1994

R/2	FECHA	ASUNTO RESUELTO
882	30/12/1994	Convalidar la Contatación Directa Nro. 060/94 efectuada con la siguiente firma: - RIVERA COMPUTADORAS y SISTEMAS
881	30/12/1994	Convalidar las contrataciones directas que a continuación se detallan: ETEA S.A.T.I.Y.C.; ALAMTEC INSTRUMENTAL; SOTEICA S.R.L.; TELEVIC
880	30/12/1994	Convalidar la Contratación Directa Nro. 073/94 efectuada con la firma: - DATA MEMORY S.A.
879	30/12/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: VE PA DEPORTES y LA DEPORTIVA
878	30/12/1994	Convalidar las siguientes Contrataciones Directas - Expediente "C" Nro. 003/93
877	30/12/1994	Autorizar la Contratación Directa Nro. 052/94 con la firma S.R.L. por los meses Junio, Julio y Agosto de 1994 por un importe de $1.200 (pesos mil doscientos).
876	30/12/1994	Convalidar la Contratación Directa Nro. 024/93 efectuada con la siguiente firma: HOECHST ARGENTINA S.A.
875	30/12/1994	Convalidar la Contratación Directa Nro 056/93 efectuada con la siguiente firma: IMPERIO
874	30/12/1994	Convalidar las Contrataciones Directas que se detallan a continuación:
873	30/12/1994	Convalidar la contratación directa Nro. 060/93, s/ la contratación de seguros para vehículos, con la frima CAJA DE SEGUROS S.A., por un importe de $37.112,70 (pesos treinta y siete mil ciento doce con setenta centavos).
872	30/12/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentados por Rectorado; Delegación Zonal Ushuaia; Delegación Zonal Puerto Madryn; Delegación Rectoral Trelew; Secretaría Privada; Secretaría Administrativa; Secretaría Académica, Secretaría de Extensión Universitaria y Honorable Consejo Superior, que consisten:
871	30/12/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Vice-Rectorado; Escuela Superior de Derecho; Delegación Buenos Aires; Secretaría de Extensión Universitaria; Secretaría Administrativa; Delegación Zonal Esquel; Secretaría de Ciencia y Técnica; Delegación Zonal Puerto Madryn; Delegación Rectoral Sede Trelew y Secretaría Académica que consisten en:
870	30/12/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintregrar a:
869	29/12/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firmas GEMELO SPORT el importe de $ 100 (pesos cien) y PAPILLON TIENDA $609,00 (pesos seiscientos nueve), por los motvos mencionados.
868	29/12/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a Edith Ivonne CAAMAÑO, el importe de $1440 (pesos mil cuatrocientos cuarenta) según Factura Nro. 0000-00000132, por los motivos mencionados.
867	29/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Javier CRESPO el importe de $500,00 (pesos quinientos) y a la Prof. Graciela ITURRIOZ $1.500 (pesos mil quinientos), en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.
866	29/12/1994	Desafectar a la agente Sr. David ALDERETE de sus funciones en el Vivero y afectarlo al Departamento de Imprenta y Publicaciones a partir del 01 de Diciembre de 1994 hasta el 15 de Mayo de 1995, en idénticas condiciones a aquellas en que revistaba.
865	28/12/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a SEGUBANK S.R.L. el importe de $385,20 (pesos trescientos ochenta y cinco con veinte) según Factura Nro. 0000-00004104, y al Comedor Universitario "22 de Diciembre" el importe de $85,00 (pesos ochenta y cinco) y el pago respectivo al encargado del Comedor Sr. Luis MONCADA.
864	28/12/1994	Modificar el Anexo de la Resolución R/2 Nro. 665/94 en la parte pertinente a la cátedra y Sede correspondientes al Dr. Juan Carlos SMITH, la que deberá ser:
863	27/12/1994	Autorizar el pago de CIEN PESOS ($100,00) por agente como adelanto salarial de emergencia a abonar en el curso del corriente mes.
862	27/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir, de las ordenes de pasajes respectivas y abonar los importes correspondientes a días de viáticos que se detallan:
861	22/12/1994	Convalidar la Contratación Directa Nro. 083/94, s/ adquisición de equipamiento laboratorios y repuestos varios para la Facultad de Ingeniería, con la firma CIENTIST S.A., por un importe de $25.004,00 según Orden de Compra Nro. 1128/94.
860	22/12/1994	Adjudicar la Licitación Pública Nº 017/94 a las firmas que a continuación se detallan: DATAWAVES S.R.L.; CASA OSTOICH; DISTRIBUIDORA VIDEO MUNDO S.A.; SAN JORGE.
859	22/12/1994	Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nro. 004/94, que se tramita por el Expediente "C" Nro. 06/94.
858	21/12/1994	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nro. 022/94, referentes a la adquisición de un vehículo 0 Km. para la Facultad de Ciencias Económicas.
857	21/12/1994	Convalidar laa Contratación Directa Nro. 014/94 efectuada con las siguientes firmas: LEONARDO LIBROS; LIBRERIA GHANDI; INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD; EDICIONES AOSTA S.A.; DISTRIBUIDORA CUSPIDE.
856	21/12/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Ciria PEREZ DNI Nro. 23.286.808, para cumplir funciones de auxiliar en el TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA, organizado por la Prosecretaría de Difusión Cultural, por el período 01 de Noviembre de 1994 al 15 de Mayo de 1995, con una remuneración mensual equivalente a la del cargo de Ayudante de segunda.
855	20/12/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Ricardo Dino SCOROLLI DNI Nro. 13.128.761, para confeccionar la documentación necesaria para las tramitaciones del Crédito del Banco Mundial, por un importe total de $1.300 (pesos mil trescientos) por el período 01 de Noviembre de 1994 al 30 de Noviembre de 1994.
854	20/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Contador Julio César BARRIONUEVO el importe de $660,00 (pesos seiscientos sesenta), en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.
853	20/12/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas:
852	20/12/1994	Concurrir a la Ciudad de buenos Aires con el objeto mencionado.
851	20/12/1994	Desestimar las ofertas presetadas por las siguientes firmas:
850	19/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de alojamiento y comidas de los especialistas de la Universidad de Almería, España Dres. OYANARTE GUTIERREZ y PEÑAS DE GILES, por los motivos mencionados.
849	16/12/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Terminal de Omnibus de Esquel el importe de $400 (pesos cuatrocientos) según Factura nro. 0002-00000022, por los motivos mencionados.
848	16/12/1994	Aprobar el traslado del chofer Sr. Teodoro ARREBOL a la Ciudad de Trelew y el pago del importe correspondiente a dos (2) días de viáticos.
847	15/12/1994	Conceder al Secretario Privado del Rector Lic. Marío César GUERRA el pase a la Delegación Zonal en Ushuaia, a partir del 30 de Diciembre de 1994 y hasta el 15 de Mayo de 1995, para el cumplimiento de tareas administrativas y académicas de la Delegación.
846	15/12/1994	Modificar el artículo 1ro. de la Resolución del visto, respecto del integrante del Proyecto Sr. Enrique GALIÑES, cuya dedicación será considerada en forma parcial.
845	15/12/1994	Disponer la instrucción de Sumario para determinar los eventuales responsables del hecho.
844	15/12/1994	Determinar que la fecha de término de las designacioes interinas del COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO efectuadas conforme con el criterio establecido en el Artículo 3ro. de la Resolución "R" 778/88, debe fijarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la fecha de emisión de la Resolución del Consejo Superior por la que se confime la respectiva designación por concurso.
843	15/12/1994	Autorizar el gasto originado en el mes de Noviembre de 1994 por un total $105,00 a Emprendimientos Deportivos Escuela Especial 501 SRL, en concepto de alquiler de Gimnasio para el Colegio Universitrio Patagónico.
842	15/12/1994	Otorgar al agente Sr. Fabián E. DIAZ licencia sin goces de haberes por razones particulares en el cargo de categoría 7 nPlante Permanente, a partir del día 22 de Noviembre de 1994 y por el término de seis (6) meses, conforme al artículo 13, apartado II, inciso b, del Decreto Nro. 3413/79.
841	14/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Ing. Darío PAGANO el importe de $1.431,10 (pesos mil cuatrocientos trece con diez centavos), en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.
840	14/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de las siguientes ayudas económicas: $1.500,00 (pesos mil quinientos) a cada uno de los Directores de Proyectos de Investigación Lic. Gloria ARRIGONI, Héctor ZAIXSO, OC. Gabriel PUNTA, Lic. Julio STAMPONE y Dra. Viviana MALACALZA; $ 150 (pesos ciento cincuenta) a la Bioquímica Mónica BECERRA; $50 (pesos cincuenta) al Sr. Luis Alberto BARRIA y $300 (pesos trescientos) al Prof. Rubén MARTINEZ, por los motivos mencionados.
839	14/12/1994	Otorgar los Títulos respectivs a los siguientes alumnos de esta Universidad:
838	12/12/1994	Adherir a los actos conmemorativos de celebración del aniversario del DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO.
837	12/12/1994	Adjudicar las firmas: MARKETING S.R.L.; RIVERA COMP. Y SIST.
836	12/12/1994	Adjudicar la firma: INTERNATIONAL LINK S.A.
835	12/12/1994	Adjudicar la firma: PASEO SAN JUSTO
834	09/12/1994	Celebrar la "XXXIV COLOCACION DE GRADOS" de esta Universidad en Acto Público a realizarse el día 10 de Diciembre de 1994, en la ciudad de Trelew, oportunidad en que se harán entrega de sus diplomas y se tomará juramento de rigor a los alumnos que han completado sus respectivos estudios.
833	09/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer al Sr. Alaín MELCHOR los gastos de estadía en esta Ciudad, por los motivos mencionados.
832	09/12/1994	Autorizar el traslado del Director de Patrimonio a7c. Sr. Mariano Carlos AVILA a la Ciudad de Bahía Blanca con el objeto mencionado.
831	09/12/1994	Autorizar a la Secertaría Administrativa a abonar al CENPAT el importe de $1.874,00 (pesos mil ochocientos setenta y cuatro) en concepto de subsidio, por los moivos mencionados.
830	09/12/1994	Aprobar los gastos y autorizar a ka Secretaría Administrativa a abonar a la firma GALVATEX INGENIERIA el importe de $ 520 (pesos quinientos veinte) según Factura Nro. 306 y a STOP el importe de $48,50 (pesos cuarenta y ocho con cincuenta centavos) según Factura Nro. 0669, por los motivos mencionados.
829	09/12/1994	Dejar sin efecto a partir del día 15 de Octubre de 1994, el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con el Sr. Pedro TORRE según Resolución R/2 Nro. 063/93 y que fuera prorrogado por la Resolución R/2 Nro. 708/94, hasta el 15 de Mayo de 1995.
828	09/12/1994	Desafectar al agente Sr. Julio SAN ROMAN de sus funciones en la Secretaría Privada y afectarlo a la Facultad de Ciencias Naturales a partir del día 14 de Noviembre de 1994 y hasta el 31 de Diciembre de 1994, en idéntico cargo a aquel en que revistaba, categoría 05 Planta Permanente.
827	09/12/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas: LA UNICA; RIVERA COMPUTADORA Y SISTEMAS; COPYSELLO; CATTANEO.
826	07/12/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secertaría Administrativa a abonar a la frima AGUS MOS el importe de $190,00 (pesos ciento noventa) según Facturas Nro. 1409, y a la frima Transporte MARIA DE LOS DOLORES IGLESIAS el importe de $350 (pesos trescientos cincuenta) según Factura Nro. 660, por los motivos mencionados.
825	07/12/1994	Autorizar el traslado del Director de la ORI-Oficina de Relaciones Internacionales Lic. Romeo CESAR a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
824	07/12/1994	Autorizar el traslado del Director de Obras por Contrato Sr. Jorge BECETTE a la Sede Ushuaia, con el objeto mencionado.
823	06/12/1994	Concurri a la Ciudad de Ushuaia acompañado por el Coordinar de la Escuela Superior de Derecho Dr. Otto ARMINCHIARDI, con el objeto mencionado.
822	02/12/1994	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y dependencias.
821	02/12/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Obras con el lic. Marcelo PERCIA DNI Nro. 11.534.218, para cumplir las tareas de Coordinador de los Seminarios "ESPECIALIZACION EN PROBLEMAS GRUPALES E INTERVENCIONES INSTITUCIONALES" y "LA PROBLEMATICA DE LO GRUPAL EN DIFERENTES AMBITOS DE TRABAJO" en la Sede Comodoro Rivadavia, por el período 01 de Agosto de 1994 al 31 de Diciembre de 1994, por un importe mensual de $1.200,00 (pesos mil doscientos).
820	01/12/1994	Aprobar el traslado del cofer Sr. josé OCAMPO con la Delegación de Voley de la universidad, a la Ciudad de Santa Rosa- La Pampa, y el pago del importe correspondiente a tres (3) días de viáticos a su favor, entre los días 18 y 20 de Noviembre próximo pasado.
819	01/12/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de una ayuda económica de $300 (pesos trescientos) a cada una de las docentes de la Sede Trelew Prof. Alicia FORCONE; M.G. AYESTARAN; OC. Norma SANTINELLI y Oc. Silvia OTAÑO, por los motivos mencionados.
818	01/12/1994	Concurrir a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
817	01/12/1994	Autorizar el traslado del Vice-Rector Ing. Aldi LOPEZ GUIDI a la Ciudad de Rawson, con el objeto mencionado.
816	30/11/1994	Autorizar el traslado de un grupo de alumnos de la Federación Universitaria Patagónica a la Ciudad de Esquel, en el vehículo oficial conducido por el chofer Sr. Miguel Angel RODRIGUEZ.
815	30/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de alojamiento y comidas de las docentes Prof. Gabriela GALEANO y Fabiana GARZONIO, por los motivos mencionados.
814	30/11/1994	Concurrir a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
813	30/11/1994	Prorrogar el término de la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Sr. Omar Anibal ESCALANTE, según la Resolución R/2 Nro. 632/94, por los meses de Diciembre de 1994, Enero y Febrero 1995.
812	29/11/1994	Modificar el artículo 1ro de la Resolución R/2 Nro. 186/94, en cuanto al importe adjudicado a la firma TEAMCO SRL, ascendido a $746,00 (pesos setecientos y seis) de acuerdo a las razones expuestas.
811	29/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la frima PAREDES y CIA. el importe de $706 (pesos setecientos ses), según Factura Nro. 0003-00025281, por los motivos mencionados.
810	29/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a a TERMINAL DE OMNIBUS de Esquel el importe $400 (pesos cuatrocientos), por los motivos mencionados.
809	24-11-1994	RESCINDIR la Orden de Compra Nro. 864/94 por $43.100,00 (pesos cuarenta y tres mil cien), correspondiente a la fira MEDITRON S.R.L.
808	24/11/1994	Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Basco a la realiación del "15 CONGRESO ARGENTINO DE ENFERMERIA", a desarrollarse entre el 14 y 17 de Junio de 1995, en la CIudad de Córdoba, organizado por la Asociación de Enfermería de Córdoba.
807	22/11/1994	Autorizar el pago a la firma DARIO A. BOHBOT, con domicilio en la calle José Hernández Nº30 de la ciudad de trelew, Chubut, de los trabajos denominados "SELLADO DE JUNTAS EN LUCERNARIO" del nuevo edificio de Aulas de la Sede Trelew, recibidos en fecha 08 de Noviembre de 1994, por la suma de $4.500,00 (pesos cuatro mil quinientos).
806	17/11/1994	Aprobar el PLAN ANUAL DE TAREAS DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 1995, que como ANEXO UNICO se incluye en la presente Resolución.
805	17/11/1994	Ractificar el Artículo 6º de la Resolución R/2 Nº 771/94 en lo siguiente: donde dice Dirección General de Personal debe decir Dirección de Personal.
804	17/11/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Rectorado, Vice-Rectorado; Sede Esquel; Secretaría Privada; Secretaría Administrativa; Secretaría Académica; Secretaría de Extensión Universitara; Delegación Buenos AIres; Sede Trelew y Secretaría de Ciencia y Técnica que consisten en:
803	17/11/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan:
802	17/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir, importes correspondientes a días de viáticos y órdenes de pasajes respectivas que se detallan:
801	17/11/1994	Aprobar los gastos efectuados por las Sedes según rendiciones de Fondo Permanente presentadas, por los importes que en cada caso se especifican:
800	17/11/1994	LLamar a Concursos de Profesores para el COlegio Universitario Patagónico en las asignaturas, y para la cantidad de cargos que se especifican en el ANEXO I de la presente Resolución.
799	17/11/1994	Designar al Sr. Daniel Hugo ALONSO DNI Nº 10.146.092 interinamente a cargo de la PROSECRETARIA DE ACCION COMUNITARIA, dependiente de la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA, a partir del día 17 de Octubre de 1994.
798	17/11/1994	Declarar de INTERES UNIVERSITARIO Y REGIONAL y dar el aval institucional a la "IV TRAVESIA POR RIOS Y LAGOS CORDILLERANOS", que organiza la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
797	17/11/1994	Celebrar la VIII PROMOCION DE EGRESADOS DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, EN Acto Público a celebrarse el día 03 de Diciembre de 1994, en el que se entregarán certificados de estudios, según las condiciones fijadas en las disposiciones que pautan el Régimen de Evaluación y Promoción.
796	17/11/1994	Autorizar el traslado del Secretario de Ciencia y Técnica Dr. Hugo PEZZUCHI a la Ciudad e Buenos IAres, con el objeto mencionado.
795	17/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer a 8 (ocho) alumnos de la Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales los gastos de traslado vía terrestre por el tramo COMODORO RIVADAVIA-ESQUEL-COMODORO RIVADAVIA, por los motivos mencionados.
794	17/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al ing. Darío PAGANO el importe de $109,00 (pesos ciento nueve) por los motivos mencionados.
793	17/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a El Estanco el importe de $632,00 (pesos seiscientos treinta y dos), según Factura nro. 0000-00175750; 176127; 176445 y 176711, por los motivos mencionados.
792	17/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a AUS MOS S.R.L. el importe de $105,00 (pesos ciento cinco), según Factura Nro. 1396 y a ESTACION DE SERVICIO NEHUEN el importe de $205,00 (pesos doscientos cinco), según Factura Nro. 21.628, por los motivos mencionados.
791	17/11/1994	Otorgar los Títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad.
790	16/11/1994	Designar como representante de esta universidad en el PROYECTO VESA a:
789	16/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir a favor del Lic. Mario GUERRA una Orden de Pasaje por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA y a hacerle entrega de una ayuda económica de $400 (pesos cuatrocientos), por los motivos mencionados.
788	16/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CIBAC-Laboratorio Citológico-Bacteriológico-Dra. Adela GJELDUM el importe de $884,64, según Factura presentada, por los moticos mencionados.
787	16/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la OXIGENA S.A.I.C. el importe de $442,99 (pesos cuatrocientos cuarenta y dos con noventa y nueve centavos), según Factura Nro. 0064-00000414, por los motivos mencionados.
786	16/11/1994	Autorizar el traslado del Vice-Rector Ing. Aldo LOPEZ GUIDI a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
785	16/11/1994	Aprbar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a EL ESTANCO el importe de $164,00 (pesos ciento sesenta y cuatro), según Factura Nro. 00175276, por los motivos mencionados.
784	16/11/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas:
783	16/11/1994	Adjudicar a las siguientes firmas: TELEVIC S.A.;RIVERA COMPUTADORAS.
782	16/11/1994	Aceptar, con vigencia a partir del día 01 de Noviembre de 1994, la renuncia presentada por el agente Sr. Darío HIDEG al cargo de Categoría 09 Planta Permanente que desempeñaba en la Biblioteca Central, para el que fuera designado según la Resolución Nro. 306/84.
781	15/11/1994	Otorgar el AUSPICIO y declarar de INTERES ACADEMICO al PRIMER ENCUENTRO PATAGONICO DE ANGIOLOGIA, a llevarse a cabo en esta ciudad, entre los días 25 y 26 del corriente mes.
780	15/11/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Diego Germán URIARTE DNI Nro. 23.881.503, para desempeñar funciones en la Delegación Buenos Aires, por el período 17 de Octubre de 1994 al 15 de Abril de 1995, con una remuneración mensual de $362,00 (pesos trescientos sesenta y dos) más los adicionales correspondientes con una carga horaria semanal de 35hs., dependiente de la Delegación Buenos Aires.
779	15/11/1994	Otorgar Licencia sin goce de haberes a la Docente del Colegio Universitario Patagónico Prof. Angel ROJAS a partir del día 01 e Noviembre de 1994 y hasta el 20 de Diciembre de 1994 inclusive, conforme al artículo 13, apartado II, inciso b) del Decreto 3410/79.
778	15/11/1994	Aceptar, con vigencia al 21 de Septiembre de 1994, la renuncia presentada por el Dr. Teófilo LENGUITI en la asignatura "DERECHO CIVIL I"-carrera de Abogacía- Sede Puerto Madryn (Resolución R/2 584/94).
777	14/11/1994	Designar al Dr. Rafael LUCHELLI como Profesor Adjunto en la cátedra INTRUDUCCION AL DERECHO-Sede Puerto Madryn, en carácter ad-honorem, por el período 26 de Setiembre/94 al 31 de Diciembre/94.
776	14/11/1994	CONVALIDAR la Contratación Directa Nro. 010/93, con la firma Kiosco "LUISITO", según el siguiente detalle:
775	14/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de una ayuda económica de $300,00 (pesos trescientos) a cada una de las docentes GUTIERREZ, RIOS, LUIZ, HERRERA, AVILA, SANCHEZ, CASINI, POLLI y SITTAR de LANDA por los motivos mencionados.
774	14/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a las firma COPISELLO el importe de $143,00 (pesos ciento cuarenta y tres), por los motivos mencionados.
773	14/11/1994	Autorizar el traslado del Director de Deportes, Recreación y Turismo Sr. Ottar MASCHARASVILI a la ciudad de Mar del Plata, con el objeto mencionado.
772	14/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Ing. Darío PAAGANO el impor te de $507,77, por los motivos mencionados.
771	14/11/1994	Establecer receso académico y administrativo para las actividades docentes y no docentes de las áreas dependientes del Rectorado de la Universidad, por el período 02 de enero de 1995 al 03 de febrero de 1995 ambas fechas inclusive.
770	11/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Contador Julio César BARRIONUEVO le importe de $600 según Factura Nro. 0000-0000604 en concepto de honorarios, por los motivos mencioandos.
769	11/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de estadía del Lic. Máximo PRIETO en esta ciudad, por los motivos mencionados.
768	10/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de las ayudas económicas y Órdenes de Pasajes que se detallan:
767	10/11/1994	Autorizar a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a cooorganizar con la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES el Durso "LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL", a cargo de los especialistas Dr. Jorge SABATO y Dr. Jorge SCHWAEZER, el que se realizará en la ciudad de Comodoro Rivadavia entre los días 23 y 24 de noviembre próximo.
766	10/11/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la COMISION DE PREADJUDICACIÓN la suma de $900 (pesos novecientos)mensuales, por mes vencido, liquidados como honorarios, hasta el 30-12-94, los que serán distribuidos tal cual lo acordado en la primera oportunidad.
765	10/11/1994	Convalidar la compra directa efectuada con la siguiente firma: LIEFRINK Y MARX S.A., por un importe de $260,00 (pesos doscientos sesesnta), según Órden de compra Nro. 986/94.
764	10/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma ABC MADERAS el importe de $764,44 (pesos setecientos sesenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos)según Factura Nº 0001-00017235, por los motivos mencionados.
763	10/11/1994	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 021/94 referente a la adquisición de laboratorio de idiomas para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
762	09/11/1994	Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Nicolás AYLING, por el período 01 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1994, para realizar tareas en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nro. 599/94.
761	08/11/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Prof. María Elena STEVAN -LC Nº 5.194.523- para el dictado del Curso "CORRIENTES CONTEMPORANEAS DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO" en la Sede Ushuaia, por los períodos 01-10-94 al 30-12-94 y 01-03-95 al 30-04-95, con una carga horaria semanal de 20hs, con una remuneración total mensual de $803,73 más Sueldo Anual Comprementario (S.A.C.), dependiente de la Secretaría Académica.
760	07/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas ordenes de pasajes a favor de la Dra. Alicia CASTRO por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-TRELEW-BUENOS AIRES y del Lic. Humberto LOVECCHIO por el tramo COMODORO RIVADAVIA-MAR DEL PLATA-COMODORO RIVADAVIA y a reconocer los gastos de estadía en esta ciudad y Puerto Madryn de la Dra. Alicia CASTRO.
759	07/11/1994	Celebrar la "XXXIII COLACIÓN DE GRADO" de esta Universidad en Acto Público a realizarse el día 11 de noviembre de 1994, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunamenteen que se hará entrega de sus Diplomas y se tomará el juramento de rigor a los alimnos que han completado sus respectivos estudios.
758	07/11/1994	Otorgar los Títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
757	04/11/1994	Autorizar a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a cooorganizar con la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES el Durso de "INTRODUCCIÓN A LA CULTURA Y LITERATURA ESCANDINAVA" a cargo del especialista Carlos KRISTHENSEN, a realizarse en Comodoro Rivadavia entre el 07 y 11 de noviembre de 1994.
756	04/11/1994	Autorizar a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a cooorganizar con el CITAF-, dependiente de la DEA, el Seminario sobre "COSTOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES" a realizarse en esta sede entre el 07 y 11 de noviembre a cargo del Dr. Angel GINESTAR RODRIGUEZ.
755	04/11/1994	Autorizar el traslado del Vicerrector Ing. Aldo LOPEZ GUIDI a la Sede Esquel, con el objeto mencionado.
754	04/11/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Anita PESCHA de ARACENA para realizar los trabajos de Selección, preparación y corrección de los textos del Libro "ANTOLOGIA DE DAVID ARACENA"que publicará la Editorias Universitaria de la Patagonia en su programa 1994-1995, por un importe mensual de $200 a partir del día 01 de noviembre de 1994 y hasta el 30 de abril de 1995.
753	04/11/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentados por Vicerrectorado; Delegación Buenos Aires; Rectorado; Secretaría de Extensión Univesitaria; Secretaría Privada; Secretaría Administrativa; Secretaría Académica: Consejo Superior y Asesoría Legal que consisten en:
752	03/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir sendas ordenes de pasaje a favor de las docentes Prof. Sonia IVANOFF, Fabiana NAHUELQUIR y alumno Walter Daniel SANZ por el tramo COMODORO RIVADAVIA-USHUAIA - COMODORO RIVADAVIA y de los docentes Néstor CAMINO Y Jorge PIEDRABUENA por el tramo ESQUEL-TRELEW-USHUAIA-TRELEW-ESQUEL, por los motivos mencionados.
751	03/11/1994	Autorizar el traslado del Pro-Secretario de Difusión Cultural Ing. Máximo WALSAMAKIS a las ciudades de Mendoza y San Juan, con el objeto mencionado.
750	02/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer la entrega de las siguientes ayudas económicas y órdenes de pasaje que corresponden: $300 (pesos trescientos) a cada una de las Profesoras Erika LANG E Hyriam GONZALEZ, y sendos órdenes de pasajes a favor de las nombradas por el tramo COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA; $600 (pesos seiscientos) a la Lic. María Angélica FAJARDO; $2000 (pesos dos mil) a la Prof. Adriana GRATTI; $300 (pesos trescientos) a la Farm. Bioq. Mónica CASAROSA y $350,00 (pesos trescientos cincuenta) a la Lic. María E. DIAS de VIVAR.
749	02/11/1994	Aprobar los gastos de comida servidas por el Comedor Universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia por un importe de $440,00 (pesos cuatrocientos cuarenta) y el pago respectivo al encargado del Comodor Sr. Luis MONCADA.
748	02/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a reconocer los gastos de alojamiento y estadía en nuestra ciudad a la Srta. María del Carmen DIEZ BAÑOS, por el motivo mencionado.
747	02/11/1994	Aprobar los gastos por uso del Salón de la Terminal de Omnibus-Sede Puerto Madryn, para el dictado de las cátedras de la Carrera de Abogacía, por un importe de $800,00 (pesos ochocientos).
746	02/11/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer la entrega de las siguientes ayudas económicas:
745	02/11/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas:
744	02/11/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas:
743	02/11/1994	Convalidar las Contrataciones Directas efectuadas con las siguientes firmas:
742	02/11/1994	Otorgar el auspicio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco a la realización del "IV CONGRESO ARGENTINO DE HISPANISTAS" a llevarse a cabo entre los días 18 y 20 de mayo de 1995, en la ciudad de Mar del Plata.
741	01/11/1994	Dejar parcialmente sin efecto el Anexo Único de la Resolución R/2 Nro. 584/94, en la asignación del cargo de la Dra. Rossana Beatriz STRASSER, en la cátedra de filosofía del Derecho por el período 19 de mayo de 1994 al 19 de diciembre de 1994, monto fijo $243,23 (pesos doscientos cuarenta y tres con 23 centavos).
740	01/11/1994	Fijar como plazo último y definitivo para la presentación de toda la documentación debidamente legalizada que fuera utilizada para inscripción a los alumnos ingresantes a la Carrera de Abogacía en la ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO de esta Universidad, el día viernes 18 de noviembre de 1994.
739	31/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir, de los importes correspondientes a días de viáticos y de las órdenes de pasajes respectivos, según se detalla a continuación:
738	31/10/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar:
737	31/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr Valeriano ORMEÑO - LC Nº 7.821.796-, para realizar un relevamiento de cantidad de plantas, limpieza de canales y atención de la Chacra de Sarmiento, por el período 12-09-94 al 12-12-94, con una carga horaria de 5 (cinco) horas diarias y una remuneración mensual de $241,00 (pesos doscientos cuarenta y uno) con las retenciones que por Ley corresponan, dependiente del Vicerrector.
736	31/10/1994	Autorizar el traslado del Secretario Privado Geológo Teodoro SANCHEZ a las ciudades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos, por los motivos mencionados.
735	31/10/1994	Autorizar el traslado del Lic. Romeo CESAR Responsable de la ORI- Oficina de Relaciones Internacionales, a la ciudad de Santa Fé, por los motivos mencionados.
734	31/10/1994	Concurrir a la ciudad de Río Gallegos, con el objeto mencionado.
733	31/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Liliana CASARES DNI Nº 12.879.928, por el período 26 de septiembre de 1994 al 30 de noviembre de 1994, para realizar tareas de atención del Sistema de Comunicaciones y Fax en la Coordinación general Administrativa, con una remuneración mensual de $716,87 (pesos setecientos dieciseis con ochenta y siete centavos), más las retenciones que correspondan, dependiente de la Secretaría Privada.
732	28/10/1994	Aprobar el pago y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al CLUB SOCIAL INGENIERO LUIS A. HUERGO el importe de $270,00 (pesos doscientos setenta) correspondiente al mes de septiembre de 1994, por los motivos mencionados.
731	28/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Lic. Carlos CONSTANZO DNI Nº 7.599.086, por el período 15 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1994, para realizar tareas de Asesoramiento en el Diseño Didatico y Supervisar el desarrollo de los contenidos del Curso a Distancia "LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS SOCIALES, APORTES PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA DOCENCIA", por un importe mensual de $300 (pesos trescientos).
730	27/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Edith FERNANDEZ para cumplir las funciones de Secretaría Privada de la Secretaría Académica, a partir del día 03 de Octubre de 1994 y hasta el 15 de Mayo de 1995, en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº 366/94.
729	27/10/1994	Otorgar los Títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
728	27/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administratia a abonar las siguientes ayudas económicas: $300 (pesos trescientos) a la Prof. Patricia PINTO $300 (pesos trescientos) al Ing. Hector MENOYO y $805 (pesos ochocientos cinco) al Ing. Enrique ROST.
727	27/10/1994	Aceptar la renuncia de la Srta. Adriana HERNANDEZ, a partir del 31 de Julio de 1994, al cargo que desempeñaba como Locutora de la Radio FM UNIVERSIDAD, según la Resolución R/2 Nº 427/94.
726	26/10/1994	Aprobar la celebración de sendos Contratos de Locación de Obra, con las personas que se detallan a continuación por los períodos que para cada caso se especifican, en similares condiciones de contratación a las establecidas según las Resoluciones R/22 Nros. 559, 631, 553, 541, 599, 498, 547, y 629/94.
725	26/10/1994	Convalidar las Contrataciones Directas 007/94, 044/93, 065/94 y 076/94, con las siguientes firmas: Montajes Industriales, Montajes Industriales, Metrapet S.A., Metrapet S.A., Espacio,GEO-TOP S.R.L.
724	26/10/1994	Autorizar el LLamado a Licitación Pública Nº 020/94, referente a la adquisición de una procesadora de chapa e insuos para la Dirección de Imprenta.
723	26/10/1994	Autorizar el traslado del Secretario de CIencia y Técnica Dr. Hugo PEZZUCHI y del Chofer Sr. Javier LANCELOTTI a las Ciudades e Rawson y Puerto Madryn, con el objeto mencionado.
722	26/10/1994	Autorizar el Llamado a Concurso de Precios Nro. 013/94 referente a la adquisición de una impresora y software.
721	26/10/1994	Rescindir la Oren de Compra Nº 573/94 correspondiente a la firma STILLO & ASOCIADOS, por un importe de $825,00 (pesos ochocientos veinticinco).
720	26/10/1994	Convalidar la Contrataión Directa Nº 023/93, efectuada con la firma TECLA 1 TELEFONIA para la instalación, programación y materiales para la central telefónica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociles, según Orden de Compra Nº 281/93, por un importe de $519,20 (peos quinientos diecinueve con veinte centavos).
719	26/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con el Ing. Raúl REYES, DNI Nº 13.464.370, para desempeñarse como Técnico Asesor Responsable del mantenimiento y reparación de los equipos de la Radio, por el período 01 de Agosto de 1994 al 15 de Diciembre de 1994, por un importe mensual de reacción de Contabilidad.
718	26/10/1994	Anular las Becas de Ayuda Económica de los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente y que no realizaron los trámites de renovación del beneficio en los plazos establecidos ni efectuaron a la fecha ninguna comuncación ante la Direccción General Biniestar Universitario.
717	26/10/1994	Caducan por aplicación del Artículo Nro. 032 inciso b), las Becas de Ayuda Económica de los siguientes becarios de la Sede Puerto Madryn:
716	26/10/1994	Suspender por aplicación del Artículo Nº 7, Inciso b) la Beca Especial de la alumna María MARTINEZ MIRANDA /DNI Nº 18.752.382) de la Sede Trelew de la carrera de Contador Público.
715	26/10/1994	Autorizar el traslado del Coordinador de la Carrera de Abogacía Dr. Otto ARMINCHIARDI a la Ciudad de Junin-Buenos AIres, con el objeto mencionado.
714	26/10/1994	Autorizar el traslado del Vice-Rector Ing. Aldo LOPEZ GUIDI, a la Ciudad de Rawson y Puerto Madryn, con el objeto mencionado.
713	26/10/1994	Autorizar el traslado del Coordinadr de la Escuela Superior de Derecho Dr. Otto ARMINCHIARDI a la Sede Trelew, con el objeto mencionado.
712	26/10/1994	Normalizar la situación académica del Colegio Universitario Patagónico mediante la sustanciación de Concursos Docentes de antecedentes y oposición de todos los cargos de profesores.
711	25/10/1994	Rescindir la Orden de Compra Nº 624/94 correspondiente a la firma STILLO Y ASOCIADOS por un importe de $6.580,00 (pesos seis mil quinientos ochenta).
710	25/10/1994	Autorizar el LLamado a Concurso de Precios Nº 014/94, referente a la adquisición de muebles de oficina-Facultad de Ingeniería.
709	25/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Gabriel Luis BOARI DNI Nº 23.905.821, para desempeñar las tareas de Registro, Movimiento, Marcaje y Control de Bienes en la Dirección de Patrimonio por el período 05 de Septiembre de 1994 al 31 de Diciembre de 1994, con una remuneración mensual de $489,19 (pesos cuatrocientos ochenta y nueve con diecinueve centavos), dependiente de la Secretaría Administrativa.
708	25/10/1994	Prorrogar la vigencia de los Contratos de Locación de Servicios celebrados oportunamente con los agentes y en las condiciones que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente Resolución, por los períodos que en cada caso se especifican, para continuar con el desempeño de las tareas que vienen realizando en sus respectivas Sedes y dependencias.
707	25/10/1994	Constituir, a partir del 01 de Octubre de 1994, la UNIDAD DE PREPARACION DEL PROYECTO (UPP), que dependerá jerárquicamente del Señor Vice-Rector, designado como jefe de la misma al Señor Pro-Secretario de Planeamiento, Ing. José Norman BAZTAN, con los ntegrantes, dedicaciones al proyecto y sus retribuciones netas, que respectivamente a continuación se detallan:
706	24/10/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a Edith CAAMAÑO-Servicio de Computación- el importe de $600 / (pesos seiscientos); y El Estanco los importes de $343 según Factura Nro. 00169824-8562; $196 (pesos ciento noventa y seis) según Factura Nro. 0000-00168164 y $784 (pesos setecientos ochenta y cuatro) según Facturas Nros. 00169259-8942-8690-y 8436, por los motivos mencionados.
705	24/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma PAREDES y CIA el importe de $2.028,00 (
704	24/10/1994	Concurrir a la Ciudad de Rawson y Sede Puerto Madryn, con el objeto mencionado.
703	21/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Contador Julio César BARRIONUEVO el importe de $600,00 (pesos seiscientos) según Factura "C" Nº 576/94, por los motivos mencionados.
702	21/10/1994	Concurrir a la Delegación Zonal Ushuaia acompañado por el Secretario Académico Prof. Eduardo BIBILONI, con el objeto mencionado.
701	21/10/1994	Aprobar la celebración de una Contrato de Locación de Obra con la Lic. Lilian Lucila BURLANDO para realizar actividades Técnico-Docentes en el Area vinculada con la Secretaría Académica de la Sede Ushuaia, por el período 01 de Septiembre de 1994 al 30 de Noviembre de 1994, en iguales condiciones de contratación a las establecidas según la Resolución R/2 Nº 433/94.
700	20/10/1994	Designar al Dr. Hugo Otto ARMINCHIARDI como COORDINADOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO, para todas las Sedes de la Universidad, funciones que se adicionarán a las otorgadas por Resolución R/2 Nº 079/92, a partir del 1º de Octubre de 1994.
699	20/10/1994	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de la Unidad Académica de Caleta Olivia (ex-I.U.S.C.) en el marco del Convenio con la Provincia de Santa Cruz (Expedientes "R" 1291/84 y "R" 2100/91):
698	20/10/1994	Convalidar las Contrataciones Directas Nros. 048 y 050/94 con las siguientes firmas: Carlos METIAN Orden de Compra Nro. 568/94 por un importe de $2.478 (pesos dos mil cuatrocientos setenta y ocho) y TELEVIC ORdenes de Compra Nros. 531 y 609/94 por un importe de $1.544 (pesos mil quinientos cuarenta y cuatro) y $36 (pesos treinta y seis) respectivamente.
697	20/10/1994	Adjudicar la Licitación Privada Nº 006/94 a las firmas que a continuación se detallan: ECYT S.R.L., SURVEYING, CIENTIST, SATIA S.R.L.
696	19/10/1994	Autorizar el traslado de la Arquitectura Graciela CASO a la Ciudad de Trelew, con el objeto mencionado.
695	19/10/1994	Autorizar el traslado del Director de Obras por Contrato Sr. Jorge BECETTE y del Ing. Darío PAGANO a las Ciudades de Trelew y Esquel, con el objeto mencionado.
694	19/10/1994	Aprobar el traslado del docente de la Facultad de Ciencias Naturales Lic. Pedro ALCANTARA a esta ciudad, y la emisión de una orden de pasajes a su favor por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES.
693	01/11/1994	Otorgar los Títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
692	19/10/1994	Otorgar el título respectivo al siguiente alumno de esta Universidad: ALMENDRA, Víctor Rubén.
691	18/10/1994	Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/94 a las firmas: LA MAQUINERA DEL SUR, CARLOS MERTIAN.
690	17/10/1994	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
689	17/10/1994	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 19/94, referente a la adquisición de drogas y material de vidrio, con destino a la Facultad de Ciencias Naturales.
688	17/10/1994	Autorizar el traslado del Coordinador de la Carrera de Abogacía Dr. Otto ARMINCHIARDI a la Delegación Zona Esquel, en el vehículo oficial conducido por el chofer Sr. Javier LANCELOTTI.
687	17/10/1994	Adjudicar la contratación Directa Nº 070/94, tramitada por Expediente "C" Nº 105/94, a las siguientes firmas:SATIA S.R.L., CIENTIST S.A., LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I., MEDITRON S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A., PHILIPS ARGENTINA S.A., CARL ZEISS S.A.
686	17/10/1994	REscindir los renglones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la orden de compra Nº244/94 por un importe de $19.905,00 (pesos diecinueve mil novecientos cinco), correspondiente a la firma SEARCH S.A.
685	17/10/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Ing. Darío PAGANO el importe de $266,56 (pesos doscientos sesenta y seis con cincuenta y seis centavos), por los motivos mencionados.
684	17/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega a la Universidad Nacional del Litoral de una ayuda económica de $400,00 (pesos cuatrocientos), por los motivos mencionados.
683	17/10/1994	Desafectar a la gente Sra. Ana Lía POMEZ de sus funciones en la Dirección de Servicios a la Comunidad, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y afectarla a la Dirección de Orientación Educativa, dependiente de la Secretaría Académica, a partir del 01-10-94 con un horario reducido de 18 (dieciocho) horas semanales, en idénticas condiciones a aquellas en que revistaba.
682	17/10/1994	Crear, a partir del 1º de Octubre de 1994, el cargo de COORDINADOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DERECHO, al que actuará en dependencia directa de este Rectorado y tendrá a su cargo:
681	17/10/1994	Autorizar el traslado del Director General Económico Financiero Sr. Jorge OVEJERO y de la Directora de Tesorería Sra. Miriam DO BRITO a la Delegación Zonal Ushuaia, con el objeto mencionado.
680	14/10/1994	Otorgar el auspicio de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BASCO a las "XII JORNADAS PATAGONICAS DE MEDICINA INTERNA", a desarrollarse entre el 7 y 10 de Diciembre de 1994, en la ciudad de Río Gallegos-Santa Cruz, organizadas por la SOCIEDAD PATAGONICA DE MEDICINA INTERNA.
679	14/10/1994	Autorizar el traslado del Analista Sr. Esteban NUÑEZ a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
678	13/10/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CIBAC-Laboratorio Citológico-Bacteriológico Dra. Adela GJELDUM el importe de $1.020,00 (pesos mil veinte) según Factura Nº0000-00006757, por los motivos mencionados.
677	13/10/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. EDITH CAAMAÑO el importe de $920,00 (pesos novecientos veinte) según Factura de fecha 12-10-1994 y a EL ESTANCO el importe de $1.372,00 (pesos mil trescientos setenta y dos) según Facturas Nº 00166068-001676046-7281-7364 y 7821, por los motivos mencionados.
676	13/10/1994	Autorizar a la Secretaría de Extensión Universitaria a organizar, con el centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Comodoro Rivadavia, el CURSO "MUSICA CONTENIDA II", a cargo del Dr. Marcelo ARCE, a realizarse entre el 21 y el 25 de Noviembre próximos.
675	13/10/1994	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 018/94, referente a la adquisición de un sistema automático y un microscopio para el departamento de Biología-General.
674	13/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de las siguientes Ayudas Económicas: $300,00 (pesos trescientos) a la Prof. Alicia MARCHIARO; $300,00 al Dr. Miguel HALLER; $300,00 a la Prof. Adriana MANGANI y $341,37 (pesos trescientos cuarenta y uno con treinta y siete centavos) a la Dra. Vilma BALZARETTI de SANCHEZ, por los motivos mencionados.
673	13/10/1994	Adjudicar la Licitación Pública Nº 15/94 a la firma MARKETING, los renglones 1, 5, 6, 9, y 10 por un valor de $4.310,00 (pesos cuatro mil trescientos diez), por ajustarse a lo solicitado.
672	13/10/1994	Adjudicar la Licitación Privada Nº 07/94 a la Firma MICROCOMPUTO S.A., por única propuesta, los renglones Nº 1, 2, 3, 4 y 5, por un total de $3.406,00 (pesos tres mil cuatrocientos seis).
671	13/10/1994	Adjudicar la Licitación Privada Nº 05/94 a la firma ECYT S.R.L., por ajustarse al pliego, el renglón 1 por un total de $2.061,00 (pesos dos mil sesenta y uno).
670	12/10/1994	Autorizar el traslado del Director de la Editorial Universitaria Sr. Cristian ALIAGA a las ciudaes de Ushuaia y Río Gallegos, con el objeto mencionado.
669	12/10/1994	Concurrir a la ciudad de Rawson, con el objeto mencionado.
668	12/10/1994	Aprobar el traslado de las Docentes Silvia OCARIS, Ofelia CAFFE, Lilian BURLANDO y Sr. Carlos SOCINO a esta Ciudad y el reconocimiento de los gastos de estadía que se produzcan.
667	11/10/1994	Autorizar el traslado del Secretario de Ciencia y Técnica Dr. hugo PEZZUCHI a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
666	07/10/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega al Colegio Universitario Patagónico de una ayuda económica de $150, por los motivos mencionados.
665	06/10/1994	Dejar sin efecto el ANEXO UNICO de la Resol. R/2 Nº 454/94 y dejar como válido el ANEXO UNICO que se agerga y forma parte de la presente Resolución.
664	06/10/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Daniel NAMUNCURA, DNI Nro. 22.891.147, para desempeñar tareas de servicios en relación con la carrera de Abogacía de la Sede Puerte Madryn, por el período 01 de Junio de 1994 al 31 de Diciembre de 1994, con una remuneración mensual de $ 363,71 (pesos trescientos sesenta y tres con setenta y un centavos).
663	05/10/1994	Autorizar el traslado del Auditor de la Unidad de Auditoría Interna Lic. Carlos PADIN a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
662	05/10/1994	Autorizar el traslado del agente Sr. Enrique GALIÑAES a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
661	05/10/1994	Aprobar la realización del "ENCUENTRO DE LA MUJER EN NUESTRA SOCIEDAD", a llevarse a cabo los días 14 y 15 de Octubre 1994, según el programa que como ANEXO UNICO forma parte de la presente Resolución, que tiene por objeto proponer un espacio de difusión e intercambio acerca de teas vinculados al quehacer de la mujer en la actualidad.
660	04/10/1994	Autorizar el traslado del Sr. Esteban NUÑEZ a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
659	04/10/1994	Autorizar el traslado del Lic. Alberto FEDERICO a esta ciudad, con el objeto mencionado.
658	04/10/1994	Rescindir los renglones 52-60-139-153-173-188-84 por la suma $661,00 (pesos seiscientos sesenta y uno) y los renglones 1076-1079-1080 por la suma $183,10 (pesos ciento ochenta y tres con diez centavos) correspondiente a la firma ALFAGRAMA S.R.L.
657	04/10/1994	Aprobar el traslado de la docente de la Sede Ushuaia Lic. Liliana BURLANDO a esta Ciudad, la emisión de la Orden de Pasaje respectiva a su favor por el tramo USHUAIA-COMODORO RIVADAVIA-USHUAIA, y el otorgamiento de una ayuda económica de $150 (pesos ciento cincuenta) para cubrir los gastos de estadía en Río Grande, por los motivos mencionados.
656	04/10/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Rectorado, Vicerectorado, Delegación Buenos Aires, Secertaría Académica, Delegación Rectoral Sede Trelew, Secertaría Administrativa, Secertaría de Extensión Universitaria y Delegación Zonal Sede Ushuaia, que consiste en:
655	03/10/1994	Adjudicar a la firma TELEVIC la Licitación Pública de referencia, por ser la única oferta presentada, por un total de $15.255,00 (pesos quince mil doscientos cincuenta y cinco).
654	03/10/1994	Autorizar la Licitación Privada Nº 008/94, referente a la adquisición de equipamiento de informática para varias dependencias.
653	03/10/1994	Autorizar el traslado del Dr. Otto ARMINCHIARDI, Coordinador de la Escuela Superior de Derecho, a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
652	03/10/1994	Aprobar la asignación de $1200 (pesos mil doscientos) por el cuarto trimestre del año 1994 a favor del Consejo Interuniversitario Nacional CIN y a nombre de su Presidente.
651	30/09/1994	Designar a Lic. Carlos Eduardo PADIN como AUDITOR INTERNO, a partir de la fecha de la presente.
650	30/09/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secertaría Administrativa a reintegrar los importes que se detallan:
649	30/09/1994	Aprobar los gastos efectuados por las Sedes según rendiciones de Fondo Permanente presentadas, por los importes que en cada caso se especifican:
648	30/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los siguientes adelantos a rendir, a abonar los importes correspondientes a días de viáticos solicitados y a emitir las Ordenes de Pasajes respectivas que se detallan:
647	30/09/1994	Autorizar el pago del beneficio de Beca de Ayuda Económica para los meses de setiembre a diciembre/94 a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente resolución.
646	30/09/1994	Ampliar el beneficio de Beca Especial para los meses de Septiembre de Diciembre de 1994 a los alumnos que se detallan en el ANEXO UNICO de la presente resolución.
645	30/09/1994	Aprobar el traslado de los docentes de la Sede Puerto Madryn Pof. Roberto LUZKY y Prof. Oscar PEREZ aa esta ciudad y la emisión de las órdenes de pasajes vía terrestre por el tramo PUERTO MADRYN-COMODORO RIVADAVIA-PUERTO MADRYN.
644	30/09/1994	Concurir a las ciudades de Trelew y Buenos Aires, con el objeto mencionado.
643	29/09/1994	Declarar de interés de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO la realización del "TALLER INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGENETICOS; DESERTIFICACION Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PATAGONIA" que organizado por el E.E.A. -INTA (Santa Cruz) se llevará a cabo entre los días 07 y 11 de Noviembre próximo en la ciudad de Río Gallegos.
642	29/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de una ayuda económica de $3000 (pesos tres mil) con destino al pago del vehículo que trasladará a los alumnos de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social a la Ciudad de San Juan, con el objeto mencionado.
641	29/09/1994	Modificar lo establecido en la Resol. R/2 Nº583/94 en lo referente a la remuneración a percibir por el Sr. David ALDERETE la que, para los meses de Septiembre y Octubre, será de $830,00 (pesos ochocientos treinta).
640	29/09/1994	Designar al Sr. Esteban NUÑEZ -DNI Nº21.809.116-, como REPRESENTANTE TECNICO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BSCO en el seno de la COMISION ADMINISTRADORA DE LA RED (C.A.R.).
639	29/09/1994	Crear el COMITE CENSAL de esta Universidad, el que llevará a cabo la organización del CENSO ESTUDIANTIL en esta Universidad.
638	28/09/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a "El Estanco" los importes de $990,70 según Factura Nro. 00162876-3089-3200-3799-3593 y 3783, $200 según Factura Nro. 0016378 y $ $994, por los motivos mencionados.
637	28/09/1994	Designar a la Docente María Eugenia VENTURINI, DNI Nro. 20.237.568 en el cargo de Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales en carácter Suplente, a partir del 29 de Agosto de 1994 y mientras dure la licencia (Artículo 13, Apartado II, inciso e.) de la Prof. Mirta POZZI.
636	27/09/1994	Autorzar el traslado del Sr. Jorge BECETTE acompañado por el Ing. Darío PAGANO a la Sede Trelew, con el objeto mencionado.
635	27/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a R.Y M. CALCOS el importe de $1.575,00 (pesos mil quinientos setenta y cinco) por los motivos mencionados.
634	27/09/1994	Autorizar el traslado del Sr. Esteban NUÑEZ a la Ciudad de Buenos Aires con el objeto mencionado.
633	27/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de una ayuda económica de $1.500,00 (pesos mil quinientos) al Sr. Marcelo LUNA y $300,00 (pesos trescientos) al Dr. Sergio SABA, por los motivos mencionados.
632	27/09/1994	Otorgar al agente Sr. Omar Anibla ESCALANTE licencia sin goce de haberes en el cargo de categoría 5 Planta Permanentemente de la Secertaría Privada, a partir del 01 de Septiembre de 1994 y por el término de tres (3) meses, conforme al Capítulo IV, artículo 13, apartado II inciso b del Decreto 3410/79.
631	26/09/1994	Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con la Srta. Adriana D. MASTROCELLO, para continuar realizando tareas administrativas en el CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO BARILOCHE, a partir del 01 del Julio de 1994 y hasta el 30 de Septiembre de 1994 en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº 388/94.
630	26/09/1994	Autorizar el traslado del Secertario de Ciencia y Técnica Dr. Hugo D. PEZZUCHI y del Prof. Edgardo SAAVEDRA a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
629	25/09/1994	Aprobar la celebración de una Contrato de Locación de Obra con el Ing. Juan Andrés ENRICCI para desempeñarse en la Dirección Centro de Investigación y Extensión del CIEFAP, por el período 1-7-94 al 30-9-94 en similares condiciones de contratación a las establecidas en Resol. R/2 Nº230/94.
628	22/09/1994	Otorgar los títulos respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
627	22/09/1994	Autorizar el traslado del Vicerrector Ing. Aldo LOPEZ GUIDI a la University of Idaho-USA, con el objeto mencionado.
626	22/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de una ayuda económica de $300 a la Prof. Sara Fernández de Cerdá y de $800 a la Lic. Mónica Stronati, por los motivos mencionados.
625	22/09/1994	Dejar sin efecto a partir del día 27 de Julio de 1994 el Contrato de Locación de Servicios celebrando oportunamente con la Sra. Edith FERNANDEZ según Resolución R/2 Nº 094/93 y que fuera prorrogado por la Resolución R/2 Nº 366/94 hasta el 15 de Mayo de 1995.
624	22/09/1994	Adjudicar la Licitación Pública Nº 14/94 a las firmas que a continuación se detallan: SURVEYIN, SATIA, QUIMICA CORDOBA, CIENTIST, LA COMERCIAL MEDICA, SIFCAM, LA QUIMICA QUIRURGICA.
623	22/09/1994	Ordenar se labre, con carácter de pronto despacho, Información Sumaria del hecho consignado en estas actuaciones y, según el resultado que arroje la misma, instruir sumario administrativo a quien o quienes correspondiere.
622	20/09/1994	Autorizar la adscripción del agente Sr. Julio César SAN ROMAN, Cat. 5 Agrupamiento Servicios Generales-DNI Nº 12.041.213 a la Universidad Nacional de San Juan en la que se desempeñará a partir del 01 de Febrero de 1995 y por el término de seis (6) meses.
621	20/09/1994	Autorizar el traslado del Lic. Enrique REMENTERIA a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
620	19/09/1994	Concurrir a la Ciudad de Río Cuarto-Córdoba, con el objeto mencionado.
619	19/09/1994	Autorizar el traslado de personal de la Secretaría Académica a la Sede Trelew, con el objeto mencionado.
618	19/09/1994	Autorizar el traslado de la Lic. Lidia SILVESTRINI y Prof. Cristina INSUA a la ciudad de Jujuy, con el objeto mencionado.
617	16/09/1994	Asignar a la Sra. Ada VEGA las funciones correspondientes a la JEFATURA DE DIVISION CUENTAS CORRIENTES a partir del día 15-7-94 y hasta el 15-11-94.
616	16/09/1994	Otorgar licencia sin goce de haberes al agente de la Dirección de Patrimonio Sr. Alfredo GASCIUNAS en el cargo de Cat. 6 P.P a partir del día 5-9-94 y hasta el 3-12-94, conforme al Artículo 13, Apartado 2, Inciso b) del Deceto 3410/79.
615	16/09/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Nora E. ARIAS -DNI Nº 13.564.144- para realizar tareas generales en el edificio de Rectorado, por el período 5-9-94 al 30-9-94 con una remuneración inicial mensual de $208,00 (pesos doscientos ocho) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secetaría Privada.
614	15/09/1994	Aprobar el traslado de los agentes de la Dirección de Deportes Prof. Raúl GONZALEZ, Claudio OLIVERA y avier LANCELOTTI a la Sede Trelew y el pago del importe correspndiente a dos (2) días de viáticos para cada uno, por los motivos mencionados.
613	15/09/1994	Convalidar los Contratos de Locación de Obra celebrados oportunamente con las docentes Prof. Alicia LORENZO de VARAS L.C.Nº 4.286.779- y Prof. Paulina UVIÑA-DNI Nº 5.304.433, para la preparación del Curso de Lengua de Distancia, por el período 01-03-94 al 30-04-94 y por un importe mensual de $275,00 (pesos doscientos setenta y cinco) para ambos casos.
612	15/09/1994	Autorizar el trslado del Coordinador de la Carrera de Abogacía Dr. Otto ARMINCHIARDI a las Sedes Trelew y Puerto Madryn, con el objeto mencionado.
611	15/09/1994	Reconocer los gastos de comidas que se produzcan en esta ciudad, con motivo de la visita que realizará durante el corriente mes, el Dr. WOLFGANG FRITSCHE del INSTITUTE FUR MICROBIOLOGY de la UNIVERSITAT JENA.
610	15/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a Edith Ivonne CAAMAÑO el importe de $520,00 (pesos quinientos veinte) según Fact. Nº 0000-00000122, por los motivos mencionados.
609	14/09/1994	Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
608	13/09/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Lic. Lidia SILVESTRINI - LC Nº 10.146.756- para desempeñarse como DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ORIENTACION EDUCATIVA, por el período 1-7-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $456,00 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis) más los adicionales q ue hubiera lugar, con una carga horaria semanal de 35 horas (treinta y cinco), dejando reservado a su favor el cargo Cat. 9 P.P. dependeinte de la Secretaría Académica.
607	13/09/1994	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con las personas que se detallan, para el cumlpimiento de funciones en las respectivas depedencias, por los períodos e importes eque en cada caso se especifican:
606	13/09/1994	Ratificar en todas sus partes la Resolución Nº R//2-514/93.
605	13/09/1994	Por los fundamentos que anteceden y otorgando a la presentación del causante el carácter de recurso de reconsideración, rechazar el mismo, no haciendo lugar, en consecuencia, a la devolución de la suma revlamada que le fuera retenida como aporte por el mes de Junio de 1994, ala Obra Social de la Universidad, DASU.
604	12/09/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a CIBAC-Laboratorio Citológico-Bacteriológico Dra-Adela GJELDUM el importe de $910,92 (pesos ochocientos diez con noventa y dos centavos), según Factura Nº 0000-00000724, por los motivos mencionados.
603	12/09/1994	Autorizar el llamado a Concurso de Precios Nº 012/94 sobre adquisición de amoblamiento para la Carrera de Abogacía y Secretaría de Ciencia y Técnica.
602	12/09/1994	Aceptar, con vigencia al 04 de Agosto de 1994, la renuncia presentada por la Dra. Patricia A. FERNANDEZ en la asignatura "Introducción al Derecho"-Carrera de Abogacía-Sede Comodoro Rivadavia (Resol. R/2 Nº584/94).
601	12/09/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Unidad de Auditoría Interna; Vice-Rectorado; Delegación Rectoral Trelew, Delegación Buenos Aires, Secretaría de Extensión Universitaria; Secretaría Admnistrativa; Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Consejo Superior; Secetaría Académica y Secretaría Privada, que consisten en:
600	12/09/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Carlos SOCINO-LE Nº 2.910.605, para cumplir funciones de chofer en la Sede Trelew, por el período 1-8-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente del Delegado Rectoral de la Sede.
599	09/09/1994	Aprobar la celebración de sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Nicolás AYLING, Marcelo PALAVECINO, Angel Lorenzo SANCHEZ por el período 1-7-94 al 30-09-94, para realizar tareas en similares condiciones de contratación a las establecidas en las Resoluciones R/2 Nº 063, 201 y 359/94, respectivamente.
598	09/09/1994	Adjudicar el Concurso de Precios Nº11 a la firma TELEVIC, por mejor cotización, los renglones Nº1 el importe de $3003,00 (pesos tres mil tres), Nº2 $1044,00 (pesos mil cuarenta y cuatro), Nº3 $942,00 (pesos novecientos cuarenta y dos) y Nº4 $2.190,00 (pesos dos mil ciento noventa), total $7.179,00 (pesos siete mil ciento setenta y nueve).
597	08/09/1994	Autorizar a la Secetaría Administrativa a hacer entrega de las siguientes Ayudas Económicas: $300,00 al Lic. Julio STAMPONE; $300,00 (pesos trescientos) al Prof. Lino PIZZOLON; $400,00 (pesos cuatrocientos) a la Prof. Adriana GRATTI; $300,00 (pesos trescientos) al Ing. Agr. Pedro GUERRA y $300,00 (pesos trescientos) al Oceanógrafo Guillermo CAILLE, por los motivos mencionados.
596	08/09/1994	Aprobar los gastos de comidas servidas por el Comedor universitario "22 de Diciembre" de Comodoro Rivadavia, por un importe de $170,00 (pesos ciento setenta) y el pago respectivo al encargado del Comedor Sr. Luis MONCADA.
595	08/09/1994	Aprobar las rendiciones de gastos presentadas por Rectorado, Vicerectorado, Sede Ushuaia, Secretaría de Extensión Universitaria, Secetaría Privada, Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría Administrativa y Secetaría Académica que consisten en:
594	08/09/1994	Conceder licencia con goce de haberes a la Prof. Susana MAMANIS en su cargo de Cat. 8 P.P. con dependencia de la Secretaría Academica, por los períodos 21-03-94 al 14-08-94 y 15-08-94 y por el término de nueve (9) meses, encuadra en los mismos términos de la Resolución R/2 Nº412/93.
593	08/09/1994	Autorizar la Contratación Directa efectuada con la firma CIME S.R.L., por un importe de $3.444,00 (pesos tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro).
592	07/09/1994	Concurrir a la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
591	07/09/1994	Ratificar la Disposición Nº110/94, que obra f. 132/138 del Expediente "r" Nº1244/85 caratulado "COLEGIO UNIVERSITARIO PATAGONICO S/REGLAMENTACION IINTERNA", referente al Ingreso de Alumnos al Ciclo Lectivo 1995, modificando la fecha del sorteo público determinada por el Artículo 5º de la misma Disposición, fecha que se fija para el día 25 de Septiembre de 1994 a las 9:30 hs.
590	06/09/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a ELECTRARGEN S.R.L. el importe de $398,00 (pesos trescientos noventa y ocho) y a REMISSE MOVIL 6 el importe de $260,00 (pesos doscientos sesenta), por los motivos mencionados.
589	06/09/1994	Crear provisioriamente la DIRECCION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, la que dependerá directamente de la PRO-SECRETARIA DE ACCION COMUNITARIA, de la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA.
588	02/09/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la firma PAREDES Y CIA. el importe de $2.028,00 (pesos dos mil veintiocho) correspondiente a las Fact. Nº0002-00000688 ($1.352) y 0003-00017183 ($676,00), por los motivos mecionados.
587	02/09/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Obra con la Asistente Socil Sra. Sandra G. GARNICA-DNI Nº17.043.619- para entrevistar a aspirantes de Becas de la Universidad, así como también elevar informes necesarios y documentación de los aspirantes a la Dirección General de Bienestar Universitario, a partir del 04-04-94 y hasta el 05-05-94, por un importe total de $500,00 (pesos quinientos).
586	01/09/1994	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los agentes Sr. Ramón LUNA-LE Nº 6.675.266- para desempeñarse como sereno en Km. 4 y Sra. Ema MANSILLA - DNI.Nº14.470.865- para realizar tareas de limpieza en Km. 4, por el período 1-8-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $250,00 (pesos doscientos cincuenta) más los adicionales a que hubiere lugar, con una carga horaria de 35 horas semanales. dependientes de la Secretaría Privada.
585	01/09/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Marcela FERNANDEZ -DNI. Nº17.642.539- para desempeñar tareas administrativas en la Dirección de Personal en reemplazo del agente Sr. Jorge MADARIAGA, por el período 21-7-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $222,00 (pesos doscientos veintidos) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Administrativa.
584	31/08/1994	Dejar sin efecto las Resoluciones R/2 Nº 286, 288, 292, 342, 312, 371, 369, 370, 293, 329, 323, 328, 367, 368, 293, 327, 328, 372, 373, 324, 325 y 310/94.
583	31/08/1994	Celebrar Contratos de Locación de Servicios con las personas que a continuación se detallan, por el período 1-7-94 al 30-9-94 para el cumplimiento de las tareas que en cada caso se especifican y por los importes respectivos:
582	31/08/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secretaría Administrativa a reintegrar a:
581	31/08/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a hacer entrega de los adelantos a rendir, de los días de viáticos correspondientes y de las órdenes de pasajes respectivas que se detallan:
580	31/08/1994	Invitar a la especialista Prof. Cristina DAVINI a trsladarse a la Sede Trelew, con el objeto mencionado.
579	30/08/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Delegado Zonal de Ushuaia Lic. Oscar LOBO una ayuda económica de $200,00 (pesos doscientos) y a la Lic. Gloria ARRIGONI $435,00 (pesos cuatroscientos treinta y cinco), por los motivos mencionados.
578	30/08/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Sra. Liliana BERNAL de CAMPOY el importe de $500,00 (pesos quinientos) en concepto de honorarios, por los motivos mencionados.
577	30/08/1994	Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
576	30/08/1994	Autorizar el traslado del Secretario de Extensión Universitaria Prof. Walter QUIROGA SALCEDO acompañado por el ProSecetario de Difusión Cultural Ing. Máximo WALSAMAKIS a la Sede Trelew, con el objeto mencionado.
575	30/08/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la Dirección General Impositiva el importe de $845,35 (pesos ochocientos cuarenta y cinco con treinta y cinco centavos), correspondiente a los períodos 1º, 2º y 3º cuatrimestre/92 y 1º y 2º cuatrimeste/93, por los motivos mencionados.
574	30/08/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a a Sra. Edith Ivonne CAAMAÑO el importe de $840,00 (pesos ochocientos cuarenta) según Fact. Nº 0000-0000119, por desgrabaciones de veintiuno (21) casettes.
573	30/08/1994	Autorizar el traslado del Coordinador de Presupuesto y Compras Sr. Enrique GALIÑANES a la ciudad de Tandil, con el objeto mencionado.
572	30/08/1994	Modificar la situación de revista de los docentes que se detallan conforme a las Disposiciones C.U.P. Nº89 y 90/93:
571	30/08/1994	Adjudicar a la empresa NICOLAS TORRCA CONSTRUCCIONES, con domicilio constituído en la Calle Rawson Nº1359 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, la ejecución de la obra "AMPLIACION LABARATORIOS KM.4- 2da. ETAPA CERRAMIENTO-TRAMO I", por la suma de $219.738,75 (pesos doscientos diecinueve mil setecientos treinta y ocho con 75/100), por el sistema de Ajuste Alzado, siendo el plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos, en un todo de acuerdo a lo especificado en la documentación general y técnica del Concurso de Precios Nº 10/94.
570	30/08/1994	Rechazar la impugnación practicada por ATEGAM S.A. contra el Dictamen de la Comisión de Preadjudicación de la obra "AMPLIACION LABORATORIOS KM.4-2º ETAPA CERRAMIENTO-TRAMO-Concurso de Precios Nº 10/94", por los motivos mencionados.
569	29/08/1994	Autorizar a la SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA a coorganizar con el A.E.R.-AGENCIA DE EXTENSION RURAL-del I.N.T.A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA.-Comodoro Rivadavia, las "II JORNADAS DE PRODUCCION OVINA EXTENSION Y ALTERNATIVAS", a realizarse entre los días 02 de Septiembre y 18 de Noviembre, según el programa que figura como ANEXO UNICO de la presente Resolución.
568	29/08/1994	Aprobar la celebración de una Contrato de Locación de Obra con el Sr. Jorge Oscar ARES, por el período 1-8-94 al 31-8-94, en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº 526/94.
567	29/08/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Srta. Sandra N. RODRIGUEZ -DNI. Nº21.932.940- para realizar tareas de limpieza en el Jardín Maternal de la DASU, por el período 1-6-94 al 31-08-94, con una remuneración mensual de $542,17 (pesos quinientos cuarenta y dos con diecisiete centavos).
566	29/08/1994	Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 017/94, referente a la adquisición de una isla de edición de video para la Facutad de Humanidades y Ciencias Sociales.
565	29/08/1994	Convalidar el período 01 de Marzo de 1994 al 30 de Junio de 1994 del Contrato de Locación de Obra celebrado oportunamente con el Ing. Rubén MANFREDI DNI Nro. 13.508.593, para desempeñarse en el Departamento de Economía del CIEFAP, en el marco del Convenio existente con dicha Institución y la Provincia, por un importe mensual de $460 (pesos cuatrocientos sesenta), estableciendo que al pago mensual correspondiente al mes de Junio de 1994 se le sume el 50% del mismo importe, aunque ajustado a la proporción del tiempo enpleado para la realización de las tareas encomendadas.
564	26/08/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Sr. Agel Emilio REALE el importe de $520,70 (pesos quinientos veinte con setenta centavos), según Fact. Nº0005, por los motivos mencionados.
563	26/08/1994	Aprobar el gasto y autrizar a la Secretaría Administrativa a abonar al CLUB SOCIAL ING. LUIS A. HUERGO los importes de $300,00 (pesos trescientos), $90 (pesos noventa) y $300,00 (pesos trescientos) correspondientes a los memesde Junio, Julio y Agosto, respectivamente, por los motivos mencionados.
562	26/08/1994	Rescindir el renglón Nº3 de la orden de compra Nº224/94 por un importe de $1.500,00 (pesos mil quinientos) perteneciente a la firma STILLO & ASOCIADOS correspondiendo la ejecución de la garantía de adjudicación en proporción a la parte no cumplida, resultando descontar de la misma la suma de $116,16 (pesos ciento dieciseis con cieciseis centavos).
561	26/08/1994	Otorgar los diplomas respectivos a los siguientes alumnos de esta Universidad:
560	26/08/1994	Otorgar al agente de la Pro-Secretaría de Planeamiento Sr. José OCAMPO licencia sin goce de haberes por razones particulares, Art. 13-Ap.2- Inc.b)- Decreto 3413/79, en el cargo de Cat.6 P.P., a partir del día 12-08-94 y hasta el 12-12-94.
559	26/08/1994	Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Luis MONCADA, por el período 1-5-94 al 30-9-94, en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº130/94.
558	25/08/1994	Desafectar a la agente Sra. Sandra ESTRELLA de sus funciones en la Dirección de Presupuesto y afectarla a la Secretaría Administrativa a partir del 01-06-94 y hasta la finalización de la gestión del Secretario Administrativo.
557	25/08/1994	Celebrar sendos Contratos de Locación de Servicios con los agentes Srta. Gabriela ALVAREZ -DNI. Nº 22.083.567- y Sergio VINCON-DNI. Nº 22.377.345- para cumplr funciones en la Biblioteca de la Sede Esquel, por el período 1-7-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $178,57 (pesos ciento setenta y ocho con cincuenta y siete centavos) más los adicionales a que hubiere lugar, con carga horaria semanal de 25 horas. dependientes del Delegado Zonal de la Sede.
556	25/08/1994	Convalidar la prórroga del Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente con la Sra. Nancy Edith SAEZ por el período 01-01-94 al 31-05-94 en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº 686/93.
555	25/08/1994	Modificar las Resoluciones R/2 Nº069 y 230/94, exclusivamente en lo que se refiere al importe mensual correspondiente al Sr. Luis CEPEDA, el que a partir del 11-4-94 y hasta el 30-6-94 será de $2.600,00 (pesos dos mil seiscientos) mensuales.
554	24/08/1994	Concurrir a la ciudad de Trelew acompañado por el Vice-Rector Ing.Aldo LOPEZ GUIDI, con el objeto mencionado.
553	23/08/1994	Aprobar la celebración de los Contratos de Locación de Obra firmados oportunamente con la Srta. Sandra MARTINEZ y el Sr. Carlos CANO por el período 01-07-94 al 30-09-94 y con la Srta. Gabriela VILANOVA por el período 01-07-94 al 31-07-94, en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resol. R/2 Nº230/94.
552	23/08/1994	Autorizar a la Secertaría Administrativa a hacer entrega de las Ayudas Económicas que se detallan, con el objeto mencionado:
551	23/08/1994	Concurrir a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
550	23/08/1994	Aprobar el gsto y autorizar a la Secertaría Administrativa a abonar a CIBAC-Laboratorio Citológico y Bacteriológico Dra. Adela C.B. de GJELDUM el importe de $516,04 (pesos quinientos diecises con 04/100), según factura Nº 0000-00000695 y a la DASU-Sr. Alberto Francisco MONTARULI el importe de $1.170,53 (pesos mil ciento setenta con cincuenta y tres centavos), por los motivos mencionados.
549	23/08/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a la ASOCIACION CIVIL PRO-AYUDA POLICIAL de esta ciudad un importe de $300,00 (pesos trescientos), por los motivos mencionados.
548	23/08/1994	Aprobar los gastos y autorizar a la Secertaría Administrativa a abonar al Sr. Antonio HERRERA el importe de $2.240 (pesos dos mils doscientos cuarenta), según factura Nº0000-0000002 y a EL ESTANCO el importe de $700,00 (pesos setecientos) según Fact. Nº 0000-0015; 4294; 3889; 3718; 4497 y 4595, por los motivos mencionados.
547	23/08/1994	Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con la Lic. Emilia VITALE por el período 1-6-94 al 31-8-94 en similares condiciones de contratación a las establecidas según la Resolución R/2 Nº 113/94.
546	23/08/1994	Autorizar el llamado a Concurso de Precios Nº 011/94 referente a la adquisición de impresoras-Facultad de Ingeniería-Sede Comodoro Rivadavia.
545	22/08/1994	Conceder licencia sin goce de haberes (Art.13-II-E) a las docentes Prof. Diana IÑURRITA y Silvia LEON, a partir del 01-08-94 y por el término en que permanezcan en los cargos de Dirección y Vicedirección, respectivamente, según el siguiente detalle:
544	19/08/1994	Autorizar a la Secretaría Administrativa a emitir una orden de pasaje mensual a favor de la Lic. Emilia VITALE por el tramo BUENOS AIRES-COMODORO RIVADAVIA-BUENOS AIRES y a reconocer los gastos de estadía que se produzcan en esta ciudad mientras dure la vigencia del contrato de rigor.
543	19/08/1994	Aprobar la celebración de un Contrato de Locación de Obra con el Sr. Fernando ROMANUT por el período 9-7-94 al 31-8-94, para realizar tareas en similares condiciones de contratación a las establecidas en la Resolución R/2 Nº 506/94.
542	17/08/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Edmundo Héctor GRANIERI -DNI. Nº 11.929.286- para cumplir funciones en la Biblioteca Central, por el período 3-6-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $260,00 (pesos doscientos sesenta) más los adicionales a que hubiere lugar, dependiente de la Secretaría Académica.
541	17/08/1994	Aprobar la celebración de sendos Contratos de Locación de Obra con los Sres. Gabriel GALINDEZ, Cristian ALIAGA y Andrés CURSARO por el período 01-06-94 al 30-06-94, para realizar rabajos em similares condiciones de contratación a las establecidas según Resolución R/2 Nº 069/94.
540	17/08/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con el Sr. Francisco CALFUN -DNI. Nº 18.659.169- para desempeñarse en el cuidado y forestación de la Ciudad Universitaria de km.4, por el período 1-6-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual de $222,00 (pesos doscientos veintidos) más los adicionales a que hubiere lugar, dejando reservado a su favor el cargo de Cat. 2 P.P., dependiente de la Secretaría Privada.
539	16/08/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar a Y.P.F. S.A. el importe de $56,76, según Factura Nº 4012-00001388 (pesos cincuenta y seis con setenta y seis centavos).
538	16/08/1994	Aceptar, con vigencia a partir del día 6-5-94 la renuncia presentada por la Sra. Alicia Mónica FLEITAS al cargo de Bibliotecaria que desempeñaba en la Delegación Zonal Ushuaia mediante Contrato de Locacion de Servicios según la Resol. R/2 Nº 713/93, y que fuera prorrogado hasta el 15-5-94 por Resol. R/2 Nº 033/94.
537	16/08/1994	Instruir sumario administrativo al Dr. José Alejandro SCOLARO, para el esclarecimiento de los hechos que tramitan por expediente FCN. Nº 626/94.
536	16/08/1994	Aprobar la estructura de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, según el organigrama detallado en el Anexo Unico que forma parte integrante de la presente resolución.
535	12/08/1994	Aprobar el traslado del Vice-Rector Ing. Aldo LOPEZ GUIDI a las ciudades de Esquel y Bariloche y el pago del importe correspondiente a cuatro (4) días de viáticos, por los motivos mencionados.
534	12/08/1994	Autorizar el traslado del Ing. Darío PAGANO a la ciudad de Trelew, con el objeto mencionado.
533	12/08/1994	Aprobar el gasto y autorizar a la Secretaría Administrativa a abonar al Club Náutico Atlántico Sud el importe de $84,43 (pesos ochenta y cuatro con cuarenta y tes centavos), según Factura Nº 086-SERVICOOP y a PAREDES y CIA S.C. el importe de $2.704,00 (pesos dos mil setecientos cuatro) según Facturas Nº 14956, 14976 y 15440, por los motivos mencionados.
532	12/08/1994	Autorizar el traslado del Director a/c de la Universidad de Auditoria Interna -U.A.I.- Lic. Carlos PADIN a la ciudad de Buenos Aires, con el objeto mencionado.
531	12/08/1994	Desafectar a la agente Sra. Sully YAÑEZ de NIETO de sus funciones en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y afectarla a la Secretaría Académica a partir del 12-07-94, en idénticas condiciones a aquellas en que revistaba.
530	11/08/1994	Aceptar, con vigencia a partir del 25-7-94 la renuncia presentada por el Sr. Jorge E. MADARIAGA al cargo que desempeñaba en la Dirección de Personal en la Cat. 5 P.P., según la Resol. R/2 Nº05/93.
529	08/08/1994	Celebrar un Contrato de Locación de Servicios con la Prof. Cristina ZUPPA -DNI Nº 5.147.644- para desempeñarse en el dictado del Curso de Inglés Básico en la Delegación Zonal Esquel, por el período 1-4-94 al 30-9-94, con una remuneración mensual equivalente a la del caro de Profesor Adjunto Dedicación Simple, dependiente del Delegado Zonal.