIONAL SRA. MARIA ANGELA CARRIZO, PARA DAR CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS PROFESIONALES INDICADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE SEGUN NOTA SHMA 120/19, POR EL PERIODO 15/11/19 AL 30/01/20 Y COMPROMETIENDOSE A CUMPLIR 16 HS. SEMANALES.
020	17/02/2020	DESIGNAR TRANSITORIAMENTE, FUERA DE CONVENIO COLECTIVO, MEDIANTE SENDOS CLS EQUIVALENTES A AYUDANTE DE PRIMERA - DEDICACION SEMI EXCLUSIVA, POR EL PERIODO 01/02/20 Y HASTA EL 31/01/21 A LOS PROF. DE EDUCACION FISICA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DEPORTIVA EN LAS DISTINTAS SEDES: BARRERA (ESQUEL) - ANTONUCCI CAMPORRO (PTO. MADRYN) - MAZO (TRELEW) - DE BRITO (COM.RIV.) Y PINEDA (COM. RIV.)
019	10/02/2020	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos, con fecha de expedición 03 de Febrero de 2020.
018	10/02/2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a las personas que figuran en el ANEXO ÚNICO de la presente resolución, de subsidios por los importes que en cada caso se detallan correspondientes a la Sede Comodoro Rivadavia, por los motivos mencionados anteriormente.
017	10/02/2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos ESPINOZA - DNI N° 25.335.401, por un importe total de $78.000 (pesos setenta y ocho mil), pagaderos en 6 cuotas iguales y consecutivas de $13.000 (pesos trece mil), para realizar servicios profesionales en el desarrollo de acciones en prensa, difusión y comunicación en la Delegación Zonal Sede Esquel, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 20 hs. semanales, por el período 01/01/2020 al 30/06/2020.
016	10/02/2020	Celebrar sendos Contratos de Locación de Obra con la Sra. María Florencia ACOSTA DNI N° 37.016.691 y la Sra. Claudia RAPIMAN DNI Nº 20.048.736, para realizar servicios de limpieza en el Hotel de Huéspedes durante los días sábados, domingo, feriados y días no laborables, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 120 hs. mensuales, por el período 01/01/2020 al 30/06/2020, por un importe total mensual de $ 21.000,00 (pesos veintiún mil) para cada una.
015	10/02/2020	Aprobar el cambio de nombre de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, creándose la CATEDRA LIBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS, AFRODESCENDIENTES Y MIGRANTES.
014	10/02/2020	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios Monto Fijo con el Sr. Raúl REYES DNI N° 13.464.370, para realizar tareas de mantenimiento de los equipos de la Radio FM Universidad, por un importe mensual de $11.000,00 (pesos once mil) por el período 01/10/2019 al 31/03/2020, cumpliendo una carga horaria de 10 hs. semanales.
013	10/02/2020	Prorrogar el Contrato de Locación de Servicio Monto Fijo con la Sra. Silvia Beatriz MENDOZA, DNI 18.502.428, celebrado oportunamente para dar apoyo administrativo en tareas correspondientes al desarrollo de las actividades en Programas y Proyectos de la Secretaría de Extensión Universitaria, comprometiéndose a cumplir una carga horaria de 35 hs. semanales, por el periodo 01/01/2020 al 31/05/2020, por un importe total de $ 225.225 (pesos doscientos veinticinco mil doscientos veinticinco), pagaderos en 5 cuotas iguales y consecutivas de $ 45.045 (pesos cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco).
012	10/02/2020	Autorizar el pago mediante transferencia bancaria a las cuentas judiciales denunciadas en autos caratulados "DAVERIO, MARIA E. (SANTIAGO M. VARGAS DAVERIO SUCESOR DE) C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VARIOS" Expte. N° 51025319/12, "VEREDA, MARISOL C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- VARIOS" Expte. N° 51025320/12, y "HUERTAS, FRANCISCO OMAR C/UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO Y OTRO S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS” Expte. N° 51025321/12, de las sumas que se detallan a continuación
011	07/02/2020	Modificar parcialmente el ArtÍculo 3° de la Resolución R/9 N° 653/19, en lo referente a la fecha de la Semana del Estudiante, la que corresponde sea durante los días 21 al 25 de Setiembre de 2020.
010	05/02/2020	Fijar los siguientes aranceles para el Hotel de Huéspedes de la Universidad, los cuales entraran en vigencia a partir del 1° de Marzo del corriente año en curso.
009	30/01/2020	Autorizar el pago mediante depósito bancario en la cuenta judicial denunciada en autos caratulados "ROSALES, JESSICA NATALIA c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO s/ DESPIDO" - Expte. N° 17293/2015, de la suma total de $14.586 (pesos catorce mil quinientos ochenta y seis), en concepto de honorarios.
008	28/01/2020	Autorizar Convocatoria en Modalidad de Contratación Directa por Compulsa Abreviada por monto-"ADQUISICION DE PUPITRES Y SILLAS". Expte. C-SJB N°00029/2019.
007	20/01/2020	Adjudicar a la Empresa de FEDERICO KAMERBEEK la ejecución de la Obra "REPARACIONES EDIFICIO AULAS - 2° ETAPA - SEDE COMODORO RIVADAVIA", Contratación Directa N° 9/2019, por la suma de pesos $3.707.426,65 (Pesos tres millones setecientos siete mil cuatrocientos veintiséis con 65/100).
006	14/01/2020	Autorizar al personal Nodocente afectado a Radio Universidad y que se desempeña en la operación técnica de la misma, a realizar hasta un máximo de 16hs extras mensuales, los días sábados y domingos, para sostener la programación de dicha emisora a partir del 20 de Enero de 2020.
005	13/01/2020	Adherir a la Red de Archivos de Universidades Nacionales de Argentina, Red AUNAR. Designar a la agente del Archivo Central Sra. Milva Daniela ALEGRE, como representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO ante la Red de Archivos de Universidades Nacional de Argentina, Red ANUAR, en condición de miembro Titular.
004	08/01/2020	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ramón QUILODRAN DNI. N°36.812.073, por un monto total de $40.000 a pagar en dos cuotas iguales y consecutivas de $20.000, por el período Enero-Febrero 2020. Tal monto corresponde a la Unidad Principal: Secretaría General. Sub- Unidad: Fortalecimiento de procesos de Internacionalización universitaria- R-SPU-239/2019.
003	08/01/2020	Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS -FACULTAD DE INGENIERIA con la EMPRESA NALCO ARGENTINA S.R.L.-ECOLAB, que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 0000002/2020.
002	08/01/2020	Autorizar al Decano de la Facultad de Ingeniería Ing. Francisco CARABELLI DNI. N° 16.056.021, a firmar en nombre de la Universidad el CONVENIO ESPECIFICO DE PASANTIAS EDUCATIVAS -FACULTAD DE INGENIERIA con TUBOSCOPE VETCO DE ARGENTINA S.A., que tramita por el expediente CUDAP: EXP- SJB: 00000005/2020.
001	06/01/2020	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir que se detallan: CARGO A RENDIR 3109 según OPNP 651; CARGO A RENDIR 3110 según OPNP 659; CARGO A RENDIR 3111 según OPNP 661; CARGO A RENDIR 3112 según OPNP 662; CARGO A RENDIR 3113 según OPNP 664; CARGO A RENDIR 3114 según OPNP 667; CARGO A RENDIR 3116 según OPNP 671; CARGO A RENDIR 3118 según OPNP 674; CARGO A RENDIR 3119 según OPNP 675; CARGO A RENDIR 3124 según OPNP 681; CARGO A RENDIR 3125 según OPNP 683; CARGO A RENDIR 3132 según OPNP 717; CARGO A RENDIR 3133 según OPNP 722; CARGO A RENDIR 3129 según OPNP 695; CARGO A RENDIR 3130 según OPNP 696; CARGO A RENDIR 3131 según OPNP 699/2019.prueba

2011

Publicado el Lunes, 03 Noviembre 2014 12:04

R/7

FECHA

ASUNTO RESUELTO

025

12/01/11

Crear el ÁREA DE ANÁLISIS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS, en reemplazo de la actual ÁREA DE ANÁLISIS DE PAUTAS PRESUPUESTARIAS Y ESTRUCTURA FUNCIONAL (AAPPEF), asignándole las siguientes funciones:

-Análisis del Modelo de Asignación Presupuestaria por Pautas Objetivas.

-Coordinación del Convenio ME Nº 478/09 (Concurso Docentes).

-Relevamiento, ordenamiento y control de todas las transferencias, de cualquier origen, en las que la Universidad esté obligada a rendir cuentas.

-Incorporación y carga a datos a los sistemas informáticos que correspondan de acuerdo a los intructivos de rendición.

-Análisis de asuntos económicos y administrativos que específicamente la Secretaría Administrativa le encomiende.

Jordan Jumpman Pro AJ12.5

2004

Publicado el Martes, 21 Octubre 2014 12:46

R/5	FECHA	ASUNTO RESUELTO
195	20/05/04	Determinar que, a partir de los haberes del mes de junio del corriente año, será obligatorio en todo el ámbito de la Universidad el cumplimiento de la Decisión Administrativa 104/01

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